煤礦-危險(xiǎn)源清單

./責(zé)任公司2014年1月1日公司危險(xiǎn)源清單一、管理制度危險(xiǎn)源清單〔共計(jì)56項(xiàng),其中重大6項(xiàng),中等27項(xiàng),一般23項(xiàng)任務(wù)工序危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管理評(píng)審1.方針、目標(biāo)、計(jì)劃評(píng)審未按要求進(jìn)行方針、目標(biāo)和計(jì)劃評(píng)審管8一般2.制度評(píng)審未按要求進(jìn)行制度評(píng)審管10中等3.措施評(píng)審未按要求進(jìn)行措施評(píng)審管10中等4.標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審未按要求進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審管10中等5.資源配置評(píng)審未按要求進(jìn)行資源配置評(píng)審管12中等6.培訓(xùn)評(píng)審未按要求進(jìn)行培訓(xùn)評(píng)審管10中等7.評(píng)審結(jié)果的改進(jìn)未將評(píng)審需改進(jìn)的內(nèi)容分解到各單位管10中等未及時(shí)落實(shí)改進(jìn)意見(jiàn)管10中等未監(jiān)督檢查落實(shí)情況管10中等生產(chǎn)管理類制度的制定與落實(shí)1.制定未按要求制定生產(chǎn)管理類制度管10中等2.審核未按要求審核生產(chǎn)管理類制度管5一般3.發(fā)布\貫徹學(xué)習(xí)未按要求對(duì)本單位員工進(jìn)行貫徹學(xué)習(xí)管5一般4.監(jiān)督執(zhí)行未按要求對(duì)各單位執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查管10中等機(jī)電管理類制度的制定與落實(shí)1.制定未按要求制定機(jī)電管理類制度管10中等2.審核未按要求審核機(jī)電管理類制度管5一般3.發(fā)布\培訓(xùn)與落實(shí)未按要求對(duì)本單位員工進(jìn)行培訓(xùn)管5一般4.監(jiān)督執(zhí)行未按要求對(duì)各單位執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督執(zhí)行管10中等安全管理類制度的制定與落實(shí)1.制定未按要求制定生產(chǎn)管理類制度管12中等2.審核未按要求審核安全管理類制度管12中等3.發(fā)布、培訓(xùn)與落實(shí)未按要求對(duì)本單位員工進(jìn)行培訓(xùn)管12一般4.監(jiān)督執(zhí)行未按要求對(duì)各單位執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督執(zhí)行管12中等綜合管理類制度的制定與落實(shí)1.制定未按要求制定綜合管理類制度管10中等2.審核未按要求審核綜合管理類制度管5一般3.發(fā)布、培訓(xùn)與落實(shí)未按要求對(duì)本單位員工進(jìn)行培訓(xùn)管10中等4.監(jiān)督執(zhí)行未按要求對(duì)各單位執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督執(zhí)行管10中等一通三防類制度的制定與落實(shí)1.制定未按要求制定一通三防類制度管12中等2.審核未按要求審核一通三防類制度管6一般3.發(fā)布\培訓(xùn)與落實(shí)未按要求對(duì)本單位員工進(jìn)行培訓(xùn)管12中等4..監(jiān)督執(zhí)行未按要求對(duì)各單位執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督執(zhí)行管12中等操作規(guī)程的編寫(xiě)與落實(shí)1.編制未按要求編制操作規(guī)程管12中等2.審核未審核操作規(guī)程或?qū)徍瞬粐?yán)格管18重大3.發(fā)布、培訓(xùn)未及時(shí)發(fā)布培訓(xùn)、培訓(xùn)內(nèi)容不全面或考核不合格管12中等4.監(jiān)督執(zhí)行未監(jiān)督執(zhí)行落實(shí)情況管18重大作業(yè)規(guī)程的編寫(xiě)與落實(shí)1.編制未編制作業(yè)規(guī)程或規(guī)程不符合要求管18重大2.審核與批準(zhǔn)未審批作業(yè)規(guī)程或?qū)徟粐?yán)格管18重大3.培訓(xùn)未培訓(xùn)、培訓(xùn)內(nèi)容不全面、考試不合格管18重大4.監(jiān)督執(zhí)行未監(jiān)督執(zhí)行落實(shí)情況管18重大安全技術(shù)措施的制定與落實(shí)1.編制未編制安全技術(shù)措施或措施不完善管12中等2.審批未審批安全技術(shù)措施或?qū)徟粐?yán)格管12中等3.培訓(xùn)未及時(shí)培訓(xùn)或培訓(xùn)內(nèi)容不全面管12中等4.監(jiān)督執(zhí)行未監(jiān)督執(zhí)行落實(shí)情況管12中等應(yīng)急預(yù)案管理1.編制未按要求編制應(yīng)急預(yù)案管6一般2.審核未按要求進(jìn)行審核管6一般3.發(fā)布未按要求及時(shí)發(fā)布管6一般4.培訓(xùn)未按要求對(duì)本單位員工進(jìn)行培訓(xùn)管6一般5.準(zhǔn)備應(yīng)急物資和設(shè)施未按要求準(zhǔn)備應(yīng)急物資設(shè)施管6一般6.應(yīng)急演習(xí)未按要求進(jìn)行演練管6一般7.應(yīng)急響應(yīng)緊急情況下未及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案管6一般安全組織機(jī)構(gòu)建立安全組織機(jī)構(gòu)未按要求建立、健全安全組織機(jī)構(gòu)管8一般安全文化建設(shè)1.成立本質(zhì)安全文化建設(shè)機(jī)構(gòu)未成立本質(zhì)安全文化建設(shè)機(jī)構(gòu)或機(jī)構(gòu)不完善管8一般2.制定本質(zhì)安全文化建設(shè)長(zhǎng)期目標(biāo)、年度目標(biāo)和實(shí)施計(jì)劃未制定目標(biāo)、計(jì)劃或目標(biāo)、計(jì)劃制定不合理管8一般3.確定本質(zhì)安全文化的建設(shè)模式和內(nèi)容未明確建設(shè)模式、內(nèi)容或模式、內(nèi)容確定不合理管8一般4.安全文化知識(shí)培訓(xùn)未按要求進(jìn)行安全文化知識(shí)培訓(xùn)管8一般5.安全文化知識(shí)宣傳教育未按要求進(jìn)行安全文化知識(shí)宣傳、教育管8一般6.本質(zhì)安全文化建設(shè)落實(shí)未安排落實(shí)本質(zhì)安全文化內(nèi)容或安排落實(shí)不具體、不明確管8一般7.年末分析總結(jié)并提出改進(jìn)措施未分析、分析不徹底或改進(jìn)意見(jiàn)不合理管8一般二、通用危險(xiǎn)源清單〔共計(jì)38項(xiàng),其中重大0項(xiàng),中等22項(xiàng),一般14項(xiàng),低等2項(xiàng)任務(wù)工序危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1.開(kāi)班前會(huì)班前會(huì)安全培訓(xùn)和工作安排1.未進(jìn)行當(dāng)班危險(xiǎn)預(yù)知,未向員工講清存在安全隱患,未向員工確認(rèn)當(dāng)班工作是否安全或注意事項(xiàng)人5一般2.未進(jìn)行學(xué)習(xí)當(dāng)班施工工作面的作業(yè)規(guī)程及安全措施,作業(yè)不明確.人15中等3.未進(jìn)行當(dāng)班特殊工種操作規(guī)程的學(xué)習(xí),操作失誤.人5一般4.未進(jìn)行每日一題或應(yīng)知應(yīng)會(huì)的學(xué)習(xí),當(dāng)班發(fā)現(xiàn)隱患,無(wú)防范意識(shí).人3一般5.當(dāng)班作業(yè)人員有喝酒.休息不好的,或沒(méi)有按時(shí)參加班前會(huì)的.人10中等2.入井前準(zhǔn)備1.更換工作服1.未完全更換工作服,或更換了化纖衣服人6一般2.戴不防爆電子設(shè)備入井人6一般3.帶煙火入井人12中等2.領(lǐng)礦燈.自救器,便攜式瓦斯檢查儀1.未領(lǐng)自救器或未檢查自救器完好情況人5一般2.自救器不完好機(jī)6一般2.未檢查礦燈,或檢查不到位人10中等3.礦燈不完好機(jī)10中等4.未領(lǐng)用或未檢查便攜式瓦檢儀完好人10中等3.入井檢身與登記1.未接受入井檢身,酒后入井人6一般2.井口檢身員未進(jìn)行入井檢身人10中等3.入井人員未進(jìn)行入井登記人6一般4.井口檢身員未進(jìn)行入井登記人10中等3.多人配合作業(yè)多人配合作業(yè)多人作業(yè)配合不當(dāng)人12中等4.手動(dòng)葫蘆操作1.起吊前的檢查1.未檢查起吊用具或檢查不到位人16中等2.吊具不完好機(jī)16中等3.未選擇合適的手動(dòng)葫蘆人12中等2.起吊物品1.起吊操作站位選擇不當(dāng)人12中等2.多人操作時(shí)配合不當(dāng)人12中等5.敲幫問(wèn)頂1.準(zhǔn)備敲幫問(wèn)頂工具敲幫問(wèn)頂工具不當(dāng)機(jī)12中等2.敲幫問(wèn)頂作業(yè)1.人員站位及處理方法不當(dāng)人16中等3.敲幫問(wèn)頂作業(yè)頂板和巷幫不完好環(huán)9中等6.登高作業(yè)1.檢查腳手架的完好性未檢查腳手架的完好性或腳手架搭設(shè)不穩(wěn)人6一般腳手架不完好機(jī)6一般2.檢查梯子的完好性梯子不完好機(jī)6一般未檢查爬梯完好或梯子架設(shè)不穩(wěn)人6一般3.佩戴安全帶未按要求檢查.佩戴安全帶人9中等安全帶不完好機(jī)6一般4.登高作業(yè)未檢查周?chē)藛T人9中等7.井下行走.井下行走1.進(jìn)入支護(hù)質(zhì)量不合格巷道.環(huán)9中等2.違章進(jìn)入盲巷.環(huán)9中等3.進(jìn)入設(shè)備運(yùn)行區(qū)域.機(jī)9中等4.進(jìn)入噪音超標(biāo)區(qū)域.環(huán)2低風(fēng)險(xiǎn)5.工作面煤巖塵超標(biāo).環(huán)2低風(fēng)險(xiǎn)三、生產(chǎn)技術(shù)科危險(xiǎn)源清單〔共計(jì)53項(xiàng),其中重大1項(xiàng),中等19項(xiàng),一般32項(xiàng),低等1項(xiàng)任務(wù)工序危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1、采掘工程設(shè)計(jì)1、設(shè)計(jì)前的準(zhǔn)備工作采掘工程設(shè)計(jì)的用途和性能了解、掌握不透徹.人8一般對(duì)適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范掌握、了解不清.人8一般采掘設(shè)計(jì)必需的地質(zhì)和測(cè)量資料收集不全.人5一般設(shè)計(jì)人員對(duì)采掘設(shè)計(jì)相關(guān)的知識(shí)學(xué)習(xí)掌握不全,現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況了解不清.人8一般2、制定設(shè)計(jì)方案對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行安全技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)比較論證不細(xì)不嚴(yán).人12中等對(duì)礦井將來(lái)可能采用的新技術(shù)、新設(shè)備、新工藝考慮不夠全面.人16中等設(shè)計(jì)理念保守,現(xiàn)場(chǎng)施工經(jīng)驗(yàn)不豐富.人12中等設(shè)計(jì)方案考慮不全面或設(shè)計(jì)中施工參數(shù)不準(zhǔn)確.人6一般3、設(shè)計(jì)評(píng)審組織礦有關(guān)礦領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)技術(shù)部門(mén)對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)審時(shí),參會(huì)人員不全.人16中等對(duì)設(shè)計(jì)中存在的缺陷,沒(méi)有制定合理的措施進(jìn)行解決.人8一般2、采掘工作面現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)指導(dǎo)和安全監(jiān)督1、采掘工作面現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)指導(dǎo),協(xié)調(diào)平衡工作違章指揮管20重大2、檢查采掘工作面是否存在安全隱患,施工標(biāo)準(zhǔn)是否嚴(yán)格按作業(yè)規(guī)程執(zhí)行.沒(méi)有對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行及時(shí)排除或未按照規(guī)程及措施進(jìn)行施工.人12中等3、將隱患錄入本安信息系統(tǒng)并及時(shí)對(duì)隱患復(fù)查輸入的隱患與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際不符.人6一般3.工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收1.檢查驗(yàn)收量具、儀器未檢查驗(yàn)收量具、儀器機(jī)5一般2.工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收1、工程質(zhì)量驗(yàn)收項(xiàng)目驗(yàn)收不全面,現(xiàn)場(chǎng)存在的安全隱患不能及時(shí)發(fā)現(xiàn).人12中等2、使用工具及驗(yàn)收的方法不正確.人5一般3.按工程質(zhì)量驗(yàn)收表進(jìn)行各種數(shù)據(jù)的記錄數(shù)據(jù)記錄不真實(shí),不準(zhǔn)確人5一般4、組織巷道的開(kāi)、停工檢查驗(yàn)收1、檢查工作面各生產(chǎn)系統(tǒng)是否完善,現(xiàn)場(chǎng)是否存在安全隱患,是否具備開(kāi)工條件,作業(yè)規(guī)程是否下發(fā)、貫徹.未能全面仔細(xì)檢查各生產(chǎn)系統(tǒng)是否完善,作業(yè)規(guī)程是否下發(fā)、貫徹.安全隱患未排除,可能造成人員傷亡.人16中等2、組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室人員,到停工現(xiàn)場(chǎng)按照停工標(biāo)準(zhǔn)對(duì)停工地點(diǎn)進(jìn)行停工檢查.停工驗(yàn)收過(guò)程中未嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行停工進(jìn)行驗(yàn)收.人8一般5、作業(yè)規(guī)程的會(huì)審、復(fù)審及管理1、由總工程師牽頭,生產(chǎn)技術(shù)科組織各業(yè)務(wù)科室對(duì)作業(yè)規(guī)程進(jìn)行會(huì)審,由生產(chǎn)技術(shù)科整理會(huì)審意見(jiàn),并下發(fā)執(zhí)行.作業(yè)規(guī)程會(huì)審時(shí)對(duì)存在的危險(xiǎn)因素考慮不全面.人16中等2、生產(chǎn)科每月組織各相關(guān)科室對(duì)采掘工作面的作業(yè)規(guī)程進(jìn)行復(fù)審未及時(shí)進(jìn)行作業(yè)規(guī)程復(fù)審或?qū)Υ嬖诘膯?wèn)題復(fù)查不全面.人5一般6、編制礦井采煤、掘進(jìn)報(bào)表編制前向相關(guān)單位收集所需資料,對(duì)資料進(jìn)行分析后編制采煤、掘進(jìn)報(bào)表,并上報(bào)相關(guān)部未及時(shí)編制或編制不完善、不準(zhǔn)確或沒(méi)有即時(shí)上報(bào)人1低風(fēng)險(xiǎn)7、作業(yè)規(guī)程及安全技術(shù)措施簽批1、審查作業(yè)規(guī)程及安全技術(shù)措施編制依據(jù)未按相關(guān)法律法規(guī)、施工設(shè)計(jì)要求等技術(shù)資料進(jìn)行編制人8一般2.審查采、掘工作面作業(yè)規(guī)程及安全技術(shù)措施的編制內(nèi)容.未嚴(yán)格按作業(yè)規(guī)程規(guī)定的編制要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行編制.人8一般3.作業(yè)規(guī)程及安全技術(shù)措施的審批未按照作業(yè)規(guī)程規(guī)定的審批程序進(jìn)行審批人10中等4.監(jiān)督作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施傳達(dá)貫徹及執(zhí)行情況未組織員工進(jìn)行作業(yè)規(guī)程及安全技術(shù)措施貫徹學(xué)習(xí)人16中等8、檢查掘進(jìn)工作面作業(yè)規(guī)程執(zhí)行情況1、檢查施工技術(shù)牌板的內(nèi)容及現(xiàn)場(chǎng)施工參數(shù)是否與作業(yè)規(guī)程相符.4、施工單位沒(méi)有嚴(yán)格按照作業(yè)規(guī)程所規(guī)定的爆破參數(shù)進(jìn)行爆破.人8一般2、檢查掘進(jìn)工作面的安全技術(shù)措施的執(zhí)行情況施工單位沒(méi)有嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)規(guī)程所規(guī)定的安全技術(shù)措施.人8一般9、檢查采煤工作面作業(yè)規(guī)程的執(zhí)行情況1、檢查施工技術(shù)牌板的內(nèi)容是否與作業(yè)規(guī)程相符,制作及懸掛要求是否符合相關(guān)規(guī)定.施工技術(shù)牌板的內(nèi)容不符合作業(yè)規(guī)程的規(guī)定,并且制作及懸掛要求不符合相關(guān)要求.人8一般2.檢查采煤工作面頂板管理是否嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)規(guī)程中的規(guī)定.未嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)規(guī)程中的相關(guān)規(guī)定.人15中等3.檢查采煤工作面上下順槽安全出口距離、高度及上下兩巷超前支護(hù)是否嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)規(guī)程中的相關(guān)規(guī)定,采煤工作面頂、底板是否平整.1、采煤工作面上下順槽安全出口距離、高度及上下兩巷超前支護(hù)沒(méi)有嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)規(guī)程中的相關(guān)規(guī)定,.環(huán)6一般2、采煤工作面頂、底板不平整.環(huán)12中等4.檢查采煤工作面煤壁、輸送機(jī)、液壓支架是否呈一條直線,液壓支架內(nèi)是否有矸石、煤塊及其它雜物堆積.采煤工作面煤壁、輸送機(jī)、液壓支架不呈一條直線,且不平行.機(jī)12中等10、采掘接續(xù)計(jì)劃的編制與現(xiàn)場(chǎng)施工管理1、編制采掘接續(xù)計(jì)劃及滾動(dòng)計(jì)劃初稿1、編制采掘接續(xù)計(jì)劃內(nèi)容數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確人8一般2、收集編制計(jì)劃所需要的資料數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確人4一般2、組織召開(kāi)計(jì)劃平衡會(huì)議1、沒(méi)有及時(shí)組織召開(kāi)計(jì)劃平衡會(huì)議.人16中等2、會(huì)議平衡計(jì)劃不合理人10中等3、向經(jīng)營(yíng)科上報(bào)下一月度、季度采掘接續(xù)計(jì)劃及有關(guān)數(shù)據(jù)1、采掘接續(xù)計(jì)劃及有關(guān)數(shù)據(jù)表中的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確人8一般2、沒(méi)有及時(shí)上報(bào)下一月度和季度采掘接續(xù)計(jì)劃及有關(guān)數(shù)據(jù)人8一般4、編制礦井中、長(zhǎng)期接續(xù)計(jì)劃1、收集礦井井型及各準(zhǔn)備巷道設(shè)計(jì)尺寸時(shí),資料不全.人4一般11、采掘工作面礦山壓力的監(jiān)測(cè)1、綜采工作面液壓支架工作阻力及上下兩巷初撐力的監(jiān)測(cè)1、進(jìn)入工作面時(shí)未先檢查工作面的頂板及液壓支架是否完好、有害氣體情況是否正常.人12中等2、未按要求對(duì)工作面上下兩巷支柱的初撐力進(jìn)行監(jiān)測(cè).人4一般3、沒(méi)有及時(shí)對(duì)工作面YHY－60型礦用本安型數(shù)字壓力計(jì)進(jìn)行觀測(cè).人4一般2、掘進(jìn)工作面錨網(wǎng)索錨固力監(jiān)測(cè)1、進(jìn)入工作面時(shí)未先檢查工作面的頂板是否完好、有害氣體情況是否正常.人12中等2、檢查拉力計(jì)不仔細(xì),不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)損壞的拉力計(jì).人4一般3、登高作業(yè)時(shí)沒(méi)有人扶凳或扶梯.人12中等4、工作時(shí)注意力不集中導(dǎo)致機(jī)器傷人人4一般12、礦壓監(jiān)測(cè)管理制度的編制及礦壓監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的分析與記錄1、編寫(xiě)礦壓監(jiān)測(cè)管理制度及施工安全技術(shù)措施.礦壓監(jiān)測(cè)管理制度及施工安全技術(shù)措施編制不及時(shí)或不完善人8一般2、收集數(shù)據(jù)資料進(jìn)行整理分析收集資料不全面,整理資料不及時(shí),分析錯(cuò)誤.人12中等13、坑代品管理1、制定全礦坑代用品管理制度坑代用品管理制度編制不及時(shí)或不完善.人4一般2、編制年度坑代支護(hù)用品的計(jì)劃并每月上報(bào)支護(hù)用品報(bào)表1、年度坑代支護(hù)用品計(jì)劃編制不及時(shí)或數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確.人5一般2、報(bào)表編制不及時(shí)或不全面,數(shù)據(jù)有誤.人5一般3、下井調(diào)查支護(hù)用品的使用情況檢查支護(hù)用品不認(rèn)真,不能如實(shí)了解井下支護(hù)用品使用情況人4一般四、采煤隊(duì)危險(xiǎn)源清單〔共計(jì)341項(xiàng),其中重大17項(xiàng),中等195項(xiàng),一般129項(xiàng),低等0項(xiàng)任務(wù)工序危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)上崗前的準(zhǔn)備召開(kāi)班前會(huì)班前會(huì)工作安排不合理規(guī)程、措施編制不合理管9中等規(guī)程措施的編制貫徹未嚴(yán)格按照規(guī)程、措施進(jìn)行作業(yè)管8一般員工培訓(xùn)員工未培訓(xùn)或培訓(xùn)不到位管6一般員工無(wú)證上崗管9中等勞保用品的使用未攜帶便攜式瓦檢儀管8一般員工未佩戴勞動(dòng)保護(hù)用品管8中等進(jìn)入工作面安全檢查兩巷支護(hù)的檢查帶班工長(zhǎng)未檢查上、下順槽的安全出口或檢查不到位人3一般安全出口寬度過(guò)小或一端過(guò)大,一端過(guò)?。桓叨炔粔颦h(huán)3一般班長(zhǎng)未檢查超前支護(hù)或檢查不到位人4一般超前支護(hù)失效或不符合現(xiàn)場(chǎng)的特殊要求環(huán)15中等跟班工長(zhǎng)未檢查頂板、煤幫情況或檢查不到位人15中等兩巷支護(hù)的檢查處理片幫時(shí),人員未按照要求的地點(diǎn)站立人9中等未設(shè)置安全警示標(biāo)志環(huán)8一般通訊系統(tǒng)的檢查當(dāng)班工長(zhǎng)未檢查通訊控制系統(tǒng)或檢查不到位人12中等擴(kuò)音電話不完好或閉鎖鍵失靈機(jī)12中等工作面采場(chǎng)條件檢查綜采機(jī)司機(jī)未檢查底板起伏和梁端距大小或檢查不到位人10中等頂?shù)装暹^(guò)于起伏、梁端距過(guò)大或過(guò)小環(huán)10中等未檢查倒架、咬架、相鄰側(cè)護(hù)板的高差超過(guò)側(cè)護(hù)板高度的2/3或檢查不到位人12中等支架出現(xiàn)倒架、咬架、相鄰側(cè)護(hù)板的高差超過(guò)側(cè)護(hù)板高度的２／３的現(xiàn)象機(jī)9中等未檢查工作面壓力情況或檢查不到位人12中等頂板壓力大環(huán)12中等機(jī)電設(shè)備的檢查未檢查安全保護(hù)和警示裝置或檢查不到位人8一般進(jìn)入工作面安全檢查機(jī)電設(shè)備的檢查機(jī)電設(shè)備的安全保護(hù)、防護(hù)罩損壞和警示裝置缺失機(jī)8一般排水系統(tǒng)的檢查未檢查工作面排水情況或檢查不到位人12中等排水設(shè)備故障機(jī)12中等工作面涌水量增加環(huán)12中等安全生產(chǎn)管理交接班接班時(shí)未了解上班遺留的問(wèn)題管8一般交班時(shí)未將當(dāng)班所存在的問(wèn)題向下一個(gè)班告知管8一般現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)管現(xiàn)場(chǎng)違章指揮、違章操作未及時(shí)制止.管9中等現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管不到位管12中等操作支架拉架拉架時(shí)架前、架間、支架內(nèi)有人作業(yè),液壓支架工<推輸送機(jī)>未通知其撤離,盲目拉架人15中等支架誤動(dòng)作；支架泄液；支架漏液機(jī)9中等工作面頂板不平、割漏頂網(wǎng)環(huán)12中等推輸送機(jī)推輸送機(jī)時(shí)造成刮板槽錯(cuò)位機(jī)6一般刮板鏈張緊過(guò)大機(jī)12中等運(yùn)輸機(jī)連接槽缺啞鈴銷(xiāo)子機(jī)9中等推輸送機(jī)時(shí)人員架前作業(yè)人6一般兩安全出口寬度小環(huán)6一般操作支架推移端頭支架未檢查端頭處頂板完好情況環(huán)12中等推移端頭支架時(shí)操作人員信號(hào)聯(lián)系不清楚人20重大未檢查管路情況機(jī)12中等利用單體支柱給予輔助力人12中等清理架前大塊煤處理煤塊工具不合適、方法不正確人12中等人員架前作業(yè)時(shí),護(hù)幫板未打開(kāi)或未打到位人6一般未閉鎖刮板輸送機(jī)人12中等伸縮梁、護(hù)幫板未打開(kāi)或末打到位人12中等人員監(jiān)護(hù)不到位人9中等兩人以上架前作業(yè),人員將撤離路線堵住人9中等使用大錘破碎煤塊的方法不當(dāng)人6一般清理現(xiàn)場(chǎng)不凈或未清理人6一般處理轉(zhuǎn)載機(jī)進(jìn)料口大塊閉鎖轉(zhuǎn)載機(jī)在轉(zhuǎn)載機(jī)上砸大塊時(shí)未閉鎖轉(zhuǎn)載機(jī)及工作面刮板輸送機(jī)人20重大檢查作業(yè)地點(diǎn)頂幫完好情況人員未檢查或檢查不到位人15中等進(jìn)料口處的頂板破碎、頂網(wǎng)較爛,三角帶處煤幫有裂隙、懸渣環(huán)15中等人員砸大塊砸大塊所站位置不正確人12中等處理轉(zhuǎn)載機(jī)進(jìn)料口大塊人員砸大塊作業(yè)時(shí)未安排專人監(jiān)護(hù)人20重大刮板輸送機(jī)、轉(zhuǎn)載機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)開(kāi)機(jī)前的準(zhǔn)備未檢查作業(yè)地點(diǎn)頂板、煤幫安全情況人9中等開(kāi)機(jī)前未檢查設(shè)備完好情況或檢查不到位人9中等啟動(dòng)前未及時(shí)發(fā)出開(kāi)機(jī)報(bào)警信號(hào)或口令不清楚人12中等各設(shè)備的啟動(dòng)開(kāi)機(jī)未發(fā)出警告人8一般未檢查輸送機(jī)內(nèi)有無(wú)人員作業(yè)人8一般刮板輸送機(jī)、轉(zhuǎn)載機(jī)及破碎機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)的監(jiān)護(hù)未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)冷卻水路堵塞人16中等輸送機(jī)存在不完好或轉(zhuǎn)動(dòng)不靈活的現(xiàn)象機(jī)9中等語(yǔ)音報(bào)警裝置<通訊控制系統(tǒng)>不完好機(jī)12中等機(jī)頭大塊煤堵時(shí)未及時(shí)閉鎖刮板輸送機(jī)進(jìn)行處理人6一般電機(jī)附近浮煤堆積未及時(shí)清理環(huán)12中等刮板丟失或刮板鏈變形機(jī)12中等運(yùn)輸機(jī)安全出口片幫煤多環(huán)12中等推移機(jī)頭運(yùn)輸機(jī)時(shí)人員從安全出口通過(guò)人6一般工作面供液?jiǎn)?dòng)泵前的檢查未檢查設(shè)備的完好情況及液位人9中等工作面供液?jiǎn)?dòng)泵前的檢查乳化液濃度低機(jī)12中等開(kāi)機(jī)前未通知工作面作業(yè)人員人12中等開(kāi)機(jī)供液泵站壓力不穩(wěn)定,壓力變化較大機(jī)9中等工作面存在管路漏液,液管卡子竄出或管接頭斷裂機(jī)12中等膠帶輸送機(jī)運(yùn)煤開(kāi)機(jī)前的檢查人員著裝不整齊人12中等膠帶輸送機(jī)保護(hù)裝置不完好機(jī)9中等開(kāi)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)托輥缺失、膠帶跑偏機(jī)6一般發(fā)現(xiàn)異常情況未及時(shí)停機(jī)處理機(jī)9中等設(shè)備運(yùn)行期間清理皮帶下的浮煤人9中等停機(jī)停機(jī)時(shí)未將膠帶書(shū)輸送機(jī)上原煤拉空人9中等超前維護(hù)作業(yè)前安全檢查進(jìn)入作業(yè)地點(diǎn)前未檢查頂幫完好情況人15中等工具材料未準(zhǔn)備齊全人12中等架設(shè)圓木圓木未與頂網(wǎng)捆綁人12中等回順巷高大于2.5米時(shí),人員未站在1米的高凳上作業(yè)人12中等圓木直徑超過(guò)0.18m且較重<濕>環(huán)12中等打設(shè)單體時(shí),人員升柱過(guò)快,沒(méi)有做到緩慢注液人15中等工作面輸送機(jī)未閉鎖人8一般人員進(jìn)入煤幫未進(jìn)行"敲幫問(wèn)頂"工作人12中等作業(yè)過(guò)程中煤幫有片幫跡象環(huán)12中等上圓木過(guò)程中人員配合不當(dāng)人8一般回收工字鋼對(duì)棚回收運(yùn)順工字鋼棚梁及棚腿時(shí)未閉鎖轉(zhuǎn)載機(jī)人20重大使用絞車(chē)回收回順工字鋼對(duì)棚時(shí)信號(hào)不清人9中等絞車(chē)信號(hào)不完好機(jī)9中等絞車(chē)的"四壓兩戧"不完好環(huán)9中等絞車(chē)鋼絲繩達(dá)不到要求機(jī)9中等超前維護(hù)回收工字鋼對(duì)棚使用絞車(chē)回收前未檢查棚梁上方的頂板情況或檢查不到位人20重大回收前未檢查棚梁及單體支柱上方的頂板情況或檢查不到位人20重大上方頂網(wǎng)較爛,頂板破碎環(huán)12中等用單體支柱給予輔助力時(shí),柱頭、柱跟未墊平板梁人12中等用單體支柱給予輔助力,未執(zhí)行遠(yuǎn)距離操作人12中等支設(shè)π型鋼梁回順巷高大于2.5米時(shí),人員未站在1米的高凳上作業(yè)人12中等π型鋼梁沒(méi)有墊平人8一般支設(shè)單體支柱支設(shè)單體前未檢查單體完好及檢查不到位人12中等支設(shè)單體方式不正確、監(jiān)護(hù)不到位人12中等單體不完好機(jī)12中等上方頂網(wǎng)較松,頂板破碎環(huán)12中等單體不垂直于頂、底板人12中等單體未按照規(guī)定的間排距支設(shè),或未捆綁牢固、未撐緊頂板人16中等回撤單體支柱回撤單體前未檢查單體是否完好及上方頂板情況或檢查不到位人9中等回撤方式不正確、監(jiān)護(hù)不到位人9中等單體不完好機(jī)9中等上方頂板不好,網(wǎng)爛環(huán)9中等超前維護(hù)取π型鋼梁人員未檢查π型鋼梁的捆綁狀況或檢查不到位人15中等取π型鋼梁人15中等處理上下順槽的片幫、頂板漏渣及巷道變形未處理順槽的片幫煤或處理不到位人12中等處理方法不正確人9中等上、下順槽有片幫、頂板網(wǎng)爛有懸渣環(huán)12中等巷道壓力大,變形嚴(yán)重環(huán)15中等人員未對(duì)兩巷進(jìn)行超前維護(hù)人15中等絞車(chē)提升運(yùn)輸檢查絞車(chē)及提升系統(tǒng)完好情況絞車(chē)不完好機(jī)16中等"一坡四擋"及絞車(chē)閘把失靈機(jī)16中等絞車(chē)戧杠松動(dòng)機(jī)16中等軌道不符合標(biāo)準(zhǔn)要求機(jī)12中等鋼絲繩磨損超限機(jī)16中等物料裝車(chē)物料混裝混運(yùn)人12中等絞車(chē)提升運(yùn)輸物料裝車(chē)物料在車(chē)輛上捆綁不合格人12中等物料混裝混運(yùn)、捆綁不牢固可靠人12中等裝運(yùn)物料超寬、超高、超重人12中等提升運(yùn)輸司機(jī)注意力不集中等,違章操作人16中等警戒距離不夠人16中等卸料物料卸車(chē)時(shí)車(chē)輛沒(méi)有穩(wěn)固人9中等人員抬運(yùn)物料配合不當(dāng)人9中等物料碼放不整齊人8一般挪移回柱絞車(chē)拆卸絞車(chē)壓杠卸單體時(shí),人員站在卸液口對(duì)面人9中等卸單體時(shí)未安排人員扶柱人9中等拉移絞車(chē)絞車(chē)不完好機(jī)12中等鋼絲繩未系好人6一般未對(duì)牽引棚梁進(jìn)行加固人6一般支設(shè)絞車(chē)壓杠單體支柱未達(dá)到初撐力機(jī)16中等單體打設(shè)位置選擇不合適人9中等未掛防護(hù)網(wǎng)人9中等處理網(wǎng)下漏渣、冒頂檢查周?chē)h(huán)境、頂板及煤幫工長(zhǎng)未檢查周?chē)h(huán)境、頂板及煤幫人12中等備料班長(zhǎng)未組織人員進(jìn)行備料工作人12中等人員遞料人員所站位置不安全人12中等處理網(wǎng)下漏渣、冒頂背頂維護(hù)1.人員所站位置不安全人12中等2.背頂方法不得當(dāng),絞頂質(zhì)量不高人12中等使用單體支柱給予輔助力注液前的準(zhǔn)備單體柱頭、柱根未墊平板梁人12中等人員未檢查,周?chē)?米范圍內(nèi)有人員人12中等單體注液?jiǎn)误w給液未執(zhí)行遠(yuǎn)距離操作人12中等工作面文明衛(wèi)生的清理抽排積水未及時(shí)抽排工作面積水人6一般排水設(shè)備故障機(jī)6一般清理架前浮煤人員未佩戴合適的勞動(dòng)保護(hù)用品人6一般塊煤未清理或清理不干凈人4一般架前作業(yè)時(shí),護(hù)幫板未打出人6一般架間距超過(guò)規(guī)定,沒(méi)有采取維護(hù)措施人6一般清理兩巷浮煤清煤人員未面向煤流方向人6一般皮帶上的煤塊飛濺出來(lái)人6一般未及時(shí)清理浮煤環(huán)6一般物料碼放物料碼放不整齊、混亂人6一般物料碼放超高、超寬人6一般工作面過(guò)運(yùn)輸橫川橫川內(nèi)木垛的回收回收木垛時(shí)未閉鎖刮板輸送機(jī)人12中等回收木垛作業(yè)時(shí)作業(yè)地點(diǎn)護(hù)幫板未打出人12中等回收時(shí)采煤機(jī)未返至安全地點(diǎn)并停機(jī)閉鎖人18重大工作面過(guò)運(yùn)輸橫川橫川內(nèi)木垛的回收回收木垛未檢查頂板情況人18重大回收木垛作業(yè)時(shí)無(wú)人監(jiān)護(hù)人18重大使用采煤機(jī)截割木垛機(jī)15中等人員作業(yè)時(shí)精力不集中人12中等過(guò)橫川時(shí)支架的管理人員未對(duì)支架加強(qiáng)檢修人15中等支架存在千斤、片閥竄液等現(xiàn)象機(jī)15中等采高的控制過(guò)橫川前采高大于3.3米或采高大于2.8米環(huán)15中等過(guò)橫川過(guò)程中等因頂板下扎采高小于2.6米環(huán)15中等頂板的管理頂網(wǎng)爛,高度低環(huán)15中等人員維護(hù)頂板,進(jìn)入煤幫作業(yè)人15中等人員維護(hù)頂板未站在安全地點(diǎn)人15中等維護(hù)頂板,無(wú)人監(jiān)護(hù)人15中等用單體支柱給予輔助力,未執(zhí)行遠(yuǎn)距離操作人15中等老空內(nèi)的處理老空內(nèi)未鋪金屬網(wǎng)人15中等底板低凹處未采取鋪墊板梁的措施人15中等刮板輸送機(jī)的管理吊、墊刮板輸送機(jī)未使用完好Φ26×92mm鏈子和完好的快速接頭人12中等吊、墊刮板輸送機(jī)時(shí)人員身體部位伸入設(shè)備下方人12中等煤質(zhì)管理未執(zhí)行分裝分運(yùn)人15中等坑木未撿出人15中等工作面通過(guò)兩巷硐室硐室內(nèi)的維護(hù)人員沒(méi)有檢查硐室內(nèi)維護(hù)情況.人10中等硐室內(nèi)維護(hù)不合格環(huán)10中等工作面通過(guò)兩巷硐室工作面通過(guò)硐室回收硐室內(nèi)支護(hù)方式不正確、監(jiān)護(hù)不到位人9中等移架時(shí),降支架過(guò)多,頂板下沉人10中等支架挑住走向圓木后,升架過(guò)緊,挑斷圓木人10中等工作面停采上板梁人員操作移架時(shí)前探梁掛頂網(wǎng)人8一般腳踏架未搭穩(wěn)人8一般人員進(jìn)入煤幫未進(jìn)行"敲幫問(wèn)頂"工作人12中等工作面輸送機(jī)未閉鎖人8一般煤幫有片幫跡象環(huán)12中等停采前掛頂網(wǎng)刮板輸送機(jī)未閉鎖人12中等多人配合不當(dāng)人12中等收護(hù)幫前未檢查頂板人12中等多人配合不當(dāng)人12中等人員掛網(wǎng)不熟練或網(wǎng)片未連接牢固人12中等多人搬運(yùn)時(shí)相互之間干擾人8一般拉架時(shí)前探梁未降下人8一般移架后頂網(wǎng)未吊起人9一般停采前上圓木采煤機(jī)下割長(zhǎng)度超過(guò)12米人15中等輸送機(jī)未閉鎖人8一般采煤機(jī)未斷電、離合器未脫開(kāi)人12中等多人抬運(yùn)時(shí)、相互之間干擾人8一般工作面停采停采前上圓木降架前未檢查架前頂板情況人20重大降架時(shí)未檢查架前或上下兩架空內(nèi)是否有人員人20重大人員在采煤機(jī)機(jī)身上未站穩(wěn)人12中等所上原木間距不均勻,質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)人8一般頂網(wǎng)未沿至底板上人15中等推移輸送機(jī)單體柱頭、柱根未墊平板梁人12中等單體給液未執(zhí)行遠(yuǎn)距離操作人12中等單體附近有人員作業(yè)人12中等打設(shè)貼幫支柱用輸送機(jī)下單體未設(shè)專人看管閉鎖鍵人12中等人員抬運(yùn),相互之間干擾人12中等支設(shè)時(shí)距采煤機(jī)后滾筒的距離超過(guò)規(guī)定<超過(guò)15米或小于3米>人15中等工作人員未進(jìn)行"敲幫問(wèn)頂"人12中等單體支設(shè)質(zhì)量不符合要求,角度不對(duì),未進(jìn)行牢固捆綁人12中等單體支設(shè)后,未將幫頂背實(shí)人8中等更換采煤機(jī)滾筒及搖臂作業(yè)地點(diǎn)安全檢查煤幫裂隙發(fā)育,有片幫跡象環(huán)9中等煤幫裂隙發(fā)育有片幫,處理不及時(shí)、不到位人9中等推移輸送機(jī)推輸送機(jī)時(shí)造成刮板槽錯(cuò)位人6一般運(yùn)輸機(jī)連接槽缺啞鈴銷(xiāo)子,刮板鏈張緊過(guò)大；機(jī)8一般更換采煤機(jī)滾筒及搖臂推移輸送機(jī)上順槽安全出口距離小環(huán)8一般搖臂及滾筒的拆卸支架側(cè)護(hù)板間隙超過(guò)規(guī)定機(jī)12中等采煤機(jī)未停電閉鎖人8一般未按照要求拆卸搖臂銷(xiāo)軸人9中等人員站在支架的架縫下作業(yè)人12中等搖臂未在運(yùn)輸過(guò)程中等運(yùn)輸不當(dāng)人4一般搖臂及滾筒的安裝調(diào)整采煤機(jī)和搖臂位置,安裝銷(xiāo)軸時(shí),人員較多配合不當(dāng)人8一般接電纜時(shí)未檢查截割電機(jī)的正反轉(zhuǎn)人8一般采煤機(jī)送電未按照規(guī)定程序,先合閘隔離開(kāi)關(guān),然后合閘斷路器人6一般更換采煤機(jī)截割電機(jī)拆卸前的準(zhǔn)備三機(jī)未閉鎖,開(kāi)關(guān)未停電人12中等工具使用不當(dāng)或未正確使用機(jī)8一般拆卸起吊起吊過(guò)程中等,人員站位不當(dāng)人12中等利用輸送機(jī)搬運(yùn)過(guò)程中等,未固定電機(jī)人12中等未對(duì)輸送機(jī)進(jìn)行監(jiān)護(hù)或監(jiān)護(hù)不到位人16中等新電機(jī)的安裝多人配合安裝電機(jī)時(shí),電機(jī)晃動(dòng)人16中等螺栓緊固不到位人16中等管路未按要求恢復(fù)、接線不符合規(guī)定人12中等支架檢修檢修支架前的準(zhǔn)備架前塊煤未清理或清理不干凈人15中等人員未佩戴合適的勞動(dòng)保護(hù)用品人15中等人員架前作業(yè)時(shí),未打開(kāi)護(hù)幫板或未打到位人20重大處理浮煤時(shí),選用的撬棍長(zhǎng)度不符合要求人12中等降架后未處理頂梁浮煤、浮矸人12中等未關(guān)閉截止閥或未泄壓人6一般支架的截止閥損壞機(jī)9中等更換支架液管完畢后,采用單腿銷(xiāo)或異形銷(xiāo)人20重大立柱檢修與更換多人配合搬運(yùn),人員之間配合不當(dāng)人12中等人員在安銷(xiāo)子的過(guò)程中等,立柱伸縮量控制不當(dāng)人6一般閥組的檢修更換前,未將閥組進(jìn)液截止閥關(guān)閉人6一般閥組進(jìn)液截止閥失效機(jī)9中等更換前,未將液管內(nèi)壓力釋放人6一般檢修和更換推移千斤頂多人配合搬運(yùn),人員之間配合不當(dāng)人12中等人員在安銷(xiāo)子的過(guò)程中等,油缸伸縮量控制不當(dāng)人6一般更換完畢后,液管采用單腿銷(xiāo)或異形銷(xiāo)固定人20重大護(hù)幫板及側(cè)護(hù)板的檢修人員架前作業(yè)人15中等支架檢修護(hù)幫板及側(cè)護(hù)板的檢修人員更換護(hù)幫板液管時(shí),運(yùn)輸機(jī)突然起動(dòng)人20重大支架間空隙大,架間漏矸機(jī)12中等液壓管路、元件的檢修或更換更換液壓元件時(shí),未釋放管內(nèi)壓力或釋放方法不當(dāng)人8一般檢修系統(tǒng)管路時(shí),未停泵人8一般取管路的卡子時(shí),使用工具不當(dāng)人6一般各種安全閥失效或誤顯示機(jī)8一般更換立柱安全閥,降架高度不夠人20重大系統(tǒng)壓力變化大機(jī)8一般文明衛(wèi)生的清理現(xiàn)場(chǎng)清理不干凈人12中等刮板輸送機(jī)、轉(zhuǎn)載機(jī)及破碎機(jī)的檢修刮板機(jī)檢修刮板機(jī)未閉鎖人8一般查鏈的過(guò)程中等無(wú)人監(jiān)護(hù)或護(hù)幫板未打開(kāi)人16中等三機(jī)本身系統(tǒng)不正常,發(fā)生誤啟動(dòng)機(jī)8一般檢修前人員未對(duì)輸送機(jī)進(jìn)行停電、閉鎖人12中等轉(zhuǎn)載機(jī)檢修轉(zhuǎn)載機(jī)未閉鎖人8一般控制臺(tái)未將控制轉(zhuǎn)載機(jī)的開(kāi)關(guān)打到停電閉鎖位置人8一般破碎機(jī)檢修破碎機(jī)未閉鎖人20重大刮板輸送機(jī)、轉(zhuǎn)載機(jī)及破碎機(jī)的檢修破碎機(jī)檢修人員進(jìn)入轉(zhuǎn)載機(jī)內(nèi)檢修破碎機(jī)時(shí),三機(jī)誤啟動(dòng)人20重大控制臺(tái)未將控制三機(jī)的隔離開(kāi)關(guān)打到斷開(kāi)位置人8一般膠帶輸送機(jī)檢修檢修前的準(zhǔn)備人員檢修前未對(duì)輸送機(jī)進(jìn)行停電、閉鎖人8一般抽帶抽帶過(guò)程中等人員配合不當(dāng)人8一般緊帶時(shí)司機(jī)未發(fā)出信號(hào)提示人8一般張緊絞車(chē)鋼絲繩損壞機(jī)12中等拆卸皮帶架子時(shí),人員之間配合不當(dāng),用力方向不一致人8一般做接頭工具不完好人8一般作業(yè)空間狹小環(huán)8一般各部位加油注油量不合適人8一般更換托輥更換前未對(duì)輸送機(jī)進(jìn)行閉鎖人8一般輸送帶過(guò)緊機(jī)8一般使用工具不當(dāng)人8一般牽引電氣列車(chē)軌道的安裝軌道未連接平整或連接螺絲未緊好人8一般軌道未墊平整,部分懸空人8一般軌道本身有彎曲機(jī)8一般操作千斤拉平臺(tái)戧杠的固定不牢固人12中等牽引電氣列車(chē)操作千斤拉平臺(tái)拉移千斤固定不牢固機(jī)12中等拉移千斤、操作片閥不完好機(jī)12中等操作人員與警戒人員聯(lián)系不清人12中等電纜的盤(pán)放在列車(chē)移動(dòng)中等,動(dòng)力電纜和信號(hào)電纜回收不及時(shí),人12中等現(xiàn)場(chǎng)清理不凈人8一般設(shè)備的更換設(shè)備的拆卸起吊用具不完好機(jī)16中等起吊用具承載能力與物品重量不符合機(jī)12中等進(jìn)行起吊作業(yè)拉倒鏈時(shí)站位不合適人12中等多個(gè)倒鏈配合使用時(shí)受力不均人12中等設(shè)備的安裝安裝時(shí)人員配合不當(dāng)人16中等螺栓緊固不到位人16中等管路未按要求恢復(fù)、接線不符合規(guī)定人12中等更換三機(jī)刮板鏈及處理斷鏈掐鏈轉(zhuǎn)載機(jī)未閉鎖人4一般更換三機(jī)刮板鏈及處理斷鏈掐鏈轉(zhuǎn)載機(jī)未轉(zhuǎn)空人8一般刮板鏈張力未全部釋放人12中等搭鏈未按規(guī)定停電閉鎖、掛牌人16中等人員在機(jī)頭處掐鏈作業(yè)人9中等人員搬運(yùn)刮板鏈時(shí)配合不當(dāng)人12中等接鏈,緊鏈人工搬運(yùn)過(guò)程中等空間狹小環(huán)8一般阻車(chē)器不完好機(jī)8一般鏈子過(guò)松機(jī)8一般連接環(huán)不完好機(jī)8一般人員操作不當(dāng)人8一般刮板鏈未達(dá)到規(guī)定張力人12中等刮板中等的雜物沒(méi)有及時(shí)清理,試運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),卡斷刮板鏈人12中等機(jī)頭處煤幫有片幫跡象環(huán)16中等使用不合格的連接環(huán)人16中等連接環(huán)漲銷(xiāo)沒(méi)有上到位人16中等更換三機(jī)鏈輪更換前的準(zhǔn)備轉(zhuǎn)載機(jī)未閉鎖,開(kāi)關(guān)手把未打到斷開(kāi)位置人4一般阻車(chē)器不完好機(jī)8一般人員在拆卸過(guò)程中等,空間狹小環(huán)6一般鏈輪的拆卸、起吊拉舊鏈輪時(shí),起吊點(diǎn)未固定牢固人6一般選用的吊具質(zhì)量不合格,最大載荷偏低人16中等更換三機(jī)鏈輪鏈輪的拆卸、起吊在起吊的過(guò)程中等,發(fā)生卡阻、斷鏈機(jī)9中等拆卸下來(lái)的護(hù)罩沒(méi)有固定人6一般拆卸鏈輪前未釋放刮板鏈張力人6一般起吊時(shí)所使用的鋼絲繩不完好機(jī)8一般新鏈輪的安裝刮板鏈未達(dá)到規(guī)定張力人6一般現(xiàn)場(chǎng)清理不干凈,鐵器上系統(tǒng)人8一般放卡塊時(shí),卡塊傾倒人6一般安裝后未檢查固定銷(xiāo)的密封人6一般多人配合作業(yè),人員站位不當(dāng)人8一般卡塊未緊固人6一般接鏈時(shí)未按規(guī)定張緊刮板鏈人8一般機(jī)頭護(hù)罩未上緊人4一般更換三機(jī)驅(qū)動(dòng)部停、放電拆卸電纜插頭時(shí),用力不當(dāng)損壞電纜插頭人8一般拆卸電纜前未驗(yàn)電、放電人6一般接線時(shí)接頭壓接不符合標(biāo)準(zhǔn),出現(xiàn)毛刺人8一般接線時(shí)電氣間隙不夠、爬電距離不夠人8一般驅(qū)動(dòng)部的拆卸、起吊起吊棚梁不合格環(huán)9中等更換三機(jī)驅(qū)動(dòng)部驅(qū)動(dòng)部的拆卸、起吊掛手動(dòng)葫蘆時(shí),人員高空作業(yè)人9中等下放電機(jī)的幾個(gè)吊具不同步人12中等拆卸工具使用不當(dāng)人6一般撥聯(lián)軸器時(shí),人員使用撬棍時(shí),波及附近作業(yè)人員人9中等使用絲杠頂液離偶合器時(shí),絲杠不完好機(jī)9中等人員在手動(dòng)葫蘆起吊范圍內(nèi)作業(yè)人9中等驅(qū)動(dòng)部的安裝利用手動(dòng)葫蘆進(jìn)行作業(yè)時(shí),附近有人員作業(yè)人12中等使用多臺(tái)手動(dòng)葫蘆起吊時(shí),起吊不平衡人8一般水路安裝不正確或不可靠人6一般電機(jī)、驅(qū)動(dòng)部與液力聯(lián)軸器配合不符合規(guī)定人8一般螺栓緊固不到位,未加油或未加到規(guī)定數(shù)量人8一般冷卻管路接錯(cuò)人8一般接線中等出現(xiàn)失爆現(xiàn)象人8一般乳化泵的檢修與供液系統(tǒng)的維護(hù)檢修前的準(zhǔn)備檢修時(shí)未停泵人12中等檢修液壓系統(tǒng)時(shí)未泄壓人12中等乳化泵故障處理乳化液泵反轉(zhuǎn)故障機(jī)12中等密封損壞機(jī)12中等乳化泵的檢修與供液系統(tǒng)的維護(hù)乳化泵故障處理齒輪箱、曲軸箱油溫過(guò)高機(jī)12中等管路維護(hù)及拆除水管接頭銹死機(jī)8一般管路磨損、銹蝕嚴(yán)重機(jī)12中等拆卸管路時(shí)未將管道內(nèi)壓力釋放人12中等電氣設(shè)備的檢修電氣設(shè)備停電、驗(yàn)放電開(kāi)關(guān)不完好機(jī)9中等人員沒(méi)有對(duì)開(kāi)關(guān)進(jìn)行閉鎖人9中等未按規(guī)定停電、掛牌人8一般驗(yàn)電、放電方法不當(dāng)人8一般搖表測(cè)量后未驗(yàn)放電或未使用同等級(jí)的電筆驗(yàn)電人6一般故障的處理接線工藝不符合要求人12中等開(kāi)關(guān)內(nèi)部零部件損壞機(jī)9中等操作機(jī)構(gòu)損壞機(jī)9中等電纜搭接接線工藝不符合要求人12中等多人拉電纜、配合不好,不齊心協(xié)力人12中等使用人力拉運(yùn)時(shí),所通過(guò)的巷道中等底板不平,空間小,有雜物等環(huán)12中等電工未檢查接線是否正確人16中等更換電纜卡在墊電纜夾的過(guò)程中等,多人配合不當(dāng),抬電纜夾的力量不均勻,造成各別人受力偏大人6一般電氣設(shè)備的檢修更換電纜卡更換電纜夾時(shí),未進(jìn)行固定人12中等下放電纜夾時(shí)配合不好人4一般電纜卡子連接不牢固人4一般螺栓未緊固到位或未緊固人5一般文明文生未清理現(xiàn)場(chǎng)人6一般控制臺(tái)操作檢查作業(yè)地點(diǎn)安全情況未檢查周?chē)敯?、巷幫或檢查不到位人12中等檢查設(shè)備完好情況未檢查保護(hù)裝置、設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)聲音、機(jī)體的結(jié)構(gòu)是否穩(wěn)固人12中等三機(jī)的啟動(dòng)啟動(dòng)三機(jī)時(shí),三機(jī)反轉(zhuǎn)或甩保護(hù)、閉鎖開(kāi)機(jī)人12中等啟動(dòng)三機(jī)時(shí),未取得停機(jī)人員的同意或未向工作面發(fā)出開(kāi)機(jī)的信號(hào)人16中等五、掘進(jìn)隊(duì)危險(xiǎn)源清單〔共計(jì)148項(xiàng),其中重大5項(xiàng),中等85項(xiàng),一般57項(xiàng),低等1項(xiàng)任務(wù)工序危險(xiǎn)源/危害因素風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1、現(xiàn)場(chǎng)交接班進(jìn)入工作面檢查有害氣體1、安排未持證人員上崗.管2低風(fēng)險(xiǎn)2、進(jìn)入工作面未檢查工作面頂板、瓦斯造成冒頂、頂板漏渣傷人、瓦斯爆炸或瓦斯熏人.環(huán)12中等3、值班隊(duì)干及跟班工長(zhǎng)現(xiàn)場(chǎng)違章指揮.管20重大4、未設(shè)置警戒或設(shè)置的警戒距離不符合規(guī)程要求.管16中等5、未執(zhí)行"一炮三檢及三人聯(lián)鎖放炮"制度管20重大2、敲幫問(wèn)頂進(jìn)入工作面時(shí)沒(méi)有檢查頂板、幫的安全,造成人員傷亡.人6一般3、煤巷打眼作業(yè)1、打眼前的準(zhǔn)備工作1、未檢查打眼器具或檢查不到位人8一般2、煤電鉆不完好機(jī)8一般2、打眼1、人員所站位置不正確人8一般2、操作不當(dāng)使鉆桿斷裂人8一般4、爆破作業(yè)1、裝藥1、對(duì)通風(fēng)情況未檢查或檢查不到位.人12中等2.瓦斯?jié)舛瘸?環(huán)12中級(jí)3、裝配藥卷時(shí)沒(méi)有選擇合適環(huán)境、裝配好的起爆藥卷沒(méi)有按要求存放人10中等4、爆破作業(yè)1、裝藥4、沒(méi)有按照正確的方法裝配起爆藥卷人15中等5、封泥長(zhǎng)度、質(zhì)量不符合要求.人9中等2、連線連線方式與連線質(zhì)量不符合要求.人6一般3、警戒未設(shè)置警戒或設(shè)置的警戒距離不符合規(guī)程要求.管8一般4、放炮未按照正確順序進(jìn)行"一炮三檢"和"三人連鎖"放炮制度執(zhí)行或不徹底.人8一般5、爆破后檢查及處理檢查的程序不對(duì)或爆破現(xiàn)場(chǎng)清理的不徹底.人5一般6、瞎炮、殘炮處理1、處理前對(duì)瓦斯、通風(fēng)情況未檢查或檢查不到位.人5一般4、爆破作業(yè)6、瞎炮、殘炮處理2、沒(méi)有按照規(guī)定、正確的方法處理瞎炮.人6一般5、巖巷工作面臨時(shí)支護(hù)1、支護(hù)前的準(zhǔn)備工作1、工長(zhǎng)或班長(zhǎng)未進(jìn)行敲幫問(wèn)頂或執(zhí)行不徹底,未進(jìn)行臨時(shí)支護(hù).管16中等2.錨桿支護(hù)過(guò)程中沒(méi)有使用專用工具和規(guī)程規(guī)定的支護(hù)材料.人8一般2、打眼1、打眼過(guò)程中操作不當(dāng)或操作人員配合不當(dāng).人12中等3、錨桿網(wǎng)片掛設(shè)1、網(wǎng)片掛設(shè)不合格〔錨桿、錨索、托盤(pán)沒(méi)有緊貼網(wǎng)片人12中等4、安裝錨桿1、沒(méi)有按照正確的順序、方式進(jìn)行操作、錨固劑凝固時(shí)間沒(méi)有達(dá)到要求.人8一般2、錨桿安裝質(zhì)量不合格.人12中等5、穿前探梁,背板梁前探梁沒(méi)有按規(guī)定要求穿好,板梁沒(méi)有背實(shí)人16中等6、煤巷架棚臨時(shí)支護(hù)1、鋪設(shè)金屬網(wǎng)爆破后未及時(shí)鋪網(wǎng)人16中等2、上頂梁、竄前探梁、棚腿架設(shè)爆破后未及時(shí)前移前探梁進(jìn)行挑梁人16中等3、背幫、背頂、查看中、腰線及迎山值校核中線,背幫,背頂加固支架,沒(méi)有根據(jù)中線找柱窩位置、按腰線把握柱窩深度人12中等7、刮板輸送機(jī)出渣1、開(kāi)機(jī)前的檢查工作未檢查溜子機(jī)頭、機(jī)尾壓杠人10中等2、延溜子1、在溜子機(jī)頭掐、緊鏈子,造成人身傷害.人10中等2、接槽子時(shí),操作不當(dāng)造成人員傷害.人3一般3、出渣1、出渣時(shí)未檢查機(jī)尾壓杠.人6一般2、出渣時(shí)沒(méi)有站在指定位置,摔倒在溜子上,造成人員傷亡.人10中等4、停機(jī)刮板輸送機(jī)司機(jī)停機(jī)時(shí)未將開(kāi)關(guān)閉鎖,手把未打到"零位"人10中等8、錨索支護(hù)打錨索1、頂板和巷幫不完好.環(huán)6一般2、錨索支護(hù)過(guò)程中沒(méi)有使用專用工具和規(guī)程規(guī)定的支護(hù)材料.人8一般3、鉆機(jī)及配套設(shè)施安裝的不到位.人8一般4、未扶好鉆,鉆架倒地,造成人身傷害.人12中等9、煤巷架棚支護(hù)1、抬運(yùn)物料人員配合不當(dāng)或滑到人12中等2、栽柱腿1、幫頂不實(shí),撐拉桿松動(dòng).人12中等2、棚梁親口不嚴(yán)密的.人12中等3、校核中線,背幫,背頂加固支架.人10中等10、錨網(wǎng)支護(hù)1、安裝錨桿1、沒(méi)有按照正確的順序、方式進(jìn)行操作、錨固劑凝固時(shí)間沒(méi)有達(dá)到要求.人8一般2、錨桿安裝質(zhì)量不合格.人12中等2、金屬網(wǎng)片鋪設(shè)網(wǎng)片掛設(shè)不合格〔錨桿、錨索沒(méi)有緊貼網(wǎng)片巖面人12中等11.噴漿1、噴漿前的準(zhǔn)備工作噴漿前未檢查噴漿及噴漿料管、噴頭的完好情況人10中等2、風(fēng)水管連接風(fēng)水管連結(jié)固定不牢固人15中等3、調(diào)試噴漿機(jī)噴漿前未對(duì)噴漿機(jī)進(jìn)行調(diào)試人15中等3、腰線以下的墻體處理巷道在施工過(guò)程中腰線以下浮渣清理不徹底人12中等4、噴漿前巷道頂幫灑水噴漿前未對(duì)裸露墻體進(jìn)行灑水保濕,人16中等5、噴漿上料噴漿上料人員未配戴防護(hù)用品.人6一般11.噴漿6、敲幫問(wèn)頂噴漿時(shí)沒(méi)有檢查頂板、幫的安全,造成人員傷亡.人6一般12.刮板輸送機(jī)延伸1、掐鏈子1、在溜子機(jī)頭掐、緊鏈子,造成人身傷害.人10中等2、延溜槽2、接槽時(shí),操作不當(dāng)造成人身傷害.人3一般13、小絞車(chē)提升絞車(chē)提升1、未持證上崗人4一般2、設(shè)備不完好、設(shè)施不齊全,檢查不到位.機(jī)16中等3、鋼絲繩磨損嚴(yán)重,斷繩.機(jī)8一般4、提升未執(zhí)行"行車(chē)不行人、行人不行車(chē)"制度.人16中等5、絞車(chē)戧杠壓杠支設(shè)不牢固、可靠.機(jī)8一般6、斜巷絞車(chē)提升兩輛礦時(shí)人16中等13、小絞車(chē)提升絞車(chē)提升7、掛鉤誤操作.人20重大8、提升完畢未停電,造成設(shè)備損壞人8一般14、特種工種作業(yè)1、爆破工1、爆破員未經(jīng)培訓(xùn)上崗.人10中等2、爆破員未按火工品領(lǐng)用、運(yùn)送火藥、雷管的規(guī)定,至使火工品丟失,爆炸.人10中等3、未按裝配引藥規(guī)定裝配引藥,導(dǎo)致引藥爆炸.人15中等4、未按照裝藥規(guī)定裝藥,引起瓦斯爆炸和藥卷爆炸.人8一般5、爆破前,未執(zhí)行"一炮三檢"和"三人連鎖"制.人8一般6、未執(zhí)行放炮撤人制度,造成放炮崩人事故.人8一般7、爆破后未按規(guī)定檢查殘爆、拒爆,引起爆炸.人16中等14、特種工種作業(yè)1、爆破工8、放炮距離不符合規(guī)定,引起放炮崩人.人8一般9、未按照處理瞎炮規(guī)定,進(jìn)行處理,引起爆炸.人16中等2、絞車(chē)司機(jī)1、未持證上崗.人8一般2、設(shè)備不完好、設(shè)施不齊全,檢查不到位.機(jī)16中等3、鋼絲繩磨損嚴(yán)重,斷繩.機(jī)8一般4、提升未執(zhí)行"行車(chē)不行人"制度.人16中等5、絞車(chē)戧杠壓杠支設(shè)不牢.機(jī)16中等6、掛鉤誤操作.人20重大15、普通工種作業(yè)1、錨噴工1、管路綁扎不牢、斷開(kāi).人12中等2、風(fēng)壓過(guò)大,管路破裂.機(jī)12中等3、噴射手不使用保護(hù)用品.人6一般4、噴射手噴槍使用不當(dāng).人12中等5、管路堵塞,處理不當(dāng).人10中等2、錨桿支護(hù)工1、未檢查風(fēng)水管路是否完好有無(wú)破裂,鉆桿是否彎曲鉆眼是否透水.人10中等2、未按要求畫(huà)眼爆破,造成巷道超挖或漏頂及巷道成型不符合設(shè)計(jì)要求.人5一般3、打眼角度、深度不符合要求,造成空頂距過(guò)大,巷道頂板脫層.人8中等4、打眼時(shí),風(fēng)鉆前方有人或多人打眼.人10中等15、普通工種作業(yè)2、錨桿支護(hù)工5、打眼時(shí),瓦斯超限.環(huán)8一般6、打眼工打眼結(jié)束后未按要求停風(fēng)、停水,從風(fēng)鉆中把鉆桿拔出.人員誤碰風(fēng)鉆.人6中等7、風(fēng)鉆打眼時(shí),風(fēng)水繩綁扎不牢靠.人6一般8、斷鉆桿傷人.機(jī)10中等9、打眼與裝藥平行作業(yè)人10中等3、刮板輸送機(jī)司機(jī)1、未持證上崗.人4一般2、未按規(guī)定開(kāi)停刮板輸送機(jī),造成人身傷害.人6一般3、操作不當(dāng),開(kāi)機(jī)刮板輸送機(jī)反轉(zhuǎn),造成人員身體傷害.人8一般4、設(shè)備不完好、設(shè)施不齊全.機(jī)6一般15、普通工種作業(yè)3、刮板輸送機(jī)司機(jī)5、刮板輸送機(jī)機(jī)頭、機(jī)尾壓杠支設(shè)不牢.機(jī)12中等6、信號(hào)不靈敏、可靠,不清晰.機(jī)10中等7、運(yùn)行負(fù)荷大,斷鏈造成人傷害.機(jī)12中等8、運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)飄鏈造成人身傷害.機(jī)15中等9、接鏈時(shí)操作不當(dāng),鏈子彈出.人12中等4、押運(yùn)員1、未經(jīng)過(guò)培訓(xùn)上崗作業(yè)人10中等3、未按照規(guī)定的路線運(yùn)送火工品人16中等4、火藥箱未及時(shí)上鎖人20重大5、火工品未使用完私藏的人15中等6、火工品使用完未及時(shí)清退剩余火工品人15中等15、普通工種作業(yè)5、巷道沖洗工未檢查工作地點(diǎn)的頂板及瓦斯情況人15中等沖洗巷道前未檢查管路的完好情況人15中等管路連接不牢固人15中等未及時(shí)躲避膠輪車(chē)人15中等未清理水溝淤泥人15中等16、文明生產(chǎn)1、清理巷道淤泥、墊底人員配合不當(dāng)人6一般2、清理工作現(xiàn)場(chǎng)文明生產(chǎn)巷道清理不徹底人8一般六、維修隊(duì)危險(xiǎn)源清單〔共計(jì)70項(xiàng),其中重大0項(xiàng),中等34項(xiàng),一般60項(xiàng),低等0項(xiàng)任務(wù)工序危險(xiǎn)源/危害因素風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1、現(xiàn)場(chǎng)交接班1、進(jìn)入施工地點(diǎn)作業(yè)1、未持證上崗.人4一般2、敲幫問(wèn)頂1、未檢查頂板和巷幫的完好的情況.環(huán)12中等2、使用工具不當(dāng)人12中等3、人員站位及處理方法不當(dāng)人12中等2、巷道維修1、打眼前的準(zhǔn)備工作1、未檢查鉆機(jī)完好情況,風(fēng)水管路是否完好有無(wú)破裂,連接不牢固可靠.人10中等2、打眼1、未按要求畫(huà)眼,造成打眼位置不符合設(shè)計(jì)要求或打眼角度、深度達(dá)不到要求,造成空頂距過(guò)大,巷道頂板脫層人10中等2、打眼時(shí),鉆機(jī)前方有人或多人打眼.人8中等3、打眼時(shí),瓦斯超限.環(huán)4一般4、巷道維修工打眼結(jié)束后未按要求停風(fēng)、停水,從風(fēng)鉆中把鉆桿拔出.人員誤碰風(fēng)鉆人4一般5、斷鉆桿傷人.機(jī)8一般6、支設(shè)的高架平臺(tái)本身達(dá)不到使用標(biāo)準(zhǔn)、不牢靠機(jī)6一般7、巷道維修工在高空作業(yè)未系好安全帶.人6一般2、巷道維修3、掛網(wǎng)網(wǎng)片掛設(shè)不合格人8一般4、安裝錨桿1、沒(méi)有按照正確的順序、方式進(jìn)行操作、錨固劑凝固時(shí)間沒(méi)有達(dá)到要求.人8一般2、錨桿安裝質(zhì)量不合格.人9中等5、噴漿1、噴漿前未檢查噴漿料管、噴頭的完好情況人10中等2、風(fēng)水管連結(jié)固定不牢固機(jī)8一般3、噴漿前未對(duì)噴漿機(jī)進(jìn)行調(diào)試機(jī)9中等4、噴漿前未對(duì)裸露墻體進(jìn)行灑水保濕,人6一般5、噴漿過(guò)程中未對(duì)單體支柱、纜線、管路及設(shè)備進(jìn)行保護(hù).人10中等6、噴漿上料人員未配戴防護(hù)用品.人6一般2、巷道維修6、回收設(shè)備未及時(shí)回收設(shè)備人6一般巷道清理不徹底人4一般3、鋪底1、鋪底前的準(zhǔn)備工作鋪底前未檢查巷道底板的情況,現(xiàn)場(chǎng)清理不干凈.人8一般2、掛線未掛線直接施工人10中等3、鋪底施工1、混凝土配合比沒(méi)有按要求配比或未嚴(yán)格按照措施要求施工人8一般2、未留設(shè)水溝或施工水溝不平直.人6一般3、鋪底4、使用振動(dòng)棒鋪底時(shí)未使用振動(dòng)棒人8一般5、路面養(yǎng)護(hù)鋪底后未進(jìn)行路面灑水養(yǎng)護(hù)人8一般4、巷道回收1、支設(shè)點(diǎn)柱1、支柱不完好機(jī)12中等2、支柱支設(shè)角度不合理人8一般3、防倒絲未系或未系牢固人8一般4、點(diǎn)柱支設(shè)數(shù)量不夠人12中等2、架設(shè)套棚1、使用套棚板梁質(zhì)量不合格,未支設(shè)木棚腿或木棚腿質(zhì)量不合格人12中等2、套棚支設(shè)數(shù)量和質(zhì)量不合格人6一般３、回收金屬棚1、未觀察頂板壓力人12中等2、道路不暢通人4一般3、運(yùn)工字鋼、圓木、板梁時(shí)人員配合不默契人8一般４、架設(shè)抬棚1、選用抬棚質(zhì)量不合格人6一般2、選用支柱不完好或支設(shè)的數(shù)量不夠人8一般3、抬棚與套棚未接實(shí)人8一般5、回收套棚支柱1、未檢查支柱受力情況人12中等2、回撤方式不正確、監(jiān)護(hù)不到位人8一般4、巷道回收6、支設(shè)木垛1、頂板來(lái)壓環(huán)6一般2、木垛支設(shè)質(zhì)量不合格人10中等5、打吊掛眼1、打眼前的準(zhǔn)備工作1、未檢查鉆機(jī)完好情況,風(fēng)水管路是否完好有無(wú)破裂,連接不牢固可靠.人10中等2、打眼1、未按要求畫(huà)眼,或打眼角度、深度達(dá)不到要求.人10中等2、打眼時(shí),鉆機(jī)前方有人或多人打眼.人8中等3、打眼時(shí),瓦斯超限.環(huán)4一般4、巷道維修工打眼結(jié)束后未按要求停風(fēng)、停水,從風(fēng)鉆中把鉆桿拔出.人員誤碰風(fēng)鉆人4一般5、斷鉆桿傷人.機(jī)8一般6、支設(shè)的高架平臺(tái)本身達(dá)不到使用標(biāo)準(zhǔn)、不牢靠機(jī)6一般7、打眼過(guò)程中鉆機(jī)操作不當(dāng).人8一般3、回收設(shè)備未及時(shí)回收設(shè)備人6一般巷道清理不徹底人4一般6、回收設(shè)備、物料、管路1、抬運(yùn)物料人員抬運(yùn)物料時(shí)用力不均,配合不協(xié)調(diào),口號(hào)不一致.人8一般2、裝車(chē)1、裝車(chē)?yán)壊唤Y(jié)實(shí),不牢固.人6一般2、裝車(chē)時(shí)未拉設(shè)警戒人4一般3、卸車(chē)1、作業(yè)人員卸車(chē)時(shí)未配合好,不按順序卸車(chē).人6一般2、物料未碼放整齊.人3一般7、煤巷架棚支護(hù)1、抬運(yùn)物料人員配合不當(dāng)或滑到人12中等2、栽柱腿1、幫頂不實(shí),撐拉桿松動(dòng).人12中等2、棚梁親口不嚴(yán)密的.人12中等3、校核中線,背幫,背頂加固支架.人10中等8、文明生產(chǎn)1、清理巷道淤泥、墊底人員配合不當(dāng)人4一般2、清理工作現(xiàn)場(chǎng)文明生產(chǎn)巷道清理不徹底人4一般9、生產(chǎn)管理1、班前會(huì)工作安排不召開(kāi)班前會(huì)或安排工作不全面管6一般2、現(xiàn)場(chǎng)指揮現(xiàn)場(chǎng)指揮當(dāng)或違章指揮管12中等3、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督不到位管12中等七、機(jī)電科危險(xiǎn)源清單〔共計(jì)36項(xiàng),其中重大0項(xiàng),中等14項(xiàng),一般17項(xiàng),低等5項(xiàng)任務(wù)工序危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)

險(xiǎn)

值風(fēng)

險(xiǎn)

等

級(jí)1.機(jī)電設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)管理1.機(jī)電設(shè)備檢查1.在巷道中行走或檢查設(shè)備時(shí)未觀察周?chē)沫h(huán)境,被突出物刮傷環(huán)4一般2.違章進(jìn)入設(shè)備運(yùn)行區(qū)域人3一般3.檢查時(shí)未使用專用的工器具人15中等4.未進(jìn)行防爆檢查或防爆檢查不到位機(jī)9中等2.查出問(wèn)題的落實(shí)整改1.檢查出的問(wèn)題未及時(shí)通知責(zé)任單位進(jìn)行整改人15中等2.對(duì)整改的問(wèn)題沒(méi)有復(fù)查人10中等3.設(shè)備維護(hù).使用監(jiān)督設(shè)備維護(hù).使用監(jiān)督不到位機(jī)12中等4.大部件備件儲(chǔ)備設(shè)備的大部件材料計(jì)劃編制報(bào)批不及時(shí)或漏項(xiàng)機(jī)12中等5.設(shè)備故障的處理對(duì)設(shè)備故障判斷不清楚,業(yè)務(wù)聯(lián)系不到位人9中等6.到貨設(shè)備的驗(yàn)收檢查對(duì)到貨設(shè)備檢查.驗(yàn)收不細(xì)致認(rèn)真,設(shè)備存在缺陷不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)解決人12中等7.設(shè)備安裝.接續(xù).回收驗(yàn)收1.檢查驗(yàn)收不認(rèn)真人6一般2.未及時(shí)組織驗(yàn)收和檢查人3一般8.設(shè)備維修1.損壞的設(shè)備沒(méi)有及時(shí)安排檢修或送修機(jī)4一般2.設(shè)備的檢修把關(guān)不嚴(yán)人12中等2.內(nèi)業(yè)資料的管理1.各類技術(shù)資料收集各類技術(shù)資料收集不齊全人4一般2.各類技術(shù)資料整理各類技術(shù)資料整理有缺失人4一般3.各類技術(shù)資料存檔各類技術(shù)資料存檔不齊全或存檔錯(cuò)誤人4一般4.報(bào)送資料未及時(shí)向上級(jí)單位報(bào)送資料人4一般3.設(shè)備庫(kù)管理1.設(shè)備入庫(kù)管理設(shè)備入庫(kù)未登記人2低2.庫(kù)房場(chǎng)地的管理1.庫(kù)房門(mén).窗及圍墻不完好環(huán)2低2.衛(wèi)生狀況.防火.防盜設(shè)施.防煤氣中毒設(shè)施不好環(huán)2低3.人員隨便進(jìn)入庫(kù)房人2低3.設(shè)備出庫(kù)管理設(shè)備出庫(kù)未見(jiàn)出庫(kù)單或登記人2低4.供水管理1.下達(dá)供水指標(biāo)指標(biāo)下達(dá)不合理人8一般2.查找跑冒滴漏造成水資源浪費(fèi)機(jī)12中等3.查出私搭亂接供水管路供水質(zhì)量下降,影響居民生活及礦井生產(chǎn)用水人8一般5.供暖管理1.定期對(duì)鍋爐進(jìn)行檢驗(yàn)沒(méi)有定期對(duì)鍋爐進(jìn)行檢驗(yàn)人5一般2.定期對(duì)鍋爐及管網(wǎng)進(jìn)行安全檢查.沒(méi)有及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在安全隱患人12中等6.礦井供電管理1.礦井電源故障.停電.倒回路聯(lián)系未及時(shí)聯(lián)系或指揮失誤人12中等2.辦理停電申請(qǐng)單辦理停電申請(qǐng)單出現(xiàn)錯(cuò)誤人9中等3.礦區(qū)供電系統(tǒng)管理對(duì)礦區(qū)高.低壓供電系統(tǒng)管理不到位管10中等2.安排送修任務(wù)未及時(shí)送修人6一般3.維修后的設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收使用維修不合格的設(shè)備人6一般7.措施及技術(shù)方案管理1.技術(shù)措施審核安全技術(shù)措施審核不嚴(yán)格人6一般2.技術(shù)方案編制技術(shù)方案編制與實(shí)際不符人6一般3.繪制圖紙圖紙繪制不準(zhǔn)確人6一般八、機(jī)電科危險(xiǎn)源清單〔共計(jì)123項(xiàng),其中重大1項(xiàng),中等31項(xiàng),一般79項(xiàng),低等12項(xiàng)任務(wù)工序危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1.全隊(duì)生產(chǎn)安全管理1.主持班前會(huì)工作1、當(dāng)班未進(jìn)行班前會(huì)危險(xiǎn)源宣講；管5一般2、未進(jìn)行學(xué)習(xí)當(dāng)班施工現(xiàn)場(chǎng)的作業(yè)規(guī)程及安全措施,作業(yè)不明確.管15中等3、未進(jìn)行當(dāng)班特殊工種操作規(guī)程的學(xué)習(xí),操作失誤.管5一般4、未進(jìn)行每日一題或應(yīng)知應(yīng)會(huì)的學(xué)習(xí),當(dāng)班發(fā)現(xiàn)隱患,無(wú)防范意識(shí).管3一般2.審核操作規(guī)程及安全技術(shù)措施1、未嚴(yán)格對(duì)作業(yè)規(guī)程,安全技術(shù)措施進(jìn)行審核管10中等3、現(xiàn)場(chǎng)指揮1、現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)違章操作未及時(shí)制止管12中等2、現(xiàn)場(chǎng)違章指揮管10中等4.現(xiàn)場(chǎng)檢查1、現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境檢查不到位管10中等2、現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患未及時(shí)整改管10中等5.日常管理1、未組織全隊(duì)員工進(jìn)行作業(yè)規(guī)程、安全管理制度及各類安全文件的貫徹學(xué)習(xí)管5一般2、未及時(shí)組織安全學(xué)習(xí)日活動(dòng)管5一般3、未將安全文化普及到全員管5一般6.事故的預(yù)防及處理發(fā)生事故時(shí)未及時(shí)保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)并組織搶救.管16中等2.膠帶安裝1.入井電纜電機(jī)的絕緣測(cè)試1、測(cè)量工具不準(zhǔn)確機(jī)1低風(fēng)險(xiǎn)2、經(jīng)測(cè)試,電纜電機(jī)不符合要求機(jī)4一般2.檢查入井安裝的設(shè)備是否防爆完好齊全1、檢查不認(rèn)真、不仔細(xì)人8一般2、設(shè)備經(jīng)檢查不完好不齊全機(jī)8一般3.裝車(chē)1、裝車(chē)高度、寬度不符規(guī)定人6一般2、捆綁不符合要求人9中等4.卸車(chē)1、起吊用具不滿足要求機(jī)9中等2、起吊安全距離和高度不夠環(huán)9中等5.膠帶機(jī)頭的安裝1、未在給定的地點(diǎn)安裝人6一般2、減速箱內(nèi)油量不夠機(jī)4一般6.中間段的安裝1、中間段H架高低不平或未按中心線安裝人6一般2、上下托輥未按要求安裝人6一般3、膠帶扣未訂牢固膠帶扣有斜角人9中等7.機(jī)尾的安裝1、未按中心線安裝機(jī)尾架和機(jī)尾滾筒人9中等2、緩沖托輥架或緩沖托輥組安裝不全人4一般8.電氣接線1、未按井下電氣防爆要求和《煤礦井下機(jī)電設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)》接線的人9中等3.乳化液泵檢修1.設(shè)備升井后檢查外觀零部件是否齊全1、沒(méi)有進(jìn)行檢查清理人2低風(fēng)險(xiǎn)2、連接螺栓不全,喇叭口損壞,氮?dú)馄繐p壞,管路破損機(jī)4一般2.拆卸沒(méi)有按順序拆卸會(huì)導(dǎo)致零件損壞,拆下的零件沒(méi)有清洗檢查判斷分類人5一般3.檢修泵頭泵頭吸、排液閥芯、閥座彈簧損壞密封損壞;泵體磨損嚴(yán)重機(jī)6一般4.檢修曲軸箱曲軸表面拉傷曲軸與軸瓦間隙過(guò)大、過(guò)小、柱塞密封損壞機(jī)6一般5.檢修卸載閥1、卸載閥主閥芯卡住節(jié)流堵堵住單向閥密封損壞先導(dǎo)閥泄漏機(jī)6一般2、沒(méi)有使用專用工具人5一般6.檢修安全閥1、安全閥失靈機(jī)5一般2、沒(méi)有及時(shí)更換安全閥人2低風(fēng)險(xiǎn)7.檢查蓄能器1、膠囊內(nèi)氮?dú)獠蛔慊蜻^(guò)高機(jī)2低風(fēng)險(xiǎn)2、不按檢修工藝操作人2低風(fēng)險(xiǎn)4.檢修中小型電機(jī)1.了解檢查電機(jī)存在的主要問(wèn)題沒(méi)有了解檢查電機(jī)存在的問(wèn)題人2低風(fēng)險(xiǎn)2.拆出電機(jī)接頭、風(fēng)罩、軸承、端蓋抽出轉(zhuǎn)子拆卸時(shí)沒(méi)按順序拆卸人2低風(fēng)險(xiǎn)3.記錄好線圈原始數(shù)據(jù)線圈原始數(shù)據(jù)沒(méi)有進(jìn)行記錄人5一般4.線圈繞制線圈匝數(shù)繞制不準(zhǔn)確,導(dǎo)線直徑選擇不符合要求人4一般5.嵌線與接線槽、端部、端部、引出線絕緣不好；嵌線時(shí)損傷導(dǎo)線絕緣人12中等6.浸漆與烘干沒(méi)有進(jìn)行預(yù)烘;浸漆效果不好;烘干不徹底人12中等7.檢查軸承檢修時(shí)沒(méi)檢修軸承人4一般8.裝配裝配時(shí)沒(méi)按規(guī)定裝配人5一般9.試機(jī)測(cè)三相空載電流絕緣電阻沒(méi)有進(jìn)行試機(jī)；測(cè)量電流、電阻不符合規(guī)定；沒(méi)加潤(rùn)滑油人4一般5.轉(zhuǎn)載機(jī)安裝1.入井電纜電機(jī)的絕緣測(cè)試1、測(cè)量工具不準(zhǔn)確機(jī)1低風(fēng)險(xiǎn)2、經(jīng)測(cè)試電纜、電機(jī)不符合要求機(jī)4一般2.入井設(shè)備檢查是否齊全完好1、檢查不認(rèn)真,不仔細(xì)人8一般2、經(jīng)檢查設(shè)備不完好不齊全機(jī)5一般3.裝車(chē)1、裝車(chē)高度,寬度不符合規(guī)定人6一般2、捆綁不符合規(guī)定人9中等4.卸車(chē)1、起吊用具不符合要求機(jī)10中等2、起吊安全距離和高度不夠環(huán)4一般5.轉(zhuǎn)載機(jī)頭架的安裝1、未按給定的卸載點(diǎn)安裝機(jī)頭架人6一般2、減速箱內(nèi)的油量不夠或未加入齒輪油人4一般6.轉(zhuǎn)載機(jī)身和機(jī)尾的安裝鏈輪與鏈條嚙合不正常人6一般6.機(jī)械設(shè)備檢修1.檢修前未學(xué)習(xí)安全技術(shù)措施人8一般2.鑒定設(shè)備損壞情況1、未進(jìn)行檢查或檢查不徹底、未做記錄人12中等2、檢查不當(dāng)人8一般3.清理設(shè)備雜物,清點(diǎn)工器具未清理或清理不干凈人4一般4.檢查所用的工器具及測(cè)量用具1、工器具不完好機(jī)12中等2、未進(jìn)行檢查或檢查不到位人15中等3、未按順序解體人4一般5、拆卸1、解體進(jìn)行檢修,維修工之間配合不一致人8一般2、解體進(jìn)行檢修,與起重司機(jī)配合不當(dāng)人10中等6.清洗1、未按要求清洗配件,配件清洗不干凈人10中等2、所用的清洗液、油脂有腐蝕人15中等7.檢修檢修設(shè)備時(shí),故障未排除人10中等8.更換配件未按要求更換或更換新配件時(shí)沒(méi)有檢查配件質(zhì)量人10中等9.裝配未按順序組裝人8一般10.裝配1、工作完畢后,未清理設(shè)備內(nèi)的雜物人8中等2、未清理現(xiàn)場(chǎng)工具人6一般3、檢修完畢后,未清理現(xiàn)場(chǎng)人10中等4、未檢查設(shè)備周?chē)藛T人5一般7.電器設(shè)備檢修1.清理電器設(shè)備外表面,檢查電器外表面沒(méi)有清理電器設(shè)備外表面,沒(méi)有檢查外表面損壞情況及緊固件是否齊全人2低風(fēng)險(xiǎn)2.測(cè)試絕緣檢查防爆面沒(méi)有測(cè)試絕緣,沒(méi)有檢查防爆面,沒(méi)有緊固緊固件人8一般8、電焊、氣割作業(yè)1.現(xiàn)場(chǎng)檢查1、存在易燃易爆物品,沒(méi)有消防器材人6一般2、沒(méi)有足夠的照明,良好的通風(fēng)環(huán)6一般2.作業(yè)前準(zhǔn)備1、未穿好防護(hù)服,未戴防護(hù)面罩護(hù)目人6一般2、在潮濕地上電焊時(shí)未有絕緣措施環(huán)6一般3、氣割前施工場(chǎng)地沒(méi)有進(jìn)行灑水人6一般3.檢查電焊機(jī)及電焊工具1、電焊機(jī)無(wú)可靠接地線人6一般2、電焊機(jī)繞組絕緣焦化、脆化、破損缺陷機(jī)6一般4.檢查施焊零件放置情況1、施焊件支撐不牢固不平衡人6一般2、施焊工地零件堆放不安全環(huán)6一般5.檢查氧氣瓶、乙炔瓶、儀表及氣割工具1、氧氣瓶、乙炔瓶?jī)x表及氣割工具泄露人6一般2、氧氣瓶、乙炔瓶擺放距離不夠,距火源距離不夠人6一般6.檢查氣割件放置情況1、氣割件支撐不牢固不平衡人6一般2、氣割工地零件堆放不安全環(huán)6一般7.熟悉焊接、氣割工藝選擇施焊和氣割方法1、不了解結(jié)構(gòu)件焊接技術(shù)和氣割件、氣割工藝要求及技術(shù)要求人6一般2、施焊方法不合理人6一般8.平焊1、焊槍傾角不準(zhǔn),熔渣、飛濺物未能及時(shí)清除,爐件溫度200℃-250℃不許用錘擊機(jī)6一般2、焊接時(shí)將工件拿在手中或手扶工件進(jìn)行焊接人6一般9.立焊與橫焊1、連續(xù)長(zhǎng)時(shí)間焊機(jī)發(fā)熱機(jī)6一般2、對(duì)于薄板、厚板不同,采用上立焊、下立焊,焊槍與工件重線角在5°-10°人6一般10.仰焊1、焊接電流選擇不當(dāng)人6一般2、在接縫或坡口兩側(cè)橫向擺動(dòng)焊接時(shí)未控制焊接速度人6一般11.對(duì)焊接頭1、大長(zhǎng)物件由兩端向中間施焊機(jī)6一般2、熔渣未清理干凈人6一般12.氣割1、割槍傾角不準(zhǔn),熔渣、飛濺物未能及時(shí)清除,氣割件未割透機(jī)6一般2、切割時(shí)將工件拿在手中或手扶工作物進(jìn)行切割人6一般13.電弧中斷或氣割中斷重新引弧位置不準(zhǔn)確或重新點(diǎn)火未檢查氧氣瓶、乙炔瓶、儀表及氣割工具人6一般14.工作完畢1、電焊機(jī)先停電焊機(jī)負(fù)荷后切斷電源開(kāi)關(guān),氣割先關(guān)槍再關(guān)氧氣表和乙炔表人6一般2、未清理現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生人6一般9、架空人車(chē)運(yùn)行1、運(yùn)行前的點(diǎn)檢1、托繩輪損壞、猴蹬損壞、鋼絲繩不完好機(jī)12中等2、索道人車(chē)司機(jī)沒(méi)有檢查索道人車(chē)安全保護(hù)人12中等3、減速機(jī)缺油或前后托繩輪軸承損壞機(jī)4一般2、在接到開(kāi)車(chē)信號(hào)確認(rèn)無(wú)誤后回信號(hào)后準(zhǔn)備開(kāi)車(chē)索道人車(chē)司機(jī)沒(méi)有接到開(kāi)車(chē)信號(hào)或沒(méi)有聽(tīng)清信號(hào)就開(kāi)車(chē)人20重大3、點(diǎn)動(dòng)試車(chē),至索道人車(chē)正常運(yùn)行索道人車(chē)運(yùn)行不正常,仍然繼續(xù)開(kāi)車(chē)人12中等4、注意上、下乘車(chē)人員的攜帶物品情況出、入井人員攜帶超長(zhǎng)、超重等違反規(guī)定的物品上車(chē),不停車(chē)人12中等5、注意設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)聲音及查看各部位溫升變化情況電機(jī)、減速機(jī)軸承溫升過(guò)高,或有異常響聲、振動(dòng)機(jī)4一般6、確認(rèn)無(wú)人乘坐后方可停機(jī)索道人車(chē)上的人員沒(méi)有下車(chē)就停機(jī).人5一般7、向接班司機(jī)匯報(bào)情況履行交班手續(xù)沒(méi)有向接班司機(jī)匯報(bào)本班工作情況及注意事項(xiàng)管5一般10、單體支柱檢修1.清理單體表面維修工沒(méi)有檢查清理單體表面人2低風(fēng)險(xiǎn)2.拆開(kāi)單體檢查缸筒維修工沒(méi)有檢查更換損壞零件人2低風(fēng)險(xiǎn)3.試驗(yàn)臺(tái)操作沒(méi)有按試驗(yàn)臺(tái)操作規(guī)程操作人4一般4.檢查各部緊固件各部緊固件不完好,管路、管接頭有漏液現(xiàn)象人3一般5.做單體支撐力試驗(yàn)維修鉗工沒(méi)有做支撐力試驗(yàn)人5一般6.檢查試驗(yàn)臺(tái)維修鉗工沒(méi)有做試驗(yàn)臺(tái)使用前的檢查人2低風(fēng)險(xiǎn)九、運(yùn)輸隊(duì)危險(xiǎn)源清單〔共計(jì)34項(xiàng),其中重大6項(xiàng),中等4項(xiàng),一般19項(xiàng),低等5項(xiàng)任務(wù)工序危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1、更換照明設(shè)施1、更換前的操作更換照明設(shè)施沒(méi)有停電,沒(méi)有閉鎖.人5一般2、停電后的操作.更換照明設(shè)施沒(méi)有用驗(yàn)電筆進(jìn)行驗(yàn)電.人4一般3、登高作業(yè)時(shí)的操作.進(jìn)行高空作業(yè)時(shí)不使用安全防護(hù)用具.人12中等2、更換拖輥1、更換前的操作更換拖輥沒(méi)有停機(jī),沒(méi)有斷開(kāi)膠帶的電機(jī)電源人10中等2、更換損壞的拖輥更換拖輥時(shí),人員分工協(xié)調(diào)不一致人4一般3、小絞車(chē)操作1、小絞車(chē)操作前準(zhǔn)備1、絞車(chē)周?chē)锏狼闆r未達(dá)到工作要求.環(huán)6一般2、絞車(chē)的安裝不牢固不平穩(wěn).機(jī)6一般2、小絞車(chē)運(yùn)行1、小絞車(chē)司機(jī)未準(zhǔn)確接聽(tīng)開(kāi)車(chē)信號(hào)發(fā)出錯(cuò)誤的開(kāi)車(chē)信號(hào)人20重大2、小絞車(chē)司機(jī)所站位置不正確人20重大3、小絞車(chē)停車(chē)小絞車(chē)司機(jī)在聽(tīng)到停車(chē)信號(hào)后未能正確操作絞車(chē)制動(dòng)閘、聲光信號(hào)裝置,作業(yè)完畢未能將小絞車(chē)開(kāi)關(guān)閉鎖.人6一般4、管路安裝與回收1、檢查頂板及巷幫頂板或巷幫有鱗皮環(huán)6一般2、水管裝車(chē)、捆綁捆綁不牢固人12中等3、卸車(chē)人員配合不當(dāng)人6一般4、水管安裝1、工具使用不當(dāng)人4一般2、未清理水管人4一般5、打壓試驗(yàn)、投入使用1、未進(jìn)行耐壓試驗(yàn)人4一般2、水管耐壓不夠,焊接不牢固機(jī)2低風(fēng)險(xiǎn)6、關(guān)閉管路閥門(mén),停水停錯(cuò)閥門(mén)或閥門(mén)漏水人2低風(fēng)險(xiǎn)7、水管拆卸拆卸水管時(shí),未將水管固定牢固人6一般5、

信號(hào)把鉤工的操作1、操作時(shí)必須扎緊袖口和腰帶.信號(hào)把鉤工操作時(shí)未能扎緊袖口和腰帶或扎的不到位人20重大2、連車(chē)時(shí)操作方法.信號(hào)把鉤工未能按操作方法正確連車(chē)或連車(chē)不到位人20重大3、摘掛鉤操作方法信號(hào)把鉤工未能按正確方法進(jìn)行摘掛鉤或摘掛鉤不到位人20重大4、摘掛護(hù)繩時(shí)操作方法.信號(hào)把鉤工未能按正確方法操作摘掛保險(xiǎn)繩或摘掛保險(xiǎn)繩不到位人20重大5、操作完畢后操作人員應(yīng)及時(shí)撤離到安全地點(diǎn).信號(hào)把鉤工操作完畢后未能及時(shí)撤離到安全地點(diǎn).人10中等6、摘掛完畢嚴(yán)禁從兩車(chē)之間或車(chē)輛運(yùn)行下方越過(guò).信號(hào)把鉤工在摘掛完畢后從兩車(chē)之間或車(chē)輛運(yùn)行下方越過(guò).人8一般6、道工生產(chǎn)過(guò)程的操作1、進(jìn)入工作地點(diǎn)后檢查巷道周?chē)ёo(hù)情況巷道周?chē)ёo(hù)情況未達(dá)到工作要求標(biāo)準(zhǔn)環(huán)2低風(fēng)險(xiǎn)2、施工前檢查防護(hù)手套.道工施工前沒(méi)有穿戴防護(hù)手套人2低風(fēng)險(xiǎn)3、使用釬桿和錘時(shí)人員站立、操作姿勢(shì)應(yīng)正確道工在使用釬桿和錘時(shí)站立姿勢(shì)若不正確人8一般4、砸道釘或起道釘時(shí)的操作.道工在砸道釘或起道時(shí)姿勢(shì)若不正確人8一般5、起道機(jī)、彎軌器的使用.道工操作起道機(jī)、彎軌器時(shí)使用方法不正確人8一般6、手工鋸道或鉆眼的操作.道工手工操作鋸道或鉆眼時(shí)方法不正確.人8一般7、平巷施工時(shí)每組人數(shù)應(yīng)符合要求,人員之間相互監(jiān)護(hù).道工在平巷施工時(shí)每組人數(shù)若少于兩人,人員之間相互監(jiān)護(hù)不到位,則正在通行的車(chē)輛會(huì)對(duì)施工的人員造成傷害.管8一般8、斜巷施工時(shí)檢查防跑車(chē)裝置和使用工具的情況.防跑車(chē)裝置不可靠,使用工具不穩(wěn)不牢.機(jī)8一般9、工作結(jié)束后試車(chē)驗(yàn)道.道工結(jié)束工作后未能試車(chē)驗(yàn)道或驗(yàn)道不到位.管1低風(fēng)險(xiǎn)十、通風(fēng)科危險(xiǎn)源清單〔共計(jì)41項(xiàng),其中重大0項(xiàng),中等23項(xiàng),一般18項(xiàng),低等0項(xiàng)任務(wù)工序危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1.測(cè)風(fēng)1.測(cè)定前的準(zhǔn)備工作1.所需儀表、工具沒(méi)有帶全人6一般2.所帶測(cè)風(fēng)儀器儀表不完好機(jī)6一般2．測(cè)風(fēng)過(guò)程中1.作業(yè)周邊環(huán)境不安全環(huán)6一般2.測(cè)風(fēng)地點(diǎn)選擇不符合規(guī)定人12中等3.末按規(guī)定測(cè)定風(fēng)量或風(fēng)量測(cè)定不準(zhǔn)確人6一般4.風(fēng)量不計(jì)算或未在現(xiàn)場(chǎng)計(jì)算風(fēng)量人6一般3.編制測(cè)風(fēng)報(bào)表1.未及時(shí)編制測(cè)風(fēng)報(bào)表人6一般2.通風(fēng)系統(tǒng)管理1.核定風(fēng)量1.末進(jìn)行風(fēng)量核定人6一般2.審查通風(fēng)系統(tǒng)1.未及時(shí)審查管6一般3.風(fēng)量調(diào)節(jié)1.未及時(shí)調(diào)節(jié)風(fēng)量管12中等3.排放瓦斯管理1.組織審簽措施1.末組織進(jìn)行措施的審簽管12中等2.現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督指導(dǎo)排放瓦斯1.監(jiān)督管理不到位管12中等4.粉塵測(cè)定1.入井前準(zhǔn)備工作是否完備1.測(cè)塵儀器不完好,準(zhǔn)備工作不充分無(wú)法完成測(cè)塵工作機(jī)8一般2.測(cè)塵過(guò)程中1.測(cè)定地點(diǎn)環(huán)境不安全環(huán)8一般2.測(cè)定不準(zhǔn)確或或記錄不及時(shí)人12中等3.測(cè)塵后的工作1.未擦洗粉塵測(cè)定儀器人12中等2.未及時(shí)編制測(cè)塵報(bào)表人12中等5.安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)安裝1.入井前的準(zhǔn)備工作1.入井設(shè)備沒(méi)有聯(lián)機(jī)運(yùn)行,所需設(shè)備不完好機(jī)6一般2.安裝監(jiān)測(cè)設(shè)備時(shí)1.作業(yè)環(huán)境不安全環(huán)6一般5.安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)安裝2.安裝監(jiān)測(cè)設(shè)備時(shí)2.作業(yè)時(shí)未停電人16中等3.敷設(shè)電纜1.未檢查梯子完好情況或保護(hù)不到位人5一般4.安裝、懸掛傳感器1.傳感器安裝、懸掛不符合標(biāo)準(zhǔn)機(jī)6一般6.井下監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)的調(diào)試、維護(hù)1.監(jiān)測(cè)監(jiān)控設(shè)備參數(shù)設(shè)置1.參數(shù)設(shè)置不正確人12中等2.監(jiān)測(cè)監(jiān)控設(shè)備的調(diào)試1.標(biāo)準(zhǔn)氣樣采集不正確,

未按操作規(guī)范使用剛瓶氣人6一般2.未定期對(duì)監(jiān)測(cè)監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行調(diào)試管12中等3.監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)的維護(hù)1.未對(duì)監(jiān)控系統(tǒng)〔包括監(jiān)控設(shè)備、纜線進(jìn)行維護(hù)人12中等7.監(jiān)測(cè)微機(jī)操作1.監(jiān)控主機(jī)的啟動(dòng)與主備機(jī)的切換1.不能正確啟動(dòng)與切換監(jiān)控主備機(jī)人10中等2.監(jiān)控軟件、聯(lián)網(wǎng)軟件及客戶端軟件的啟動(dòng)與關(guān)閉1.監(jiān)測(cè)軟件使用不正確人12中等7.監(jiān)測(cè)微機(jī)操作3.監(jiān)控微機(jī)的重要參數(shù)設(shè)置1.隨意更改監(jiān)控微機(jī)的重要參數(shù)人12中等4.監(jiān)測(cè)微機(jī)維護(hù)1.維護(hù)不到位人3一般5.交接班1.交接班不清楚人4一般8.生產(chǎn)系統(tǒng)1.正常工作1.違章指揮,造成錯(cuò)誤執(zhí)行.管10中等2.現(xiàn)場(chǎng)檢查1.未按要求進(jìn)行各類措施、制度的審核簽字人5一般2.對(duì)現(xiàn)場(chǎng)存在的安全隱患視而不見(jiàn)人12中等3.對(duì)人員不安全行為視而不見(jiàn),不及時(shí)糾正人12中等通風(fēng)隊(duì)危險(xiǎn)源清單〔共計(jì)85項(xiàng),其中重大1項(xiàng),中等38項(xiàng),一般38項(xiàng),低等8項(xiàng)任務(wù)工序危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1.有害氣體的檢查1.入井前準(zhǔn)備1.儀器不完好或儀器沒(méi)有電機(jī)8一般2.未按要求對(duì)光學(xué)瓦檢儀及輔助工具進(jìn)行檢查人12中等3.光學(xué)瓦檢儀不完好機(jī)12中等4.未對(duì)光學(xué)瓦檢儀進(jìn)行換氣調(diào)零人8一般2.進(jìn)入工作地點(diǎn)1.進(jìn)入工作地點(diǎn)未對(duì)周邊環(huán)境進(jìn)行檢查〔頂、幫及運(yùn)行設(shè)備環(huán)12中等3.有害氣體檢查及記錄填寫(xiě)1.空班、脫崗、假檢、漏檢及記錄不完善人15中等2.有害氣體出現(xiàn)異常沒(méi)有及時(shí)發(fā)現(xiàn)環(huán)6一般4.匯報(bào)1.未匯報(bào),通風(fēng)調(diào)度、礦調(diào)度不能及時(shí)了解瓦檢員上崗情況人6一般2.局部通風(fēng)機(jī)的切換1.檢查風(fēng)筒是否完好1.風(fēng)筒不完好未進(jìn)行處理切換風(fēng)機(jī)人15中等2.檢查主副風(fēng)機(jī)及開(kāi)關(guān)1.風(fēng)機(jī)切換前未對(duì)風(fēng)機(jī)及開(kāi)關(guān)檢查.人15中等2.沒(méi)有對(duì)風(fēng)機(jī)及開(kāi)關(guān)完好情況進(jìn)行檢查,直接切換風(fēng)機(jī)人15中等3.切換風(fēng)機(jī)試驗(yàn)1.沒(méi)有進(jìn)行主副風(fēng)機(jī)切換試驗(yàn)人18重大4.檢查切換風(fēng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常1.風(fēng)機(jī)切換時(shí)未檢查風(fēng)機(jī)是否正轉(zhuǎn)人15中等3.瓦斯超限應(yīng)急處理1.瓦斯超限處理1.未及時(shí)斷電、撤人、設(shè)置柵欄、揭示警標(biāo)措施,未向調(diào)度室匯報(bào)人10中等2.未采取有效措施進(jìn)行處理,恢復(fù)通風(fēng).人10中等3.瓦斯超限區(qū)域內(nèi)仍然進(jìn)行生產(chǎn)活動(dòng)人12中等2.查找事故原因1.出現(xiàn)停風(fēng)、供風(fēng)地點(diǎn)風(fēng)量不足等異常情況時(shí)不匯報(bào)人12中等3.瓦斯超限應(yīng)急處理2.查找事故原因2.沒(méi)有積極查找停風(fēng)原因人12中等3.局部通風(fēng)機(jī)突然停電停風(fēng)而未及時(shí)采取措施人16中等4.密閉內(nèi)外有害氣體檢查1.檢查密閉前支護(hù)情況1.進(jìn)入工作地點(diǎn)未對(duì)周邊環(huán)境及密閉前支護(hù)進(jìn)行檢查.環(huán)10中等2.密閉外有害氣體檢查1.未檢查密閉前瓦斯、一氧化碳、二氧化碳等有害氣體濃度人10中等3.密閉內(nèi)有害氣體水、氣溫檢查1.未按時(shí)檢查采空區(qū)密閉內(nèi)有害氣體人12中等5.風(fēng)筒的鋪設(shè)、更換、延接及維護(hù)1、施工前的準(zhǔn)備工作1.鋪設(shè)風(fēng)筒作業(yè)時(shí)作業(yè)人員沒(méi)有準(zhǔn)備作業(yè)平臺(tái)、梯子、隨身系安全帶進(jìn)行高空作業(yè)人2低風(fēng)險(xiǎn)2.吊掛風(fēng)筒1.未向礦調(diào)度室和通風(fēng)調(diào)度匯報(bào)直接更換風(fēng)筒人12中等2.未提前作準(zhǔn)備工作直接更換風(fēng)筒人12中等2.吊掛風(fēng)筒3.一人單獨(dú)進(jìn)行吊掛風(fēng)筒作業(yè)人8一般4.更換風(fēng)筒時(shí)未撤出供風(fēng)地點(diǎn)作業(yè)人員人12中等5.未按照措施規(guī)定進(jìn)行操作更換風(fēng)筒人12中等6.巷道高,使用的梯子或高凳不完好；機(jī)8一般3.檢查施工質(zhì)量1.風(fēng)筒延接質(zhì)量差人10中等2.風(fēng)筒漏風(fēng)人8一般3.風(fēng)筒出現(xiàn)死彎、不平直、缺掉、接漏未及時(shí)處理人5一般6.風(fēng)機(jī)安裝1.確定風(fēng)機(jī)安裝位置1.風(fēng)機(jī)安設(shè)位置不當(dāng)人4一般2.搬運(yùn)風(fēng)機(jī)1.運(yùn)輸時(shí)捆綁不牢固,機(jī)6一般3.安裝風(fēng)機(jī)1.風(fēng)機(jī)架子沒(méi)有支設(shè)穩(wěn)固人4一般7.沖洗巷道1.連接水管1.水管連接不牢固環(huán)8一般2.水管壓力壓力大斷裂傷人人5一般2.檢查作業(yè)區(qū)域內(nèi)巷道頂幫完好情況1.未檢查作業(yè)區(qū)域內(nèi)巷道頂幫完好情況進(jìn)行沖洗作業(yè)環(huán)2低風(fēng)險(xiǎn)3.沖洗巷道1.未按照巷道沖洗周期進(jìn)行沖洗人5一般4、回收水管1.巷道沖洗完畢未回收水管人2低風(fēng)險(xiǎn)8.臨時(shí)風(fēng)門(mén)\、板閉的構(gòu)筑1.施工前的準(zhǔn)備工作1.材料質(zhì)量不合格機(jī)6一般2.材料及工具超長(zhǎng)、超寬機(jī)2低風(fēng)險(xiǎn)3.工具材料未按照要求碼放人2低風(fēng)險(xiǎn)8.臨時(shí)風(fēng)門(mén)\、板閉的構(gòu)筑2.有害氣體檢查1.未檢查有害氣體濃度環(huán)10中等3.確定風(fēng)門(mén)的位置1.位置確定不當(dāng)出現(xiàn)盲巷環(huán)10中等4.檢查施工地點(diǎn)頂幫的完好情況1.支架不完好、頂板破碎,巷幫有裂隙環(huán)8一般5.臨時(shí)設(shè)施的施工1..基槽施工質(zhì)量不符合規(guī)定環(huán)10中等2..墻體施工質(zhì)量不符合規(guī)定人10中等9.永久密閉的構(gòu)筑1.位置確定1.位置選定不當(dāng),頂板不完好、出現(xiàn)盲巷環(huán)10中等2.準(zhǔn)備工作1.密閉施工前沒(méi)有進(jìn)行三斷.10中等2.未掏基槽對(duì)密閉施工管10中等3.密閉施工1.密閉施工時(shí)沒(méi)有拉線、使用靠尺直接砌筑密閉墻體人2低風(fēng)險(xiǎn)2.沒(méi)有按照施工技術(shù)措施要求進(jìn)行施工人2低風(fēng)險(xiǎn)3.密閉抹面質(zhì)量差人10中等4.清理密閉前的衛(wèi)生1.未按照措施設(shè)置柵欄人10中等2.密閉施工所剩余的雜物沒(méi)有清理干凈.人2低風(fēng)險(xiǎn)10.木質(zhì)風(fēng)門(mén)安裝維護(hù)1.木質(zhì)風(fēng)門(mén)制作1.風(fēng)門(mén)制作不符合要求人5一般2.使用電鋸、電刨不當(dāng)人8一般2..安設(shè)風(fēng)門(mén)1.進(jìn)入工作地點(diǎn)未對(duì)周邊環(huán)境進(jìn)行檢查〔頂、幫環(huán)8一般3.風(fēng)門(mén)維護(hù)1.未檢查維護(hù)風(fēng)門(mén)機(jī)8一般11.風(fēng)門(mén)墻體構(gòu)筑1.施工墻的準(zhǔn)備工作1.利用膠輪車(chē)運(yùn)輸超長(zhǎng)超寬,材料沒(méi)有按照要求進(jìn)行運(yùn)輸人4一般2.確定風(fēng)門(mén)的墻體位置1.工具材料運(yùn)輸?shù)轿缓笪窗凑找蟠a放影響行人運(yùn)輸安全人4一般3.墻體施工1.風(fēng)門(mén)墻體施工前沒(méi)有提前處理頂、幫的松動(dòng)水泥漿皮.人4一般2.沒(méi)有按照設(shè)計(jì)要求及質(zhì)量要求進(jìn)行構(gòu)筑管4一般12.防塵管路安裝、拆卸1..檢查施工環(huán)境1.未檢查施工地點(diǎn)的頂幫進(jìn)行作業(yè).環(huán)6一般2.管子的運(yùn)輸1.礦車(chē)運(yùn)輸時(shí)捆綁不牢固.人6一般2.管子的運(yùn)輸2.人工運(yùn)輸時(shí)前后間距不夠人6一般3.管子的安裝1.安裝管路用扳手?jǐn)Q螺栓用力過(guò)猛.人6一般4.管子的拆卸1.拆卸管路用扳手?jǐn)Q螺栓用力過(guò)猛.人6一般13.隔