QA階段審計(jì)報(bào)告

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文檔簡(jiǎn)介

QA需求分析階段審計(jì)報(bào)告,,,,,,,,,

項(xiàng)目名稱及版本號(hào),,,,,,,項(xiàng)目經(jīng)理,,

項(xiàng)目組成員,,,,,,,QA人員,,

項(xiàng)目類型,,,,,,,,,

檢查時(shí)間,,,,,,,檢查工作量（/人時(shí)）,,

"本次階段審計(jì)說明

（審計(jì)資料、審計(jì)的過程、工作產(chǎn)品及審計(jì)重點(diǎn)）",,,,,,,,,

QA階段審計(jì)總結(jié),,,,,,,,,

QA階段審計(jì)/檢查要點(diǎn),,,,,,,,,

序號(hào),審計(jì)/檢查要點(diǎn),,是,否,不適用,審計(jì)要點(diǎn)參考,,符合點(diǎn),備注

1,是否對(duì)項(xiàng)目的需求分析和管理活動(dòng)分配任務(wù)和進(jìn)度？,,,,,,項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃書初稿,0,

,,,,,,,需求分析活動(dòng)描述,,

2,是否對(duì)用戶的需求進(jìn)行收集？,,,,,,項(xiàng)目需求調(diào)研單,0,

,,,,,,,用戶需求收集表,,

,,,,,,,其他用戶文檔,,

3,是否對(duì)用戶需求進(jìn)行檢查并與用戶的一致？,,,,,,項(xiàng)目需求調(diào)研評(píng)審,0,

,,,,,,,用戶代表確認(rèn)/簽字,,

,,,,,,,項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)/簽字,,

,,,,,,,其他人員確認(rèn),,

4,系統(tǒng)分析人員是否接收過相關(guān)培訓(xùn)？,,,,,,已具備能力,0,

,,,,,,,正式培訓(xùn),,

,,,,,,,小組培訓(xùn),,

,,,,,,,自學(xué),,

5,系統(tǒng)分析結(jié)果是否形成文檔?需求規(guī)格說明書/用戶需求收集表？,,,,,,預(yù)審問題清單（可選）,0,

,,,,,,,評(píng)審?fù)ㄖ痛_認(rèn)單（可選）,,

,,,,,,,項(xiàng)目評(píng)審表,,

,,,,,,,評(píng)審人員、批準(zhǔn)人、驗(yàn)證人簽字,,

,,,,,,,評(píng)審時(shí)間,,

,,,,,,,SQA人員驗(yàn)證,,

6,需求規(guī)格說明書/用戶需求文檔格式是否正確？,,,,,,文件編號(hào),0,

,,,,,,,配置項(xiàng)編號(hào),,

,,,,,,,項(xiàng)目版本號(hào),,

,,,,,,,審核人、審核時(shí)間,,

,,,,,,,批準(zhǔn)人、批準(zhǔn)時(shí)間,,

,,,,,,,符合模板,,

7,需求規(guī)格說明書是否按計(jì)劃完成？,,,,,,"按計(jì)劃完成：

□提前完成并評(píng)審

□按計(jì)劃完成并評(píng)審

□按計(jì)劃完成，評(píng)審延遲。",0,

,,,,,,,"未按計(jì)劃完成，延遲天

□采取糾正措施",,

8,需求是否被標(biāo)識(shí)、管理、跟蹤和關(guān)閉？,,,,,,需求跟蹤表,0,

,,,,,,,需求被唯一標(biāo)識(shí),,

,,,,,,,需求狀態(tài)被描述,,

,,,,,,,統(tǒng)計(jì)需求個(gè)數(shù),,

9,作為潛在問題的需求，在需求說明書中是否被標(biāo)識(shí)？,,,,,,潛在問題被描述,0,

,,,,,,,潛在問題被追蹤至關(guān)閉,,

,,,,,,,其他說明：；,,

10,配置人員是否管理項(xiàng)目的配置情況？,,,,,,管理需求基線,0,

,,,,,,,CM基線報(bào)告(頻率),,

,,,,,,,CM基線變更狀態(tài)報(bào)告(頻率),,

,,,,,,,配置報(bào)告分發(fā)給相關(guān)人員,,

11,SQA是否定期檢查項(xiàng)目的需求分析活動(dòng)，標(biāo)識(shí)偏離項(xiàng)目計(jì)劃或組織結(jié)構(gòu)的內(nèi)容？,,,,,,

QA階段審計(jì)報(bào)告（頻率）,0,

,,,,,,,階段審計(jì)報(bào)告分發(fā)給相關(guān)人員,,

,,,,,,,,,,

11,項(xiàng)檢查點(diǎn),總計(jì)：,0,0,0,0,,,

,,,0,項(xiàng)填寫,,,,,

,,,11,項(xiàng)未填寫,,,,,

,,,,,,,,,,

"填寫說明：

1、SQA人員根據(jù)此檢查表按階段審計(jì)項(xiàng)目工作產(chǎn)品和過程活動(dòng)；并記錄每次SQA階段審計(jì)需要的工作量。

2、將審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)填寫到不符合項(xiàng)報(bào)告中，同時(shí)在“備注”欄中標(biāo)注不符合項(xiàng)的編號(hào)。

3、提交不符合項(xiàng)報(bào)告給項(xiàng)目經(jīng)理、SPI經(jīng)理或相關(guān)人員，及時(shí)相互溝通SQA階段審計(jì)中發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)，取得共識(shí)，并匯總檢查結(jié)果。

4、SQA跟蹤、驗(yàn)證不符合項(xiàng)，直至解決關(guān)閉。

5、SQA階段審計(jì)報(bào)告填寫完成后，填寫文檔編號(hào)，文件名為：SQA階段審計(jì)報(bào)告_SPR_項(xiàng)目簡(jiǎn)稱_階段名稱,提交項(xiàng)目經(jīng)理、SPI經(jīng)理及相關(guān)人員。",,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

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