油品出入庫手續(xù)制度范本

第頁共頁油品出入庫手續(xù)制度范本一、目的與適用范圍本制度的制定目的在于規(guī)范和管理油品的出入庫流程，確保油品的安全和合規(guī)性。適用范圍為全公司各部門、車隊和加油站點。二、定義1.油品：指石油及其制品，包括汽油、柴油、潤滑油等。2.出庫：指將存儲在倉庫、儲罐或加油站的油品按需求提取出來的行為。3.入庫：指將從外部購買或調撥到公司的油品存放在倉庫、儲罐或加油站的行為。三、出庫手續(xù)1.出庫需求申請：各部門在需要使用油品時，應提前填寫出庫需求申請，包括油品種類、數量和使用時間等信息。申請人應對申請內容的準確性負責。2.主管審核：申請人填寫完出庫需求申請后，應提交給主管進行審核。主管審查申請內容是否符合實際需求和預算限制，并決定是否批準出庫。3.財務審核：經過主管審核批準后，申請人應將出庫需求申請交給財務部門進行審核。財務人員要核實申請人的部門預算余額是否足夠支撐出庫需求，并審查申請內容是否與之前的預算計劃一致。4.出庫操作：財務部門審核通過后，將通知倉庫管理員或加油站員工進行出庫操作。倉庫管理員或加油站員工應按照申請的油品種類和數量，完成相應的出庫操作，并將出庫油品記錄在出庫登記簿中。5.出庫確認：出庫操作完成后，倉庫管理員或加油站員工應聯(lián)系申請人進行確認，確認出庫的油品種類、數量和時間等信息是否與申請一致。申請人確認后，簽字確認出庫操作的完成，并將出庫登記簿上的相應信息核實無誤。四、入庫手續(xù)1.入庫需求申請：各部門在需要購買或調撥油品時，應提前填寫入庫需求申請，包括油品種類、數量和計劃的入庫時間等信息。申請人應對申請內容的準確性負責。2.供應商選擇：負責采購的部門應根據入庫需求申請，選擇合適的供應商進行油品采購。采購人員要對供應商的信譽度進行評估，并與供應商商定采購細節(jié)。3.采購合同簽訂：采購人員在確定供應商后，應與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權責及采購的油品種類、數量和價格等細節(jié)，并保留合同副本備查。采購合同應經過公司法務部門審核后方能簽署。4.付款確認：采購合同簽訂后，財務部門應及時核實采購款項的支付情況，并與供應商進行確認。確認付款后，財務部門將通知倉庫管理員或加油站員工進行油品的收貨確認。5.入庫操作：倉庫管理員或加油站員工在接到財務部門的通知后，應按照采購合同和相關要求完成油品的入庫操作，并在入庫登記簿中記錄相關信息。6.入庫確認：入庫操作完成后，財務部門應聯(lián)系申請人進行入庫信息的確認。確認入庫的油品種類、數量和時間等信息是否與申請一致。申請人確認后，簽字確認入庫操作完成，并將入庫登記簿上的相關信息核實無誤。五、庫存管理1.庫存登記：倉庫管理員或加油站員工應按照出入庫情況，及時記錄庫存的變動情況。記錄包括油品種類、數量、單位、入庫時間和出庫時間等信息。2.盤點：定期進行庫存盤點，確認實際庫存與庫存登記簿上的記錄是否一致。盤點應由不涉及出入庫操作的員工進行，盤點結果應報告給財務部門。3.報損報溢處理：若庫存盤點結果與登記簿上的記錄不一致，應立即報告財務部門，并由財務部門進行損溢的處理。損溢的原因應進行調查，必要時可以由相關部門展開調查并提出改進措施。六、責任與制度的執(zhí)行1.相關部門負責人應對本制度的制度內容進行宣傳和培訓，確保員工理解并遵守相關制度。2.實施本制度的涉及人員應按照制度要求執(zhí)行，并確保手續(xù)的真實性、準確性和及時性。3.如有違反或不符合制度要求的行為，應及時上報相關負責人，并按公司相關規(guī)定進行紀律處分。七、附則1.本制度的具體操作細節(jié)可以根據實際情況進行調整和補充