鹿寨縣黃冕鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣與管理站

--鹿寨縣黃冕鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣與管理站2020年度部門決算目錄第一部分：黃冕鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣與管理站（鎮(zhèn)、委、局、辦）概況主要職能部門決算單位構(gòu)成第二部分：黃冕鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣與管理站（鎮(zhèn)、委、局、辦）2020年部門決算報表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表第三部分：黃冕鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣與管理站（鎮(zhèn)、委、局、辦）2020年度部門決算情況說明一、2020年度收入支出決算總體情況。二、2020年度收入決算情況。三、2020年度支出決算情況四、2020年度財政撥款收入支出決算情況五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況七、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況八、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況十、2020年度預(yù)算績效情況說明十一、其他重要事項的情況說明第四部分：名詞解釋

第一部分：黃冕鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣與管理站（鎮(zhèn)、委、局、辦）概況一、主要職能鹿寨縣黃冕鎮(zhèn)農(nóng)機機械化技術(shù)推廣與管理站：承擔(dān)本鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)機械管理及技術(shù)推廣職責(zé)。二、部門決算單位構(gòu)成單位機構(gòu)設(shè)置為1個獨立編制，1個獨立核算的單位，與2019年度相比，本單位為2020年新增單位。2020年底，本單位核定編制數(shù)為2人，在職在崗2人，與2019年度相比，本單位為2020年新增單位。第二部分：黃冕鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣與管理站（鎮(zhèn)、委、局、辦）2020年部門決算報表《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》應(yīng)當細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》應(yīng)當細化公開到經(jīng)濟分類款級科目。沒有數(shù)據(jù)的表格要零報告，列出空表并在表格下方說明“XX（鎮(zhèn)、委、局、辦）沒有XX收入，也沒有XX安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)”。表一：收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目決算數(shù)項目決算數(shù)一、一般公共預(yù)算財政撥款收入33.61一、社會保障和就業(yè)支出4.53二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入二、衛(wèi)生健康支出0.94三、上級補助收入三、農(nóng)林水支出26.26四、事業(yè)收入四、住房保障支出2.18五、經(jīng)營收入六、附屬單位上繳收入七、其他收入本年收入合計33.61本年支出合計33.91使用非財政撥款結(jié)余結(jié)余分配年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.3年末結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余收入總計33.91支出總計33.91注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。8表二：收入決算表單位：萬元支出功能項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入支出功能分類科目編碼科目名稱欄次1234567合計33.6133.61類款208社會保障和就業(yè)支出4.534.5320805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出4.534.532080502事業(yè)單位離退休2.12.12080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1.621.622080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出0.810.81210衛(wèi)生健康支出0.940.9421011行政事業(yè)單位醫(yī)療0.940.942101102事業(yè)單位醫(yī)療0.940.94213農(nóng)林水支出25.9725.9721301農(nóng)業(yè)農(nóng)村25.9725.972130104事業(yè)運行20.7020.702130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展5.265.26221住房保障支出2.182.1822102住房改革支出2.182.182210201住房公積金2.182.18注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。表三：支出決算表單位：萬元支出功能項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123456合計33.6128.355.26類款208社會保障和就業(yè)支出4.534.5320805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出4.534.532080502事業(yè)單位離退休2.12.12080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1.621.622080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出0.810.81210衛(wèi)生健康支出0.940.9421011行政事業(yè)單位醫(yī)療0.940.942101102事業(yè)單位醫(yī)療0.940.94213農(nóng)林水支出25.9720.75.2621301農(nóng)業(yè)農(nóng)村25.9720.75.262130104事業(yè)運行20.7020.72130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展5.265.26221住房保障支出2.182.1822102住房改革支出2.182.182210201住房公積金2.182.18注：本表反映部門本年度各項支出情況。表四：財政撥款收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目行次金額項目行次合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款欄次1欄次234一、一般公共預(yù)算財政撥款收入133.61一、社會保障和就業(yè)支出184.534.53二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入2二、衛(wèi)生健康支出190.940.94……3三、農(nóng)林水支出2026.2626.264四、住房保障支出212.182.185226237248259261128本年收入合計1233.61本年支出合計2933.91年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余130.3年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30一般公共預(yù)算財政撥款1433.6131政府性基金預(yù)算財政撥款15321633合計1733.91合計3433.91注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表單位：萬元支出功能項目合計基本支出項目支出支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123合計33.6128.355.26類款208社會保障和就業(yè)支出4.534.5320805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出4.534.532080502事業(yè)單位離退休2.12.12080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1.621.622080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出0.810.81210衛(wèi)生健康支出0.940.9421011行政事業(yè)單位醫(yī)療0.940.942101102事業(yè)單位醫(yī)療0.940.94213農(nóng)林水支出25.9720.75.2621301農(nóng)業(yè)農(nóng)村25.9720.75.262130104事業(yè)運行20.7020.72130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展5.265.26221住房保障支出2.182.1822102住房改革支出2.182.182210201住房公積金2.182.18注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表單位：萬元人員經(jīng)費公用經(jīng)費支出經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱金額經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱金額301工資福利支出23.93302商品和服務(wù)支出2.3130101基本工資5.1230201辦公費0.7730102津貼補貼6.0930202印刷費0.0130103獎金6.4730203咨詢費30106伙食補助費30204手續(xù)費30107績效工資0.6430205水費0.0130108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1.6230206電費0.0330109職業(yè)年金繳費0.8130207郵電費0.130110職工基本醫(yī)療保險繳費0.9430208取暖費30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費30209物業(yè)管理費30112其他社會保障繳費0.07差旅費0.5730113住房公積金2.18維修（護）費30114醫(yī)療費公務(wù)接待費30199其他工資福利支出其他交通費用303對個人和家庭的補助2.11其他商品和服務(wù)支出0.8退休費0.19307債務(wù)利息支出生活補助1.9310資本性支出個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼399其他支出其他對個人和家庭的補助0.01人員經(jīng)費合計26.04公用經(jīng)費合計2.31注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表單位：萬元2020年度預(yù)算數(shù)2020年度決算數(shù)合計因公出國(境）費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費合計因公出國(境）費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費123456789101112注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，2020年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表單位：萬元支出功能分類科目編碼科目名稱年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計基本支出項目支出合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計類款項注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表部門：單位：萬元項黃冕鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣與管理站目本年支出功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出欄次123合計注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。第三部分：黃冕鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣與管理站（鎮(zhèn)、委、局、辦）2020年度部門決算情況說明一、2020年度收入支出決算總體情況2020年度收入總計33.61萬元，支出總計33.91萬元。二、2020年度收入決算情況本年收入總計33.61萬元（逐項說明）

，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入33.61萬元；占比100%

；政府基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；占比0%；上級補助收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。三、2020年度支出決算情況本年支出合計33.91萬元，其中：基本支出33.91萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。四、2020年度財政撥款收入支出決算情況本部門2020年度財政撥款收、支總決算33.61萬元、33.91萬元。五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況（一）財政撥款支出決算情況。部門2020年度財政撥款支出33.91萬元，占本年支出合計的100%。（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2020年度財政撥款支出33.91萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出4.53萬元，占15.51%；衛(wèi)生健康支出094萬元，占2.77；農(nóng)林水（類）支出26.26萬元，占77.44%；住房保障（類）支出2.18萬元，占6.43%。（三）財政撥款支出決算具體情況2020年度財政撥款支出年初預(yù)算為27.09萬元，支出決算為33.91萬元，完成年初預(yù)算的125.18%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是年中追加安排財政撥款支出預(yù)算，涉及項目；二是部分支出按規(guī)定，通過使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決。其中：1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算為3.78萬元，支出決算為4.53萬元。完成年初預(yù)算的119.84%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加支出預(yù)算。2.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。年初預(yù)算為1.38萬元，支出決算為0.94萬元。完成年初預(yù)算的68.12%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是社?；鶖?shù)降低。3.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項）。年初預(yù)算為19.75萬元，支出決算為26.26萬元。完成年初預(yù)算的132.96%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了農(nóng)業(yè)農(nóng)村事業(yè)運行支出。4.住房保障支（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為2.18萬元，支出決算為2.18萬元。完成年初預(yù)算的100%。六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況（根據(jù)實際情況作表述

）2020年度財政撥款基本支出28.35萬元，其中：人員經(jīng)費26.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、……；公用經(jīng)費2.31萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、……七、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況（根據(jù)實際情況作表述

）（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2019年減少0萬元，下降0%，其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)接待費支出決算減少0萬元，下降0%。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：1.因公出國（境）費支出0萬元。全年安排機關(guān)和所屬單位因公出國（境）團組0個，累計0人次。2.公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元。公務(wù)用車運行支出0萬元。2020年，機關(guān)所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中：外賓接待支出0萬元。2020年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次。國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。2020年共接待國內(nèi)來訪團組0個、來賓0人次八、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明（根據(jù)實際情況作表述

）黃冕鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣與管理站本部門2020年度政府基金預(yù)算財政撥款收、支總決算0萬元、0萬元。與2019年持平。2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明（根據(jù)實際情況作表述）2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0萬元。十、2020年度預(yù)算績效情況說明績效管理工作開展情況（表述舉例：根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目8個，共涉及預(yù)算資金1638.16萬元，自評覆蓋率達到100%）。部門決算中項目績效自評結(jié)果。（如有，根據(jù)情況公開本部門預(yù)算績效評價結(jié)果）部門（單位）名稱鹿寨縣黃冕鎮(zhèn)單位編碼501部門（單位）預(yù)算安排資金合計（萬元）1638.16其中：一般公共預(yù)算1638.16政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算部門（單位）職能概述（逐條填寫，每條控制在150字以內(nèi)。）職能1保障一般公共服務(wù)職能2維護公共安全職能3進行文化體育傳媒職能4維護社會保障和就業(yè)職能5保障衛(wèi)生健康職能6保障城鄉(xiāng)社區(qū)運行職能7維護農(nóng)林水職能8住房保障部門（單位）整體支出年度績效目標（逐條填寫，與部門、單位職能對應(yīng)）目標1一般公共服務(wù)支出434.58萬元目標2公共安全支出0.5萬元目標3文化體育傳媒支出17.71萬元目標4社會保障和就業(yè)支出258.97萬元目標5衛(wèi)生健康支出181.7萬元目標6城鄉(xiāng)社區(qū)運行支出221.40萬元目標7農(nóng)林水支出437.32萬元目標8住房保障支出85.98萬元年度績效指標年度績效指標一級指標二級指標三級指標指標值產(chǎn)出指標數(shù)量指標指標1：舉辦培訓(xùn)的班次≥5指標2：培訓(xùn)學(xué)員的人次≥300指標3：新增設(shè)備數(shù)量≥5質(zhì)量指標指標1：培訓(xùn)合格率≥80%指標2：項目驗收通過率≥80%時效指標指標1：培訓(xùn)完成時間≥600分鐘指標2：工作完成時間≥600分鐘指標3：工程完成時間≥600分鐘成本指標指標1：人均培訓(xùn)成本≥100元指標2：設(shè)備購置成本≥1000元指標3：和社會平均成本的比較≥100元效益指標經(jīng)濟效益指標指標1：促進農(nóng)民增收率或增收額≥80%指標2：采用先進技術(shù)帶來的實際收入增長率≥80%社會效益指標指標1：帶動就業(yè)增長率≥80%指標2：安全生產(chǎn)事故下降率≥80%生態(tài)效益指標指標1：水電能源節(jié)約率≥80%指標2：空氣質(zhì)量優(yōu)良率≥80%指標3：森林覆蓋率≥80%可持續(xù)影響指標指標1：項目持續(xù)發(fā)揮作用的期限≥30指標2：對本行業(yè)未來可持續(xù)發(fā)展的影響促進滿意度指標服務(wù)對象滿意度指標指標1：受訓(xùn)學(xué)員滿意度≥100%指標2：群眾對政府工作的滿意度≥100%十一、其他重要事項的情況（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2020年度部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比2019年增加0萬元，增長0%。（二）政府采購支出情況。2020年度部門政府采購支出總額0萬元。（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛0輛，其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。第四部分：名詞解釋財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金