河道治理工程施工工程質(zhì)量保證措施

河道治理工程施工工程質(zhì)量保證措施1.1質(zhì)量保證體系1.1.1總則本工程依照GB/T-19000（ISO9000）建立質(zhì)量保證體系，同時執(zhí)行公司質(zhì)量控制程序，并嚴格推動質(zhì)量保證體系的運轉(zhuǎn)，以良好的管理、控制、運行達到業(yè)主及設計規(guī)定的各項質(zhì)量要求。本工程質(zhì)量方針：強化管理，提高質(zhì)量，打造精品工程；誠信服務，持續(xù)改進，追求顧客滿意。質(zhì)量目標：嚴格按《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》（GB50300-2001）施工，工程質(zhì)量合格1.1.2質(zhì)量管理組織機構(gòu)在項目開工之初和階段工程開始時，制定項目質(zhì)量崗位責任制度，明確領(lǐng)導班子成員的責任，確定每個部門的職責，最后落實到項目每個管理人員，并簽定相應的質(zhì)量崗位責任狀，與個人的收入掛鉤，形成一個由項目經(jīng)理為主要責任人、技術(shù)負責人領(lǐng)導監(jiān)控、各職能部門執(zhí)行監(jiān)督、分包隊伍嚴格實施的網(wǎng)絡化的項目質(zhì)量保證體系。如圖3-1項目質(zhì)量管理組織體系圖；如圖3-2項目質(zhì)量控制開展工作圖所示；如圖3-3項目質(zhì)量保證體系要素構(gòu)成圖；項目技術(shù)負責人項目技術(shù)負責人土建作業(yè)隊工程組核算組質(zhì)量技術(shù)組財務組綜合辦公室項目經(jīng)理安裝作業(yè)隊圖3-1項目質(zhì)量管理組織系統(tǒng)圖施工現(xiàn)場質(zhì)量控制施工現(xiàn)場質(zhì)量控制質(zhì)量檢驗工序控制材料構(gòu)件設備檢驗工序質(zhì)量控制分項工程質(zhì)量檢驗設工序控制點并進行實施控制系統(tǒng)因素嚴格工藝紀律開展質(zhì)量通病攻關(guān)小組活動過程進行自檢互檢交接檢進行質(zhì)量統(tǒng)計、動態(tài)提高工序控制力分部工程質(zhì)量檢驗圖3-2項目質(zhì)量控制開展工作圖管理職責管理職責質(zhì)量體系原則質(zhì)量成本施工準備質(zhì)量采購質(zhì)量施工過程控制工序管理點控制不合格控制合糾正半成品與成品保護工程質(zhì)量檢驗與驗證回訪與保修工程（產(chǎn)品）安全與責任質(zhì)量文件和記錄測量和試驗設備的控制人員統(tǒng)計方法的應用圖3-3項目質(zhì)量保證體系要素構(gòu)成圖注：豎向排列要素具有直接質(zhì)量管理職能。1.1.3質(zhì)量職責序號職位質(zhì)量職責1項目經(jīng)理①負責國家建設部及河北省有關(guān)質(zhì)量法規(guī)在本項目的貫徹執(zhí)行，負責質(zhì)量體系文件在本項目的有計劃，有系統(tǒng)的實施運行，確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)。②審批本項目的工程質(zhì)量計劃，合理配置資源，科學組織施工，對工程質(zhì)量負全面責任。③制定本項目的各類人員責任要求，建立質(zhì)量約束機制與獎勵制度。④組織職工質(zhì)量意識與技術(shù)業(yè)務素質(zhì)的培訓，確保關(guān)鍵工序，特殊工序操作人員培訓合格并持證上崗。⑤負責工程項目質(zhì)量缺陷及質(zhì)量事故的處理。⑥負責工程項目的質(zhì)量回訪與保修。2項目副經(jīng)理是施工生產(chǎn)的指揮者，對各分項、分部的施工質(zhì)量負直接領(lǐng)導責任。負責落實項目的質(zhì)量計劃和質(zhì)量目標的執(zhí)行。負責協(xié)調(diào)各工程專業(yè)、各分包單位在施工生產(chǎn)中工序交叉及相配合工作。領(lǐng)導組織工程各階段的驗收工作，具體領(lǐng)導與落實工程質(zhì)量管理工作，領(lǐng)導組織開展QC小組活動。負責安排和指導施工現(xiàn)場的安全文明施工及CI形象管理工作。參與項目制造成本實施計劃的編制與分析工作。3項目技術(shù)負責人①對工程質(zhì)量工作負直接責任，負責本項目質(zhì)量管理工作及施工組織設計、質(zhì)量計劃的實施。②組織圖紙會審與技術(shù)交底、審批特殊工序、關(guān)鍵工序等單項施工方案。③負責組織分部、分項工程的質(zhì)量評定和施工過程的檢驗、試驗，確定“一般項目不合格”和“主控項目不合格”的處置方法。④負責新技術(shù)、新工藝在本項目的推廣應用。⑤積極推廣應用統(tǒng)計技術(shù)方法，負責對質(zhì)量事故與質(zhì)量缺陷的鑒定，對由施工方原因引起的事故與質(zhì)量缺陷，提出具體處理方案。4施工員①熟悉本職責范圍內(nèi)施工圖紙、質(zhì)量標準、技術(shù)規(guī)范、企業(yè)標準。②組織對質(zhì)量計劃、施工方案或作業(yè)指導書等進行實施，對本專業(yè)工程質(zhì)量負責；③開工前按設計文件、規(guī)范、標準、施工組織設計、施工方案等要求向施工班組進行詳細的技術(shù)質(zhì)量交底，并對負責施工過程的實施；④負責對本專業(yè)工程質(zhì)量的過程控制，確定特殊過程和工序質(zhì)量控制點，并組織自檢、互檢、交接檢；⑤負責本專業(yè)施工技術(shù)資料和質(zhì)量記錄的填寫，并對其完整性、真實性、準確性負責；⑥開展技術(shù)活動，參加技術(shù)攻關(guān)，處理施工技術(shù)問題。⑦明確本工種各成員的質(zhì)量職責，把質(zhì)量職責落實到人，并嚴格考核；5質(zhì)量員①負責履行各項質(zhì)量監(jiān)督職能，負責對一般項目中允許偏差項目不合格的鑒定、標識、記錄，并提出處理辦法通知操作人員進行處理。②負責對現(xiàn)場制作的半成品、檢驗批、分項、分部（子分部）工程檢驗和試驗狀態(tài)進行標識。③對班組自檢、互檢、交接檢進行監(jiān)督。④負責質(zhì)量檢驗記錄的填寫、收集與整理。6材料員負責工程項目所需物資的采購、驗證并保管相關(guān)資料，負責供貨單位提供產(chǎn)品的驗證、保管，負責對采購的物資和顧客提供的產(chǎn)品進行標識，負責進場物資的搬運、貯存、包裝，負責不合格物資的退貨與更換。7試驗員及時對本項目購進材料、構(gòu)件和半成品進行抽樣，提出委托試驗并負責送試驗室檢驗，嚴格按照施工規(guī)范要求進行現(xiàn)場測試、取樣，做好記錄，嚴格執(zhí)行見證取樣制度。并負責收集、整理施工過程中形成的試驗報告、現(xiàn)場測試報告。8測量員①根據(jù)甲方提供的已知座標點及水準點引入建筑物角點坐標及高程。②根據(jù)建筑總平面、施工總平面等布設建筑物測量控制網(wǎng)，埋置控制坐標網(wǎng)點，嚴格控制建筑物軸線偏差及標高。1.1.4建全質(zhì)量管理制度序號制度內(nèi)容1技術(shù)交底制度每個工種、每道工序施工前要組織進行各級技術(shù)交底。包括技術(shù)負責人對工長的技術(shù)交底和工長對班組長、班組長對作業(yè)班組的技術(shù)交底。各級交底以口頭進行，并有文字記錄。2樣板制度每個分項工程或工種（特別是量大面廣的分項工程），都要在開始大面積操作前做出示范樣板，如樣板墻、樣板間等。統(tǒng)一工藝標準操作要求，實現(xiàn)質(zhì)量目標。樣板末通過驗收前不得進行下下一步施工。3“三檢”制度在施工中堅持自檢、互檢、交接檢的制度4施工掛牌制度項目負責人、各工序工種負責人、特殊崗位施工人員，必須持證上崗。主要工序如鋼筋、砼、模板、砌磚等，施工過程中要在現(xiàn)場進行掛牌制。5質(zhì)量否決制度對不符合質(zhì)量要求的分項、分部工程必須進行返工。對達不到質(zhì)量目標要求的分項工程流入下道工序的要追究班組長的責任。6成品保護制度應當象重視工序的操作一樣重視成品的保護，否則，造成損失由下道工序操作者及管理人員負責。7質(zhì)量例會制度項目質(zhì)量部負責人每周召開質(zhì)量例會，對上周工程施工質(zhì)量狀況作一全面總結(jié)，對將要新開始的分項工程進行技術(shù)準備，指出應注意預防的質(zhì)量通病，提出預控措施。8質(zhì)量獎罰制度實行獎懲公開制，制定詳細切合實際的獎罰制度和細則，貫穿工程施工全過程。對嚴格按質(zhì)量標準施工的班組和人員進行獎勵，對未達質(zhì)量要求和整改不認真的班組進行處罰。9質(zhì)量文件記錄制度各類現(xiàn)場操作記錄及材料試驗記錄、質(zhì)量檢驗記錄等要妥善保管。特別是各類工序接口的處理，應詳細記錄當時的情況，理清各方的責任。10不合格品的處理制度凡原材料、半成品或構(gòu)件等檢查不合格時，要及時進行登記、標識、清退出場、絕不使用；凡施工過程中產(chǎn)生的“主控項目不合格品”均砸掉重做，絕不心慈手軟，輕意通過。11施工組織設計審批制度施工組織設計必須按照質(zhì)量管理文件的要求進行審批，才能生效實施。12技術(shù)復核、隱蔽工程驗收制度技術(shù)復核應在施工組織設計中編制技術(shù)復核計劃，明確復核內(nèi)容、部位、復核人員及復核方法；凡分項工程的施工結(jié)果被后道施工所覆蓋，均應進行隱蔽工程驗收，隱蔽驗收的結(jié)果必須填寫在“隱蔽工程驗收記錄”內(nèi)，作為檔案資料保存。13施工階段“混凝土澆灌令”制度混凝土澆搗必須嚴格執(zhí)行簽署施工準可令制度；所有砼的澆注必須得到監(jiān)理工程師批準。14計量器具管理現(xiàn)場計量器具必須確定專人保管、專人使用。他人不得隨意動用，以免造成人為損壞；計量器具要定期進行校對鑒定，嚴禁使用無證量具。15一次通過驗收制度要求作業(yè)班組必須加強自檢，保證工長和質(zhì)量員一次通過驗收，達到監(jiān)理一次驗收通過，避免返工，返修出現(xiàn)。16工程技術(shù)資料管理制度項目部設專職資料員，施工全過程中積累的原始記錄和資料，均按省市規(guī)定的質(zhì)量管理及施工竣工驗收綜合資料、分項工程檢驗批質(zhì)量驗收資料、工程質(zhì)量控制資料、工程安全和功能檢驗及主要功能抽查資料、竣工圖部分中，各類統(tǒng)一表格填寫、匯總的。17回訪維修制度根據(jù)建筑法、建筑工程管理條例及施工合同對工程進行回訪維修。1.2質(zhì)量保證措施1.2.1采購質(zhì)量保證措施物資采購部為確保確定的質(zhì)量控制點都能得到有效的控制，制定如下保證措施，采購部將嚴格按照其執(zhí)行。A.合格供貨廠商的選擇物資采購供應部嚴格按照如下的原則選擇合格的供貨廠商，并著重在物資質(zhì)量的保證方面進行選擇。（1）資質(zhì)要求（營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可證、稅務登記證等）；（2）資源和生產(chǎn)能力、交付能力及交付后服務的支持能力；（3）產(chǎn)品的質(zhì)量和價格情況；（4）產(chǎn)品的檢驗與試驗能力；（5）供方的財務狀況；（6）資信度；（7）在本行業(yè)的銷售業(yè)績；（8）質(zhì)量管理體系的質(zhì)量保證能力；B.物資采購控制物資采購部應根據(jù)工程設計文件，制定出切實可行的物資采辦計劃和采辦進度計劃，并嚴格執(zhí)行。具體控制如下：（1）物資采購的大宗物資和重要物資的招投標工作，要嚴格按照規(guī)定的招投標要求，評選出合格的供貨廠商，為工程建設提供質(zhì)量可靠的物資；（2）對供貨廠商的資質(zhì)要進行嚴格的審查，并做好市場調(diào)查，以“貨比三家”、“價比三家”的原則，擇優(yōu)選擇性能好、質(zhì)量高、價格低的產(chǎn)品，保證施工質(zhì)量和工期要求；（3）采購的物資、材料、設備及部件要具有可追溯性，要由供貨廠商提供證書文件，并根據(jù)業(yè)主所制定的質(zhì)量管理文件的規(guī)定進行控制；（4）物資、材料、設備、部件的技術(shù)交流、使用及培訓要形成明確的文件要求，根據(jù)業(yè)主所制定的質(zhì)量管理文件的規(guī)定和設計程序的規(guī)定進行控制；（5）對供貨廠商在標書中承諾的技術(shù)、質(zhì)量等方面內(nèi)容，要在采購合同中充分說明；（6）供貨廠商產(chǎn)品的實驗報告、說明書及專用的包裝、標識、標簽、交貨等內(nèi)容都要明確規(guī)定；（7）產(chǎn)品生產(chǎn)所使用的技術(shù)標準、規(guī)范都要明確，并在生產(chǎn)質(zhì)量控制中有效使用；（8）供貨廠商的質(zhì)量保證、質(zhì)量控制、技術(shù)標準、技術(shù)規(guī)范符合設計要求，提供的各項技術(shù)數(shù)據(jù)準確、可靠；（9）對關(guān)鍵設備及大宗材料實行駐廠監(jiān)造制度，監(jiān)督供貨商必須按合同規(guī)定的產(chǎn)品技術(shù)標準、規(guī)范的質(zhì)量要求組織生產(chǎn)；（10）物資采辦部在施工物資到貨后，嚴格進行入庫質(zhì)量驗收和商檢，物資檢驗合格后填寫《器材驗收入庫單》方可入庫，并建立物資臺賬進行合理的保管，確保施工物資庫存質(zhì)量；（11）物資采辦部要在物資采辦監(jiān)理的監(jiān)督管理下，嚴把施工物資采購、供應質(zhì)量關(guān)，嚴格控制物資采辦單位的采購、供應程序，杜絕不合格的物資進入施工現(xiàn)場。（12）在施工物資采購過程中，無論在哪一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)不合格產(chǎn)品，按照不合格品控制程序處理，必要時進行索賠交涉，并重新采購保證工程施工使用；（13）施工單位在工程物資領(lǐng)料、交接時要嚴格按照工程設計和物資質(zhì)量要求，進行驗收、交接并做好記錄，合格后在《器材內(nèi)部調(diào)撥單》上簽字，方可進入施工現(xiàn)場使用，如有不合格品有權(quán)拒絕接收。C.產(chǎn)品標識和可追溯性（1）物資采辦單位要安排采購人員和產(chǎn)品監(jiān)造人員，根據(jù)產(chǎn)品規(guī)格、型號、質(zhì)量情況，要求供貨商按照產(chǎn)品標識的規(guī)定，嚴格做好產(chǎn)品制造過程和出廠的有追溯性標識，并做詳細記錄，否則不允許產(chǎn)品出廠；（2）所有產(chǎn)品標識的范圍、部位、形式、內(nèi)容和制作標識的工序，供貨廠商都要做出具體規(guī)定；（3）產(chǎn)品標識在加工、搬運、出廠和運輸過程中可能被消除時，要實施標識移植；（4）采購物資入庫后，要用明顯的標簽標識出產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，做好《器材驗收入庫單》，以防物資的混用、誤用和亂用（5）施工單位在進行施工物資交接驗收時，要檢驗產(chǎn)品標識是否完好無損，并做好詳細記錄，由采辦單位妥善保存，無產(chǎn)品標識的物資拒絕接收，如因產(chǎn)品標識不清楚，無法進行工程施工質(zhì)量可追溯性分析的施工物資，施工單位接收使用，要對由此引起的工程質(zhì)量問題負有相應質(zhì)量責任；D.物資進貨檢驗（1）所有施工物資未經(jīng)檢驗不得發(fā)給施工單位使用；（2）所有供貨廠商提供的施工物資必須按照質(zhì)量檢驗計劃和程序，進行產(chǎn)品檢驗和試驗，并做好詳細的記錄和明顯的產(chǎn)品合格標識；（3）嚴格進行每一道檢驗和試驗工序的控制，如發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，立即清除，不得轉(zhuǎn)入下道工序，并對不合格品做出標識；當標識在加工或運輸過程中被消除時，要實施標記移植，并保持到交接驗收；（4）供貨廠商對全部產(chǎn)品，按照質(zhì)量要求做好出廠的最終檢驗和試驗，要提供產(chǎn)品合格的有效檢驗、試驗證據(jù)，并有符合產(chǎn)品驗收標準的證明，達到工程施工的質(zhì)量要求；（5）所有檢驗和試驗要做好詳細的記錄，做出產(chǎn)品合格證書和有市場準入要求的產(chǎn)品還應取得相應的準入證書，隨同產(chǎn)品一起提交施工使用單位；（6）因工程施工急需物資，在有可靠質(zhì)量保證時，但來不及入庫和施工驗收檢驗和試驗而放行的，要填寫《施工物資緊急放行申請單》，經(jīng)監(jiān)理單位、建設單位審批后執(zhí)行，并在放行產(chǎn)品上做好明顯標識，做好詳細記錄，保持可追溯性，以便一旦發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，可立即追回或更換。（7）檢驗和試驗的記錄與標識必須是同一對象、同一部位、同一性質(zhì)，并要字跡清晰不易退色，便于查找和保護；（8）檢驗和試驗的標識部位要使用統(tǒng)一的方法和顏色，對不合格品一律采用紅色標識，以便進行追溯檢查；E.不合格品的控制在物資檢驗過程中發(fā)現(xiàn)不合格品時，應對有不合格問題的設備、材料作出標記，對暫時無法解決的問題，要求制造廠停止制造，待提出返修方案并征得監(jiān)造負責人同意后，才能繼續(xù)加工制造，對不合格品的具體處理如下：（1）不合格品控制的內(nèi)容和方法a．不合格品控制主要包括合同中規(guī)定的工程施工使用物資、材料及半成品、成品（設備）中的不合格產(chǎn)品和工程施工安裝工序中產(chǎn)生的不合格產(chǎn)品；b．采購部要按照不合格品控制程序，規(guī)定不合格品的標識、記錄、評價、隔離和處置；c．采購部對原材料、半成品、成品（設備）驗收中所發(fā)現(xiàn)的不合格品進行及時標識、隔離，處置并通知供貨商及有關(guān)部門；d．進口材料、半成品、成品（設備）到港后，要配合商檢局進行商檢，取得商檢局簽署的商檢報告，并對不合格品按有關(guān)法規(guī)條文及時向外商提出索賠；e．監(jiān)造人員要制訂不合格品控制程序及詳細的監(jiān)督、檢查計劃，預防不合格品產(chǎn)生，當出現(xiàn)不合格品時，由監(jiān)理人員負責鑒定和處理，并監(jiān)督采辦部按規(guī)定的程序進行處理，監(jiān)督施工單位對施工工序、安裝出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品進行返工、返修整改，直至達到合格；f．采購部、施工單位要建立不合格品記錄。記錄不合格品名稱、數(shù)量、批次、技術(shù)指標、檢驗日期、質(zhì)量問題嚴重程度及對不合格品的處置方案；（2）不合格品處置方式采辦物資中的不合格品按照合同或質(zhì)量保證協(xié)議中規(guī)定的“三包”要求及索賠條款執(zhí)行。經(jīng)過物資采辦單位和供貨商雙方協(xié)商，并經(jīng)設計單位、監(jiān)理單位、施工單位同意降級使用或改為它用，報建設單位審批后實施；F.糾正和預防措施糾正和預防措施的執(zhí)行是為及時糾正施工物資中不合格品問題，并根據(jù)不合格原因，提出預防措施，消除不合格因素，確保工程質(zhì)量合格。糾正措施包括：①有效地處理用戶的意見和不合格產(chǎn)品的報告，滿足使用單位要求；②調(diào)查研究不合格產(chǎn)品產(chǎn)生原因，并記錄調(diào)查研究結(jié)果；③確定消除產(chǎn)生不合格原因及所需糾正措施，并確保糾正措施的執(zhí)行和有效性。④預防措施包括：⑤通過在制造廠檢驗和調(diào)查以及用戶等方面所獲得的信息，例如通過對影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程、作業(yè)、讓步、審核結(jié)果、質(zhì)量記錄、服務報告、用戶意見等的分析，以發(fā)現(xiàn)和消除不合格的潛在原因；⑥對采取的預防措施要責成有關(guān)部門實施，以確保其有效性；⑦將所采取的預防措施信息及時提交給有關(guān)部門評審或備案。⑧采辦部要根據(jù)不合格產(chǎn)品產(chǎn)生原因進行分析，查明責任人和根源，加以糾正，并制定出相應的預防措施，防止再次發(fā)生；⑨采辦部要對發(fā)生不合格的供貨廠商重新進行評審，清除不合格供貨廠商，對產(chǎn)品加工和制造中出現(xiàn)的問題要從駐廠監(jiān)造上查找原因，從不合格產(chǎn)品的根本上進行糾正和預防，確保采辦物資質(zhì)量合格；G.運輸、包裝、貯存和交付①為防止所采購的設備、材料在經(jīng)受多次裝卸和搬運后的損壞和變質(zhì)，生產(chǎn)廠家必須按合同要求出廠前必須進行良好的包裝，以達到保護產(chǎn)品的目的，監(jiān)造人員和采購人員都要監(jiān)督、控制，否則不允許出廠；②施工物資在搬運、裝卸和運輸過程中，一定要輕裝輕卸，采用軟墊、軟吊、捆綁牢固等防護措施，處處保護物資不受損傷，把合格、完好的施工物資運送到施工現(xiàn)場；③物資采辦單位和施工單位在卸貨時，要有良好的吊裝能力，保證貨物安全入庫或到現(xiàn)場，對貴重物資、設備更要加強吊裝管理，禁止野蠻裝卸，并有監(jiān)理人員在現(xiàn)場監(jiān)督實施；④物資現(xiàn)場所接受運輸?shù)呢浳?，外觀要完好，沒有破損，接貨時發(fā)現(xiàn)殘損要做好記錄，并及時與運輸部門聯(lián)系解決，必要時提出索賠；⑤對大型設備、材料的運輸，要在運輸前制定好包括吊裝、裝卸、運輸、防護及存放的實施方案，要保證操作人員的人身安全和貨物運輸質(zhì)量及運輸安全；⑥物資采辦單位根據(jù)不同物資的不同規(guī)定，采取合理的存放、保管場所、環(huán)境、辦法和措施進行貯存，確保施工物資保存質(zhì)量；H.質(zhì)量記錄為保證和證明采辦質(zhì)量體系的有效運行，采辦經(jīng)理要收集和整編有關(guān)質(zhì)量記錄，包括來自供貨廠商的質(zhì)量記錄和文件，按合同要求，在規(guī)定期限內(nèi)可提供給用戶查閱；所有質(zhì)量記錄等文件應保持清晰完整，列出目錄，輸入計算機中，便于檢索和保存，具體按照如下辦法執(zhí)行：①質(zhì)量記錄的填寫要求：a．所有質(zhì)量記錄人工填寫的要字跡清晰、不易褪色、不得涂改，質(zhì)量記錄的簽字必須由當事者本人簽字，任何人不得代簽；b．質(zhì)量記錄內(nèi)容齊全、不漏項，數(shù)據(jù)真實、可靠，簽證手續(xù)完備、符合要求，以便監(jiān)理單位進行隨機檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正；c．質(zhì)量記錄必須有專人記錄、專人保管、定期歸檔，為施工物資質(zhì)量和工程施工質(zhì)量提供可靠的依據(jù)，并具有可追溯性；②需要控制的質(zhì)量記錄有：a．不合格產(chǎn)品處理報告、質(zhì)量事故處理報告；b．合同條款所要求的一切有關(guān)數(shù)據(jù)和信息；c．所有合同文件、設計數(shù)據(jù)、設計文件、采購文件、分包合同文件、檢查結(jié)果、供貨廠商檢查報告、市場準入證明、審查報告、不合格品報告及相關(guān)的糾正措施和各類申請報告、供貨廠商和分供貨商檢查手冊等文件及檢驗報告；d．記錄要準確、易讀，并有正確標識、可檢索和具有可追溯性，并進行適當保護存檔和備份，做好防止損壞、變質(zhì)和丟失工作；③質(zhì)量記錄的保管：a．防止記錄的丟失、損壞和污染；b．要把所有采辦數(shù)據(jù)、文件定期存入到安全的媒體中（如：硬盤、光盤、錄像帶、錄音帶、相片等），作為備份，保證使用。1.2.2施工質(zhì)量保證措施A.做好各種技術(shù)文件、質(zhì)量文件的控制工作。（1）所有技術(shù)文件均要有項目部工程師審批和發(fā)放，所有質(zhì)量文件均要有項目質(zhì)量保證工程師審批和發(fā)放。（2）項目部要做好技術(shù)質(zhì)量文件的修訂狀態(tài)，變更狀態(tài)的控制清單，在所有技術(shù)質(zhì)量文件上做出受控標識。（3）所有文件應發(fā)放到所有執(zhí)行者手中，或至少將相關(guān)指導性文件發(fā)放到關(guān)鍵人員手中。（4）對于作廢的文件，或已經(jīng)做部分變更的文件，要及時收回，并加蓋作廢標識。（5）所有技術(shù)質(zhì)量文件的更改，均需由相關(guān)部門和人員負責，設計更改要由業(yè)主和監(jiān)理批準，內(nèi)部管理文件要有項目工程師、質(zhì)量工程師批準。任何操作者，不得對任何技術(shù)、質(zhì)量文件作出更改。B.做好工程的標識工作（1）對于預制構(gòu)件和焊縫要進行標識，標識依照預制構(gòu)件標識辦法和焊縫編號辦法執(zhí)行。（2）對于進貨物資包括材料，半成品等的標識要依照采購清單標識，注明規(guī)格、型號、名稱和材質(zhì)。（3）標識可以采用油漆、掛牌、打鋼印等方法。（4）標識依照具體情況可以分別由材料員、技術(shù)員和操作者作出。（5）對于業(yè)主有特殊要求的工程材料、部件和工程，要做唯一性標識，以便追溯。（6）標識要有記錄。C.施工過程控制（1）對施工過程進行分析，找出關(guān)鍵和薄弱環(huán)節(jié)，運用各種不同手段進行控制。（2）整個作業(yè)過程應按照已經(jīng)制定的圖紙、標準和程序文件進行操作，同時進行工藝執(zhí)行情況的檢查。（3）對所有設備按照維護保養(yǎng)規(guī)定和規(guī)程進行保養(yǎng)，以便保持其過程能力。（4）制定工序管理文件，編制作業(yè)指導書，對主要工序進行控制。D.檢驗和試驗控制（1）依據(jù)施工圖紙、相關(guān)施工驗收規(guī)范編制質(zhì)量檢驗計劃，計劃包括：檢查部位、檢查標準、檢查數(shù)量、檢查方法和工具。（2）在確定檢驗數(shù)量時，應充分考慮工程質(zhì)量情況，施工隊伍的水平和檢驗對象的情況，檢驗數(shù)量隨著工程進行，可以減少或增多。（3）依照檢驗計劃對進貨材料，工序過程和完工的部位進行檢查，檢查由施工處專職質(zhì)量員先檢，項目部質(zhì)量員進行監(jiān)督檢查，同時應積極配合業(yè)主、監(jiān)理進行檢查。（4）在計劃所要求的檢驗項目和檢驗數(shù)量完成前，不得將材料或工序放行。如因特殊情況需報業(yè)主批準，并做出標識，以便進行補檢和補救。（5）在全部檢驗工作完成后，所有報告、記錄整理放好后，內(nèi)部檢驗完成，可以提交監(jiān)理和業(yè)主檢查驗收。（6）質(zhì)量記錄應填寫齊全，準確，且能說明所有材料、工序和部位已全部按照標準要求檢查完畢，且結(jié)果符合要求。記錄同時應有追溯性，一旦出現(xiàn)不合格，可從不合格品控制程序中找出處理情況，質(zhì)量記錄要填明白合格放行的專職質(zhì)量員和監(jiān)理或業(yè)主。E.檢測工具和設備的控制（1）對于工程檢測所用的壓力表、水平尺、儀表等檢測器具，進行登記造冊。（2）工程開工前，按照計量器具管理辦法要求的周期進行檢定，校檢，貼標簽，保存校檢證明，并在檢測器具臺帳上注明。（3）工程進行中，必須使用在周檢期內(nèi)校檢合格的檢測器具。（4）檢測器具在使用、搬運、存放期間要在適宜的環(huán)境條件下，以使其準確度和適用性保持完好。（5）自制檢測工具，如樣板等也應按計量器具管理要求進行控制，以便保證其準確性。（6）對于工程使用期間到周檢期的檢測器具按照規(guī)定送主管部門進行校準，如發(fā)現(xiàn)其偏離校準狀態(tài)時，應追溯評定工程各試驗結(jié)果的有效性，防止不合格品的使用。（7）對于在周檢期內(nèi)，但發(fā)現(xiàn)受到損壞或調(diào)整不當?shù)瓤赡苁蕰r，按以上內(nèi)容進行處理。F.檢驗和試驗狀態(tài)控制（1）對于施工期間的原材料、半成品、正在安裝工程或已完工程，應對其進行檢驗狀態(tài)標識。（2）檢驗狀態(tài)依照工程情況可分為：待檢、合格、不合格、返修、讓步接收、報廢，以防止不合格品流入下道工序或使用。（3）檢驗狀態(tài)由專職質(zhì)量員進行標識，標識方法可用掛牌、油漆、貼標簽等形式。（4）檢驗狀態(tài)應確保其及時性，應隨工程進行及時標識，而且前一種標識在有后一種標識時應及時去除，確保標識的唯一性和準確性。（5）工程中應保存好檢驗標識，必要時要留有記錄。G.不合格品的控制（1）對于專職檢驗員檢出和確認的不合格材料、部件和部位，首先要做好標識和記錄。（2）對于一般缺陷可由質(zhì)量員直接通知操作者進行返修，處理。（3）對于主要缺陷或返修達到規(guī)定次數(shù)的缺陷由質(zhì)量員報告項目工程師，由工程師提出處理意見，由操作者處理。（4）對于返修后仍然不能達到設計要求的部位和部件，由項目工程師報告甲方或其代表，提出讓步申請。甲方評審后可能會提出經(jīng)返修或不經(jīng)返修而讓步接收、降級改作它用、報廢。（5）依照甲方的評審結(jié)果和處置意見由項目工程師負責組織處理，記錄不合格和返修情況，讓步接收，降級和報廢情況。（6）對于返工或返修過的工程部位和部件重新由專檢員進行檢驗，并重新按級別進行評審和處置，防止不合格品的非預期使用和安裝。H.糾正和預防措施（1）為防止類似質(zhì)量問題的重復出現(xiàn)，對于規(guī)律性的問題，必須采取糾正和預防措施，以提高工程一次合格率。（2）記錄和統(tǒng)計不合格情況，記錄和統(tǒng)計監(jiān)理和甲方的意見。（3）由項目質(zhì)保工程師組織造成不合格的有關(guān)人員進行不合格的原因分析，并記錄調(diào)查結(jié)果。（4）依照不合格性質(zhì)和頻次，由項目質(zhì)保工程師組織提出是否針對不合格原因采取糾正措施，并報項目Q安全經(jīng)理。（5）對于決定采取糾正和預防措施的不合格由項目質(zhì)保工程師和技術(shù)工程師聯(lián)合拿出糾正措施。報項目經(jīng)理批準，由項目經(jīng)理配置人力，物力和財力。（6）由項目質(zhì)保工程師進行糾正措施的實施控制，以便達到預期效果。I.質(zhì)量記錄的控制（1）所有工程形成的質(zhì)保體系運行記錄和業(yè)主要求的質(zhì)量記錄，都應及時做好標識，收集，編目，貯存，保管工作。（2）所有質(zhì)量記錄應由質(zhì)保工程師統(tǒng)一在開工前提出目錄和印發(fā)表格，在工程進行中進行檢查質(zhì)量記錄的填寫和保管情況。（3）所