2021年度青秀區(qū)開展青秀區(qū)績(jī)效考評(píng)過程督查項(xiàng)目支出績(jī)效自

2021年度青秀區(qū)開展青秀區(qū)績(jī)效考評(píng)過程督查項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告青秀區(qū)督查考評(píng)辦開展青秀區(qū)績(jī)效考評(píng)過程督查項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告項(xiàng)目名稱：開展青秀區(qū)績(jī)效考評(píng)過程督查項(xiàng)目單位：督查考評(píng)辦公室主管部門：青秀區(qū)委辦評(píng)價(jià)人員：許凌瑋2022年5月

2021年青秀區(qū)督查考評(píng)辦開展青秀區(qū)績(jī)效考評(píng)過程督查項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告青秀區(qū)督查考評(píng)辦2021年，青秀區(qū)督查考評(píng)辦嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)財(cái)政資金有關(guān)管理辦法、政策，按照城區(qū)黨委、政府的工作部署和工作要求，依據(jù)年初編制的項(xiàng)目支出預(yù)算和預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，積極推動(dòng)項(xiàng)目管理工作，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)工作目標(biāo)，加強(qiáng)項(xiàng)目資金監(jiān)管，規(guī)范資金使用，充分發(fā)揮項(xiàng)目資金使用效益?，F(xiàn)將2021年項(xiàng)目支出績(jī)效情況報(bào)告如下：一、項(xiàng)目基本情況（一）項(xiàng)目立項(xiàng)情況1.項(xiàng)目立項(xiàng)背景根據(jù)上級(jí)有關(guān)政策要求，為了達(dá)到制定目標(biāo)，2021年度，我單位編列本項(xiàng)目預(yù)算1.85萬元。2.資金用途及目的根據(jù)部門2021年預(yù)算安排，本項(xiàng)目資金主要用于督查室開展綜合督查經(jīng)費(fèi)、督查室開展專項(xiàng)督促調(diào)研經(jīng)費(fèi)等幾個(gè)方面，其中，商品和服務(wù)支出1.85萬元。（二）項(xiàng)目資金管理情況1.項(xiàng)目資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況分析。我辦2021年項(xiàng)目財(cái)政補(bǔ)助金額為1.859萬元（城區(qū)本級(jí)補(bǔ)助資金1.85萬元），實(shí)際到位金額為1.85萬元，2021年共支出1.82萬元，年末結(jié)余0.03萬元。項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析：項(xiàng)目2021年實(shí)際安排支出1.82萬元，主要用于展開青秀區(qū)年度績(jī)效考評(píng)過程督查項(xiàng)目支出1.82萬元經(jīng)濟(jì)分類科目主要包括：商品和服務(wù)支出1.82萬元。3.項(xiàng)目資金管理情況分析：第一，本項(xiàng)目嚴(yán)格按照城區(qū)有關(guān)財(cái)政資金管理制度、國(guó)庫(kù)集中支付制度、政府采購(gòu)制度安排支出；第二，為了規(guī)范本單位的財(cái)政支出，我辦制定并嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)務(wù)管理、內(nèi)控管理制度。4.項(xiàng)目資金支出及撥付合規(guī)性分析：我辦嚴(yán)格按照年初編制的項(xiàng)目支出預(yù)算安排有關(guān)項(xiàng)目資金支出，資金撥付按照城區(qū)財(cái)政有關(guān)國(guó)庫(kù)集中支付制度、單位內(nèi)控制度嚴(yán)格執(zhí)行。（三）年初績(jī)效目標(biāo)及其衡量指標(biāo)設(shè)定情況1.年初績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況2021年，青秀區(qū)督考辦項(xiàng)目年初設(shè)定績(jī)效目標(biāo)為：負(fù)責(zé)對(duì)自治區(qū)黨委、政府，市委、市政府和區(qū)委、區(qū)政府的重大決策、重要工作部署、重要會(huì)議、專題會(huì)議精神貫徹落實(shí)情況的督促檢查和落實(shí)反饋工作；完成市委、市政府和區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示或交辦的事項(xiàng)的督辦、落實(shí)和反饋工作；完成對(duì)上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的有關(guān)事項(xiàng)的督促檢查。負(fù)責(zé)制訂和完善城區(qū)本級(jí)績(jī)效考評(píng)指標(biāo)和考評(píng)辦法。審核城區(qū)各被考評(píng)責(zé)任單位年度績(jī)效考評(píng)指標(biāo)。開展日常評(píng)估和年度績(jī)效考評(píng)工作。依據(jù)城區(qū)機(jī)關(guān)年度績(jī)效考評(píng)工作要求，督促檢查考評(píng)對(duì)象績(jī)效目標(biāo)完成情況，提出改進(jìn)意見和建議。承擔(dān)城區(qū)績(jī)效考評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作，起草有關(guān)工作報(bào)告，籌辦有關(guān)會(huì)議，負(fù)責(zé)文秘、信息等日常事務(wù)。完成上級(jí)績(jī)效考評(píng)工作機(jī)構(gòu)布置的各項(xiàng)工作。對(duì)各類城區(qū)工作目標(biāo)責(zé)任制進(jìn)行備案管理；對(duì)年度指標(biāo)完成情況進(jìn)行定期追蹤、檢查。負(fù)責(zé)相關(guān)的人大代表建議、議案和政協(xié)委員提案的督辦工作。開展督查調(diào)研活動(dòng)，為領(lǐng)導(dǎo)提供有參考價(jià)值和指導(dǎo)意義的督查調(diào)研報(bào)告；做好督查件的收、發(fā)、傳、催、結(jié)、立卷歸檔工作。負(fù)責(zé)區(qū)委、區(qū)政府重要督查活動(dòng)的組織安排工作。完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。2.績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況表1績(jī)效指標(biāo)完成情況表績(jī)效指標(biāo)名稱指標(biāo)值一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)開展青秀區(qū)績(jī)效考評(píng)過程督查36次質(zhì)量指標(biāo)青秀區(qū)績(jī)效考評(píng)過程督查質(zhì)量對(duì)年度指標(biāo)完成情況進(jìn)行定期追蹤、檢查。時(shí)效指標(biāo)開展青秀區(qū)績(jī)效考評(píng)過程督查2021年12月底前成本指標(biāo)展開青秀區(qū)年度績(jī)效考評(píng)過程督查1.85萬元二、績(jī)效自評(píng)工作開展情況（一）前期準(zhǔn)備5月10日接到財(cái)政局《關(guān)于開展2021年青秀區(qū)預(yù)算績(jī)效自評(píng)的通知》（南青財(cái)【2022】90號(hào)），我辦領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并要求分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)，并細(xì)化了分工，落實(shí)了具體責(zé)任。（二）組織過程1、召開座談會(huì)5月10日，組織相關(guān)股室召開座談會(huì)，聽取項(xiàng)目有關(guān)情況介紹。2、收集、整理項(xiàng)目全過程檔案材料5月10日—5月11日，我辦各股對(duì)照項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)和有關(guān)政策文件，全面收集、整理項(xiàng)目全過程檔案材料。3、組織對(duì)項(xiàng)目開展自評(píng)5月 12日，業(yè)務(wù)股室依據(jù)項(xiàng)目檔案材料，對(duì)照項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)所負(fù)責(zé)的項(xiàng)目進(jìn)行自評(píng)打分，并分析項(xiàng)目執(zhí)行過程中存在的問題，謀劃下一步的工作打算。4、現(xiàn)場(chǎng)查看5月13日，進(jìn)行實(shí)地查看，調(diào)查走訪。5、撰寫自評(píng)報(bào)告5月16日—5月17日，各業(yè)務(wù)股室將項(xiàng)目自評(píng)情況匯總至財(cái)務(wù)股室，并由財(cái)務(wù)股室撰寫我部門承擔(dān)的2021年度績(jī)效自評(píng)報(bào)告。三、項(xiàng)目組織管理情況（一）項(xiàng)目組織情況我辦組織項(xiàng)目管理小組，開展工作。項(xiàng)目管理情況我辦統(tǒng)一管理。四、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況和綜合評(píng)價(jià)結(jié)論經(jīng)我辦綜合評(píng)價(jià)，項(xiàng)目完成總體情況：開展青秀區(qū)績(jī)效考評(píng)過程督查項(xiàng)目自評(píng)分99.66分，具體如下：2021年度青秀區(qū)督考辦開展青秀區(qū)績(jī)效考評(píng)過程督查項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)完成情況序號(hào)項(xiàng)目名稱年初績(jī)效目標(biāo)績(jī)效目標(biāo)完成情況是否偏離1展開青秀區(qū)年度績(jī)效考評(píng)過程督查完成全年的績(jī)效考評(píng)指標(biāo)過程督查完成全年的績(jī)效考評(píng)指標(biāo)過程督查否（二）績(jī)效指標(biāo)完成情況分析1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析（1）數(shù)量指標(biāo)2021年度青秀區(qū)督考辦開展青秀區(qū)績(jī)效考評(píng)過程督查項(xiàng)目支出績(jī)效指標(biāo)完成情況序號(hào)項(xiàng)目名稱年初產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)實(shí)際完成指標(biāo)是否偏離1開展青秀區(qū)績(jī)效考評(píng)過程督查36次36次否（2）質(zhì)量指標(biāo)2021年度青秀區(qū)督考辦開展青秀區(qū)績(jī)效考評(píng)過程督查項(xiàng)目支出績(jī)效指標(biāo)完成情況序號(hào)項(xiàng)目名稱年初產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)實(shí)際完成指標(biāo)是否偏離1青秀區(qū)績(jī)效考評(píng)過程督查質(zhì)量對(duì)年度指標(biāo)完成情況進(jìn)行定期追蹤、檢查。對(duì)年度指標(biāo)完成情況進(jìn)行定期追蹤、檢查。否（3）時(shí)效指標(biāo)2021年度青秀區(qū)督考辦開展青秀區(qū)績(jī)效考評(píng)過程督查項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況序號(hào)項(xiàng)目名稱年初產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)實(shí)際完成指標(biāo)是否偏離1開展青秀區(qū)績(jī)效考評(píng)過程督查2021年12月底前2021年12月底前否（4）成本指標(biāo)2021年度青秀區(qū)督考辦開展青秀區(qū)績(jī)效考評(píng)過程督查項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況序號(hào)項(xiàng)目名稱年初產(chǎn)出成本指標(biāo)實(shí)際完成指標(biāo)是否偏離1展開青秀區(qū)年度績(jī)效考評(píng)過程督查1.85萬元1.82萬元否2、效益指標(biāo)完成情況分析（根據(jù)年初填報(bào)效益指標(biāo)情況撰寫）（1）社會(huì)效益2021年度青秀區(qū)督考辦開展青秀區(qū)績(jī)效考評(píng)過程督查項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況序號(hào)項(xiàng)目名稱年初社會(huì)效益指標(biāo)實(shí)際完成指標(biāo)是否偏離1開展青秀區(qū)績(jī)效考評(píng)過程督查績(jī)效考評(píng)制度建設(shè)質(zhì)量和效率顯著提升，以良法引領(lǐng)和推進(jìn)績(jī)效工作?？?jī)效考評(píng)制度建設(shè)質(zhì)量和效率顯著提升，以良法引領(lǐng)和推進(jìn)績(jī)效工作。否3、滿意度指標(biāo)完成情況分析2021年度青秀區(qū)督考辦開展青秀區(qū)績(jī)效考評(píng)過程督查項(xiàng)目滿意度指標(biāo)完成情況序號(hào)項(xiàng)目名稱年初滿意度指標(biāo)實(shí)際完成指標(biāo)是否偏離1開展青秀區(qū)績(jī)效考評(píng)過程督查城區(qū)各被考評(píng)部門，滿意度達(dá)到90%。城區(qū)各被考評(píng)部門，滿意度達(dá)到90%。否五、存在的主要問題和下一步改進(jìn)措施（一）存