岳陽市園林綠化中心

岳陽市園林綠化中心2020年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告綜述一、部門（單位）概況（一）部門（單位）基本情況1.人員、機(jī)構(gòu)構(gòu)成岳陽市園林綠化中心是市城市管理和綜合執(zhí)法局所屬副處級(jí)公益一類全額撥款事業(yè)單位，在職在崗人員28人。2.單位主要職責(zé)（1）貫徹執(zhí)行城市園林綠化（含城市雕塑，下同）相關(guān)法律法規(guī)和政策，參與擬訂和組織落實(shí)有關(guān)實(shí)施辦法；參與擬訂全市園林綠化工作的中長期規(guī)劃，并組織實(shí)施；參與編制和實(shí)施《岳陽市城市綠地系統(tǒng)規(guī)劃》等各類園林綠化專項(xiàng)規(guī)劃。（2）受委托承擔(dān)城區(qū)新建，改建，擴(kuò)建園林綠化工程建設(shè)質(zhì)量，安全監(jiān)督中的事務(wù)性工作，參與竣工驗(yàn)收；受委托承擔(dān)園林綠化工程質(zhì)量評(píng)價(jià)并錄入園林綠化市場(chǎng)主體信用評(píng)價(jià)系統(tǒng)；具體承辦上級(jí)交辦的工程建設(shè)任務(wù)。（3）負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督城市公園，廣場(chǎng)和城市主次干道附屬綠地等城市綠地及配套設(shè)施的養(yǎng)護(hù)管理工作。（4）負(fù)責(zé)全市園林綠化信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理。（5）受委托承擔(dān)本城市綠地規(guī)劃，設(shè)計(jì)，建設(shè)管理等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和園林綠化考評(píng)實(shí)施細(xì)則的擬定工作。（6）參與研究制定，組織實(shí)施全市園林綠化行業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)全市園林建設(shè)，園林科研，花卉生產(chǎn)，苗木培育，古樹名木保護(hù)等技術(shù)指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)園林綠化科技項(xiàng)目攻關(guān)和科技成果的轉(zhuǎn)化，應(yīng)用，推廣以及新技術(shù)的引進(jìn)工作。（7）參與國家園林城市復(fù)查等各類園林綠化創(chuàng)建活動(dòng)。負(fù)責(zé)組織大型花卉展覽和城市綠化周等園林綠化科普宣傳的具體實(shí)施工作。（8）具體承辦園林綠化工程建設(shè)的行業(yè)指導(dǎo)；組織開展園林綠化行業(yè)協(xié)會(huì)學(xué)術(shù)，技術(shù)交流活動(dòng)。（9）承辦上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等市園林綠化中心2020年財(cái)政支出1989.31萬元?；局С?72.22萬元，使用內(nèi)容為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出1417.09萬元，主要用于“鮮花一條街”項(xiàng)目維護(hù)管理；公園廣場(chǎng)及部分公共綠地提質(zhì)改造建設(shè)資金；園林科學(xué)研究；提供全市綠地信息的調(diào)查、統(tǒng)計(jì)、查詢服務(wù)工作及承擔(dān)風(fēng)景園林信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理及輔助性工作；市城市園林綠地管養(yǎng)單位綠化養(yǎng)護(hù)考評(píng)工作；開展園林綠化相關(guān)主題活動(dòng)等。二、部門（單位）整體支出管理及使用情況（一）基本支出基本支出的范圍和主要用途包括中心人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。具體包括：工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出、其他資本性支出。（二）專項(xiàng)支出1.專項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入等情況分析按照預(yù)算“鮮花一條街”項(xiàng)目300萬元，園林科研經(jīng)費(fèi)36萬元，園林綠地信息系統(tǒng)維護(hù)項(xiàng)目27萬元，園林養(yǎng)護(hù)考評(píng)工作經(jīng)費(fèi)60萬元，社會(huì)綠化管理工作經(jīng)費(fèi)27萬元，園林主題活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)27萬元。2.專項(xiàng)資金實(shí)際使用情況分析我中心專項(xiàng)資金使用嚴(yán)格按照“?？顚Ｓ谩钡脑瓌t，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作，積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。3.專項(xiàng)資金管理情況分析我中心按照市財(cái)政項(xiàng)目資金管理要求，嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度，規(guī)范項(xiàng)目資金管理，做到?？顚Ｓ茫瑳]有違反規(guī)定使用專項(xiàng)資金。三、部門（單位）專項(xiàng)組織實(shí)施情況（一）專項(xiàng)組織情況分析1.“鮮花一條街”項(xiàng)目每年度按園林景觀規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)重新整理地形，以花境形式栽植當(dāng)季節(jié)草本、宿根、木本花卉植物，并根據(jù)花期規(guī)律及時(shí)補(bǔ)充更換花卉植物，保證月月鮮花生長良好，達(dá)到四季花團(tuán)錦簇、百花爭(zhēng)艷的效果。2.園林科研經(jīng)項(xiàng)目與岳陽市花境營造相結(jié)合，基于地區(qū)生態(tài)環(huán)境，篩選出適于蔭生花境的植物，總結(jié)花境營造法則，并探究蔭生花境的植物配置模式。主要包括以下內(nèi)容：（1）植物篩選：基于對(duì)本地區(qū)植物生境與植物生長限制因子進(jìn)行分類，建立本地區(qū)蔭生花境植物篩選體系，篩選出本地區(qū)建植蔭生花境的植物材料。（2）模式探索與總結(jié)：結(jié)合岳陽地區(qū)生境與施工現(xiàn)場(chǎng)小環(huán)境的實(shí)際情況，總結(jié)適合本地區(qū)蔭生花境植物配置模式，并推薦相關(guān)花境植物。3.園林綠地信息系統(tǒng)維護(hù)項(xiàng)目用于為保障園林中心網(wǎng)絡(luò)、機(jī)房、信息化核心設(shè)備、信息系統(tǒng)以及日常工作使用的計(jì)算機(jī)、打印機(jī)等信息化設(shè)備正常運(yùn)行，推進(jìn)中心信息化建設(shè)。4.園林養(yǎng)護(hù)考評(píng)項(xiàng)目用于全年定期考核市城市園林綠地管養(yǎng)單位的綠化養(yǎng)護(hù)成果,每月考評(píng)3次,集中講評(píng)1次。5.社會(huì)綠化管理工作項(xiàng)目用于重大活動(dòng)、創(chuàng)建及迎檢時(shí)不屬于我中心管養(yǎng)范圍內(nèi)社會(huì)綠化的工作協(xié)調(diào)和臨時(shí)維護(hù)任務(wù)；為了順利迎接省部領(lǐng)導(dǎo)巡視等重大接待活動(dòng)，做好綠地保潔、除雜及苗木修剪整形日常養(yǎng)護(hù)，對(duì)死亡苗木進(jìn)行更換，維護(hù)園景燈、廁所、樹圍石、邊沿石、磚砌花壇等園林綠化配套設(shè)施。6.園林主題活動(dòng)工作項(xiàng)目用于開展園林綠化相關(guān)宣傳、科普活動(dòng)及花展活動(dòng)。各公園通過草花種植，利用花海等花展點(diǎn)綴公園環(huán)境，其中金鶚公園、南湖廣場(chǎng)二月蘭、石蒜花海建設(shè)及日常養(yǎng)護(hù)，王家河公園主園路邊草地大量種植石竹、波斯菊、金盞菊等，形成綴花草地，美化駁岸，并且在金鶚公園南大門舉辦迎國慶主題花展。（二）專項(xiàng)管理情況分析嚴(yán)格按照既定的項(xiàng)目實(shí)施方案，及時(shí)完善項(xiàng)目管理制度，充分發(fā)揮資金的使用效益。四、部門（單位）整體支出績效情況根據(jù)相關(guān)文件要求，岳陽市園林綠化中心績效自評(píng)小組遵循客觀、公平、公正的原則，運(yùn)用目標(biāo)比較法、定性與定量相結(jié)合法，組織完成了對(duì)本中心部門整體支出績效評(píng)價(jià)工作。質(zhì)量目標(biāo)、數(shù)量目標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)、效益目標(biāo)（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）均完成較好，績效自評(píng)綜合得分94分，評(píng)價(jià)等次為“優(yōu)”。五、存在的主要問題1.部分績效指標(biāo)及目標(biāo)有待進(jìn)一步細(xì)化和量化。2.尚未對(duì)績效考評(píng)制定比較明確的實(shí)施細(xì)則，有待進(jìn)一步完善。六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議1.科學(xué)合理地設(shè)置績效指標(biāo)，提高預(yù)算績效指標(biāo)的針對(duì)性和可測(cè)性，充