質(zhì)量手冊(華山電子)

華山電器管理手冊HS-QM-2013頁共34頁目次發(fā)布令3授權(quán)書4企業(yè)簡介5手冊的說明6質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)7范圍8引用標(biāo)準(zhǔn)9術(shù)語和定義9質(zhì)量管理體系104.1總要求104.2文件要求11管理職責(zé)135.1管理承諾135.2以顧客為關(guān)注焦點135.3質(zhì)量方針135.4策劃135.5職責(zé)、權(quán)限和溝通135.6管理評審15資源管理176.1資源提供176.2人力資源176.3基礎(chǔ)設(shè)施176.4工作環(huán)境17產(chǎn)品實現(xiàn)187.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃187.2與顧客有關(guān)的過程187.4采購197.5生產(chǎn)和服務(wù)提供207.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制218.測量、分析和改進(jìn)238.1總則238.2監(jiān)視和測量238.3不合格品控制258.4數(shù)據(jù)分析258.5改進(jìn)26附錄A（質(zhì)量管理手冊的附錄）質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖27附錄B（質(zhì)量管理手冊的附錄）職能分配表28附錄C（質(zhì)量管理手冊的附錄）程序文件清單29附錄D（質(zhì)量管理手冊的附錄）質(zhì)量管理手冊修改記錄30附錄E（質(zhì)量管理手冊的附錄）質(zhì)量目標(biāo)展開表31附錄F（質(zhì)量管理手冊的附錄）產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖3201發(fā)布令為了滿足市場的需求和顧客的要求，適應(yīng)市場的競爭，不斷提高本公司的質(zhì)量管理水平，依據(jù)ISO9001：2008《質(zhì)量管理體系－要求》標(biāo)準(zhǔn)，本公司修訂了原A/0版本《質(zhì)量管理手冊》，經(jīng)審定本《質(zhì)量管理手冊》B/0版本符合國家有關(guān)政策、法律法規(guī)和本公司的實際情況，現(xiàn)正式批準(zhǔn)發(fā)布，從2013年3月15日開始實施。本《質(zhì)量管理手冊》是本公司質(zhì)量管理體系運行的依據(jù)，也是全體員工的行為規(guī)范，體現(xiàn)了本公司對顧客的承諾。為此，自本手冊實施之日起，要求全體員工充分理解、貫徹執(zhí)行本公司的質(zhì)量方針，嚴(yán)格按照《質(zhì)量管理手冊》的要求落實質(zhì)量責(zé)任，開展質(zhì)量管理活動，滿足合同要求及顧客期望，增強顧客滿意。特此發(fā)布！總經(jīng)理：20102授權(quán)書為確保我們公司按期建立高效的質(zhì)量管理體系并使其正常有效運行和保持持續(xù)改進(jìn)，現(xiàn)授權(quán)羅庚學(xué)同志兼任管理者代表，并授予其職責(zé)和權(quán)限如下：a．確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持。b．負(fù)責(zé)向法人報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求。c．確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。d．負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)工作?？偨?jīng)理：吉軍妮20103企業(yè)簡介華山電器有限公司地處秦嶺北麓—美麗的國家著名風(fēng)景區(qū)華山腳下。交通十分便利，經(jīng)濟發(fā)達(dá)。公司成立于1983年，注冊資金100萬,占地面積5000㎡，現(xiàn)有員工40余人。公司注重新產(chǎn)品的研發(fā)及對市場的開拓。成立市場研發(fā)部和銷售部。在主打品牌“華山”的基礎(chǔ)上先后開發(fā)“寶蓮燈”“千嬌”兩個系列品牌。產(chǎn)品遠(yuǎn)銷陜、甘、寧、蒙、青、新疆等省、市、自治區(qū)。產(chǎn)品深獲廣大消費者的好評。公司以“質(zhì)量求生存、管理出效益、效益求發(fā)展”為宗旨，立足長遠(yuǎn)，放眼未來。響應(yīng)國家“西部大開發(fā)”的戰(zhàn)略，擴大運營規(guī)模?！叭A山”產(chǎn)品努力做到質(zhì)優(yōu)、節(jié)能、環(huán)保、健康，真正實惠于消費者，正實現(xiàn)了經(jīng)濟效益和社會效益的雙豐收。公司地址：陜西省華縣東關(guān)法人代表：吉軍妮總經(jīng)理：吉軍妮電話真編：71410004手冊的說明1手冊內(nèi)容本手冊是依據(jù)ISO9001：2008《質(zhì)量管理體系－要求》結(jié)合本公司的實際情況修訂而成，其內(nèi)容包括：本公司質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的全部要求；質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和本公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件；對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的描述。2手冊的編制與管理2.1概述本節(jié)規(guī)定了本公司質(zhì)量手冊的使用原則和管理辦法，其目的是保持質(zhì)量手冊的完整性、權(quán)威性、嚴(yán)肅性并有效地指導(dǎo)質(zhì)量體系的正常運行。2.2職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的編寫、修改、換版、發(fā)放等管理工作。公司總經(jīng)理批準(zhǔn)頒發(fā)質(zhì)量手冊。手冊的持有人負(fù)責(zé)手冊的保管。2.3質(zhì)量手冊的管理質(zhì)量手冊由管理者代表組織編寫并審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)量手冊由辦公室統(tǒng)一編號、登記、發(fā)放、修訂和回收。本手冊按使用目的和持有對象不同，分為受控手冊和非受控手冊，受控手冊發(fā)放至公司級領(lǐng)導(dǎo)，有關(guān)職能部門領(lǐng)導(dǎo)。非受控手冊根據(jù)需要發(fā)至用戶或有關(guān)其他第三方。手冊修改時，將不通知非受控手冊的持有者。受控手冊為本公司保密文件，手冊持有人對手冊的安全負(fù)責(zé)。不得擅自外借、復(fù)印或修改。如有工作調(diào)動，手冊持有人應(yīng)辦理交接手續(xù)。非受控手冊的發(fā)放須得到公司總經(jīng)理的批準(zhǔn)。手冊將根據(jù)其執(zhí)行情況，在適當(dāng)時候由管理者代表組織修改或換版，并經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。質(zhì)量手冊的解釋權(quán)歸公司總經(jīng)理及其授權(quán)的管理者代表。本手冊在ISO9001標(biāo)準(zhǔn)修訂、本公司產(chǎn)品發(fā)生變化及其他可能出現(xiàn)的情況影響手冊的有效實施時，本公司將及時對手冊進(jìn)行修訂以滿足變化的要求。05質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)1質(zhì)量方針以顧客為中心視質(zhì)量為生命技術(shù)創(chuàng)新爭先管理持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量方針解釋：以顧客為中心：確保顧客滿意是企業(yè)生存的基礎(chǔ)。企業(yè)在生產(chǎn)和服務(wù)過程中，要時刻關(guān)注顧客需求，實現(xiàn)對顧客的承諾，并努力超越顧客期望。視質(zhì)量為生命：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律、法規(guī)，切實執(zhí)行行業(yè)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)，通過精心組織和嚴(yán)格控制，不斷追求完美的產(chǎn)品質(zhì)量。技術(shù)創(chuàng)新爭先：面對科學(xué)技術(shù)快速發(fā)展，市場競爭日益激烈的形勢，企業(yè)要實現(xiàn)跨越式發(fā)展的目標(biāo)，不斷提高效益和效率，不僅要引入先進(jìn)的管理模式，還必須實現(xiàn)生產(chǎn)技術(shù)的不斷創(chuàng)新。通過優(yōu)化過程，改進(jìn)工藝，不斷降低成本，提高產(chǎn)品的科技含量。管理持續(xù)改進(jìn)：通過質(zhì)量管理體系的不斷完善，確保各項目標(biāo)的完成與提高，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量、工作質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量，樹立本公司良好的形象。2質(zhì)量目標(biāo)1)顧客滿意率≥90%2)工序一次交驗合格率≥98%3)產(chǎn)品出廠交付合格率100%1范圍1.1總則本手冊依據(jù)ISO9001：2008《質(zhì)量管理體系－要求》標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實際情況修訂。本手冊是向顧客及有關(guān)方面證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。通過質(zhì)量體系的有效運作，包括對體系的改進(jìn)和保證滿足顧客與適用的法律法規(guī)要求從而增強顧客滿意。1.2應(yīng)用手冊適用于本公司產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程管理，也適用于第二方、第三方對本公司質(zhì)量管理體系的審核。手冊適用于為實施有效的質(zhì)量體系，提供質(zhì)量活動的控制方法和程度以及培訓(xùn)管理人員的依據(jù)，以及對外提供質(zhì)量保證的依據(jù)?！豆芾硎謨浴肥枪局匾墓芾砦募?，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后即生效，各部門應(yīng)遵照執(zhí)行。刪減說明：“設(shè)計和開發(fā)”及條款“生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)”不適用于本公司，在此聲明予以剪裁。刪減理由：本公司電熱毯生產(chǎn)、銷售具有多年生產(chǎn)經(jīng)歷，生產(chǎn)工藝成熟，產(chǎn)品依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范進(jìn)行生產(chǎn)和加工，不存在設(shè)計和開發(fā)過程，因此，公司質(zhì)量管理體系刪減了GB/T19001：2008標(biāo)準(zhǔn)中“”的全部要求；且產(chǎn)品生產(chǎn)各工序的質(zhì)量均可通過后續(xù)的檢驗和試驗加以驗證，不存在難于確認(rèn)的過程，故公司管理體系對GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)“生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)”的內(nèi)容進(jìn)行了刪減。以上刪減不影響組織提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任。本手冊覆蓋的產(chǎn)品范圍：電熱毯生產(chǎn)、銷售。2引用標(biāo)準(zhǔn)2.1引用標(biāo)準(zhǔn)1)GB/T19000-2008《質(zhì)量管理體系―基礎(chǔ)和術(shù)語》；2)GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系―要求》；3）《中華人民共和國合同法》4）《中華人民共和國計量法》5）《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》6)GB/T2994-2008《調(diào)溫型電熱毯》2.2上述標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)等均按《文件控制程序》進(jìn)行控制，為確保其有效性，本公司有關(guān)部門應(yīng)負(fù)責(zé)跟蹤其修訂狀況，并及時獲得有效版本。3術(shù)語和定義1)本手冊使用GB/T19000-2008規(guī)定的術(shù)語和定義；2)HS：為華山的漢語拼音縮寫；3)QM：為質(zhì)量手冊英文縮寫；4)QP：為質(zhì)量程序文件英文縮寫；5)GF：作業(yè)規(guī)范文件拼音縮寫；6)QMS：為質(zhì)量管理體系縮寫；7)ISO：為國際標(biāo)準(zhǔn)化組織縮寫。4質(zhì)量管理體系4.1總要求本公司依照GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，并形成文件，以確保其實施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。按照質(zhì)量管理的基本原則——過程方法，本公司質(zhì)量管理體系所需過程主要包括與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量分析和改進(jìn)有關(guān)的過程。與管理活動有關(guān)的過程確定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，明確本公司組織機構(gòu)設(shè)置及組織內(nèi)各部門的職能和相互關(guān)系，規(guī)定與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行、驗證人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，明確本公司的根本目標(biāo)是實現(xiàn)并增強顧客滿意，顧客是本公司各項活動的中心，明確管理評審這一具體過程并編制相應(yīng)的程序文件予以支持。與資源提供有關(guān)的過程資源是質(zhì)量管理體系有效運行和滿足過程運作要求的基礎(chǔ)，根據(jù)本公司的實際情況，特確定了人力資源這一具體過程，并編制相應(yīng)文件予以支持。與產(chǎn)品實現(xiàn)有關(guān)的過程本公司在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，對影響質(zhì)量的各種因素進(jìn)行有效的控制，根據(jù)本公司的產(chǎn)品特點和組織機構(gòu)的職能分配，把產(chǎn)品實現(xiàn)又分為：產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、采購、生產(chǎn)和服務(wù)的提供、標(biāo)識和可追溯性、產(chǎn)品防護、監(jiān)視和測量設(shè)備的控制、合同評審、質(zhì)量計劃等八個具體過程，并根據(jù)實際情況，編制了相應(yīng)的控制文件予以支持。與測量、分析和改進(jìn)有關(guān)的過程本公司確定了為滿足顧客要求和法律法規(guī)要求以及為實現(xiàn)體系的持續(xù)改進(jìn)的測量、分析和改進(jìn)過程，分為：顧客滿意、內(nèi)部審核、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、不合格的控制、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施七個過程，并根據(jù)實際情況，編制了相應(yīng)的控制文件予以支持。除上述過程外，還編制了《文件控制程序》和《記錄控制程序》對質(zhì)量管理體系中的文件以及所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄加以控制。本公司質(zhì)量管理體系確定了以上眾多主要過程和子過程，并通過識別這些過程的先后順序及相互關(guān)系，規(guī)定為確保過程有效運作所需的準(zhǔn)則和方法，并對過程中獲得的信息加以測量和分析，以達(dá)到確保顧客滿意和體系的持續(xù)改進(jìn)。本公司質(zhì)量管理體系按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的“過程方法”的模式，為最終實現(xiàn)顧客滿意和對體系的持續(xù)改進(jìn)，制定以下途徑予以實施。根據(jù)顧客的要求，確定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，制定管理職責(zé)，設(shè)置組織機構(gòu)，并配置必要的資源和信息，制定相應(yīng)的過程來控制實施產(chǎn)品實現(xiàn)的運作，通過對過程的測量、分析，采取相應(yīng)措施加以改進(jìn)。公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程中暫無外包。如有外包，則對外包方按照標(biāo)準(zhǔn)7.4要求進(jìn)行管理，定期進(jìn)行評價。4.2文件要求總則本公司質(zhì)量管理體系文件共分為三個層次：.1第一層次文件――《質(zhì)量管理手冊》本手冊描述了本公司質(zhì)量管理體系的基本情況，包括公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、企業(yè)簡介、組織機構(gòu)、各部門的職責(zé)及有關(guān)管理人員的職責(zé)、權(quán)限、質(zhì)量管理體系過程的表述等。.2第二層次文件――程序文件：本公司共編制了六個程序文件以確保各主要質(zhì)量活動得到控制。.3第三層次文件――作為對程序文件的補充，針對具體質(zhì)量活動和工作進(jìn)行描述和規(guī)定的詳細(xì)作業(yè)文件，包括各種技術(shù)性文件、管理性文件、質(zhì)量記錄和質(zhì)量計劃。質(zhì)量管理手冊辦公室編制質(zhì)量管理手冊內(nèi)容包括：本公司質(zhì)量管理手冊包含GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的所有要求；支持手冊的程序文件（目錄見附錄C）。質(zhì)量管理手冊確定了質(zhì)量管理體系所需過程，同時對本公司質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述（詳見過程流程圖）。文件控制辦公室按質(zhì)量管理體系要求制定了《文件控制程序》，對文件實施控制。文件和資料發(fā)布前由授權(quán)人員審批，確保文件是合適的、合理的；文件充分考慮到可操作性、實際操作過程中發(fā)現(xiàn)不合適、不合理等情況通過評審及時進(jìn)行修改并再次進(jìn)行批準(zhǔn)；制定可隨時得到識別文件現(xiàn)行狀態(tài)的受控文件清單、明確當(dāng)前版本或生效日期，以防止使用失效和作廢文件；在對質(zhì)量體系有效運行起重要作用的各個場所，應(yīng)編制文件發(fā)放范圍表確保各部門都能得到相應(yīng)的使用文件，并保證為有效版本；根據(jù)目錄進(jìn)行編號達(dá)到快速查找并保持文件清晰完整；對外來文件進(jìn)行識別，并控制分發(fā)。文件（包括外來文件）發(fā)布時應(yīng)按程序規(guī)定做好發(fā)放記錄；根據(jù)發(fā)放記錄及受控文件清單，能及時從所有發(fā)放或使用場所撤出失效和作廢的文件，防止錯用和誤用，為積累知識所保留的作廢文件應(yīng)有作廢保留標(biāo)記，予以明確標(biāo)識。質(zhì)量記錄的控制辦公室制訂并執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》，做好質(zhì)量記錄的標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保留和處理工作。保存質(zhì)量記錄，包括供方的有關(guān)質(zhì)量記錄，以保證本公司所有工作符合規(guī)定的要求和質(zhì)量管理體系的有效運行。所有質(zhì)量記錄保持清晰完整，不得隨意涂改或用鉛筆填寫；保管采用各部門自行保管或?qū)ｉT保管兩種方式，以便于存取和檢索。質(zhì)量記錄確保存放于適宜地點，并由專人保管，以防止損壞、變質(zhì)或丟失，必要時制作備份。按產(chǎn)品的壽命周期和應(yīng)用范圍，規(guī)定質(zhì)量記錄的保留并制作《質(zhì)量記錄清單》。本公司質(zhì)量記錄的呈現(xiàn)形式是書面記錄。4.3支持性文件《文件控制程序》HS-QP-01《記錄控制程序》HS-QP-025管理職責(zé)確定管理職責(zé)并得到貫徹，定期進(jìn)行管理評審確保公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的實現(xiàn)。5.1管理承諾公司總經(jīng)理通過以下活動來證明質(zhì)量管理體系的建立和不斷改進(jìn)：通過會議等形式及時向各級各類人員傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；制定和批準(zhǔn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；每年至少組織一次管理評審；在質(zhì)量管理體系實施過程中確保獲得必要資源，包括人力、物力、財力等方面。5.2以顧客為關(guān)注焦點本公司的生存和發(fā)展依存于顧客，本公司辦公室及其他部門應(yīng)調(diào)查研究分析顧客的需求和期望，并確保其得到確定、及時轉(zhuǎn)化為本公司的要求并予以滿足，以實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)。5.3質(zhì)量方針公司總經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量方針體現(xiàn)本公司的目標(biāo)和顧客的期望，對顧客作出了質(zhì)量承諾。本公司應(yīng)采取培訓(xùn)、宣傳并通過工作考核、績效評定等方法把質(zhì)量方針傳達(dá)到每個員工，確保質(zhì)量方針得到貫徹執(zhí)行。本公司把質(zhì)量方針的適應(yīng)性和貫徹執(zhí)行情況作為管理評審的主要內(nèi)容之一，對不適宜方面進(jìn)行修改或糾正。本公司質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)并以文件形式發(fā)布，修訂后由總經(jīng)理批準(zhǔn)并重新發(fā)布。5.4策劃質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理建立質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)具體，可測量，可實現(xiàn)，并與質(zhì)量方針保持一致。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在相關(guān)職能和層次上得到建立，各部門的質(zhì)量目標(biāo)由各部門制定。本公司質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)以文件形式發(fā)布，修訂后由總經(jīng)理批準(zhǔn)并重新發(fā)布。質(zhì)量管理體系策劃總經(jīng)理召開會議對質(zhì)量管理體系建立、實施進(jìn)行策劃并由管理者代表根據(jù)策劃的結(jié)果編制質(zhì)量體系文件，經(jīng)批準(zhǔn)后作為質(zhì)量管理體系運行的依據(jù)。質(zhì)量策劃包括以下內(nèi)容：質(zhì)量管理體系的過程需考慮允許的刪減，在質(zhì)量管理手冊內(nèi)說明理由；需要的資源；質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)；在對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實施時，保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通通過規(guī)定各部門及與質(zhì)量有關(guān)的管理人員的職責(zé)和權(quán)限、各部門在每個過程或活動中的職能以及相互關(guān)系詳見具體的程序文件。5.5.11)總經(jīng)理：負(fù)責(zé)貫徹國家的質(zhì)量方針、法律法規(guī)及相關(guān)的政策，主持制定和宣貫本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和規(guī)劃，組織建立并保持符合要求的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊，建立健全質(zhì)量責(zé)任制，明確各職能部門的質(zhì)量職責(zé)；確保獲得必要的資源，激勵員工，協(xié)調(diào)活動，營造一個良好的內(nèi)部環(huán)境；主持管理評審，決定有關(guān)質(zhì)量方針和目標(biāo)的實施或改進(jìn)措施，決定改進(jìn)質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品改進(jìn)的措施；提供保證質(zhì)量管理體系的有效運行和所需資源，并對質(zhì)量管理體系充分性、適宜性、有效性負(fù)責(zé)。對本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品以及生產(chǎn)質(zhì)量管理負(fù)責(zé)。本公司管理層任命一名管理者代表.并明確其職責(zé)和權(quán)限.產(chǎn)品實現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，并主持持續(xù)改進(jìn)的策劃。審批各部門質(zhì)量目標(biāo)和年度質(zhì)量工作計劃，并組織對實施情況的監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)合同的批準(zhǔn)和簽訂；負(fù)責(zé)公司事務(wù)和經(jīng)營的決策。2）辦公室：負(fù)責(zé)對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量人員的管理和合理的配備，制定各類人員的任職說明；負(fù)責(zé)對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量人員制定必要的能力準(zhǔn)則；定期組織對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量人員的技能和意識進(jìn)行考核評定；負(fù)責(zé)組織對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量人員技能和意識的培訓(xùn)；負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施、辦公設(shè)備的申請配備及管理；負(fù)責(zé)組織對質(zhì)量目標(biāo)的分解和質(zhì)量管理體系的內(nèi)審，參與管理評審和質(zhì)量管理體系的建立、保持工作；收集分析各類信息及時向我公司最高管理層提供可靠的數(shù)據(jù)，作為公司決策的參考依據(jù)；負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件以及與體系運行有關(guān)的記錄的文件管理；負(fù)責(zé)公司內(nèi)部來往文件的收發(fā)、處理和文件檔案管理工作；做好文件的承辦工作，收到上級或外單位文件時，及時組織閱批；負(fù)責(zé)通知公司各部門的各種會議，做好會議組織和會議記錄；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理涉外事件、公司與外單位或個人之間發(fā)生的糾紛、訴訟；辦理公司年檢、營業(yè)執(zhí)照變更及有關(guān)證件的有效管理及規(guī)范使用。負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理。3）供銷部：負(fù)責(zé)提出采購產(chǎn)品（含外購產(chǎn)品）的需求計劃；負(fù)責(zé)項目所需外購產(chǎn)品的采購供應(yīng)，執(zhí)行采購計劃，確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量符合規(guī)定要求；負(fù)責(zé)組織對合格供方的評定，建立合格供方名錄，對合格供方實施動態(tài)管理，通過有效的管理建立互利的供方關(guān)系；負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過程的管理，組織產(chǎn)品供貨合同的評審與管理；測算外部顧客滿意度，及時準(zhǔn)確地傳達(dá)顧客的需求和對顧客的承諾；加強產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)工作，組織本部門業(yè)務(wù)人員正確及時的辦理各項訂貨業(yè)務(wù)手續(xù)。積極組織產(chǎn)品展銷，千方百計擴大銷售市場；負(fù)責(zé)組織實施產(chǎn)品的售前、售中、售后服務(wù)及顧客走訪等顧客溝通工作，及時傳遞顧客意見；監(jiān)視和測量公司顧客滿意度；加強倉庫管理，做好對易燃、易爆物資的防護措施，杜絕重大事故的發(fā)生。4)生產(chǎn)部:負(fù)責(zé)生產(chǎn)組織和管理，根據(jù)銷售合同，編制生產(chǎn)計劃，并對生產(chǎn)過程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視和測量；負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)設(shè)備維護保養(yǎng)計劃，并全面落實實施；協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種技術(shù)難題，確保成品質(zhì)量的合格；負(fù)責(zé)技術(shù)檔案、資料、圖書的管理工作，及時組織發(fā)送生產(chǎn)所需的一切技術(shù)資料；在自己的職權(quán)范圍內(nèi)組織處理不合格品，檢查、驗證糾正、預(yù)防措施和改進(jìn)措施的執(zhí)行效果；5)質(zhì)檢技術(shù)部:在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全公司技術(shù)管理工作，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種技術(shù)難題，確保成品質(zhì)量的合格；組織力量開展產(chǎn)品技術(shù)攻關(guān)，編制并審查各種技術(shù)文件和工藝規(guī)程；負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理全公司執(zhí)行國家、行業(yè)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的情況；負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)來料驗收、生產(chǎn)過程質(zhì)量控制及成品出廠質(zhì)量檢驗工作；對出廠產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，對顧客來人來函提出的質(zhì)量問題，及時組織有關(guān)人員進(jìn)行分析，提出處理意見；負(fù)責(zé)不合格品的控制管理，對質(zhì)量事故損失、判定、控制工作負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)檢測設(shè)備的控制管理及校準(zhǔn)工作，確保檢測設(shè)備的準(zhǔn)度和精度；組織應(yīng)用適用的統(tǒng)計技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析；負(fù)責(zé)組織召開質(zhì)量分析會，以不斷改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，爭取顧客滿意。6）檢驗員：負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，并保證記錄的真實性；負(fù)責(zé)檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識。7)內(nèi)審員：參與質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核，對記錄真實性負(fù)責(zé)；監(jiān)視質(zhì)量管理體系的有效運行，內(nèi)審中不得審核自己的工作。管理者代表總經(jīng)理任命管理者代表，授權(quán)其承擔(dān)質(zhì)量管理體系的建立和日常管理工作，確保按ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系得到實施和保持。管理者代表可直接向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的運作情況和來自顧客的信息、質(zhì)量管理體系績效等，以作為管理評審和質(zhì)量管理體系改進(jìn)的依據(jù)。管理者代表可作為本公司的代表就質(zhì)量管理問題、服務(wù)質(zhì)量問題及質(zhì)量保證方面的有關(guān)問題與外界聯(lián)絡(luò)溝通。在公司內(nèi)部通過培訓(xùn)并制定相應(yīng)的措施以促進(jìn)員工提高滿足顧客要求的意識，使公司員工都能及時地反映質(zhì)量問題和提出解決質(zhì)量問題建議。內(nèi)部溝通各部門通過信息聯(lián)絡(luò)單就質(zhì)量管理體系事宜進(jìn)行溝通。通過各類會議，宣傳欄等形式就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性進(jìn)行溝通，確保在各部門發(fā)現(xiàn)的問題及時反饋、及時解決。5.6管理評審管理評審由總經(jīng)理定期主持召開，以確保質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以滿足標(biāo)準(zhǔn)要求和實現(xiàn)企業(yè)規(guī)定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，管理評審每間隔12個月進(jìn)行一次，必要時可增加評審頻次。評審的輸入各部門應(yīng)將本部門工作情況形成書面報告提交管理評審，主要包括以下方面的內(nèi)容：內(nèi)部質(zhì)量審核、第二方審核、第三方審核結(jié)果；顧客反饋信息（包括投訴、抱怨等）情況；過程控制情況、產(chǎn)品質(zhì)量情況；預(yù)防措施和糾正措施情況；以往管理評審的跟蹤措施；當(dāng)內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生變化可能影響質(zhì)量管理體系的變更。評審的輸出管理者代表組織編制《管理評審報告》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到各部門，各部門按報告內(nèi)的要求采取相應(yīng)的措施最終可能導(dǎo)致：質(zhì)量管理體系有效性及其過程有效性的改進(jìn)；與顧客有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)；資源得到配置；5.7支持性文件《管理評審控制程序》HS-QP-036資源管理在各工作崗位上安排合適的人員，并提供必要的設(shè)施及良好的工作環(huán)境，確保質(zhì)量管理體系的有效運行。6.1資源提供總經(jīng)理及時確定并提供資源，以確保：實施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系；滿足顧客要求，達(dá)到并增強顧客滿意。6.2人力資源總則辦公室在各個崗位上安排人員時應(yīng)從人員能力（包括學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷）以及本公司實際方面考慮以確保擔(dān)任各項工作的人員是能夠勝任的。能力、培訓(xùn)和意識辦公室負(fù)責(zé)以下方面的工作：識別從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的各崗位人員的能力要求并確定培訓(xùn)需求。當(dāng)不能勝任本崗位工作時及時提供培訓(xùn)以獲得所需的能力。培訓(xùn)通過口頭、書面和實際工作情況實施考核，評價提供培訓(xùn)的有效性，當(dāng)不能滿足要求時按b條實施。確保組織的人員意識到從事活動的相關(guān)性和重要性，提高質(zhì)量意識，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。保持教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的記錄，建立個人檔案。6.3基礎(chǔ)設(shè)施本公司為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，應(yīng)識別并提供所需的設(shè)施包括：辦公場地、生產(chǎn)場地、水、電等；設(shè)備、硬件和軟件；支持性服務(wù)（如通訊設(shè)備、售后服務(wù)網(wǎng)點、運輸、信息系統(tǒng)等）。6.4工作環(huán)境管理者代表識別和管理實現(xiàn)產(chǎn)品符合性需要的工作環(huán)境，必要時請總經(jīng)理解決。辦公室識別工作環(huán)境中影響質(zhì)量的因素并對其進(jìn)行管理，使其符合規(guī)定的要求。工作環(huán)境是指工作時所處的條件，包括物理的、環(huán)境的和其他的因素，如噪聲、溫度、濕度、照明或天氣等。7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃為保證提供的產(chǎn)品滿足顧客要求，由生產(chǎn)部技術(shù)人員組織各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，并與質(zhì)量管理體系其它要求相一致。在策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的過程中必須確定以下方面的內(nèi)容：識別產(chǎn)品、合同的特殊要求及質(zhì)量特性，確定質(zhì)量目標(biāo)。確定產(chǎn)品實現(xiàn)需要的過程和子過程，同時確定和配備必要的資源和設(shè)施，建立過程文件確保過程有效運行并得到控制。產(chǎn)品驗證和驗收工作，包括對所有特性的要求，明確接收標(biāo)準(zhǔn)，對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中采購的原輔材料等產(chǎn)品進(jìn)行驗證，對加工的成品進(jìn)行測試。對產(chǎn)品及符合性提供充分和可以信任的質(zhì)量記錄。7.2與顧客有關(guān)的過程與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定明確的要求包括產(chǎn)品固有質(zhì)量特性要求、交貨期、包裝要求、售后服務(wù)等應(yīng)在合同或訂單上明確；預(yù)期或規(guī)定用途必要的要求；產(chǎn)品的義務(wù)包括法律、法規(guī)的要求；本公司附加的其他要求。與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審.1供銷部負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品要求的評審工作，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對供銷部提交的產(chǎn)品需求進(jìn)行評審，質(zhì)檢技術(shù)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的技術(shù)要求及產(chǎn)品檢驗?zāi)芰M(jìn)行評審，以上責(zé)任部門對評審的結(jié)果負(fù)責(zé)，同時保證合同的嚴(yán)格執(zhí)行。.2對常規(guī)產(chǎn)品要求由供銷部進(jìn)行評審；特殊產(chǎn)品要求（用戶有特殊要求的）由供銷部負(fù)責(zé)人組織生產(chǎn)部、質(zhì)檢技術(shù)部進(jìn)行評審。.3在接受訂單之前，對訂單進(jìn)行評審，以確保：產(chǎn)品要求在合同或協(xié)議中得到規(guī)定并準(zhǔn)確理解。各項要求都有明確規(guī)定并形成文件，對需方的要求明確理解，在以口頭方式接到訂單，而對要求沒有書面說明的情況下做好記錄，確保訂單的要求在其被接受之前得到需方的同意。任何與合同簽訂時不一致的合同或訂單的要求已經(jīng)得到解決。確認(rèn)本公司具有滿足合同或訂單要求的能力，能保質(zhì)保量按時交貨。合同修改后，將修訂合同的信息，及時、準(zhǔn)確地傳遞到有關(guān)職能部門，確保相關(guān)人員知道已變更的要求。顧客溝通.1通過各種途徑發(fā)布本公司產(chǎn)品信息，提高本公司產(chǎn)品的信譽、擴大銷售及改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)服務(wù)工作的歸口管理，供銷部配合實施。生產(chǎn)部應(yīng)做到：當(dāng)顧客有合同規(guī)定的服務(wù)要求時，根據(jù)服務(wù)產(chǎn)品的具體情況，由生產(chǎn)部明確服務(wù)的內(nèi)容、時間和要求，同時做好服務(wù)工作的原始記錄和顧客對服務(wù)產(chǎn)品完成的確認(rèn)，收集顧客對公司產(chǎn)品需求的信息。在顧客沒有服務(wù)要求的情況下，根據(jù)實際情況對用戶進(jìn)行走訪、信訪以了解產(chǎn)品的使用情況及質(zhì)量情況。當(dāng)接到顧客投訴或抱怨時，應(yīng)及時采取措施給顧客一個滿意的答復(fù)，并驗證服務(wù)是否符合要求。服務(wù)工作不僅是售后服務(wù)，也包括售前的服務(wù)（如詢價、報價、產(chǎn)品特點介紹等）。把每項服務(wù)工作完成后的服務(wù)記錄及時歸檔。.3溝通方式有電話、傳真、通信和上門訪問，必要時與顧客共同學(xué)習(xí)討論分析并制定相應(yīng)措施。7.3設(shè)計和開發(fā)本公司產(chǎn)品實現(xiàn)不包含“設(shè)計和開發(fā)”，故此條不適用，予以刪減。7.4采購采購過程.1對物資的采購進(jìn)行控制，以保證所采購的物資符合規(guī)定要求。對供方及采購產(chǎn)品的控制類型和程度應(yīng)取決于采購產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。.2供銷部負(fù)責(zé)原材料和外協(xié)件采購、輔料和辦公用品采購工作，對保證采購的適時、適量、適價和采購質(zhì)量負(fù)責(zé)。并保持與供方的聯(lián)系和處理質(zhì)量爭端。.3評價與選擇供方應(yīng)制定選擇、評價和重新評價的準(zhǔn)則。評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。對為本公司提供產(chǎn)品的供方應(yīng)進(jìn)行評價，被選定的合格供方應(yīng)有評價記錄。對現(xiàn)有供方應(yīng)按照《供方評價制度》進(jìn)行定期復(fù)評，以保證采購產(chǎn)品持續(xù)滿足要求，實現(xiàn)對供方的動態(tài)管理。評價供方的方式：·現(xiàn)場調(diào)研評價，其評價結(jié)果應(yīng)進(jìn)行會簽；·樣品檢驗和試用評價，其評價結(jié)果應(yīng)進(jìn)行會簽；·電話訪問評價，其評價結(jié)果應(yīng)進(jìn)行會簽。采購信息.1原材料采購計劃由供銷部編制，管理者代表負(fù)責(zé)對采購工作的監(jiān)督并審批采購計劃。.2采購文件能夠清楚地說明采購要求，在采購文件發(fā)出前對其準(zhǔn)確性和完整性進(jìn)行審批，適當(dāng)時包括批準(zhǔn)或資格鑒定的要求：產(chǎn)品的型號、規(guī)格、名稱、數(shù)量、交貨日期等；設(shè)備和人員的要求；質(zhì)量管理體系要求。采購產(chǎn)品的驗證對采購產(chǎn)品一般采用到公司后按采購技術(shù)要求進(jìn)行檢驗或驗證的方式。當(dāng)有些采購產(chǎn)品需在供方現(xiàn)場進(jìn)行驗證時，在采購文件（或合同）中規(guī)定驗證的安排及產(chǎn)品的放行或交付方式。建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄包括評價的結(jié)果和跟蹤措施。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)的提供控制.1相關(guān)部門應(yīng)獲得產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃和產(chǎn)品要求的評審輸出和必要產(chǎn)品信息。.2編制作業(yè)指導(dǎo)書并發(fā)放到相關(guān)部門及相關(guān)人員手中。.3保持設(shè)備的過程能力，必要時應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)。.4根據(jù)本公司的產(chǎn)品特點應(yīng)配備能滿足產(chǎn)品要求的測量與監(jiān)控設(shè)備。.5在生產(chǎn)和服務(wù)運作過程中，根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量特性要求實施監(jiān)控和測量活動。.6放行前交付的產(chǎn)品必須滿足顧客的要求，應(yīng)做售后服務(wù)工作，做到滿足或超越顧客的要求。生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn).1當(dāng)生產(chǎn)過程的輸出不能由后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證的，生產(chǎn)部技術(shù)人員對工藝進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)應(yīng)證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。經(jīng)確認(rèn)，本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程中無需要確認(rèn)的過程。.2如有特殊過程，將對這些過程的確認(rèn)安排應(yīng)包括：對過程的評審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則；對設(shè)備的認(rèn)可和人員資格進(jìn)行鑒定；使用特定的方法和程序，如編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書；對過程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控；當(dāng)條件發(fā)生變化時應(yīng)對已確認(rèn)的過程進(jìn)行再確認(rèn)。標(biāo)識和可追溯性.1對產(chǎn)品在進(jìn)貨、生產(chǎn)、交付各階段進(jìn)行標(biāo)識，防止產(chǎn)品錯用和誤用及保證在規(guī)定有追溯性要求的場合具有可追溯性。.2標(biāo)識的范圍：供方提供的產(chǎn)品、制造過程中的產(chǎn)品和成品。.3標(biāo)識的方式：本公司標(biāo)識的方式包括掛牌、區(qū)域標(biāo)識、色標(biāo)、記錄、和標(biāo)簽等。.4可追溯性對有可溯性要求的每個產(chǎn)品或每批產(chǎn)品的標(biāo)識必須具有唯一性，并做好記錄；有可溯性要求的物資領(lǐng)用時，由各領(lǐng)用部門做好記錄，以便查詢；本公司產(chǎn)品應(yīng)有完整記錄和準(zhǔn)確標(biāo)識，以便于顧客進(jìn)行追溯。顧客財產(chǎn)公司應(yīng)愛護在公司控制下或公司使用的顧客財產(chǎn)。公司應(yīng)識別、驗證、保護和維護其使用或夠成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)。若顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，公司應(yīng)向顧客報告，并保持記錄。顧客財產(chǎn)可包括知識產(chǎn)權(quán)、個人資料。產(chǎn)品防護在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中、交付顧客前，要根據(jù)顧客要求提供相應(yīng)的產(chǎn)品防護，確保顧客滿意。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)防護控制工作，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付，倉庫及各車間做好部門內(nèi)的防護控制工作。.1標(biāo)識：凡在本公司控制之下的各種產(chǎn)品都應(yīng)結(jié)合本公司實際情況采用適宜的標(biāo)識加以區(qū)分，以避免錯用、誤用等。.2搬運：采用適當(dāng)?shù)陌徇\方法進(jìn)行搬運，并做到堆放整齊，防止產(chǎn)品在搬運過程中因野蠻操作而引起損壞或丟失。搬運過程中發(fā)現(xiàn)損壞或丟失情況應(yīng)及時向有關(guān)部門進(jìn)行報告，以便及時采取措施。.3包裝：生產(chǎn)部對產(chǎn)品的包裝、防護和標(biāo)志作出明確規(guī)定，包裝應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行，以保證產(chǎn)品包裝符合規(guī)定的要求。.4貯存：產(chǎn)品使用或交付前，設(shè)置適用的倉庫或貯存場地，確保產(chǎn)品不發(fā)生損壞、丟失或變質(zhì)現(xiàn)象、對容易發(fā)潮的產(chǎn)品用適當(dāng)?shù)姆椒右员Ｗo。規(guī)定入庫驗收、發(fā)放的管理辦法，要求倉庫人員嚴(yán)格執(zhí)行。按物資的種類每半月進(jìn)行一次庫存品的狀況檢查，發(fā)現(xiàn)損壞情況及時提出處理意見。.5保護：當(dāng)產(chǎn)品受本公司控制時，對產(chǎn)品采用適當(dāng)?shù)谋Ｗo和隔離措施，以防損壞。將產(chǎn)品分開存放，以明確區(qū)分產(chǎn)品，防止錯用、錯發(fā)、丟失或損壞。7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制質(zhì)檢技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的控制，操作者配合實施。質(zhì)檢技術(shù)部應(yīng)識別需實施的監(jiān)視和測量以及為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求所必須的監(jiān)視和測量設(shè)備以確保監(jiān)視和測量活動的實施能夠滿足規(guī)定的監(jiān)視和測量要求?；疽?1在監(jiān)視和測量設(shè)備的技術(shù)資料按要求可以提供的場合，當(dāng)顧客或其代表要求時，能及時提供這些資料，以證實監(jiān)視和測量設(shè)備的功能是適宜可靠的。.2適用于證實產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)保證其測量不確定度已知，并與要求的測量能力一致。明確各檢測對象所要求的準(zhǔn)確度，選擇適用的具有所需準(zhǔn)確度和精密度的監(jiān)視和測量設(shè)備；對影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有監(jiān)視和測量設(shè)備，按規(guī)定的周期或使用前按國家標(biāo)準(zhǔn)和有效的量值傳遞系統(tǒng)進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整。當(dāng)不存在上述校準(zhǔn)條件時，則編制校準(zhǔn)依據(jù)并形成相應(yīng)文件，并按文件實施；規(guī)定校準(zhǔn)監(jiān)視和測量設(shè)備的過程，其內(nèi)容包括設(shè)備型號、編號、校驗周期、校驗方法、驗收準(zhǔn)則，以及發(fā)現(xiàn)問題時必須采取的措施；監(jiān)視和測量設(shè)備帶有合格證，以表明是合格的并且在檢定有效期限內(nèi)；保存監(jiān)視和測量設(shè)備的校準(zhǔn)記錄（檢定證書）；發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，及時重新評定已檢驗和試驗結(jié)果的有效性；保證監(jiān)視和測量設(shè)備在搬運、防護和貯存期間放入原包裝中，確保準(zhǔn)確度和適用性保持完好；防止監(jiān)視和測量設(shè)備（包括試驗硬件和軟件），因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。當(dāng)計算機軟件用于規(guī)定的監(jiān)視和測量時，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，并在必要時予以重新確認(rèn)。7.7支持性文件《合同評審控制程序》HS-QP-04《采購控制程序》HS-QP-05《生產(chǎn)過程控制程序》HS-QP-068測量、分析和改進(jìn)8.1總則及時識別和發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)過程以及質(zhì)量管理體系運作中所存在的問題，并實施有效的措施加以解決。本公司應(yīng)策劃并實施為實現(xiàn)以下目的所需進(jìn)行的測量、監(jiān)控、分析和持續(xù)改進(jìn)過程。.1證實產(chǎn)品符合顧客要求；.2保證質(zhì)量管理體系的符合性；.3實現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的改進(jìn)。監(jiān)視和測量活動.1顧客滿意.2內(nèi)部質(zhì)量審核.3過程的監(jiān)視和測量.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2監(jiān)視和測量顧客滿意.1供銷部對顧客有關(guān)的信息進(jìn)行收集和調(diào)查，并就本公司是否已滿足其要求的有關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)控，作為對質(zhì)量管理體系績效客觀評價的依據(jù)。.2收集信息的內(nèi)容：有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等各方面的反映（包括投訴、抱怨、不滿意等）：顧客需求的變化；市場需求的變化；流失業(yè)務(wù)分析、顧客贊揚、索賠和經(jīng)銷商報告之類的信息。.3信息收集的方法：通過互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)等媒體收集市場信息；通過電話、傳真、信函以及走訪顧客收集與顧客相關(guān)的信息。.4信息的分析和評價：供銷部應(yīng)制訂顧客滿意程度的評價方法；正常情況下，每年由供銷部將所收集的信息進(jìn)行整理和分析，若遇到顧客投訴，并且問題重大時，將直接提交總經(jīng)理，采取緊急措施加以處理，處理結(jié)果應(yīng)保存記錄。內(nèi)部審核.1管理者代表負(fù)責(zé)策劃和實施內(nèi)部質(zhì)量審核，以驗證質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合計劃的安排，并確定質(zhì)量體系的有效性。.2管理者代表組織編制《公司年度審核計劃》和《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》，策劃和實施內(nèi)部質(zhì)量審核，各部門配合做好審核工作。.3審核的頻次、范圍和方法每年至少對全公司各部門進(jìn)行一次全面完整的質(zhì)量體系審核，必要時，管理者代表根據(jù)質(zhì)量管理體系運作的情況及外部環(huán)境的變化情況以及針對不同的范圍追加審核的頻次，本公司采用集中式審核的方法。.4審核計劃：內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃由管理者代表指定的審核組長或?qū)徍藛T編制，審核計劃包括審核目的、審核依據(jù)、審核范圍，審核人員及日程安排等并提前一星期發(fā)放到各受審部門，讓各部門做好審核準(zhǔn)備，以便順利完成本次審核工作。.5審核員：審核工作由具備資格的審核人員擔(dān)任，且每次審核活動都應(yīng)安排與被審核對象無直接責(zé)任的人員來進(jìn)行。.6審核報告及跟蹤措施：每次審核結(jié)束后應(yīng)由審核人員編寫審核報告，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。審核報告包括審核目的和范圍、審核依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)和文件、審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項及分布情況、審核綜述等，審核報告應(yīng)分發(fā)給有關(guān)部門。審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項的責(zé)任部門，接到不合格項的通知后，及時采取糾正措施加以整改，對于措施的實施情況由審核員跟蹤驗證。過程的監(jiān)視和測量.1公司應(yīng)采用適宜的方法對質(zhì)量管理體系的過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，并在適用時進(jìn)行測量。這些方法應(yīng)證實過程實現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。當(dāng)未能達(dá)到所策化的結(jié)果時，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施。.2各職能部門應(yīng)根據(jù)公司總的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門工作過程具體的質(zhì)量目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)視和測量。.3產(chǎn)品主要通過在生產(chǎn)過程的適當(dāng)階段，對生產(chǎn)過程能力進(jìn)行監(jiān)視和測量，包括：過程成熟度；過程輸出中的缺陷類型及數(shù)目；缺陷清除效率；重大的能力下降等。.5當(dāng)過程中出現(xiàn)了不合格情況時，應(yīng)采取必要的措施，以予消除。產(chǎn)品的監(jiān)視和測量.1質(zhì)檢技術(shù)部檢驗人員應(yīng)對采購物資按采購合同或采購文件要求實施驗收，合同規(guī)定情況下有責(zé)任協(xié)助顧客完成驗收工作；.2對產(chǎn)品生產(chǎn)階段，應(yīng)在計劃文檔中明確過程檢查點，由質(zhì)檢技術(shù)部負(fù)責(zé)人按規(guī)定的實施計劃組織產(chǎn)品質(zhì)量檢查；.3檢驗人員應(yīng)完成計劃規(guī)定的各階段的測試工作，由顧客對測試結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。.4檢驗人員與生產(chǎn)作業(yè)人員應(yīng)保持職責(zé)上的獨立性；.5所有測試合格后由用戶驗收，質(zhì)檢技術(shù)部負(fù)責(zé)人應(yīng)協(xié)助用戶完成產(chǎn)品驗收工作。8.3不合格品控制對進(jìn)入本公司的物資和生產(chǎn)過程及用戶使用過程中出現(xiàn)不合格品時，應(yīng)及時進(jìn)行標(biāo)識、記錄和處置，由負(fù)責(zé)人及時與采購人員聯(lián)絡(luò)，按有關(guān)合同要求進(jìn)行退換處理。質(zhì)檢技術(shù)部制訂并執(zhí)行《不合格品控制程序》，對不合格品進(jìn)行標(biāo)識、記錄、評價、評審，并通知有關(guān)職能部門，以防止不合格品非預(yù)期地使用或安裝。質(zhì)檢技術(shù)部對經(jīng)鑒別和確認(rèn)的不合格品進(jìn)行標(biāo)識、記錄，不合格品發(fā)生部門負(fù)責(zé)將不合格品進(jìn)行隔離及實施糾正，若無法實現(xiàn)隔離，則用不合格標(biāo)簽明確標(biāo)明，防止不合格品進(jìn)一步加工和使用。不合格品根據(jù)評審意見和不合格的嚴(yán)重程度可能提出下列處置意見：返工；讓步接收；降級使用；報廢（拒收）。對不合格品提出特殊（例外）放行申請時，必須對顧客說明不合格品的實際狀況，并征得顧客的批準(zhǔn)。對在交付或開始使用時發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)針對不合格品造成的后果采取適當(dāng)?shù)难a救措施。8.4數(shù)據(jù)分析辦公室收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性并識別可能實施的改進(jìn)。數(shù)據(jù)的來源：.1外部信息外部政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等；外部檢查的結(jié)果及反饋；市場、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向；相關(guān)方（如顧客、供方）的投訴或反饋。.2內(nèi)部信息目標(biāo)完成情況；內(nèi)部質(zhì)量審核報告、管理評審報告；質(zhì)量記錄、不合格信息、糾正或預(yù)防措施實施情況；其它。通過數(shù)據(jù)分析為質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性的評價提供如下信息：顧客滿意或不滿意；與產(chǎn)品要求的符合性；過程、產(chǎn)品的特性及其趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會；采購產(chǎn)品的質(zhì)量供方的情況；為公司尋找質(zhì)量管理體系改進(jìn)機會。8.5改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)本公司通過使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審而促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。糾正措施.1本公司采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。所采取的糾正措施應(yīng)考慮與所發(fā)現(xiàn)不合格的影