物資領(lǐng)用管理制度范文（13篇）

物資領(lǐng)用管理制度范文（13篇）物資領(lǐng)用管理制度1一、入庫(kù)和驗(yàn)收（一）供貨商所送貨物入庫(kù)時(shí)，庫(kù)管人員需仔細(xì)核對(duì)物品種類、質(zhì)量、數(shù)量、單價(jià)是否符合本公司訂貨要求，按有效送貨單驗(yàn)收，核對(duì)完全無誤后，開具《入庫(kù)單》，將物品入庫(kù)存放。（二）工程維修部所用的光源電器、維修材料送貨時(shí)，庫(kù)管人員可會(huì)同專業(yè)技術(shù)人員共同驗(yàn)收物品的種類、規(guī)格、型號(hào)、性能、質(zhì)量等是否符合本公司使用要求。對(duì)于不符合使用要求的物品，可采取直接退貨并安排補(bǔ)貨。（三）對(duì)于采購(gòu)人員零星購(gòu)回后直接交付使用的物品，庫(kù)管人員也需核對(duì)實(shí)物數(shù)量、種類、金額，驗(yàn)收實(shí)物。核對(duì)無誤后，開具《驗(yàn)收單》，再由相關(guān)部門相關(guān)人員辦理領(lǐng)用手續(xù)。（四）直接送貨到各項(xiàng)目上的各類物料，由項(xiàng)目小區(qū)主任開具驗(yàn)收單，其中“品名”、“規(guī)格”、“送繳”、“實(shí)收”、“單價(jià)”、“金額”、“項(xiàng)目名稱/領(lǐng)用部門”、“填單人”、“驗(yàn)收人”、“領(lǐng)用人”、“小區(qū)主任簽名”各項(xiàng)內(nèi)容應(yīng)填具完備。二、領(lǐng)用（一）物品的領(lǐng)用嚴(yán)格按已核有效申購(gòu)計(jì)劃數(shù)量領(lǐng)用。突發(fā)事件和特殊情況例外。（二）物品領(lǐng)用一律須填制規(guī)范《領(lǐng)料單》，領(lǐng)用部門的主管或領(lǐng)班必須清楚、準(zhǔn)確填寫物品名稱、單位、請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量、工作轄區(qū)、領(lǐng)用人簽字，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審核后生效。如出現(xiàn)手續(xù)不完全、項(xiàng)目不清楚，庫(kù)管人員有權(quán)拒發(fā)。庫(kù)管人員核對(duì)后，填寫實(shí)發(fā)數(shù)量，予以發(fā)放。三、庫(kù)存物資的管理：（一）根據(jù)物料的`用途分為：辦公用品、清潔用具、清潔用品、勞保用品、服裝、光源電器、維修材料、印刷品、閑置物品、已報(bào)損回收物品等類別。物資管理人員應(yīng)按類別，分門別類碼放物品，擺放整齊，并做好標(biāo)識(shí)，確保各類物料不得誤發(fā)或混用，合理有效地使用庫(kù)容，保證出入方便、整齊有序。物品發(fā)放按“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放。（二）庫(kù)房應(yīng)保持清潔，確保庫(kù)房及庫(kù)存物資的安全完整和庫(kù)容整潔，注意通風(fēng)、防潮、防火、防盜，配備消防設(shè)施，要做到“八防四檢”。四、物資管理人員崗位紀(jì)律（一）八防：防火、防盜、防潮、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。（二）四檢：1.上班必須檢查倉(cāng)庫(kù)門鎖有無異常，物品有無丟失。2.下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。3.經(jīng)常檢查庫(kù)內(nèi)溫度、濕度，保持通風(fēng)。4.檢查易燃、易爆物品是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。（三）物資管理員應(yīng)嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)保管工作紀(jì)律1.嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、動(dòng)用明火。2.未經(jīng)庫(kù)房管理人員許可，任何人不得出入庫(kù)房。3.嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)堆放雜物。4.嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放私人物品。5.嚴(yán)禁私領(lǐng)、私分倉(cāng)庫(kù)物品。6.嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)談笑、打罵。7.嚴(yán)禁隨意挪動(dòng)倉(cāng)庫(kù)的消防器材。8.嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)私拉亂接電源電線。五、物資的盤點(diǎn)及報(bào)表的編制（一）每月15日，由財(cái)務(wù)主管對(duì)庫(kù)房實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn)，做到帳目與實(shí)物數(shù)量相符。盤點(diǎn)當(dāng)日，庫(kù)房一律不進(jìn)出物品。每月20日庫(kù)房管理員完成當(dāng)月《盤點(diǎn)表》。（二）庫(kù)房依據(jù)《領(lǐng)料單》完成當(dāng)月《物料月度消耗表》，與財(cái)務(wù)部進(jìn)行當(dāng)月用于支付購(gòu)置物料的資金消耗量對(duì)帳，完成《物料出-入庫(kù)統(tǒng)計(jì)表》，做到庫(kù)存物資的數(shù)量、金額與財(cái)務(wù)資金帳目帳實(shí)相符。（三）統(tǒng)計(jì)當(dāng)月公司新增資產(chǎn)，于每月25日完成《新增資產(chǎn)月報(bào)表》。物資領(lǐng)用管理制度21、所有物資需認(rèn)真填寫使用表格，明確該物品的使用數(shù)量和使用去向。2、專業(yè)主管要認(rèn)真負(fù)責(zé)，定期檢查物品數(shù)量，任何人不得隨意抄拿，不得無故丟失。3、所有物資應(yīng)妥善保管，碼放整齊；數(shù)量清楚，嚴(yán)禁亂堆亂放，造成人為損壞。4、專業(yè)主管應(yīng)及時(shí)將各種備品材料的質(zhì)量問題和庫(kù)存數(shù)量反饋給部門經(jīng)理，以便調(diào)換和采購(gòu)，不要因此影響工作。5、不用產(chǎn)品不采購(gòu)，少用產(chǎn)品少采購(gòu)，嚴(yán)防物品積壓。6、采用五常法對(duì)物資進(jìn)行月統(tǒng)計(jì)，年度統(tǒng)計(jì)，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)物資的缺乏，并及時(shí)進(jìn)行購(gòu)置。7、各種工具應(yīng)擺放在明目顯著的`位置，并注明規(guī)格及用途，必須清楚儲(chǔ)物架內(nèi)放什么東西。8、不能透明擺放的材料，應(yīng)在儲(chǔ)物架左上貼有內(nèi)部材料詳細(xì)列標(biāo)。物資領(lǐng)用管理制度3為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司接待物資管理，健全物資采購(gòu)流程，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證物資采購(gòu)工作的正?；?、規(guī)范化，特制定此制度。一、管理范圍：本制度所稱接待物資指經(jīng)公司批準(zhǔn)，由總裁辦直接批量購(gòu)置或定制的專門用于對(duì)外公關(guān)工作或業(yè)務(wù)交往，以公司名義向有關(guān)單位、個(gè)人饋贈(zèng)的紀(jì)念物品（其他部門因工作需要定制和贈(zèng)送的紀(jì)念物品不含在內(nèi)）、過節(jié)物資、招待用香煙、酒水、茶葉以及董事會(huì)需要采買的其他物品等。二、管理職責(zé)：2.1組織實(shí)施本制度的責(zé)任部門是總裁辦。2.2總裁辦設(shè)置專職倉(cāng)庫(kù)保管員，其職能是對(duì)所采購(gòu)的物資驗(yàn)收入庫(kù)、領(lǐng)用發(fā)放實(shí)施監(jiān)督和管理。三、采購(gòu)原則3.1根據(jù)公司的.實(shí)際情況，結(jié)合所采購(gòu)的物資用途和范圍，本制度適用范圍內(nèi)的采購(gòu)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由總裁辦負(fù)責(zé)具體辦理，其他部門或人員不得自行采購(gòu)。所有采購(gòu)事務(wù)由總裁辦主任統(tǒng)一協(xié)調(diào)、安排。3.2總裁辦在購(gòu)置、定制物資時(shí)應(yīng)當(dāng)遵循“貨比三家，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”的原則，采購(gòu)申請(qǐng)＜5000元，必需尋找三家以上供貨方比價(jià)擇優(yōu)選擇，以最大限度地提高資金的使用效率。3.3急用、小金額突發(fā)性采購(gòu)可以通過“釘釘”管理系統(tǒng)申請(qǐng)后先行購(gòu)買，購(gòu)回物品經(jīng)總裁辦驗(yàn)收后再到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。3.4采購(gòu)物資原則上一律要求供應(yīng)商提供發(fā)票，特殊情況下無法提供發(fā)票者與財(cái)務(wù)人員溝通后遵循財(cái)務(wù)管理制度處理。四、采購(gòu)程序4.1公司所有采購(gòu)均須按以下流程完成：收集信息（申請(qǐng)）、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、評(píng)估、索樣、決定、定購(gòu)、催交、收貨檢驗(yàn)、入庫(kù)、整理付款。4.3每月25日，物資保管專員根據(jù)庫(kù)存情況，依據(jù)公司接待需求及時(shí)補(bǔ)充庫(kù)存。4.4物資采購(gòu)堅(jiān)持誰需要誰申報(bào)的原則，于每月25日申報(bào)下月物資計(jì)劃，每月10日申報(bào)當(dāng)月補(bǔ)充計(jì)劃，臨時(shí)性采購(gòu)每月不得超過兩次。4.5采購(gòu)申請(qǐng)人根據(jù)實(shí)際需要，確定一種或幾種物資，到總裁辦領(lǐng)取“采購(gòu)申請(qǐng)單”并按照規(guī)定格式認(rèn)真填寫，采購(gòu)申請(qǐng)單填寫保證清晰可閱讀，內(nèi)容完整。并逐級(jí)遞交公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，由總裁辦指派人員進(jìn)行實(shí)際采購(gòu)。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無法確認(rèn)請(qǐng)購(gòu)物資領(lǐng)用管理制度41、員工在領(lǐng)取物資時(shí)，需填寫出庫(kù)登記表，寫明工具品種，規(guī)格，數(shù)量，由專業(yè)主管簽字認(rèn)可，報(bào)物管中心經(jīng)理批準(zhǔn)。2、物資如有丟失，應(yīng)由本人負(fù)責(zé)，特殊情況需由專業(yè)主管認(rèn)可后方可重新領(lǐng)取。3、物資嚴(yán)禁外借或私自帶出大廈。4、注意所有物資使用規(guī)范和安全保護(hù)規(guī)定，嚴(yán)禁破壞性使用，例如：改錐不能當(dāng)鑿子用，克絲鉗不能當(dāng)榔頭敲打等。工具如有損壞，需要說明原因經(jīng)同意后方可以舊換新。5、所有設(shè)備工具若發(fā)現(xiàn)有損壞，必須第一時(shí)間通知專業(yè)主管。6、物資領(lǐng)用本著先進(jìn)先出的原則，進(jìn)行物品的分流。物資領(lǐng)用管理制度5一、總則為保證辦公用品的有效使用和妥善保管，制定本規(guī)定。本規(guī)定適用于全園教職員工人員。二、細(xì)則第一條物品類別1、辦公用品：包括電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)、U盤、刻錄光盤、文件盒、紙、筆、筆記本、計(jì)算器、各種辦公表單等園辦出資購(gòu)買的辦公用品。2、公用物品：包括訂書機(jī)、膠水、回形針、透明膠、尺、剪刀、美工刀等物品。3、電腦耗材：包括各類彩墨、碳粉、硒鼓、專用彩噴紙、照片紙，其它特種紙及各類電腦、打印機(jī)耗材。第二條教職工領(lǐng)用物品原則1、需購(gòu)買急用物品時(shí)，必須先寫一份申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)園長(zhǎng)請(qǐng)示批準(zhǔn)后，才由本園派出專人購(gòu)買，購(gòu)買物品票據(jù)齊全，交園長(zhǎng)審批后方能報(bào)銷。2、保育員必須在每個(gè)小禮拜星期一將兩周的幼兒生活用品計(jì)劃交后勤組長(zhǎng)，由后勤組長(zhǎng)統(tǒng)計(jì)交園長(zhǎng)簽字后派專人領(lǐng)取，然后根據(jù)領(lǐng)物計(jì)劃統(tǒng)一登記收發(fā)。3、各教職工平時(shí)需要領(lǐng)物品，必須提前一周把領(lǐng)物計(jì)劃交后勤組長(zhǎng)。4、借用幼兒園財(cái)產(chǎn)(包括圖書等)，須寫借條或簽名，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還。如有損壞或不按時(shí)歸還者，視情節(jié)輕重，照價(jià)賠償或加倍賠償。賠償金從本月工資中扣除。6、電腦耗材：實(shí)行各班級(jí)領(lǐng)取，由各班級(jí)指定責(zé)任人自行保管，遺失自負(fù)，浪費(fèi)重處的原則。各班級(jí)必須在每學(xué)期開學(xué)每一周制定出本年級(jí)各班一學(xué)期所需的辦公用品計(jì)劃，經(jīng)園長(zhǎng)審批后，由后勤組長(zhǎng)向?qū)W校報(bào)告統(tǒng)一購(gòu)買。第三條領(lǐng)用及采購(gòu)程序1、各部門根據(jù)當(dāng)月情況，預(yù)測(cè)下月工作量，于每月月底向辦公室提交下月《月度物品采購(gòu)申請(qǐng)單》，辦公室匯總后填報(bào)《辦公物品請(qǐng)購(gòu)單》到園辦領(lǐng)導(dǎo)處進(jìn)行批示后進(jìn)行采購(gòu)。2、物品采購(gòu)后，將物品及填寫物品清單，辦公室根據(jù)物品按分類、品種、規(guī)格、型號(hào)建立物品保管帳。(采購(gòu)人員憑發(fā)票沖銷借支3、物品保管所有帳冊(cè)、帳單要填寫整潔、清楚、計(jì)算準(zhǔn)確，不得隨意涂改。物資入庫(kù)、出庫(kù)后，應(yīng)當(dāng)日入帳。入庫(kù)憑入庫(kù)單，物品出庫(kù)必須憑《物品領(lǐng)用單》4、每月初第一周，各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)《月度物品采購(gòu)申請(qǐng)單》填寫《物品領(lǐng)用單》，到辦公室領(lǐng)取當(dāng)月所需物品，并按領(lǐng)用程序簽字。5、物品屬自然磨損者，則以舊換新;凡屬遺失或被盜者，及時(shí)報(bào)辦公室備補(bǔ)。第四條：應(yīng)急物品采購(gòu)原則上按計(jì)劃采購(gòu)使用，計(jì)劃外物品采購(gòu)領(lǐng)用只能用于應(yīng)急物品，應(yīng)急物品采購(gòu)必須說明采購(gòu)理由，由單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購(gòu)買。新聘人員辦公用品，辦公室根據(jù)部門提供的.名單，負(fù)責(zé)為其配備。第五條：物品采購(gòu)的報(bào)銷物品采購(gòu)人員憑入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票到單位領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后，由財(cái)務(wù)部直接報(bào)銷。物資領(lǐng)用管理制度6第1條物品類別1、辦公用品：包括電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)、U盤、刻錄光盤、文件盒、紙、筆、筆記本、計(jì)算器、各種辦公表單等單位出資購(gòu)買的辦公用品。2、公用物品：包括訂書機(jī)、膠水、回形針、透明膠、尺、剪刀、美工刀等物品。3、電腦耗材：包括各類彩墨、碳粉、硒鼓、專用彩噴紙、照片紙，其它特種紙及各類電腦、打印機(jī)耗材。第2條領(lǐng)用原則1、辦公用品：實(shí)行個(gè)人領(lǐng)取，自行保管，遺失自負(fù)，浪費(fèi)懲罰的'原則。本人根據(jù)工作需要，提出申請(qǐng)，到辦公室領(lǐng)取。2、公用物品：每個(gè)部門領(lǐng)取一套作為公用。由部門主管統(tǒng)一領(lǐng)取，并負(fù)責(zé)保管。3、電腦耗材：實(shí)行部門領(lǐng)取，由部門指定責(zé)任人自行保管，遺失自負(fù)，浪費(fèi)重處的原則。第3條領(lǐng)用及采購(gòu)程序1、各部門根據(jù)當(dāng)月情況，預(yù)測(cè)下月工作量，于每月月底向辦公室提交下月《月度物品采購(gòu)申請(qǐng)單》，辦公室匯總后填報(bào)《辦公物品請(qǐng)購(gòu)單》到單位領(lǐng)導(dǎo)處后采購(gòu)。2、物品采購(gòu)后，將物品及填寫物品清單，辦公室根據(jù)物品按分類、品種、規(guī)格、型號(hào)建立物品保管帳。(采購(gòu)人員憑發(fā)票沖銷借支3、物品保管所有帳冊(cè)、帳單要填寫整潔、清楚、計(jì)算準(zhǔn)確，不得隨意涂改。物資入庫(kù)、出庫(kù)后，應(yīng)當(dāng)日入帳。入庫(kù)憑入庫(kù)單，物品出庫(kù)必須憑《物品領(lǐng)用單》4、每月初第一周，各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)《月度物品采購(gòu)申請(qǐng)單》填寫《物品領(lǐng)用單》，到辦公室領(lǐng)取當(dāng)月所需物品，并按領(lǐng)用程序簽字。5、部門主管督促本部門員工合理使用，不得浪費(fèi)，不得從事私人業(yè)務(wù)。6、物品屬自然磨損者，則以舊換新;凡屬遺失或被盜者，及時(shí)報(bào)辦公室備補(bǔ)。第4條應(yīng)急物品采購(gòu)原則上按計(jì)劃采購(gòu)使用，計(jì)劃外物品采購(gòu)領(lǐng)用只能用于應(yīng)急物品，應(yīng)急物品采購(gòu)必須說明采購(gòu)理由，由單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購(gòu)買。新聘人員辦公用品，辦公室根據(jù)部門提供的名單，負(fù)責(zé)為其配備。第5條物品采購(gòu)的報(bào)銷物品采購(gòu)人員憑入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票到單位領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后，由財(cái)務(wù)部直接報(bào)銷。物資領(lǐng)用管理制度71.學(xué)校設(shè)立部門財(cái)產(chǎn)登記帳目，每學(xué)期核查一次。教學(xué)物品每學(xué)期末歸還庫(kù)房統(tǒng)一保管。2.辦公和衛(wèi)生用品開學(xué)初一次性發(fā)放，中途需補(bǔ)領(lǐng)及領(lǐng)取其它物品應(yīng)由總務(wù)主任批準(zhǔn)，并憑領(lǐng)物條領(lǐng)取。3.各科組所借學(xué)校物品，須確定專人負(fù)責(zé)，并應(yīng)在使用前向有關(guān)人員請(qǐng)教物品使用方法、保管方法。如物品發(fā)生損壞須及時(shí)報(bào)告教務(wù)處，并交電教人員檢查維修。對(duì)不愛惜公物導(dǎo)致物品損壞甚至遺失者，須照價(jià)賠償，情節(jié)嚴(yán)重者予以行政處分。4.凡借學(xué)校公物出校的單位或個(gè)人，必須經(jīng)過總務(wù)主任批準(zhǔn)。攜物出校時(shí)，須向門衛(wèi)交付由總務(wù)主任簽署的出門條，否則，門衛(wèi)有權(quán)不予放行。5.公用辦公用品的領(lǐng)用（1）公用的辦公用品，指沙發(fā)、公共家具、茶具、掛鐘、電話、空調(diào)等不能指定專人使用的公用物品。（2）領(lǐng)用制度：由學(xué)校按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)配發(fā)，各部門指定專人總簽領(lǐng)；簽領(lǐng)人調(diào)離原部門時(shí)，由總務(wù)部門清點(diǎn)核實(shí)，辦理移交手續(xù)。6.個(gè)人辦公用品的領(lǐng)用（1）個(gè)人辦公用品，指辦公桌、椅、及配套物品。（2）領(lǐng)用制度：使用人填寫物品領(lǐng)用單，總務(wù)處長(zhǎng)主任簽具意見后，由倉(cāng)管員發(fā)給。7.消耗性辦公用品的領(lǐng)用（1）消耗性的辦公用品，指紙、筆、墨、文件夾、信封、信箋、清潔衛(wèi)生用品等。（2）領(lǐng)用制度：實(shí)行定額管理，領(lǐng)用人填寫物品領(lǐng)用單，所在部門領(lǐng)導(dǎo)簽具意見后，由倉(cāng)管員發(fā)放。8.公用設(shè)施用品的領(lǐng)用（1）公用設(shè)施用品，指公共場(chǎng)所內(nèi)供眾人使用的'物品。（2）領(lǐng)用制度：相應(yīng)部門的經(jīng)辦人填寫物品領(lǐng)用單，所在部門領(lǐng)導(dǎo)簽具意見后，由倉(cāng)管員發(fā)放。9.特殊辦公用品的領(lǐng)用（1）特殊辦公用品，指學(xué)校提供給專人使用的辦公計(jì)算機(jī)設(shè)備、電教設(shè)備、科研設(shè)備、廣播電視設(shè)備、攝影音像設(shè)備和其他教學(xué)儀器設(shè)備等。（2）領(lǐng)用制度：使用人填寫特殊辦公用品登記卡，校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽具意見后，由電教員發(fā)放。使用人如有工作變動(dòng)，須及時(shí)到電教員處辦理歸還手續(xù)。物資領(lǐng)用管理制度8學(xué)校的財(cái)物由總務(wù)處財(cái)產(chǎn)保管員統(tǒng)一管理。教職工因工作、學(xué)習(xí)，需要領(lǐng)用物品應(yīng)本著勤儉節(jié)約、誰辦理誰負(fù)責(zé)的原則，必須通過財(cái)產(chǎn)保管員辦理一定手續(xù)后方可借用，一律不得私自任意拿用。特制定以下制度：一、開學(xué)時(shí)各班借用的'清潔工具，班主任須在正式上課前一天辦理手續(xù)，學(xué)期結(jié)束前一天如數(shù)歸還。其他易耗品一律不得借用。二、凡需借用學(xué)校一般物品或工具，必須經(jīng)總務(wù)主任批準(zhǔn)，貴重物品（如錄音機(jī)、電視機(jī)、照相機(jī)、計(jì)算機(jī)、打字機(jī)等）和大型工具設(shè)備要經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn)方可通過財(cái)產(chǎn)保管員辦理手續(xù)。三、借用學(xué)校一切公物應(yīng)及時(shí)歸還，概不得私相授受。四、校外單位借用物品，須持單位介紹信及經(jīng)手人證件，由相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方得借用。五、借用物品歸還時(shí)，由保管員負(fù)責(zé)當(dāng)面驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)損壞或零配件丟失應(yīng)追究責(zé)任，借用人負(fù)責(zé)按原價(jià)賠償。物資領(lǐng)用管理制度91、學(xué)校各部門所需物品，一律由總務(wù)處保管員負(fù)責(zé)發(fā)放。2、一般性常規(guī)性物品，由申領(lǐng)人填報(bào)“物品領(lǐng)用單”，經(jīng)總務(wù)處主任簽名后到校務(wù)財(cái)產(chǎn)保管人員處領(lǐng)取。申領(lǐng)時(shí)，一律簽名登記，寫明領(lǐng)取時(shí)間、用途，必須歸還品還需寫明計(jì)劃歸還日期。3、貴重物品、儀器、電器等設(shè)備的'領(lǐng)用，必須由總務(wù)處主任簽字，報(bào)校長(zhǎng)批準(zhǔn)，方可領(lǐng)取，使用管理人員簽名登記負(fù)全責(zé)保管。4、總務(wù)處財(cái)產(chǎn)保管人員必須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度，不徇私情，及時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放物品，認(rèn)真做好各類物品的入庫(kù)、領(lǐng)用登記，所有“物品領(lǐng)用單”統(tǒng)一保存，以備查驗(yàn)。固定財(cái)產(chǎn)帳目必須永久保存，易耗物品每學(xué)期總清點(diǎn)一次，列帳備查。5、凡領(lǐng)取必須歸還的物品，至計(jì)劃歸還日期時(shí)（一般為一學(xué)期），應(yīng)按時(shí)送還倉(cāng)庫(kù)，保管人員要嚴(yán)格檢查是否有損壞、殘缺情況，分情況上報(bào)總務(wù)處主任再報(bào)校長(zhǎng)處理，發(fā)現(xiàn)情況不報(bào)，或未按時(shí)收還，則由保管人員負(fù)責(zé)。6、如果遇領(lǐng)取必須歸還物品的.人員離職調(diào)崗或離校，則必須到總務(wù)處辦理妥歸還手續(xù)或移交手續(xù)，方可辦理離校手續(xù)。如遺失、損壞則應(yīng)查明原因，照章處理。如因保管人員瀆職未予追還，則由保管人員承擔(dān)賠償責(zé)任。7、學(xué)校財(cái)產(chǎn)原則上不外借，如遇特殊情況，應(yīng)由借用人（校外單位借用本校財(cái)產(chǎn)必須持有單位證明）填寫借用單一式二份，經(jīng)校長(zhǎng)、總務(wù)處批準(zhǔn)后，方能出借，一份交借用人，另一份作財(cái)產(chǎn)借用憑單。借用人對(duì)借入財(cái)產(chǎn)應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，如有損壞由借用人照價(jià)賠償。所借財(cái)產(chǎn)用畢及時(shí)歸還。8、對(duì)違反財(cái)務(wù)制度甚至違反國(guó)家法律法規(guī)的行為，將依法追究當(dāng)事人責(zé)任。物資領(lǐng)用管理制度101、各部門要認(rèn)真貫徹節(jié)能降耗的要求。做好本部室物品的領(lǐng)用計(jì)劃及所需開支預(yù)算，嚴(yán)格按照辦公所需領(lǐng)用物品。努力降低成本費(fèi)用，減少一切不必要的開支。2、由計(jì)劃財(cái)務(wù)部將倉(cāng)庫(kù)內(nèi)日常必備用品項(xiàng)目下發(fā)，并額定金額，各部門按庫(kù)存項(xiàng)目領(lǐng)用。3、各部門要認(rèn)真按照領(lǐng)用物品制度的`規(guī)定，應(yīng)由專人填寫好物品領(lǐng)用清單，寫明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量。由部門經(jīng)理簽字或蓋章后到計(jì)劃財(cái)務(wù)部報(bào)批。4、計(jì)劃財(cái)務(wù)部接到領(lǐng)用單后，由負(fù)責(zé)人認(rèn)可簽字后，到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用。計(jì)劃財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)使用情況，批準(zhǔn)領(lǐng)用項(xiàng)目和數(shù)量。5、倉(cāng)庫(kù)管理員要認(rèn)真按照領(lǐng)用物品清單，填寫出庫(kù)單并由領(lǐng)用人簽字，一式三聯(lián)，一聯(lián)庫(kù)房存根、二聯(lián)財(cái)務(wù)、三聯(lián)記帳。物資領(lǐng)用管理制度111、各部室在經(jīng)營(yíng)中所需正常消耗用品，應(yīng)事先做好計(jì)劃預(yù)算，報(bào)計(jì)財(cái)部。非酒店正常經(jīng)營(yíng)所需物品和超范圍規(guī)定的辦公用品物品，原則上不給予采購(gòu)。2、因倉(cāng)庫(kù)內(nèi)未備所需物品，應(yīng)由部門填寫采購(gòu)申請(qǐng)單或書寫專項(xiàng)采購(gòu)請(qǐng)示。3、采購(gòu)申請(qǐng)是指日常維修設(shè)備材料，以及部門專用物品。采購(gòu)申請(qǐng)單應(yīng)填寫清楚，物品名稱、規(guī)格、單價(jià)、數(shù)量、總金額以及用途，由部門經(jīng)理簽字后，報(bào)分管副總和總經(jīng)理審批。各部室在報(bào)送采購(gòu)單時(shí)，應(yīng)預(yù)留有領(lǐng)導(dǎo)審批時(shí)間，領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進(jìn)行采購(gòu)。4、專項(xiàng)物品申請(qǐng)是指數(shù)量、金額較大或?qū)儆诠潭ㄙY產(chǎn)類以及酒店內(nèi)需要專項(xiàng)申請(qǐng)的物品，必須由部室書寫請(qǐng)示報(bào)告，報(bào)分管副總和總經(jīng)理審批，審批同意后方可進(jìn)行采購(gòu)。5、所有物品采購(gòu)?fù)瓿珊?，?yīng)及時(shí)到計(jì)劃財(cái)務(wù)部辦理入庫(kù)登記手續(xù)。6、各部室在經(jīng)營(yíng)中如遇緊急需要特殊物品時(shí)，應(yīng)事先由酒店分管副總或部門經(jīng)理向總經(jīng)理匯報(bào)，在得到領(lǐng)導(dǎo)明確同意后，方可進(jìn)行采購(gòu)，事后要及時(shí)補(bǔ)填采購(gòu)申請(qǐng)單。物資領(lǐng)用管理制度121、目的：為更好的控制辦公、日常用品的使用，規(guī)范公司辦公、日常用品的發(fā)放、領(lǐng)用和管理工作，制定本管理制度2、范圍：本公司全體員工3、內(nèi)容3.1物品類別3.1.1辦公文具：包括紙、筆、筆記本、復(fù)寫紙、計(jì)算器、訂書機(jī)、膠水、回形針、透明膠、雙面膠、尺、剪刀、美工刀、打孔機(jī)、日期印、證件套、證件小夾子、等公司出資購(gòu)買的辦公用品。3.1.2日常用品：園林剪刀、水管、掃把、拖把、撮箕、潔廁液、長(zhǎng)柄刷子、洗衣服、垃圾桶、小鐵鏟等物品。3.2領(lǐng)用原則3.2.1領(lǐng)用辦公文具領(lǐng)用必須要課長(zhǎng)級(jí)以上或?qū)Ｓ弥付ㄈ?，?yīng)在《領(lǐng)用登記表》上填寫好領(lǐng)取物品的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、項(xiàng)目名稱、用途、領(lǐng)取人、領(lǐng)取時(shí)間后，方可發(fā)放物品。3.2.2實(shí)行以舊換新原則。即：領(lǐng)用人必須憑已寫完的筆芯和本子來領(lǐng)取，且要在領(lǐng)用登記表上簽名確認(rèn)領(lǐng)取的物品、數(shù)量。3.2.3本著節(jié)約與自愿的原則，可不領(lǐng)用或少領(lǐng)用的應(yīng)盡量不領(lǐng)用或少領(lǐng)用。公司對(duì)于節(jié)儉成效突出的'部門或員工，將予以通報(bào)表?yè)P(yáng)。3.2.4急需領(lǐng)用物品者，其《物資領(lǐng)用單》由行政部經(jīng)理或總經(jīng)理簽字，并用單據(jù)注明，方可領(lǐng)用。3.2.5宿舍日常用品的領(lǐng)取務(wù)必要宿舍固定負(fù)責(zé)人來領(lǐng)取，應(yīng)在《領(lǐng)用登記表》上填寫好領(lǐng)取物品的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、項(xiàng)目名稱、用途、領(lǐng)取人、領(lǐng)取時(shí)間后，宿舍管理員方可發(fā)放(拖把、掃帚的使用期限為3個(gè)月，未到期限，不可更換)3.2.6物品屬自然磨損者，則以舊換新;凡屬人為損壞、遺失或被盜者，及時(shí)報(bào)行政部備補(bǔ)，并按原價(jià)賠償。3.3領(lǐng)(借)用制度3.3.1辦公用品使用堅(jiān)持“厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)”的原則，必須登記后方可領(lǐng)用或借用，一般不得私自任意拿用。3.3.2領(lǐng)用各類易耗品原則上不再增補(bǔ)，若破損、殘舊需更換的必須經(jīng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批后以舊換新。3.3.3領(lǐng)用其他辦公用品由領(lǐng)用人在辦公用品臺(tái)帳上登記3.3.4凡領(lǐng)、借用物品價(jià)格在300元以上的，需填寫“物資領(lǐng)、借用單”，并由本人簽字確認(rèn)借用。3.3.5借用物資的使用期限為3個(gè)月(根據(jù)物品而定)，自領(lǐng)日期開始，超時(shí)未還的，辦公室有責(zé)任督促歸還，仍舊未歸還的，自督促當(dāng)日起，贊助每天20元。3.3.6借用物資發(fā)生損壞或遺失的，視具體情況照價(jià)或折價(jià)賠償4、附則4.1新進(jìn)人員到職時(shí)向行政部領(lǐng)用辦公用品;人員離職時(shí)，必須向行政部辦理歸還手續(xù)，未行政部許可的，其他部門不得為其辦理離職手續(xù)。4.2辦公室有權(quán)控制每位員工的辦公用品領(lǐng)用總支出。4.3全體工作人員要加強(qiáng)對(duì)公用物