火力發(fā)電機組A級檢修經(jīng)驗反饋管理辦法

火力發(fā)電機組A級檢修經(jīng)驗反饋管理辦法L.5.1目的本文件對A級檢修經(jīng)驗反饋工作的職責(zé)分工和相關(guān)要求做出了規(guī)定，通過加強事件管理，建立經(jīng)驗反饋工作機制，及時對檢修偏差采取糾正行動，不斷提高公司檢修管理水平。L.5.2適用范圍本文件適用于本公司所屬各檢修部門、承包商，以及在此次A級檢修過程中所有與安全、質(zhì)量、計劃和環(huán)境保護等活動有關(guān)的經(jīng)驗反饋工作。L.5.3管理職責(zé)L.5.3.1分管領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)副廠長和總工程師）L.5.3.1.分管領(lǐng)導(dǎo)是本公司經(jīng)驗反饋第一負責(zé)人，對確保經(jīng)驗反饋體系有效運行負相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。L.5.3.1.負責(zé)建立經(jīng)驗反饋體系，主持經(jīng)驗反饋會議，確保經(jīng)驗反饋管理文件得到有效實施。L.5.3.1.竄批經(jīng)驗反饋相關(guān)文件和與其相關(guān)的各類事件報告。L.5.3.1保持各類事件報告的透明度，確保事件定性準確，并使事件的分析、糾正行動和預(yù)防措施均按規(guī)定的日期有效實施。L.5.3.1.保證經(jīng)驗反饋相關(guān)信息能及時有效地傳遞到本公司相關(guān)部門和相關(guān)接單位。L.5.3.2設(shè)備管理部門L.5.3.2.設(shè)備管理部門是本公司經(jīng)驗反饋組織的常務(wù)機構(gòu)，負責(zé)A級檢修經(jīng)驗反饋活動的管理工作。L.5.3.2.負責(zé)制定相關(guān)管理文件（人身及火災(zāi)除外）。L.5.3.2.召集經(jīng)驗反饋組織會議，編寫經(jīng)驗反饋會議紀要。L.5.3.2.協(xié)調(diào)本公司內(nèi)部各部門經(jīng)驗反饋活動。L.5.3.2.將本公司A級檢修過程中的經(jīng)驗反饋進行整理、匯總。L.5.3.2.跟蹤、關(guān)閉本公司所屬部門事件報告及糾正行動。L.5.3.2.對經(jīng)驗反饋工作進行分析、評價。L.5.3.2.對承包商經(jīng)驗反饋管理體系的建立與運作進行必要的監(jiān)督和指導(dǎo)。L.5.3.2.保證本公司的經(jīng)驗反饋的信息能及時、有效地傳達到相關(guān)承包商，以便承包商能及時開展經(jīng)驗反饋工作。L.5.3.2.10負責(zé)將經(jīng)驗反饋相關(guān)文件和資料的原件交資料室存檔。L.5.3.2.11協(xié)助做好經(jīng)驗反饋工作的培訓(xùn)。L.5.3.2.12確保經(jīng)驗反饋在本部門有效實施。L.5.3.3安全監(jiān)察部L.5.3.3.負責(zé)管理人身傷害、火災(zāi)事件的經(jīng)驗反饋工作。L.5.3.3.跟蹤、關(guān)閉各項歸管理事件報告及糾正行動。L.5.3.3.對本部門歸管理經(jīng)驗反饋工作進行分析、評價。L.5.3.3.確保經(jīng)驗反饋在本部門有效實施。L.5.3.4維護部L.5.3.4.維護部各相關(guān)部門負責(zé)人是本部門經(jīng)驗反饋的負責(zé)人，分別對各自工作范圍內(nèi)的經(jīng)驗反饋活動負責(zé)，確保經(jīng)驗反饋工作機制在本部門有效實施。L.5.3.4.對本部門各類事件及時、準確地上報負有責(zé)任。負責(zé)填寫本部門《本公司事件報告單（24小時）》。L.5.3.4.若作為事件提出部門，負責(zé)管理與事件相關(guān)的糾正行動，并按規(guī)定的日期檢查、驗證糾正行動的實施情況。L.5.3.4.若作為事件責(zé)任部門，應(yīng)按規(guī)定的要求和日期執(zhí)行、落實相應(yīng)的糾正行動。L.5.4規(guī)定L.5.4.1經(jīng)驗反饋體系L.5.4.1.本公司經(jīng)驗反饋組織由分管領(lǐng)導(dǎo)及各部門負責(zé)人組成。L.5.4.1.各部門需配備兼職或?qū)Ｂ毥?jīng)驗反饋工程師，各部門須明確一名負責(zé)人，作為本部門經(jīng)驗反饋第一責(zé)任人。L.5.4.2事件的管理與報告在檢修活動過程中，凡符合事件定義的應(yīng)填寫《本公司事件報告單（24小時）》（格式見表L.5）。表L.5本公司事件報告單（24小時）填報時間：年月日時分事件簡稱：事件發(fā)生的時間、地點以及事件現(xiàn)場情況說明:建議采取的措施:報告人：調(diào)查人員：發(fā)現(xiàn)部門經(jīng)驗反饋負責(zé)人：已經(jīng)采取的措施:責(zé)任（單位）部門經(jīng)驗反饋負責(zé)人:安監(jiān)部門經(jīng)驗反饋負責(zé)人（涉及人身）:其它應(yīng)當(dāng)報告的情況:內(nèi)填寫《本公司事件報告單（24小時）》。發(fā)現(xiàn)者所在部門指定專人進行調(diào)查核實后，填寫已經(jīng)產(chǎn)生或可能產(chǎn)生的后果、建議采取的措施，經(jīng)部門經(jīng)驗反饋負責(zé)人審核后報分管領(lǐng)導(dǎo)批準，并交歸管理部門經(jīng)驗反饋工程師歸檔。L.4.5.2.分管領(lǐng)導(dǎo)對事件分類和責(zé)任部門進行確認，并規(guī)定事件報告單的分發(fā)范圍。L.4.5.2.3《本公司內(nèi)部經(jīng)驗反饋管理流程圖》見附件圖L.1。圖L.1本公司內(nèi)部經(jīng)驗反饋管理流程圖L.4.5.2.本公司所發(fā)生的事件，由事件管理負責(zé)人（視事件嚴重程度由分管領(lǐng)導(dǎo)指定人員或由歸管理部門指定人員）負責(zé)調(diào)查事件經(jīng)過，分析事件發(fā)生的真實原因，采取糾正措施，吸取經(jīng)驗教訓(xùn)。L.4.5.2.事件責(zé)任單位，應(yīng)24小時內(nèi)填寫事件報告單（24小時），報歸管理部門。若發(fā)生事件單位非本公司所屬部門，由對管理部門編寫、填報。原則上事件報告單由發(fā)生部門填寫，但任一本公司員工，作為事件目擊者可以填寫事件報告單。報告單由部門經(jīng)驗反饋負責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準，并交歸管理部門經(jīng)驗反饋工程師歸檔。L.5.4.3事件的調(diào)查及原因分析L.5.4.3.對被確定為管理缺陷和人因缺陷的事件，事件相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)認真分析事件產(chǎn)生的根本原因。填寫《糾正和預(yù)防措施報告》，有針對性地提出“糾正措施建議”，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實施糾正行動。L.5.4.3.事件管理負責(zé)人或部門經(jīng)驗反饋工程師牽頭組織進行事件調(diào)查。相關(guān)部門須積極主動配合，并有義務(wù)提供調(diào)查所需資料。L.5.4.3.調(diào)查事件原因，重點應(yīng)放在客觀環(huán)境、管理因素、技術(shù)條件、共性人因等方面，找出事件的根本原因，編制事件調(diào)查報告。L.5.4.4采取糾正行動L.5.4.4.事件管理負責(zé)人或單位經(jīng)驗反饋工程師根據(jù)事件原因組織制定糾正行動，歸管理部門負責(zé)跟蹤、關(guān)閉。L.5.4.4.糾正行動實施單位，應(yīng)根據(jù)有關(guān)通知和要求執(zhí)行糾正行動，執(zhí)行后將糾正行動的執(zhí)行情況以書面和電子郵件形式報歸管理部門。如對糾正措施有異議，可向歸部門申請變更。L.5.4.4.糾正行動完成須經(jīng)歸管理部門檢查、確認，并關(guān)閉經(jīng)驗反饋事件報告單。關(guān)閉申請由事件責(zé)任部門提出。L.5.4.4.糾正行動涉及的管理規(guī)定、規(guī)章制度等內(nèi)容，由歸部門負責(zé)修訂或通知相關(guān)部門修訂。L.5.4.4.業(yè)內(nèi)同行的經(jīng)驗教訓(xùn)，由專職人經(jīng)分析提出關(guān)注事件，檢查本企業(yè)的隱患一一由專職人提出事件報告，按程序檢查落實。L.5.4.4.各部門應(yīng)積極、主動配合做好經(jīng)驗反饋工作，以確保管理控制反饋機制順利執(zhí)行。本公司分管領(lǐng)導(dǎo)每年應(yīng)不少于1次組織討論本公司經(jīng)驗反饋工作，歸部門在計劃檢修前或重大項目開工作前進行經(jīng)驗反饋的宣傳培訓(xùn)。L.5.5記錄L.5.5.1本公司事件報告單（24小時）。L.5.5.2其它記錄：糾正和預(yù)防措施報告、經(jīng)驗反饋組織活動記錄、經(jīng)驗反饋會議紀要、經(jīng)驗反饋培訓(xùn)相關(guān)記錄。L.5.5.3經(jīng)驗反饋事件報告、原因分析、糾正措施等資料原件在歸部門經(jīng)驗反饋工程師處保存。L.5.6定義L.5.6.1事件事件指任何事故、故障、設(shè)備失靈、誤操作或其它認為是意外或不正常的情況。L.5.6.2事件報告單一一用來記錄、報告事件的表格。L.5.6.3事件報告準則一一用于識別和報告事件的準則。L.5.6.4事件相關(guān)部門一一管理或人因失效的所在部門，通常由事件相關(guān)部門負責(zé)進行事件根本原因分析。L.5.6.5經(jīng)驗反饋一一檢修服務(wù)活動中涉及安全、質(zhì)量、環(huán)保、計劃等方面的偶發(fā)事件或異常情況時，對有關(guān)信息及時收集、傳遞、分析、處理并進行總結(jié)的要求，其目的是總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，以防止類似事件再次發(fā)生。L.5.6.6糾正行動一一為防止類似事件重復(fù)發(fā)生或改進電廠安全運行而作的改變，諸如改進措施、規(guī)程更新，通過培訓(xùn)提高操作員的安全意識、技術(shù)素質(zhì)等。L.5.7考核歸管理部門可對相關(guān)部門的經(jīng)驗反饋工作提出獎懲意見，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準。L.5.8附件L.5.8.1.作業(yè)指導(dǎo)書經(jīng)驗反饋記錄（格式見表L.6）。表L.6作業(yè)指導(dǎo)書經(jīng)驗反饋記錄本公司經(jīng)驗反饋頁1/1LSD—DY—41—7報告班組：日期：規(guī)程編號設(shè)備名稱：工作票號存在問題及可能產(chǎn)生的后果：人：日期：填寫建議采取的糾正措施：檢修