使用單位特設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員任命、日管控制度、風(fēng)險(xiǎn)防控清單

任組長(zhǎng)，副總經(jīng)理(特種設(shè)備安全總監(jiān)、特種設(shè)備安全管理負(fù)責(zé)人)下同),并且經(jīng)檢驗(yàn)合格的特種設(shè)備，不得采購超過設(shè)計(jì)使用年限的特種設(shè)備，禁止使用國家明令淘汰和已經(jīng)報(bào)廢的特種設(shè)備；(3)設(shè)置特種設(shè)備安全管理機(jī)構(gòu)，配備相應(yīng)的安全管理人員和作業(yè)人員，建立人員管理臺(tái)賬，開展安全與節(jié)能培訓(xùn)教育，保存人員培訓(xùn)以下簡(jiǎn)稱使用登記證),設(shè)備注銷時(shí)交回使用登記證；(5)建立特種設(shè)備臺(tái)賬及技術(shù)檔案；(6)對(duì)特種設(shè)備作業(yè)人員作業(yè)情況進(jìn)行檢查，及時(shí)糾正違章作業(yè)行(7)對(duì)在用特種設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)保養(yǎng)和定期自行檢查，及時(shí)排查和消除事故隱患，對(duì)在用特種設(shè)備的安全附件、安全保護(hù)裝置及其附屬儀器儀表進(jìn)行定期校驗(yàn)(檢定、校準(zhǔn)，下同)、檢修，及時(shí)提出定期檢驗(yàn)和能效測(cè)試申請(qǐng)，接受定期檢驗(yàn)和能效測(cè)試，并且做好相關(guān)(8)制定特種設(shè)備事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案，定期進(jìn)行應(yīng)急演練；發(fā)生事故及時(shí)上報(bào)，配合事故調(diào)查處理等；(9)保證特種設(shè)備安全、節(jié)能必要的投入；(10)自覺接受特種設(shè)備安全監(jiān)管部門依法實(shí)施的監(jiān)督檢查。(11)法律、法規(guī)規(guī)定的其他義務(wù)。2、領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(設(shè)備部):負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各相關(guān)部門，統(tǒng)籌推進(jìn)特種設(shè)備安全管控具體事項(xiàng)，督促落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度。同時(shí)負(fù)責(zé)制定公司特種設(shè)備安全及節(jié)能管理制度并組織落實(shí)，負(fù)責(zé)建立與更新特種設(shè)備、安全附件、儀器儀表臺(tái)賬、負(fù)責(zé)辦理特種設(shè)備使用登記及變更，特種設(shè)備及安全附件、儀器儀表的日常維護(hù)保養(yǎng)，負(fù)責(zé)制定特種設(shè)備更換計(jì)劃及特種設(shè)備采購、驗(yàn)收、報(bào)廢等工作。3、安環(huán)部：負(fù)責(zé)制定特種設(shè)備年度定期檢驗(yàn)、年度檢查計(jì)劃，負(fù)責(zé)按要求期限申報(bào)檢驗(yàn)、組織開展自行檢查及隱患排查整治。4、人力資源部：負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全管理、作業(yè)人員的統(tǒng)一管理，負(fù)責(zé)審核《特種設(shè)備安全管理和作業(yè)人員證》的有效情況及復(fù)審工作，負(fù)責(zé)建立與更新特種設(shè)備安全管理和作業(yè)人員臺(tái)賬，組織安排特種設(shè)備相關(guān)人員的內(nèi)部及外部培訓(xùn)、取證、考核、記錄等工作。5、檔案室：嚴(yán)格執(zhí)行公司特種設(shè)備特種設(shè)備安全與節(jié)能技術(shù)檔案制度，負(fù)責(zé)按要求建立健全特種設(shè)備安全與節(jié)能技術(shù)檔案并妥善保管。各部門在執(zhí)行過程中，對(duì)需要進(jìn)行調(diào)整的，請(qǐng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)告，由領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)報(bào)組長(zhǎng)或副組織，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組研究**公司(蓋章)并按照公司《特種設(shè)備使用安全風(fēng)險(xiǎn)日管控周排查月調(diào)度管理制度》(1)主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位特種設(shè)備安全及節(jié)能管理負(fù)總責(zé)。(2)按照特種設(shè)備法律法規(guī)、部門規(guī)章、技術(shù)規(guī)范等要求設(shè)置公司特種設(shè)備安全管理機(jī)構(gòu)，根據(jù)公司特種設(shè)備數(shù)量，配備能夠滿足工作需要的、具備相應(yīng)特種設(shè)備使用安全管理能力的特種設(shè)備安全總監(jiān) (安全管理負(fù)責(zé)人)、安全員(安全管理員),配備具備相應(yīng)特種設(shè)備操作能力的作業(yè)人員。(3)保障特種設(shè)備安全資金投入。(4)每月至少帶隊(duì)檢查一次，組織一次特種設(shè)備安全月調(diào)度會(huì)議，聽取安全總監(jiān)工作匯報(bào)、對(duì)當(dāng)月工作情況進(jìn)行總結(jié)、對(duì)下月重點(diǎn)工作作出安排部署，并形成《特種設(shè)備安全月調(diào)度會(huì)議紀(jì)要》。(5)支持和報(bào)障公司特種設(shè)備安全總監(jiān)、安全員依法開展特種設(shè)備使用管理工作，在作出涉及特種設(shè)備安全的重大決策前，應(yīng)當(dāng)充分聽取特種設(shè)備安全總監(jiān)、安全員的意見及建議。(6)組織建立對(duì)公司特種設(shè)備安全總監(jiān)(安全管理負(fù)責(zé)人)、安全員的激勵(lì)約束機(jī)制，對(duì)工作成效顯著的予以表彰獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)履職不到2、安全總監(jiān)(安全管理負(fù)責(zé)人)安全總監(jiān)(安全管理負(fù)責(zé)人)應(yīng)熟悉公司特種設(shè)備及其安全管理要按照職責(zé)要求，直接對(duì)本單位主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，確保本單位特種設(shè)備的安全使用，其主要職責(zé)如下：(1)宣傳、貫徹特種設(shè)備有關(guān)的法律法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范及(2)組織制定本單位特種設(shè)備使用安全管理制度及《特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單》,落實(shí)特種設(shè)備使用安全責(zé)任制，組織開展特種設(shè)備(3)組織制定特種設(shè)備事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案，并且定期組織演練；(4)落實(shí)特種設(shè)備安全事故報(bào)告義務(wù)，采取措施防止事故擴(kuò)大；(5)對(duì)特種設(shè)備安全管理員進(jìn)行安全教育和技術(shù)培訓(xùn)，監(jiān)督、指導(dǎo)特種設(shè)備安全管理員做好相關(guān)工作。對(duì)壓力容器等要求逐臺(tái)明確安全(6)按照規(guī)定組織開展特種設(shè)備使用安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，擬定并督促落實(shí)特種設(shè)備使用安全風(fēng)險(xiǎn)防控措施；(7)對(duì)本單位特種設(shè)備使用安全管理工作進(jìn)行檢查，并至少每周根據(jù)《特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單》組織一次特種設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)隱患排查，形成《特種設(shè)備周排查》及時(shí)向主要負(fù)責(zé)人報(bào)告有關(guān)情況，提出改進(jìn)(8)當(dāng)安全管理員報(bào)告特種設(shè)備存在事故隱患應(yīng)當(dāng)停止使用時(shí)，立即作出停止使用特種設(shè)備的決定，并且及時(shí)報(bào)告本單位主要負(fù)責(zé)人；(9)接受和配合有關(guān)部門開展特種設(shè)備安全監(jiān)督檢查、監(jiān)督檢驗(yàn)、定期檢驗(yàn)和事故調(diào)查等工作，如實(shí)提供有關(guān)材料；(10)氣瓶充裝單位安全總監(jiān)(安全管理負(fù)責(zé)人)還應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)：組織建立并持續(xù)維護(hù)氣瓶充裝質(zhì)量安全追溯體系；組織編制安全用氣須知或者用氣說明書；組織實(shí)施報(bào)廢氣瓶的去功能化和辦理注銷使用登記；本單位投保氣瓶充裝安全責(zé)任保險(xiǎn)的，落實(shí)相應(yīng)的保險(xiǎn)管(11)電梯使用單位投保電梯保險(xiǎn)的，還應(yīng)當(dāng)落實(shí)相應(yīng)的保險(xiǎn)管理職(12)履行特種設(shè)備安全監(jiān)管部門規(guī)定和本單位要求的其他特種設(shè)備使用安全管理職責(zé)。3、安全員(安全管理員)特種設(shè)備安全員(安全管理員)是指具體負(fù)責(zé)特種設(shè)備使用安全管理的人員。特種設(shè)備安全員(安全管理員)應(yīng)熟悉公司特種設(shè)備及其安全管理要求，經(jīng)培訓(xùn)考核合格并取得A項(xiàng)目《特種設(shè)備安全管理和作業(yè)人員證》,按照職責(zé)要求，對(duì)特種設(shè)備安全總監(jiān)或者本單位主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，其主要職責(zé)如下：(應(yīng)根據(jù)設(shè)備類別及特殊管理要求，進(jìn)一步明確或刪減安全員職責(zé))(1)組織建立特種設(shè)備安全技術(shù)檔案并辦理本單位特種設(shè)備使用(2)組織制定特種設(shè)備安全操作規(guī)程；(3)組織對(duì)特種設(shè)備作業(yè)人員和技術(shù)人員進(jìn)行安全教育和技能培(4)組織對(duì)特種設(shè)備及場(chǎng)車作業(yè)區(qū)域進(jìn)行日常巡檢，監(jiān)督檢查特種設(shè)備作業(yè)人員到崗值守、巡回檢查等工作情況，糾正和制止違章作業(yè)行為；(5)每日根據(jù)《特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單》,對(duì)投入使用的各類特種設(shè)備進(jìn)行巡檢，形成檢查記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)隱患立即采取防范措施(情況緊急時(shí)，可以決定停止使用特種設(shè)備),及時(shí)上報(bào)(適用于鍋爐使用單位),督促落實(shí)定期檢驗(yàn)和后續(xù)整改工作；(7)按照規(guī)定報(bào)告特種設(shè)備事故，參加特種設(shè)備事故救援，協(xié)助(8)氣瓶充裝單位安全員還應(yīng)當(dāng)落實(shí)本單位氣瓶充裝質(zhì)量安全追溯體系的各項(xiàng)功能，逐只掃描出廠氣瓶追溯標(biāo)簽確保氣瓶滿足可追溯要求；負(fù)責(zé)向用氣方宣傳用氣安全須知或者提供用氣說明書；(9)電梯使用單位安全員應(yīng)妥善保管電梯專用鑰匙和工具，引配合做好現(xiàn)場(chǎng)安全工作；確保電梯經(jīng)濟(jì)報(bào)警裝置正常使用，保持電梯應(yīng)急救援通道暢通，在發(fā)誓故障和困人等突發(fā)情況時(shí)，立即安撫(11)履行特種設(shè)備安全監(jiān)管部門規(guī)定和本單位要求的其他特種高耗能特種設(shè)備使用單位應(yīng)當(dāng)配備節(jié)能管理人員，負(fù)責(zé)宣傳貫徹特種設(shè)備節(jié)能的法律法規(guī)。鍋爐使用單位的節(jié)能管理人員應(yīng)當(dāng)組織制定本單位鍋爐節(jié)能制度，對(duì)鍋爐節(jié)能管理工作實(shí)施情況進(jìn)行檢查；建立鍋爐節(jié)能技術(shù)檔案，組織開展鍋爐節(jié)能教育培訓(xùn)；編制鍋爐能效測(cè)試計(jì)劃，督促落實(shí)鍋爐定(1)對(duì)需要持證的特種設(shè)備作業(yè)崗位，作業(yè)人員應(yīng)取得相應(yīng)項(xiàng)目且在有效期內(nèi)的《特種設(shè)備安全管理和作業(yè)人員證》,方可上崗操作。對(duì)取消特種設(shè)備持證要求的壓力容器、壓力管道、起重機(jī)械地面遙控操作等作業(yè)人員，應(yīng)經(jīng)公司內(nèi)部培訓(xùn)合格后上崗操作。(2)嚴(yán)格執(zhí)行特種設(shè)備有關(guān)安全管理制度，并且按照操作規(guī)程進(jìn)行操作。鍋爐作業(yè)人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行鍋爐節(jié)能管理制度。(3)參加安全教育和技能培訓(xùn)(含取消持證要求的特種設(shè)備相關(guān)作業(yè)人員),鍋爐作業(yè)人員參加鍋爐節(jié)能教育和技術(shù)培訓(xùn)。(4)進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)保養(yǎng)(含停運(yùn)設(shè)備),對(duì)發(fā)現(xiàn)的異常情況及時(shí)處理，并且作出記錄。(5)按照規(guī)定填寫運(yùn)行、交接班等記錄。(6)作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)事故隱患或者其他不安全因素，應(yīng)當(dāng)立即采取緊急措施，并且按照規(guī)定的程序向特種設(shè)備安全管理人員和單位有(7)參加應(yīng)急演練，掌握相應(yīng)的應(yīng)急處置技能。(蓋章)體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定》(總局令第74號(hào))要求，為建立健全公司特種設(shè)備安全管理長(zhǎng)效機(jī)制，進(jìn)一步落實(shí)公司特種設(shè)備安全使用主體責(zé)任，公司組織制定了《特種設(shè)備使用安全風(fēng)險(xiǎn)日管控周排查月調(diào)度管理制度》《特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單》,現(xiàn)印發(fā)各部門，請(qǐng)公司各部門及相關(guān)人員認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行。附件：1特種設(shè)備使用安全風(fēng)險(xiǎn)日管控周排查月調(diào)度管理制度2特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單***公司(蓋章)附件1:特種設(shè)備使用安全風(fēng)險(xiǎn)日管控周排查月調(diào)度管理制度為了落實(shí)本企業(yè)(單位)特種設(shè)備使用安全主體責(zé)任，強(qiáng)化主要負(fù)責(zé)人特種設(shè)備安全責(zé)任，規(guī)范特種設(shè)備安全管理人員行為，根據(jù)《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》《特種設(shè)備使用單位落實(shí)使用安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定》等法律法規(guī)、部門規(guī)章、技術(shù)規(guī)范的規(guī)定，結(jié)合本單位實(shí)際情況制定本制度。適用于本企業(yè)(單位)內(nèi)對(duì)特種設(shè)備使用安全風(fēng)險(xiǎn)隱患管控有關(guān)的管理層及各職能有關(guān)人員。3職責(zé)及控制程序3.1本企業(yè)(單位)主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位特種設(shè)備使用安全工作全面負(fù)責(zé)，建立并落實(shí)特種設(shè)備使用安全主體責(zé)任的長(zhǎng)效機(jī)制。3.2特種設(shè)備安全總監(jiān)負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)日管控、周排查、月調(diào)度管理制度的編制、修訂。3.3特種設(shè)備安全員按照要求落實(shí)特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)日管控相關(guān)工作，并及時(shí)上報(bào)特種設(shè)備安全總監(jiān)或單位主要負(fù)責(zé)人。3.4特種設(shè)備安全總監(jiān)對(duì)單位風(fēng)險(xiǎn)排查中發(fā)現(xiàn)的特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)隱患問題，明確責(zé)任人、整改措施、整改時(shí)限，監(jiān)督相關(guān)責(zé)任人落實(shí)問題隱患整改。對(duì)整改過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)向主要負(fù)責(zé)人報(bào)告有關(guān)情況，提出改進(jìn)措施，堅(jiān)決防范事故發(fā)生。4管理要求4.1主要負(fù)責(zé)人根據(jù)本單位使用的特種設(shè)備數(shù)量、用途、使用環(huán)境等情況配備特種設(shè)備安全總監(jiān)和足夠數(shù)量的安全員，并逐臺(tái)明確負(fù)責(zé)的安全員；安全員負(fù)責(zé)日管控具體工作的情況落實(shí)，協(xié)助安全總監(jiān)開展周排查工作，安全總監(jiān)協(xié)助主要負(fù)責(zé)人落實(shí)月調(diào)度具體工作。4.2.1日管控風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容參照各類特種設(shè)備的《風(fēng)險(xiǎn)管控清單》4.2.2工作期間，特種設(shè)備安全員每日根據(jù)《風(fēng)險(xiǎn)管控清單》進(jìn)行檢查，管控各個(gè)環(huán)節(jié)可能存在的特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，并將檢查結(jié)果匯總記錄在《特種設(shè)備安全日檢查記錄》表上，可采用電子表格的形式予以記錄。未發(fā)現(xiàn)問題的，也應(yīng)當(dāng)予以記錄，實(shí)行零報(bào)告。4.2.3對(duì)于日管控檢查中發(fā)現(xiàn)的特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)問題隱患，現(xiàn)場(chǎng)能整改的，立即整改；不能整改的，由特種設(shè)備安全員明確責(zé)任部門、責(zé)任人、整改要求、整改時(shí)限，并及時(shí)報(bào)告特種設(shè)備安全總監(jiān)，同時(shí)列入安全總監(jiān)的周排查工作中。對(duì)發(fā)現(xiàn)的特種設(shè)備事故隱患應(yīng)及時(shí)報(bào)告安全總監(jiān)，緊急情況下，特種設(shè)備安全員可采取防范措施；對(duì)于不能立即整改的，應(yīng)明確整改期限，在后續(xù)日管控檢查中跟蹤驗(yàn)證整改4.3周排查4.3.1工作期間，特種設(shè)備安全總監(jiān)每周至少組織1次風(fēng)險(xiǎn)隱患排查，全面排查使用過程各環(huán)節(jié)可能存在的特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)隱患。4.3.2工作期間，排查可以結(jié)合日管控情況、現(xiàn)場(chǎng)自查情況、其他各渠道收集的特種設(shè)備安全信息等，分析單位各部門、車間特種設(shè)備安全管理情況，復(fù)查日管控中存在的問題，對(duì)于頻繁發(fā)生或者存在較高特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)的問題，應(yīng)制定相應(yīng)的整改、預(yù)防措施，督促相關(guān)人員落實(shí)整改并跟蹤驗(yàn)證整改結(jié)果。4.3.3周排查應(yīng)形成的《特種設(shè)備安全周排查治理報(bào)告》,并抄送相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、主要負(fù)責(zé)人，使其知曉存在的特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)，督促相關(guān)責(zé)任人采取相應(yīng)的管控措施，落實(shí)整改，確保特種設(shè)備安全4.3.4對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)隱患，如能在短期完成治理整改的，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行治理排除；對(duì)情況復(fù)雜、短期內(nèi)難以治理排除的，要制訂整改方案和應(yīng)對(duì)預(yù)案，落實(shí)治理整改措施、整改效果、責(zé)任人和期限等，防范突發(fā)事件的發(fā)生。4.4月調(diào)度4.4.1由單位主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全月調(diào)度工作，組織召開月調(diào)度會(huì)議，聽取特種設(shè)備安全總監(jiān)關(guān)于特種設(shè)備安全管理工作的情況匯報(bào)，聽取其他相關(guān)部門工作進(jìn)展情況。4.4.2月調(diào)度的內(nèi)容包括：企業(yè)(單位)特種設(shè)備使用安全管理工作情況，日管控、周排查中發(fā)現(xiàn)的特種設(shè)備安全問題隱患及整改情況，特種設(shè)備安全管理情況的匯總分析及工作建議、計(jì)劃等。4.4.3對(duì)于日管控、周排查中問題隱患的整改、日常管理中的不足問題，由相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行報(bào)告，在月調(diào)度會(huì)議中研究審議，提出有效的應(yīng)對(duì)措施和辦法予以解決。4.4.4月調(diào)度會(huì)議結(jié)束后，根據(jù)當(dāng)月特種設(shè)備安全管理工作情況、會(huì)議討論決議及企業(yè)(單位)主要負(fù)責(zé)人指示，制定下個(gè)月特種設(shè)備安全管理重點(diǎn)工作計(jì)劃，并形成《特種設(shè)備安全月調(diào)度會(huì)議紀(jì)要》,印發(fā)相關(guān)部門和責(zé)任人。5.1特種設(shè)備安全日檢查記錄5.2特種設(shè)備安全周排查治理報(bào)告5.3特種設(shè)備安全月調(diào)度會(huì)議紀(jì)要特種設(shè)備安全日檢查記錄(安全員)序號(hào)檢查項(xiàng)目?jī)?nèi)容檢查結(jié)果處理結(jié)果備注1人員控清單2管理3設(shè)備本體鍋爐含鍋爐范圍內(nèi)壓力管道4安全附件、安全保5鍋爐專項(xiàng)熱水鍋爐有機(jī)熱鍋爐爐壓力容器專項(xiàng)快開門式壓力容器控清單醫(yī)用氧艙壓力容器氣瓶充裝專項(xiàng)壓縮氣裝高(低)氣體充裝化氣溶解氣體充裝混合氣裝車用氣裝政府監(jiān)督、通報(bào)、預(yù)警依據(jù)各類設(shè)備控清單投訴舉報(bào)輿情信息安全員(簽名):果”;不涉及的項(xiàng)目，填寫“無此項(xiàng)”。2、安全員認(rèn)為本表內(nèi)容需修改的，請(qǐng)聯(lián)系本單位特種設(shè)備安全機(jī)構(gòu)(安環(huán)部、設(shè)備部等)。特種設(shè)備安全周排查治理報(bào)告(安全總監(jiān))序號(hào)排查項(xiàng)目排查結(jié)果處理結(jié)果備注1人員設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)管控清單2管理3設(shè)備本體鍋爐含鍋爐范圍內(nèi)壓力管道45鍋爐專項(xiàng)熱水鍋爐設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)管控清單有機(jī)熱載體鍋爐D級(jí)鍋爐器專項(xiàng)快開門式壓力容器設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)管控清單醫(yī)用氧艙器氣瓶充裝專項(xiàng)壓縮氣設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)管控清單高(低)壓液化氣充裝溶解氣混合氣車用氣政府監(jiān)督、通報(bào)、預(yù)警依據(jù)各類設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)管控清單投訴舉報(bào)輿情信息安全總監(jiān)(簽名):□(質(zhì)量)安全風(fēng)險(xiǎn)可控，無較大(質(zhì)量)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患□存在(質(zhì)量)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，需盡快采取防范措施備注：1、檢查結(jié)果合格，打“√”;不合格在“檢查結(jié)果欄”單位特種設(shè)備安全機(jī)構(gòu)(安環(huán)部、設(shè)備部等)。特種設(shè)備安全月調(diào)度會(huì)議紀(jì)要(主要負(fù)責(zé)人)會(huì)議時(shí)間會(huì)議地點(diǎn)主持人月調(diào)度項(xiàng)目存在的問題(依據(jù)各類設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)管控清單)人員方面管理方面面(含專項(xiàng)))安全附件、安政府監(jiān)督、投訴舉報(bào)輿情信息安全員意見(簽名):安全總監(jiān)意見(簽名):主要負(fù)責(zé)人意見(簽名):備注：主要負(fù)責(zé)人認(rèn)為本表內(nèi)容需修改的，請(qǐng)聯(lián)系本單位特種附件2:特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單(按公司設(shè)備種類及充裝情況進(jìn)行刪減)附件2.1鍋爐安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單風(fēng)險(xiǎn)管控措施1人員未按規(guī)定配備安全管理人員和作業(yè)人員1.建立特種設(shè)備安全管理人員與作業(yè)人員管理制度；月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人2周排查安全總監(jiān)3未按規(guī)定對(duì)安全管理人員和作業(yè)人員開展安全教育培訓(xùn)按規(guī)定開展安全培訓(xùn)教育周排查安全總監(jiān)4作業(yè)人員違章作業(yè)或到崗值守情況不符合要求檢查鍋爐作業(yè)人員到崗值守情況，糾正和制止違章作業(yè)行為日管控安全員5管理未按規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人6未建立鍋爐使用安全節(jié)能管理制度1.制定鍋爐安全管理機(jī)構(gòu)和相關(guān)人員崗位職責(zé)；2.制定《鍋爐安全總監(jiān)職責(zé)》《鍋爐排查、月調(diào)度管理制度》;3.按《特種設(shè)備使用管理規(guī)則》建立周排查安全總監(jiān)7未建立安全技術(shù)檔案明確檔案內(nèi)容及管理要求；2.按規(guī)定逐臺(tái)建立安全技術(shù)檔案并及周排查安全總監(jiān)風(fēng)險(xiǎn)類別8未按規(guī)定辦理使用登記、變更登記及停用、報(bào)廢等手續(xù)1.建立使用管理制度和規(guī)程，明確相關(guān)內(nèi)容及安全管理要求2.按規(guī)定辦理使用登記、變更登記及周排查安全總監(jiān)9未按規(guī)定制定鍋爐事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案并定期演練制定鍋爐事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案并每年至少開展1次演練月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人鍋爐停爐期間未按規(guī)定對(duì)鍋爐1.制定并落實(shí)鍋爐停爐期間的鍋爐、水處理設(shè)備保養(yǎng)措施；2.加強(qiáng)鍋爐管理人員、操作人員、維護(hù)保養(yǎng)人員的相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)。周排查安全總監(jiān)及鍋爐范圍內(nèi)管道選用國家明令禁止或淘汰的鍋爐產(chǎn)品建立采購管理制度，明確采購、驗(yàn)收要求月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人未按規(guī)定調(diào)試、檢查和啟動(dòng)鍋爐1.制定調(diào)試方案，調(diào)試過程中的技術(shù)、安全保障措施，規(guī)定進(jìn)行調(diào)試并記錄；2.按操作規(guī)程進(jìn)行啟動(dòng)前檢查和啟動(dòng)程序。周排查安全總監(jiān)鍋爐膨脹異常膨脹示值有異常時(shí)，分析原因并采取相應(yīng)的處置措施日管控安全員受壓部件及管接頭等部位出現(xiàn)行報(bào)告和處理日管控安全員管道、閥門、分汽(水、油)缸存在振動(dòng)、變形、泄漏行報(bào)告和處理日管控安全員未按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和自行檢查按規(guī)定制定維護(hù)保養(yǎng)制度和定期自行檢查制度，組織開展維護(hù)保養(yǎng)和定期自行檢查并做好相應(yīng)記錄日管控安全員風(fēng)險(xiǎn)類別未按規(guī)定進(jìn)行定期檢驗(yàn)、監(jiān)督檢驗(yàn)1.制定定期檢驗(yàn)、監(jiān)督檢驗(yàn)計(jì)劃并組織實(shí)施，落實(shí)定期檢驗(yàn)、監(jiān)督檢驗(yàn)的后續(xù)整改工作；2.成套裝置中的鍋爐和A級(jí)高壓以月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人安全附件和安全保護(hù)裝置控制式安全閥控制系統(tǒng)未定期試驗(yàn)、安全閥未定期校驗(yàn)、安全閥未進(jìn)行定期排放試驗(yàn)1.制定安全附件定期試驗(yàn)、校驗(yàn)、維護(hù)保養(yǎng)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行；2.落實(shí)專人定期開展校驗(yàn)或試驗(yàn)。周排查安全總監(jiān)壓力表未按規(guī)定進(jìn)行檢定或者校準(zhǔn)1.制定安全附件定期試驗(yàn)、校驗(yàn)、維護(hù)保養(yǎng)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行；2.落實(shí)專人定期開展送檢或檢查。周排查安全總監(jiān)同一系統(tǒng)內(nèi)相同位置的各壓力表示值存在誤差行報(bào)告和處理日管控安全員水(液)位表的水(液)位顯示不清晰1.明確遠(yuǎn)程水位測(cè)量裝置、只讀式水位表檢修、驗(yàn)收、維護(hù)保養(yǎng)、水位計(jì)沖洗等要求2.定期對(duì)水位計(jì)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、更換.沖洗、校對(duì)等日管控安全員水(液)位表未校對(duì)周排查安全總監(jiān)溫度測(cè)量裝置未按規(guī)定校驗(yàn)或者校準(zhǔn)落實(shí)專人定期開展送檢或檢查周排查安全總監(jiān)溫度測(cè)量裝置示值誤差不正常日管控安全員風(fēng)險(xiǎn)管控措施水位、壓力、溫度、點(diǎn)火程序控制、熄火保護(hù)等聯(lián)鎖保護(hù)裝置的設(shè)置不符合要求1.對(duì)安全保護(hù)裝置進(jìn)行調(diào)試、驗(yàn)收；和試驗(yàn)并作出記錄。周排查安全總監(jiān)鍋爐周圍的安全通道、照明、防火、防雷、防風(fēng)、防雨、防凍、防腐設(shè)施以及警示標(biāo)志的設(shè)置不符合要求1.制定鍋爐房安全管理制度，明確鍋爐房管理的要求2.鍋爐房維修、改造時(shí)應(yīng)滿足GB50041《鍋爐房設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》、GB50016成驗(yàn)收記錄3.按規(guī)定設(shè)置警示標(biāo)志，禁止非鍋爐周排查安全總監(jiān)熱水鍋爐專項(xiàng)自動(dòng)補(bǔ)給水裝置不符合要求發(fā)現(xiàn)異常，按規(guī)定進(jìn)行報(bào)告和處理周排查安全總監(jiān)循環(huán)泵停泵聯(lián)鎖裝置不符合要求發(fā)現(xiàn)異常，按規(guī)定進(jìn)行報(bào)告和處理日管控安全員鍋爐專項(xiàng)或檢驗(yàn)不符合要求定期對(duì)有機(jī)熱載體按規(guī)定取樣檢驗(yàn)周排查安全總監(jiān)合要求發(fā)現(xiàn)異常，按規(guī)定進(jìn)行報(bào)告和處理日管控安全員D級(jí)鍋爐專項(xiàng)未對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)定期對(duì)鍋爐操作人員進(jìn)行安全操作、安全管理和應(yīng)急處置等進(jìn)行培訓(xùn)周排查安全總監(jiān)未開展定期自行檢查，未對(duì)安全附件定期維護(hù)按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和定期自行檢查周排查安全總監(jiān)發(fā)現(xiàn)擅自改造立即停止運(yùn)行，做進(jìn)一周排查安全總監(jiān)超設(shè)計(jì)壽命使用月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人風(fēng)險(xiǎn)類別發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)周排查安全總監(jiān)投訴舉報(bào)發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)日管控安全員輿情信息發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)日管控安全員風(fēng)險(xiǎn)類別1人員未按規(guī)定配置安人員1、建立特種設(shè)備安全管理人員與作業(yè)人員管理制度；2、定期檢查作業(yè)人員證件；3、現(xiàn)場(chǎng)檢查作業(yè)人員持證情況日管控安全員2未按規(guī)定定期開展安全培訓(xùn)，培訓(xùn)未覆蓋相關(guān)人員1、建立人員安全培訓(xùn)制度2、定期對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)教育和考核周排查安全總監(jiān)3未按規(guī)定配備安全總監(jiān)、安全員、作業(yè)人員按規(guī)定配備相關(guān)人員月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人風(fēng)險(xiǎn)管控措施4安全總監(jiān)、安全員安全管理能力不足1、定期組織宣貫壓力容器有關(guān)法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)；制5管理未按規(guī)定辦理使用登記和按時(shí)申建立并嚴(yán)格執(zhí)行使用登記、定期檢驗(yàn)管理制度周排查安全總監(jiān)6未按一機(jī)一檔建立安全技術(shù)檔案；檔案文件內(nèi)容和相關(guān)規(guī)定7管理未定期開展日常維護(hù)保養(yǎng)，安全檢查定期開展日常維護(hù)保養(yǎng)，安全檢查周排查安全總監(jiān)8未建立壓力容器1.建立完善操作規(guī)程；2.加強(qiáng)人員培訓(xùn)并組織實(shí)施9安全隱患未及時(shí)整改或未按規(guī)定采取監(jiān)控措施使用存在隱患的壓力容器制定壓力容器隱患整改計(jì)劃，明確監(jiān)控措施及責(zé)任人未建立崗位責(zé)任、隱患治理、應(yīng)急救援等安全管理制或相關(guān)制度不完善根據(jù)單位實(shí)際情況，及時(shí)建立健全各類安全管月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人風(fēng)險(xiǎn)管控措施未及時(shí)辦理使用登記、變更登記、停用、報(bào)廢(注銷)等相關(guān)手續(xù)未按規(guī)定開展壓力容器年度檢查、定期檢驗(yàn)，辦理延期檢驗(yàn)的未采取有效1.按規(guī)定開展壓力容器年度檢查，定期檢驗(yàn)；2.延期檢驗(yàn)的壓力容器經(jīng)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)確認(rèn)及使用登記機(jī)構(gòu)備案后采取有效措施監(jiān)控使用管理未落實(shí)壓力容器安全事故報(bào)告義務(wù)，未采取有效措施防止事故擴(kuò)大1.嚴(yán)格落實(shí)壓力容器安全事故報(bào)告制度；2.及時(shí)采取有效措施防止事故擴(kuò)大月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人未對(duì)已報(bào)廢的壓力容器去功能化處理，未對(duì)辦理停用的壓力容器采取有效的保護(hù)措施1.加強(qiáng)對(duì)報(bào)廢的壓力容器管理，及時(shí)采取必要措施消除使用功能；2.加強(qiáng)停用壓力容器管理，采取有效保護(hù)措施，且設(shè)置停用標(biāo)志未建立壓力容器、安全附件、作業(yè)人員臺(tái)賬未建立壓力容器案；并定期演練1、建立并完善壓力容器事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案；2、按技術(shù)規(guī)范要求定期開展應(yīng)急演練，并留存演練記錄設(shè)備本體，接口(閥門、接頭缺陷1、對(duì)新設(shè)備嚴(yán)格驗(yàn)收要求疲勞運(yùn)行；日管控安全員風(fēng)險(xiǎn)管控措施3、必要時(shí)，采取監(jiān)控、隔離、維修等安全措施，并做好預(yù)案，及時(shí)消除隱患有膨脹要求的壓力容器(如)膨脹受阻查明并消除受阻原因，確保按預(yù)定方向自由膨脹設(shè)備壓力容器與相鄰管道或者構(gòu)件異常振動(dòng)、響聲或者相互1、查明異常發(fā)生原因，及時(shí)消除隱患；疲勞運(yùn)行3、必要時(shí)，采取監(jiān)控、隔離、維修等安全措日管控安全員保溫隔熱層破損，真空絕熱層潮濕跑冷1、檢查破損部位設(shè)備本體是否存在損傷；3、對(duì)絕熱層異常情況需及時(shí)測(cè)量真空度或日蒸發(fā)率，停止使用并及時(shí)進(jìn)行隱患整改非金屬襯里層：搪玻璃、石墨、玻璃復(fù)或更換形、基礎(chǔ)沉降、緊固螺栓松動(dòng)等溫、超量等1.制定運(yùn)行操作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行；2.必要時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)、評(píng)估檢漏孔、信號(hào)孔有泄漏。檢漏孔不通暢1.及時(shí)對(duì)泄漏源進(jìn)行排查并處理；2.制定運(yùn)行操作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行；3.及時(shí)對(duì)檢漏孔進(jìn)行疏通風(fēng)險(xiǎn)管控措施求1.查明異常原因，并及時(shí)處理；2.接地裝置進(jìn)行定期檢測(cè)設(shè)備銘牌、漆色、標(biāo)志不符合要求按規(guī)定完善銘牌、漆色、標(biāo)志日管控安全員可生產(chǎn)或未經(jīng)檢驗(yàn)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人安全附件和安全保護(hù)裝置安全閥的鉛封、校驗(yàn)標(biāo)簽缺失，未在驗(yàn)有效期內(nèi)；安全1.重新校驗(yàn)安全閥2.對(duì)安全閥鉛封、校驗(yàn)標(biāo)簽采取保護(hù)措施；3.安全閥根部閥保持常開并鎖定日管控安全員未定期更換1.查明泄漏原因并消除；2.確認(rèn)爆破片的安裝方向；3.制定爆破片定期更換計(jì)劃并實(shí)施日管控安全員壓力表選型錯(cuò)誤、未在檢定有效期內(nèi)，刻度盤上無指示工作壓力的紅線，壓力表損壞1.根據(jù)工況選取符合要求的壓力表；2.制定壓力表定期檢定計(jì)劃并實(shí)施；3.刻度盤上標(biāo)出工作壓力的紅線；日管控安全員無最高和最低安全液位的標(biāo)志,液位計(jì)存在泄漏1.根據(jù)工況選取符合要求的液位計(jì)；2.標(biāo)注最高和最低安全液位的標(biāo)志；3.修復(fù)或更換液位計(jì)日管控安全員風(fēng)險(xiǎn)管控措施緊急切斷裝置未定期調(diào)試，功能失效1.定期對(duì)緊急切斷裝置調(diào)試，確保功能有效；2.必要時(shí)對(duì)遠(yuǎn)控聯(lián)鎖功能進(jìn)行測(cè)試安全總監(jiān)驗(yàn)制定測(cè)溫儀表定期校驗(yàn)計(jì)劃并實(shí)施月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人要求排放口設(shè)置應(yīng)符合相應(yīng)規(guī)定周排查安全總監(jiān)壓力容器的安全距離、安全防護(hù)措施不符合要求與特種設(shè)備安全相關(guān)的建筑物、附屬設(shè)施，應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)周排查安全總監(jiān)投訴舉報(bào)發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄，整改，消除安全隱患日管控安全員輿情信息發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)日管控安全員快開門式壓力容器專項(xiàng)快開門式壓力容器安全聯(lián)鎖裝置不符合要求1.確保裝置完好；2.調(diào)試確認(rèn)聯(lián)鎖功能正常；3.發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)處理日管控安全員醫(yī)用氧艙專項(xiàng)醫(yī)用氧氣加壓氧艙艙內(nèi)導(dǎo)靜電裝置的有機(jī)玻璃材料的劃傷、劣化、銀紋等缺陷以及泄漏風(fēng)險(xiǎn)類別醫(yī)用氧艙專項(xiàng)照明裝置(含應(yīng)急照明裝置)、視頻監(jiān)控裝置、通訊對(duì)講裝置、應(yīng)急呼叫失效日管控安全員移動(dòng)式壓力容器專項(xiàng)每班配備充裝人員及檢查人員不符合要求每班配備充裝人員及檢查人員符合相關(guān)規(guī)定日管控安全員移動(dòng)式壓力容器卸載人員無特種設(shè)備作業(yè)人員資格按要求配備相應(yīng)持證作業(yè)人員使用移動(dòng)式壓力容器充裝非使用登記介質(zhì)移動(dòng)式壓力容器罐體的關(guān)閉裝置在運(yùn)輸過程中未處于閉止?fàn)顟B(tài)果記錄使用移動(dòng)式壓力容劇毒化學(xué)品未按審加強(qiáng)人員教育，規(guī)范運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)管控措施周圍未設(shè)置安全標(biāo)識(shí)1.按要求設(shè)置安全出口；2.按要求設(shè)置安全標(biāo)識(shí)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人充裝場(chǎng)地未具有良好的通風(fēng)條件或未設(shè)有足夠能力的換風(fēng)通風(fēng)裝置；缺少如充裝場(chǎng)地環(huán)境溫度、氣體濃度控制等安全措施1.按規(guī)范要求設(shè)置換風(fēng)通風(fēng)裝置；2.根據(jù)充裝氣體的危險(xiǎn)特性，增加如充裝場(chǎng)地環(huán)境溫度控制等安全措施；3.易燃、易爆、有毒介質(zhì)的充裝單位，嚴(yán)格按附件2.3氣瓶充裝風(fēng)險(xiǎn)管控清單風(fēng)險(xiǎn)管控措施1人員1.每個(gè)充裝地址持證充裝人員每個(gè)班次不少于2人日管控安全員2未按規(guī)定配置技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全總監(jiān)、相應(yīng)數(shù)量的安全員、特員、氣瓶作業(yè)人員1.建立特種設(shè)備安全管理人員與作業(yè)人員管理2.按規(guī)定配備相關(guān)人員，建立臺(tái)賬月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人風(fēng)險(xiǎn)管控措施3作業(yè)人員無相應(yīng)的資格證書或證書超期的定期檢查作業(yè)人員證件月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人4未對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行相關(guān)能力知識(shí)的培訓(xùn)和考核月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人5管理超許可范圍充裝的日管控安全員6未對(duì)氣瓶進(jìn)行檢查和維護(hù)保養(yǎng)7未對(duì)不合格的氣瓶進(jìn)行處理對(duì)存在嚴(yán)重事故隱患、經(jīng)檢驗(yàn)不合格或者應(yīng)當(dāng)予以報(bào)廢的不合格氣瓶進(jìn)行消除使用功能的報(bào)廢處理日管控安全員8嚴(yán)格按規(guī)定要求充裝日管控安全員9移動(dòng)式壓力容器未嚴(yán)格執(zhí)行卸載前后制，裝卸記錄不規(guī)范1.根據(jù)安全技術(shù)規(guī)范與企業(yè)實(shí)際情況編制卸載檢查記錄表并實(shí)施；2.編制卸載作業(yè)規(guī)程并嚴(yán)格實(shí)施日管控安全員未建立氣瓶充裝質(zhì)量1.按安全技術(shù)規(guī)范要求建立并使用氣瓶充裝質(zhì)量追溯信息系統(tǒng)及氣瓶充裝電子檔案；2.氣瓶充裝及檢查的相關(guān)信息應(yīng)上傳到氣瓶信息平臺(tái)上保存日管控安全員未建立、健全安全技術(shù)檔案建立健全安全技術(shù)檔案周排查安全總監(jiān)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)管控措施易燃易爆氣體充裝備未按要求配置防雷、防爆、防靜電設(shè)施易燃易爆氣體充裝場(chǎng)地、設(shè)施、電器設(shè)備按要求配置防雷、防爆、防靜電設(shè)施月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人)未按所充裝介質(zhì)特性配備相應(yīng)的保護(hù)用具和用品按所充裝介質(zhì)特性配備相應(yīng)的保護(hù)用具和用品月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人未配備事故應(yīng)急救援預(yù)案涉及的應(yīng)急工、器具配備事故應(yīng)急救援預(yù)案涉及的應(yīng)急工器具月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人未告知進(jìn)站須知、安全警示標(biāo)識(shí)不全的告知進(jìn)站須知、安全警示標(biāo)識(shí)應(yīng)齊全月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人政府監(jiān)督、發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)周排查安全總監(jiān)投訴舉報(bào)發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄，整改，消除安全隱患日管控安全員輿情信息發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)日管控安全員壓縮氣體充裝專項(xiàng)未制定充裝溫度與最高充裝壓力對(duì)照表，未按要求控制1.制定充裝溫度與最高充裝壓力對(duì)照表2.充裝后的壓力(換算成20℃)不得超過氣瓶的公稱工作壓力日管控安全員風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)管控措施氧化性壓縮氣體閥未采用余壓保持裝充工藝的閥除外);充裝氧氣或其他強(qiáng)其瓶體、瓶閥沾染油脂或其他可燃物按照相應(yīng)規(guī)定配備余壓保持閥，氧化性氣體充裝瓶體、瓶閥禁油日管控安全員充裝氟或者二氟化氧的氣瓶，最大充裝力大于3MPa(20℃充裝氟或者二氟化氧的氣瓶，最大充裝量不得大于5kg,充裝壓力不得大于3MPa(20℃時(shí))日管控安全員未裝設(shè)自動(dòng)測(cè)定氫、氧純度的化學(xué)分析儀器和超標(biāo)報(bào)警裝置1.必須裝設(shè)自動(dòng)測(cè)定氫、氧純度的化學(xué)分析儀器和超標(biāo)報(bào)警裝置，并定期對(duì)氫、氧濃度進(jìn)行人工檢測(cè)；效處理措施日管控安全員有抽真空工藝要求的，未設(shè)置抽真空裝行抽真空(氧氣充裝所配置的抽真空設(shè)備應(yīng)當(dāng)使用氧專用油脂或無油脂潤滑)周排查安全總監(jiān)未按照有關(guān)要求裝設(shè)防錯(cuò)裝接頭按照有關(guān)要求裝設(shè)防錯(cuò)裝接頭周排查安全總監(jiān)液化氣體充用氣瓶除外`充裝前逐瓶稱重(車用氣瓶除外)日管控安全員風(fēng)險(xiǎn)管控措施未建立特種設(shè)備事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案；并定期演練1.建立并完善特種設(shè)備事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案；2.按技術(shù)規(guī)范要求定期開展應(yīng)急演練，并留存演練記錄設(shè)備管道組成件、焊接接頭有無裂紋、過熱、變形、損傷等缺陷1.對(duì)管道嚴(yán)格驗(yàn)收要求；并做好預(yù)案，及時(shí)消除隱患日管控安全員壓力管道膨脹受阻，膨脹補(bǔ)償裝置存在缺陷查明并消除受阻原因，確保自由膨脹有裂紋、嚴(yán)重縮孔、連接螺栓松動(dòng)等情況查明原因，消除隱患曲、變形、泄漏，緊固件不齊全、松動(dòng)、腐蝕等情況查明原因，消除隱患?jí)毫艿琅c相鄰構(gòu)件異常1.查明異常發(fā)生原因，及時(shí)消除隱患2.制定運(yùn)行、檢修規(guī)程，按規(guī)程處置；避免疲勞運(yùn)行；3.必要時(shí)，采取監(jiān)控、隔離、維修等安全措日管控安全員保溫隔熱層、防腐層破損，絕熱層潮濕跑冷、結(jié)霜結(jié)露1.檢查破損部位壓力管道是否存在損傷；2.及時(shí)對(duì)破損部位進(jìn)行恢復(fù)3。查明異常發(fā)生原因，及時(shí)消除隱患風(fēng)險(xiǎn)管控措施非金屬襯里或非金屬管損壞1.查明異常發(fā)生原因，及時(shí)消除隱患；2.必要時(shí)，采取監(jiān)控、隔離、維修等安全措支吊架變形、脫落、腐蝕、1.制定運(yùn)行操作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行；2.必要時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)、評(píng)估1.查明異常原因，并及時(shí)處理2.接地裝置進(jìn)行定期測(cè)量按規(guī)定完善漆色、標(biāo)志等安全附件護(hù)裝置安全閥的鉛封、校驗(yàn)標(biāo)簽缺失，未在驗(yàn)有效期內(nèi)；1.重新校驗(yàn)安全閥；2.對(duì)安全閥鉛封、校驗(yàn)標(biāo)簽采取保護(hù)措施；3.安全閥根部閥保持常開并鎖定日管控安全員爆破片泄漏、反裝，未定期更換1.查明泄漏原因并消除；2.確認(rèn)爆破片的安裝方向；3.制定爆破片定期更換計(jì)劃并實(shí)施定有效期內(nèi)，刻度盤上無指示工作壓力的紅線，壓力表損壞1.根據(jù)工況選取符合要求的壓力表；2.制定壓力表定期檢定計(jì)劃并實(shí)施；3.刻度盤上標(biāo)出工作壓力的紅線；阻火器泄漏、反裝及其他異常情況1.查明泄漏原因并消除；2.確認(rèn)阻火器的安裝方向(限單向阻火器)風(fēng)險(xiǎn)管控措施緊急切斷裝置未定期調(diào)1.定期對(duì)緊急切斷裝置調(diào)試，確保功能有效；2.必要時(shí)對(duì)遠(yuǎn)控聯(lián)鎖功能進(jìn)行測(cè)試周排查安全總監(jiān)蠕脹測(cè)點(diǎn)或蠕脹量異常1.修復(fù)蠕脹測(cè)點(diǎn)或蠕脹測(cè)量帶2.采取監(jiān)控、隔離、維修等安全措施，并做使用未取得生產(chǎn)許可生產(chǎn)或未經(jīng)檢驗(yàn)合格的壓力管道(含壓力管道元件)合格的壓力管道(含壓力管道元件)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人陰極保護(hù)裝置失效月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人制定測(cè)溫儀表定期校驗(yàn)計(jì)劃并實(shí)施放空(氣)閥和排污(水)閥位置設(shè)置不合理，存在異常集氣、積液等情況放空(氣)閥和排污(水)閥設(shè)置應(yīng)符合相應(yīng)規(guī)定周排查安全總監(jiān)壓力管道的安全距離、安月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人政府監(jiān)督、發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)周排查安全總監(jiān)投訴舉報(bào)發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄，整改，消除安全隱患日管控安全員輿情信息發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)日管控安全員風(fēng)險(xiǎn)管控措施9未按規(guī)定制定電梯事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案并定期演練月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人電梯維護(hù)保養(yǎng)單位未按規(guī)定取得相應(yīng)的許可資質(zhì)查看電梯維護(hù)保養(yǎng)單位的資質(zhì)應(yīng)覆蓋本單位電梯月調(diào)度安全總監(jiān)設(shè)備選用國家明令禁止或淘汰的電梯產(chǎn)品建立采購管理制度，明確采購、驗(yàn)收要求月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人未按有關(guān)法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范或合同約定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；則》或合同約定的周期、內(nèi)容開展電梯維保工作周排查安全總監(jiān)驅(qū)動(dòng)主機(jī)運(yùn)行時(shí)有無異常振動(dòng)和日管控安全員日管控安全員未按規(guī)定進(jìn)行定期檢驗(yàn)、自行檢測(cè)制定定期檢驗(yàn)、自行檢測(cè)計(jì)劃并組織實(shí)施，落實(shí)定期檢驗(yàn)、自行檢測(cè)的后續(xù)整改工作月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人安全附件和安全保護(hù)轎內(nèi)報(bào)警裝置、對(duì)講系統(tǒng)是否工作日管控安全員每日檢查自動(dòng)扶梯與自動(dòng)人行道的日管控安全員轎門防撞擊保護(hù)裝置功能是否有日管控安全員風(fēng)險(xiǎn)管控措施管控方式籠形畸形等異常情況發(fā)生明顯的腐蝕、裂紋、塑性變形等1.定期對(duì)主要受力構(gòu)件進(jìn)行防腐蝕處理；2.對(duì)發(fā)生明顯的腐蝕主梁、吊具橫梁的受拉周排查安全總監(jiān)安全保護(hù)上限位裝置、斷錯(cuò)相保護(hù)、故障及缺損1.檢查并空車試運(yùn)行安全保護(hù)裝置運(yùn)行情況；日管控安全員急停開關(guān)功能缺失日管控安全員拔、易燃易爆品、等極端狀況并且缺少警示標(biāo)線和警示標(biāo)志1.定期檢查作業(yè)區(qū)域環(huán)境，禁止違章在高海2.制作“禁止進(jìn)入”“防止墜物”等標(biāo)識(shí)和距周排查安全總監(jiān)政府監(jiān)督、發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)周排查安全總監(jiān)投訴舉報(bào)發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄、整改、消除安全隱患日管控安全員輿情信息發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)日管控安全員附件2.7客運(yùn)索道安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單風(fēng)險(xiǎn)管控措施風(fēng)險(xiǎn)管控形1人員未按規(guī)定配備安全管理人員和作業(yè)人員1.建立特種設(shè)備安全管理人員與作業(yè)人員管理制度月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人2配備具有相應(yīng)資質(zhì)的作業(yè)人員，加強(qiáng)資格證的換證管理周排查安全總監(jiān)3未按規(guī)定對(duì)安全管理人員和作業(yè)人員開展安全教育培訓(xùn)按規(guī)定開展安全教育培訓(xùn)周排查安全總監(jiān)4作業(yè)人員違章作業(yè)或到崗值守情況不符合要求況，糾正和制止違章作業(yè)行為日管控安全員5管理未按規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人6未按規(guī)定制定管理制度、操作5.制定客運(yùn)索道安全管理機(jī)構(gòu)和相關(guān)人員崗位職責(zé)；6.制定《客運(yùn)索道安全總監(jiān)職責(zé)》《客日管控、周排查、月調(diào)度管理制度》;7.按規(guī)定建立客運(yùn)索道操作規(guī)程。周排查安全總監(jiān)7未建立安全技術(shù)檔案1.建立客運(yùn)索道安全技術(shù)檔案管理制度，明確檔案內(nèi)容及管理要求；2.按規(guī)定逐臺(tái)建立安全技術(shù)檔案并及周排查安全總監(jiān)8未按規(guī)定辦理使用登記、變更登記及停用、報(bào)廢等手續(xù)1.建立使用管理制度和規(guī)程，明確相關(guān)內(nèi)容及安全管理要求；2.按規(guī)定辦理使用登記、變更登記及周排查安全總監(jiān)風(fēng)險(xiǎn)管控措施9未按規(guī)定制定客運(yùn)索道事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案并定期演練月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人客運(yùn)索道運(yùn)索道產(chǎn)品建立采購管理制度，明確采購、驗(yàn)收要求月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人未按規(guī)定進(jìn)行試運(yùn)行和例行安全檢查1.制定試運(yùn)行方案，試運(yùn)行過程中的技術(shù)、安全保障措施，在每日投入使用前，按規(guī)定進(jìn)行試運(yùn)行并做好相應(yīng)2.在每日投入使用前，按操作規(guī)程進(jìn)周排查安全總監(jiān)未按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和自行檢查按規(guī)定制定維護(hù)保養(yǎng)制度和定期自行檢查制度，組織開展維護(hù)保養(yǎng)和定期自行檢查并做好相應(yīng)記錄日管控安全員未按規(guī)定進(jìn)行定期檢驗(yàn)、監(jiān)督制定定期檢驗(yàn)、監(jiān)督檢驗(yàn)計(jì)劃并組織實(shí)施，落實(shí)定期檢驗(yàn)、監(jiān)督檢驗(yàn)的后續(xù)整改工作周排查安全總監(jiān)安全附件、安全保護(hù)裝屬設(shè)施未將安全使用說明、安全注意于易于為乘客注意的顯著位置1.將客運(yùn)索道安全使用標(biāo)志懸掛或者司定在易于乘客注意的顯著位置；在上下站醒目位置設(shè)置索道乘坐須知；通過廣播電視宣傳乘坐索道安全注意事項(xiàng)；人工提醒乘客；2.在上下站臺(tái)行車區(qū)設(shè)置禁止入內(nèi)安全標(biāo)識(shí)；提醒乘客每車乘人數(shù)；上車又、下車區(qū)域劃線標(biāo)識(shí)；人工提醒乘客安全注意事項(xiàng)；每天檢查標(biāo)識(shí)完整日管控安全員風(fēng)險(xiǎn)管控措施安全保護(hù)裝置不齊全或失效1.制定安全保護(hù)裝置定期試驗(yàn)、校驗(yàn)、維護(hù)保養(yǎng)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行；2.落實(shí)專人每日檢查安全保護(hù)裝置的日管控安全員緊急驅(qū)動(dòng)裝置、避雷設(shè)施、風(fēng)速風(fēng)向儀、通訊設(shè)施、救護(hù)設(shè)備及救援通道、消防設(shè)施、隔離欄桿和活動(dòng)門欄、站臺(tái)防滑設(shè)施等相關(guān)附屬設(shè)施未配備或不能正常使用落實(shí)專人定期開展巡回檢查，發(fā)現(xiàn)異常，按規(guī)定進(jìn)行報(bào)告和處理周排查安全總監(jiān)客運(yùn)索道線路和站址建在下列地區(qū)：山地風(fēng)口，并與主導(dǎo)風(fēng)句正交的地段上；客運(yùn)索道線路與平行和交叉設(shè)施位置關(guān)系不符合相關(guān)規(guī)定要求設(shè)計(jì)索道時(shí)按照安全技術(shù)規(guī)范進(jìn)行選周排查安全總監(jiān)有雪崩、滑坡、塌方、溶洞、風(fēng)暴、海嘯、洪水、火災(zāi)等危及索道安全的地區(qū)，未經(jīng)過主管部門批準(zhǔn)并采取預(yù)防措施的定期對(duì)索道周邊環(huán)境進(jìn)行排查，發(fā)現(xiàn)周排查安全總監(jiān)存在運(yùn)行過程中，設(shè)備與巖石、日常排查、專項(xiàng)排查、及時(shí)清理沿線樹木及雜物，大風(fēng)天氣及時(shí)調(diào)整運(yùn)行速度或停運(yùn)日管控安全員發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人投訴舉報(bào)發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人輿情信息發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人附件2.8大型游樂設(shè)施安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單風(fēng)險(xiǎn)管控措施1人員未按規(guī)定配備安全管理人員和作業(yè)人員1.建立特種設(shè)備安全管理人員與作業(yè)人員管理月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人2作業(yè)人員未持有相應(yīng)資周排查安全總監(jiān)3未按規(guī)定對(duì)安全管理人員和作業(yè)人員開展安全教育培訓(xùn)按規(guī)定開展安全培訓(xùn)教育周排查安全總監(jiān)4作業(yè)內(nèi)容與證書項(xiàng)目不建立崗位責(zé)任制度日管控安全員5管理未按規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)根據(jù)使用的特種設(shè)備種類和數(shù)量，設(shè)置專門的月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人6未按有關(guān)規(guī)定制定操作規(guī)程或者未按規(guī)定執(zhí)行員崗位職責(zé)；9.制定《大型游樂設(shè)施安全總監(jiān)職責(zé)》《大型游樂設(shè)施安全員守則》《大型游樂設(shè)施安全日管控、周排查、月調(diào)度管理制度》。周排查安全總監(jiān)7未建立安全技術(shù)檔案明確檔案內(nèi)容及管理要求；2.按規(guī)定逐臺(tái)建立安全技術(shù)檔案并及時(shí)更新安周排查安全總監(jiān)風(fēng)險(xiǎn)類別8未按規(guī)定辦理使用登記、變更登記及停用、1.建立使用管理制度和規(guī)程，明確相關(guān)內(nèi)容及安全管理要求；2.按規(guī)定辦理使用登記、變更登記及停用、報(bào)廢手續(xù)。周排查安全總監(jiān)9未按規(guī)定制定大型游樂設(shè)施事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案并定期演練制定大型游樂設(shè)施事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案并每年至少開展1次演練月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人設(shè)備未按要求使用符合要求的大型游樂設(shè)施或使用國家明令禁止的大型游樂設(shè)施建立采購管理制度，明確采購、驗(yàn)收要求月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人未按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和自行檢查按規(guī)定制定維護(hù)保養(yǎng)制度和定期自行檢查制相應(yīng)記錄日管控安全員未按規(guī)定進(jìn)行定期檢制定定期檢驗(yàn)、自行檢測(cè)計(jì)劃并組織實(shí)施，落實(shí)定期檢驗(yàn)、自行檢測(cè)的后續(xù)整改工作周排查安全總監(jiān)安全附件和安全保護(hù)安全帶、安全壓桿等安日管控安全員事故狀態(tài)下座艙緊急降落裝置故障或疏導(dǎo)乘客、救生措配備不足日管控安全員風(fēng)險(xiǎn)管控措施雷裝置缺損或接地電阻不符合規(guī)定日管控安全員安全標(biāo)識(shí)缺損日管控安全員為易發(fā)生滑坡、泥石流等自然災(zāi)害的區(qū)域；1.檢查大型游樂設(shè)施的場(chǎng)地是否在易發(fā)生自然災(zāi)害的場(chǎng)所；周排查安全總監(jiān)大型游樂設(shè)施未按有關(guān)規(guī)定設(shè)置警示標(biāo)志或說明日管控安全員大型游樂設(shè)施運(yùn)行存在不符合安全距離等要求持安全距離日管控安全員政府監(jiān)督、發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人投訴舉報(bào)發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人輿情信息發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人附件2.9場(chǎng)車安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單風(fēng)險(xiǎn)管控措施管控方式1人員未按規(guī)定配備安全管理人員和作業(yè)人員1.建立特種設(shè)備安全管理人員與作業(yè)人員管理制度；2.根據(jù)場(chǎng)車的數(shù)量、特性等配備適當(dāng)數(shù)量月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人2件1.場(chǎng)車作業(yè)和專職安全管理人員需取得相應(yīng)項(xiàng)目作業(yè)人員證，持證上崗，并且保證每臺(tái)場(chǎng)車在作業(yè)時(shí)均由司機(jī)隨車操縱；2.定期檢查作業(yè)人員證件有效期，杜絕無證上崗，當(dāng)發(fā)生人員變動(dòng)時(shí)，及時(shí)派人取周排查安全總監(jiān)3未按規(guī)定對(duì)安全管理人員和作業(yè)人員開展安全教育培訓(xùn)1.制定安全教育培訓(xùn)制度和培訓(xùn)計(jì)劃；2.定期對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)教育，并保留周排查安全總監(jiān)4未遵守操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)、未按規(guī)定填寫作業(yè)交接班記錄、未及時(shí)報(bào)告事故隱患等檢查作業(yè)人員執(zhí)行操作規(guī)程情況，糾正和制止違章作業(yè)行為日管控安全員5管理未按規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人6未按有關(guān)規(guī)定建立健全特種設(shè)備安全管理制度和操作規(guī)程1.單位制定符合TSGO8-2017《特種設(shè)備使用管理規(guī)則》、TSG81-2022《場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛安全技術(shù)規(guī)程》要求的以崗位責(zé)任制為核心管理制度；齊全操作規(guī)程；操作規(guī)程一般包括設(shè)備運(yùn)行參數(shù)、操作程序和方法、維護(hù)保養(yǎng)要求、安全注意事項(xiàng)、巡回檢查和異常情況處置周排查安全總監(jiān)風(fēng)險(xiǎn)類別規(guī)定，以及相應(yīng)記錄等，并且在本單位貫徹實(shí)施；場(chǎng)車安全操作規(guī)程至少包括以下內(nèi)容：出車前進(jìn)行試運(yùn)行檢查，并且做好超速行駛；叉車不得載客運(yùn)行(設(shè)有搭載隨乘人員設(shè)施的車輛除外，此時(shí)搭載人數(shù)不得超過允許隨乘的人數(shù));行駛和作業(yè)時(shí)佩戴安全帶(如果有);車輛轉(zhuǎn)彎、進(jìn)出庫門等須減速行駛；嚴(yán)禁在貨叉上站人或者利用貨叉起升載有人員的裝置；叉車司機(jī)視線不良或者受阻時(shí)，倒車低速行駛或者在專人指揮下低速行駛；嚴(yán)禁超載身體過度疲勞、飲酒后或者患病有礙操作安全時(shí)，嚴(yán)禁操作車輛。7未按按要求建立健全特種設(shè)備安全技術(shù)檔案1.指定安全員負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全技術(shù)檔案的管理；按TSGO8-2017《特種設(shè)備使用管理規(guī)則》第2.5條要求逐臺(tái)建立安全技術(shù)檔案。2.定期檢查安全技術(shù)檔案的完整性周排查安全總監(jiān)8未按規(guī)定及時(shí)辦理使用登記、1.建立使用登記、定期檢驗(yàn)管理制度；辦理變更登記周排查安全總監(jiān)9未按要求經(jīng)常性維護(hù)保養(yǎng)和定期自行檢查1.制定特種設(shè)備經(jīng)常性維護(hù)保養(yǎng)和定期自行檢查管理制度；維護(hù)保養(yǎng)應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范和產(chǎn)品使用維護(hù)說明的要求，根據(jù)場(chǎng)車的使用繁重程度、環(huán)境條件日管控安全員風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)管控措施狀況，確定不低于TSG81-2022《場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛安全技術(shù)規(guī)程》規(guī)定的維護(hù)保養(yǎng)、月度檢查、年度檢查的周期和內(nèi)2.對(duì)維護(hù)保養(yǎng)和檢查中發(fā)現(xiàn)的異常情況應(yīng)當(dāng)及時(shí)處理，消除事故隱患，并且記錄，記錄存入安全技術(shù)檔案；按照使用維護(hù)說明的要求進(jìn)行日常檢查并且形成使用記錄未建立特種設(shè)備事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案，未按規(guī)定定期開展應(yīng)急救援預(yù)案演練并保存應(yīng)急救