2022年三亞市天涯區(qū)道德小學(xué)預(yù)算說明

2022年三亞市天涯區(qū)道德小學(xué)預(yù)算說明目錄三亞市天涯區(qū)道德小學(xué)概況主要職能三亞市天涯區(qū)道德小學(xué)2022年單位預(yù)算表財政撥款收支總表一般公共預(yù)算支出表一般公共預(yù)算基本支出表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表政府性基金預(yù)算支出表。政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表部門（單位）收支總表部門（單位）收入總表部門（單位）支出總表項(xiàng)目支出績效信息表三亞市天涯區(qū)道德小學(xué)2022年單位預(yù)算情況說明名詞解釋三亞市天涯區(qū)道德小學(xué)概況主要職能貫徹執(zhí)行黨和國家教育工作方針、政策和法律、法規(guī)，實(shí)施小學(xué)學(xué)歷教育，推動基礎(chǔ)教育事業(yè)發(fā)展；貫徹執(zhí)行國家教育方針政策，傳播科學(xué)教育觀念，促進(jìn)城市學(xué)校事業(yè)發(fā)展，促進(jìn)小學(xué)體、智、德、美等和諧發(fā)展，保證學(xué)生身心健康和生命安全，促進(jìn)家庭教育質(zhì)量的不斷提高。第二部分三亞市天涯區(qū)道德小學(xué)2022年單位預(yù)算表單位預(yù)算表第三部分三亞市天涯區(qū)道德小學(xué)2022年單位預(yù)算情況說明一、關(guān)于三亞市天涯區(qū)道德小學(xué)2022年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明三亞市天涯區(qū)道德小學(xué)2022年財政撥款收支總預(yù)算134.38萬元。其中，收入總計134.38萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入134.38萬元；支出總計134.38萬元，包括教育支出95.03萬元、社會保障和就業(yè)支出11.18萬元、衛(wèi)生健康支出19.51萬元、住房保障支出8.65萬元。二、關(guān)于三亞市天涯區(qū)白超小學(xué)2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況三亞市天涯區(qū)道德小學(xué)2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款134.38萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少373.4萬元，主要是繳費(fèi)社保和人員工資經(jīng)費(fèi)。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況教育支出（類）95.03萬元，占70.72%；社會保障和就業(yè)支出（類）11.18萬元，占8.32%；衛(wèi)生健康支出（類）19.51萬元，占14.52%；住房保障支出（類）8.65萬元，占6.44%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為15萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加15萬元，主要是：用于在編人員正常工資、獎勵性績效、單位績效考核獎勵增加。2.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為80.03萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少245.67萬元，主要是今年上級下?lián)軐ｍ?xiàng)資金未納入預(yù)算。3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為11.18萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少31.84萬元，主要是繳費(fèi)社保和人員工資經(jīng)費(fèi)減少。4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為5.77萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少17.08萬元，主要是新增退休人員。5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為13.74萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少72.15萬元，主要是新增退休人員。6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為8.65萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少21.67萬元，主要是個人和單位公積金數(shù)減少。三、關(guān)于三亞市天涯區(qū)道德小學(xué)2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明三亞市天涯區(qū)道德小學(xué)2022年一般公共預(yù)算基本支出為134.38萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)131.18萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、郵電費(fèi);公用經(jīng)費(fèi)3.20萬元，主要包括：工會經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。四、三亞市天涯區(qū)道德小學(xué)2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明（一）三亞市天涯區(qū)道德小學(xué)2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平，因本年度未安排因公出國出境人員。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），與上年預(yù)算持平；公務(wù)車保有量0輛，計劃購置0輛。公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平，因本年度未安排公務(wù)接待費(fèi)。（二）三亞市天涯區(qū)道德小學(xué)2022年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），與上年預(yù)算持平；公務(wù)車保有量0輛，計劃購置0輛。公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平。五、關(guān)于三亞市天涯區(qū)道德小學(xué)2022年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況三亞市天涯區(qū)道德小學(xué)2022年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況三亞市天涯道德小學(xué)2022年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況三亞市天涯區(qū)道德小學(xué)2022年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。六、關(guān)于三亞市天涯區(qū)道德小學(xué)2022年收支預(yù)算情況的總體說明按照綜合預(yù)算原則，三亞市天涯區(qū)道德小學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。三亞市天涯區(qū)道德小學(xué)2022年收支總預(yù)算134.38萬元。七、關(guān)于三亞市天涯區(qū)道德小學(xué)2022年收入預(yù)算情況說明三亞市天涯區(qū)道德小學(xué)2022年收入預(yù)算134.38萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款收入134.38萬元，占100%。比上年預(yù)算數(shù)減少373.4萬元，主要是社保、公積金、人員工資有所變動，導(dǎo)致預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少。八、關(guān)于三亞市天涯區(qū)道德小學(xué)2022年支出預(yù)算情況說明三亞市天涯區(qū)道德小學(xué)2022年支出預(yù)算134.38萬元，其中：基本支出134.38萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元。比上年預(yù)算數(shù)減少373.4萬元，主要是社保、公積金、人員工資有所變動，導(dǎo)致預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少。九、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（行政單位、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位需說明，其他單位不需要說明）2022年三亞市天涯區(qū)道德小學(xué)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。（二）政府采購情況2022年三亞市天涯區(qū)道德小學(xué)政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2021年12月31日，三亞市天涯區(qū)道德小學(xué)共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值100萬元以上設(shè)備0臺（套）。（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況2022年三亞市天涯區(qū)道德小學(xué)8個項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算134.38萬元。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。六、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。八、對個人和家庭的補(bǔ)助支出：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獨(dú)生子女獎勵金、其他等。九、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他等。十、項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過