白云巖土公司關(guān)鍵績效指標(biāo)

白云巖土公司關(guān)鍵績效指標(biāo)序號(hào)關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI）權(quán)重運(yùn)算公式相關(guān)說明一、財(cái)務(wù)/業(yè)績方面（50%）1銷售收入15%總收入-顧客退款-減價(jià)-折扣-其它賠償款2利潤率15%利潤額/銷售收入3銷售回款率20%當(dāng)期實(shí)際回款額/當(dāng)期合同應(yīng)收款二、客戶方面（10%）1客戶中意度10%《客戶中意度調(diào)查表》三、內(nèi)部流程/運(yùn)營/治理方面（30%）1工程質(zhì)量合格率20%（《巖土工程項(xiàng)目質(zhì)量評(píng)判表》2安全治理評(píng)判10%《安全治理評(píng)判表》四、學(xué)習(xí)/能力方面（10%）1人均培訓(xùn)時(shí)刻10%培訓(xùn)總時(shí)數(shù)（小時(shí)）/公司總?cè)藬?shù)100%白云巖土公司總師辦關(guān)鍵績效指標(biāo)序號(hào)KPI權(quán)重運(yùn)算公式相關(guān)說明一、內(nèi)部流程/運(yùn)營/治理方面（90%）1內(nèi)部客戶對(duì)總師辦評(píng)判50%《內(nèi)部客戶對(duì)總師辦評(píng)判表》2總師辦工作打算完成率40%實(shí)際完成目標(biāo)/打算目標(biāo)二、學(xué)習(xí)/能力方面（10%）1總師辦人均培訓(xùn)時(shí)刻10%培訓(xùn)總時(shí)數(shù)（小時(shí)）/部門總?cè)藬?shù)100%白云巖土公司設(shè)計(jì)部關(guān)鍵績效指標(biāo)序號(hào)KPI權(quán)重運(yùn)算公式相關(guān)說明一、內(nèi)部流程/運(yùn)營/治理方面（90%）1設(shè)計(jì)部工作打算完成率40%已完成打算任務(wù)量/目標(biāo)工作打算任務(wù)量2設(shè)計(jì)質(zhì)量評(píng)判50%《設(shè)計(jì)質(zhì)量評(píng)判表》各項(xiàng)評(píng)判指標(biāo)得分×50%二、學(xué)習(xí)/能力方面（10%）1設(shè)計(jì)部人均培訓(xùn)時(shí)刻10%培訓(xùn)總時(shí)數(shù)（小時(shí)）/部門總?cè)藬?shù)100%白云巖土公司經(jīng)營部關(guān)鍵績效指標(biāo)序號(hào)KPI權(quán)重運(yùn)算公式相關(guān)說明一、財(cái)務(wù)/業(yè)績方面（70%）1簽約合同金額30%按照實(shí)際簽約合同金額運(yùn)算2成本預(yù)算達(dá)成率20%實(shí)際費(fèi)用/預(yù)算費(fèi)用3銷售回款率20%實(shí)際回款/應(yīng)收回款二、內(nèi)部流程/運(yùn)營/治理方面（20%）1經(jīng)營部工作打算完成率20%已完成打算任務(wù)量/目標(biāo)工作打算任務(wù)量三、學(xué)習(xí)/能力方面（10%）1經(jīng)營部人均培訓(xùn)時(shí)刻10%培訓(xùn)總時(shí)數(shù)（小時(shí)）/部門總?cè)藬?shù)100%白云巖土公司工程部關(guān)鍵績效指標(biāo)序號(hào)KPI權(quán)重運(yùn)算公式相關(guān)說明一、財(cái)務(wù)/業(yè)績方面（10%）1工程項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算操縱率10%工程部門費(fèi)用實(shí)際發(fā)生/工程部門費(fèi)用預(yù)算二、客戶方面（15%）2客戶中意度15%《客戶中意度調(diào)查表》×15%三、內(nèi)部流程/運(yùn)營/治理方面（65%）1工程項(xiàng)目進(jìn)度20%實(shí)際工期/合同打算工期2工程項(xiàng)目質(zhì)量評(píng)判30%《工程項(xiàng)目質(zhì)量評(píng)判表》加權(quán)得分×30%3安全治理評(píng)判15%《安全治理評(píng)判表》加權(quán)得分×15%四、學(xué)習(xí)/能力方面（10%）1工程部人均培訓(xùn)時(shí)刻10%培訓(xùn)總時(shí)數(shù)（小時(shí)）/部門總?cè)藬?shù)100%白云巖土公司質(zhì)量安全部關(guān)鍵績效指標(biāo)序號(hào)KPI權(quán)重運(yùn)算公式相關(guān)說明一、內(nèi)部流程/運(yùn)營/治理方面（90%）1重大安全事故發(fā)生次數(shù)30%2質(zhì)量安全部工作打算完成率30%已完成打算任務(wù)量/目標(biāo)工作打算任務(wù)量3質(zhì)量安全治理評(píng)判30%《質(zhì)量安全治理評(píng)判表》加權(quán)得分×30%二、學(xué)習(xí)/能力方面（10%）1質(zhì)量安全部人均培訓(xùn)時(shí)刻10%培訓(xùn)總時(shí)數(shù)（小時(shí)）/部門總?cè)藬?shù)100%白云巖土公司設(shè)備物資部關(guān)鍵績效指標(biāo)序號(hào)KPI權(quán)重運(yùn)算公式相關(guān)說明一、財(cái)務(wù)/業(yè)績方面（20%）1采購成本、包清工成本操縱率20%實(shí)際采購費(fèi)用、包清工費(fèi)用/采購費(fèi)用、包清工費(fèi)用預(yù)算二、內(nèi)部流程/運(yùn)營/治理方面（70%）1設(shè)備物資部工作打算完成率30%已完成打算任務(wù)量/目標(biāo)工作打算任務(wù)量2供貨質(zhì)量合格率20%供貨合格次數(shù)/總供貨次數(shù)3設(shè)備治理評(píng)判20%《設(shè)備治理評(píng)判表》×20%三、學(xué)習(xí)/能力方面（10%）1設(shè)備物資部人均培訓(xùn)時(shí)刻10%培訓(xùn)總時(shí)數(shù)（小時(shí)）/部門總?cè)藬?shù)100%白云巖土公司財(cái)務(wù)部關(guān)鍵績效指標(biāo)序號(hào)KPI權(quán)重運(yùn)算公式相關(guān)說明一、財(cái)務(wù)/業(yè)績方面（20%）1成本費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率20%實(shí)際費(fèi)用/預(yù)算費(fèi)用二、內(nèi)部流程/運(yùn)營/治理方面（70%）1財(cái)務(wù)部工作打算完成率20%已完成打算任務(wù)量/目標(biāo)工作打算任務(wù)量2財(cái)務(wù)報(bào)表質(zhì)量20%《財(cái)務(wù)報(bào)表質(zhì)量評(píng)判表》加權(quán)總得分×20%3內(nèi)部客戶對(duì)財(cái)務(wù)部評(píng)判20%《內(nèi)部客戶對(duì)財(cái)務(wù)部評(píng)判表》加權(quán)總得分×20%4會(huì)計(jì)核算差錯(cuò)次數(shù)10%三、學(xué)習(xí)/能力方面（10%）1財(cái)務(wù)部人均培訓(xùn)時(shí)刻10%培訓(xùn)總時(shí)數(shù)（小時(shí)）/部門總?cè)藬?shù)100%白云巖土公司行政部關(guān)鍵績效指標(biāo)序號(hào)KPI權(quán)重運(yùn)算公式相關(guān)說明一、財(cái)務(wù)/業(yè)績方面（10%）1行政費(fèi)用預(yù)算操縱率10%實(shí)際成本費(fèi)用/預(yù)算成本費(fèi)用二、內(nèi)部流程/運(yùn)營/治理方面（80%）1固定資產(chǎn)治理20%《固定資產(chǎn)治理工作評(píng)判表》×20%2行政部工作打算完成率30%已