新版五大管理體系評審報告通用范例(IOS9001、IOS14001、IOS9001+IOS14001+-IOS45001、IATF16949)

五大管理體系評審報告范例（通用）（IOS9001、IOS14001、IOS9001+IOS14001+IOS45001、IATF16949）目錄ISO9001管評報告范例 2一、目的： 2二、評審內(nèi)容： 2三、時間和地點： 2四、參加人員： 2五、具體內(nèi)容： 3ISO14001管評報告范例 8ISO9001+ISO14001+ISO45001三體系管評報告 11一、評審目的： 11二、評審內(nèi)容： 11三、參加人員： 12四、評審時間： 12五、評審地點： 12六、評審結(jié)果: 12七、改進(jìn)的建議： 15IATF16949管理評審報告模板 16一、評審目的： 16二、評審范圍： 16三、評審依據(jù)： 16四、評審內(nèi)容及要求： 16五．管理評審主要內(nèi)容（輸入）: 17六、管理評審主要內(nèi)容（輸出）： 20七、管理評審結(jié)論： 21

ISO9001管評報告范例一、目的：通報及總結(jié)公司20XX年ISO9001：2015質(zhì)量管理體系內(nèi)審情況和糾正預(yù)防措施實施情況，檢查文件化的質(zhì)量管理體系運行后的工作，評估公司ISO9001：2015質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、有效性及充分性，并對不合格情況及時進(jìn)行改進(jìn)。二、評審內(nèi)容：1、內(nèi)部、外部審核情況；2、上次管理評審的追蹤；3、質(zhì)量方針適宜性及質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況討論；4、顧客投訴的處理、客戶滿意度調(diào)查情況分析；5、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及過程業(yè)績的討論；6、預(yù)防及糾正措施實施情況及其效果性；7、資源的充分性。8、風(fēng)險和機遇措施的有效性。9、企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境變化影響。10、體系的變更及任何改進(jìn)的建議等。三、時間和地點：時間：20XX年X月X日XX：00-XX:00時；地點：茶水間會議室。四、參加人員：副總經(jīng)理（主持）、管理者代表、各部門主管。五、具體內(nèi)容：內(nèi)部審核情況。內(nèi)審小組于20XX年X月對公司進(jìn)行了內(nèi)審，內(nèi)審過程發(fā)現(xiàn)的各項不符合項（共15項），均已采取了相應(yīng)的糾正及預(yù)防措施，糾正措施已經(jīng)驗證，并取得了較好的效果。本次內(nèi)審，存在的主要問題如下：1.文件管理制度不到位。如：工程課在發(fā)放設(shè)變圖紙時，未能及時對作廢文件回收。2.裝配課抽屜組20XX年X月X日報表修改沒有修改人簽名。3.裝配課執(zhí)行體組20XX年X月X日在生產(chǎn)時，沒有及時更換作業(yè)指導(dǎo)書，導(dǎo)致生產(chǎn)的機型和現(xiàn)場懸掛的指導(dǎo)書不一致。4.裝配課抽屜組的20XX年X月份設(shè)備點檢表出現(xiàn)9月31日點檢5.裝配課未能提供本部門KPI報廢率統(tǒng)計的依據(jù)。6.研發(fā)課質(zhì)量目標(biāo)中“工程打樣一次合格率“未做統(tǒng)計。7.生產(chǎn)，采購、管理課、研發(fā)和倉庫未提供本部門的風(fēng)險評估及應(yīng)對措施。8.采購課合格供應(yīng)商管理目錄包含美勒供應(yīng)商，需重新整理9.XXX新增為供應(yīng)商，無相關(guān)管理評審信息；供應(yīng)商管理評審表無調(diào)查日期，無品管、工程簽字（泰琛實業(yè)）10.采購課質(zhì)量目標(biāo)不完善11.倉管課設(shè)備無相關(guān)保養(yǎng)維護(hù)計劃、記錄12.倉管課退料單版本有2種，正確表單編號FM-ZC-001；領(lǐng)料單1500634無倉管員、領(lǐng)料員簽字13.生管課文件未歸檔、整理14.生管課、業(yè)務(wù)部內(nèi)銷課無明確風(fēng)險評估及應(yīng)對措施15.品管課DH501543游標(biāo)卡尺無暫停使用標(biāo)示。20XX年X月XX-XX日，X機構(gòu)老師對我司進(jìn)行了本年度的ISO9001:2015版的換證審核，在審核中發(fā)現(xiàn)了5項輕微的不符合項及部分口頭改善項目，其中輕微不符合項涉及到管理課、品管課、管代、倉庫和生產(chǎn)五個部門。從今年的內(nèi)審和外審來看，大部分部門對ISO9001：2015體系較為熟悉，能按程序進(jìn)行過程控制，且在不斷進(jìn)步中。基本上能滿足ISO9001：2015體系運行要求，取得一定的成效。但同時也存在著對新版ISO9001：2015體系了解不夠深入，對新增加的要求知其然不知其所以然；有部分部門因換人比較頻繁導(dǎo)致新員工對ISO9001：2015體系不甚了解；特別是對質(zhì)量記錄重視程度不夠，存在有過程控制但質(zhì)量記錄不規(guī)范的，記錄填寫不全的，記錄隨意涂改等的現(xiàn)象。這些問題都值得引起我們高度關(guān)注，要加強自己的學(xué)習(xí)同時不斷對新老員工進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)，要改變不良的工作習(xí)慣，要積極主動融入到體系中來，善于發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題，確保公司ISOISO9001：2015體系更加適宜、充分及有效。1.公司的質(zhì)量方針是適應(yīng)公司實際運作和發(fā)展方向，整體上是持續(xù)適宜的；各部門質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況如下：。。。。。。。。。2.公司總體質(zhì)量目標(biāo)：1）成品檢驗合格率≥98%。2）顧客滿意度≥95分。3）IQC檢驗合格率≥95%。4)月客訴件數(shù)≤3件根據(jù)各部門達(dá)成情況看，公司今年度質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成如下：（1）20XX年1-10月份產(chǎn)品出廠抽檢合格率均高于98%，達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)。（2）客戶滿意度統(tǒng)計內(nèi)銷課達(dá)到95分外銷達(dá)96.8分，達(dá)到顧客滿意度得分≥95分的要求。（3）IQC檢驗合格率平均每月均超95%，達(dá)成了質(zhì)量目標(biāo)。（4）20XX年1-10月份總共收到客訴28件，達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)。（5）20XX年管理評審中提出的KPI考核建議更改已經(jīng)完成。（6）本年度的風(fēng)險和機遇措施和公司內(nèi)外部環(huán)境分析剛審核發(fā)行，符合公司的實際情況?？傮w來說，對質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成性比較滿意，沒有出現(xiàn)達(dá)不到的情況。但要注意，有些部門總體雖達(dá)到了質(zhì)量目標(biāo)，但還有個別的月份低于公司質(zhì)量目標(biāo)的要求，因此，各部門除了要完成本部門的年度質(zhì)量目標(biāo)外，還要不斷地做同比、環(huán)比，希望通過這次管理評審會議，大家總結(jié)經(jīng)驗，不斷改善，爭取更上一層樓。(4)糾正及預(yù)防措施情況：產(chǎn)品無出現(xiàn)重大不合格、重復(fù)不合格、批量性不合格的現(xiàn)象，內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項、顧客投訴成立都已經(jīng)進(jìn)入糾正預(yù)防程序，并已全部整改完畢。3.以往管理評審的跟蹤措施：由于以往管理評審無改進(jìn)意見，所以未有跟蹤措施。4.改進(jìn)建議：（1）鑒于目前用工的緊缺，招工難度的加大，今后各部門對員工多些人文關(guān)懷，盡量減少本部門的人員離職率，對實在不能挽留的員工，在提交《員工離職申請單》，要同時填報《人力需求申請單》，給予管理課在員工離職前充足的時間招聘新的員工。（2）由于部分供應(yīng)商在售后方面有不足的地方，但有一定的價格優(yōu)勢，采購課的合格供應(yīng)商評審應(yīng)加強價格因素進(jìn)行評審，這樣才能更全面地考核供應(yīng)商，也有利于降低公司采購成本。（3）對公司的員工要就其崗位職責(zé)進(jìn)行有針對性地ISO培訓(xùn)及崗位培訓(xùn)。5、評審綜述：經(jīng)過管理評審對相關(guān)資料進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)了我公司現(xiàn)存在的一些問題。同時可以看出，推行ISO9001：2015質(zhì)量管理體系以來，已經(jīng)在各個部門取得了不小的進(jìn)步，整個質(zhì)量管理體系在總體上是適用和有效的。目前，公司質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)仍能較好地反映我公司生產(chǎn)及服務(wù)特征，體現(xiàn)組織追求顧客滿意、持續(xù)改進(jìn)，以及組織業(yè)績的企業(yè)精神，可繼續(xù)作為我公司的今年的方針與目標(biāo)，故20XX年內(nèi)質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)暫不作修改。會后，全體員工，特別是管理人員，要進(jìn)一步加深對ISO9001：2015質(zhì)量管理體系新版本，標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)、貫徹、理解。

ISO14001管評報告范例評審時間：20XX年X月X日評審地點：公司會議室。會議主持人：XXX參加評審人員：管理者代表、部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員。五、評審內(nèi)容：1、環(huán)境管理體系審核情況。2、環(huán)境方針的充分性和適宜性；3、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的完成情況及效果；4、法律、法規(guī)的遵循情況；5、環(huán)境管理體系總體運行情況；6、環(huán)境管理體系持續(xù)的適用性、充分性、有效性；7、客觀條件的變化；8、環(huán)境管理體系需改善的方面及努力方向。六、評審情況管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人等按照會議安排分別介紹了上述評審內(nèi)容，與會人員通過對上述內(nèi)容的討論，更充分的認(rèn)識到了公司建立環(huán)境管理體系的目的、意義、并針對現(xiàn)階段環(huán)境管理體系運行中取得的成績和差距對現(xiàn)階段環(huán)境管理體系的運行效果進(jìn)行了客觀評價，對環(huán)境管理體系持續(xù)的適用性、充分性、有效性進(jìn)行了預(yù)測，并暢所欲言提出了體系需改進(jìn)的方面。七、管理評審的結(jié)論經(jīng)過大家討論一致認(rèn)為，公司的環(huán)境管理體系在現(xiàn)階段的運行是有效的，公司的環(huán)境管理體系具備了持續(xù)的適用性、充分性、有效性。具體體現(xiàn)在：環(huán)境方針中，“遵守法律法規(guī)，制造綠色產(chǎn)品，節(jié)能降耗降廢，清潔安全生產(chǎn)，管理持續(xù)改進(jìn)，建設(shè)美好家園”，既是遵守有關(guān)法律，法規(guī)和其他要求做出的承諾，又是對持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防做出的承諾，也是完成環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的保障。這一要求和承諾是公司環(huán)境保護(hù)工作必須長期堅持的理念和方法。因此，環(huán)境方針就符合標(biāo)準(zhǔn)要求方面是充分的，就適合公司的實際情況方面是適宜的。公司的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)是由《環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案一覽表》、《環(huán)境保護(hù)工作重點》和《公司環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任書》三部分文件組成的。從內(nèi)審和檢查結(jié)果可以看出，目前各項指標(biāo)均完成了階段性目標(biāo)任務(wù)。因此，我公司的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)具備持續(xù)的適用性。根據(jù)ISO14001環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)中組織定義的要求以及在公司組織機構(gòu)構(gòu)成及其職責(zé)分工，確定了體系由各部門組成。運行結(jié)果證明，現(xiàn)有體系組成覆蓋了公司內(nèi)履行職責(zé)的所有機構(gòu)，滿足了體系內(nèi)的職責(zé)分工。因此，公司的體系組成具備了持續(xù)的充分性。目前公司識別出的重要環(huán)節(jié)因素比較全面，基本上反映出公司在管理活動中可能產(chǎn)生的可施加影響的和可控制的環(huán)境因素，并由此制定的控制程序基本能夠滿足對重要環(huán)節(jié)因素的控制。因此，公司的環(huán)境管理體系文件具備了持續(xù)的適宜性和充分性。各車間、相關(guān)部門不僅根據(jù)程序文件制定了各自的操作規(guī)范，而且將操作規(guī)范發(fā)至各相關(guān)方，保證了體系的完整性。因此，公司的環(huán)境管理體系完整性具備了持續(xù)的充分性。通過體系中監(jiān)測與測量、內(nèi)審、管理評審、不符合糾正與預(yù)防措施等要素的有效運行，使體系建立了一套比較完備的自我完善機制，。因此，公司的環(huán)境管理體系具備了持續(xù)的有效性。八、環(huán)境管理體系需改善的方面及努力方向（1）針對“遵守法規(guī)”、“節(jié)能減排”等環(huán)境因素，充分收集相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，完善相關(guān)的程序文件和制度，制定新的目標(biāo)指標(biāo)和管理方案，對“遵守法規(guī)”、“節(jié)能減排”等環(huán)境因素重要環(huán)節(jié)進(jìn)行控制。（2）針對監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)的大氣和水質(zhì)量問題，制定空氣質(zhì)量和水污染治理的改善方案，并予以實施，進(jìn)一步改進(jìn)環(huán)境質(zhì)量。（3）鼓勵各部門對環(huán)境管理體系文件提出修訂意見，適時進(jìn)行修訂。（4）通過內(nèi)審發(fā)現(xiàn)，對環(huán)境管理相關(guān)的法律法規(guī)的收集還不及時，應(yīng)加強各部門間的溝通，對相關(guān)法律法規(guī)和其他要求及時傳遞，并遵照執(zhí)行。（5）進(jìn)一步加大對環(huán)境管理體系的檢查力度，適當(dāng)增加檢查頻次。

ISO9001+ISO14001+ISO45001三體系管評報告一、評審目的：評價本公司按GB/T19001-2016，GB/T24001-2016和ISO45001:2018；標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性和有效性，包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)的修改需求。二、評審內(nèi)容：1）審核結(jié)果。2）顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等。3）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行情況，包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的適宜性和有效性。4）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；包括過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的結(jié)果。5）對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。6）以往管理評審的跟蹤措施；7）可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化等。8）改進(jìn)的建議。9）可能導(dǎo)致質(zhì)量管理體系發(fā)生變化的內(nèi)外部因素；10）客觀環(huán)境的變化，包括與組織環(huán)境因素和法律法規(guī)和其他要求有關(guān)的發(fā)展變化；b)和外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨；c)組織的環(huán)境、職業(yè)健康安全績效；公司質(zhì)量/環(huán)境策劃情況：公司針對本次工作做了大量的工作，包括手冊及程序文件的制定、策劃、標(biāo)準(zhǔn)知識的宣貫等，其中包括基于風(fēng)險的管理意識、產(chǎn)品生命周期的觀點、領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)一步參與體系管理等，公司標(biāo)準(zhǔn)運行工作比較順利，公司體系運行基本達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求；三、參加人員：總經(jīng)理、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人。四、評審時間：2019年1月8日;五、評審地點：公司會議室六、評審結(jié)果:2019年1月8日在公司會議室，由總經(jīng)理主持召開了我公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行以來的管理評審會議，各部門負(fù)責(zé)人參加了會議，會上各部門均按管理評審計劃通知的要求對本部門工作作了匯報，圍繞公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)對照現(xiàn)有組織機構(gòu)，文件規(guī)定，各項管理工作及資源展開了討論和評價，大家認(rèn)為：1、公司制訂的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)是適宜的可行的，作為今后公司最高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全宗旨和方向是正確的。2、公司現(xiàn)有組織機構(gòu)適應(yīng)新建立的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行需要并適合于新制訂的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)的要求。3、從內(nèi)部審核報告以及合規(guī)評價結(jié)果可以看出，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行以來，公司各項管理已逐步走上正規(guī)化、程序化的軌道，公司產(chǎn)品質(zhì)量有了進(jìn)一步提高，重要環(huán)境因素和重大危險源已得到控制，各部門工作思路清晰，有法可依，相互之間工作協(xié)調(diào)，積極配合，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運行是有效的，并適合于制訂的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)。當(dāng)然也有不足的方面，主要體現(xiàn)在：1）在相關(guān)方溝通，安全文明產(chǎn)品控制等方面還有一定的差距，這反映了公司這些方面工作的人力資源不足。2）記錄的運行還不夠完善，個別記錄不健全現(xiàn)象。針對上述問題，公司將采取如下措施，一方面要加強各級人員責(zé)任心教育，強調(diào)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和文件的要求去實施，另一方面要不斷學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)及體系文件，深化理解，提高工作效率，但從短時間內(nèi)對不合格項進(jìn)行糾正的程序上看，公司的資源初步滿足，過程確定基本上是適宜的。4、從顧客反饋信息及與相關(guān)方的交流信息看，顧客對我公司產(chǎn)品是認(rèn)可的，對產(chǎn)品的質(zhì)量很滿意，自體系運行以來相關(guān)方在火災(zāi)、廢棄物排放、污染等方面沒有出現(xiàn)過抱怨，沒有質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的投訴,充分說明我公司按標(biāo)準(zhǔn)建立、實施和保持的管理體系是有效的，公司制訂的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)是切實可行的。5、公司針對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取了糾正預(yù)防措施，均對實施及其有效性進(jìn)行了檢測，符合要求；6、以往內(nèi)審、管理評審問題均落實完成；7、可能導(dǎo)致質(zhì)量管理體系發(fā)生變化的內(nèi)外部因素主要是標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換工作，公司針對本次工作做了大量的工作，包括新版手冊及程序文件的制定、策劃、新老標(biāo)準(zhǔn)差異的識別、新標(biāo)準(zhǔn)知識的宣貫等，公司標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換工作比較順利，公司體系運行基本達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求；8、公司的產(chǎn)品質(zhì)量有了進(jìn)一步改善，環(huán)境和職業(yè)健康安全績效得到了明顯提高，通過產(chǎn)品質(zhì)量檢驗及環(huán)境檢測報告證明了我公司有能力持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績效，各部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)及各項工作完成的很好,員工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識有了進(jìn)一步的提高。9、糾正和預(yù)防的情況,反映在內(nèi)審和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全過程監(jiān)控上的不合格均能找出原因并針對原因制定糾正或預(yù)防措施?？偟膩碚f，公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系是符合標(biāo)準(zhǔn)要求的，是充分的、適宜的和有效的。公司針對本次工作做了大量的工作，包括新版手冊及程序文件的制定、策劃、新老標(biāo)準(zhǔn)差異的識別、新標(biāo)準(zhǔn)知識的宣貫等，公司標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換工作比較順利，公司體系運行基本達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求；七、改進(jìn)的建議：1)加強標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)，由辦公室負(fù)責(zé)重點培訓(xùn)：各部門體系認(rèn)證的負(fù)責(zé)人，技術(shù)負(fù)責(zé)人，管理人員等。在培訓(xùn)時，重點在于提高基層管理人員的技術(shù)理論水平和管理水平，通過骨干教育、培訓(xùn)其他員工，實現(xiàn)全員培訓(xùn)。2）加強對重要環(huán)境因素和重大危險源的運行控制，由生技部負(fù)責(zé)重點加強重要環(huán)境因素和重大危險源中重要特性的監(jiān)視和測量，提高環(huán)境和職業(yè)健康安全績效。3）進(jìn)一步完善新標(biāo)準(zhǔn)實施的工作，保證公司體系正常實施；最后，總經(jīng)理要求各部門在今后工作中要不斷地加強自身素質(zhì)的提高，特別對標(biāo)準(zhǔn)的理解和貫徹，結(jié)合公司特點靈活運用，進(jìn)一步完善現(xiàn)有生技部管理環(huán)節(jié)，不斷提出改進(jìn)建議，充分發(fā)揮自我完善機制，使公司產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績效不斷提高，〇〇場占有率不斷擴大，公司經(jīng)濟效益不斷上升。

IATF16949管理評審報告模板技質(zhì)部根據(jù)《管理評審計劃》的規(guī)定和安排于20XX年X月XX日在會議室組織召開了有關(guān)公司總經(jīng)理主持的管理評審會議，出席會議的人員有公司領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人及質(zhì)量體系內(nèi)審員和其各相關(guān)人員。管理評審的目的是對公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，到會人員按照各自的職責(zé)對質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀的適用性、充分性、有效性進(jìn)行了匯報和評價，其會議進(jìn)行的要點如下：一、評審目的：評價ISO9001:2015/IATF16949:2016新版汽車質(zhì)量管理體系的充分性、有效性和適宜性，提出并確定各種改進(jìn)的機會和變更的需要。二、評審范圍：公司汽車質(zhì)量管理體系涉及的產(chǎn)品和服務(wù)及制造相關(guān)所有過程。三、評審依據(jù)：1.ISO9001:2015/IATF16949:2016汽車質(zhì)量管理體系要求、法律法規(guī)要求及顧客特殊要求及相關(guān)方的要求和意見；2.公司管理手冊、程序文件和相關(guān)管理文件；3.公司經(jīng)營計劃和質(zhì)量、環(huán)境方針、總目標(biāo)及各部門指標(biāo)；四、評審內(nèi)容及要求：管理評審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息：1.上次管理評審的跟蹤措施；2.與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)、外部因素的變化；3.質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息；3.1顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋；3.2質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)程度；3.3過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況；3.4不合格及糾正措施；3.5監(jiān)視和測量結(jié)果；3.6審核結(jié)果；3.7外部供方的績效；4.資源的充分性；5.應(yīng)對風(fēng)險和機遇所采取措施的有效性；6.改進(jìn)的機會；五．管理評審主要內(nèi)容（輸入）:5.1上次管理評審的跟蹤措施；2017年5月管理評審結(jié)果共有19項需改善。經(jīng)驗證：改善措施均已按要求改善，無其它追蹤事項。5.2與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)、外部因素的變化從質(zhì)量管理體系運行以來，針對質(zhì)量管理，公司從內(nèi)、外及其他相關(guān)方、原材料、工藝設(shè)備到出貨的各環(huán)節(jié)都必須符合質(zhì)量管理體系要進(jìn)行有效的控制，并不斷的具有預(yù)防性與可能性相關(guān)評估，通過數(shù)據(jù)考評，對風(fēng)險評估運作可行有效性，應(yīng)對風(fēng)險和機遇采取措施有效性，從質(zhì)量管理體系運行情況措施是有效的，各項運作基本上符合當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)包括質(zhì)量、環(huán)境法律法規(guī)及其他要求，并符合ISO9001:2015/IATF16949:2016標(biāo)準(zhǔn)要求有效性運行。另外，從內(nèi)部環(huán)境上看：為順應(yīng)〇〇場變化，提高效益，公司需不斷開發(fā)新產(chǎn)品、做好內(nèi)部管理，以適應(yīng)較為復(fù)雜的環(huán)境因素變化。從外部環(huán)境上看：公司質(zhì)量體系管理能否順應(yīng)其變化，不斷利用持續(xù)改進(jìn)達(dá)到法律法規(guī)要求，并滿足相關(guān)方需求，同時，符合自身經(jīng)營發(fā)展方向，進(jìn)而不被〇〇場競爭規(guī)則所淘汰，達(dá)到或超越主要客戶要求，將成為影響公司未來體系運行的主要因素。5.3質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息：5.3.1顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋a)顧客反饋情況主要是通過顧客滿意度調(diào)查以及顧客的電話、口頭反應(yīng)，均為輕微事件，且滿意度也達(dá)到了90%b)相關(guān)方的需求和期望，希望物流配送更加迅速。c)對產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量改進(jìn)的建議，主要是售后顧客意見的處理更加及時、高效。5.3.2質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)程度各部門的目標(biāo)已達(dá)標(biāo)，從20xx年1月至今未出現(xiàn)過重大的質(zhì)量事故或退貨事件的發(fā)生。5.3.3過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況a)過程合格率、報廢率等均處于良好的受控狀態(tài)5.3.4不合格及糾正措施a)體系運行以來，對日常工作中發(fā)現(xiàn)較大的問題，基本能按不合格/糾正預(yù)防措施管制程序執(zhí)行，2017年共開出了2項糾正措施單據(jù)，通過糾正預(yù)防措施的實施，使體系得到了改進(jìn)和提高。b)外部客戶暫無投訴，如有會按照8D的要求進(jìn)行相應(yīng)的回復(fù)和改善。5.3.5監(jiān)視和測量結(jié)果a)公司年度經(jīng)營目標(biāo)已達(dá)成b)根據(jù)各部門KPI指標(biāo)檢察，公司KPI已達(dá)成。c)儀器校驗管理也處于良好的狀態(tài)，管理有效。公司品質(zhì)部定期收集各部門績效達(dá)成資料，并對結(jié)果進(jìn)行分析，未達(dá)標(biāo)的部門，需提交分析報告進(jìn)行改善，品質(zhì)部跟進(jìn)改善措施的執(zhí)行且有效，直至關(guān)閉。5.3.6審核結(jié)果本公司于6月12日-6月14日進(jìn)行了質(zhì)量體系內(nèi)審，涉及質(zhì)量管理體系覆蓋的所有部門、場所和過程，審核工作得到了各部門的大力支持，順利的完成了審核計劃。本次內(nèi)審共開出一般不合格項7項，無嚴(yán)重不符合項。通過各相關(guān)部門的積極整改，不符合項現(xiàn)已完成整改。詳見（內(nèi)部體系審核問題清單）5.3.7外部供方的績效20XX年XX月XX日管理部已完成對供方業(yè)績評定工作，確定合格供方名錄。已確定采購物資技術(shù)要求，采購員按要求采購，技質(zhì)部已規(guī)范原材料檢驗規(guī)則，檢驗員按要求檢驗，進(jìn)貨檢驗合格率達(dá)到99%。5.4.資源的充分性：本公司人力資源目前基本能適應(yīng)公司生產(chǎn)管理的要求，本公司生產(chǎn)設(shè)備目前也能符合生產(chǎn)的要求，因此，本公司現(xiàn)有資源基本能滿足客戶產(chǎn)品生產(chǎn)的需要和體系運行的要求。5.5