制造業(yè)iso9000質(zhì)量手冊

xx鞋業(yè)有限公司質(zhì)量手冊0.1發(fā)布令與任命書--------------------------2第7.2/7.2.2章與顧客有關(guān)的產(chǎn)品0.2引言-----------------------------------------3要求的確定和評審控制程序-------------430.3公司簡介-----------------------------------4第7.2.3章顧客溝通控制程序-------------460.4公司組織機構(gòu)-----------------------------5第7.3章設(shè)計和開發(fā)控制程序------------480.5質(zhì)量管理體系職能分配表-------------6第7.4章采購控制程序---------------------500.6質(zhì)量方針-----------------------------------7第7.5/7.5.1章生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序--530.7質(zhì)量目標-----------------------------------8第7.5章生產(chǎn)工作環(huán)境控制程序----------57范圍------------------------------------9第7.5.3章標識和可追溯性控制程序--59第二章引用標準、法律法規(guī)---------------10第7.5.4章顧客財產(chǎn)-------------------62第三章術(shù)語和定義---------------------------11第7.5.5章產(chǎn)品防護控制程序----------------63第4/4.1章質(zhì)量管理體系/總要求----------12第7.6章監(jiān)視和測量裝置控制程序--------65第4.2/4.2.1章文件要求/總則--------------13第8/8.1章測量、分析和改進----------------67第4.4.2章質(zhì)量手冊--------------------------14第8.2/8.2.1章監(jiān)視和測量/顧客滿意度第4.2.3章文件控制程序--------------------15監(jiān)視和測量控制程序-----------------------68第4.2.4章質(zhì)量記錄控制程序--------------18第8.2.2章內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核第5/5.1章管理職責/管理承諾-------------20控制程序---------------------------------------70第5.2章以顧客為中心----------------------21第8.2.3章過程的監(jiān)視和測量-----------------73第5.3章質(zhì)量方針----------------------------22第8.2.4章產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序--------74第5.4/5.4.1章策劃/質(zhì)量目標--------------23第8.3章不合格品控制程序-------------------76第5.4.2章質(zhì)量管理體系策劃-------------24第8.4章數(shù)據(jù)分析控制程序-------------------79第5.5/5.5.1章職責、權(quán)限和第8.5/8.5.1章改進/持續(xù)改進-----------------80溝通/職責和權(quán)限---------------------------26第8.5.2章糾正和預(yù)防措施控制程序-------81第5.5.2章管理者代表----------------------29附錄程序文件目錄-----------------------------83第5.5.3章內(nèi)部溝通-------------------------30第5.6章管理評審控制程序---------------31第6/6.1章資源管理/資源的提供---------34第6.2章人力資源控制程序---------------35第6.3章基礎(chǔ)設(shè)施---------------------------37第6.3.1章設(shè)備控制程序-------------------38第6.4章工作環(huán)境---------------------------40第7/7.1章產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃----------------411．本手冊依據(jù)為GB/19001-2000idtISO9001：2000質(zhì)量管理體系——要求標準。制定本手冊是為貫徹執(zhí)行ISO9001質(zhì)量管理體系標準，確定公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、職責權(quán)限，建立符合本公司的質(zhì)量管理體系并確保有效運行。2．本手冊有關(guān)質(zhì)量方面的術(shù)語引自GB/T19000-2000idtISO9000：2000。3．本手冊適用于旅游鞋系列產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)全過程。4．本手冊是闡明本公司的質(zhì)量方針，描述質(zhì)量管理體系的文件。其作用為對外向顧客提供質(zhì)量保證的證據(jù)，對內(nèi)提供質(zhì)量管理活動的依據(jù)。5．本手冊引用標準：GB/T19001-2000idtISO9001：2000質(zhì)量管理體系—要求GB/T19000-2000idtISO9000：2000質(zhì)量管理管理—基礎(chǔ)和術(shù)語XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QM—01頁碼第1頁共1頁主題質(zhì)量管理體系職能表版序A修改狀態(tài)0注：“●”表示責任部門/負責人；“○”表示協(xié)助部門/協(xié)助人；“■”表示分管領(lǐng)導(dǎo)。質(zhì)量方針以顧客為中心，全員共同追求持續(xù)改進1．以顧客為中心：公司承諾一切活動的出發(fā)點均為充分理解和符合顧客的需求和期望；一切活動的結(jié)果必須滿足或超越顧客的需求和期望，增強顧客滿意程度。對顧客的任何不滿意必須采取有效措施加以改進。在質(zhì)量形成過程中，下一過程是上過程的顧客，上過程的工作應(yīng)以下一過程工作的需求為中心。2．全員共同追求持續(xù)改進。持續(xù)穩(wěn)定質(zhì)量以滿足顧客需求。不斷改進質(zhì)量以超越顧客期望。持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，以提高管理的有效性和效率。質(zhì)量目標根據(jù)公司質(zhì)量方針，本公司的質(zhì)量總目標。1．建立、實施并保持質(zhì)量管理體系；2．產(chǎn)品出廠交貨率100%。3．成品一次交檢合格率98%，4．出廠產(chǎn)品檢驗合格率100%。5．顧客對合同履行的滿意度90%。全體員工務(wù)必正確理解、貫徹、實施本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標。質(zhì)量目標計算公式產(chǎn)品出廠交貨率=月出廠交貨實際總數(shù)/月出廠應(yīng)交總數(shù)成品一次交檢合格率=（月最終檢驗一次合格數(shù)+月顧客驗貨一次合格數(shù)）/（月最終檢驗次數(shù)+月顧客驗貨次數(shù)）出廠產(chǎn)品檢驗合格率=月檢驗合格出廠數(shù)/月出廠數(shù)顧客對合同履行的滿意度=每季經(jīng)調(diào)查滿意的顧客數(shù)/每季經(jīng)調(diào)查的顧客總數(shù)XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QM—01頁碼第1頁共1頁主題第一章范圍版序A修改狀態(tài)01．范圍：1．1總則：本公司按ISO9001：2000標準要求建立并保持質(zhì)量管理體系。質(zhì)量管理體系覆蓋本公司產(chǎn)品旅游鞋等系列產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)全過程的控制。使用質(zhì)量管理體系，既用于證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；又用于通過持續(xù)的改進以增強顧客滿意。1．2應(yīng)用：本公司產(chǎn)品的特點和經(jīng)營方式的性質(zhì)，在建立質(zhì)量管理體系時，不需對標準的任何條款刪減，以建立滿足標準要求和符合企業(yè)實際情況的質(zhì)量管理體系。XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QM—01頁碼第1頁共1頁主題第二章引用標準、法律法規(guī)版序A修改狀態(tài)02．引用標準、法律法規(guī)2.1ISO9000：2000標準2.2ISO9001：2000標準2.3產(chǎn)品質(zhì)量法2.4計量法2.5合同法2.6XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QM—01頁碼第1頁共1頁主題第三章術(shù)語和定義版序A修改狀態(tài)03．術(shù)語和定義本手冊采用GB/T19001-2000給出的術(shù)語和定義，本手冊的供應(yīng)鏈如下：供方——公司——顧客本手冊中采用ISO9000：2000術(shù)語，如有專用術(shù)語則在相應(yīng)的程序文件中體現(xiàn)。XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QM—01頁碼第1頁共1頁主題第4/4.1章質(zhì)量管理體系/總要求版序A修改狀態(tài)04．質(zhì)量管理體系4．1總要求1．公司按GB/T19001：2000idtISO9001：2000質(zhì)量管理體系——要求建立質(zhì)量管理體系，對本公司的設(shè)計、生產(chǎn)、銷售各過程進行了識別，對這些過程的順序和相互作用都進行了確定，并對每個過程都按標準的要求進行了適合本企業(yè)質(zhì)量管理的規(guī)定。2．為了確保企業(yè)質(zhì)量管理體系及應(yīng)用過程的有效運作和得到控制，本公司編寫了相應(yīng)的程序文件，并有相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)范等作為支持性文件。3．為了支持這些過程的有效運作和對這些過程的監(jiān)視，企業(yè)配備了必要的人力、設(shè)施、財務(wù)及有關(guān)信息等資源。4．為了測量、監(jiān)視和分析本公司質(zhì)量管理體系運作過程的有效性，企業(yè)實施必要的措施以實現(xiàn)這些過程所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進。5．針對可能影響本公司產(chǎn)品質(zhì)量的外協(xié)，本公司不但進行了識別，而且要在技術(shù)指導(dǎo)、生產(chǎn)管理、生產(chǎn)信息、產(chǎn)品要求的信息加以支持和嚴密的控制，確保生產(chǎn)的順利。XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QM—01頁碼第1頁共1頁主題第4．2/4.2.1章文件要求/總則版序A修改狀態(tài)04．2文件要求4．2．1總則本公司根據(jù)公司體系覆蓋的產(chǎn)品形成過程和特點建立和保持的質(zhì)量管理體系的文件，文件包括：1．經(jīng)總經(jīng)理批準發(fā)布的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；2．公司按ISO9001-2000標準編寫的《質(zhì)量手冊》；3．按《ISO9001-2000質(zhì)量管理體系——要求》條款要求和實際需要而編寫的《文件控制程序》、《質(zhì)量記錄控制程序》、《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序》、《不合格品控制程序》、《糾正和預(yù)防措施控制程序》等20個程序文件。4．為了確保質(zhì)量管理體系的有效運行和產(chǎn)品質(zhì)量得到有效控制，企業(yè)編寫了相關(guān)/支持性文件以支持質(zhì)量手冊有效運行。5．按質(zhì)量管理體系標準要求建立和產(chǎn)生的質(zhì)量記錄；6．各種與本公司生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的法律法規(guī)和技術(shù)標準、規(guī)范。XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QM—01頁碼第1頁共1頁主題第4．2．2章質(zhì)量手冊版序A修改狀態(tài)04．2．2質(zhì)量手冊1．質(zhì)量手冊是本公司質(zhì)量管理綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，它規(guī)定了本公司的質(zhì)量管理體系的范圍，對刪減的細節(jié)和合理性作了描述，本手冊包含了程序文件，并引用了企業(yè)的支持性文件。2．質(zhì)量手冊表述了本公司正在運行中的質(zhì)量管理體系，對質(zhì)量管理體系所需要的過程組成，過程順序和過程相互作用進行了描述，明確了各過程有效控制的準則和方法，以及監(jiān)視、測量和分析這些過程而采取改進措施的方法，確保了質(zhì)量管理體系運行的充分性、有效性和適宜性。XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QP—01頁碼第1頁共3頁主題第4．2．3章文件控制程序版序A修改狀態(tài)01.目的確保需使用文件的部門或人員及時得到其有效文件。2.適用范圍與質(zhì)量體系有關(guān)的文件（企業(yè)內(nèi)部編制的質(zhì)量管理文件和外來的受控文件）。3.職責3.1行政部負責編制本公司的文件控制程序，負責培訓(xùn)并監(jiān)督該程序的執(zhí)行。3.2各部門或人員應(yīng)認真學(xué)習(xí)和掌握該程序并按規(guī)定執(zhí)行。注：受控文件：指需保持有效版本的文件（當文件出現(xiàn)最新版本時，應(yīng)及時發(fā)放新文件，回收舊文件的文件）。如內(nèi)部需執(zhí)行的文件，外部需供方執(zhí)行的文件。對向顧客提供組織質(zhì)量管理體系情況證據(jù)時的質(zhì)量手冊，常屬非受控制文件。4.措施和方法4.1文件分類4.1.1質(zhì)量手冊：用以說明本公司質(zhì)量方針、目標及組織權(quán)責，描述體系運行原則的基本文件。4.1.2程序文件：描述質(zhì)量體系運行及要素所涉及到的各個職能部門活動范圍的文件。4.1.3作業(yè)指導(dǎo)書：具體指導(dǎo)各個崗位如何操作的作業(yè)規(guī)范。4.1.4規(guī)范：闡明要求的文件，如產(chǎn)品檢驗標準、工序控制要求、工藝流程、樣板等。4.1.5質(zhì)量計劃：對特定項目、產(chǎn)品、過程、或合同，規(guī)定由誰及何時應(yīng)使用哪些程序和相關(guān)資源的文件。4.1.6表單記錄：記錄質(zhì)量活動及其結(jié)果有關(guān)數(shù)據(jù)的規(guī)范的表格形式。4.1.7外來文件：對本企業(yè)需執(zhí)行的旅游鞋國家標準、產(chǎn)品質(zhì)量法。（當產(chǎn)品質(zhì)量要求只為顧客要求時，則上述標準可不列入受控文件）。顧客提供的需本企業(yè)執(zhí)行的要求文件。4.1.8各部門內(nèi)部的管理性文件。4.2文件制定和審批與質(zhì)量相關(guān)的所有文件在發(fā)布前，應(yīng)由以下規(guī)定的人員審批其符合性（指符合標準要求和實際操作的需要）、充分性（所有影響因素完全考慮周到）和有效性（在可能的范圍內(nèi)有效解決質(zhì)量問題和管理問題），滿足后方可批準實施。4．2．1行政部根據(jù)各職能部門的程序文件，總經(jīng)理制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，匯編成滿足ISO9001標準要求的質(zhì)量手冊，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準。4.2.2程序文件及其相關(guān)的表格由歸口職能部門（依據(jù)標準要求職能分配表）負責人編寫，管理者代表批準。并交行政部統(tǒng)稿。4.2.3作業(yè)指導(dǎo)書及其相關(guān)表格由生產(chǎn)部組織相關(guān)人員編寫，生產(chǎn)部門批準。4.2.4規(guī)范文件及其相關(guān)表格由開發(fā)部組織相關(guān)人員編制，開發(fā)部負責人批準。4.2.5質(zhì)量計劃的編制職責依據(jù)本質(zhì)量手冊的第7章產(chǎn)品質(zhì)量策規(guī)定執(zhí)行。4.2.6各部門內(nèi)部的管理性文件由本部門負責人編寫，管理者代表批準。4.3文件的標識和發(fā)放：4.3.1標識范圍：質(zhì)量手冊和程序文件，部門編制的其他文件，除每批所需特定的技術(shù)要求以外的所有的文件（包括外來文件）均應(yīng)進行“受控”標識。4.3.2標識內(nèi)容：4.3.2.1編號標識：每份文件按《文件編寫導(dǎo)則》設(shè)定唯一的文件編號。4.3.2.2受控標識：對發(fā)放于內(nèi)部執(zhí)行的文件或發(fā)放外部（如給供方）執(zhí)行的文件，應(yīng)加蓋“受控文件”原色印章；發(fā)放外部作證據(jù)用的文件（如給顧客），應(yīng)加蓋“非受控文件”原色印章。XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QP—01頁碼第2頁共3頁主題第4．2．3章文件控制程序版序A修改狀態(tài)04.3.2.3分發(fā)號標識：每份文件都有不同的分發(fā)號。4.3.2.4修改狀態(tài)標識：每頁文件應(yīng)標識修改狀態(tài)。4.3.3文件發(fā)放：4.3.3.1標識后的文件應(yīng)由行政部負責發(fā)放。質(zhì)量手冊可整本發(fā)放，也可把程序文件獨立發(fā)放。每份文件應(yīng)發(fā)放到文件的使用部門。文件發(fā)放范圍由行政部負責人填制或?qū)徟?，發(fā)放時由領(lǐng)用人簽名，并填寫“文件發(fā)放審批表”。4.3.3.2每批所需特定的技術(shù)要求文件則根據(jù)《生產(chǎn)過程控制程序》加以傳遞。4.4文件的管理4.4.1行政部應(yīng)建立文件檔案，保存每一版本的文件及其每一版本間的文件修改清單，以實現(xiàn)文件變更的可追溯性。4.4.2貯存于計算機中或軟盤應(yīng)注意防病毒和受損，并對所存文件形成清單，標識每份文件的修改狀態(tài)及存放地址，以利于識別和使用。4.4.3行政部對加蓋“受控文件”原章的文件建立“受控文件一覽表”，列出各類文件目錄及其修改狀態(tài)，以便識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。對發(fā)放到各部門的文件也由行政部建立部門的“受控文件一覽表”交各部門負責人，以利于管理本部門的文件。4.5文件領(lǐng)用4.5.1當有新進人員、轉(zhuǎn)崗人員、或需使用文件的人員未領(lǐng)到文件時，其部門負責人填制“部門聯(lián)絡(luò)單”，交由行政部按4.3.1相應(yīng)條款執(zhí)行發(fā)放文件。4.6各部門或人員在使用文件時應(yīng)注意4.6.1不得隨意借用其他人的文件復(fù)印。4.6.2不得使用未加蓋“受控文件”原章標識的復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即交行政部收回銷毀。4.6.3當文件使用人的文件破損嚴重，影響使用時，應(yīng)到行政部辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件。新文件的分發(fā)號仍沿用原文件分發(fā)號，行政部將破損文件加蓋“作廢”標識。4.6.4當文件使用人將文件丟失后，應(yīng)按4.5.1條辦理申請領(lǐng)用手續(xù)，但必須在聯(lián)絡(luò)單中作出說明，必要時應(yīng)做出檢討或罰款。行政部在補發(fā)文件時應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明丟失文件的分發(fā)號作廢。必要時將作廢文件的分發(fā)號通知各部門，防止誤用。4.6.5當文件使用者離職時，必須將文件交回行政部（納入移交手續(xù)中）。4.7文件借閱4.7.1需臨時借閱文件的人員，需經(jīng)行政部負責人批準可借閱文件。借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件，到期不歸還由行政部主動收回。歸案文件一律不外借，防止文件丟失和損壞。4.8外來文件的控制4.8.1收到外來文件的部門/人員，應(yīng)交行政部按受控文件進行標識和發(fā)放管理。4.8.2行政部應(yīng)確保文件是有效版本。4.8.3當外來文件失效時，行政部應(yīng)及時收回已發(fā)文件，并進行“作廢”標識。4.9文件修改4.9.1文件的編制、審批和執(zhí)行人員應(yīng)關(guān)注文件執(zhí)行的有效性和適宜性。應(yīng)為適應(yīng)實際情況的變化和提高有效性而適時加以修改。個別文件的更改集中由編寫人申請，原審批人審批；體系文件的全面更改由管理評審會議提出或由管理者代表批準。4.9.2文件更改后的審批應(yīng)由原審批人進行。若出現(xiàn)機構(gòu)變動或人員調(diào)動，可由原職務(wù)的對應(yīng)職務(wù)或人員進行審批。4.9.3更改后的文件經(jīng)批準后及時按4.3條款發(fā)放到相應(yīng)的場所，并同時收回失效文件，對失效文件標識“作廢”。對修改量極少而不需采用換頁的情況，可由行政部統(tǒng)一收回文件進行更改，或由行政部發(fā)往相關(guān)部門“文件更改通知單”，附于原文件。XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QP—01頁碼第3頁共3頁主題第4．2．3章文件控制程序版序A修改狀態(tài)04.10文件的換版和作廢4.10.1文件經(jīng)多次修改（修改碼從00到09時）或文件需進行大幅度修改時應(yīng)進行換版。原版次文件作廢，換發(fā)新版本；第一版為A版，經(jīng)修改后需要該版的改為B版，依此類推。4.10.2所有作廢文件應(yīng)加蓋“作廢”標識。對任何需保留的作廢文件加蓋“留用”標識，以免誤用。4.10.3對所有作廢的文件登入“作廢文件清單”中。行政部負責人集中統(tǒng)一銷毀。5.相關(guān)文件《生產(chǎn)過程控制程序》《生產(chǎn)策劃控制程序》《文件編寫導(dǎo)則》6.質(zhì)量記錄保存地點保存期6.1文件發(fā)放審批表行政部長期6.2文件更改通知單行政部長期6.3受控文件一覽表行政部長期6.4部門聯(lián)絡(luò)單行政部一年6.5作廢文件清單行政部一年XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QP—02頁碼第1頁共2頁主題第4．2．4章質(zhì)量記錄控制程序版序A修改狀態(tài)04．2．4質(zhì)量記錄的控制1.目的確保質(zhì)量管理體系中的質(zhì)量記錄保存完好，并利于快速查尋。2.適用范圍為質(zhì)量管理體系有效運行、產(chǎn)品符合規(guī)定要求提供證據(jù)的記錄。3.職責3.1行政部負責編制本公司的質(zhì)量記錄控制程序，負責培訓(xùn)并監(jiān)督該程序的執(zhí)行。3.2各部門或人員應(yīng)認真學(xué)習(xí)和掌握該程序并按規(guī)定執(zhí)行。4.措施和方法4.1質(zhì)量記錄的填寫4.1.1從事質(zhì)量活動的人員要按發(fā)布的《質(zhì)量記錄控制清單》及其表格附件中相應(yīng)的表格格式使用。填制時只能用鋼筆、簽字筆、圓珠筆，不能用鉛筆填寫。4.1.2質(zhì)量記錄在填寫時應(yīng)有記錄人員簽名并有日期，記錄情況應(yīng)實是求是，做到字跡清晰，內(nèi)容完整，數(shù)據(jù)真實。生產(chǎn)過程的控制記錄和檢驗記錄不得更改。如因筆誤而需更改，應(yīng)清晰劃改，并在更改處簽上更改人名字。4.2質(zhì)量記錄的標識4.2.1為了保證質(zhì)量記錄有唯一性標識，對每一份質(zhì)量記錄都有表式均設(shè)有唯一性編號，具體執(zhí)行《文件編寫導(dǎo)則》。4.3質(zhì)量記錄格式的更改4.3.1質(zhì)量記錄格式的更改應(yīng)《文件控制程序》中的4.9條款實施。更改后的格式要在實施前及時調(diào)整《質(zhì)量記錄控制清單》及其表格附件，使其保持為有效版本的文件。4.4質(zhì)量記錄的收集、歸檔4.4.1質(zhì)量記錄由各部門自行收集及保管，每月應(yīng)對收集上來的質(zhì)量記錄進行分類編目和對名稱和時間標識，以利于查詢和追溯。如有存于電腦上或磁盤上的質(zhì)量記錄，也應(yīng)在文件目錄上或磁盤上按此要求進行標識。并歸案存放，填制“質(zhì)量記錄歸檔清單”。各部門根據(jù)質(zhì)量管理體系要求本部門填制的質(zhì)量記錄，形成“質(zhì)量記錄清單”，以利于質(zhì)量記錄的管理。4.5質(zhì)量記錄的保存期與貯存4.5.1各質(zhì)量記錄的保存期限根據(jù)程序文件中質(zhì)量記錄的保存年限規(guī)定執(zhí)行。根據(jù)質(zhì)量記錄的不同性質(zhì)作用，將質(zhì)量記錄的保存期分為長期、一年期。如培訓(xùn)、考核記錄，在培訓(xùn)對象在崗時，應(yīng)為長期保存。4.5.2各類質(zhì)量記錄應(yīng)有專人專柜保管，確保質(zhì)量記錄的完好無損。同時做好防火、防潮、防蟲害等工作。4.5.3存于電腦中的質(zhì)量記錄，要做好防病毒。如有進行備份，對備份磁盤要做好防潮、光、壓。4.5.4外來質(zhì)量記錄如顧客投訴或產(chǎn)品檢驗記錄，由各責任部門整理、歸檔，并按本程序要求做好管理和保管工作。XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QP—02頁碼第2頁共2頁主題第4．2．4章質(zhì)量記錄控制程序版序A修改狀態(tài)04.6質(zhì)量記錄的借閱4.6.1歸檔的質(zhì)量記錄必須嚴格保管，借閱時必須經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)批準后借閱，借閱時填寫“質(zhì)量記錄借閱登記表”，標明歸還時間并及時索回。4.6.2所有質(zhì)量記錄的原件一律不外借，合同條件下要提供給顧客的記錄，須經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審核分管副總批準，并使用復(fù)印件。4.7質(zhì)量記錄的處理質(zhì)量記錄達到規(guī)定的保存年限后，由各部門統(tǒng)一交行政部并由行政部進行登記，填制“質(zhì)量記錄銷毀申請單”。經(jīng)總經(jīng)理批準后統(tǒng)一由行政部銷毀。5.相關(guān)文件《文件控制程序》《質(zhì)量記錄控制清單》《文件編寫導(dǎo)則》6.質(zhì)量記錄保管部門保管時間6.1質(zhì)量記錄歸檔清單行政部長期6.2質(zhì)量記錄清單各部門長期6.3質(zhì)量記錄銷毀申請單行政部1年XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QM—01頁碼第1頁共1頁主題第5/5.1章管理職責/管理承諾版序A修改狀態(tài)05．管理職責5．1管理承諾1.目的明確總經(jīng)理對建立和執(zhí)行質(zhì)量管理體系并保持有效性的承諾。2.范圍適用于公司各管理層對保證產(chǎn)品質(zhì)量、滿足顧客和政策法規(guī)要求和承諾。3.職責總經(jīng)理負責批準和發(fā)布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；負責向職工傳達滿足顧客和政策法規(guī)要求的重要性；負責協(xié)調(diào)本公司各種資源能滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求；負責主持管理評審。4.措施和方法4.1總經(jīng)理承諾本公司各管理層次及各職能部門和人員的管理職責已確定并得到貫徹。4.2總經(jīng)理為保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客和法律法規(guī)的要求，責成行政部負責跟蹤、收集、宣貫法律法規(guī)知識。4.3總經(jīng)理制訂了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。體現(xiàn)公司的長遠目標以及顧客期望和要求，并對顧客作出質(zhì)量的承諾。4.4總經(jīng)理決定對質(zhì)量管理體系每年至少評審一次，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性和持續(xù)改進。4.5總經(jīng)理承諾在生產(chǎn)、服務(wù)過程中，各管理職能協(xié)調(diào)統(tǒng)一，確保獲得在人才、資金、管理、技術(shù)、裝備、信息與環(huán)境等資源滿足顧客要求。5.相關(guān)文件《質(zhì)量手冊》XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QM—01頁碼第1頁共1頁主題第5．2章以顧客為中心版序A修改狀態(tài)05．2以顧客為中心1.目的明確以顧客為中心的質(zhì)量管理指導(dǎo)思想，確保顧客的要求得到確定和滿足。2.范圍適用于企業(yè)與顧客的溝通及滿足顧客的與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的要求。3.職責3.1總經(jīng)理應(yīng)以實現(xiàn)顧客滿意為目標，確保企業(yè)對產(chǎn)品質(zhì)量的要求能夠滿足顧客的與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的要求。3.2業(yè)務(wù)部具體負責與顧客有關(guān)的過程的控制；負責對顧客滿意度的測量并采取措施確保顧客滿意。4.措施和方法4.1總經(jīng)理應(yīng)以實現(xiàn)顧客滿意為目標，建立并保持“以顧客為中心”的質(zhì)量管理體系，確保顧客的需求和期望得到確定、轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。4.2總經(jīng)理要認真研究顧客的要求，并據(jù)此在企業(yè)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標時應(yīng)得到體現(xiàn)。4.3營銷部要認真研究并明確本企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量的要求能滿足顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的要求。4.4在明確顧客要求的基礎(chǔ)上，結(jié)合本企業(yè)的實力，制定滿足顧客要求的產(chǎn)品質(zhì)量內(nèi)控標準。若顧客要求不明確時，要按照國家有關(guān)技術(shù)規(guī)范和技術(shù)標準的要求來明確產(chǎn)品質(zhì)量要求。4.5相關(guān)部門要按照《與顧客有關(guān)的過程的控制程序》及《顧客滿意度的監(jiān)視和測量控制程序》等文件要求開展工作，確保顧客滿意。5.相關(guān)文件《與顧客有關(guān)的過程的控制程序》《顧客滿意度的監(jiān)視和測量控制程序》XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QM—01頁碼第1頁共1頁主題第5．3章質(zhì)量方針版序A修改狀態(tài)05．3質(zhì)量方針1.目的通過確定本公司質(zhì)量方針，并對其進行有效管理，使質(zhì)量管理體系的建立、運作和改進有明確的指導(dǎo)方向和衡量方法。2.范圍適用于本公司質(zhì)量方針的管理。3.職責3.1總經(jīng)理負責批準和定期評價質(zhì)量方針。3.2管理者代表負責組織實施。4.措施和方法4.1確定原則與方法4.1.1質(zhì)量方針應(yīng)體現(xiàn)本公司質(zhì)量管理工作的宗旨和方向，立意清晰，簡明扼要，容易被職工理解和支持。4.1.2體現(xiàn)對顧客滿意、體系有效性和持續(xù)改進的承諾。4.1.3質(zhì)量方針應(yīng)包含提供制定和評審質(zhì)量目標框架的內(nèi)容。4.1.4管理者代表提出質(zhì)量方針的構(gòu)想、要求，經(jīng)各部門充分討論并修改和完善，并經(jīng)高層管理人員審議后由總經(jīng)理批準發(fā)布實施。4.2承諾4.2.1各管理層負責人應(yīng)對質(zhì)量方針的實現(xiàn)簽字承諾。4.2.2全公司職工應(yīng)圍繞以顧客為中心，從產(chǎn)品形成的全過程，從管理的全過程來控制和規(guī)范行為，確保生產(chǎn)出滿足或超越顧客要求的產(chǎn)品。4.3組織實施與評價4.3.1充分利用各種宣傳手段廣泛宣傳質(zhì)量方針及內(nèi)涵，并做好職工培訓(xùn)。通過制定質(zhì)量目標并對質(zhì)量目標進行分解，確定各職能部門的目標，以保證質(zhì)量方針的實現(xiàn)。4.3.2質(zhì)量方針應(yīng)按《管理評審程序》要求定期評價，當企業(yè)內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化時，應(yīng)適時對質(zhì)量方針進行必要的修改。5.相關(guān)文件《管理評審程序》《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序》《質(zhì)量管理體系的策劃程序》XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QM—01頁碼第1頁共1頁主題第5.4/5.4.1策劃/質(zhì)量目標版序A修改狀態(tài)05．4策劃5．4．1質(zhì)量目標1.目的通過設(shè)定和實施質(zhì)量目標，使本公司質(zhì)量方針得以實現(xiàn)。2.范圍適用于本公司各部門質(zhì)量目標的管理。3.職責3.1總經(jīng)理是公司質(zhì)量目標的責任人，總經(jīng)理責成管理者代表組織各部門討論和確定質(zhì)量總目標和各職能部門的分目標，由總經(jīng)理批準發(fā)布。3.2管理者代表負責在建立質(zhì)量管理體系時要求各部門制訂促進質(zhì)量目標可實現(xiàn)的措施。3.3管理者代表負責定期檢查公司質(zhì)量目標的完成情況。4.措施和方法4.1公司質(zhì)量目標由總經(jīng)理批準建立，質(zhì)量目標要分解到各相應(yīng)的部門和各層次上。4.2原則上質(zhì)量目標每年制定一次。但可根據(jù)實際情況進行修改，修改的質(zhì)量目標由管理者代表提出，組織各部門充分討論后，由總經(jīng)理批準。4.3每年末管理評審后，管理者代表應(yīng)組織有關(guān)部門策劃下年度的質(zhì)量目標，經(jīng)匯總、整理、審核，報總經(jīng)理批準。4.4質(zhì)量目標必須能滿足顧客的要求和期望，具有行業(yè)的先進性。4.5質(zhì)量目標必須具備可操作性、可評審性、可測量性，并與公司的質(zhì)量方針保持一致。4.6各部門的質(zhì)量目標實施計劃應(yīng)匯入本公司相應(yīng)的質(zhì)量管理體系文件中。4.7管理者代表負責對質(zhì)量目標的落實、檢查質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況。XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QM—01頁碼第1頁共2頁主題第5．4．2章質(zhì)量管理體系策劃版序A修改狀態(tài)05．4．2質(zhì)量管理體系策劃1.目的通過對質(zhì)量管理體系策劃，使本公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量能滿足顧客的要求，并識別和計劃所需的作業(yè)過程與資源，從而實現(xiàn)質(zhì)量目標，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。2.范圍適用于公司對質(zhì)量管理體系的策劃全過程。3.職責3.1總經(jīng)理是質(zhì)量管理體系策劃的主責人。3.2管理者代表在總經(jīng)理授權(quán)下，組織訓(xùn)部門提出質(zhì)量管理體系的文件結(jié)構(gòu)和文件清單，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由管理者代表組織實施。3.3各相關(guān)部門負責質(zhì)量管理體系策劃結(jié)果的實施。4.措施和方法4.1總經(jīng)理責成管理者代表進行質(zhì)量管理體系的策劃。管理者代表根據(jù)以下有關(guān)要求編制質(zhì)量管理體系計劃，報總經(jīng)理批準，管理者代表組織實施以達到預(yù)期結(jié)果；4.2策劃的時機公司在下列時機應(yīng)對質(zhì)量管理體系進行策劃：公司決定建立新的質(zhì)量管理體系之前；質(zhì)量管理體系根據(jù)需要進行換版前；對質(zhì)量管理體系的要求出現(xiàn)較大變更，影響到質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化前；質(zhì)量方針不能滿足公司發(fā)展的要求而發(fā)生變化，迫使質(zhì)量管理體系進行變更前；公司組織機構(gòu)發(fā)生較大變動，影響到公司的質(zhì)量管理體系的變更前。4.3策劃的內(nèi)容公司的質(zhì)量方針、目標；組織機構(gòu)、職責和權(quán)限；資源的配置；質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)模式；質(zhì)量管理體系的其他要求（包括手冊中4.1章的要求）及質(zhì)量手冊、程序文件和支持性法規(guī)等文件內(nèi)容。5.4質(zhì)量管理體系策劃的輸入運營的宗旨和方向；顧客要求的變化及其他經(jīng)營環(huán)境的變化，如組織機構(gòu)、原料市場、新體系的要求等；公司資源的配置情況；影響到質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的重大不合格的原因分析結(jié)論；業(yè)績改進的建議。XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QM—01頁碼第2頁共2頁主題第5．4．2章質(zhì)量管理體系策劃版序A修改狀態(tài)05.5質(zhì)量管理體系策劃的輸出質(zhì)量管理體系策劃的輸出形成《質(zhì)量管理體系計劃》，《質(zhì)量管理體系計劃》應(yīng)明確包含5.3條款的內(nèi)容的詳細要求，并明確各實施變更階段的時間和具體變更的責任部門/人，并明確相互的接口關(guān)系；公司應(yīng)采取有效措施，確保在對質(zhì)量管理體系計劃實施的同時，保持質(zhì)量管理體系的完整性；策劃的結(jié)果《質(zhì)量管理體系計劃》及質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、其他質(zhì)量管理體系文件按《文件的控制程序》執(zhí)行，相關(guān)的質(zhì)量記錄按《質(zhì)量記錄的控制程序》執(zhí)行。5.相關(guān)文件《質(zhì)量記錄的控制程序》《文件的控制程序》6.質(zhì)量記錄XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QM—01頁碼第1頁共3頁主題第5．5/5.5.1章職責、權(quán)限和溝通/職責和權(quán)限版序A修改狀態(tài)06.1質(zhì)量管理體系計劃5．5職責、權(quán)限和溝通5．5．1職責和權(quán)限總經(jīng)理：在本公司內(nèi)向各層管理人員傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，并要求各級管理人員向下傳達；應(yīng)以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并給予滿足；負責制定質(zhì)量方針和目標；確保質(zhì)量管理體系得到策劃并保持質(zhì)量管理體系的完整性。負責確定組織機構(gòu)、分配職責與權(quán)限并批準質(zhì)量手冊的發(fā)布；確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、各級人員的職責和權(quán)限得到得到宣貫；負責配置資源及相應(yīng)的環(huán)境，確保質(zhì)量管理體系的有效運行并實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標；負責委任管理者代表，并委任其對質(zhì)量管理體系進行策劃；確保在本公司內(nèi)建立適當?shù)臏贤ǚ绞?，并確保對質(zhì)量管理體系的運行有效性情況進行溝通。負責營造使員工充分參與的工作環(huán)境。負責跟蹤檢查質(zhì)量方針、目標的實現(xiàn)情況，主持管理評審；負責執(zhí)行其它相關(guān)標準條款對其所規(guī)定的相關(guān)要求。管理者代表：負責對質(zhì)理管理體系進行策劃；建立、實施、保持質(zhì)量體系文件；負責組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核；向總經(jīng)理匯報質(zhì)量體系運行情況及改進的要求；確保在公司內(nèi)提高員工滿足顧客要求的意識；就質(zhì)量體系的有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)；負責質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量；負責執(zhí)行其它相關(guān)標準條款對其所規(guī)定的相關(guān)要求。行政部：負責人力資源管理；負責文件控制；負責質(zhì)量記錄控制；負責協(xié)助管理評審；負責支持性服務(wù)設(shè)施的管理；負責執(zhí)行其它標準條款對本部門所規(guī)定的相關(guān)要求。副總：負責執(zhí)行其它標準條款對本部門所規(guī)定的相關(guān)要求；XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QM—01頁碼第2頁共3頁主題第5．5/5.5.1章職責、權(quán)限和溝通/職責和權(quán)限版序A修改狀態(tài)0廠長：負責執(zhí)行其它相關(guān)標準條款對其所規(guī)定的相關(guān)要求。生產(chǎn)部：參加特殊要求的合同評審；負責產(chǎn)品標識和可追溯性控制；負責生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制：包括生產(chǎn)計劃制定，生產(chǎn)技術(shù)資料準備和物資資料準備，向車間下達生產(chǎn)技術(shù)資料，必要時進行指導(dǎo)和培訓(xùn)；協(xié)調(diào)各車間按生產(chǎn)計劃執(zhí)行；監(jiān)督抽查各車間的生產(chǎn)質(zhì)量和生產(chǎn)進度并進行統(tǒng)計，對不合格情況要及時控制，需要時組織相關(guān)部門一起研究對不合格品的處置和相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，及時解決問題，確保生產(chǎn)質(zhì)量和數(shù)量按計劃執(zhí)行，并不斷改進以提高效率；負責產(chǎn)品防護的控制；負責生產(chǎn)所需相關(guān)資源的提出，并對所配備的生產(chǎn)設(shè)施進行管理，確保其過程能力。負責執(zhí)行其它標準條款對本部門所規(guī)定的相關(guān)要求。業(yè)務(wù)部：負責與顧客有關(guān)的過程的控制；負責顧客財產(chǎn)的控制負責對顧客的滿意度進行測量，以確保顧客滿意；負責執(zhí)行其它標準條款對本部門所規(guī)定的相關(guān)要求。負責新產(chǎn)品的市場調(diào)研，提出新產(chǎn)品開發(fā)需求；負責執(zhí)行其它標準條款對本部門所規(guī)定的相關(guān)要求。開發(fā)部：負責產(chǎn)品質(zhì)量策劃，對本公司的特定產(chǎn)品、項目、合同或技術(shù)改造等影響產(chǎn)品質(zhì)量實現(xiàn)過程的情況進行策劃，確保產(chǎn)品的順利生產(chǎn)并滿足顧客要求。負責產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)控制；負責編制和審核生產(chǎn)過程所需的技術(shù)性文件，必要時對生產(chǎn)部門的相關(guān)人員進行指導(dǎo)和培訓(xùn)，使相關(guān)的員工真正掌握其技術(shù)性文件；品管科：負責產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制；負責監(jiān)視和測量設(shè)備的控制；負責不合格品控制；負責糾正和預(yù)防措施的控制；負責對數(shù)據(jù)分析；負責執(zhí)行其它標準條款對本部門所規(guī)定的相關(guān)要求。XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QM—01頁碼第3頁共3頁主題第5．5/5.5.1章職責、權(quán)限和溝通/職責和權(quán)限版序A修改狀態(tài)0生管課：負責采購控制；負責執(zhí)行其它標準條款對本部門所規(guī)定的相關(guān)要求。負責材料倉庫、成品倉庫的控制。XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QM—01頁碼第1頁共1頁主題第5．5．2章管理者代表版序A修改狀態(tài)05．5．2管理者代表本公司為了加強對質(zhì)量管理體系過程的建立、保持和改進進行管理，總經(jīng)理任命本公司的一位高層領(lǐng)導(dǎo)為管理者代表，為總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系承擔責任和履行責任提供具體的管理支持。其職責和權(quán)限：1．負責按本公司質(zhì)量方針和ISO9001：2000標準要求，確保建立、實施和保持并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的過程。2．負責組織制定本公司年度質(zhì)量目標，確保提高對顧客要求的意識形成，并考核各部門年度質(zhì)量目標完成情況。3．定期向公司總經(jīng)理報告本公司質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求。4．負責組織本公司內(nèi)部質(zhì)量審核活動，并向管理評審會議提交質(zhì)量管理體系年度運行報告等。5．負責本公司有關(guān)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)，其他未盡詳細敘述的可參照“5.5.1章：職責和權(quán)限的相應(yīng)內(nèi)容。XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QM—01頁碼第1頁共1頁主題第5．5．3章內(nèi)部溝通版序A修改狀態(tài)05．5．3內(nèi)部溝通1.目的通過使員工了解質(zhì)量管理體系的運行狀況，促進全體員工形成共同的質(zhì)量意識和追求，促進組織內(nèi)各職能部門和各層次之間交流信息、增進理解、協(xié)調(diào)行動，以確保質(zhì)量管理體系的有效運行。2.范圍適用于本公司內(nèi)部各職能部門和各層次間的信息溝通管理。3.職責3.1行政部負責組織本企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、相關(guān)法律法規(guī)的宣貫。3.2行政部負責通過板報的形式宣傳報道公司決議和生產(chǎn)經(jīng)營管理活動成效。3.3管理者代表負責協(xié)調(diào)內(nèi)部溝通中存在的問題。4.措施和方法4.1為保證質(zhì)量管理體系能有效運作，本公司各管理層和各層次之間加強內(nèi)部信息溝通。4.2公司的上傳下達4.2.1通過公司的各種管理會議（管理人員會議、生產(chǎn)會議、質(zhì)量會議）宣傳本年度公司的質(zhì)量方針和目標讓各部門了解、理解、掌握，以增強職工的質(zhì)量意識和明確工作努力的目標。同時各部門應(yīng)及時向本部門人員傳達相關(guān)要求，以讓全體員工了解質(zhì)量方針和目標，明確為其實現(xiàn)所需做的工作。4.2.2通過各種管理會議，及時通報產(chǎn)品質(zhì)量情況及質(zhì)量管理體系有效運行和改進措施的情況。同時溝通各管理層之間的信息。4.3職工的下達上傳職工意見可通過書面形式投入意見箱，意見由行政部進行處理。行政部應(yīng)充分利用公司內(nèi)布告欄，宣傳資料宣傳公司的宣傳報道公司決議和生產(chǎn)經(jīng)營管理活動成效。4.4部門之間的溝通凡有提高本公司質(zhì)量管理水平的意見和建議，各部門可以填制《部門聯(lián)絡(luò)單》交行政部，由行政部負責調(diào)查，提出整改和實施意見，組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門解決?；蚋鞑块T間需要合作，可通過該聯(lián)系單進行溝通。5.相關(guān)文件《質(zhì)量記錄的控制程序》6.質(zhì)量記錄保管部門保管時間6.1部門聯(lián)絡(luò)單各部門1年XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QP—03頁碼第1頁共3頁主題第5．6章管理評審控制程序版序A修改狀態(tài)05．6管理評審1.目的1.1通過對質(zhì)量管理體系的充分性、有效性、適宜性的評審，持續(xù)完善體系提高運行效果。1.2確保質(zhì)量管理體系持續(xù)符合ISO9001：2000標準。1.3確保質(zhì)量管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)質(zhì)量方針、目標的要求，提高市場競爭力。2.范圍適用于全公司質(zhì)量管理體系的評審3.職責3.1總經(jīng)理3.1.1負責按計劃時間每年年初主持管理評審。3.1.2評審前，總經(jīng)理應(yīng)提出評審的重點和對評審輸入的要求于管理評審計劃中，批準管理評審計劃。3.1.3主持評審會議，在聽取各部門評審意見的基礎(chǔ)上對體系運行情況做出切合實際的評價，并明確改進任務(wù)和要求。3.1.4批準管理評審報告3.2管理者代表3.2.1根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量體系審核的情況和糾正預(yù)防措施的實施情況，在管理評審會上向總經(jīng)理報告體系運行情況，提出改進的要求。3.2.2協(xié)調(diào)落實改進措施中的問題的解決。3.3行政部3.3.1根據(jù)總經(jīng)理意圖，編制管理評審計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后通知各個部門準備管理評審所需的資料、控制好評審的輸入。3.3.2負責管理評審會上的記錄。3.3.3整理、編寫、分發(fā)管理評審報告。3.3.4對評審后的跟蹤活動的具體實施及驗證。3.4相關(guān)部門3.4.1根據(jù)評審?fù)ㄖ?，各部門主管負責準備并提供評審所需的與管轄范圍有關(guān)的資料。3.4.2出席會議，就本部門質(zhì)量體系運行情況進行報告。評價與本部門有關(guān)的質(zhì)量管理文件的完整性、實施的有效性包括對本部門的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況、存在的問題、需改進和支持的內(nèi)容。3.4.4負責實施管理評審提出的涉及本部門的質(zhì)量改進措施。4.措施和方法4.1總則4．1．1定期評審：建立并保持管理評審程序，按管理評審程序規(guī)定的評審時機由總經(jīng)理定期主持管理評審。4.1.2臨時評審：當發(fā)生以下情況時，由管理者代表應(yīng)提請總經(jīng)理增加管理評審。組織機構(gòu)發(fā)生較大變化顧客重大投訴質(zhì)量事故質(zhì)量管理體系的有效性極差內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化。XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QP—03頁碼第2頁共3頁主題第5．6章管理評審控制程序版序A修改狀態(tài)04.2評審的輸入4.2.1管理評審涉及質(zhì)量體系運行的一般情況，主要涉及：內(nèi)、外部審核結(jié)果（管理者代表提交）上次評審中提出的改進要求。（管理者代表）顧客反饋（投訴、表揚）（業(yè)務(wù)部提交）生產(chǎn)過程運行情況和產(chǎn)品符合性（生產(chǎn)部、生管課及各個車間提交）預(yù)防和糾正措施的情況（品管部提交）以往管理評審的跟蹤措施實施情況（行政部）可能影響質(zhì)量管理體系的變化（總經(jīng)理評價）改進的建議4.3評審的輸出4.3.1管理評審的輸出應(yīng)包括的措施涉及：質(zhì)量管理體系及其過程的改進。與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進。資源配置的需求。產(chǎn)品符合程度的評價。質(zhì)量體系運行的有效性的綜合評價（包括對質(zhì)量方針目標的改進）對管理評審應(yīng)做好記錄，并根據(jù)總經(jīng)理意見的形成“管理評審報告”，應(yīng)視具體情況明確有關(guān)改進要求。4.4評審實施4.4.1行政部應(yīng)根據(jù)總經(jīng)理意圖，負責制定評審計劃，計劃應(yīng)明確評審目的、評審內(nèi)容、評審時間、評審依據(jù)、參加范圍、需準備的資料。4.4.2行政部負責在評審前一周通知與會人員和有關(guān)評審要求提供的資料,各部門如因工作的原因需要調(diào)整，則應(yīng)立即與行政部協(xié)商。4.4.3各參加人員應(yīng)在召開會議前按評審計劃的評審內(nèi)容和評審輸入的要求準備好形成文件的評審資料，并盡可能評審的數(shù)據(jù)證據(jù)。4.4.3到會人員應(yīng)簽到?？偨?jīng)理主持管理評審的會議，宣讀管理評審計劃，簡短說明各部門進行評審報告的安排。4.4.4與會者根據(jù)準備的資料，報告本部門的實際運作情況，對與本部門/崗位有關(guān)的質(zhì)量管理體系運行的情況作出評價，對與本部門有關(guān)的質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況進行匯報，提出存在的不足，和改進的需求，需增配的資源，以及是否需要修改本部門的相關(guān)文件（含質(zhì)量分目標）。管理者代表對質(zhì)量管理體系的審核情況、糾正和預(yù)防措施實施情況、質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況進行有效性的報告。行政部對上次管理評審引起的改進的跟蹤情況報告。4.4.5行政部負責會議中的記錄。4.4.6總經(jīng)理在聽取各部門報告后，綜合各部門作出的評審意見，對本公司質(zhì)量體系運行的適宜性、充分性、有效性作出綜合評價。同時，針對各部門提出存在的問題和改進意見和各種需求，決策目前改進的重點內(nèi)容、職責、期限。4.4.7評審時間一般為一個工作日，以會議的形式集中舉行。4.5管理評審報告4.5.1評審會后，行政部負責編制管理讕審報告，報告需包括：目的、評審內(nèi)容、評審時間、評審依據(jù)、參加范圍、評審綜述、評審結(jié)論、改進意見和要求。4.5.2管理評審報告應(yīng)分發(fā)到各參加部門，各部門應(yīng)將評審的信息與本部門的人員進行溝通。XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QP—03頁碼第3頁共3頁主題第5．6章管理評審控制程序版序A修改狀態(tài)04.6糾正和預(yù)防措施對于報告中提出的改進要求，各責任部門應(yīng)針對與本部門有關(guān)的內(nèi)容，分析原因，提出糾正或預(yù)防措施，確定實施職責和期限，經(jīng)管理者代表批準后實施，實現(xiàn)改進。4.7改進的跟蹤4.7.1行政部負責對改進要求的實施效果跟蹤驗證和記錄，以確保取得預(yù)期的效果。4.7.2管理者代表負責協(xié)調(diào)并解決改進措施實施中遇到的問題。4.8當改進的要求可能涉及文件的更改時，按《文件控制程序》進行更改。4.9所有有關(guān)管理評審的記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》保存。5.相關(guān)文件《文件控制程序》《質(zhì)量記錄控制程序》6.相關(guān)記錄保存地點保存期6.1會議簽到表行政部三年6.2管理評審計劃行政部三年6.3管理評審記錄行政部三年6.4管理評審報告行政部三年XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QM—01頁碼第1頁共1頁主題第6/6.1章資源管理/資源的提供版序A修改狀態(tài)06．資源管理6．1資源的提供1．根據(jù)本公司質(zhì)量管理體系有效運行的要求，將配備充分的人力、生產(chǎn)設(shè)備、檢驗試驗和計量設(shè)備、工作場地、生產(chǎn)設(shè)備等資源，以滿足企業(yè)正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動和顧客需求。所有資源配置由各歸口管理職能部門負責提出，報總經(jīng)理核準后組織實施。2．公司總經(jīng)理及各部門負責人應(yīng)及時識別由于內(nèi)外部環(huán)境變化而引起的資源需求，并及時提供這些資源，以滿足顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的要求，實現(xiàn)顧客滿意。XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QP—04頁碼第1頁共2頁主題第6．2章人力資源控制程序版序A修改狀態(tài)06．2人力資源1.目的為保證質(zhì)量管理體系有效運行，從人員配置、人員經(jīng)歷、教育程度、培訓(xùn)、技能和能力的等方面考慮，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員是有能力的。2.適用范圍本程序適用于全公司范圍內(nèi)質(zhì)量體系涉及到的人員。3.職責3.1行政部：負責本程序歸口部門，負責全公司范圍內(nèi)的人事調(diào)動，培訓(xùn)及檔案管理工作。3.2各部門和車間負責所轄范圍內(nèi)的人員的配置及培訓(xùn)。4.措施和方法4.1確定需求4.1.1根據(jù)公司各個部門崗位要求和部門職責，從教育、培訓(xùn)、技能和工作經(jīng)歷四方面規(guī)定各崗位人員的要求，以確保滿足要求的人員是能夠勝任工作的，具體規(guī)定形成《各崗位能力要求》。在制定中注意以下幾點：4.1.1.1管理人員應(yīng)注重教育程度，管理職責越高，教育程度越高；同時需要本行業(yè)的經(jīng)歷，教育程度越高，所需的經(jīng)歷要求可相對低；管理職位越低，所需的專業(yè)經(jīng)歷越多。4.1.1.2開發(fā)部人員應(yīng)具備專業(yè)知識培訓(xùn)，其專業(yè)工作經(jīng)歷受具體崗位而定。4.1.1.3生產(chǎn)中技術(shù)性較強的崗位，應(yīng)要求工人應(yīng)具備相應(yīng)的技能，以提高工作效率和工作質(zhì)量。4.1.1.4對特殊工種的人員應(yīng)要求其具備特殊工種上崗證，具體如下：特殊工種：電工、駕駛員、內(nèi)審員均需持有資格證，行政部保存留檔；關(guān)鍵工序操作人員必須經(jīng)過生產(chǎn)車間課長考核，合格后上報生產(chǎn)部、行政部，人事方可發(fā)公司資格證持證上崗，并須對其定期考核；檢驗人員必須有相關(guān)鞋類檢驗經(jīng)驗半年以上，經(jīng)部門主管考核合格后，上報人事，發(fā)證上崗；部門定期舉行考核，對所有的考核記錄予以存檔。4.1.2在招聘員工時，應(yīng)按上述規(guī)定的《各崗位能力要求》進行招聘。當所招聘人員或現(xiàn)有崗位的人員不能完全滿足要求時，應(yīng)采取適當?shù)拇胧?，如進行培訓(xùn)，包括對外委托培訓(xùn)，或采取輪崗工作，以增加工作經(jīng)歷。4.2培訓(xùn)計劃的制定4.2.1主動提出要求：每年年初行政部發(fā)出“培訓(xùn)需求調(diào)查表”，通知各個部門按實際需要進行填寫，需求應(yīng)包括與質(zhì)量相關(guān)的人員應(yīng)理解并掌握與質(zhì)量管理體系相關(guān)的規(guī)定。4.2.3必須的基本內(nèi)容4.2.3.1崗前培訓(xùn)：包括公司基本規(guī)章制度、人事制度、5S教育及崗位職責、勞動紀律、安全教育等相關(guān)培訓(xùn)。4.2.3.2質(zhì)量教育培訓(xùn)：公司質(zhì)量體系運行、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標等相關(guān)培訓(xùn)。4.2.3.3在職培訓(xùn)：對上崗人員不能達到要求或需要進一步提高技能時進行的在職培訓(xùn)。4.2.3.4管理職能培訓(xùn)：對管理人員（含基層管理和中層管理干部）進行管理理念、方法、技巧方面的培訓(xùn)。4.2.3.5其他技能的培訓(xùn)：各個專業(yè)需要培訓(xùn)方面；4.2.3.6關(guān)鍵工序的操作人員的崗前培訓(xùn)。4.2.4制定計劃：行政部對上述的需求進行匯總，編制“年度培訓(xùn)計劃”呈報總經(jīng)理審批，核準后作為執(zhí)行的依據(jù)。XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QP—04頁碼第2頁共2頁主題第6．2章人力資源控制程序版序A修改狀態(tài)04.3培訓(xùn)計劃的實施4.3.1行政部根據(jù)培訓(xùn)計劃排定課程，每月初書面通知受訓(xùn)部門，對人員實施培訓(xùn)。4.3.2各個部門主管負責落實受訓(xùn)人員的工作安排，組織并監(jiān)督受訓(xùn)人員準時參加培訓(xùn)。4.3.3對特殊工種人員必須持證上崗，行政部應(yīng)對其資格證的有效期進行監(jiān)督、檢查，期滿前必須要求其重新培訓(xùn)并合格。4.3.4培訓(xùn)時，參加人員應(yīng)簽到。4.4培訓(xùn)方式4.4.1發(fā)放資料，員工自學(xué)4.4.2公司內(nèi)部舉辦的培訓(xùn)4.4.3參加公司外單位舉辦的培訓(xùn)4.4.4參加國內(nèi)、外觀摩、考察、專題報告及成果發(fā)布會4.4.5聘請外部專家、講師到公司進行現(xiàn)場培訓(xùn)或舉辦培訓(xùn)班。需對外委托培訓(xùn)或請專家到企業(yè)培訓(xùn)的情況，由行政部提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。4.5培訓(xùn)效果評估4.5.1培訓(xùn)效果的評價：培訓(xùn)結(jié)束后，培訓(xùn)實施部門應(yīng)采取多種形式對培訓(xùn)效果進行考核。如書面考試的方式；口頭提問的方式；實地操作的方式；4.5.2考核方式的獨特性：無論何種方式，都應(yīng)與實施情況相適應(yīng)，針對不同的崗位的要求不同而不同；評價內(nèi)容應(yīng)針對崗位要求，最好一崗一內(nèi)容，包含該崗所需掌握的知識和技能。4.5.3考核方式的有效性：考核合格的人員，應(yīng)確保滿足要求，并可進行正確工作的人員。4.5.4對考核的結(jié)果應(yīng)進行記錄，記錄于”培訓(xùn)記錄表”中呈報行政部納入員工個人檔案。4.5.5當培訓(xùn)未達到預(yù)期目的時，行政部會同培訓(xùn)單位會整找出原因，并繼續(xù)采取措施，以確保員工的質(zhì)量。4.6人力資源過程中的所有記錄按《質(zhì)量記錄程序》管理。5.相關(guān)文件《各崗位能力要求》《質(zhì)量記錄程序》6．記錄保存地點保存時間6.1培訓(xùn)需求調(diào)查表行政部1年6.2年度培訓(xùn)計劃行政部1年6.3培訓(xùn)記錄表行政部長期XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QM—01頁碼第1頁共1頁主題第6．3章基礎(chǔ)設(shè)施版序A修改狀態(tài)06．3基礎(chǔ)設(shè)施1.目的對企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施管理作出規(guī)定，以保證滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求，做到安全、合理地使用設(shè)施，以確保產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。2.范圍適用于本公司生產(chǎn)服務(wù)過程中所有的基礎(chǔ)設(shè)施。3.職責3.1生產(chǎn)部負責對生產(chǎn)設(shè)備、廠房及附屬相關(guān)設(shè)施的配備申請、配備后的驗收、使用時的維護保養(yǎng)和監(jiān)視和測量裝置的控制，設(shè)備課負責具體實施。3.2各部門對本部門所需的設(shè)施提出申請、并在配備進行維護管理；3.3行政部負責對支持性服務(wù)，如生活設(shè)施、通訊、交通設(shè)備的管理；3.4總經(jīng)理負責審批設(shè)施購置申請；4.措施與方法4.1根據(jù)質(zhì)量管理體系要求和產(chǎn)品實現(xiàn)過程的需要，將提供并維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：公司的建筑物、工作場所、和相關(guān)設(shè)施。生產(chǎn)過程有關(guān)的設(shè)備，包括各種機械、電器設(shè)備、模具等。支持性服務(wù)，如通訊。本公司有能力提供生產(chǎn)和服務(wù)運作中所需的性能完好的相應(yīng)設(shè)施。4.2生產(chǎn)部設(shè)備課對生產(chǎn)所需購買的設(shè)備的先進性、經(jīng)濟性、可維修性、兼容性進行綜合分析，生管課負責按《采購控制程序》實施采購?？偨?jīng)理負責審批。設(shè)備課負責對生產(chǎn)設(shè)備的維護保養(yǎng)，以保持其過程能力。4.3行政部負責對5.1的支持性服務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施進行管理。4.4設(shè)備課負責對生產(chǎn)設(shè)備、模具和各種小件工具、工廠房及相關(guān)設(shè)施進行監(jiān)視管理，建立相應(yīng)的管理規(guī)范，進行日常監(jiān)視、維護保養(yǎng)及設(shè)備的大小修管理工作。4.5設(shè)備課對監(jiān)視和測量裝置的控制按《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》執(zhí)行。5.相關(guān)文件《采購控制程序》《監(jiān)視和測量裝置控制程序》《設(shè)備控制程序》XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QP—05頁碼第1頁共2頁主題第6．3．1章設(shè)備控制程序版序A修改狀態(tài)01.目的確保設(shè)備滿足產(chǎn)品加工質(zhì)量特性的要求，并保持過程能力2.適用范圍本公司所有用于生產(chǎn)的設(shè)備。3.職責3.1設(shè)備課負責生產(chǎn)設(shè)備的采購、安裝、維修、日常管理及報廢。3.2各部門、車間負責本單位所有設(shè)備的使用、維護、保養(yǎng)。4.措施和方法4.1設(shè)備的購置4.1.1各部門、車間根據(jù)提高產(chǎn)品質(zhì)量、改進工序、擴大生產(chǎn)等需要，提出增購設(shè)備申請，報設(shè)備課匯總審核。4.1.2由設(shè)備課匯總審核后填寫“設(shè)備申請表”，報總經(jīng)理批準。設(shè)備課實施采購。價值較大的設(shè)備在采購時應(yīng)對供方進行評價，合格后方可向其采購。采購設(shè)備時應(yīng)考慮設(shè)備易維修性。4.1.3新設(shè)備到貨后，設(shè)備課組織有關(guān)單位進行驗收并填寫《設(shè)備驗收單》，包括隨設(shè)備應(yīng)提交的文件和資料的驗證。對外觀及零部件、備件、備品清點齊全后，進行設(shè)備的安裝調(diào)試，經(jīng)有關(guān)人員檢驗合格后，方可投入使用。必要時，應(yīng)要求其培訓(xùn)操作人員。4.2生產(chǎn)設(shè)備管理4.2.1新設(shè)備交付使用后，設(shè)備課要建立《設(shè)備臺帳》，包括進廠日期、型號、名稱、設(shè)備編號、使用單位。4.2.2操作人員在獨立使用設(shè)備前，應(yīng)由設(shè)備課人員或設(shè)備的生產(chǎn)家廠對操作者進行操作培訓(xùn)，包括設(shè)備性能、維護知識、操作方法等。經(jīng)過培訓(xùn)后才能上崗操作。4.2.3操作者必須按《安全操作/保養(yǎng)規(guī)程》使用設(shè)備，隨時觀察設(shè)備運行情況，如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即停機，報維修工及時修理。4.2.4各部門或車間需要移動或借用生產(chǎn)設(shè)備，使用部門提出申請，報設(shè)備課批準，并由設(shè)備課統(tǒng)一調(diào)度并調(diào)整臺帳。4.2.5設(shè)備備件管理設(shè)備課長負責提出備用零件外購申請，報總經(jīng)理審批，必要時設(shè)備課跟蹤采購。購回設(shè)備備件由設(shè)備課進行管理。4.2.6設(shè)備標識當設(shè)備發(fā)生故障時，設(shè)備課應(yīng)在該設(shè)備上標識“待修”。當該設(shè)備需要聯(lián)絡(luò)外部檢修部門時，應(yīng)標識“暫停使用”。當設(shè)備檢修經(jīng)調(diào)試后，由檢修人員簽字確認取消“暫停”或“待修”標識，通知操作人員使用。4.2.7設(shè)備檔案：應(yīng)對所有設(shè)備分類建立檔案，內(nèi)裝該類設(shè)備的技術(shù)資料、重要的維修記錄、大中檢修記錄。4.3設(shè)備的維護保養(yǎng)4.3.1由操作者對設(shè)備進行日點檢，下班前對設(shè)備進行清掃、擦拭、加油。發(fā)現(xiàn)問題及時處理。4.3.2設(shè)備課維修工接到生產(chǎn)部門、車間的維修通知，應(yīng)在10分鐘以內(nèi)趕到現(xiàn)場進行維修或給予答復(fù)。4.3.3設(shè)備課負責人員應(yīng)根據(jù)《安全操作/保養(yǎng)規(guī)程》，定期維護保養(yǎng)。4.3.4巡回檢查：設(shè)備課人員每天要下車間巡回檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理并填寫設(shè)備維護保養(yǎng)記錄。如發(fā)生設(shè)備事故，應(yīng)及時進行調(diào)查、調(diào)整和處理。2)維修人員每天上班后，對所管設(shè)備進行巡回檢查，出現(xiàn)問題及時解決，處理并做好記錄。4.3.5設(shè)備檢修設(shè)備課編制年度大中修計劃，報生產(chǎn)部批準，按進度檢修，并提前一周通知相關(guān)部門，必要時負責聯(lián)系外部檢修部門設(shè)備檢修完工后，設(shè)備課組織驗收，合格后方可交付使用。4.4設(shè)備報廢4.4.1生產(chǎn)部門對不能達到使用要求（經(jīng)過維修仍達不到使用要求的）、超過正常使用期的設(shè)備提出報廢申請，呈報設(shè)備課。4.4.2設(shè)備課對設(shè)備進行實際操作后，對每年一次匯總核實后，呈報總經(jīng)理，經(jīng)批準后作變賣處置。4.4.3對報廢的設(shè)備必要時通知財務(wù)部，做好帳物處理。5.相關(guān)文件《設(shè)備安全操作/保養(yǎng)規(guī)程》6.相關(guān)記錄保存地點保存時間6.1設(shè)備臺賬工設(shè)備課長期6.2設(shè)備申購表設(shè)備課/財務(wù)部1年6.3設(shè)備驗收單設(shè)備課/倉庫長期6.4設(shè)備維護保養(yǎng)記錄設(shè)備課3年6.5大中修計劃設(shè)備課3年6.6設(shè)備報廢申請單設(shè)備課1年6.7設(shè)備檔案設(shè)備課長期XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QM—01頁碼第1頁共1頁主題第6．4章工作環(huán)境版序A修改狀態(tài)06．4工作環(huán)境1.目的明確規(guī)范本公司工作環(huán)境中的安全、環(huán)保、衛(wèi)生、現(xiàn)場定置管理的要求，消除工作環(huán)境中人的因素和物理因素帶來的不利影響，使企業(yè)的生產(chǎn)、工作秩序得到正常進行。2.范圍適用于本公司生產(chǎn)現(xiàn)場工作環(huán)境管理工作。3.職責3.1生產(chǎn)部負責生產(chǎn)現(xiàn)場安全、環(huán)保、設(shè)備和衛(wèi)生管理工作。3.2生產(chǎn)車間負責工作場所設(shè)施的維護和保養(yǎng)工作。4.措施和方法4.1影響生產(chǎn)現(xiàn)場工作環(huán)境的物理因素有：垃圾、衛(wèi)生、原輔料揮發(fā)出的有害物質(zhì)。4.2消除措施4.2.1操作人員對易揮發(fā)物及時蓋緊，適量周轉(zhuǎn)，正確使用。4.2.2保持個人衛(wèi)生清潔。4.2.3適當增加通風(fēng)設(shè)施，加速空氣流通。4.2.4定期清潔環(huán)境。4.3管理措施4.3.1生產(chǎn)部應(yīng)建立安全生產(chǎn)責任制。4.3.2生產(chǎn)部應(yīng)加強各污染源的控制。4.3.3生產(chǎn)現(xiàn)場按《生產(chǎn)工作環(huán)境控制程序》執(zhí)行。4.3.4工作場所設(shè)施由生產(chǎn)車間自行負責維護和保養(yǎng)，如遇損壞不能自行修復(fù)，可報告生產(chǎn)部委托單位進行。5.相關(guān)文件《生產(chǎn)工作環(huán)境控制程序》XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QM—01頁碼第1頁共2頁主題第7/7．1章產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃版序A修改狀態(tài)07．產(chǎn)品實現(xiàn)7．1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃1.目的通過對產(chǎn)品、項目或合同的實現(xiàn)過程進行策劃和組織實施，確保產(chǎn)品質(zhì)量達到規(guī)定的要求。2.范圍適用于本公司特定的產(chǎn)品、項目或合同要求的產(chǎn)品。3.職責3.1開發(fā)部負責新產(chǎn)品的質(zhì)量策劃并組織實施。3.2各有關(guān)職能部門各自按質(zhì)量計劃所規(guī)定的職責和權(quán)限的工作范圍組織實施，以保持策劃結(jié)果實現(xiàn)。3.3總經(jīng)理負責批準質(zhì)量計劃。4.措施和方法4.1本公司對簡單的和成熟的產(chǎn)品已在質(zhì)量手冊和程序文件中明確了滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的方法，本公司對承接以前沒有生產(chǎn)過的不成熟或有特殊要求的產(chǎn)品、項目、合同，或質(zhì)量改進專項活動、設(shè)備和技術(shù)改進措施、產(chǎn)品范圍的擴大等均事先進行質(zhì)量策劃。4.2質(zhì)量策劃與本公司質(zhì)量管理體系所有要求相一致，并形成便可操作的文件，為了滿足產(chǎn)品、項目、合同，在進行質(zhì)量策劃時，應(yīng)考慮以下活動：a）必須符合公司規(guī)定的質(zhì)量目標的要求；b）編制質(zhì)量計劃：質(zhì)量計劃是針對具體產(chǎn)品、項目、合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動的程序性文件，它是對本公司質(zhì)量手冊和質(zhì)量管理體系程序文件的一種補充，為此，質(zhì)量計劃應(yīng)與公司的質(zhì)量管理體系文件相容。并按照《文件控制程序》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。質(zhì)量計劃內(nèi)容包括：項目名稱，要達到的質(zhì)量目標。b）參與部門/人員及其職責。c)必要的培訓(xùn)計劃安排。d)相關(guān)的技術(shù)資料和管理資料，并確保與原有質(zhì)量體系文件的相容性。.e)所采用的特定的質(zhì)量控制程序。f)配備必要的資源，包括生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備。XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QM—01頁碼第2頁共2頁主題第7/7．1章產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃版序A修改狀態(tài)0g)產(chǎn)品驗證，明確接收標準。h)必要的質(zhì)量記錄。i)質(zhì)量活動內(nèi)容及進度安排：質(zhì)量計劃由開發(fā)部負責人編制，總經(jīng)理審批，并由開發(fā)部組織實施；質(zhì)量記錄按《質(zhì)量記錄的控制程序》進行。5.相關(guān)文件《質(zhì)量記錄的控制程序》《文件控制程序》6.質(zhì)量記錄保管部門保管時間6.1質(zhì)量計劃開發(fā)部長期XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QP—06頁碼第1頁共2頁主題第7.2/7.2.2章與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求的確定和評審控制程序版序A修改狀態(tài)07．2與顧客有關(guān)的過程1.目的確保合同順利履行和顧客滿意2.適用范圍適用于銷售合同簽定前對顧客與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定和評審。3.職責3.1業(yè)務(wù)部是本程序的責任部門3.1.1負責顧客要求的識別；3.1.2負責與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求的確定和評審；3.1.3負責顧客提供財產(chǎn)的接收、轉(zhuǎn)發(fā)，對顧客提供軟件的保管、維護；3.1.4負責建立與顧客聯(lián)系的渠道，對信息的傳遞、反饋和聯(lián)絡(luò)；3.1.5負責產(chǎn)品報關(guān)、運輸、交付等工作。3.2其他部門負責參與產(chǎn)品要求的評審，確保完成與本部門有關(guān)的任務(wù)。3.3開發(fā)部負責保管顧客提供的技術(shù)資料，包括圖紙、樣鞋、商標等。3.4材料倉庫負責顧客提供財產(chǎn)如貼標、吊牌包裝材料的存儲和保管。4.措施和方法4.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定：要求包含以下幾方面：4.1.1由業(yè)務(wù)部與顧客洽談，了解顧客對產(chǎn)品的有關(guān)要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求、材料要求、工藝要求、包裝要求、交付時間要求、服務(wù)要求、可能的質(zhì)量管理體系要求、以及其他要求如付款方式、商標要求等；4.1.2顧客沒明確提出，但作為鞋這一產(chǎn)品所需的舒適、合適、健康和美觀的要求；4.1.3相關(guān)的法律法規(guī)的要求；4.1.4企業(yè)自身提出的要求。與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求應(yīng)形成記錄于4.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審4.2.1評審要求在接受合同、訂單之前,應(yīng)對與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求及要求進行評審,評審內(nèi)容包括:4.2.1.1與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求是否得到規(guī)定；如為口頭訂單，則業(yè)務(wù)員應(yīng)記錄顧客要求，在合同評審前應(yīng)交由業(yè)務(wù)部負責人確認，必要時由總經(jīng)理確認。4.2.1.2與顧客要求不一致的內(nèi)容是否已經(jīng)協(xié)商已取得統(tǒng)一意見。4.2.1.3公司有能力滿足與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求。4.2.2評審職責4.2.2.1業(yè)務(wù)部負責主持合同評審，心要時召集相關(guān)部門參加評審。其中生產(chǎn)部負責評審交付進度要求；開發(fā)部負責評審工藝要求；生管部負責評審材料要求；品管課負責評判易出現(xiàn)的問題及生產(chǎn)XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QP—06頁碼第2頁共3頁主題第7．2/7．2．2章與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求的確定和評審控制程序版序A修改狀態(tài)0中的注意事項，以作其他部門的工作參考；其他要求由業(yè)務(wù)部評審，并作出是否可接單的結(jié)論交總經(jīng)理批準。以上評審內(nèi)容記錄于合同評審記錄中。4.2.2.2評審中如出現(xiàn)與顧客的要求不一致，則由業(yè)務(wù)部負責與顧客進一步溝通，或重新評審或采取其它措施以確保能滿足的要求與顧客相關(guān)的要求相一致。與顧客溝通或采取其它措施的內(nèi)容應(yīng)給予記錄，或記錄于評審記錄表中，或記錄于以后所簽訂的合同中。4.3合同的簽訂在確保與顧客的要求一致并有能力滿足要求，且評審意見得到總經(jīng)理的批準后，業(yè)務(wù)部方可與顧客簽訂合同。合同的內(nèi)容除針對要求寫明雙方的責任和權(quán)利外，還應(yīng)確保合同條款滿足《合同法》要求，確保合同符合相關(guān)法律法規(guī)。4.4合同、訂單資料管理4.4.1本公司的合同、訂單、樣品單、往返傳真等均按不同客戶分類建立檔案管理，根據(jù)每周的訂單總表匯總，存入電腦檔案。對所有的合同訂單，業(yè)務(wù)部應(yīng)跟蹤管理，了解合同執(zhí)行和預(yù)期交貨情況，并保持與顧客的聯(lián)絡(luò)，確保合同的履行，提高顧客的滿意程度。4.4.2定期對所有文件進行整理，根據(jù)對合同訂單的履行情況、記錄于合同履行情況記錄中，對顧客再次下訂單的情況和可能性應(yīng)進行分析，提供給總經(jīng)理參考。4.5合同、訂單的更改4.5.1在合同履行過程中，如雙方因各種原因需對合同條款進行更改，則雙方必須建立在重新洽談直至意見統(tǒng)一并重新書面確認的基礎(chǔ)上，必要時，業(yè)務(wù)部應(yīng)對更改內(nèi)容重新按4.2.2條款評審并形成記錄。原則上，如無難以克服的障礙，應(yīng)考慮接受顧客的要求。4.5.2當合同、訂單更改后，業(yè)務(wù)部應(yīng)立即對相關(guān)文件修改，并將更改內(nèi)容以書面形式及時通知各相關(guān)部門，確保合同、訂單的正確履行。4.6與顧客有關(guān)過程中形成的所有記錄由業(yè)務(wù)部按《質(zhì)量記錄控制程序》保管。4.7合同履行4.7.1將簽訂的訂單、合同等資料交生產(chǎn)部安排生產(chǎn)，同時業(yè)務(wù)人員應(yīng)跟蹤合同完成的全過程，了解合同執(zhí)行情況和預(yù)期交貨情況，并記錄在合同履行情況中。如生產(chǎn)交期延誤，生產(chǎn)部必須在出貨前7-10日內(nèi)通知業(yè)務(wù)部，以便做好聯(lián)絡(luò)工作。4.7.2業(yè)務(wù)按生產(chǎn)進度進行產(chǎn)品出貨前的報關(guān)、排船等出貨準備工作。4.7.3生管課按業(yè)務(wù)部發(fā)出的”出貨明細通知”安排成品倉出貨；5．相關(guān)文件《合同法》《質(zhì)量記錄控制程序》6.相關(guān)記錄保管地點保管時間6.1樣品記錄總表業(yè)務(wù)部1年6.2樣品追蹤表業(yè)務(wù)部1年6.3預(yù)告訂單記錄