內(nèi)審不合格報告

不合格項報告單報告編號：01受審核部門辦公室審核日期3.9審核員審核組長不合格事實審核4.2.3過程時，索閱外來文件《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》，該部門未能提供。受審核部門負(fù)責(zé)人認(rèn)可：年月日判定依據(jù)1、不符合GB／T19001－2000標(biāo)準(zhǔn)4.2.3條款，關(guān)于“確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)”的規(guī)定。2、不符合文件條款，關(guān)于3、不符合性質(zhì)■一般不合格□嚴(yán)重不合格采取措施要求糾正和糾正措施■糾正措施□實施措施期限一周內(nèi)■半個月內(nèi)□一個月內(nèi)□三個月內(nèi)□實施措施的驗證方式提供證實資料：書面驗證■現(xiàn)場證據(jù)□驗證情況及結(jié)論受審核部門是否恰當(dāng)?shù)拇_定了不合格項的原因：是■，否□受審核部門是否具有針對性的制定了糾正措施：是■，否□受審核部門是否完全實施了糾正措施（包括糾正）：是■，否□糾正措施實施效果，是否需要運行一段時間再驗證：是□，否■驗證人：年月日再驗證：采取措施后運行周／月以來，不合格現(xiàn)象是否重復(fù)發(fā)生？否□，是□驗證人：年月日糾正措施實施驗證記錄編號：01不合格來源內(nèi)審《不合格項報告單》，其編號：01不合格性質(zhì)一般不合格不合格發(fā)生時間3.9不合格事實陳述審核4.2.3過程時，索閱外來文件《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》，該部門未能提供。不合格原因分析相關(guān)責(zé)任人對標(biāo)準(zhǔn)4.2.3理解不到位。應(yīng)采取糾正措施1.三日內(nèi)，由相關(guān)責(zé)任人購買《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》；2.三日內(nèi)，由公司組織人對責(zé)任人進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)的4.2.3條款的學(xué)習(xí)。糾正措施實施狀況1.3月20日已由責(zé)任人購買了《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》；2.3月20日，由綜合辦組織對責(zé)任人進(jìn)行了標(biāo)準(zhǔn)的4.2.3條款的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。糾正措施實施效果驗證經(jīng)實施糾正措施，沒有再出現(xiàn)類似的不合格，糾正措施有效。納入體系文件建議否措施實施部門措施實施責(zé)任人實施效果驗證人批準(zhǔn)不合格項報告單報告編號：02受審核部門辦公室審核日期3.9審核員審核組長不合格事實審核6.2過程時，查對各崗位人員任職要求的規(guī)定文件，該部門未能提供。受審核部門負(fù)責(zé)人認(rèn)可：年月日判定依據(jù)1、不符合GB／T19001－2000標(biāo)準(zhǔn)6.2.2條款，關(guān)于“確定影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員所必需的能力”的規(guī)定。2、不符合文件條款，關(guān)于3、不符合性質(zhì)■一般不合格□嚴(yán)重不合格采取措施要求糾正和糾正措施■糾正措施□實施措施期限一周內(nèi)■半個月內(nèi)□一個月內(nèi)□三個月內(nèi)□實施措施的驗證方式提供證實資料：書面驗證■現(xiàn)場證據(jù)□驗證情況及結(jié)論受審核部門是否恰當(dāng)?shù)拇_定了不合格項的原因：是■，否□受審核部門是否具有針對性的制定了糾正措施：是■，否□受審核部門是否完全實施了糾正措施（包括糾正）：是■，否□糾正措施實施效果，是否需要運行一段時間再驗證：是□，否■驗證人：年月日再驗證：采取措施后運行周／月以來，不合格現(xiàn)象是否重復(fù)發(fā)生？否□，是□驗證人：年月日糾正措施實施驗證記錄編號：02不合格來源內(nèi)審《不合格項報告單》，其編號：02不合格性質(zhì)一般不合格不合格發(fā)生時間3.9不合格事實陳述審核6.2過程時，查對各崗位人員任職要求的規(guī)定文件，該部門未能提供。不合格原因分析相關(guān)責(zé)任人對標(biāo)準(zhǔn)6.2理解不到位。應(yīng)采取糾正措施1.三日內(nèi)，由相關(guān)責(zé)任人對各崗位人員所必需的能力要求做出規(guī)定；2.三日內(nèi)，由公司組織人對責(zé)任人進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)的6.2條款的學(xué)習(xí)。糾正措施實施狀況1.3月20日已由相關(guān)責(zé)任人對各崗位人員所必需的能力要求做出規(guī)定；2.3月20日，由綜合辦組織對責(zé)任人進(jìn)行了標(biāo)準(zhǔn)的6.2條款的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。糾正措施實施效果驗證經(jīng)實施糾正措施，沒有再出現(xiàn)類似的不合格，糾正措施有效。納入體系文件建議否措施實施部門措施實施責(zé)任人實施效果驗證人批準(zhǔn)不合格項報告單報告編號：03受審核部門工程部審核日期3.9審核員審核組長不合格事實審核7.5.1過程時，抽查項目部的質(zhì)量交底記錄，不能提供。受審核部門負(fù)責(zé)人認(rèn)可：年月日判定依據(jù)1、不符合GB／T19001－2000標(biāo)準(zhǔn)7.5.1條款，關(guān)于“組織應(yīng)策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供”的規(guī)定。2、不符合文件條款，關(guān)于3、不符合性質(zhì)■一般不合格□嚴(yán)重不合格采取措施要求糾正和糾正措施■糾正措施□實施措施期限一周內(nèi)■半個月內(nèi)□一個月內(nèi)□三個月內(nèi)□實施措施的驗證方式提供證實資料：書面驗證■現(xiàn)場證據(jù)□驗證情況及結(jié)論受審核部門是否恰當(dāng)?shù)拇_定了不合格項的原因：是■，否□受審核部門是否具有針對性的制定了糾正措施：是■，否□受審核部門是否完全實施了糾正措施（包括糾正）：是■，否□糾正措施實施效果，是否需要運行一段時間再驗證：是□，否■驗證人：年月日再驗證：采取措施后運行周／月以來，不合格現(xiàn)象是否重復(fù)發(fā)生？否□，是□驗證人：年月日糾正措施實施驗證記錄編號：03不合格來源內(nèi)審《不合格項報告單》，其編號：03不合格性質(zhì)一般不合格不合格發(fā)生時間3.9不合格事實陳述審核7.5.1過程時，抽查項目部的質(zhì)量技術(shù)交底記錄，不能提供。不合格原因分析項目部實際上已經(jīng)在開工前向班組長進(jìn)行了技術(shù)交底，只是記錄人沒有進(jìn)行記錄。應(yīng)采取糾正措施1.三日內(nèi)，由相關(guān)責(zé)任人補充技術(shù)交底記錄；2.三日內(nèi)，由公司組織人對責(zé)任人進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)的7.5.1條款的學(xué)習(xí)。糾正措施實施狀況1.3月20日已由責(zé)任人補充技術(shù)交底記錄；2.3月20日，由綜合辦組織對責(zé)任人進(jìn)行了標(biāo)準(zhǔn)的7.5.1條款的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。糾正措施實施效果驗證經(jīng)實施糾正措施，沒有再出現(xiàn)類似的不合格，糾正措施有效。納入體系文件建議否措施實施部門措施實施責(zé)任人實施效果驗證人批準(zhǔn)不合格項報告單報告編號：04受審核部門項目部審核日期3.9審核員審核組長不合格事實審核7.5.2過程時，發(fā)現(xiàn)該項目部沒有對焊接過程的進(jìn)行設(shè)備認(rèn)可記錄。受審核部門負(fù)責(zé)人認(rèn)可：年月日判定依據(jù)1、不符合GB／T19001－2000標(biāo)準(zhǔn)7.5.2條款，關(guān)于“對設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可”的規(guī)定。2、不符合文件條款，關(guān)于3、不符合性質(zhì)■一般不合格□嚴(yán)重不合格采取措施要求糾正和糾正措施■糾正措施□實施措施期限一周內(nèi)■半個月內(nèi)□一個月內(nèi)□三個月內(nèi)□實施措施的驗證方式提供證實資料：書面驗證■現(xiàn)場證據(jù)□驗證情況及結(jié)論受審核部門是否恰當(dāng)?shù)拇_定了不合格項的原因：是■，否□受審核部門是否具有針對性的制定了糾正措施：是■，否□受審核部門是否完全實施了糾正措施（包括糾正）：是■，否□糾正措施實施效果，是否需要運行一段時間再驗證：是□，否■驗證人：年月日再驗證：采取措施后運行周／月以來，不合格現(xiàn)象是否重復(fù)發(fā)生？否□，是□驗證人：年月日糾正措施實施驗證記錄編號：04不合格來源內(nèi)審《不合格項報告單》，其編號：04不合格性質(zhì)一般不合格不合格發(fā)生時間3.9不合格事實陳述審核7.5.2過程時，發(fā)現(xiàn)該項目部沒有對焊接過程的進(jìn)行設(shè)備認(rèn)可記錄。不合格原因分析相關(guān)責(zé)任人對標(biāo)準(zhǔn)7.5.2理解不到位。應(yīng)采取糾正措施1.三日內(nèi)，由相關(guān)責(zé)任人購買《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》；2.三日內(nèi)，由公司組織人對責(zé)任人進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)的4.2.3條款的學(xué)習(xí)。糾正措施實施狀況1.3月20日已由責(zé)任人對焊接過程的進(jìn)行設(shè)備認(rèn)可并保留記錄；2.3月20日，由綜合辦組織對責(zé)任人進(jìn)行了標(biāo)準(zhǔn)的7.5.2條款的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。糾正措施實施效果驗證經(jīng)實施糾正措施，沒有再出現(xiàn)類似的不合格，糾正措施有效。納入體系文件建議否措施實施部門措施實施責(zé)任人實施效果驗證人批準(zhǔn)不合格項報告單報告編號：05受審核部門質(zhì)檢部審核日期3.9審核員審核組長不合格事實審核7.6過程時，抽查水平尺的自檢記錄時，該部門未能提供。受審核部門負(fù)責(zé)人認(rèn)可：年月日判定依據(jù)1、不符合GB／T19001－2000標(biāo)準(zhǔn)7.6條款，關(guān)于“按照規(guī)定的時間間隔進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定”的規(guī)定。2、不符合文件條款，關(guān)于3、不符合性質(zhì)■一般不合格□嚴(yán)重不合格采取措施要求糾正和糾正措施■糾正措施□實施措施期限一周內(nèi)■半個月內(nèi)□一個月內(nèi)□三個月內(nèi)□實施措施的驗證方式提供證實資料：書面驗證■現(xiàn)場證據(jù)□驗證情況及結(jié)論受審核部門是否恰當(dāng)?shù)拇_定了不合格項的原因：是■，否□受審核部門是否具有針對性的制定了糾正措施：是■，否□受審核部門是否完全實施了糾正措施（包括糾正）：是■，否□糾正措施實施效果，是否需要運行一段時間再驗證：是□，否■驗證人：年月日再驗證：采取措施后運行周／月以來，不合格現(xiàn)象是否重復(fù)發(fā)生？否□，是□驗證人：年月日糾正措施實施驗證記錄編號：05不合格來源內(nèi)審《不合格項報告單》，其編號：05不合格性質(zhì)一般不合格不合格發(fā)生時間3.9不合格事實陳述審核7.6過程時，抽查水平尺的自檢記錄時，該部門未能提供。不合格原因分析相關(guān)責(zé)任人對標(biāo)準(zhǔn)7.6理解不到位。應(yīng)采取糾正措施1.三日內(nèi)，由相關(guān)責(zé)任人對水平尺進(jìn)行自檢，并保留記錄；2.三日內(nèi)，由公司組織人對責(zé)任人進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)的7.6條款的學(xué)習(xí)。糾正措施實施狀況1.3月20日已由責(zé)任人對水平尺進(jìn)行了自檢，并保留記錄；2.3月20日，由綜合辦組織對責(zé)任人進(jìn)行了標(biāo)準(zhǔn)的7.6條款的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。糾正措施實施效果驗證經(jīng)實施糾正措施，沒有再出現(xiàn)類似的不合格，糾正措施有效。納入體系文件建議否措施實施部門措施實施責(zé)任人實施效果驗證人批準(zhǔn)不合格項報告單報告編號：06受審核部門質(zhì)檢部審核日期3.9審核員審核組長不合格事實審核8.5.3過程時，發(fā)現(xiàn)編號為01的《預(yù)防措施驗證記錄》沒有評審預(yù)防措施的效果。受審核部門負(fù)責(zé)人認(rèn)可：年月日判定依據(jù)1、不符合GB／T19001－2000標(biāo)準(zhǔn)8.5.3條款，關(guān)于“評審所采取的預(yù)防措施”的規(guī)定。2、不符合文件條款，關(guān)于3、不符合性質(zhì)■一般不合格□嚴(yán)重不合格采取措施要求糾正和糾正措施■糾正措施□實施措施期限一周內(nèi)■半個月內(nèi)□一個月內(nèi)□三個月內(nèi)□實施措施的驗證方式提供證實資料：書面驗證■現(xiàn)場證據(jù)□驗證情況及結(jié)論受審核部門是否恰當(dāng)?shù)拇_定了不合格項的原因：是■，否□受審核部門是否具有針對性的制定了糾正措