內(nèi)審不合格報(bào)告

不合格項(xiàng)報(bào)告單報(bào)告編號(hào)：01受審核部門辦公室審核日期3.9審核員審核組長(zhǎng)不合格事實(shí)審核4.2.3過程時(shí)，索閱外來文件《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》，該部門未能提供。受審核部門負(fù)責(zé)人認(rèn)可：年月日判定依據(jù)1、不符合GB／T19001－2000標(biāo)準(zhǔn)4.2.3條款，關(guān)于“確保外來文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)”的規(guī)定。2、不符合文件條款，關(guān)于3、不符合性質(zhì)■一般不合格□嚴(yán)重不合格采取措施要求糾正和糾正措施■糾正措施□實(shí)施措施期限一周內(nèi)■半個(gè)月內(nèi)□一個(gè)月內(nèi)□三個(gè)月內(nèi)□實(shí)施措施的驗(yàn)證方式提供證實(shí)資料：書面驗(yàn)證■現(xiàn)場(chǎng)證據(jù)□驗(yàn)證情況及結(jié)論受審核部門是否恰當(dāng)?shù)拇_定了不合格項(xiàng)的原因：是■，否□受審核部門是否具有針對(duì)性的制定了糾正措施：是■，否□受審核部門是否完全實(shí)施了糾正措施（包括糾正）：是■，否□糾正措施實(shí)施效果，是否需要運(yùn)行一段時(shí)間再驗(yàn)證：是□，否■驗(yàn)證人：年月日再驗(yàn)證：采取措施后運(yùn)行周／月以來，不合格現(xiàn)象是否重復(fù)發(fā)生？否□，是□驗(yàn)證人：年月日糾正措施實(shí)施驗(yàn)證記錄編號(hào)：01不合格來源內(nèi)審《不合格項(xiàng)報(bào)告單》，其編號(hào)：01不合格性質(zhì)一般不合格不合格發(fā)生時(shí)間3.9不合格事實(shí)陳述審核4.2.3過程時(shí)，索閱外來文件《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》，該部門未能提供。不合格原因分析相關(guān)責(zé)任人對(duì)標(biāo)準(zhǔn)4.2.3理解不到位。應(yīng)采取糾正措施1.三日內(nèi)，由相關(guān)責(zé)任人購(gòu)買《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》；2.三日內(nèi)，由公司組織人對(duì)責(zé)任人進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)的4.2.3條款的學(xué)習(xí)。糾正措施實(shí)施狀況1.3月20日已由責(zé)任人購(gòu)買了《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》；2.3月20日，由綜合辦組織對(duì)責(zé)任人進(jìn)行了標(biāo)準(zhǔn)的4.2.3條款的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。糾正措施實(shí)施效果驗(yàn)證經(jīng)實(shí)施糾正措施，沒有再出現(xiàn)類似的不合格，糾正措施有效。納入體系文件建議否措施實(shí)施部門措施實(shí)施責(zé)任人實(shí)施效果驗(yàn)證人批準(zhǔn)不合格項(xiàng)報(bào)告單報(bào)告編號(hào)：02受審核部門辦公室審核日期3.9審核員審核組長(zhǎng)不合格事實(shí)審核6.2過程時(shí)，查對(duì)各崗位人員任職要求的規(guī)定文件，該部門未能提供。受審核部門負(fù)責(zé)人認(rèn)可：年月日判定依據(jù)1、不符合GB／T19001－2000標(biāo)準(zhǔn)6.2.2條款，關(guān)于“確定影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員所必需的能力”的規(guī)定。2、不符合文件條款，關(guān)于3、不符合性質(zhì)■一般不合格□嚴(yán)重不合格采取措施要求糾正和糾正措施■糾正措施□實(shí)施措施期限一周內(nèi)■半個(gè)月內(nèi)□一個(gè)月內(nèi)□三個(gè)月內(nèi)□實(shí)施措施的驗(yàn)證方式提供證實(shí)資料：書面驗(yàn)證■現(xiàn)場(chǎng)證據(jù)□驗(yàn)證情況及結(jié)論受審核部門是否恰當(dāng)?shù)拇_定了不合格項(xiàng)的原因：是■，否□受審核部門是否具有針對(duì)性的制定了糾正措施：是■，否□受審核部門是否完全實(shí)施了糾正措施（包括糾正）：是■，否□糾正措施實(shí)施效果，是否需要運(yùn)行一段時(shí)間再驗(yàn)證：是□，否■驗(yàn)證人：年月日再驗(yàn)證：采取措施后運(yùn)行周／月以來，不合格現(xiàn)象是否重復(fù)發(fā)生？否□，是□驗(yàn)證人：年月日糾正措施實(shí)施驗(yàn)證記錄編號(hào)：02不合格來源內(nèi)審《不合格項(xiàng)報(bào)告單》，其編號(hào)：02不合格性質(zhì)一般不合格不合格發(fā)生時(shí)間3.9不合格事實(shí)陳述審核6.2過程時(shí)，查對(duì)各崗位人員任職要求的規(guī)定文件，該部門未能提供。不合格原因分析相關(guān)責(zé)任人對(duì)標(biāo)準(zhǔn)6.2理解不到位。應(yīng)采取糾正措施1.三日內(nèi)，由相關(guān)責(zé)任人對(duì)各崗位人員所必需的能力要求做出規(guī)定；2.三日內(nèi)，由公司組織人對(duì)責(zé)任人進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)的6.2條款的學(xué)習(xí)。糾正措施實(shí)施狀況1.3月20日已由相關(guān)責(zé)任人對(duì)各崗位人員所必需的能力要求做出規(guī)定；2.3月20日，由綜合辦組織對(duì)責(zé)任人進(jìn)行了標(biāo)準(zhǔn)的6.2條款的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。糾正措施實(shí)施效果驗(yàn)證經(jīng)實(shí)施糾正措施，沒有再出現(xiàn)類似的不合格，糾正措施有效。納入體系文件建議否措施實(shí)施部門措施實(shí)施責(zé)任人實(shí)施效果驗(yàn)證人批準(zhǔn)不合格項(xiàng)報(bào)告單報(bào)告編號(hào)：03受審核部門工程部審核日期3.9審核員審核組長(zhǎng)不合格事實(shí)審核7.5.1過程時(shí)，抽查項(xiàng)目部的質(zhì)量交底記錄，不能提供。受審核部門負(fù)責(zé)人認(rèn)可：年月日判定依據(jù)1、不符合GB／T19001－2000標(biāo)準(zhǔn)7.5.1條款，關(guān)于“組織應(yīng)策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供”的規(guī)定。2、不符合文件條款，關(guān)于3、不符合性質(zhì)■一般不合格□嚴(yán)重不合格采取措施要求糾正和糾正措施■糾正措施□實(shí)施措施期限一周內(nèi)■半個(gè)月內(nèi)□一個(gè)月內(nèi)□三個(gè)月內(nèi)□實(shí)施措施的驗(yàn)證方式提供證實(shí)資料：書面驗(yàn)證■現(xiàn)場(chǎng)證據(jù)□驗(yàn)證情況及結(jié)論受審核部門是否恰當(dāng)?shù)拇_定了不合格項(xiàng)的原因：是■，否□受審核部門是否具有針對(duì)性的制定了糾正措施：是■，否□受審核部門是否完全實(shí)施了糾正措施（包括糾正）：是■，否□糾正措施實(shí)施效果，是否需要運(yùn)行一段時(shí)間再驗(yàn)證：是□，否■驗(yàn)證人：年月日再驗(yàn)證：采取措施后運(yùn)行周／月以來，不合格現(xiàn)象是否重復(fù)發(fā)生？否□，是□驗(yàn)證人：年月日糾正措施實(shí)施驗(yàn)證記錄編號(hào)：03不合格來源內(nèi)審《不合格項(xiàng)報(bào)告單》，其編號(hào)：03不合格性質(zhì)一般不合格不合格發(fā)生時(shí)間3.9不合格事實(shí)陳述審核7.5.1過程時(shí)，抽查項(xiàng)目部的質(zhì)量技術(shù)交底記錄，不能提供。不合格原因分析項(xiàng)目部實(shí)際上已經(jīng)在開工前向班組長(zhǎng)進(jìn)行了技術(shù)交底，只是記錄人沒有進(jìn)行記錄。應(yīng)采取糾正措施1.三日內(nèi)，由相關(guān)責(zé)任人補(bǔ)充技術(shù)交底記錄；2.三日內(nèi)，由公司組織人對(duì)責(zé)任人進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)的7.5.1條款的學(xué)習(xí)。糾正措施實(shí)施狀況1.3月20日已由責(zé)任人補(bǔ)充技術(shù)交底記錄；2.3月20日，由綜合辦組織對(duì)責(zé)任人進(jìn)行了標(biāo)準(zhǔn)的7.5.1條款的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。糾正措施實(shí)施效果驗(yàn)證經(jīng)實(shí)施糾正措施，沒有再出現(xiàn)類似的不合格，糾正措施有效。納入體系文件建議否措施實(shí)施部門措施實(shí)施責(zé)任人實(shí)施效果驗(yàn)證人批準(zhǔn)不合格項(xiàng)報(bào)告單報(bào)告編號(hào)：04受審核部門項(xiàng)目部審核日期3.9審核員審核組長(zhǎng)不合格事實(shí)審核7.5.2過程時(shí)，發(fā)現(xiàn)該項(xiàng)目部沒有對(duì)焊接過程的進(jìn)行設(shè)備認(rèn)可記錄。受審核部門負(fù)責(zé)人認(rèn)可：年月日判定依據(jù)1、不符合GB／T19001－2000標(biāo)準(zhǔn)7.5.2條款，關(guān)于“對(duì)設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可”的規(guī)定。2、不符合文件條款，關(guān)于3、不符合性質(zhì)■一般不合格□嚴(yán)重不合格采取措施要求糾正和糾正措施■糾正措施□實(shí)施措施期限一周內(nèi)■半個(gè)月內(nèi)□一個(gè)月內(nèi)□三個(gè)月內(nèi)□實(shí)施措施的驗(yàn)證方式提供證實(shí)資料：書面驗(yàn)證■現(xiàn)場(chǎng)證據(jù)□驗(yàn)證情況及結(jié)論受審核部門是否恰當(dāng)?shù)拇_定了不合格項(xiàng)的原因：是■，否□受審核部門是否具有針對(duì)性的制定了糾正措施：是■，否□受審核部門是否完全實(shí)施了糾正措施（包括糾正）：是■，否□糾正措施實(shí)施效果，是否需要運(yùn)行一段時(shí)間再驗(yàn)證：是□，否■驗(yàn)證人：年月日再驗(yàn)證：采取措施后運(yùn)行周／月以來，不合格現(xiàn)象是否重復(fù)發(fā)生？否□，是□驗(yàn)證人：年月日糾正措施實(shí)施驗(yàn)證記錄編號(hào)：04不合格來源內(nèi)審《不合格項(xiàng)報(bào)告單》，其編號(hào)：04不合格性質(zhì)一般不合格不合格發(fā)生時(shí)間3.9不合格事實(shí)陳述審核7.5.2過程時(shí)，發(fā)現(xiàn)該項(xiàng)目部沒有對(duì)焊接過程的進(jìn)行設(shè)備認(rèn)可記錄。不合格原因分析相關(guān)責(zé)任人對(duì)標(biāo)準(zhǔn)7.5.2理解不到位。應(yīng)采取糾正措施1.三日內(nèi)，由相關(guān)責(zé)任人購(gòu)買《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》；2.三日內(nèi)，由公司組織人對(duì)責(zé)任人進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)的4.2.3條款的學(xué)習(xí)。糾正措施實(shí)施狀況1.3月20日已由責(zé)任人對(duì)焊接過程的進(jìn)行設(shè)備認(rèn)可并保留記錄；2.3月20日，由綜合辦組織對(duì)責(zé)任人進(jìn)行了標(biāo)準(zhǔn)的7.5.2條款的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。糾正措施實(shí)施效果驗(yàn)證經(jīng)實(shí)施糾正措施，沒有再出現(xiàn)類似的不合格，糾正措施有效。納入體系文件建議否措施實(shí)施部門措施實(shí)施責(zé)任人實(shí)施效果驗(yàn)證人批準(zhǔn)不合格項(xiàng)報(bào)告單報(bào)告編號(hào)：05受審核部門質(zhì)檢部審核日期3.9審核員審核組長(zhǎng)不合格事實(shí)審核7.6過程時(shí)，抽查水平尺的自檢記錄時(shí)，該部門未能提供。受審核部門負(fù)責(zé)人認(rèn)可：年月日判定依據(jù)1、不符合GB／T19001－2000標(biāo)準(zhǔn)7.6條款，關(guān)于“按照規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定”的規(guī)定。2、不符合文件條款，關(guān)于3、不符合性質(zhì)■一般不合格□嚴(yán)重不合格采取措施要求糾正和糾正措施■糾正措施□實(shí)施措施期限一周內(nèi)■半個(gè)月內(nèi)□一個(gè)月內(nèi)□三個(gè)月內(nèi)□實(shí)施措施的驗(yàn)證方式提供證實(shí)資料：書面驗(yàn)證■現(xiàn)場(chǎng)證據(jù)□驗(yàn)證情況及結(jié)論受審核部門是否恰當(dāng)?shù)拇_定了不合格項(xiàng)的原因：是■，否□受審核部門是否具有針對(duì)性的制定了糾正措施：是■，否□受審核部門是否完全實(shí)施了糾正措施（包括糾正）：是■，否□糾正措施實(shí)施效果，是否需要運(yùn)行一段時(shí)間再驗(yàn)證：是□，否■驗(yàn)證人：年月日再驗(yàn)證：采取措施后運(yùn)行周／月以來，不合格現(xiàn)象是否重復(fù)發(fā)生？否□，是□驗(yàn)證人：年月日糾正措施實(shí)施驗(yàn)證記錄編號(hào)：05不合格來源內(nèi)審《不合格項(xiàng)報(bào)告單》，其編號(hào)：05不合格性質(zhì)一般不合格不合格發(fā)生時(shí)間3.9不合格事實(shí)陳述審核7.6過程時(shí)，抽查水平尺的自檢記錄時(shí)，該部門未能提供。不合格原因分析相關(guān)責(zé)任人對(duì)標(biāo)準(zhǔn)7.6理解不到位。應(yīng)采取糾正措施1.三日內(nèi)，由相關(guān)責(zé)任人對(duì)水平尺進(jìn)行自檢，并保留記錄；2.三日內(nèi)，由公司組織人對(duì)責(zé)任人進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)的7.6條款的學(xué)習(xí)。糾正措施實(shí)施狀況1.3月20日已由責(zé)任人對(duì)水平尺進(jìn)行了自檢，并保留記錄；2.3月20日，由綜合辦組織對(duì)責(zé)任人進(jìn)行了標(biāo)準(zhǔn)的7.6條款的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。糾正措施實(shí)施效果驗(yàn)證經(jīng)實(shí)施糾正措施，沒有再出現(xiàn)類似的不合格，糾正措施有效。納入體系文件建議否措施實(shí)施部門措施實(shí)施責(zé)任人實(shí)施效果驗(yàn)證人批準(zhǔn)不合格項(xiàng)報(bào)告單報(bào)告編號(hào)：06受審核部門質(zhì)檢部審核日期3.9審核員審核組長(zhǎng)不合格事實(shí)審核8.5.3過程時(shí)，發(fā)現(xiàn)編號(hào)為01的《預(yù)防措施驗(yàn)證記錄》沒有評(píng)審預(yù)防措施的效果。受審核部門負(fù)責(zé)人認(rèn)可：年月日判定依據(jù)1、不符合GB／T19001－2000標(biāo)準(zhǔn)8.5.3條款，關(guān)于“評(píng)審所采取的預(yù)防措施”的規(guī)定。2、不符合文件條款，關(guān)于3、不符合性質(zhì)■一般不合格□嚴(yán)重不合格采取措施要求糾正和糾正措施■糾正措施□實(shí)施措施期限一周內(nèi)■半個(gè)月內(nèi)□一個(gè)月內(nèi)□三個(gè)月內(nèi)□實(shí)施措施的驗(yàn)證方式提供證實(shí)資料：書面驗(yàn)證■現(xiàn)場(chǎng)證據(jù)□驗(yàn)證情況及結(jié)論受審核部門是否恰當(dāng)?shù)拇_定了不合格項(xiàng)的原因：是■，否□受審核部門是否具有針對(duì)性的制定了糾正措