高壓電器設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊樣本

質(zhì)量手冊修改記錄更改申請單編號(hào)目錄質(zhì)量手冊頒布令 4管理者代表任命書 5質(zhì)量方針、質(zhì)量目的 50.前言 70.1公司簡介 70.2《質(zhì)量手冊》闡明 70.2.1手冊性質(zhì) 70.2.2作用 70.2.3版本與媒體形式 70.2.4手冊管理 71.目和合用范疇 81.1目 81.2合用范疇 82.引用原則和文獻(xiàn) 83.術(shù)語和定義 84.質(zhì)量管理體系 94.1總規(guī)定（4.1.1根據(jù)原則、4.1.2體系覆蓋產(chǎn)品與部門、4.1.3質(zhì)量管理體系規(guī)定刪減） 94.1.1根據(jù)原則及規(guī)定 94.1.2質(zhì)量質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)層次劃分 94.2質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)規(guī)定 94.2.1總則 94.2.2質(zhì)量手冊 104.2.3文獻(xiàn)控制 104.2.4質(zhì)量記錄控制 105.管理職責(zé) 115.1管理承諾 115.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 115.3質(zhì)量方針 115.4策劃 125.4.1質(zhì)量目的 125.4.2質(zhì)量管理體系策劃 125.5職責(zé)、權(quán)限與溝通 135.5.1職責(zé)與權(quán)限 135.5.2管理者代表(副總經(jīng)理) 155.5.3內(nèi)部溝通 155.6管理評(píng)審 155.6.1總則 155.6.2評(píng)審輸入 165.6.3評(píng)審輸出 165.6.4評(píng)審實(shí)行與跟蹤 166.資源管理 176.1資源提供 176.2人力資源 176.2.1總則 176.2.2能力意識(shí)和培訓(xùn) 176.3基本設(shè)施 176.4工作環(huán)境 187產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 197.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 197.1.1目的和規(guī)定 197.1.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、文獻(xiàn)和所需資源 197.1.3需要進(jìn)行驗(yàn)證、監(jiān)視和測量活動(dòng)，產(chǎn)品質(zhì)量原則 197.1.4規(guī)定必備記錄 197.2與顧客關(guān)于過程 197.2.1總則 197.2.2與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定擬定 197.2.3與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評(píng)審 207.2.4顧客溝通 207.3設(shè)計(jì)和開發(fā) 207.3.1設(shè)計(jì)與開發(fā)策劃 207.3.2設(shè)計(jì)與開發(fā)輸入 207.3.3設(shè)計(jì)與開發(fā)輸出 217.3.4設(shè)計(jì)與開發(fā)評(píng)審 217.3.5設(shè)計(jì)與開發(fā)驗(yàn)證 217.3.6設(shè)計(jì)與開發(fā)確認(rèn) 217.3.7設(shè)計(jì)與開發(fā)更改控制 217.4采購 227.4.1采購過程 227.4.2采購信息 227.4.3采購產(chǎn)品驗(yàn)證 227.5生產(chǎn)和服務(wù)提供 227.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制: 227.5.2生產(chǎn)和服務(wù)過程確認(rèn) 227.5.3標(biāo)記和可追溯性 237.5.4顧客財(cái)產(chǎn) 237.5.5產(chǎn)品防護(hù) 237.6監(jiān)視和測量裝置控制 237.6.1控制規(guī)定 237.6.2監(jiān)視和測量裝置控制 237.7有關(guān)文獻(xiàn) 248測量、分析和改進(jìn) 258.1總則 258.2監(jiān)視和測量 258.2.1顧客滿意 258.2.2內(nèi)部審核 258.2.3過程監(jiān)視和測量 268.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量 268.3不合格品控制 268.3.1控制規(guī)定 268.3.2不合格品辨認(rèn) 268.3.3不合格品表達(dá)與記錄 278.3.4不合格品處置 278.4數(shù)據(jù)分析 278.4.1控制規(guī)定 278.4.2數(shù)據(jù)來源 278.4.3數(shù)據(jù)分析辦法 278.4.4數(shù)據(jù)分析提供信息 278.5改進(jìn) 278.5.1持續(xù)改進(jìn) 278.5.2糾正辦法 288.5.3防止辦法 288.6有關(guān)文獻(xiàn) 28附錄 29質(zhì)量手冊頒布令為了貫徹廠質(zhì)量方針、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的，不斷滿足顧客需求和質(zhì)量，向顧客提供可靠質(zhì)量保證，本廠根據(jù)原則，針對(duì)廠原材料采購、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝、檢查、售后服務(wù)過程，完善了質(zhì)量管理體系，根據(jù)GB/T19001—《質(zhì)量管理體系—規(guī)定》原則，，并組織編寫了《質(zhì)量手冊》，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布。該《質(zhì)量手冊》是我廠長期遵循大綱性文獻(xiàn)，在廠管理工作中處在優(yōu)先地位，其她文獻(xiàn)不得與之矛盾。本手冊對(duì)內(nèi)是部門管理活動(dòng)行為準(zhǔn)則，對(duì)外是廠質(zhì)量保證能力證明。為了保證廠《質(zhì)量手冊》所有規(guī)定可以更好貫徹，我授權(quán)管理者代表對(duì)內(nèi)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)體系內(nèi)一切活動(dòng)，對(duì)外代表廠就質(zhì)量管理體系關(guān)于事宜進(jìn)行聯(lián)系，同步授權(quán)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系尋常管理工作。為此，自本手冊實(shí)行之日起，規(guī)定全體員工充分理解、對(duì)的執(zhí)行公司質(zhì)量方針，嚴(yán)格按照《質(zhì)量手冊》規(guī)定貫徹質(zhì)量責(zé)任，開展質(zhì)量管理活動(dòng)，滿足合同規(guī)定及顧客盼望，達(dá)到顧客滿意，為我公司產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)作出貢獻(xiàn)。最高管理者：日期：管理者代表任命書為保證高壓電器設(shè)備有限公司質(zhì)量管理體系長效運(yùn)營，現(xiàn)任命副總經(jīng)理為質(zhì)量管理者代表，并授予質(zhì)量管理者代表在質(zhì)量管理體系中負(fù)有如下職責(zé)和權(quán)限：a貫徹經(jīng)理制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目的，配合其進(jìn)行體系策劃，保證質(zhì)量管理體系建立、實(shí)行、保持和持續(xù)改進(jìn)；b領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，向總經(jīng)理報(bào)告體系運(yùn)營狀況，以及重大業(yè)績改進(jìn)需求，督促質(zhì)量改進(jìn)實(shí)行；c配合經(jīng)理貫徹執(zhí)行國家關(guān)于質(zhì)量法律法規(guī)，教誨員工樹立法制意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)、服務(wù)意識(shí)，增強(qiáng)顧客滿意；d負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系關(guān)于事宜外部聯(lián)系。質(zhì)量方針、質(zhì)量目的質(zhì)量方針：質(zhì)量為本，科學(xué)管理，信譽(yù)第一以產(chǎn)品質(zhì)量求生存以質(zhì)量管理求效益以優(yōu)質(zhì)服務(wù)贏顧客以持續(xù)改進(jìn)求發(fā)展質(zhì)量目的：不斷改進(jìn)和保持質(zhì)量保證體系，掌握新技術(shù)，努力提高產(chǎn)品合格率，以信譽(yù)擴(kuò)展市場滿足顧客。序號(hào)質(zhì)量目的計(jì)算辦法記錄頻次備注1產(chǎn)品合格率99%顧客驗(yàn)收合格批次/提交總批次1次/半年按顧客驗(yàn)收批次記錄2合同履約率100%按期履約合同數(shù)/合同總數(shù)1次/每季度責(zé)任在客戶另計(jì)3顧客滿意率90%見《顧客滿意度分析辦法》1次/每年銷售部負(fù)責(zé)按《顧客滿意度分析辦法》記錄各部門質(zhì)量目的分解部門質(zhì)量目的計(jì)算辦法記錄/評(píng)審頻次備注生產(chǎn)部文獻(xiàn)控制精確率100%發(fā)放文獻(xiàn)數(shù)量/所有文獻(xiàn)數(shù)量

每月產(chǎn)量產(chǎn)量合計(jì)每月報(bào)廢品率≤1%報(bào)廢數(shù)量/生產(chǎn)總數(shù)每月合格品率≥98%合格品數(shù)量/生產(chǎn)總數(shù)每月營銷部顧客及時(shí)發(fā)貨率95%發(fā)貨數(shù)量/客戶訂單數(shù)量每月客戶滿意度≥90%見《顧客滿意度分析辦法》每年銷售額銷售額合計(jì)每月財(cái)務(wù)部質(zhì)量補(bǔ)償率≤萬分之五當(dāng)月補(bǔ)償額/當(dāng)月銷售額每月供應(yīng)部供應(yīng)商及時(shí)交貨率≥98%供應(yīng)商及時(shí)交貨數(shù)量/訂單數(shù)量每月供應(yīng)商質(zhì)量合格率≥98%供貨合格數(shù)量/總供貨數(shù)量每月庫存精確率100%每月抽取幾種品種庫存，帳，卡，物三方面數(shù)據(jù)一致性每月總工程部抽樣合格率≥99%每批抽樣合格率每月整治辦法及時(shí)關(guān)閉率≥90%每項(xiàng)整治關(guān)閉時(shí)間/五天（在五個(gè)工作日內(nèi)完畢）按籌劃內(nèi)審按籌劃準(zhǔn)時(shí)率100%按內(nèi)審籌劃執(zhí)行率按籌劃人力資源部人員培訓(xùn)合格率≥90%通過考核人數(shù)/所有培訓(xùn)人數(shù)每月0.前言0.1公司簡介某高壓電器設(shè)備有限公司是以研制開發(fā)、生產(chǎn)電力設(shè)備、電子儀器、通信設(shè)備為主高科技公司，現(xiàn)重要開發(fā)、生產(chǎn)6～35kV硅橡膠復(fù)合外套無間隙金屬氧化物避雷器。該高壓電器設(shè)備有限公司立足國內(nèi)先進(jìn)水平，采用當(dāng)前西歐、北美較新生產(chǎn)工藝，并依照供電網(wǎng)對(duì)避雷器運(yùn)營實(shí)際狀況和新特殊規(guī)定，根據(jù)有關(guān)國家和行業(yè)原則嚴(yán)格規(guī)定并組織生產(chǎn)，已經(jīng)形成年產(chǎn)5萬支生產(chǎn)能力。該高壓電器設(shè)備有限公司下設(shè)供銷部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、總工程部、生產(chǎn)部五個(gè)職能部門，擁有職工386余人，高、中、初級(jí)技術(shù)職稱人數(shù)占職工總數(shù)40%。公司5.8萬平方米，固定資產(chǎn)4150萬，流動(dòng)資產(chǎn)萬，公司總資產(chǎn)6150萬。10月，公司通過了ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證。某高壓電器設(shè)備有限公司以注重實(shí)效，講求效率為行為準(zhǔn)則，贏得了廣大客戶信賴。21世紀(jì)，公司將以市場需求為目的，以科技開發(fā)為先行，以質(zhì)量保證求生存，以科技創(chuàng)新求發(fā)展，將以精良產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)回報(bào)廣大顧客，愿于海內(nèi)外各界同仁誠信合伙，共同發(fā)展。通訊地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：6傳真：656電子郵箱：f網(wǎng)址：.com0.2《質(zhì)量手冊》闡明0.2.1手冊性質(zhì)質(zhì)量手冊是闡明工廠質(zhì)量方針并描述其質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)。本質(zhì)量手冊是采用GB/T19001—質(zhì)量保證模式，結(jié)合工廠實(shí)際狀況編寫而成，作為工廠質(zhì)量體系法規(guī)性、大綱性文獻(xiàn)。0.2.2作用質(zhì)量手冊規(guī)定了工廠質(zhì)量方針和目的；質(zhì)量管理體系組織構(gòu)造及職責(zé)和職權(quán)；采用質(zhì)量管理體系要素及其重要控制辦法，質(zhì)量手冊管理；貫徹工廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營；提供質(zhì)量控制辦法，增進(jìn)質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)；用作外部質(zhì)量保證文獻(xiàn)。0.2.3版本與媒體形式質(zhì)量手冊分為受控和非受控版本。受控版本加蓋“受控”印章，公司內(nèi)部使用，不得發(fā)放（當(dāng)?shù)谌秸J(rèn)證審核和關(guān)于法規(guī)、規(guī)定規(guī)定外）內(nèi)部發(fā)放時(shí)進(jìn)行編號(hào)、造冊登記，以便修改時(shí)予以更新，保證使用手冊是最新版本。0.2.4手冊管理a質(zhì)量手冊編寫、發(fā)放、修改和管理有生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，質(zhì)量手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。b重要管理事項(xiàng)(1)編寫管理質(zhì)量手冊編寫由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)并相應(yīng)組織，經(jīng)草稿、下發(fā)討論、修訂和審核各階段方能批準(zhǔn)下達(dá)。(2)審批管理質(zhì)量手冊須經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能正式頒布生效，同步批報(bào)普通有質(zhì)量方針、目的及各級(jí)人員質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限。(3)發(fā)放管理質(zhì)量手冊由生產(chǎn)部統(tǒng)一編號(hào)發(fā)放、保存發(fā)放記錄。發(fā)放分受控和非受控兩類，“受控”發(fā)放到廠內(nèi)部關(guān)于部門和人員以及認(rèn)證機(jī)構(gòu)，“非受控”類發(fā)放到廠外部關(guān)于單位和人員，“非受控”類質(zhì)量手冊，當(dāng)發(fā)生修改時(shí)不予告知，過期失效，對(duì)我廠沒有約束力。當(dāng)廠內(nèi)質(zhì)量手冊持有人調(diào)出時(shí)，應(yīng)將手冊交生產(chǎn)部方可辦理手續(xù)。(4)修改管理質(zhì)量手冊修改須經(jīng)4.2.2審批手續(xù)，發(fā)放新修改內(nèi)容時(shí)，原作廢內(nèi)容有生產(chǎn)部負(fù)責(zé)收回。質(zhì)量手冊每3-4年進(jìn)行一次換版，必要時(shí)可提前，每次換版都必要表白版本號(hào)，并應(yīng)廢除和回收作廢手冊。1.目和合用范疇1.1目本手冊編制目是擬定本廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，在符合ISO9001：原則規(guī)定下，實(shí)行有效質(zhì)量管理體系，并通過實(shí)行質(zhì)量管理體系原則、程序文獻(xiàn)以及作業(yè)指引書，貫徹工廠質(zhì)量方針和目的；保證質(zhì)量體系有效運(yùn)營；提供質(zhì)量控制辦法，增進(jìn)質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)，使生產(chǎn)服務(wù)過程受控并持續(xù)改進(jìn)，來實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和目的，使顧客滿意。1.2合用范疇本手冊范疇合用我司產(chǎn)品研制開發(fā)，電力設(shè)備、電子儀器、通信設(shè)備生產(chǎn)和產(chǎn)品銷售服務(wù)。合用于我司內(nèi)部質(zhì)量管理；也可用于第二方審核或第三方審核時(shí)，作為公司質(zhì)量體系運(yùn)營證明材料；質(zhì)量管理體系符合ISO9001：原則規(guī)定。2.引用原則和文獻(xiàn)GB/T19000-idtISO9000：質(zhì)量管理體系—基本和術(shù)語GB/T19001-idtISO9001：質(zhì)量管理體系—規(guī)定GB/T19004-idtISO9004：質(zhì)量管理體系—業(yè)績改進(jìn)指南ISO19011：質(zhì)量和（或）環(huán)境管理體系審核指南《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《中華人民共和國原則化法》JB/T5872-1991高壓開關(guān)設(shè)備電氣圖形符號(hào)及文字符號(hào)JB/T8459-1996避雷器產(chǎn)品型號(hào)編制辦法JB/T9669-1999避雷器用橡膠密封件及材料規(guī)范JB/T4035-1999閥式避雷器用碳化硅技術(shù)條件JB/T10492-交流無間隙金屬化物避雷器用監(jiān)測器3.術(shù)語和定義本《質(zhì)量手冊》采用GB/T19000—《質(zhì)量管理體系—基本和術(shù)語》定義4.質(zhì)量管理體系4.1總規(guī)定（4.1.1根據(jù)原則、4.1.2體系覆蓋產(chǎn)品與部門、4.1.3質(zhì)量管理體系規(guī)定刪減）4.1.1根據(jù)原則及規(guī)定公司根據(jù)GB/T19001—版原則建立質(zhì)量管理體系并將其文獻(xiàn)化，予以實(shí)行、保持和持續(xù)改進(jìn)。為此要達(dá)到如下規(guī)定：a辨認(rèn)質(zhì)量管理體系所需過程及其在公司各關(guān)于部門和單位中應(yīng)用；b擬定這些過程順序和相應(yīng)作用；e擬定為保證這些過程有效運(yùn)營和控制所需準(zhǔn)則和辦法；d通過人力資源與設(shè)備管理程序等獲得必要資源和信息支持過程運(yùn)作和監(jiān)控；e測量、監(jiān)控和分析這些過程，采用必要辦法來達(dá)到預(yù)期成果和持續(xù)改進(jìn)。規(guī)定各部門按本原則規(guī)定管理上述過程。對(duì)于任何影響產(chǎn)品符合規(guī)定外包過程，應(yīng)保證對(duì)其實(shí)行控制。對(duì)外包過程控制參照《采購控制程序》執(zhí)行。4.1.2質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)層次劃分第一層第一層第二層第三層第四層質(zhì)量手冊（大綱性）程序文獻(xiàn)（支持性）作業(yè)文獻(xiàn)（操作性）質(zhì)量記錄圖4-1質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)層次劃分4.2質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)規(guī)定4.2.1總則a形成文獻(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；b質(zhì)量手冊；c程序文獻(xiàn)，詳見本手冊附錄:程序文獻(xiàn)目錄；d為保證公司選定各個(gè)過程有效策劃，運(yùn)營和控制所需文獻(xiàn)，如質(zhì)量籌劃、規(guī)范、檢查和實(shí)驗(yàn)籌劃、作業(yè)指引書、流程圖、組織構(gòu)造圖及各種“規(guī)定”、“管理辦法”等。文獻(xiàn)媒體可為紙張、磁盤、光盤、照片或原則樣品等各種形式;e國標(biāo)GB/T19001所規(guī)定記錄。記錄是證明我司過程、產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系符合性及滿足可追溯性規(guī)定重要特殊類型文獻(xiàn)。記錄媒體可為紙張也可為其她形式如磁盤、光盤、錄象帶等。4.2.2質(zhì)量手冊生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以發(fā)布實(shí)行，質(zhì)量手冊內(nèi)容涉及：a質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；b公司組織構(gòu)造；c質(zhì)量管理體系范疇。對(duì)電力設(shè)備、電子儀器、通信設(shè)備、避雷設(shè)施研發(fā)和生產(chǎn)詳細(xì)規(guī)定和理由闡明；d對(duì)質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)概括闡明或引用；e質(zhì)量管理體系過程及其互有關(guān)系描述；f關(guān)于手冊定期評(píng)審、修改和控制規(guī)定。4.2.3文獻(xiàn)控制公司編制《文獻(xiàn)控制程序》，對(duì)質(zhì)量管理體系所規(guī)定文獻(xiàn)進(jìn)行控制，涉及恰當(dāng)范疇外來文獻(xiàn)(如有關(guān)法律法規(guī)和產(chǎn)品原則)。編制《文獻(xiàn)控制程序》，對(duì)下述方面控制作了詳細(xì)規(guī)定:a文獻(xiàn)在發(fā)放前由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，保證其內(nèi)容精確性和適當(dāng)性；b由生產(chǎn)部組織每年終對(duì)既有體系文獻(xiàn)定期進(jìn)行全面評(píng)審，因評(píng)審或其她因素需對(duì)文獻(xiàn)進(jìn)行修改時(shí)，發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)；c生產(chǎn)部編制受控文獻(xiàn)最新狀況一覽表，記錄文獻(xiàn)名稱、編號(hào)、版本，發(fā)行日期等內(nèi)容，以辨認(rèn)文獻(xiàn)現(xiàn)行修訂狀態(tài)；d生產(chǎn)部擬定受控文獻(xiàn)分發(fā)范疇，按規(guī)定發(fā)放文獻(xiàn)，保證與質(zhì)量管理體系有關(guān)各部門現(xiàn)場可獲得有關(guān)文獻(xiàn)有效版本；e以文獻(xiàn)夾集中、分類、有序存儲(chǔ)文獻(xiàn)并標(biāo)記清晰，保持文獻(xiàn)(涉及質(zhì)量記錄)清晰、易于辨認(rèn)，并以便檢索；f保證有關(guān)合用外來文獻(xiàn)在使用前得到確認(rèn)，按規(guī)定范疇分發(fā)并記錄；g所有作廢文獻(xiàn)及時(shí)撤離現(xiàn)場或加蓋紅色作廢印章予以保存。4.2.4質(zhì)量記錄控制質(zhì)量管理體系所涉及記錄分類、審批、標(biāo)記、填寫、收集、保管期限、歸檔等應(yīng)按《記錄控制程序》進(jìn)行控制。記錄填寫必要真實(shí)、規(guī)范，并按規(guī)定進(jìn)行儲(chǔ)存、保護(hù)以利檢索和追溯，為產(chǎn)品、服務(wù)和體系運(yùn)營提供必要、客觀證據(jù)。a按類別對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行收集、編目、歸檔、保管，各部門按規(guī)定收集和保存本部門和與本部門有關(guān)記錄，并做到便于追溯；b各類質(zhì)量記錄須按規(guī)定填寫，保證清晰、數(shù)據(jù)真實(shí)，以證明規(guī)定已得到滿足，質(zhì)量體系得到有效運(yùn)營；c在保存質(zhì)量記錄時(shí)須做到防潮、防火、防蟲及防止丟失，保存方式便于存取。d因工作需要，外單位人員要查閱我司質(zhì)量記錄時(shí)須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可。5.管理職責(zé)5.1管理承諾（體現(xiàn)高壓公司特色）總經(jīng)理通過如下活動(dòng),對(duì)建立、實(shí)行和改進(jìn)質(zhì)量管理體系和承諾提供證據(jù)：（1）通過學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、宣傳等方式，使全體員工樹立質(zhì)量意識(shí)，結(jié)識(shí)到滿足顧客需要和執(zhí)行關(guān)于法津、法規(guī)是公司生存和發(fā)展前提條件，促使全體員工積極參加質(zhì)量管理活動(dòng)。5.1.2負(fù)責(zé)制定如本冊5.3中質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，保證質(zhì)量管理體系正常運(yùn)營。5.1.3每年舉辦一次管理評(píng)審，并把評(píng)審工作看做重點(diǎn)來抓，保證評(píng)審效果。5.1.4合理整合資源，責(zé)任貫徹到人，保證質(zhì)量管理體系運(yùn)作獲得必要資源。（手段，可獲得資源和不可獲得資源處置方式）5.1.5決定關(guān)于質(zhì)量方針、目的以及質(zhì)量管理體系改進(jìn)辦法。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)（顧客是誰？）辨認(rèn)、關(guān)注、擬定顧客規(guī)定,增強(qiáng)顧客滿意限度是公司質(zhì)量管理活動(dòng)出發(fā)點(diǎn)和歸宿點(diǎn),也是最后檢查產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量原則,為此:5.2.1持續(xù)地宣傳和貫徹公司“質(zhì)量第一、信譽(yù)第一”宗旨,在全體員工中牢固樹立顧客是咱們衣食父母意識(shí),明確顧客需求，達(dá)到和超越顧客規(guī)定,使顧客滿意成為咱們永遠(yuǎn)追求,并把顧客滿意度明確列入質(zhì)量目的,進(jìn)行考核。5.2.2依照產(chǎn)品、服務(wù)特點(diǎn)辨認(rèn)顧客規(guī)定,從而擬定產(chǎn)品、服務(wù)目的所根據(jù)法律法規(guī)和文獻(xiàn)規(guī)定。5.2.3每年通過書面征詢方式對(duì)顧客滿意度進(jìn)行一次測定分析，作為質(zhì)量改進(jìn)根據(jù)，不斷提高顧客滿意度，以提高公司競爭力。5.3質(zhì)量方針質(zhì)量方針是公司實(shí)行質(zhì)量管理活動(dòng)宗旨和總質(zhì)量方向,并通過詳細(xì)質(zhì)量目的和實(shí)行質(zhì)量管理體系加以貫徹。如下附公司“質(zhì)量方針”：質(zhì)量方針：質(zhì)量為本，科學(xué)管理，信譽(yù)第一5.3.1一方面，應(yīng)從顧客需求下手，環(huán)繞“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”，體現(xiàn)對(duì)顧客規(guī)定承諾。5.3.2質(zhì)量為本，并結(jié)合先進(jìn)技術(shù)保證和改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量；通過人員培訓(xùn)、學(xué)習(xí)等手段，廣泛進(jìn)一步持久地提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，達(dá)到質(zhì)量目的，以質(zhì)量取勝。5.3.3宣傳質(zhì)量方針，并予以科學(xué)有效管理，使全體員工理解質(zhì)量方針含義，并切實(shí)貫徹到各自質(zhì)量活動(dòng)之中。5.3.4面對(duì)激烈市場競爭，“信譽(yù)第一”是至關(guān)重要。在產(chǎn)品質(zhì)量一定狀況下，“信譽(yù)保證”才是公司生存最基本保證。此外，公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針適當(dāng)性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)對(duì)其修改，以適應(yīng)變化環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)需求。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目的質(zhì)量目的應(yīng)是可測，各部門對(duì)總目的進(jìn)行目的展開，分解貫徹并報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)行，以保證公司總目的實(shí)現(xiàn)。總質(zhì)量目的：不斷改進(jìn)和保持質(zhì)量保證體系，掌握新技術(shù)，產(chǎn)品出廠合格率達(dá)100%，以信譽(yù)拓展市場滿足顧客。詳細(xì)目的如下：a修訂原有質(zhì)量管理體系，嚴(yán)格按照GB/T9001—ISO9001：原則進(jìn)行質(zhì)量管理及檢測活動(dòng)。b公司五大系列產(chǎn)品質(zhì)量高于國家基本原則，產(chǎn)品合格率達(dá)到100%。c顧客滿意度達(dá)到97%以上，以過硬產(chǎn)品質(zhì)量和優(yōu)質(zhì)信譽(yù)贏得客戶青睞。d從生產(chǎn)到銷售整個(gè)環(huán)節(jié)處在受控狀態(tài)。各部門各負(fù)其責(zé)，嚴(yán)格按制度進(jìn)行，并在評(píng)審活動(dòng)中考核工作，解決現(xiàn)存問題。e公司質(zhì)量目的包括在公司業(yè)務(wù)籌劃中，并隨著公司發(fā)展和籌劃和變更及時(shí)得到更新和改進(jìn)。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃（參照教材第3章，三維空間構(gòu)造模型）a總經(jīng)理組織關(guān)于人員依照質(zhì)量方針和質(zhì)量目的及總規(guī)定策劃辨認(rèn)質(zhì)量管理體系所需要過程，確立過程輸入、輸出及活動(dòng)內(nèi)容，領(lǐng)導(dǎo)建立質(zhì)量管理體系形成文獻(xiàn)，加以實(shí)行和保持，并委托管理者代表進(jìn)行督查和協(xié)調(diào)。b在實(shí)行質(zhì)量管理體系過程中，不斷尋找目的差距，持續(xù)地進(jìn)行改進(jìn)和完善，保持質(zhì)量管理體系完整性、充分性、有效性。質(zhì)量管理體系整體建立環(huán)節(jié)重要由如下五步構(gòu)成，如下圖：教誨培訓(xùn)，統(tǒng)一結(jié)識(shí)教誨培訓(xùn)，統(tǒng)一結(jié)識(shí)組織貫徹，擬定籌劃組織貫徹，擬定籌劃擬定質(zhì)量方針，擬定質(zhì)量目的擬定質(zhì)量方針，擬定質(zhì)量目的現(xiàn)狀調(diào)查與分析現(xiàn)狀調(diào)查與分析調(diào)節(jié)組織構(gòu)造，配備資源調(diào)節(jié)組織構(gòu)造，配備資源圖5-1質(zhì)量管理體系建立環(huán)節(jié)圖5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)與權(quán)限a最高層職責(zé)和權(quán)限…….涉及：.總經(jīng)理（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家方針、政策和法規(guī)，對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。（2）組織制定和批準(zhǔn)廠質(zhì)量方針、目的和質(zhì)量政策，審查批準(zhǔn)廠《質(zhì)量手冊》。（3）任命管理者代表。（4）主持管理評(píng)審工作，并對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)營狀況進(jìn)行檢查和考核。（5）貫徹管理職責(zé)，對(duì)廠質(zhì)量體系工作重要事宜協(xié)調(diào)與決策。副總經(jīng)理（1）協(xié)助總經(jīng)理對(duì)分管部門工作全面負(fù)責(zé)，參加公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃、技術(shù)發(fā)展規(guī)劃、質(zhì)量方針和目的、質(zhì)量體系決策，并組織分管部門貫徹實(shí)行，參加管理評(píng)審活動(dòng)。（2）負(fù)責(zé)審定生產(chǎn)籌劃，并組織實(shí)行、協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)中問題，檢查生產(chǎn)籌劃完畢。（3）組織領(lǐng)導(dǎo)采購工作，生產(chǎn)管理工作。（4）總經(jīng)理缺席時(shí)代替總經(jīng)理解決尋常事務(wù)。b中間管理層職責(zé)和權(quán)限財(cái)務(wù)部重要職責(zé)：（1）在財(cái)務(wù)管理工作中貫徹廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目的。（2）負(fù)責(zé)按國家財(cái)政法規(guī)做好廠財(cái)務(wù)管理工作。（3）協(xié)助各部門做好廠質(zhì)量體系運(yùn)營與管理工作。生產(chǎn)部（1）新技術(shù)應(yīng)用，投入產(chǎn)出分析，技術(shù)指引1）負(fù)責(zé)執(zhí)行國家法規(guī)，政策及技術(shù)原則，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量重要負(fù)生產(chǎn)技術(shù)方面責(zé)任。2）既是收集有關(guān)最新技術(shù)信息，提出在我司可應(yīng)用前景論證報(bào)告。3）負(fù)責(zé)制定關(guān)于產(chǎn)品技術(shù)文獻(xiàn)和工藝規(guī)程，收集、整頓、保管技術(shù)資料。4）參加新產(chǎn)品市場調(diào)研，方案論證。（2）工藝準(zhǔn)備、設(shè)備動(dòng)力準(zhǔn)備。原材料與物資供應(yīng)。1）組織編制采購文獻(xiàn)，合理選取分承包方，建立關(guān)于檔案，對(duì)物質(zhì)供應(yīng)渠道，采購價(jià)格和需求量負(fù)責(zé)。2）按規(guī)定負(fù)責(zé)采購合同鑒定，履行及解決合同執(zhí)行中一切問題3）負(fù)責(zé)物資采購、供應(yīng)工作，對(duì)采購物資質(zhì)量負(fù)所有責(zé)任。①負(fù)責(zé)動(dòng)力、能源倡導(dǎo)工作，保證其處在完好狀態(tài)，滿足產(chǎn)品生產(chǎn)和質(zhì)量規(guī)定。②建立設(shè)備檔案，及時(shí)維護(hù)和保養(yǎng)設(shè)備，保證其支持正行工作狀態(tài)。③調(diào)查分析設(shè)備故障因素，提出解決意見和防止辦法。④按過程質(zhì)量控制規(guī)定，嚴(yán)格對(duì)核心過程、特殊過程設(shè)備進(jìn)行管理。（3）實(shí)行生產(chǎn)籌劃和生產(chǎn)過程控制。1）參加制定公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃，制定和實(shí)行到期生產(chǎn)籌劃2）實(shí)行質(zhì)量籌劃3）負(fù)責(zé)關(guān)于生產(chǎn)和技術(shù)工作協(xié)調(diào)和指引，組織均衡生產(chǎn)。4）負(fù)責(zé)組織召開生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，研究解決生產(chǎn)技術(shù)上疑難問題。5）負(fù)責(zé)安全、文明生產(chǎn)和生產(chǎn)現(xiàn)場管理。6）負(fù)責(zé)暫時(shí)生產(chǎn)任務(wù)組織實(shí)行，做好尋常調(diào)度工作。7）嚴(yán)格工藝紀(jì)律，負(fù)責(zé)在制品管理和工裝工具管理。（4）搬運(yùn)、貯存、交貨。1）檢查、記錄生產(chǎn)完畢狀況，保證按質(zhì)按量準(zhǔn)時(shí)完畢生產(chǎn)任務(wù)。2）對(duì)產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存和交付質(zhì)量負(fù)責(zé)。人力資源部（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目的，制定人力資源部工作年度工作籌劃、階段性工作籌劃，以及工作總結(jié)。依照生產(chǎn)經(jīng)營需要，負(fù)責(zé)合理有效地配備各類專業(yè)技術(shù)人員生產(chǎn)工人，提出公司組織構(gòu)造和崗位職責(zé)設(shè)立、實(shí)行方案，并結(jié)合公司當(dāng)前人力資源構(gòu)造，進(jìn)行人力資源規(guī)劃。（2）制定和完善公司員工手冊及關(guān)于公司員工事假、病假、探親、公休等方面人力資源管理規(guī)章制度。（3）依照公司發(fā)展需求，制定招聘政策，組織實(shí)行招聘工作。組織設(shè)計(jì)、制定、完善公司考核體系，涉及依照每年實(shí)際狀況修改調(diào)節(jié)各部門目的責(zé)任制。（4）承擔(dān)員工考核和先進(jìn)員工選拔、培養(yǎng)、推薦工作，組織制定公司薪酬體系，擬定工資、福利籌劃及員工薪資調(diào)節(jié)方案，負(fù)責(zé)公司職工獎(jiǎng)懲方案制定與實(shí)行。（5）制定員工培訓(xùn)籌劃，組織實(shí)行員工培訓(xùn)工作。供銷部（1）營銷部①在合同評(píng)審和銷售工作中貫徹廠任務(wù)和制度。②依照市場變化，產(chǎn)品銷售趨勢，制定相應(yīng)銷售方略。③負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供產(chǎn)品歸口管理和售后服務(wù)工作。（2）供應(yīng)部①在合同評(píng)審和采購工作中貫徹廠任務(wù)和制度。②做好對(duì)供方評(píng)價(jià)、選取工作，保證廠原輔料供應(yīng)和管理工作符合廠規(guī)定。③做好本部門文獻(xiàn)和資料管理工作，以便查閱?？偣こ滩浚?）技術(shù)部①負(fù)責(zé)提供廠內(nèi)設(shè)備位置、使用等方面規(guī)劃提案，并交由管理者代表，由管理層最后決定如何實(shí)行。②負(fù)責(zé)廠產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計(jì)和工藝制定及實(shí)行工作。制定質(zhì)量、計(jì)量管理工作年度籌劃，并進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、檢查、監(jiān)督和考核，以及質(zhì)量信息及時(shí)傳遞、反饋和解決，并將成果交給總工程部負(fù)責(zé)人審核。（2）質(zhì)檢部①負(fù)責(zé)并詳細(xì)組織實(shí)行廠質(zhì)量方針，質(zhì)量目的，獨(dú)立行使產(chǎn)品檢查權(quán)，充分發(fā)揮對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量鑒別、把關(guān)和報(bào)告職能。②負(fù)責(zé)督促貫徹廠質(zhì)量工作有關(guān)決定，對(duì)重大質(zhì)量投訴進(jìn)行解決。嚴(yán)格按照原則、技術(shù)文獻(xiàn)和合同規(guī)定從產(chǎn)品進(jìn)廠至產(chǎn)品出廠整個(gè)過程進(jìn)行質(zhì)量檢查，對(duì)所有出廠產(chǎn)品質(zhì)量符合性負(fù)全面責(zé)任。③負(fù)責(zé)對(duì)廠原材料、半成品、成品檢查和鑒定及處置工作，負(fù)責(zé)組織計(jì)量器具量值傳遞、考核、檢查，對(duì)計(jì)量器具、測試儀表驗(yàn)證精度、原材料理化檢查和檢測數(shù)據(jù)對(duì)的性負(fù)責(zé)。對(duì)計(jì)量工作差錯(cuò)和所屬計(jì)量人員工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。④做好本部門歸口管理體系要素尋常管理工作，并組織檢查與計(jì)量檢定人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和考核工作。考核關(guān)于工作質(zhì)量，負(fù)責(zé)質(zhì)量獎(jiǎng)懲，發(fā)布質(zhì)量通報(bào)。c.其她人員職責(zé)和權(quán)限其她管理、操作、質(zhì)檢人員職責(zé)與權(quán)限在有關(guān)質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)(本冊4.1)中闡述。5.5.2管理者代表(副總經(jīng)理)a在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，抓好國家政策，法規(guī)貫徹，組織貫徹廠質(zhì)量方針和目的。b受總經(jīng)理委托，對(duì)廠技術(shù)、生產(chǎn)、設(shè)備、計(jì)量及現(xiàn)場生產(chǎn)管理工作負(fù)責(zé)。c受總經(jīng)理委托，負(fù)責(zé)廠質(zhì)量管理體系運(yùn)營工作，組織廠內(nèi)部質(zhì)量審核，推動(dòng)廠質(zhì)量體系完善和質(zhì)量保證能力提高。d滿足顧客盼望目的，協(xié)助總經(jīng)理抓好銷售和售后服務(wù)工作。e主持廠對(duì)質(zhì)量管理、重大技術(shù)和質(zhì)量事故討論、分析及整治辦法制定和貫徹工作。5.5.3內(nèi)部溝通a.部門關(guān)系溝通與協(xié)調(diào)（1）公司制定信息反饋制度,以保證信息流暢通,保證在不同層次和部門之間,就質(zhì)量管理體系過程和產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量以及質(zhì)量目的實(shí)行和完畢狀況進(jìn)行溝通，以市場為導(dǎo)向，達(dá)到互相理解、協(xié)調(diào)。（2）必要強(qiáng)化各部門“團(tuán)隊(duì)意識(shí)”，即要有全局意識(shí)，將公司經(jīng)營目的與部門目的聯(lián)系起來，同步兼顧其他有關(guān)部門利益。（3）召開聯(lián)合研討會(huì)，對(duì)有關(guān)部門工作目的、作風(fēng)和問題加強(qiáng)理解和尊重。同步設(shè)立聯(lián)合委員會(huì)和聯(lián)系人員，制定人員交流籌劃以及采用分析辦法，以擬定最有利行動(dòng)方案。（4）積極開展各種團(tuán)隊(duì)文化交流活動(dòng)。b.人員關(guān)系溝通與協(xié)調(diào)（1）管理人員將營造一種公開非正式集體氛圍或稱為家庭式氛圍。每個(gè)員工均有經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、心理、精神等不同內(nèi)在需求，公司將予以員工生活和工作各方面關(guān)懷，使員工感到置身于集體中猶如置身于自己家庭中。（2）進(jìn)行經(jīng)常、有效溝通。如果管理者只在布置工作或考核結(jié)束后溝通，會(huì)被員工理解為主管只是為完畢任務(wù)，平時(shí)主線沒有注意到自己存在，員工積極性會(huì)受到挫傷。事實(shí)上，平時(shí)經(jīng)常溝通比完畢一項(xiàng)任務(wù)或考核時(shí)溝通更重要。有效溝通是一種尊重，將每一位員工納入有效溝通網(wǎng)絡(luò)是管理人員職責(zé)。（3）必要清晰組織信息流動(dòng)構(gòu)造形式。大量溝通工作并非完全按組織職權(quán)層次進(jìn)行，而是有各種形式。除了嚴(yán)格按照組織層次構(gòu)造設(shè)定進(jìn)行溝通以外，管理人員更要注重非正式溝通，滿足員工感情需要，例如實(shí)行“走動(dòng)管理”、“開門政策”。溝通是雙向，信息傳遞出去還要有反饋。此外，溝通除了有口頭，還可以通過會(huì)議、月度檢查考核、電話告知、內(nèi)部文獻(xiàn)、計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)、簡報(bào)等方式，保證公司內(nèi)部各部門及人員之間進(jìn)行有效溝通，達(dá)到步調(diào)一致。c.其他方面建議公司設(shè)立意見箱，重大問題可直接反映或與領(lǐng)導(dǎo)溝通,使其獲得解決和解決。5.6管理評(píng)審5.6.1總則a由管理者代表（副總經(jīng)理）負(fù)責(zé)組織公司辦制定管理評(píng)審籌劃，明確管理評(píng)審輸入規(guī)定，由總經(jīng)理經(jīng)理批準(zhǔn)后，由各部門按籌劃作好相應(yīng)準(zhǔn)備。b總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，管理評(píng)審會(huì)議參加人員涉及各部門有關(guān)人員，保存評(píng)審記錄。最高管理者(總經(jīng)理)應(yīng)按策劃時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以保證其持續(xù)適當(dāng)性、充分性和有效性。c評(píng)審應(yīng)涉及評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)機(jī)會(huì)和變更需要，涉及質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，規(guī)定質(zhì)量方針和質(zhì)量目的可行性。保證體系文獻(xiàn)覆蓋了所有重要質(zhì)量活動(dòng)，各文獻(xiàn)之間接口明確。組織構(gòu)造滿足質(zhì)量體系運(yùn)營需要，各部門、各崗位明確自己質(zhì)量職責(zé)。d公司每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審,時(shí)間間隔普通不超過12個(gè)月,必要時(shí)（如公司機(jī)構(gòu)等有重大變革時(shí)）恰當(dāng)增長。e提前編制《管理評(píng)審籌劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)至有關(guān)部門。有關(guān)部門根據(jù)《管理評(píng)審籌劃》規(guī)定，準(zhǔn)備有關(guān)資料。f管理評(píng)審結(jié)束后，管理者代表（副總經(jīng)理）應(yīng)在一周之內(nèi)編制完畢《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)至下面有關(guān)部門。5.6.2評(píng)審輸入公司管理評(píng)審輸入涉及如下方面信息：a審核成果（涉及內(nèi)審與外審）；b顧客反饋，分析顧客滿意度測評(píng)成果；c過程業(yè)績和產(chǎn)品符合性狀況；d防止和糾正辦法狀況；e以往管理評(píng)審跟蹤辦法；f也許影響質(zhì)量管理體系變更因素，看質(zhì)量體系要素選取與否合理。g看規(guī)定質(zhì)量記錄與否能起到見證作用，所有職工與否養(yǎng)成了按體系文獻(xiàn)操作或工作習(xí)慣，執(zhí)行狀況如何。h針對(duì)浮現(xiàn)問題，提出改進(jìn)建議。5.6.3評(píng)審輸出a為保證公司質(zhì)量管理體系適當(dāng)性、充分性和有效性，總經(jīng)理主持召集內(nèi)審員及各部門負(fù)責(zé)人用會(huì)議形式，對(duì)質(zhì)量方針、目的及資源需求進(jìn)行管理評(píng)審。b依照內(nèi)部、外部變化，考慮自身資源適當(dāng)性和將來資源需求，擬定保證管理體系持續(xù)改進(jìn)有效運(yùn)營所需各種資源;c找出和評(píng)價(jià)體系業(yè)績，找出存在問題，分析問題產(chǎn)生因素，辨認(rèn)改進(jìn)需求，提出改進(jìn)規(guī)定或建議。d通過會(huì)議或文獻(xiàn)形式向全體人員發(fā)布，由質(zhì)量管理體系負(fù)責(zé)人（或供銷部門）編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，并由最高管理者批準(zhǔn)。5.6.4評(píng)審實(shí)行與跟蹤a供銷部門做好管理評(píng)審記錄,作為管理評(píng)審輸出,并形成《管理評(píng)審報(bào)告》由管理者代表審核。b總經(jīng)理對(duì)籌劃所涉及評(píng)審內(nèi)容做出評(píng)論，對(duì)評(píng)審后改進(jìn)活動(dòng)提出明確規(guī)定，（涉及體系、資源、方針、目的與否需要調(diào)節(jié)、與否需要進(jìn)行產(chǎn)品過程審核等于評(píng)審內(nèi)容有關(guān)規(guī)定）。c報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,發(fā)至各關(guān)于部門和人員,并對(duì)管理評(píng)審報(bào)告中指令規(guī)定及改進(jìn)辦法,進(jìn)行貫徹督促和跟蹤驗(yàn)證。d如果驗(yàn)證無效時(shí)，驗(yàn)證人員報(bào)告管理者代表，由管理者代表告知關(guān)于部門重新實(shí)行。e管理評(píng)審中產(chǎn)生有關(guān)記錄，由供銷部門負(fù)責(zé)歸檔，保存。6.資源管理6.1資源提供（有哪些資源？）為保證明行、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系,滿足顧客規(guī)定，增強(qiáng)顧客滿意度。總經(jīng)理及最高管理層批準(zhǔn)并提供所需資源。該資源重要涉及如下幾種方面:（1）人員配備、信息收集及提供；（2）設(shè)備設(shè)施、工作環(huán)境和財(cái)務(wù)資源有效供應(yīng)；（3）從顧客需求出發(fā)，制定人力資源和設(shè)備控制等程序；6.2人力資源6.2.1總則人力資源部門依照需要與實(shí)際狀況,負(fù)責(zé)制定年度培訓(xùn)籌劃,經(jīng)管理者代表審核、公司教誨委員會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)行,通過教誨培訓(xùn),使全體員工提高質(zhì)量意識(shí)、熟悉和掌握崗位工作必要專業(yè)知識(shí)及操作技能，保證質(zhì)量管理體系全面實(shí)行，滿足產(chǎn)品質(zhì)量控制需要。6.2.2能力意識(shí)和培訓(xùn)a公司領(lǐng)導(dǎo)會(huì)同人力資源部門擬定承擔(dān)質(zhì)量管理體系所設(shè)立各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)具備能力。能力判斷應(yīng)從教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面進(jìn)行考慮。b人力資源部依照員工所受教誨限度、工作經(jīng)歷、業(yè)務(wù)技能熟悉限度與工作需要，有籌劃進(jìn)行與崗位工作有關(guān)各項(xiàng)培訓(xùn)，培訓(xùn)分為崗前培訓(xùn)、在職培訓(xùn)、升職培訓(xùn)、特殊工種培訓(xùn)等以適應(yīng)崗位工作需要。如“對(duì)質(zhì)檢工、電工等技術(shù)工人培訓(xùn)”，“對(duì)先進(jìn)部門或某基層管理者進(jìn)行升職培訓(xùn)”等。c每次培訓(xùn)后進(jìn)行考核，可采用口試、筆試、操作考核、自我評(píng)價(jià)等辦法，通過考核評(píng)價(jià)培訓(xùn)有效性，并不斷調(diào)節(jié)和改進(jìn)。d通過教誨和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到注重質(zhì)量活動(dòng)，滿足顧客規(guī)定和執(zhí)行國家法律法規(guī)規(guī)定與公司乃至自身發(fā)展重要性和有關(guān)性，使全體員工積極參加并投入質(zhì)量活動(dòng)，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的做出貢獻(xiàn)。e每年由人力資源部對(duì)員工進(jìn)行一次崗位能力考核，保證員工能力能適應(yīng)崗位工作需要。f.人力資源部建立、保存員工教誨、培訓(xùn)、技能記錄和檔案。6.3基本設(shè)施公司通過對(duì)基本設(shè)備更新、改造、維護(hù)、管理使基本設(shè)施在使用中保持完好狀態(tài)，滿足生產(chǎn)和質(zhì)量控制需求，基本設(shè)施應(yīng)涉及：（1）建筑物辦公、生產(chǎn)場合，必要物業(yè)設(shè)施和有關(guān)水電供應(yīng)設(shè)備；6.3.2生產(chǎn)過程加工、輸送和測試等硬件設(shè)備需保證正常運(yùn)作；6.3.3環(huán)境設(shè)施，及其她安全設(shè)施供應(yīng)及維護(hù)。6.3.4物流設(shè)備（如貨車，叉車等）正常供應(yīng)。由各部門制定設(shè)備設(shè)施技改、更新、維修保養(yǎng)等籌劃，報(bào)質(zhì)檢部審核匯總，經(jīng)總工程部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)行。使用部門應(yīng)愛護(hù)使用關(guān)于設(shè)備設(shè)施，并按規(guī)定規(guī)定進(jìn)行操作和維護(hù)，以保持設(shè)備設(shè)施完好。如有浮現(xiàn)設(shè)備使用問題，或提出新設(shè)備使用規(guī)定，應(yīng)向重要管理部門提出申請，經(jīng)審批后，由管理部門向供應(yīng)部批下單據(jù)，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)購入或維修有關(guān)設(shè)備。技術(shù)部對(duì)設(shè)備布置、配備進(jìn)行分析，并提交分析報(bào)告，由管理層最后做出決策，再將任務(wù)下達(dá)給生產(chǎn)部完畢。以達(dá)到便于材料同步流動(dòng)，減少等待時(shí)間及重復(fù)搬運(yùn)效果，并規(guī)定對(duì)既有操作效果進(jìn)行評(píng)價(jià)和監(jiān)視辦法，同步保證人員和貨品安全及環(huán)保。6.4工作環(huán)境各部門要保持良好工作環(huán)境,要保證生產(chǎn)場地清潔平整、走道暢通、擺放有序、搬運(yùn)以便，保證職工工作場合符合勞動(dòng)法規(guī)規(guī)定，衛(wèi)生包干區(qū)應(yīng)責(zé)任到人，總工程部供銷部負(fù)責(zé)人定期組織有關(guān)人員進(jìn)行檢查，并通過各部門設(shè)備設(shè)施、人員配備自查，使設(shè)備設(shè)施和工作環(huán)境符合質(zhì)量控制需求。在保證硬件完備同步，也應(yīng)注意軟件完善，如“對(duì)員工管理”等方面，為員工提供相對(duì)安心、舒服工作環(huán)境，在保證“人員健康”基本上保證產(chǎn)品“質(zhì)量健康”。詳細(xì)從如下幾種方面考慮：6.4.1在符合國家關(guān)于法律法規(guī)條件下，制定合理規(guī)章制度，在保證人員安全基本上，使她們有序工作。6.4.2予以一定硬件保障，如“降溫或取暖設(shè)備供應(yīng)”，“損壞或老舊設(shè)備及時(shí)維修及更換”等。保證干凈衛(wèi)生工作環(huán)境，使員工心情舒暢，從而努力工作。6.4.3協(xié)助建立良好人文工作環(huán)境，形成團(tuán)隊(duì)精神，使員工具備團(tuán)隊(duì)意識(shí)，提高工作效率同步提高產(chǎn)品質(zhì)量水平。6.4.4適時(shí)開展如“公司環(huán)境日（或周）”等活動(dòng)，并評(píng)出“先進(jìn)集體或個(gè)人”，在使員工以公司為家同步，提高員工愛護(hù)環(huán)境意識(shí)。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃（參照教材第1章，硬件類產(chǎn)品形成過程圖？）依照公司實(shí)際狀況，由總工程部部負(fù)責(zé)組織對(duì)實(shí)現(xiàn)高壓電器設(shè)備所規(guī)定過程及子過程順序和互有關(guān)系進(jìn)行策劃，并重點(diǎn)考慮生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過程，這種策劃必要與公司質(zhì)量管理體系其她規(guī)定(如管理職責(zé)、資源管理中規(guī)定)相一致，并且必要以適于公司操作方式形成文獻(xiàn)，有關(guān)部門依照策劃成果，組織編制相應(yīng)質(zhì)量籌劃，擬定如下合用內(nèi)容。7.1.1目的和規(guī)定（詳細(xì)目的是什么？規(guī)定？）產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同應(yīng)達(dá)到質(zhì)量目的或技術(shù)規(guī)定7.1.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、文獻(xiàn)和所需資源針對(duì)某一詳細(xì)產(chǎn)品所需建立過程和子過程，過程實(shí)行階段，關(guān)于人員職責(zé)、權(quán)限，所需配備資源，應(yīng)采用特定程序、辦法和作業(yè)指引書7.1.3需要進(jìn)行驗(yàn)證、監(jiān)視和測量活動(dòng)，產(chǎn)品質(zhì)量原則詳細(xì)實(shí)驗(yàn)、檢查辦法、監(jiān)控辦法以及相應(yīng)驗(yàn)收準(zhǔn)則7.1.4規(guī)定必備記錄證明過程及其產(chǎn)品滿足規(guī)定規(guī)定各種質(zhì)量記錄，如設(shè)備工藝參數(shù)記錄、控制圖、檢查記錄等策劃形成文獻(xiàn)應(yīng)與公司方針、目的保持一致，符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，由有關(guān)人員編制，分管副經(jīng)理審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。7.2與顧客關(guān)于過程（和“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”相呼應(yīng)？）7.2.1總則環(huán)繞顧客規(guī)定盼望，公司應(yīng)不斷采用改進(jìn)辦法，開展一系列質(zhì)量控制活動(dòng)，以持續(xù)滿足顧客規(guī)定。7.2.2與產(chǎn)品有要關(guān)求擬定公司管理所負(fù)責(zé)調(diào)查和確認(rèn)對(duì)產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定：a顧客規(guī)定規(guī)定，涉及產(chǎn)品交付和交付后服務(wù)規(guī)定，普通涉及產(chǎn)品質(zhì)量特性（如電子設(shè)備尺寸符合性、外觀、材料規(guī)定等），交付規(guī)定（如交付期限、數(shù)量、交貨方式等），價(jià)格、付款方式、結(jié)算方式規(guī)定，交付后服務(wù)規(guī)定（如提供必要技術(shù)增援等），違約責(zé)任、仲裁、索賠規(guī)定等b顧客雖未規(guī)定，但是習(xí)慣上隱含、無需明示規(guī)定；c國家、行業(yè)法律、法規(guī)規(guī)定，強(qiáng)制性原則；d產(chǎn)品自身合用性規(guī)定，以及顧客對(duì)產(chǎn)品可靠性、安全性服務(wù)，對(duì)自身健康、安全、環(huán)境等方面規(guī)定e公司為超越顧客規(guī)定所作出承諾7.2.3與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評(píng)審管理所負(fù)責(zé)實(shí)行《與顧客關(guān)于過程控制程序》APCG-QP-19-B。在訂立合同或接受訂單之前(涉及口頭訂單)，應(yīng)組織有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審應(yīng)保證：a供銷部負(fù)責(zé)組織公司有關(guān)部門對(duì)已辨認(rèn)顧客規(guī)定和公司自行擬定附加規(guī)定進(jìn)行評(píng)審。b合同評(píng)審應(yīng)在合同訂立之邁進(jìn)行，保證顧客各項(xiàng)規(guī)定合理、明確、書面化，雙方協(xié)調(diào)一致，公司有能力滿足；在協(xié)調(diào)過程中，變動(dòng)事項(xiàng)及解決狀況需予以記錄。c合同評(píng)審后，由供銷部授權(quán)人代表公司與顧客訂立合同，將相應(yīng)信息以書面形式傳遞到公司有關(guān)部門，供銷部負(fù)責(zé)跟進(jìn)并記錄合同執(zhí)行狀況，依照需要及時(shí)反饋給顧客。d對(duì)于合同條款任何修改，都需征求原評(píng)審部門和顧客書面意見，由供銷部將更改信息及時(shí)傳遞到公司和顧客有關(guān)單位或人員。e當(dāng)合同修改涉及產(chǎn)品規(guī)定變更時(shí)，有關(guān)部門須保證有關(guān)文獻(xiàn)得到修改。7.2.4顧客溝通管理所負(fù)責(zé)實(shí)行《顧客滿意監(jiān)測控制程序》，規(guī)定與顧客溝通時(shí)間、方式、內(nèi)容、顧客意看法決及回答，黨辦負(fù)責(zé)監(jiān)督《顧客滿意監(jiān)測控制程序》實(shí)行，解決顧客重大投訴，保證滿足顧客規(guī)定。與顧客溝通階段及內(nèi)容如下：a傳遞產(chǎn)品信息(售前)公司供銷部不定期通過各種形式，積極向顧客簡介我司產(chǎn)品，提供宣傳資料及有關(guān)產(chǎn)品信息。b詢問和征詢(售中)供銷部對(duì)顧客來信、電話、傳真等方式詢問和征詢(涉及合同執(zhí)行和修改狀況)設(shè)專人解答并記錄。c顧客信息反饋和投訴(售后)供銷部接獲顧客反饋關(guān)于信息或投訴，按《改進(jìn)控制程序》進(jìn)行解決。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3.1設(shè)計(jì)與開發(fā)策劃當(dāng)涉及我司服務(wù)特性（服務(wù)內(nèi)容、提供辦法、作業(yè)規(guī)程、流程等）由于顧客規(guī)定發(fā)生變化時(shí)，所進(jìn)行產(chǎn)品、服務(wù)設(shè)計(jì)控制。其產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)全過程為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程一某些，即針對(duì)新規(guī)定所形成服務(wù)過程設(shè)計(jì)。在進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)時(shí)編制籌劃，其籌劃涉及：a設(shè)計(jì)名稱、服務(wù)領(lǐng)域、資源；b設(shè)計(jì)過程階段；c所規(guī)定評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；d設(shè)計(jì)活動(dòng)職責(zé)和權(quán)限，特別是各接口之間關(guān)系以及信息溝通渠道；7.3.2設(shè)計(jì)與開發(fā)輸入（與“7.2.2與產(chǎn)品有要關(guān)求擬定”相呼應(yīng)）服務(wù)項(xiàng)目、單據(jù)等設(shè)計(jì)應(yīng)針對(duì)公司業(yè)務(wù)開展?fàn)顩r和顧客需求分析進(jìn)行，將所理解顧客需求，業(yè)務(wù)所需法令法規(guī)做為設(shè)計(jì)輸入。設(shè)計(jì)與開發(fā)輸入涉及如下內(nèi)容：a產(chǎn)品功能和性能規(guī)定；b引用原則和法律、法規(guī)規(guī)定；c關(guān)于技術(shù)信息和資料，資源狀況及其她需要闡明狀況；各業(yè)務(wù)部門對(duì)以上內(nèi)容進(jìn)行適當(dāng)性、完整性評(píng)審，含糊或矛盾地方應(yīng)予以解決，并形成《設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書》，同步擬定設(shè)計(jì)歸生產(chǎn)部門。為此公司制定并執(zhí)行《服務(wù)設(shè)計(jì)大綱》。7.3.3設(shè)計(jì)與開發(fā)輸出（結(jié)合產(chǎn)品？設(shè)計(jì)部門部門輸出工藝圖紙？）設(shè)計(jì)與開發(fā)輸出應(yīng)按照經(jīng)評(píng)審設(shè)計(jì)輸入規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)，按照新業(yè)務(wù)過程特點(diǎn)。設(shè)計(jì)輸出文獻(xiàn)應(yīng)涉及為：a流程圖及各環(huán)節(jié)項(xiàng)下形成單據(jù)、服務(wù)內(nèi)容、辦法及相應(yīng)作業(yè)指引書；b按貿(mào)易流程、服務(wù)特點(diǎn)、內(nèi)容所需資源清單；設(shè)計(jì)部門應(yīng)特別提出設(shè)備、設(shè)施、工具、器具及人員等需求，以保證所用設(shè)備、設(shè)施，選用貿(mào)易人員等能保證產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量規(guī)定。特別考慮員工在過程中作用、任務(wù)和技藝，以保證員工服務(wù)原則性、精確性、符合性、健康和安全，員工技能適應(yīng)工作規(guī)定。c單據(jù)、服務(wù)質(zhì)量規(guī)定；d單據(jù)、服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)原則驗(yàn)收準(zhǔn)則；以上文獻(xiàn)應(yīng)當(dāng)滿足輸入規(guī)定，在發(fā)放前，應(yīng)得到批準(zhǔn)。7.3.4設(shè)計(jì)與開發(fā)評(píng)審在設(shè)計(jì)輸入、輸出、試用階段進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審階段和內(nèi)容在《設(shè)計(jì)開發(fā)籌劃書》中予以規(guī)定。通過評(píng)審，保證顧客規(guī)定得到滿足。新設(shè)計(jì)單據(jù)、服務(wù)方式、內(nèi)容等在使用前，由負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)部門組織評(píng)審并保存記錄，并依照評(píng)審意見修改流程和文獻(xiàn)等。7.3.5設(shè)計(jì)與開發(fā)驗(yàn)證在設(shè)計(jì)開發(fā)恰當(dāng)階段，要進(jìn)行設(shè)計(jì)與開發(fā)驗(yàn)證，保證該設(shè)計(jì)階段輸出滿足設(shè)計(jì)階段輸入規(guī)定。設(shè)計(jì)驗(yàn)證采用試運(yùn)營等辦法進(jìn)行，以保證顧客規(guī)定得到滿足，設(shè)計(jì)輸入內(nèi)容得以實(shí)現(xiàn)。驗(yàn)證成果及必要辦法應(yīng)形成記錄。7.3.6設(shè)計(jì)與開發(fā)確認(rèn)在設(shè)計(jì)驗(yàn)證之后，對(duì)最后產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)，以證明最后產(chǎn)品可以滿足預(yù)期規(guī)定。確認(rèn)規(guī)定可在《服務(wù)設(shè)計(jì)大綱》中詳細(xì)規(guī)定。設(shè)計(jì)確認(rèn)辦法有（之一或組合）：a進(jìn)行使用實(shí)驗(yàn)；b公司設(shè)計(jì)、業(yè)務(wù)、質(zhì)量等部門進(jìn)行開發(fā)階段產(chǎn)品設(shè)計(jì)確認(rèn)；c公司質(zhì)量部門組織試運(yùn)營階段產(chǎn)品設(shè)計(jì)確認(rèn)；d以評(píng)審方式進(jìn)行，多數(shù)人承認(rèn)即為確認(rèn)。設(shè)計(jì)確認(rèn)內(nèi)容涉及：a國家法令法規(guī)符合性；b基本性能和顧客預(yù)期規(guī)定承認(rèn)；c可操作性檢查承認(rèn)。設(shè)計(jì)確認(rèn)成果應(yīng)形成記錄，并成為服務(wù)辦法設(shè)計(jì)或?qū)嵭蟹乐罐k法根據(jù)。7.3.7設(shè)計(jì)與開發(fā)更改控制設(shè)計(jì)和開發(fā)更改分普通設(shè)計(jì)更改和重大設(shè)計(jì)更改。涉及功能性能為重大設(shè)計(jì)更改，其他為普通設(shè)計(jì)更改，普通設(shè)計(jì)更改按《服務(wù)設(shè)計(jì)大綱》進(jìn)行，并通過批準(zhǔn)。重大設(shè)計(jì)更改在正式更改前，應(yīng)組織小規(guī)模實(shí)驗(yàn)，以便初期發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)糾正。實(shí)行更改前應(yīng)考慮：a更改處與其她方面關(guān)系和對(duì)其她方面影響；b對(duì)既有產(chǎn)品和已交付產(chǎn)品處置；c進(jìn)行恰當(dāng)再驗(yàn)證和確診，并在實(shí)行前得到批準(zhǔn)。應(yīng)當(dāng)對(duì)以上問題進(jìn)行評(píng)審進(jìn)行記錄，擬定跟蹤辦法，形成文獻(xiàn)，并由設(shè)計(jì)部門實(shí)施。7.4采購7.4.1采購過程供銷部按《采購控制程序》對(duì)物資進(jìn)行A、B分類管理。A類物資供方由供銷部組織有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，制定“合格供方名單”，B類物資采購必要控制在“合格供方名單”范疇內(nèi)選取，B類、按需進(jìn)行。7.4.2采購信息采購信息涉及：a采購人員根據(jù)采購籌劃，按照采購物資技術(shù)原則進(jìn)行采購。向合格供方采購產(chǎn)品時(shí)，與其訂立采購合同，明確質(zhì)量規(guī)定、技術(shù)原則、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任等有關(guān)內(nèi)容，以及對(duì)供方質(zhì)量管理體系、組織構(gòu)造、程序、過程、資源等方面規(guī)定，必要時(shí)提供相應(yīng)技術(shù)原則或圖紙，作為合同附件。b詳細(xì)采購作業(yè)由采購員以訂貨單執(zhí)行，訂貨單要涉及采購產(chǎn)品名稱、型號(hào)(或規(guī)格級(jí)別)、數(shù)量、交期、驗(yàn)收原則等事項(xiàng)，采購合同訂立前應(yīng)經(jīng)采購負(fù)責(zé)人審批,經(jīng)確認(rèn)后，才干發(fā)放進(jìn)行采購。7.4.3采購產(chǎn)品驗(yàn)證采購產(chǎn)品驗(yàn)證按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》APCG-QP-17-B對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，顧客或公司需要在供方貨源處對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購合同中闡明驗(yàn)證詳細(xì)事項(xiàng)，以及產(chǎn)品放行方式。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制:公司通過如下方面控制生產(chǎn)過程和服務(wù)實(shí)行：a為了保證生產(chǎn)和服務(wù)質(zhì)量，編制并實(shí)行必要作業(yè)指引書b為生產(chǎn)和服務(wù)正常開展配備恰當(dāng)設(shè)備并進(jìn)行必要維護(hù)保養(yǎng)c依照測量任務(wù)規(guī)定，配備并使用適當(dāng)監(jiān)視和測量裝置d對(duì)過程和產(chǎn)品特性進(jìn)行恰當(dāng)監(jiān)視和測量e規(guī)定產(chǎn)品放行辦法，交付條件、方式和有關(guān)手續(xù)，規(guī)定交付后如何開展相應(yīng)服務(wù)工作7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)過程確認(rèn)我司對(duì)金屬氧化、硅橡膠復(fù)合成型以及面向顧客服務(wù)過程辨以為核心過程，對(duì)其進(jìn)行確認(rèn)、證明其過程能力，涉及：a過程驗(yàn)證，證明所使用過程辦法符合規(guī)定并有效實(shí)行；b設(shè)備承認(rèn)維護(hù)、保養(yǎng)規(guī)定；c有關(guān)作業(yè)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、考核、資格鑒定，持證上崗；d制定作業(yè)指引書，對(duì)的指引生產(chǎn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量；e對(duì)這些過程生產(chǎn)和監(jiān)視應(yīng)進(jìn)行記錄；f每年對(duì)上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，必要時(shí)對(duì)其辦法和條件進(jìn)行調(diào)節(jié)，使其更完善。7.5.3標(biāo)記和可追溯性a應(yīng)對(duì)過程中產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)記，防止混淆及誤用，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有追溯規(guī)定期可進(jìn)行追溯。b標(biāo)記范疇：供方提供產(chǎn)品、生產(chǎn)過程產(chǎn)品和成品。c標(biāo)記方式：（1）對(duì)于供方提供產(chǎn)品，應(yīng)用標(biāo)簽、印章等辦法對(duì)貨品名稱、型號(hào)規(guī)格、質(zhì)量級(jí)別、合格、不合格、待檢、待解決狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)記。（2）對(duì)于原料、半成品、成品運(yùn)用各種檢查記錄作為合格或不合格標(biāo)記。d各類進(jìn)貨記錄、檢查記錄、運(yùn)營值班記錄應(yīng)滿足可追溯性規(guī)定。e標(biāo)記應(yīng)清晰、位置醒目、易于察看。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)a公司對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)，涉及顧客提供設(shè)備樣品、圖樣等應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證或驗(yàn)收，接受后應(yīng)將其放置于專門指定區(qū)域，或在其自身或產(chǎn)品標(biāo)簽、隨行資料上注明顧客名稱，使其有明確標(biāo)記，并進(jìn)行恰當(dāng)保管和維護(hù)。b在貯存、維護(hù)和使用過程中發(fā)現(xiàn)顧客提供產(chǎn)品有異?，F(xiàn)象，未經(jīng)顧客批準(zhǔn)，不得直接進(jìn)行解決，應(yīng)統(tǒng)一收集暫存，做相應(yīng)標(biāo)記，同顧客商定解決辦法后，方可做進(jìn)一步解決并記錄。c對(duì)于顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如核心技術(shù)資料、專利技術(shù)等，需進(jìn)行保密控制，未經(jīng)顧客容許，不得向外界泄露。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)a在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和服務(wù)提供過程中，應(yīng)對(duì)所有產(chǎn)品采用必要辦法進(jìn)行防護(hù)。b產(chǎn)品防護(hù)應(yīng)涉及：（1）搬運(yùn)：采用必要工器具進(jìn)行搬運(yùn)，搬運(yùn)時(shí)應(yīng)采用必要辦法防止搬運(yùn)過程中產(chǎn)品發(fā)生損壞。（2）包裝：應(yīng)按產(chǎn)品包裝作業(yè)規(guī)定進(jìn)行包裝；（3）貯存：要采用必要辦法做到產(chǎn)品在貯存時(shí)不損壞，應(yīng)分門別類堆放，保證帳、卡、物相符；（4）保護(hù)：對(duì)產(chǎn)品物資按規(guī)定進(jìn)行保護(hù)，分門別類堆放，以明確區(qū)別產(chǎn)品，防止錯(cuò)用、錯(cuò)發(fā)、丟失或損壞。c產(chǎn)品防護(hù)控制按《高壓電器設(shè)備生產(chǎn)過程控制程序》APCG-QP-08-B執(zhí)行。7.6監(jiān)視和測量裝置控制7.6.1控制規(guī)定生產(chǎn)部，技術(shù)部負(fù)責(zé)實(shí)行《監(jiān)視和測量裝置控制程序》APCG-QP-17-B，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境監(jiān)測裝置配備和控制作出規(guī)定，目是保證監(jiān)測符合規(guī)定規(guī)定，保證監(jiān)測成果精確。7.6.2監(jiān)視和測量裝置控制a對(duì)于溯源到國家基準(zhǔn)測量裝置，必要按《中華人民共和國計(jì)量法》規(guī)定檢定周期擬定鑒定日期及時(shí)送檢。b對(duì)檢定合格測量裝置，定期進(jìn)行校準(zhǔn)或在投入使用邁進(jìn)行校準(zhǔn)或必要調(diào)節(jié)。c當(dāng)不存在可溯源國家基準(zhǔn)時(shí)，需制定校準(zhǔn)規(guī)程，并對(duì)測量裝置進(jìn)行校準(zhǔn)。d保證每臺(tái)測量裝置均有表白檢定或校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)記。e在測量裝置搬運(yùn)、維護(hù)、貯存期間，應(yīng)保證其精確度完好。f應(yīng)對(duì)的使用測量裝置，防止因調(diào)節(jié)不當(dāng)，使其校準(zhǔn)失效。g當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)對(duì)已測量成果進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，依照復(fù)評(píng)成果對(duì)已放行產(chǎn)品和該測量裝置采用相應(yīng)辦法，并予以記錄。h公司計(jì)量班負(fù)責(zé)建立測量裝置臺(tái)帳，保存校準(zhǔn)記錄。i用于監(jiān)視和測量軟件，使用前應(yīng)對(duì)其與否滿足預(yù)期使用規(guī)定能力進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)可再次確認(rèn)。7.7有關(guān)文獻(xiàn)《與顧客關(guān)于過程控制程序》《顧客滿意監(jiān)測控制程序》《采購控制程序》《高壓電器設(shè)備生產(chǎn)過程控制程序》《監(jiān)視和測量裝置控制程序》《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》8測量、分析和改進(jìn)8.1總則組織必要策劃并實(shí)行對(duì)產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系符合性和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性監(jiān)視、分析和改進(jìn)過程，也涉及對(duì)記錄技術(shù)在內(nèi)合用辦法及應(yīng)用限度擬定。8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意（如何進(jìn)行顧客滿意度評(píng)價(jià)？）a組織應(yīng)關(guān)注顧客滿意限度，應(yīng)擬定獲得顧客滿意度信息渠道和辦法，監(jiān)視顧客對(duì)組織滿意及其變化趨勢信息，找到持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)是公司經(jīng)營出發(fā)點(diǎn)和歸宿點(diǎn),內(nèi)部上下道工序過程也是顧客關(guān)系，因此每一種員工必要牢固樹立一切為顧客意識(shí),對(duì)顧客滿意限度測評(píng)作為公司質(zhì)量管理體系業(yè)績一種測量。b黨群辦負(fù)責(zé)組織關(guān)于部門采用下列辦法獲得顧客對(duì)我司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量意見：（1）直接走訪顧客；（2）發(fā)出征詢意見；（3）舉辦顧客座談會(huì)；（4）網(wǎng)上征詢意見；顧客投拆接待。c管理所每年將顧客滿意度關(guān)于信息進(jìn)行收集，黨群辦對(duì)關(guān)于信息進(jìn)行分析，對(duì)顧客滿意度作出書面分析并提出顧客滿意度書面評(píng)價(jià)。d必要時(shí)委托第三方進(jìn)行顧客滿意限度測評(píng),從而分析顧客規(guī)定和自身局限性,進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。8.2.2內(nèi)部審核 a審核籌劃組織應(yīng)按照規(guī)定期間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以擬定質(zhì)量管理體系與否符合策劃安排、與否符合原則規(guī)定、與否符合本組織所擬定規(guī)定、與否得到有效實(shí)行與保持等，應(yīng)擬定審核準(zhǔn)則、范疇、頻次和辦法，對(duì)的選取審核員，保證審核過程公正性和客觀性。每年由管理者代表領(lǐng)導(dǎo)公司辦組織、策劃，并實(shí)行一次內(nèi)部質(zhì)量審核，二次審核間隔時(shí)間普通不超過12個(gè)月，特殊狀況可恰當(dāng)增長審核頻次，由審核組組長組織編制詳細(xì)審核算施籌劃。b審核準(zhǔn)備 （1）公司辦依照上一次內(nèi)審、管理評(píng)審、外審成果、組織構(gòu)造、產(chǎn)品構(gòu)造及實(shí)現(xiàn)過程變化、質(zhì)量檢測分析評(píng)價(jià)成果、體系運(yùn)營狀況，進(jìn)行審核策劃，制定審核方案。由管理者代表審核批準(zhǔn)；（2）管理者代表指定審核組組長和其她審核員構(gòu)成審核組,審核員應(yīng)與被審核部門無直接責(zé)任者擔(dān)任；（3）審核前由審核組組長策劃進(jìn)行審核分工，審核員按分工查閱準(zhǔn)備審核所根據(jù)文獻(xiàn),編寫檢查表,關(guān)于部門按審核算施籌劃作好準(zhǔn)備。c審核算施（1）審核員依照檢查表通過詢問,查閱資料，實(shí)物驗(yàn)證和現(xiàn)場觀測,收集審核證據(jù)，擬定審核發(fā)現(xiàn)，若擬定發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)則逐項(xiàng)開具不合格項(xiàng)報(bào)告；（2）審核結(jié)束召開末次會(huì)議，由審核員分組報(bào)告審核中不合格項(xiàng),并由組長對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作符合性、有效性作出綜合評(píng)價(jià)，提出改進(jìn)規(guī)定；（3）由審核組組長編寫審核報(bào)告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)至公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門，并作為管理評(píng)審輸入之一。d跟蹤與驗(yàn)證（1）各責(zé)任部門針對(duì)不合格項(xiàng)報(bào)告，分析因素,制定并實(shí)行糾正辦法；（2）由內(nèi)審員對(duì)糾正辦法進(jìn)行跟蹤與驗(yàn)證；（3）內(nèi)審結(jié)束后十天內(nèi)由審核組組長整頓本次審核所有資料和記錄,移送公司辦保存。8.2.3過程監(jiān)視和測量（結(jié)合7.2-7.65個(gè)過程如何進(jìn)行過程監(jiān)視和測量展開？辦法？環(huán)節(jié)？規(guī)定？目的？）組織應(yīng)采用適當(dāng)辦法對(duì)質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，發(fā)現(xiàn)問題時(shí)應(yīng)采用糾正辦法，以保持預(yù)期過程能力，保證產(chǎn)品符合性。公司通過內(nèi)審、檢查、評(píng)價(jià)、考核等手段及時(shí)對(duì)質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，并公司對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量,驗(yàn)證合格才干投入后一工序生產(chǎn)或使用。執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》。對(duì)產(chǎn)品監(jiān)視和測量涉及:理體系運(yùn)作狀況，對(duì)局限性之處采用糾正和防止辦法，以保證產(chǎn)品符合性。8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量（從原材料—）半成品——成品整個(gè)過程監(jiān)視和測量辦法？環(huán)節(jié)？規(guī)定？目的？）組織應(yīng)按策劃安排，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程恰當(dāng)階段對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品規(guī)定已得到滿足；應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品人員，保證產(chǎn)品符合規(guī)定期才干放行，應(yīng)保持符合接受準(zhǔn)則證據(jù)。a進(jìn)貨驗(yàn)證……b過程產(chǎn)品監(jiān)視和測量按中間產(chǎn)品原則，對(duì)中間產(chǎn)品進(jìn)行檢查，保證未經(jīng)檢查合格中間產(chǎn)品不投入下一道工序。c成品監(jiān)視和測量根據(jù)國標(biāo)對(duì)最后產(chǎn)品進(jìn)行檢查，出具檢查報(bào)告單