大米食品質(zhì)量安全管理手冊樣本

東*****糧油食品有限公司 食品質(zhì)量安全管理手冊版本：第A0版編制：審批：

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目錄1、頒布令 2食品質(zhì)量安全管理手冊頒布令 22、質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書 33、治理構(gòu)造圖 44、質(zhì)量方針、質(zhì)量目的及質(zhì)量目的分解 55、質(zhì)量職責(zé) 66、各崗位人員任職資格規(guī)定 87、糾正和防止辦法管理制度 108、工作環(huán)境控制制度 119、衛(wèi)生管理制度 1210、倉庫管理制度 1411、生產(chǎn)設(shè)備管理制度 1612、人員管理制度 1813、技術(shù)原則 2014、工藝流程圖 2115、文獻(xiàn)管理制度 2316、采購、進(jìn)貨查驗制度 2517、生產(chǎn)過程質(zhì)量控制制度 2818、過程質(zhì)量管理考核細(xì)則 3019、產(chǎn)品防護(hù)制度 3120、檢查設(shè)備管理制度 3321、檢查人員任命書 3422、化驗室管理制度 3523、檢查管理制度 3625、帶*號檢查項目產(chǎn)品送檢籌劃 4026、不合格品管理制度 4127、食品召回制度 4328、突發(fā)食品質(zhì)量安全事件應(yīng)急預(yù)案 4529、回收食品解決制度 4830、產(chǎn)品留樣管理規(guī)范 4932、食品貯存運(yùn)送管理制度 5133、食品安全風(fēng)險監(jiān)測信息收集制度 5234、實(shí)驗室比對檢查管理制度及比對檢查籌劃 5435、核心過程監(jiān)控制度 5737、檢測儀器操作規(guī)范 5838、包裝材料消毒規(guī)范 5939、食品購銷臺帳管理制度 6040、生產(chǎn)作業(yè)指引書 61編號：QS01-食品質(zhì)量安全管理手冊1、頒布令版本A修訂0食品質(zhì)量安全管理手冊頒布令我司根據(jù)食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入通則及細(xì)則規(guī)定，結(jié)合我司實(shí)際狀況編制本手冊，本手冊是我司質(zhì)量安全管理法規(guī)性文獻(xiàn)，自發(fā)布實(shí)行之日起，我司各級員工應(yīng)堅決貫徹執(zhí)行，任何違背本手冊行為應(yīng)予以堅決制止?？偨?jīng)理：年5月10日編號：QS02-食品質(zhì)量安全管理手冊2、質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書版本A修訂0任命書我司任命****為食品質(zhì)量安全第一負(fù)責(zé)人，其職責(zé)為：保證食品安全管理體系得到有效策劃及其完整性,擬定組織機(jī)構(gòu)對重要職能部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免,批準(zhǔn)質(zhì)量目的和食品質(zhì)量安全管理手冊,為食品安全管理體系有效運(yùn)營提供資源保障,傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定重要性。任命趙****為我司質(zhì)量負(fù)責(zé)人，其在食品安全管理體系中職責(zé)和權(quán)限如下：1、保證食品安全管理體系過程得到建立和保持。2、向最高管理者報告食品安全管理體系業(yè)績，涉及改進(jìn)需求。3、在整個組織內(nèi)增進(jìn)食品安全意識形成。4、就食品安全管理體系關(guān)于事宜對內(nèi)對外聯(lián)系。法人：5月10日編號：QS03-食品質(zhì)量安全管理手冊3、治理構(gòu)造圖版本A修訂0申請人治理構(gòu)造圖總經(jīng)理總經(jīng)理質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人辦公室供銷部生產(chǎn)部質(zhì)檢部辦公室供銷部生產(chǎn)部質(zhì)檢部 人事銷售采購倉庫生產(chǎn)車間化驗室人事銷售采購倉庫生產(chǎn)車間化驗室編號：QS04-食品質(zhì)量安全管理手冊4、質(zhì)量方針、質(zhì)量目的及質(zhì)量目的分解版本A修訂01.質(zhì)量方針：全員參加，規(guī)范管理，以優(yōu)質(zhì)求發(fā)展，爭取給客戶最滿意產(chǎn)品。2.質(zhì)量目的：成品一次性檢查合格率≥98%成品出廠合格率100%。顧客意見及時解決率100%。3.分解目的：3.1質(zhì)檢部：1、產(chǎn)品錯檢率為0；2、產(chǎn)品檢查率為１００％；3、計量器具檢定率為100%；3.2辦公室：1、保證文獻(xiàn)準(zhǔn)時發(fā)放、有效文獻(xiàn)發(fā)放率達(dá)100%；2、文獻(xiàn)100%受控；員工培訓(xùn)合格率為100%.3.3生產(chǎn)部：=1\*GB2⑴、生產(chǎn)任務(wù)執(zhí)行率≥98%；=2\*GB2⑵、生產(chǎn)過程質(zhì)量合格率為98%以上；=3\*GB2⑶、生產(chǎn)現(xiàn)場衛(wèi)生合格率≥98%；3.4供銷部：采購：保證采購產(chǎn)品檢查合格率≥99%；供方評價率為１００％；倉庫：進(jìn)料合格率為１００％；2、發(fā)貨數(shù)量精確率為100%；銷售：顧客意見及時解決率100%。4.考核方式：辦公室負(fù)責(zé)對質(zhì)量目的及質(zhì)量分解目的進(jìn)行考核，頻次為半年一次。5.有關(guān)記錄《質(zhì)量目的登記表》編號：QS05-食品質(zhì)量安全管理手冊5、質(zhì)量職責(zé)版本A修訂01.總經(jīng)理：a)為我司食品質(zhì)量安全第一負(fù)責(zé)人；b)保證食品安全管理體系得到有效策劃及其完整性；c)擬定組織機(jī)構(gòu)，對重要職能部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免；d)批準(zhǔn)質(zhì)量目的和食品質(zhì)量安全管理手冊；e)為食品質(zhì)量安全管理體系有效運(yùn)營提供資源保障；f)傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定重要性。2.質(zhì)量負(fù)責(zé)人：a)保證食品質(zhì)量安全管理體系過程得到建立和保持；b)向總經(jīng)理報告食品質(zhì)量安全管理體系業(yè)績，涉及改進(jìn)需求；c)在整個公司內(nèi)增進(jìn)食品質(zhì)量安全意識形成；d)就食品質(zhì)量安全管理體系關(guān)于事宜對內(nèi)對外聯(lián)系。3.辦公室：a）對我司食品質(zhì)量安全管理體系文獻(xiàn)進(jìn)行管理與控制；b）對我司生產(chǎn)質(zhì)量記錄進(jìn)行管理與控制；c）對我司人力資源進(jìn)行有效管理；d）對我司質(zhì)量目的達(dá)到進(jìn)行考核。4.供銷部：a)積極搞好市場調(diào)研和關(guān)于質(zhì)量信息收集及傳遞工作，組織合同評審；b)積極開展售前、售中、售后服務(wù)，使顧客能充分掌握產(chǎn)品發(fā)、運(yùn)、貯存、使用常識，基本理解產(chǎn)品質(zhì)量，按規(guī)定期間間隔進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查并對成果進(jìn)行分析；c)認(rèn)真解決顧客來函、來電、來訪，積極協(xié)助關(guān)于部門及時解決產(chǎn)品質(zhì)量問題，維護(hù)質(zhì)量信譽(yù)；d)組織原材料采購、對供方進(jìn)行評估，選取合格供方；e)依照生產(chǎn)籌劃需要，核準(zhǔn)后實(shí)行采購；f)積極配合質(zhì)檢部工作，及時做好對不合格原料解決事宜。g）保證倉庫原料、成品大米存儲合理性；h）保證原料或成品大米產(chǎn)品先進(jìn)先出原則；i）保證倉庫存儲原料、成品大米質(zhì)量。編號：QS05-食品質(zhì)量安全管理手冊5、質(zhì)量職責(zé)版本A修訂05.生產(chǎn)部：a）制定生產(chǎn)籌劃單，做好生產(chǎn)協(xié)調(diào)工作，保證生產(chǎn)籌劃準(zhǔn)時完畢；b）做好我司生產(chǎn)設(shè)備、工器具整體管理工作，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程質(zhì)量與衛(wèi)生控制；

c)負(fù)責(zé)工藝及作業(yè)文獻(xiàn)編制；d)負(fù)責(zé)和解決生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，保證生產(chǎn)過程質(zhì)量及衛(wèi)生。5.質(zhì)檢部：a)分析與評價產(chǎn)品質(zhì)量，保證發(fā)貨產(chǎn)品質(zhì)量符合性，提高產(chǎn)品質(zhì)量水平；b)對原材料、半成品、成品做好檢測工作，并作好記錄；c)對各類不合格品做出評價、解決、告知、驗證工作；d)對發(fā)現(xiàn)不合格所需采用糾正辦法制定、貫徹和驗證；e)運(yùn)用各種信息發(fā)現(xiàn)潛在問題，采用防止辦法，以保證產(chǎn)品質(zhì)量處在上升趨勢；f)對檢測設(shè)備作好維護(hù)管理工作。6.化驗員：a）詳細(xì)執(zhí)行對原材料、半成品、成品檢查工作，并作好檢查記錄；b）對生產(chǎn)中不合格品進(jìn)行評審、處置和告知；c）做好檢測設(shè)備檢定工作。7.生產(chǎn)主管:a）依照生產(chǎn)籌劃，保質(zhì)保量準(zhǔn)時完畢生產(chǎn)任務(wù)；b）督促操作工嚴(yán)格按作業(yè)指引書操作，并對核心控制點(diǎn)工序加以控制；c）督促操作工做好設(shè)備、設(shè)施和環(huán)境清潔、消毒工作；d)做好規(guī)定尋常生產(chǎn)記錄工作；e)作好生產(chǎn)中規(guī)定各種記錄；f）搞好設(shè)備、設(shè)施尋常清潔工作，保持生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生；g）按規(guī)定做好產(chǎn)品標(biāo)記工作。8.生產(chǎn)工人：a)努力學(xué)習(xí)專業(yè)技術(shù)和質(zhì)量安全管理知識，掌握本崗位操作技能。員工上崗前至少經(jīng)兩周以上訓(xùn)練。生產(chǎn)員工生產(chǎn)技能滿足工作需要；b)嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，保證完畢質(zhì)量指標(biāo)；c)嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量控制規(guī)定，保證使不合格品不流入下道工序；d)對使用設(shè)備、工具，按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)；e)嚴(yán)格執(zhí)行衛(wèi)生制度，搞好個人衛(wèi)生及生產(chǎn)場合環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施衛(wèi)生；

f)浮現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時報告，并參加因素分析；g)對本職工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。編號：QS06-食品質(zhì)量安全管理手冊6、各崗位人員任職資格規(guī)定版本A修訂0序號崗位名稱教育培訓(xùn)技能經(jīng)歷健康1總經(jīng)理高中及以上通過食品質(zhì)量安全知識培訓(xùn)熟悉食品質(zhì)量安全有關(guān)法律法規(guī)?；菊莆瘴宜旧a(chǎn)和管理技術(shù)，熟知產(chǎn)品生產(chǎn)過程及行業(yè)原則；極強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)能力和人際溝通能力。有在我司管理層和工作經(jīng)驗3年以上身體健康，有健康證明2質(zhì)量負(fù)責(zé)人大專及以上通過食品質(zhì)量安全知識培訓(xùn)熟悉食品質(zhì)量安全有關(guān)法律法規(guī)；基本掌握我司食品質(zhì)量安全管理技術(shù)，有良好專業(yè)管理經(jīng)驗并善于協(xié)調(diào)溝通；有較強(qiáng)工作責(zé)任心和質(zhì)量意識。有在食品行業(yè)有關(guān)工作經(jīng)驗3年以上身體健康，有健康證明3檢查員高中及以上通過食品質(zhì)量安全知識與食品檢測培訓(xùn)，1、熟悉食品質(zhì)量安全有關(guān)法律法規(guī)及有關(guān)原則；純熟掌握我司食品檢測技術(shù)；3、有較強(qiáng)工作責(zé)任心和質(zhì)量意識。有一年以上工作經(jīng)驗，且獲得檢查資格證明身體健康，有健康證明4生產(chǎn)主管初中及以上通過食品質(zhì)量安全知識培訓(xùn)熟悉食品質(zhì)量安全有關(guān)法律法規(guī)；熟悉產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及技術(shù)原則規(guī)定；3、純熟掌握我司生產(chǎn)過程質(zhì)量衛(wèi)生安全控制與管理技術(shù)。有2年以上有關(guān)工作經(jīng)驗身體健康，有健康證明5采購主管初中及以上通過食品質(zhì)量安全知識培訓(xùn)掌握我司所使用原料、包材等質(zhì)量規(guī)定。具備一定食品安全知識，注重產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全。能組織對供方進(jìn)行評價，按所需物資技術(shù)原則和質(zhì)量規(guī)定進(jìn)行采購。有2年以上有關(guān)工作經(jīng)驗身體健康，有健康證明6人事主管初中及以上通過食品質(zhì)量安全知識培訓(xùn)具備人事策劃能力；有較強(qiáng)協(xié)調(diào)組織能力。能有效組織員工進(jìn)行培訓(xùn)工作，為公司提供人力資源。有良好質(zhì)量和食品安全意識。有2年以上有關(guān)工作經(jīng)驗身體健康，有健康證明7技術(shù)員初中及以上通過食品質(zhì)量安全知識培訓(xùn)純熟掌握我司技術(shù)開發(fā)和管理控制技術(shù)熟悉食品質(zhì)量安全有關(guān)法律法規(guī)；3、熟悉產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及技術(shù)原則規(guī)定；有1年以上有關(guān)工作經(jīng)驗身體健康，有健康證明8倉庫管理員初中及以上通過食品質(zhì)量安全知識培訓(xùn)能精確、及時做好產(chǎn)品和物資入庫驗收和保管工作；做好產(chǎn)品出庫，物資發(fā)放工作，及時記帳做到帳、物、卡相符；具備良好質(zhì)量和食品安全管理意識。有1年以上有關(guān)工作經(jīng)驗身體健康，有健康證明9生產(chǎn)工人初中及以上通過相應(yīng)質(zhì)量衛(wèi)生、崗位技術(shù)培訓(xùn).熟悉崗位生產(chǎn)、質(zhì)量衛(wèi)生規(guī)定；2、掌握崗位作業(yè)技術(shù)；有1年以上工作經(jīng)驗身體健康，有健康證明編號：QS07-食品質(zhì)量安全管理手冊7、糾正和防止辦法管理制度版本A修訂01、目針對產(chǎn)品質(zhì)量、原料質(zhì)量或質(zhì)量管理體系中已浮現(xiàn)或潛在問題進(jìn)行分析，找出因素，采用整治和防止辦法，防止或避免問題再發(fā)生。2、范疇合用于影響產(chǎn)品質(zhì)量和食品質(zhì)量安全管理體系重大、系統(tǒng)性不合格解決。3、職責(zé)3.1不合格品糾正和防止辦法由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)3.2食品質(zhì)量安全管理體系不合格工作糾正和防止由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)4、工作程序4.1.1食品質(zhì)量安全管理工作發(fā)現(xiàn)不合格由質(zhì)量負(fù)責(zé)人監(jiān)督有關(guān)部門采用糾正與防止辦法。4.1.2產(chǎn)品生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)聯(lián)系有關(guān)責(zé)任部門采用糾正防止辦法。4.2糾正辦法提出4.2.1當(dāng)發(fā)生下述狀況（不限于此）時應(yīng)采用糾正辦法，防止問題再發(fā)生。A.檢查發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時（批量）；B.生產(chǎn)過程中嚴(yán)重未按規(guī)定規(guī)定作業(yè)時；C.食品安全管理工作中發(fā)現(xiàn)不合格時；D.生產(chǎn)或生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)營嚴(yán)重不正常時；E.顧客提出意見并證明該意見是對的時。4.2.2質(zhì)檢部和質(zhì)量負(fù)責(zé)人對以上問題會同有關(guān)單位人員進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查分析，填寫“糾正和防止辦法報告”，交與有關(guān)部門實(shí)行。4.3防止辦法提出4.3.1各個部門負(fù)責(zé)人應(yīng)明確本部門內(nèi)浮現(xiàn)隱含質(zhì)量問題因素或重要數(shù)據(jù)，并制定相應(yīng)整治方案。4.3.2當(dāng)發(fā)既有質(zhì)量變化時，應(yīng)組織有關(guān)責(zé)任單位人員進(jìn)行因素調(diào)查提出防止辦法，避免質(zhì)量問題發(fā)生。4.4質(zhì)檢部負(fù)責(zé)安排防止辦法貫徹及效果確認(rèn)，并將成果記錄于“糾正和防止辦法報告”上。4.5“糾正和防止辦法報告”由質(zhì)檢部和質(zhì)量負(fù)責(zé)人分別保存，并作為公司工作總結(jié)重要根據(jù)之一。4.6責(zé)任部門接到“糾正和防止辦法報告”后，應(yīng)會同協(xié)助部門分析不合格因素，提出采用辦法建議填寫“糾正和防止辦法報告”。經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后實(shí)行，質(zhì)檢部對實(shí)行過程進(jìn)行監(jiān)督和跟蹤。編號：QS08-食品質(zhì)量安全管理手冊8、工作環(huán)境控制制度版本A修訂01、目對生產(chǎn)場合、廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行管理與控制，使符合生產(chǎn)允許規(guī)定。2、合用范疇合用于生產(chǎn)場合與廠區(qū)管理。3、職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)加工場合衛(wèi)生進(jìn)行控制。3.2辦公室負(fù)責(zé)對工廠廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行控制。4、工作程序4.1工作環(huán)境辨認(rèn)、提供與管理規(guī)定工作環(huán)境類型生產(chǎn)加工現(xiàn)場產(chǎn)品檢查現(xiàn)場原料與產(chǎn)品貯存場地廠區(qū)內(nèi)4.2工作環(huán)境提供質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織各有關(guān)部門依照實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需工作環(huán)境中人和物因素進(jìn)行確認(rèn)，為滿足全公司生產(chǎn)作業(yè)需要，創(chuàng)造良好工作環(huán)境。4.3工作環(huán)境管理規(guī)定4.3.1公司廠區(qū)應(yīng)當(dāng)保持整潔，辦公室負(fù)責(zé)按排人員進(jìn)行尋常打掃衛(wèi)生，定期對衛(wèi)生死角進(jìn)行清潔，定期捕鼠與消殺，對衛(wèi)生進(jìn)行監(jiān)督管理，對不符合衛(wèi)生規(guī)定行為要進(jìn)行制止及解決。辦公室環(huán)境管理工作由質(zhì)檢部監(jiān)督。4.3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理工作，每天按排人員進(jìn)行清潔消毒，涉及工作前、工作后及定期清潔消毒，清潔消毒范疇涉及生產(chǎn)車間地面、墻壁、天化板、設(shè)備、設(shè)施、工器具等。生產(chǎn)部衛(wèi)生管理工作由質(zhì)檢部監(jiān)督。4.3.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢查區(qū)域衛(wèi)生管理工作，除了尋常衛(wèi)生工作外，尚有定期進(jìn)行清潔消毒工作。質(zhì)檢部衛(wèi)生管理工作由辦公室監(jiān)督。4.3.4倉庫管理員負(fù)責(zé)對原料倉庫、產(chǎn)品倉庫進(jìn)行尋常管理，涉及環(huán)境衛(wèi)生、食品保管、收貨發(fā)貨等工作。部門工作由質(zhì)檢部來監(jiān)督。編號：QS09-食品質(zhì)量安全管理手冊9、衛(wèi)生管理制度版本A修訂01、目規(guī)范衛(wèi)生管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定規(guī)定。2、范疇合用于本公司各部門、人員和場合管理。3、職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)各部門、人員和場合衛(wèi)生控制。4、工作程序4.1個人衛(wèi)生4.1.1對直接接觸產(chǎn)品工人，必要定期進(jìn)行健康檢查，無健康合格證工人，決不容許上崗。4.1.2工人要做到進(jìn)入車間操作前、大小便后，必要洗手消毒。4.1.3生產(chǎn)工人要先進(jìn)入更衣間，更換工作服、帽、鞋，經(jīng)洗手消毒方可進(jìn)入生產(chǎn)車間。4.1.4工作服、帽、鞋，要勤洗勤換，保持清潔。離開車間非工作時間，不得穿戴工作服、帽、靴。禁止員工穿戴工作服進(jìn)入衛(wèi)生間。4.1.5要做到勤洗澡、勤換衣服、勤剪指甲、勤理發(fā)。4.1.6必要棄除不良習(xí)慣，不得在操作間隙抓頭發(fā)、摳鼻孔，剔牙齒、掏耳朵等。4.1.7禁止隨處吐痰或隨便擤鼻涕，不能對著產(chǎn)品咳嗽。4.1.8不能用嘴暫時銜住標(biāo)簽、標(biāo)記筆或與生產(chǎn)關(guān)于其她標(biāo)記物品。4.1.9操作者進(jìn)車間前不能涂指甲油、化妝，操作時不得佩帶裝飾品、手表、首飾等。4.1.10工人進(jìn)入車間時，不得將與生產(chǎn)無關(guān)物品帶入車間。4.1.11車間內(nèi)禁止吸煙，不容許吃任何食品。4.1.12操作期間，未經(jīng)允許，不得隨意到與本崗位無關(guān)其他操作區(qū)域串崗。4.1.13更衣柜中，個人上班用衣物要與下班衣物分隔開并固定位置存儲，不得亂混在一起，將個人外衣脫下存入更衣柜，個人鞋子脫下整潔放在鞋架上，穿工鞋，工廠配給生產(chǎn)專用鞋，定期進(jìn)行清洗，認(rèn)真做好記錄。4.1.14在生產(chǎn)操作中衛(wèi)生，由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理。防止誤操作，防止對產(chǎn)品有污染狀況浮現(xiàn)。4.2崗位區(qū)域衛(wèi)生4.2.1每班生產(chǎn)結(jié)束后，崗位區(qū)域內(nèi)所有人員團(tuán)結(jié)協(xié)作，一同及時對本區(qū)域范疇內(nèi)進(jìn)行清理、沖洗。4.2.2崗位區(qū)域涉及內(nèi)容有地面、墻壁腳、設(shè)備、工具、容器、門窗、走道等。4.2.3崗位衛(wèi)生責(zé)任到人，每天清理一次，每周進(jìn)行全面衛(wèi)生大清理一次。編號：QS09-食品質(zhì)量安全管理手冊9、衛(wèi)生管理制度版本A修訂04.2.4崗位區(qū)域內(nèi)場地、走道，不得堆放與生產(chǎn)無關(guān)物品。與生產(chǎn)關(guān)于物品需要堆放時，須擱置有序，清潔整潔，不得占用通道、門口和操作位置空間。4.2.5本區(qū)域清掃過程中收集垃圾、渣子、污物等，應(yīng)集中傾倒到廠指定地點(diǎn)，不得隨意亂傾倒，更不得掃入下水道排污溝中。4.2.6保持本區(qū)域排水溝及下水道暢通，嚴(yán)防堵塞后污水溢出倒流而污染環(huán)境和產(chǎn)品。4.3公共區(qū)域衛(wèi)生4.3.1生產(chǎn)車間只容許當(dāng)班生產(chǎn)工人、檢查人員、機(jī)電維修人員和值班管理人員需更換工作服，經(jīng)消毒后進(jìn)入，別的無關(guān)人員及客戶一律不許進(jìn)入生產(chǎn)車間。生產(chǎn)期間，車間大門關(guān)好。4.3.2遇有上級單位檢查和賓客參觀時，憑廠部告知安排來人更衣消毒后，方可進(jìn)入車間。4.3.3廁所、垃圾箱、更衣室等（涉及各間門窗、設(shè)施）公用部位有專人管理，并負(fù)責(zé)其衛(wèi)生清理和沖洗，每周大清洗一次。衛(wèi)生清洗程序同車間。4.3.4公共區(qū)域不得堆置任何雜物。4.3.5保持公共區(qū)域排污溝和下水道暢通，以防堵塞后污水溢出倒流而污染環(huán)境。4.3.6包裝車間窗戶不得打開，門均要隨手關(guān)好。車間外周環(huán)境要有滅蠅、蚊、鼠、蟑螂辦法。4.5消毒規(guī)定操作工進(jìn)入生產(chǎn)車間前，進(jìn)入更衣室先換上通過用紫外線消毒燈消毒至少半個小時以上工衣和工鞋，再進(jìn)行洗手消毒后，方可進(jìn)入生產(chǎn)車間。每日下班后工衣和工鞋放在更衣間用紫外線燈照射消毒。5有關(guān)記錄《更衣室消毒登記表》《衛(wèi)生清理登記表》《衛(wèi)生尋常檢查登記表》編號：QS10-食品質(zhì)量安全管理手冊10、倉庫管理制度版本A修訂01、目為保持原料及產(chǎn)品質(zhì)量，提供符合規(guī)定規(guī)定產(chǎn)品，對搬運(yùn)、儲存、防護(hù)與交付等活動進(jìn)行有效質(zhì)量控制。2、范疇：合用于工廠倉庫原物料及產(chǎn)品管理。3．部門職責(zé)：3．1負(fù)責(zé)產(chǎn)品、生產(chǎn)原材料入庫、出庫、搬運(yùn)、裝卸、儲存、包裝、防護(hù)和交付實(shí)行。對質(zhì)量負(fù)責(zé)，及時掌握產(chǎn)品、原材料收、存、發(fā)動態(tài)，并做好進(jìn)料記錄。4．工作程序：4．1原物料入庫作業(yè)4．1．1原物料到廠時，倉庫及時告知質(zhì)檢部。4．1．2由質(zhì)檢部對原物料進(jìn)行檢查，倉庫依照檢查成果進(jìn)行解決：檢查成果合格—————————批準(zhǔn)入庫不合格————————按不合格管理制度解決降級解決或其她————加以標(biāo)記，并在入庫單上加以闡明4．1．2庫存原物料，由質(zhì)檢部定期對其進(jìn)行抽檢，保證庫存原物料品質(zhì)。4．2原物料領(lǐng)用與退庫作業(yè)4．2．1原物料領(lǐng)用時，由領(lǐng)料人到倉庫開單據(jù)交于倉管員，經(jīng)倉管員核算物料數(shù)量后簽字確認(rèn)。4．2．2某種規(guī)格產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)束后剩余原物料，或生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不良原物料必要及時退庫。4．2．3質(zhì)檢人員對使用單位提出退庫原物料作品質(zhì)確認(rèn)，并在標(biāo)簽上訂立退庫詳細(xì)因素、數(shù)量及放置倉庫庫區(qū)和建議解決辦法等內(nèi)容。4．2．4原物料退庫必要把供應(yīng)商標(biāo)簽和退庫標(biāo)簽一起貼回到原物料上。4．2．5退庫原物料須按不合格品進(jìn)行處置。4．3成品、半成品、廢料出入庫作業(yè)4．3．1成品生產(chǎn)結(jié)束后，生產(chǎn)部每班由指定人員交于倉管員。4．3．2倉管員接后，并根據(jù)當(dāng)班搬運(yùn)即著手核查實(shí)物數(shù)量。4．3．3數(shù)量無誤后，倉管員確認(rèn)入庫。4．3．4當(dāng)班質(zhì)檢員在確認(rèn)該批半成品或成品合格后，才干進(jìn)倉庫。4．3．5成品入庫后，由倉管員貼上入庫標(biāo)簽。編號：QS10-食品質(zhì)量安全管理手冊10、倉庫管理制度版本A修訂04．3．6產(chǎn)品入庫后，在接到質(zhì)檢部化驗室合格報告后，由倉管員填寫將成品移至成品庫，雙方確認(rèn)數(shù)量后簽字確認(rèn)。4．3．7未作為合格品管制品，單獨(dú)放置，并不得入庫。4，3．8經(jīng)解決后可作為合格品，按正常入庫程序進(jìn)行入庫并單獨(dú)存儲。4．3．9倉管員及時做好成品、半成品、廢品出入賬手續(xù)。4．4待滯品作業(yè)4．4．1待滯品：凡質(zhì)量不符合原則、存儲過久已無法使用物料分類如下：4．4．1．1生產(chǎn)剩余原物料。4．4．1．2質(zhì)量不符合原則產(chǎn)品、半成品。4．4．1．3倉儲管理不善致陳腐、劣化、變質(zhì)。4．4．1．4采購不當(dāng)。4．4．2倉庫應(yīng)解決4．4．2．1保管整頓，應(yīng)設(shè)立呆滯品存儲區(qū)，按類別分開存儲。4．4．2．2核對有無呆滯料可資運(yùn)用。4．4．2．3及時聯(lián)系質(zhì)檢部，協(xié)同確認(rèn)呆滯品。4．4．2．4呆滯品庫存月報表編制，分析呆滯因素。4．4．2．5積極研擬可行解決途徑及解決期限。4．4．2．6報廢簽呈辦理。4．4．2．7解決呆滯品，負(fù)責(zé)督促及督導(dǎo)工作。4．5安全庫存作業(yè)4．5．1核查庫存狀況4．5．1．1倉庫每日注意庫存變化狀況。4．5．1．2對照生產(chǎn)籌劃，對物料出入庫進(jìn)行跟蹤，以便掌控物料庫存量變化狀況。4．5．1．3原物料庫存接近安全庫存時，倉庫應(yīng)及時聯(lián)系生產(chǎn)調(diào)度，進(jìn)行申購。5有關(guān)記錄《原料/包材進(jìn)貨臺賬》《原料/包材領(lǐng)用登記表》《成品入庫登記表》《產(chǎn)品銷售臺帳》編號：QS11-食品質(zhì)量安全管理手冊11、生產(chǎn)設(shè)備管理制度版本A修訂01、目加強(qiáng)設(shè)備管理，保證安全生產(chǎn)和設(shè)備正常運(yùn)營以提高產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。2、范疇合用于生產(chǎn)設(shè)備及輔助正常生產(chǎn)所必要動力設(shè)備等設(shè)備管理。3、職責(zé)3．1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備統(tǒng)籌管理，涉及設(shè)備配備、維護(hù)、保養(yǎng)、評估、清理、維護(hù)保養(yǎng)。3．2使用部門負(fù)責(zé)設(shè)備對的使用和尋常維護(hù)保養(yǎng)。4、工作程序4.1設(shè)備配備使用部門依照需求填寫請購單注明所購設(shè)備名稱、型號(規(guī)格)、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等，供銷部依照使用部門規(guī)定及公司發(fā)展需要，審核設(shè)備配備申請，交總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由供銷部負(fù)責(zé)采購。公司必要具備《QS食品生產(chǎn)允許證審核細(xì)則》中規(guī)定設(shè)備。4.2設(shè)備驗收、建檔及出入庫4.2.1所采購設(shè)備到公司后由供銷部和使用部門共同核對，于驗收單上注明設(shè)備名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容后，供銷部組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，當(dāng)確認(rèn)設(shè)備滿足規(guī)定后，由供銷部和使用部門雙方在驗收單上簽字，以示驗收合格。4.2.2驗收不合格設(shè)備，由供銷部與制造單位協(xié)商解決，并于驗收單上記錄解決成果。4.2.3生產(chǎn)部對驗收合格設(shè)備進(jìn)行編號。4.2.4倉庫依照合格驗收單辦理入庫手續(xù)，使用部門需填單經(jīng)批準(zhǔn)后，方可向倉庫領(lǐng)取所需設(shè)備。4.3設(shè)備評估公司定期對重要生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行完好評估，對設(shè)備功能、精度等方面進(jìn)行評估，并將評估成果記錄在《設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)登記表》中。4.4設(shè)備使用、維護(hù)和保養(yǎng)4.4.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織編寫設(shè)備操作規(guī)程，發(fā)放至有關(guān)部門遵循執(zhí)行。4.4.2設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)由生產(chǎn)部在設(shè)備尋常點(diǎn)檢中規(guī)定保養(yǎng)項目、內(nèi)容及頻率，發(fā)放至使用部門執(zhí)行，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)配合并監(jiān)督檢查，整頓匯總作為制定設(shè)備年度維護(hù)檢修籌劃根據(jù)。4.5設(shè)備清理4.5.1直接接觸食品及原料設(shè)備和容器，必要是無毒、無害、無異味、并易于清潔。4.5.1生產(chǎn)車間操作用生產(chǎn)設(shè)備及容器必要于每日生產(chǎn)結(jié)束后清理。除執(zhí)行常規(guī)清潔編號：QS11-食品質(zhì)量安全管理手冊11、生產(chǎn)設(shè)備管理制度版本A修訂0程序外，每周還要進(jìn)行一次全面清潔，并建立生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施清潔記錄。4.6設(shè)備報廢4.6.1對于不能通過修復(fù)、改造達(dá)到使用規(guī)定，或修復(fù)改造費(fèi)用不如更新時，由生產(chǎn)部作報廢申請，總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢，4.6.2報廢設(shè)備需掛黑色“報廢”牌。5.有關(guān)記錄《設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)登記表》《生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施清浩登記表》編號：QS12-食品質(zhì)量安全管理手冊12、人員管理制度版本A修訂01．目對員工進(jìn)行公司文化制度、生產(chǎn)技能、業(yè)務(wù)知識等培訓(xùn)，特別是對從事與質(zhì)量有影響員工，進(jìn)行質(zhì)量培訓(xùn)，保證受教誨員工文化素養(yǎng)、業(yè)務(wù)水平、操作技能不斷提高，以滿足工作規(guī)定規(guī)定，適應(yīng)本廠發(fā)展需要。2．范疇合用于所有從事對質(zhì)量有影響工作人員培訓(xùn)教誨。3.職責(zé)3.1我司辦公室對教誨培訓(xùn)進(jìn)行管理，并組織實(shí)行培訓(xùn)籌劃。3.2各個部門負(fù)責(zé)提出本部門培訓(xùn)規(guī)定，并負(fù)責(zé)按照我司培訓(xùn)籌劃組織實(shí)行。4工作程序4.1人員規(guī)定4.1.1領(lǐng)導(dǎo)層A：掌握QS食品安全市場準(zhǔn)入制度基本概念；B：理解產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和任務(wù)4.1.2質(zhì)量管理人員A：掌握QS食品安全市場準(zhǔn)入制度基本概念；B：具備質(zhì)量管理及食品生產(chǎn)有關(guān)知識；4.1.3技術(shù)人員A：掌握QS食品安全市場準(zhǔn)入制度基本概念；B：具備食品生產(chǎn)專業(yè)技術(shù)知識；4.1.4操作員工A：身體健康，無傳染性疾病，具備健康證；B：熟悉關(guān)于技術(shù)文獻(xiàn)并能對的操作；4.2培訓(xùn)4.2.1新進(jìn)廠員工培訓(xùn)要進(jìn)行本廠基本教誨，安全教誨，本廠規(guī)章制度教誨，實(shí)踐操作技能、有關(guān)法律法規(guī)、食品安全管理體系基本知識等培訓(xùn)。4.2.2崗位技能培訓(xùn)學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指引書、所用設(shè)備性能、操作安全事項及緊急狀況應(yīng)變辦法等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行操作考核、合格者方可上崗。編號：QS12-食品質(zhì)量安全管理手冊12、人員管理制度版本A修訂0核心控制點(diǎn)操作員須由辦公室組織專業(yè)人員對其培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后才可上崗。4.2.3食品檢查員培訓(xùn)由外部機(jī)構(gòu)培訓(xùn)并獲得相應(yīng)資質(zhì)后方可上崗。4.3培訓(xùn)籌劃編制4.3.1我司辦公室依照部門需要和人力資源狀況組織各部門明確人員資格規(guī)定，按實(shí)際狀況制定培訓(xùn)規(guī)定，編制出年度培訓(xùn)籌劃表，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行。4.2.2我司辦公室依照培訓(xùn)籌劃組織培訓(xùn)或規(guī)定各部門按籌劃實(shí)行培訓(xùn)。4.3培訓(xùn)組織與管理4.3.1培訓(xùn)由我司辦公室依照有關(guān)部門安排和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)組織負(fù)責(zé)貫徹時間、地點(diǎn)、教材、聘請授課教師，進(jìn)行尋常教誨管理。4.3.2各個部門職工應(yīng)知應(yīng)會崗位培訓(xùn)，由各部門自行安排進(jìn)行。培訓(xùn)完畢要將培訓(xùn)狀況報辦公室備案。4.3.3培訓(xùn)應(yīng)進(jìn)行考核，辦公室應(yīng)抓好考試環(huán)節(jié)，監(jiān)督考試紀(jì)律，將考試成績記入職工培訓(xùn)檔案。并對培訓(xùn)效果進(jìn)行跟蹤，如效果不佳，應(yīng)提出新一輪培訓(xùn)籌劃。4.3.4培訓(xùn)結(jié)束后，受培訓(xùn)人員及時將員工培訓(xùn)記錄和獲得證書復(fù)印件交至辦公室，經(jīng)辦公室審核后方能報銷關(guān)于費(fèi)用。4.3.4辦公室及時將培訓(xùn)狀況進(jìn)行記錄。5有關(guān)記錄《年度培訓(xùn)籌劃表》《員工教誨培訓(xùn)考核登記表》編號：QS13-食品質(zhì)量安全管理手冊13、技術(shù)原則版本A修訂01技術(shù)原則規(guī)定：1.1、公司應(yīng)具備《食品生產(chǎn)允許證審核細(xì)則》所規(guī)定國標(biāo)，行業(yè)原則、地方原則或公司原則。1.2、技術(shù)原則主管部門為辦公室。1.3、公司應(yīng)具備跟公司關(guān)于法律法規(guī)原則文本。2記錄：《最新法律法規(guī)原則一覽表》編號：QS14-食品質(zhì)量安全管理手冊14、工藝流程圖版本A修訂0生產(chǎn)工藝流程圖（大米）原料驗收原料驗收（索取合格證明、質(zhì)檢部檢查）原料稻谷原料稻谷目：清除原料大米中雜質(zhì)監(jiān)控辦法：保證清理篩正常運(yùn)作目：清除原料大米中雜質(zhì)監(jiān)控辦法：保證清理篩正常運(yùn)作設(shè)備：清理篩清理篩選★清理篩選★磁吸1★磁吸1★磁吸目：選出清除原料大米中磁性物質(zhì)監(jiān)控辦法：保證磁吸器處在正常狀態(tài)設(shè)備：磁吸目：選出清除原料大米中磁性物質(zhì)監(jiān)控辦法：保證磁吸器處在正常狀態(tài)設(shè)備：磁吸機(jī)去石礱谷礱谷谷糙分離谷糙分離磁吸2磁吸2★目：制出符合原則規(guī)定白米目：制出符合原則規(guī)定白米監(jiān)控辦法：保證碾米機(jī)正常運(yùn)作設(shè)備：碾米機(jī)配米碾米1配米碾米1★碾米2碾米2★大米暫存斗大米暫存斗碾米3★碾米3★原料大米分級

原料大米分級原料驗收原料驗收（索取合格證明、質(zhì)檢部檢查）流量稱量流量稱量去石去石磁吸3磁吸3★目：將米粒表面進(jìn)行解決，使其具備光澤、改進(jìn)產(chǎn)品外觀。監(jiān)控辦法：保證拋光機(jī)正常運(yùn)作設(shè)備：拋光機(jī)目：將米粒表面進(jìn)行解決，使其具備光澤、改進(jìn)產(chǎn)品外觀。監(jiān)控辦法：保證拋光機(jī)正常運(yùn)作設(shè)備：拋光機(jī)拋光1★磁吸目：選出清除原料大米中磁性物質(zhì)監(jiān)控辦法：保證磁吸器處在正常狀態(tài)磁吸目：選出清除原料大米中磁性物質(zhì)監(jiān)控辦法：保證磁吸器處在正常狀態(tài)設(shè)備：磁吸機(jī)拋光2★拋光2★色選1色選1★目：去除黃米、雜質(zhì)等目：去除黃米、雜質(zhì)等監(jiān)控辦法：保證色選機(jī)正常運(yùn)作設(shè)備：色選機(jī)色選2色選2★色選3色選3★目：將米粒表面進(jìn)行解決，使其具備光澤、改進(jìn)產(chǎn)品外觀。監(jiān)控辦法：保證拋光機(jī)正常運(yùn)作目：將米粒表面進(jìn)行解決，使其具備光澤、改進(jìn)產(chǎn)品外觀。監(jiān)控辦法：保證拋光機(jī)正常運(yùn)作設(shè)備：拋光機(jī)拋光3★分級分級精選精選大米暫存斗大米暫存斗計量包裝計量包裝包材消毒包材消毒成品大米入庫成品大米入庫

圖示：核心控制環(huán)節(jié)★工藝點(diǎn)工藝規(guī)定工藝走向編號：QS15-食品質(zhì)量安全管理手冊15、文獻(xiàn)管理制度版本A修訂01目對于食品安全管理體系關(guān)于文獻(xiàn)進(jìn)行控制，保證關(guān)于場合使用文獻(xiàn)和資料均為有效版本。2范疇合用于我司所有與食品安全管理體系關(guān)于文獻(xiàn)和資料控制。3職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)我司內(nèi)食品安全管理體系文獻(xiàn)控制4工作程序4.1文獻(xiàn)分類4.1.1文獻(xiàn)分如下幾類：A、食品安全質(zhì)量管理制度；B、支持性文獻(xiàn)：作業(yè)指引書等；C、外來文獻(xiàn)：外來原則、資料；D、質(zhì)量記錄。4.2文獻(xiàn)編制4.2.1食品質(zhì)量安全管理制度由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制。4.2.2我司支持性文獻(xiàn)由各部門主管負(fù)責(zé)組織編制。4.3文獻(xiàn)審批4.3.1所有文獻(xiàn)在編制完畢后，必要進(jìn)行審批。4.3.2食品質(zhì)量安全管理手冊由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.3支持性文獻(xiàn)由部門主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4文獻(xiàn)復(fù)制和存檔4.4.1食品安全管理體系文獻(xiàn)由辦公室復(fù)制并存檔，負(fù)責(zé)建立文獻(xiàn)和資料目錄清單。4.5文獻(xiàn)和資料受控規(guī)定4.5.1本廠內(nèi)食品質(zhì)量安全管理手冊為受控文獻(xiàn)，由辦公室負(fù)責(zé)控制，并在文獻(xiàn)和資料上加蓋公章。4.5.2本廠內(nèi)支持性文獻(xiàn)為受控文獻(xiàn)，由生產(chǎn)部或質(zhì)檢部負(fù)責(zé)控制。4.5.3本廠內(nèi)外來文獻(xiàn)為受控文獻(xiàn)，由辦公室負(fù)責(zé)控制。4.6文獻(xiàn)發(fā)放4.6.1文獻(xiàn)經(jīng)批準(zhǔn)復(fù)印后，凡受控文獻(xiàn)由辦公室文獻(xiàn)管理員按批準(zhǔn)發(fā)放范疇(涉及顧客和供方)編號：QS15-食品質(zhì)量安全管理手冊15、文獻(xiàn)管理制度版本A修訂0發(fā)至規(guī)定部門和人員。4．6.2有效文獻(xiàn)應(yīng)有批準(zhǔn)簽名。4.6.3當(dāng)文獻(xiàn)破損嚴(yán)重影響使用時，應(yīng)到文獻(xiàn)管理員處辦理更換手續(xù)。交還破損文獻(xiàn)，換發(fā)新文獻(xiàn)，破損文獻(xiàn)及時銷毀。4.6.5當(dāng)受控文獻(xiàn)丟失后，文獻(xiàn)持有人應(yīng)作檢討，文獻(xiàn)管理員在補(bǔ)發(fā)文獻(xiàn)時應(yīng)予以新分發(fā)號。并在原領(lǐng)用欄備注中注明“丟失”。4.7文獻(xiàn)修改4.7.1食品安全管理體系文獻(xiàn)修改由提出修改部門提出修改建議，經(jīng)原審批部門（人）審批后實(shí)行。4.7.2技術(shù)文獻(xiàn)修改，由生產(chǎn)部或質(zhì)檢部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4．7.3文獻(xiàn)更改實(shí)行由文獻(xiàn)管理員負(fù)責(zé)進(jìn)行，根據(jù)文獻(xiàn)更改規(guī)定進(jìn)行劃改、更換。6.7.4文獻(xiàn)修改多次后或者一次修改內(nèi)容較多時，由文獻(xiàn)管理部門換版重新印發(fā)。4.8文獻(xiàn)收回和歸檔4.8.1作廢或失效文獻(xiàn)由文獻(xiàn)管理部門標(biāo)注“作廢收回”。在文獻(xiàn)上加蓋紅色“作廢”印章。4.8.2作廢文獻(xiàn)需保存時，由文獻(xiàn)管理員在文獻(xiàn)上加注“保存資料”后存檔。4.9文獻(xiàn)保管和借閱4.9.1直接引用各類外部文獻(xiàn)（如原則等），由文獻(xiàn)對口管理部門主管批準(zhǔn)后方可使用，文獻(xiàn)發(fā)放按4.6條執(zhí)行。4.9.2直接引用各類外部文獻(xiàn)（如原則等），特殊狀況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.9.3需暫時借閱文獻(xiàn)人員，經(jīng)文獻(xiàn)管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱，但必要按規(guī)定及時歸還。4.9.4本廠持有文獻(xiàn)人員調(diào)離工作崗位時，文獻(xiàn)持有人應(yīng)按文獻(xiàn)發(fā)放登記表將所持文獻(xiàn)交還文獻(xiàn)管理部門。4.9.5各部門人員負(fù)責(zé)對領(lǐng)用文獻(xiàn)保管，防止文獻(xiàn)丟失、破損和誤用。編號：QS16-食品質(zhì)量安全管理手冊16、采購、進(jìn)貨查驗制度版本A修訂0制定采購籌劃制定采購籌劃市場價格分析下采購單來料檢查供應(yīng)商領(lǐng)導(dǎo)審批不合格材料合格材料入庫拒收特采、選用（采購流程圖）1、目為了保證采購產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定。2、合用范疇本程序合用于我司所有原材料采購活動控制。3、職責(zé)3.1、供銷部負(fù)責(zé)對供方評估工作，擬定合格供方名單并負(fù)責(zé)從名單中挑選廠家或商店實(shí)行采購。3.2、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品檢查。4、工作程序4.1、評估事項及原則：a、供方（廠、商）需經(jīng)關(guān)于部門批準(zhǔn)，準(zhǔn)予生產(chǎn)經(jīng)營，有營業(yè)執(zhí)照及生產(chǎn)允許證。b、能提供產(chǎn)品檢測報告等。c、與本廠發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系6個月以上且沒有浮現(xiàn)質(zhì)量問題。4.2、對供方評價4.2.1、供銷部依照評價原則，對供方進(jìn)行調(diào)查，并由供方填寫供應(yīng)商評估表，加以評價，在供應(yīng)商評估表上，針對評價成果擬定與否列入合格供方名單。4.2.2、依照評價成果，供銷部編制合格供方名單。4.4、對供方控制4.4.1由質(zhì)檢部對每批進(jìn)廠原材料進(jìn)行驗收，并將成果報告供銷部，如有質(zhì)量問題，由供銷部告知供方退貨或調(diào)換，并限期改進(jìn)，同樣問題浮現(xiàn)兩次以上，報請總經(jīng)理取消其合格供方資格。4.5采購4.5.1、生產(chǎn)部提供采購籌劃，采購籌劃中寫明：需購材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期等，采購籌劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至供銷部。供銷部負(fù)責(zé)實(shí)行采購。采購前必要與供方訂立采購合同，采購合同要規(guī)定甲乙雙方名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價款、質(zhì)量原則、驗收原則、付款方式及運(yùn)送方式、供貨方式及時間、雙方權(quán)利和義務(wù)、乙方違約責(zé)任、甲方違約責(zé)任、不可抗力、合同有效期等。4.5.2、如狀況特殊，需要到合格供方名單外供方去采購，供銷部應(yīng)填寫申請報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)行。4.6、采購原料驗證4.6.1、采購食品原料時應(yīng)向供方索取資質(zhì)證明和每批原料檢查報告等質(zhì)量證明文獻(xiàn)。當(dāng)原料到貨時，應(yīng)查驗供方質(zhì)量證明文獻(xiàn)。4.6.2、按原材料有關(guān)原則中規(guī)定辦法對采購產(chǎn)品進(jìn)行檢查。4.6.3、原料稻谷品質(zhì)檢查根據(jù)是GB1350，原料稻谷級別規(guī)定是四級（涉及四級）以上，詳細(xì)入庫檢查項目及指標(biāo)是如下表為準(zhǔn)：檢查項目檢查原則入庫檢查闡明供方每批提供檢查報告有檢查報告且檢查項目及指標(biāo)符合規(guī)定每批索取，且報告符合規(guī)定色澤、氣味無異常色澤和氣味（正常）每批檢查出糙率≥73.0%（秈米），≥75.0%（粳米）定期抽檢整精米率≥41.0％（秈米），≥52.0％（粳米）定期抽檢雜質(zhì)含量≤1.0％（秈米、粳米）每批檢查水分含量≤13.5％（秈米），≤14.5％（粳米）每批檢查黃粒米含量≤1.0％（秈米、粳米）定期抽檢谷外糙米含量≤2.0％（秈米、粳米）定期抽檢互混率≤5.0％（秈米、粳米）定期抽檢汞*≤0.02mg/kg索取合格報告或送檢查機(jī)構(gòu)檢查六六六*≤0.05mg/kg索取合格報告或送檢查機(jī)構(gòu)檢查滴滴涕*≤0.05mg/kg索取合格報告或送檢查機(jī)構(gòu)檢查黃曲霉毒素B１*≤10μg/kg索取合格報告或送檢查機(jī)構(gòu)檢查鉛*≤0.2mg/kg索取合格報告或送檢查機(jī)構(gòu)檢查無機(jī)砷*≤0.15mg/kg索取合格報告或送檢查機(jī)構(gòu)檢查鎘*≤0.2mg/kg索取合格報告或送檢查機(jī)構(gòu)檢查4.6.4、原料大米品質(zhì)檢查根據(jù)是GB1354，原料大米級別規(guī)定是四級（涉及四級）以上，詳細(xì)入庫檢查項目及指標(biāo)是如下表為準(zhǔn)：檢查項目檢查原則入庫檢查闡明供方每批提供檢查報告有檢查報告且檢查項目及指標(biāo)符合規(guī)定每批索取，且報告符合規(guī)定加工精度對照原則樣品檢查留皮限度每批檢查不完善?！?.0％定期抽檢最大限度雜質(zhì)總量≤0.4％定期抽檢糠粉≤０.２％定期抽檢礦物質(zhì)≤０.０２％定期抽檢帶殼稗粒≤7粒/kg定期抽檢稻谷?！?粒/kg每批檢查碎米總量≤30%定期抽檢小碎米≤2.5%定期抽檢色澤氣味口味無異常色澤和氣味每批檢查水份≤１４.5％每批檢查黃粒米≤1.0％每批檢查互混≤5.0％定期抽檢凈含量50kg每批檢查汞*≤0.02mg/kg索取合格報告或送檢查機(jī)構(gòu)檢查六六六*≤0.05mg/kg索取合格報告或送檢查機(jī)構(gòu)檢查滴滴涕*≤0.05mg/kg索取合格報告或送檢查機(jī)構(gòu)檢查黃曲霉毒素B１*≤10μg/kg索取合格報告或送檢查機(jī)構(gòu)檢查鉛*≤0.2mg/kg索取合格報告或送檢查機(jī)構(gòu)檢查無機(jī)砷*≤0.15mg/kg索取合格報告或送檢查機(jī)構(gòu)檢查鎘*≤0.2mg/kg索取合格報告或送檢查機(jī)構(gòu)檢查4.7、采購原料入庫4.7.1通過檢查合格原料才可以入庫，不合格原料直接退回供應(yīng)商，倉管員做好原料進(jìn)帳記錄。5有關(guān)記錄《供方調(diào)查評估表》、《合格供應(yīng)商一覽表》、《采購籌劃表》號：QS17-食品質(zhì)量安全管理手冊17、生產(chǎn)過程質(zhì)量控制制度版本A修訂01、目對生產(chǎn)過程、產(chǎn)品質(zhì)量特性進(jìn)行有效控制，保證產(chǎn)品滿足顧客需求和盼望。2、合用范疇合用于對產(chǎn)品形成過程確認(rèn)，生產(chǎn)過程產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性，產(chǎn)品防護(hù)，對生產(chǎn)所用原輔材料、生產(chǎn)半成品和成品進(jìn)行監(jiān)視和測量。3、職責(zé)1、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對生產(chǎn)和過程控制。2、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗證、標(biāo)記及可追溯性監(jiān)督管理。3、倉庫負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)控制。4、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)監(jiān)督考核生產(chǎn)車間生產(chǎn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量控制狀況。4、工作程序4.1生產(chǎn)準(zhǔn)備4.1.1人員辦公室人事部負(fù)責(zé)生產(chǎn)人員崗位培訓(xùn)、考核，合格后上崗。4.1.2設(shè)備車間需按質(zhì)控點(diǎn)、工藝或車間衛(wèi)生規(guī)定對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行清潔，質(zhì)檢部需對清潔過程和效果進(jìn)行監(jiān)督、確認(rèn)，并定期評估，做好記錄。4.1.3工藝原則和操作規(guī)程1、生產(chǎn)部擬定各類產(chǎn)品工藝規(guī)程和原則。2、生產(chǎn)部編制工序作業(yè)指引書或操作規(guī)范，經(jīng)總經(jīng)理審批并實(shí)行。4.1.4生產(chǎn)環(huán)境生產(chǎn)車間限制無關(guān)人員進(jìn)出，車間衛(wèi)生整潔，質(zhì)檢部定期對衛(wèi)生狀況進(jìn)行監(jiān)督和評價。4.1.5檢測質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制、收集、整頓各類檢查規(guī)程，明確檢測點(diǎn)、檢測頻率、抽樣方案、檢測項目、檢測辦法、鑒別根據(jù)、使用檢測設(shè)備等。質(zhì)檢部按規(guī)定定期對檢測儀器進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和校正。4.2生產(chǎn)過程監(jiān)控4.2.1進(jìn)貨驗證進(jìn)貨驗證詳細(xì)規(guī)定按《倉庫管理制度》和《檢查管理制度》執(zhí)行。4.2.2過程產(chǎn)品監(jiān)視和測量1、首件檢查每班開始生產(chǎn)、更換產(chǎn)品品種或調(diào)節(jié)參數(shù)后生產(chǎn)開始產(chǎn)品，操作工必要進(jìn)行自檢，合格后，再由質(zhì)檢員依照相應(yīng)檢查規(guī)程進(jìn)行檢查；如不合格應(yīng)返工或查找因素改進(jìn)后重新生產(chǎn)，直至首檢合格，質(zhì)檢員確認(rèn)后才干批量生產(chǎn)。2、過程檢查操作工依照工藝規(guī)程和質(zhì)控點(diǎn)規(guī)定對本工序產(chǎn)品進(jìn)行檢測控制。3、巡回監(jiān)控生產(chǎn)過程中，質(zhì)檢員應(yīng)對操作工自檢和過程檢查進(jìn)行監(jiān)督，認(rèn)真檢查操作工作業(yè)辦法、使用檢測設(shè)備、工具和檢測頻率、記錄等與否對的；并依照工藝規(guī)程和質(zhì)控點(diǎn)規(guī)定進(jìn)行抽樣檢測。4.2.3成品監(jiān)視和測量1、成品檢查按《檢查管理制度》執(zhí)行。4.2.4監(jiān)視和測量記錄1、在監(jiān)視和測量記錄中應(yīng)清晰地表白產(chǎn)品與否已按規(guī)定原則通過了監(jiān)視和測量，記錄應(yīng)標(biāo)明負(fù)責(zé)合格品放行授權(quán)責(zé)任者。對不合格品應(yīng)執(zhí)行《不合格品管理制度》。2、監(jiān)視和測量記錄由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)保存。4.3產(chǎn)品標(biāo)記和過程可追溯性控制4.3.1產(chǎn)品標(biāo)記1、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)制定公司最后產(chǎn)品標(biāo)記辦法及詳細(xì)內(nèi)容。2、車間對不合格品儲存要有明確標(biāo)記。3、倉庫按照《倉庫管理制度》規(guī)定做好相應(yīng)標(biāo)記。4.3.2過程可追溯性控制1、各過程必要有完整質(zhì)量記錄，以便于追溯；2、質(zhì)檢部對可追溯性有效性進(jìn)行監(jiān)控。4.4產(chǎn)品防護(hù)4.4.1對于產(chǎn)品從接受、加工、放行、交付直到預(yù)期目地所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和誤用。4.4.2針對產(chǎn)品符合性對其提供防護(hù)，涉及標(biāo)記、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)等。4.4.3依照產(chǎn)品特點(diǎn)，配備適當(dāng)搬運(yùn)工具，規(guī)定合理搬運(yùn)辦法，不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓。4.4.4其她按照【倉庫管理制度】執(zhí)行。4.5過程控制中浮現(xiàn)問題解決4.5.1生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格要及時糾偏，并采用防止辦法；4.5.2當(dāng)過程質(zhì)量浮現(xiàn)重大問題時，執(zhí)行《糾正與防止控制制度》；4.5.3當(dāng)浮現(xiàn)不合格產(chǎn)品時，執(zhí)行《不合格品管理制度》5.有關(guān)記錄《生產(chǎn)過程檢查記錄》編號：QS18-食品質(zhì)量安全管理手冊18、過程質(zhì)量管理考核細(xì)則版本A修訂0目保證過程質(zhì)量控制制度實(shí)行有效性。合用范疇合用于對各與質(zhì)量有關(guān)部門或人員考核。3、職責(zé)1、各部門互相協(xié)商制定本細(xì)則；2、本細(xì)則執(zhí)行部門是人事行政部與質(zhì)檢部；3、被考核部門與人員是指與質(zhì)量有關(guān)部門和個人。4、考核原則4.1人事部沒有及時對生產(chǎn)人員進(jìn)行培訓(xùn)，扣人事部2分。4.2生產(chǎn)部沒有制定或及時更新工藝規(guī)程和原則，扣生產(chǎn)部2分。4.3質(zhì)檢部沒有定期對衛(wèi)生狀況進(jìn)行監(jiān)督和評價，扣質(zhì)檢部3分4.4倉庫沒有按規(guī)定進(jìn)貨出貨與對物品或產(chǎn)品保管不當(dāng),則扣3分.4.4采購人員沒有對供應(yīng)商定期評估或不按規(guī)定采購不合格品回來，使產(chǎn)品品質(zhì)導(dǎo)致影響，則扣5分。4.5開始生產(chǎn)時，崗位員工沒有做自檢，以影響下道工序質(zhì)量，則扣2分。4.6檢查員沒有做首件檢查，則扣3分。4.7檢查員在生產(chǎn)過程中沒有及時抽檢，則扣3分。4.8生產(chǎn)管理人員沒有嚴(yán)格把控過程質(zhì)量，以導(dǎo)致批量不合格品產(chǎn)生，則扣4分。4.9質(zhì)量負(fù)責(zé)人沒有盡責(zé)，以導(dǎo)致公司產(chǎn)品浮現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量安全問題，但沒有出廠銷售，則扣10分。4.10落地產(chǎn)品又撿回包裝，每次發(fā)現(xiàn)扣除2分。4.11包裝材料直接放在地上，發(fā)現(xiàn)一次扣除1分。4.12操作員對生產(chǎn)設(shè)備及有關(guān)設(shè)施，清潔不干凈一次扣除2分，并清潔徹底為止。4.13工作服，帽等穿戴不整潔，不符合原則，一次扣除1分。4.14穿著工作服上有頭發(fā)，或頭發(fā)外露，一次扣除1分。4.15在車間隨處吐痰、剔牙、挖鼻孔、掏耳朵，對著產(chǎn)品打噴嚏，一次扣除3分。4.16劃分衛(wèi)生區(qū)域，搞衛(wèi)生不達(dá)原則，一次扣除2分。。4.19生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施應(yīng)定期檢查，如因沒及時檢查發(fā)現(xiàn)問題而導(dǎo)致停工，一次扣除當(dāng)事人2分。4.20工作現(xiàn)場擺放凌亂，工器具、衛(wèi)生器具沒有按規(guī)定定位擺放，一次扣除負(fù)責(zé)人2分，主管1分。4.21在生產(chǎn)過程中，必要保持車間地面清潔干凈，無積水、雜物、等，否則一次扣除負(fù)責(zé)人3分。4.23上下班沒有定期對生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、環(huán)境清潔，則扣2分，超過兩次，則扣主管3分。5.考核規(guī)定5.1部門考核總分為50分/月，每扣1分則減掉相應(yīng)部門總績效獎金百分之五；5.2個人考核總分為50分/月，每扣1分則減掉個人績效獎金百分之五.6.有關(guān)記錄《考核扣分登記表》、《工藝紀(jì)律考核檢查表》編號：QS19-食品質(zhì)量安全管理手冊19、產(chǎn)品防護(hù)制度版本A修訂01、目為了在產(chǎn)品整個形成和最后交付全過程中，對搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付活動進(jìn)行控制，以防止產(chǎn)品損壞而影響質(zhì)量。2、合用范疇本程序合用于我司從原（輔）材料、產(chǎn)品全過程搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制。3、職責(zé)3.1、供銷部負(fù)責(zé)本廠產(chǎn)品防護(hù)、搬運(yùn)、貯存管理和控制，并對產(chǎn)品交付和交付活動控制。3.2、供銷部負(fù)責(zé)對采購物料防護(hù)、搬運(yùn)、貯存管理和控制。3.3、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提出必要產(chǎn)品包裝規(guī)定，負(fù)責(zé)在成品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)管理和控制。3.4、倉庫保管員負(fù)責(zé)采購物料及成品入庫搬運(yùn)、貯存和防護(hù)。3.5、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。4、工作程序4.1、從原料接受、內(nèi)部加工、存儲、交付直到預(yù)期目地所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品損壞或被污染。4.2、應(yīng)針對顧客規(guī)定及產(chǎn)品符合性對其提供防護(hù)，涉及標(biāo)記、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)（涉及隔離）等。4.3、搬運(yùn)控制4.3.1、在車間、倉庫搬運(yùn)中，對產(chǎn)品應(yīng)分類搬運(yùn)，不得不同品種混裝、混搬。4.3.2、使用與產(chǎn)品特點(diǎn)相適應(yīng)食品容器及運(yùn)送工具，如食品周轉(zhuǎn)箱、紙箱、不銹鋼推車，以防止搬運(yùn)過程中由于撞擊、擠壓導(dǎo)致污染。4.3.3、搬運(yùn)人員應(yīng)做到文明裝卸，保護(hù)好產(chǎn)品、狀態(tài)標(biāo)記。因搬運(yùn)不當(dāng)發(fā)生傾倒等狀況時，搬運(yùn)人員應(yīng)及時告知檢查員對該產(chǎn)品進(jìn)行處置，涉及必要時重檢。4.4、貯存4.4.1、本廠制定《倉庫管理制度》，規(guī)范倉庫管理。4.4.2、倉庫保管員憑質(zhì)檢部簽發(fā)檢查單辦理入庫手續(xù)，建卡入帳。4.4.3、貯存物資按《倉庫管理制度》規(guī)定進(jìn)行。堆放、防護(hù)等皆應(yīng)符合管理規(guī)定。4.4.4、倉庫保管員應(yīng)做好貯存物品標(biāo)記，建立管理臺帳，并保證帳、物、卡一致。倉庫應(yīng)整潔，不得與其她物品混放，要防止輻射、化學(xué)或微生物侵蝕與污染。依照不同品種產(chǎn)品應(yīng)分別存儲，注明品種。4.4.5、貯存場地應(yīng)保證符合貯存規(guī)定，注意倉庫通風(fēng)、干燥及防潮規(guī)定。4.4.6、倉庫保管員按“先進(jìn)先出”原則發(fā)放物品，必要在貯存期內(nèi)規(guī)定出售，不得延期。4.4.7、供銷部和質(zhì)檢部應(yīng)定期檢查本廠倉庫貯存條件、貯存環(huán)境及貯存物品防護(hù)質(zhì)量狀況。4.5、標(biāo)簽4.5.1、生產(chǎn)部必要依照《食品標(biāo)簽通用原則》規(guī)定和規(guī)定來進(jìn)行標(biāo)注。4.5.2、檢查人員負(fù)責(zé)對包裝質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.6防護(hù)依照規(guī)定，供銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)，在產(chǎn)品交付前和交付過程中，必要做好產(chǎn)品防護(hù)工作。4.7產(chǎn)品交付后活動4.7.1供銷部負(fù)責(zé)組織關(guān)于部門作好產(chǎn)品交付后服務(wù)工作。編號：QS20-食品質(zhì)量安全管理手冊20、檢查設(shè)備管理制度版本A修訂01、目 為了實(shí)行對本廠計量器具管理，特制定本原則。2、合用范疇本原則合用于本廠檢查設(shè)備（涉及計量器具）管理。3、檢查設(shè)備管理3.1按本廠生產(chǎn)經(jīng)營需要和工藝規(guī)定，質(zhì)檢部（化驗室）應(yīng)適時提出檢查設(shè)備請購籌劃，上報廠長批準(zhǔn)后購買。3.2對所有檢查設(shè)備及檢測儀器（涉及技術(shù)闡明書、檢定證書）都要進(jìn)行編號、建立臺帳。3.3檢定證書是檢查設(shè)備與否合格標(biāo)志，檢查設(shè)備管理人員應(yīng)將檢定證書分別存在檔案內(nèi)，不得遺失。3.4證書標(biāo)志應(yīng)能使操作者醒目、直觀地掌握計量器具使用有效期。所有計量器具按規(guī)定進(jìn)行張貼。3.5凡使用計量器具車間、部門或人員領(lǐng)用計量器具，須經(jīng)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人審批，并由化驗室辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。3.6認(rèn)真貫徹國家計量法令、法規(guī)、條例。宣傳和指引操作人員對的使用檢查設(shè)備。對因使用不當(dāng)而導(dǎo)致?lián)p壞或保管不當(dāng)導(dǎo)致?lián)p失者，應(yīng)及時報告廠辦公室按關(guān)于獎懲辦法給以解決。3.7檢查設(shè)備檢定原始數(shù)據(jù)和關(guān)于技術(shù)資料應(yīng)妥善完整保存，不得進(jìn)行涂改。4檢查設(shè)備檢定4.1檢查設(shè)備檢定制度A、入庫檢定；B、周期檢定；4.2入庫檢定檢查設(shè)備及計量設(shè)備入庫時應(yīng)按國家關(guān)于檢定規(guī)定委托上一級檢定部門進(jìn)行入庫檢定。4.3周期檢定4.3.1按計量周期檢定籌劃，及時送交法定檢定部門，對不合格計量器具及時修理、校準(zhǔn)，對無法校準(zhǔn)計量器具辦理報廢手續(xù)，報廢解決計量器具應(yīng)有永久性標(biāo)志，并停止使用。4.3.2為保證檢查設(shè)備量值精確性，以保證產(chǎn)品質(zhì)量，必要認(rèn)真執(zhí)行檢查設(shè)備周期檢定規(guī)定。4.3.3在檢查設(shè)備檢定周期內(nèi)檢定，由化驗室提前五天告知各部門及使用者做好準(zhǔn)備，準(zhǔn)時將在用檢查設(shè)備送交質(zhì)檢部，由化驗室統(tǒng)一送檢。對因生產(chǎn)需要無法拆送檢測儀表，由檢測室與法定檢測單位聯(lián)系派員現(xiàn)場檢定。檢定后檢查設(shè)備應(yīng)出具檢定合格證，并分類登記下一次送檢日期。編號：QS21-食品質(zhì)量安全管理手冊21、檢查人員任命書版本A修訂0檢查員授權(quán)書為保證我司產(chǎn)品質(zhì)量，加強(qiáng)質(zhì)量檢查工作，經(jīng)本廠研究決定：聘任****同志為我司質(zhì)量檢查員，并授予如下權(quán)利：1、執(zhí)行檢查規(guī)定，獨(dú)立、公正地出具檢查報告，不受任何人干涉；2、對產(chǎn)品質(zhì)量有權(quán)做出合格及不合格鑒定和處置；3、當(dāng)生產(chǎn)操作人員違背規(guī)定，極易產(chǎn)生廢品、不合格品時，有權(quán)責(zé)令停產(chǎn)，并提出解決意見；4、有權(quán)檢查確認(rèn)所用檢查及計量設(shè)備在檢定有效期內(nèi)，不得超期使用；5、有權(quán)監(jiān)督檢查產(chǎn)品檢查狀態(tài)標(biāo)記及產(chǎn)品防護(hù)工作；6、參加質(zhì)量事故或質(zhì)量異議分析解決；總經(jīng)理：日期：5月10日編號：QS22-食品質(zhì)量安全管理手冊22、化驗室管理制度版本A修訂01、目 為了規(guī)范我司化驗室管理，特制定本制度。2、合用范疇本原則合用于我司化驗室內(nèi)管理。3、化驗室管理為了做好化驗室工作特制定本制度：—、包、衣物等個人物品勿帶入實(shí)驗室，必要文具、筆記等可帶入。二、進(jìn)入實(shí)驗室應(yīng)穿著工作衣，換上工作鞋。三、實(shí)驗室內(nèi)要保持安靜，有秩序，不要高聲談笑，影響實(shí)驗。四、實(shí)驗室內(nèi)禁止飲食、吸煙或用嘴濕潤鉛筆、標(biāo)簽，吸吻吸管等。也不要用手撫摸頭部、面部等。五、樣品檢查前應(yīng)登記生產(chǎn)日期、批號、詳細(xì)記錄樣品檢查序號、檢查日期、檢查程序和成果。六、室內(nèi)應(yīng)經(jīng)常保持整潔，樣品檢查完畢后，及時清理桌面。玻璃器皿要洗刷干凈。七、下班離室前檢查、電、門、窗、實(shí)驗臺面，以為妥善后方可離室。編號：QS23-食品質(zhì)量安全管理手冊23、檢查管理制度版本A修訂0采購部門采購部門合格材料不合格材料返回供應(yīng)商原輔材料質(zhì)檢部半成品生產(chǎn)車間質(zhì)檢部合格半成品進(jìn)入下道工序不合格半成品品不合格返工不合格報廢成品質(zhì)檢部合格成品不合格成品不合格報廢入庫不合格返工生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間（質(zhì)檢部門作業(yè)流程圖）1．目：對產(chǎn)品特性進(jìn)行檢查，以明確產(chǎn)品與否達(dá)到規(guī)定。2．范疇：合用于對生產(chǎn)所用原輔材料、生產(chǎn)半成品和成品進(jìn)行檢查。3．職責(zé)：質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)全過程進(jìn)行檢查。4．程序4．1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制各類物料檢測規(guī)程，明確檢測點(diǎn)、檢測頻率、檢測項目、檢測辦法、鑒別根據(jù)、使用檢測設(shè)備等。4．2進(jìn)貨驗證4．2．1原料：重要原輔料例如各種主料，各種配料，食品添加劑，包裝材料等規(guī)定外觀檢查及供應(yīng)方提供檢查合格證書，倉管員先安排放在待檢區(qū)，然后告知質(zhì)檢部進(jìn)行檢查。經(jīng)檢查合格之后，倉庫準(zhǔn)許入庫，領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，化驗員簽名確認(rèn)入倉；4．2．2質(zhì)檢部依照檢查規(guī)程對每批進(jìn)行全數(shù)或抽樣驗證，并將成果記錄在原輔料檢查記錄上并簽名；4．2．3倉庫依照合格記錄或標(biāo)記辦理入庫手續(xù)；4．2．4驗證不合格時按《不合格管理制度》執(zhí)行；4．2．5采購產(chǎn)品驗證方式涉及檢查、觀測、提供合格證明文獻(xiàn)等方式。4．3生產(chǎn)過程監(jiān)控4．3．1操作員工每天做好自檢工作，確認(rèn)無誤后，由檢查員依照生產(chǎn)作業(yè)指引書工藝規(guī)定檢查核心工序并監(jiān)視生產(chǎn)技術(shù)數(shù)據(jù)與否符合，符合則繼續(xù)生產(chǎn)，不符合按《不合格管理制度》執(zhí)行；4．3．2發(fā)現(xiàn)某工序違規(guī)操作應(yīng)及時告知操作工停止生產(chǎn)，并采用糾正辦法合格后方可繼續(xù)生產(chǎn)；4．4成品出廠檢查：4.4.1抽樣及樣品：包裝后產(chǎn)品,需放置在待檢區(qū)，由質(zhì)檢員依照成品檢查規(guī)范進(jìn)行綜合抽樣，抽樣每次最小包裝4包,分兩份，一份2包做檢查，一份2包留樣（存儲在留樣室）；樣品登記好品名、生產(chǎn)日期、抽樣編號等，并按常溫保存樣品，并且樣品保存時間不得低于該產(chǎn)品保質(zhì)期。4.4.2檢查員任職條件：應(yīng)當(dāng)具備高中以上學(xué)歷、通過培訓(xùn)達(dá)到國家食品檢查人員職業(yè)（技能）規(guī)定能力并獲得食品檢查職業(yè)資格證書，或應(yīng)當(dāng)具備大專以上學(xué)歷、工程師以上專業(yè)技術(shù)職稱并持有有資質(zhì)地市級以上食品檢查機(jī)構(gòu)專業(yè)培訓(xùn)證明材料。4.4.3檢查室：每年至少組織一次比對實(shí)驗，將實(shí)驗成果與第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)進(jìn)行比對，以修正和改進(jìn)實(shí)驗技能。4.4.4檢查員根據(jù)《檢查規(guī)程》進(jìn)行檢查和實(shí)驗，填寫成品留樣記錄，對合格品填寫《成品檢查報告》批準(zhǔn)入庫，對不合格品執(zhí)行《不合格管理制度》。4．5出廠檢查記錄制度在檢查記錄中應(yīng)清晰登記產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期、抽樣數(shù)量、檢查日期、執(zhí)行原則等信息，表白該產(chǎn)品與否已按規(guī)定原則通過了檢查，生產(chǎn)該批次產(chǎn)品所使用所有原輔材料與進(jìn)貨查驗記錄逐個相相應(yīng)，保證生產(chǎn)每個品種產(chǎn)品生產(chǎn)記錄真實(shí)可追溯；記錄應(yīng)表白負(fù)責(zé)合格品放行責(zé)任者，所有記錄保存不得低于2年；。5、有關(guān)記錄《生產(chǎn)過程檢查記錄》《成品出廠檢查報告》《成品出廠檢查原始記錄》《原料檢查記錄》《包材檢查記錄》編號：QS24-食品質(zhì)量安全管理手冊24、檢查規(guī)范版本A修訂0質(zhì)量是公司活力源泉，是公司生命，為了使產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到規(guī)定水平，查出不合格品及防止次品產(chǎn)生，必要從原材料、半成品、成品不斷進(jìn)行檢查，因而要建立起完善產(chǎn)品檢查規(guī)范。檢查規(guī)則。同一班次、同一品種產(chǎn)品為一批，每批產(chǎn)品必要按執(zhí)行原則規(guī)定出廠檢查項目進(jìn)行檢查，合格產(chǎn)品均應(yīng)附有質(zhì)量檢查部門訂立質(zhì)量合格證，不合格產(chǎn)品禁止出廠，從樣本中隨機(jī)抽取2個檢查樣品。售貨方提貨時，如對產(chǎn)品有異議，可向生產(chǎn)方協(xié)商共同抽取該批樣品，請仲裁方復(fù)檢，如復(fù)檢不合格則該批產(chǎn)品為不合格產(chǎn)品，由生產(chǎn)方解決。如屬合格產(chǎn)

品，則生產(chǎn)方不負(fù)責(zé)。（二）原料檢查：1．原料進(jìn)公司后，由倉管員負(fù)責(zé)取樣給化驗室檢查，依照原料包裝、數(shù)量不同來擬定取樣方式，取樣必要具備可行性。2.質(zhì)檢員接到樣板后，應(yīng)對樣品感官指標(biāo)進(jìn)行初步檢查。3.質(zhì)檢員接到樣品后，必要盡快檢查。4.將檢測項目數(shù)據(jù)記錄在原料檢查記錄上。5.做出檢查成果“合格”或“不合格”要填在原料檢查記錄上，并告知倉管人員，不合格原料要告知供銷部，將其另作解決，不能用于生產(chǎn)。(三)半成品檢查：1.半成品檢查必要與生產(chǎn)緊密配合，檢查工作應(yīng)跟隨每道工序。重要對核心控制點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)控，保證產(chǎn)品質(zhì)量。2.在生產(chǎn)前必要檢查設(shè)備干凈狀況，在成品包裝前應(yīng)對包裝物進(jìn)行消毒，化驗室有權(quán)利對其進(jìn)行監(jiān)督管理。（四）成品檢查：1．由化驗室從倉庫取樣。2.化驗室質(zhì)檢人員應(yīng)及時按照國標(biāo)規(guī)定對產(chǎn)品進(jìn)行檢查分析，每批產(chǎn)品出廠必檢項目涉及凈含量、加工精度、不完善粒、最大限度雜質(zhì)總量、糠粒、礦物質(zhì)、帶殼稗粒、稻谷粒、碎米總量、小碎米、色澤氣味口味、水份、黃粒米、互混。出廠檢查項目按表1中列出檢查項目進(jìn)行。產(chǎn)品檢查項目中注有“*”標(biāo)記，公司應(yīng)當(dāng)每年送檢測機(jī)構(gòu)檢查2次，按下表規(guī)定。3．檢測成果，若發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時告知總經(jīng)理，產(chǎn)品合格與否都告知倉管人員。4．車間負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)檢查所注明生產(chǎn)日期、批號、品名等標(biāo)志與否對的、齊全。5.檢查完全合格，送倉庫入庫。編號：QS25-食品質(zhì)量安全管理手冊25、帶*號檢查項目產(chǎn)品送檢籌劃版本A修訂0表一、《帶*號檢查項目產(chǎn)品送檢籌劃》序號檢查項目檢查安排直接負(fù)責(zé)人檢查機(jī)構(gòu)備注1加工精度每批出廠檢查我司檢查員我司檢查室

2不完善粒每批出廠檢查我司檢查員我司檢查室

3最大限度雜質(zhì)總量每批出廠檢查我司檢查員我司檢查室

4糠粉每批出廠檢查我司檢查員我司檢查室

5礦物質(zhì)每批出廠檢查我司檢查員我司檢查室

6帶殼稗粒每批出廠檢查我司檢查員我司檢查室

7稻谷粒每批出廠檢查我司檢查員我司檢查室

8碎米總量每批出廠檢查我司檢查員我司檢查室

9小碎米每批出廠檢查我司檢查員我司檢查室

10色澤、氣味每批出廠檢查我司檢查員我司檢查室

11水分每批出廠檢查我司檢查員我司檢查室

12黃粒米每批出廠檢查我司檢查員我司檢查室

13互混每批出廠檢查我司檢查員我司檢查室

14汞*每年6，12月我司檢查員市質(zhì)檢中心１５六六六*每年6，12月我司檢查員市質(zhì)檢中心１６滴滴涕*每年6，12月我司檢查員市質(zhì)檢中心１７黃曲霉毒素B１*每年6，12月我司檢查員市質(zhì)檢中心１８鉛*每年6，12月我司檢查員市質(zhì)檢中心１９無機(jī)砷*每年6，12月我司檢查員市質(zhì)檢中心20鎘*每年6，12月我司檢查員市質(zhì)檢中心２1標(biāo)簽每批出廠檢查我司檢查員我司檢查室領(lǐng)導(dǎo)審批： 請化驗室嚴(yán)格按籌劃進(jìn)行檢查，保證產(chǎn)品質(zhì)量?？偨?jīng)理：編號：QS26-食品質(zhì)量安全管理手冊26、不合格品管理制度版本A修訂01目為防止不合格品非預(yù)期使用，對不合格品進(jìn)行鑒別、標(biāo)記、記錄、隔離、評價和處置過程進(jìn)行控制2合用范疇本程序合用于我司原材料驗收、生產(chǎn)過程和成品檢查不合格控制3職責(zé)3．1本程序由質(zhì)檢部管理3．2評審職責(zé)我司授權(quán)檢查人員負(fù)責(zé)我司內(nèi)不合格品評審客戶現(xiàn)場不合格品評審由我司委派人員負(fù)責(zé)3．3處置職責(zé)檢查人員做出不合格品處置決定。若不能處置，則上報總經(jīng)理處置生產(chǎn)人員依照處置決定及時進(jìn)行解決4工作程序原料、成品和過程檢查中發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)進(jìn)行標(biāo)記、評審，擬定不合格品范疇和性質(zhì)；決定并實(shí)行不合格品處置方案，并依照不合格品嚴(yán)重限度和范疇，告知生產(chǎn)部，質(zhì)檢部關(guān)于負(fù)責(zé)人評審、記錄4．1．1原料檢查過程中發(fā)現(xiàn)不合格品由收貨檢查人員依照原則和補(bǔ)充規(guī)定做出評審，做好記錄，不合格原料不予收貨。4．1．2產(chǎn)品生產(chǎn)過程中不合格品鑒定由生產(chǎn)技術(shù)人員依照原則做出評審，做好質(zhì)量記錄，并告知總經(jīng)理。4．1．3客戶現(xiàn)場浮現(xiàn)不合格時，由我司委派專業(yè)人員前去客戶現(xiàn)場，對標(biāo)有我司標(biāo)記成品進(jìn)行調(diào)查、評審、記錄，研究并寫出書面報告交供銷部。4．2標(biāo)記、隔離4．2．1原料收購檢查時發(fā)現(xiàn)不合格品，一律拒收。儲存過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，由倉庫保管員做出如下標(biāo)記：不合格品應(yīng)設(shè)立紅色標(biāo)志另行隔離堆放。4．2．2生產(chǎn)過程中產(chǎn)生不合格品，由該崗位人員依照技術(shù)規(guī)程規(guī)定做出相應(yīng)標(biāo)記，有條件時，應(yīng)與合格品隔離。編號：QS26-食品質(zhì)量安全管理手冊26、不合格品管理制度版本A修訂04．2．3不符合檢查原則產(chǎn)品，不容許包裝入庫4．3處置4．3．1檢查人員對不合格品評審有做出處置決定，由有關(guān)人員進(jìn)行處置。若有爭議，則由總經(jīng)理仲裁。4．3．2收購原料時發(fā)現(xiàn)不合格，由供應(yīng)方自行處置。4．3．3生產(chǎn)過程中，依照原則容許返工不合格品，生產(chǎn)人員應(yīng)按相應(yīng)原則和技術(shù)規(guī)程操作工藝，予以返工，并經(jīng)檢查員重新驗證合格后方可放行。4．3．4對已鑒定不合格成品或經(jīng)返工仍不合格產(chǎn)品另行堆放，并做好標(biāo)記。4．3．5原料/成品儲存過程中發(fā)生不合格品，由倉管人員進(jìn)行處置。4．3．6客戶現(xiàn)場不合格由本廠委派人員和客戶協(xié)商解決辦法，做好記錄，并寫成書面報告交供銷部。5其他5．1各級產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查中，發(fā)現(xiàn)不合格品，執(zhí)行上述程序。5．2若客戶規(guī)定使用不合格成品時，必要經(jīng)供需雙方商定，并形成書面接受文獻(xiàn)，需要時由供銷部向客戶闡明狀況，各有關(guān)職能部門做好標(biāo)記和記錄。6有關(guān)記錄《不合格品解決記錄》編號：QS27-食品質(zhì)量安全管理手冊27、食品召回制度版本A修訂01、目為了加強(qiáng)本公司食品安全監(jiān)管，避免和減少不安全食品危害，切實(shí)維護(hù)消費(fèi)者身體健康和生命安全，減少公司經(jīng)濟(jì)損失，特制定本制度。2、意義食品召回制度意義在于防患于未然，充分保障消費(fèi)者身體健康和生命安全，體現(xiàn)食品生產(chǎn)經(jīng)營者是保障食品安全第一負(fù)責(zé)人，提高本公司食品安全監(jiān)管能力，變被動為積極。3、職責(zé)為保證制度實(shí)行，供銷部負(fù)責(zé)建立客戶聯(lián)系檔案和合格供方檔案。質(zhì)檢部建立產(chǎn)品追溯體系，使產(chǎn)品、半成品、包裝物料能得到有效辨認(rèn)。4、內(nèi)容產(chǎn)品浮現(xiàn)如下狀況之一時，啟動產(chǎn)品召回程序：（一）發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)食品不符合食品安全原則時；（二）產(chǎn)品也許嚴(yán)重?fù)p害消費(fèi)者健康或?qū)е滤劳?；（三）產(chǎn)品也許對消費(fèi)者導(dǎo)致普通性健康損害；（四）也許引起健康危害成分而未在食品標(biāo)簽和闡明書上未予以標(biāo)示，或標(biāo)示不全、不明；（五）產(chǎn)品存在其她方面質(zhì)量問題，需要回收。5、程序（一）浮現(xiàn)前三點(diǎn)狀況之一時，及時停止生產(chǎn)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人及時向總經(jīng)理報告；（二）質(zhì)檢部依照現(xiàn)狀，與生產(chǎn)、倉儲、銷售人員聯(lián)系，擬定該產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批次、生產(chǎn)日期、數(shù)量等，并擬定該批產(chǎn)品當(dāng)前所處位置：（1）如該批產(chǎn)品在庫，則立即進(jìn)行清點(diǎn)封存，按不合格品管理程序評審解決；（2）如產(chǎn)品已裝運(yùn)至經(jīng)銷商，則告知經(jīng)銷商并回收產(chǎn)品回廠封存；（3）如產(chǎn)品已經(jīng)已到客戶手中，立即與客戶獲得聯(lián)系，理解該批產(chǎn)品當(dāng)前所處狀態(tài)，告知客戶該批產(chǎn)品存在問題，規(guī)定客戶協(xié)助回收產(chǎn)品；如銷售范疇過大，通過通訊媒體，發(fā)布公開警告或告示，實(shí)行產(chǎn)品回收，回收涉及某批或多批特定產(chǎn)品時，在告示和聲明中列明產(chǎn)品批次號碼。編號：QS27-食品質(zhì)量安全管理手冊27、食品召回制度版本A修訂0（三）召回籌劃一旦決定，質(zhì)檢部通過購銷部提供客戶名單，100%通過人員或電話告知到所有客戶；（四）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)監(jiān)督產(chǎn)品回收過程，做好有關(guān)記錄和解決狀況；（五）及時向質(zhì)量監(jiān)督部門報告食品召回和解決狀況。重要涉及：停止生產(chǎn)不安全食品狀況；告知銷售商停止銷售不安全食品狀況；產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期、批次號、回收因素及有關(guān)危害；解決辦法等。6、召回食品依照詳細(xì)狀況采用補(bǔ)救、無害化解決、銷毀等辦法；應(yīng)當(dāng)銷毀應(yīng)及時銷毀，防止不安全食品再次流入市場。7、產(chǎn)品召回和解決過程要積極接受質(zhì)量監(jiān)督部門、工商部門監(jiān)督。8、質(zhì)檢部要召開質(zhì)量分析會議，對不合格產(chǎn)品進(jìn)行全面分析，及時查找不合格因素，制定相應(yīng)防止辦法和糾正辦法。有關(guān)記錄《不安全食品召回登記表》編號：QS28-食品質(zhì)量安全管理手冊28、突發(fā)食品質(zhì)量安全事件應(yīng)急預(yù)案版本A修訂01、目為了建立健全應(yīng)對食品安全突發(fā)事件應(yīng)急反映機(jī)制，防止發(fā)生重大食品質(zhì)量安全事件，積極有效地應(yīng)對突發(fā)性食品質(zhì)量安全事件，及時控制和消除事件危害，最大限度減少事件導(dǎo)致人員傷亡和經(jīng)濟(jì)損失，維持社會安定和正常秩序，依照《中華人民共和國食品安全法》、《中華人民共和國食品安全法實(shí)行條例》、結(jié)合公司實(shí)際，制定本預(yù)案。2、內(nèi)容突發(fā)食品質(zhì)量安全事件是指公司生產(chǎn)加工食品因嚴(yán)重質(zhì)量問題導(dǎo)致或者也許導(dǎo)致重大食品中毒事件、發(fā)生或也許發(fā)生嚴(yán)重危害人民群眾身體健康和人身安全事件。

3、食品質(zhì)量安全事件應(yīng)急處置工作原則：（一）防止為主原則加強(qiáng)宣傳、培訓(xùn)和演習(xí)，建立和完善預(yù)測預(yù)警機(jī)制，做到早發(fā)現(xiàn)、早報告、早處置。（二）及時報告原則嚴(yán)格執(zhí)行信息報告和發(fā)布制度，對發(fā)生重大或者特別重大突發(fā)食品質(zhì)量安全公共事件，不得遲報、瞞報和漏報。（三）處置與分析總結(jié)并重原則認(rèn)真貫徹處置和恢復(fù)重建工作，對特別重大食品質(zhì)量安全突發(fā)事件起因、性質(zhì)、影響、責(zé)任、經(jīng)驗教訓(xùn)和恢復(fù)重建等問題，在認(rèn)真調(diào)查分析基本上，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，采用切實(shí)有效辦法，防止類似事件再次發(fā)生。4、食品質(zhì)量安全事件預(yù)警分級依照食品安全突發(fā)事件涉及范疇及危險限度進(jìn)行分級預(yù)警結(jié)合本公司實(shí)際。食品安全突發(fā)事件預(yù)警共分三級：（1）普通事件預(yù)警（Ш級）普通事件指：無明顯危害，產(chǎn)品生產(chǎn)過程或出廠檢查不合格，產(chǎn)品未銷售，對人民群眾生命安全也許存在潛在威脅，未導(dǎo)致傷亡，在社會上導(dǎo)致普通影響事件。（2）較大事件預(yù)警（Ⅱ級）較大事件指：存在明顯危害，不合格產(chǎn)品已銷售到某個區(qū)域內(nèi)，已對人民群眾生命安全導(dǎo)致威脅，直接損害人們身體健康，導(dǎo)致傷害人數(shù)20人如下，未浮現(xiàn)死亡病例，在社會上導(dǎo)致較大影響事件。編號：QS28-食品質(zhì)量安全管理手冊28、突發(fā)食品質(zhì)量安全事件應(yīng)急預(yù)案版本A修訂0（3）重大事件預(yù)警（I級）重大事件指：危害嚴(yán)重，不合格產(chǎn)品已銷售到某個地級以上市內(nèi)，已對人民群眾生命安全導(dǎo)致威脅，并導(dǎo)致傷害人數(shù)20人以上，或?qū)е滤劳霾±?例以上，有也許進(jìn)一步擴(kuò)散到其她地級以上市，已超公司處置能力，導(dǎo)致嚴(yán)重社會影響事件。5、處置機(jī)構(gòu)體系設(shè)立食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組（如下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”）下成立食品質(zhì)量安全突發(fā)事件辦公室（如下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室”）。工作職責(zé)：負(fù)責(zé)食品質(zhì)量安全事件應(yīng)急解決體系建設(shè)，并負(fù)責(zé)受理突發(fā)事件報告和尋常工作；提出應(yīng)急預(yù)案啟動和終結(jié)建議，負(fù)責(zé)應(yīng)急解決現(xiàn)場組織指揮（涉及現(xiàn)場勘察，詳細(xì)方案審定，監(jiān)控方案實(shí)行等工作）；負(fù)責(zé)督促檢查各種應(yīng)急救援辦法和后解決辦法貫徹狀況，保證各個方面工作協(xié)調(diào)一致；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)其她有關(guān)人員參加應(yīng)急處置。6、應(yīng)急解決程序（一）事件報告及前期處置1）、接到事件報告后，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室應(yīng)及時組織公司關(guān)于人員在第一時間趕赴現(xiàn)場，對導(dǎo)致或者也許導(dǎo)致食品安全事故食品及原料、工具、設(shè)備等，應(yīng)當(dāng)及時采用封存等控制辦法，并自事故發(fā)生之時起2小時內(nèi)向所在地政府部門及質(zhì)監(jiān)、衛(wèi)生等有關(guān)部門通報。2）、食品質(zhì)量安全突發(fā)事件報告應(yīng)包括下列內(nèi)容：事件發(fā)生時間、事件發(fā)生單位及地點(diǎn)、事件通過及有關(guān)背景狀況、事件性質(zhì)初步判斷、人員傷亡狀況、財產(chǎn)受損狀況、事件危害與否有擴(kuò)展也許、對事件單位處置辦法建議等。（二）啟動應(yīng)急預(yù)案領(lǐng)導(dǎo)小組接到事件報告后，除了及時向本地政府部門、質(zhì)監(jiān)、衛(wèi)生部門報告同步，領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)啟動質(zhì)量分析聯(lián)席會議，對事件進(jìn)行評估，擬定事件級別。（三）下達(dá)應(yīng)急處置指令依照領(lǐng)導(dǎo)小組下達(dá)啟動食品質(zhì)量安全應(yīng)急解決預(yù)案決定，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室及時啟動按規(guī)定職責(zé)開展工作。（四）實(shí)行應(yīng)急處置1）初查編號：QS28-食品質(zhì)量安全管理手冊28、突發(fā)食品質(zhì)量安全事件應(yīng)急預(yù)案版本A修訂0領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對原輔材料、生產(chǎn)工藝（條件）及產(chǎn)品進(jìn)行排查、分析，有無不合格或非食用原料；對可疑原輔材料、半成品及產(chǎn)品及時抽樣送質(zhì)檢機(jī)構(gòu)檢查；掌握原輔材料及產(chǎn)（成）品流向；可依照事態(tài)，暫停生產(chǎn)、銷售，已售出告知經(jīng)銷商產(chǎn)品暫時下柜；可依照狀況，向領(lǐng)導(dǎo)小組上報簡要信息。2）核查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室依照質(zhì)檢機(jī)構(gòu)檢查報告進(jìn)一步核查。（1）原輔材料、添加劑及產(chǎn)品檢查合格：應(yīng)嚴(yán)格檢查或依照分析擴(kuò)展檢查參數(shù)再次檢查。若仍未檢出可疑物，繼續(xù)配合有關(guān)部門作進(jìn)一步調(diào)查解決并將此狀況報告領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，建議領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)急處置終結(jié)。（2）原輔材料合格，產(chǎn)品檢查不合格（有毒有害）：進(jìn)一步檢查生產(chǎn)工藝每一環(huán)節(jié)，檢查生產(chǎn)設(shè)備，檢查操作人員及往來人員，生產(chǎn)用水，排查二次污染源。（3）原輔材料、添加劑、產(chǎn)品檢查不合格（有毒有害）：進(jìn)一步追溯原輔材料來源或添加劑供應(yīng)商；將產(chǎn)（成）品流向及時向質(zhì)監(jiān)、工商等有關(guān)部門報告，啟動召回制度。3）應(yīng)急處置終結(jié)應(yīng)急解決所有完畢，事件危害消除或基本消除后，由領(lǐng)導(dǎo)小組下達(dá)事件應(yīng)急處置結(jié)束指令，同步向本地政府部門、質(zhì)監(jiān)部門報告處置報告。（五）應(yīng)急處置防止辦法依照食品安全事故應(yīng)急預(yù)案規(guī)定，定期檢查本公司各項食品安全事故辦法貫徹狀況，積極查找薄弱環(huán)節(jié)，采用對策，進(jìn)行質(zhì)量分析、查找事故因素；加強(qiáng)原輔料進(jìn)廠驗收；工藝過程控制和終端產(chǎn)品出廠檢查；總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，加強(qiáng)后續(xù)跟蹤和監(jiān)管工作，消除事故發(fā)生隱患，防止此類相似事件再次發(fā)生。7、責(zé)任追究：有下列情形之一，追究重要負(fù)責(zé)人及直接負(fù)責(zé)人責(zé)任；

1）拒不履行報告職責(zé)，對突發(fā)事件隱瞞、緩報、謊報或者授意她人隱瞞、緩報