食品企業(yè)管理手冊樣本

SC-01溫州***農(nóng)產(chǎn)品有限公司質量管理手冊版本/修訂：A/0編制：質量小組全體成員審核：批準：發(fā)布日期：-6-15實行日期：-6-15前言1手冊內容和范疇本手冊系根據(jù)QS有關規(guī)定和我司實際相結合編制而成。合用于北京***食品有限公司蜜餞產(chǎn)品生產(chǎn)質量管理。2術語和定義2.1本手冊采用ISO9000：《質量管理體系——基本和術語》術語和定義；2.2公司——若無特指時，是指北京***食品有限公司。3本手冊為公司受控文獻，由總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。手冊管理所有有關事宜均由辦公室統(tǒng)一負責，未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得將手冊提供應公司以外人員。手冊持有者調離工作崗位時，需將手冊交還辦公室，辦理核收登記。4手冊持有者應使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。5在手冊有效期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見，及時反饋到辦公室；辦公室應定期對手冊合用性、有效性進行評審；必要時應對手冊予以修改，執(zhí)行《文獻控制程序》關于規(guī)定。

目錄TOC\o"1-3"\h\z前言 1公司簡介 3質量方針、目的 4任命書 5組織機構圖 6職責、權限 7文獻控制程序 10記錄控制程序 14生產(chǎn)過程控制程序 16檢查控制程序 18檢測設備控制程序 21采購控制程序 22設備控制程序 24不合格品控制程序 25糾正和防止控制程序 27包裝、倉儲、運送控制程序 30

公司簡介質量方針、目的質量與安全方針傳承、發(fā)揚老式食品；創(chuàng)新、領引消費潮流。關注顧客規(guī)定，精心制作，提供安全、健康、美味、營養(yǎng)食品。食品質量與安全目的成品一次交檢合格率：≥98%；市場抽查合格率：100%；顧客投訴解決率：100%；顧客滿意率：≥95%。

任命書為了加強質量管理體系運作領導，保證質量管理體系持續(xù)有效運營、持續(xù)改進，特授權為管理者代表。管理者代表職責是：保證質量管理體系建立、實行和保持。向最高管理者報告質量管理體系業(yè)績和任何改進需求。保證在整個組織內提高滿足顧客規(guī)定意識。就質量管理體系關于事宜進行內外聯(lián)系?？偨?jīng)理：日期：組織機構圖 總經(jīng)理總經(jīng)理常務副總財務副總行政副總休閑公司特產(chǎn)公司市場部業(yè)務開發(fā)部銷售部財務部設備動力部品控部辦公室供應部車間3車間1車間2管理者代表人力資源部副主任兼核算產(chǎn)品開發(fā)部職責、權限1總經(jīng)理a)制定公司質量方針和目的，授權建立由直接管理人員構成質理小組。b)擬定產(chǎn)品開發(fā)中長期籌劃，并組織實行。c)理解與產(chǎn)品有關法律、法規(guī)。d)擬定質量管理體系有效運營所需資源，提供必要資金支持。e)負責質量管理體系文獻和公司年度培訓籌劃審批。f)負責我司質量管理體系管理評審工作。2常務副總經(jīng)理a)督導質量管理體系在所轄部門有效運營并提供必要支持。b)組織所負責部門建立暢通信息溝通渠道，對產(chǎn)品質量狀況、顧客反映等信息及時反饋到質量小組。c)負責對經(jīng)銷商評價。d)組織實行產(chǎn)品回收和模仿回收籌劃。3行政副總經(jīng)理a)負責組織質量管理體系建立、文獻編寫并保證體系有效運營，對運營進行監(jiān)督和監(jiān)控。b)負責程序文獻審核和質量管理體系文獻管理監(jiān)督。c)負責核心控制點確認、質量管理體系內部審核。d)就體系運營狀況向總經(jīng)理報告。4財務副總經(jīng)理a)負責對體系有效運營提供必備設備設施及必要后勤保障支持。b)負責提供與原材料和產(chǎn)成品相符存儲環(huán)境。c)組織建立所管轄部門有關管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。d)對產(chǎn)品標記和可追溯性控制程序環(huán)節(jié)進行監(jiān)控。5產(chǎn)品開發(fā)部a)負責新產(chǎn)品開發(fā)。b)產(chǎn)品工藝文獻及操作規(guī)程制定。6供應部a)制定年度采購籌劃并組織實行。b)依照原輔材料驗收原則進行采購。c)負責向原輔材料供應商索取資質證明和與購進批次相符檢查合格報告。d)負責進一步建立自己生產(chǎn)基地，控制農(nóng)藥、化肥對農(nóng)作物污染。e)負責對已采購原輔材料運送控制和標記管理。7財務部a)組織貨品倉儲和分發(fā)活動；b)保證庫存商品存儲環(huán)境符合衛(wèi)生規(guī)定，嚴格執(zhí)行庫房管理制度；c)有效防止庫房蟲、鼠害；d)精確記錄收發(fā)貨品品種和數(shù)量，先進先出。e)嚴格管理產(chǎn)品標記，為實現(xiàn)產(chǎn)品可追塑性和回收籌劃提供根據(jù)。f)檢查不合格貨品回絕收貨。8特產(chǎn)公司a)編制年度生產(chǎn)籌劃并組織實行；b)保證操作工人個人衛(wèi)生和生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生符合有關法規(guī)規(guī)定。c)制定監(jiān)控程序和糾偏程序，并負責整個生產(chǎn)過程進行監(jiān)控和糾偏。d)保證本部門計量器具和機器設備對的使用、操作和維護保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)異常狀況及時與設備動力部聯(lián)系；e)制定年度產(chǎn)品開發(fā)籌劃，并組織實行。f)擬定產(chǎn)品工藝、操作規(guī)程及產(chǎn)品原則限值。9設備動力部a)嚴格按設備保養(yǎng)規(guī)程進行保養(yǎng)，按設備設施檢查記錄項目檢查重要設備和設施。b)保證機器設備正常使用，對浮現(xiàn)故障設備能在最短時間內修復。c)對設備使用人員進行必要培訓和操作指引。d)對設備、設施添加必要防護設施，避免對食品導致危害。e)填寫并按規(guī)定期限保持有關記錄。f)負責公司計量器具校準送檢工作。10人力資源部a)制定年度教誨培訓籌劃，報總經(jīng)理批準后，組織實行。b)負責編寫教誨培訓籌劃程序文獻。c)組織我司外部持證培訓和內部培訓工作，并保存培訓記錄。d)對培訓效果進行驗證。e)負責內、外部培訓資料存檔。11品控部a)負責制定原輔材料采購驗收原則。b)負責原輔材料進貨檢查、半成品、成品檢查。c)負責生產(chǎn)用水檢查。d)對體系有效性進行監(jiān)控；e)負責生產(chǎn)過程中巡檢；f)負責公司原則起草及依法備案。12辦公室a)籌劃、組織、實行公司內部行政事物。b)負責上級主管部門及有關職能部門聯(lián)系。c)制定和完善公司各項規(guī)章制度，進行監(jiān)督和檢查。d)對內、對外宣傳。e)檔案管理工作。f)負責質量管理體系文獻管理與控制。g)負責員工健康體檢和健康資料存檔工作。f)保證廠區(qū)環(huán)境符合規(guī)定，組織所轄部門用適當辦法控制蟲害。13銷售部a)負責銷售網(wǎng)點開發(fā)與網(wǎng)絡建設。b)負責產(chǎn)品銷售過程中產(chǎn)品安全控制。c)負責顧客滿意度調查。d)分析客戶需求，對客戶進行評估。e)對產(chǎn)品有關信息進行分析、跟蹤、反饋。f)提供符合衛(wèi)生原則運送工具，建立定期清洗、消毒、保潔等衛(wèi)生制度。14車間a)負責實行車間員工質量管理體系有關知識、法律法規(guī)及我司質量管理體系文獻和產(chǎn)品原則培訓。b)對車間員工質量管理體系執(zhí)行狀況進行監(jiān)督管理。c)有關記錄填寫與保存。d)監(jiān)視生產(chǎn)過程中設備運營狀況，特別是計量監(jiān)控設備校準狀態(tài)。e)對核心控制點隨時監(jiān)控，并形成記錄，當核心限值發(fā)生偏離時及時采用糾偏行動并向上級報告狀況。f)監(jiān)視車間內部洗手、消毒和廁所設備設施完好狀況，發(fā)現(xiàn)異常及時告知關于人員進行修理。

文獻控制程序1目對公司內所有與質量管理體系關于文獻進行控制，保證文獻充分性和適當性，保證在文獻各有關場合得到合用文獻有效版本。2范疇合用于與公司質量管理體系關于文獻控制。3術語本程序采用GB/T19000原則中所采用術語和定義。4職責4.1辦公室是文獻管理主管部門。4.2總經(jīng)理負責批準發(fā)布質量管理體系手冊、方針、目的及程序文獻。4.3管理者代表負責質量管理體系手冊及程序文獻審核。4.4各部門負責與其有關質量管理體系文獻編制、使用、收集、保管、整頓及歸檔。4.5辦公室負責既有體系文獻定期評審。4.6各部門資料員負責本部門與質量管理體系關于文獻收集、整頓和歸檔等。5程序5.1文獻分類及保管5.5.5.1.3第三級質量管理體系文獻：a)各部門運營質量管理體系慣用實行細則：涉及管理原則（部門管理制度等）；工作原則（崗位責任制和任職規(guī)定等）；技術原則（國標、行標、地標、企標及作業(yè)指引書、檢查規(guī)范等）；部門記錄文獻等。由各有關部門自行保存并報辦公室備案存檔；b)其她體系文獻：可以是針對特定產(chǎn)品、項目或合同編制質量籌劃、設計開發(fā)輸出文獻或其她原則、規(guī)范管理方案等，文獻構成應適合于其特有活動方式。由各相應業(yè)務部門保存、使用。c)與質量管理體系關于政策，法規(guī)文獻等外來文獻，按本程序執(zhí)行。5.2文獻編號5.a)質量管理手冊：公司名稱代號-SC-01，手冊中各章以章節(jié)號區(qū)別。即：SC-01。b)程序文獻：CXWJ—編號c)作業(yè)文獻：ZYWJ—部門—編號d)記錄：XX-X.X.X-XX公司代號—部門代號—ISO9001章節(jié)號—記錄編號 5.部門代號： 特產(chǎn)公司：TC； 休閑公司：XX； 設備動力部：SB； 銷售部：XS； 財務部：CW； 產(chǎn)品開發(fā)部：KF； 品控部：PK； 供應部：GY； 人力資源部：RL； 辦公室：BG。5.3文獻編寫、審核、批準、發(fā)放5.5.5.5.5.4文獻受控狀況文獻分為：“受控”和“非受控”兩大類。凡與質量管理體系運營緊密有關文獻應為受控，對這些文獻編制、審核、批準、發(fā)放、使用、更改、再次批準、標記、回收及作廢等均應受到控制。所有受控文獻必要在該文獻封面加蓋表白其受控狀態(tài)印章，并注明分發(fā)號。5.5文獻更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)控制5.5.5.5.5.6文獻領用a)應經(jīng)相應主管負責人批準后方可領用文獻，領用者應填寫《文獻發(fā)放、回收記錄》；b)因破損而重新領用新文獻，分發(fā)號不變，并收回相應舊文獻，丟失補發(fā)文獻，應予以新分發(fā)號，并注明已丟失文獻分發(fā)號失效；發(fā)放部門作好相應發(fā)放簽收記錄。5.7文獻保存、作廢與銷毀5.a)所有文獻都必要分類存儲在干燥通風，安全地方。b)各部門文獻由本部門資料員保管。對受控文獻，各部門資料員應及時填寫本部門使用文獻《受控文獻清單》。c)任何人不得在受控文獻上亂涂、畫改，不準擅自外借，保證文獻清晰、易于辨認和檢索。5.a)所有失效或作廢文獻由相應部門資料員及時從所有發(fā)放或使用場合撤出，回收到發(fā)放部門，保證防止作廢文獻非預期使用。b)如因法律或其她因素需保存任何已作廢文獻，都應在文獻封皮標加蓋“作廢”印章，并標注“僅供參照”；c)對要銷毀作廢文獻，由有關部門填寫《文獻銷毀申請單》，經(jīng)管理者代表批準后，由辦公室授權有關部門銷毀。5.借閱、復制文獻者應填寫《文獻借閱、復制記錄》，由辦公室按規(guī)定權限審批后借閱、復制。復制受控文獻必要由辦公室登記編號，并加蓋“受控”印章。5.8外來文獻控制5.5.5.5.9為保證文獻適當性，辦公室應依照需要及時組織對既有質量管理體系文獻進行評審，各部門結合平時使用狀況進行適時評審，必要時予以修改，執(zhí)行5.5條款規(guī)定。5.10對承載媒體不是紙張文獻控制，也應參照上述規(guī)定執(zhí)行。5.11記錄是一種特殊文獻控制，應執(zhí)行《記錄控制程序》關于規(guī)定。6有關文獻6.1《記錄控制程序》7記錄7.1《文獻發(fā)放、回收記錄》7.2《文獻借閱、復制記錄》7.3《受控文獻清單》7.4《文獻更改申請》7.5《文獻銷毀申請單》

記錄控制程序1.目對質量管理體系所規(guī)定記錄予以控制，以提供對產(chǎn)品、過程和體系符合規(guī)定及體系運營證據(jù)。2.范疇合用于為證明產(chǎn)品、過程和體系符合規(guī)定和質量管理體系有效運營記錄。3.術語本程序采用GB/T19000原則中規(guī)定術語和定義。4.職責4.1辦公室為監(jiān)督、管理各部門記錄控制狀況主管部門。4.2各部門資料員負責收集、整頓、保管本部門記錄。4.3各部門負責人負責批準本部門編制記錄格式。5.程序5.1各部門資料員負責收集、整頓、保存本部門記錄。5.2記錄標記、編號記錄標記編號按《文獻控制程序》執(zhí)行。5.3記錄填寫5.5.5.4記錄保存、保護5.5.5.5記錄發(fā)放、借閱和復制a)各部門向辦公室領用所需記錄空白表，應填寫《文獻發(fā)放、回收記錄》；b)各部門保管記錄應便于檢查，需借閱或復制者要經(jīng)相應部門負責人批準并填寫《文獻借閱、復制記錄》，由記錄管理人登記備案。5.6記錄銷毀解決對超過保存期質量記錄，或因其她特殊狀況需要銷毀時，由檔案主管填寫《文獻銷毀記錄》交辦公室確認，報管理者代表審批后由授權人執(zhí)行銷毀。5.7記錄格式5.5.6.有關文獻6.1《文獻控制程序》7.記錄7.1《記錄清單》7.2《文獻發(fā)放、回收記錄》7.3《文獻借閱、復制記錄》7.4《文獻銷毀記錄》

生產(chǎn)過程控制程序1目對生產(chǎn)和服務程序進行有效控制，以保證滿足客戶規(guī)定和盼望。2合用范疇合用于對產(chǎn)品生產(chǎn)過程控制、產(chǎn)品防護及放行、產(chǎn)品交付和合用交付后活動、標記和可追溯性。3職責3.1產(chǎn)品開發(fā)部負責產(chǎn)品工藝文獻及操作規(guī)程制定。3.2車間負責生產(chǎn)過程控制。3.3設備動力部負責生產(chǎn)設施維護保養(yǎng)、檢修。3.4品控部負責對生產(chǎn)過程監(jiān)督。3.5銷售部負責倉儲及運送控制。4程序4.1獲得規(guī)定產(chǎn)品特性信息和文獻4.1.1產(chǎn)品開發(fā)部負責4.1.2車間依照批準生產(chǎn)籌劃，向倉庫領取所需物料，進行生產(chǎn)。4.2生產(chǎn)過程控制4.2.1車間依照有關產(chǎn)品工藝文獻及操作規(guī)程進行生產(chǎn)加工，保證產(chǎn)品質量。4.2.2核心工序操作人員進行培訓，考核合格后上崗。4.2.3對生產(chǎn)服務運作實行監(jiān)視，配備合用監(jiān)視與測量裝置。生產(chǎn)中要認真做好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）、互檢（下道工序對上道工序）、專檢（專職檢查員），并作好相應記錄。4.2.4品控部對生產(chǎn)過程實行監(jiān)督檢查。4.2.5使用適當生產(chǎn)服務設備，并按《設備控制程序》規(guī)定對設備進行維護保養(yǎng)。4.3標記和可追溯性控制4.3a)原料、成品批號按《產(chǎn)品批號編碼闡明書》執(zhí)行。b)再制品、半成品、采購產(chǎn)品、成品需要進行區(qū)別時，應使用“合格”、“待檢”、“已檢待鑒定”、“不合格”等不同標示卡對產(chǎn)品狀態(tài)予以標記。c)原材料庫和包材庫原輔料設有《物料卡》，記錄產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)日期、批次批號、批量和產(chǎn)品狀態(tài)等內容。d)危險化學品庫應設有醒目“MSDS”標記。4.3.2在生產(chǎn)和銷售各環(huán)節(jié)記錄中均應記錄原料或成品批號，能使各環(huán)節(jié)產(chǎn)品均可追溯。4.4產(chǎn)品防護4.4.1對于從原材料4.4產(chǎn)品所在現(xiàn)場負責人依照產(chǎn)品特點，配備適當搬運工具，應考慮：搬運通道暢通；搬運過程中注意保護好產(chǎn)品，防止丟失或損壞，不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓。4.4.3a)倉儲部責編制《成品庫房管理制度》，規(guī)范庫房管理，按規(guī)定碼放，對有貯存期限規(guī)定物品，要明確標記有效期，保證先入先出，庫房應配備恰當設備，以保持安全適當貯存環(huán)境。b)對貯存物品環(huán)境及安全有明確規(guī)定；執(zhí)行《冷庫管理制度》和《原料庫管理制度》。5有關文獻5.1產(chǎn)品作業(yè)指引書5.2《設備控制程序》5.3《產(chǎn)品批號編碼闡明書》5.4《成品庫房管理制度》5.5《冷庫管理制度》5.6《原料庫管理制度》6有關記錄5.1《領料單》5.2各項生產(chǎn)記錄

檢查控制程序1目：為了保證我司生產(chǎn)蜜餞類、休閑類產(chǎn)品質量穩(wěn)定，加強對原輔料、半成品、成品等全過程檢查控制。2范疇：合用于我司生產(chǎn)蜜餞類、休閑類產(chǎn)品原輔料、生產(chǎn)過程（涉及人員、設備、環(huán)境等）、成品等全過程。3檢查程序3.1原輔料檢查3.13.1.23.1.2.1確認供方與否在批準《合格供方名錄》中；包裝與否適當、完好，與否在保質期或有效期內；產(chǎn)品標簽、標記與否符合GB7718和GB13432規(guī)定；與否有產(chǎn)品合格證或檢查報告。3.1.2.23.1.2.3.1.2.3.1.2.3.2原輔料出庫檢查3.2.13.2.23.3生產(chǎn)過程檢查3.3.1操作人員要進行自檢；下道工序人員對上道工序進行互檢；車間負責人和巡檢員，進行巡回監(jiān)督檢查。3.3.23.3.2.13.3.2.23.3.33.3.43.3.5操作工人及車間負責人按《工藝原則》，隨時對半成品感官指標進行自檢、互檢和監(jiān)督檢查，品控部進行抽檢；對半成品理化指標，品控部依照《工藝原則》進行檢查，浮現(xiàn)偏差及時反饋生產(chǎn)部門，生產(chǎn)部門應進行標記，并按《不合格品控制程序》執(zhí)行。3.4成品檢查3.4.1有關公司原則Q/HRYSH001 果脯Q/HRYSH002 茯苓夾餅Q/HRYSH006 果糕Q/HRYSH007 冰糖葫蘆3.4.2職責各車間檢查員負責產(chǎn)品感官、凈含量、標簽檢查；品控部負責全項指標檢查；品控部負責對車間檢查員進行培訓。3.4.3出廠檢查3.4.3.1車間檢查員對每批產(chǎn)品感官、凈含量、標簽按有關原則進行檢查，檢查合格加蓋“檢查合格”章；3.4.3.2品控部根據(jù)各產(chǎn)品原則規(guī)定，對所有出廠檢查指標進行檢查，檢查合格方能出廠。3.4品控部依照產(chǎn)品質量狀況隨時進行型式檢查，無能力自檢項目品控部委托有資質檢查機構進行檢查，但至少一年檢查兩次。接受監(jiān)督檢查且合格項目，可相應減少檢查次數(shù)。3.5出庫檢查由庫房管理員對產(chǎn)品外觀進行檢查，合格發(fā)貨，并做到先進先出。4全過程所有不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。5有關文獻5.1《不合格品控制程序》5.2《工藝原則》6有關記錄6.1《合格供方名錄》6.2《原輔材料檢查單》

檢測設備控制程序1目保證檢測設備處在良好狀態(tài)，保證檢測數(shù)據(jù)精確性。2范疇合用于生產(chǎn)和檢查檢測設備。3職責3.1設備部負責對檢測設備備案，并建立《檢測設備臺帳》。3.2設備部負責聯(lián)系技術監(jiān)督部門，對不同檢測設備按不同檢定周期及時進行檢查。3.3使用部門應對的使用檢測設備，并負責維護保養(yǎng)。4程序4.1檢測設備配備應滿足《蜜餞生產(chǎn)允許證審查細則》規(guī)定規(guī)定。4.2檢測設備采購檢測設備采購由使用部門提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后由采購人員進行購買。4.3對初次使用檢測設備，由設備部聯(lián)系計量檢定機構進行檢定，合格后方能使用，并記入《檢測設備臺帳》。4.4檢測設備依照不同檢定周期進行檢定，并在檢測設備上粘貼檢定標記。檢定合格方可使用，不合格及時進行修理。4.5操作者應嚴格按使用闡明書操作設備，使用后要恰當進行維護保養(yǎng)。4.6在檢測設備搬運過程中要輕移輕放，防止撞擊。4.7一旦檢測設備浮現(xiàn)問題，應送計量檢定機構進行修理和檢定。4.8檢測設備因損壞、裁減等因素報廢，經(jīng)主管經(jīng)理批準后應及時清理出實驗室或做明顯標記，避免誤用。5有關記錄5.1《檢測設備臺帳》

采購控制程序1目：規(guī)定供應商評價，原輔材料、包裝材料采購職責、程序，保證采購產(chǎn)品符合規(guī)定。2合用范疇：合用于本公司原輔材料、包裝材料采購及外包過程控制。3職責：3.1供應部負責對供應商評價、進行原輔材料、包裝材料采購。3.2品控部負責原輔材料、包裝材料驗收。4工作程序：4.1供應商評價：4.1.1供應商選取準則：質量相似比價格，價格相似比服務。4.1.2供應商評價、重新評價時機：尚未通過合格供應商評價供應商，應作初次評價；合格供應商，隔一年重新評價一次。4.1.3供應商評價、重新評價內容應涉及：a、《公司營業(yè)執(zhí)照》、《衛(wèi)生允許證》、《型式檢查報告》。b、供應商能力規(guī)定。c、其她有關資質。如：ISO9001證書、HACCP證書、QS證書。供應部應依照評價準則填寫《供應商評價表》，并將經(jīng)評價合格供應商填入《合格供應商名單》。4.2采購流程：4.2.1由技術、供應與產(chǎn)品使用部門合伙，詳細描述采購產(chǎn)品數(shù)量、規(guī)格規(guī)定，制定“采購籌劃表”。供應部依照庫存量訂貨，與合格供應商訂立“供銷合同”或用口頭方式貫徹供貨。4.2.2采購過程依照《供應部原輔材料、包裝材料采購流程》執(zhí)行。4.2.3外包加工產(chǎn)品應與合伙廠商訂立委托加工合同，擬定合伙方式。合同應闡明產(chǎn)品質量、規(guī)格、性狀等規(guī)定，明確合伙過程中雙方權利義務及有關責任。4.2.4對培訓、計量器具檢定和委托檢查等過程外包，應選取有有關資質機構。4.3采購產(chǎn)品驗證：4.3.1采購產(chǎn)品由品控部按有關原則進行檢查，合格后入庫。不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。4.3.2當前，我公司按文獻《外進原輔材料驗收原則》作進貨檢查。4.3.3供應商驗證既不能免除我公司接受產(chǎn)品時檢查責任，也不能排除其后我公司品控部檢查不合格而拒收產(chǎn)品。5有關文獻：5.1《供應部原輔材料、包裝材料采購流程》5.2《不合格品控制程序》5.3《外進原輔材料驗收原則》6記錄：6.1《供應商評價表》6.2《合格供應商名單》6.3《采購籌劃表》

設備控制程序1目對生產(chǎn)設備進行尋常維護、檢查、修理，使設備處在良好運營狀態(tài)。2合用范疇合用于我司生產(chǎn)設備。3職責3.1設備部是設備主管部門，負責設備檔案文獻管理和設備操作規(guī)程編寫。3.2使用部門負責對設備尋常保養(yǎng)。3.3設備部負責對設備修理和易損件購買。4程序4.1設備購買與驗收4.1.1購買機器設備時由使用部門進行選型、擬定所購設備，并提出購買申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后實行采購。4.1.2設備購進后，必要時由供應商進行安裝與調試，正常后由主管領導、設備部、使用部門共同按設備技術規(guī)定進行驗收，達到設備驗收原則方可使用。4.2設備管理4.2.1設備部管理所有設備技術資料，并在《重要設備設施清單》上登記，每年制定《設備檢修籌劃》。4.2.2設備部編寫設備操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。對復雜設備，操作工必要通過操作培訓考核合格后，方可上崗。4.2.3設備操作前要認真檢查機器，必要時應給設備油孔和機件運動處加潤滑油，并保持設備干凈清潔。4.2.4設備部對使用部門報修，應及時進行修理，并填寫《設備維修記錄》。5有關記錄5.1《重要設備清單》5.2《設備檢查記錄》5.3《設備維修記錄》

不合格品控制程序1目對不合格產(chǎn)品進行辨認和控制，防止不合格品非預期使用或交付。2合用范疇合用于對原材料、半成品、成品及交付產(chǎn)品發(fā)生不合格控制。3職責品控部負責不合格品辨認，并跟蹤不合格品解決成果。特產(chǎn)公司經(jīng)理、有關部門經(jīng)理負責在各自職責范疇內，對不合格品進行處置。生產(chǎn)車間負責對本車間發(fā)生不合格品采用糾正辦法。其她有關部門配合控制。4程序4.1不合格品分類a嚴重不合格：經(jīng)檢查鑒定批量不合格，或導致較大經(jīng)濟損失不合格；b普通不合格：個別或少量不影響整體產(chǎn)品質量不合格。4.2進貨不合格辨認和解決4.2.1對品控部確認不合格品，保管員做出“不合格品”標記，并放置于不合格品區(qū)，檢查員將《進貨驗證記錄》報供應部經(jīng)理，供應部負責退換貨。4.2.2普通不合格品需作讓步接受時，由主管副總批準后，在原不合格標簽上加注“讓步接受”。對重要物資，不容許讓步接受。4.2.3生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格原料，經(jīng)品控部確認后，按上述條款執(zhí)行。4.3不合格半成品、成品辨認和解決4.3.1檢查員能鑒定及時返工少量普通不合格品，可規(guī)定加工者及時返工。返工后產(chǎn)品必要重新檢查。須報廢產(chǎn)品由各車間執(zhí)行，并填寫相應處置記錄。在保質期內產(chǎn)品一定要拆掉包裝。4.3.2檢查員檢查鑒定嚴重不合格，需貼上“不合格品”標簽放置于不合格品區(qū)，由品控部經(jīng)理在相應檢查記錄上簽字確認，并填寫《不合格品報告》交主管副總經(jīng)理處置決定。4.4交付后發(fā)現(xiàn)不合格品對于已交付后發(fā)現(xiàn)不合格品，應按重大質量問題對待，應盡量將產(chǎn)品召回。并由品控部組織采用相應糾正辦法，執(zhí)行《糾正和防止辦法控制程序》關于規(guī)定。銷售部應及時與顧客協(xié)商，滿足顧客合法規(guī)定。5有關文獻5.1《糾正和防止辦法控制程序》。6質量記錄6.1《進貨驗證》。6.2《半成品檢查記錄》。6.3《成品檢查記錄》。6.4《不合格品報告》。

糾正和防止控制程序1目采用有效糾正和防止辦法，實現(xiàn)質量管理體系持續(xù)改進。2合用范疇合用于糾正和防止辦法制定、實行與驗證。3職責3.1品控部負責對糾正和防止辦法進行跟蹤驗證。3.2各部門負責實行相應糾正和防止辦法。3.3管理者代表負責監(jiān)督、協(xié)調糾正和防止辦法實行。3.4銷售部負責有效地解決顧客意見。4程序4.1持續(xù)改進策劃品控部通過質量方針和目的貫徹過程、審核成果、數(shù)據(jù)分析、糾正和防止辦法實行、管理評審成果，積極尋找體系持續(xù)改進機會，擬定需要改進方面（如技術改造、工藝優(yōu)化、資源配備及質量改進等），組織各部門進行策劃，制定《改進籌劃》報管理者代表審核，總經(jīng)理批準后予以實行。4.2糾正辦法4.2.1對于存在不合格應采用糾正辦法，以消除不合格因素，防止不合格再發(fā)生，糾正辦法應與所遇到問題影響限度相適應。4.2.2辨認不合格對質量管理體系各過程輸出信息進行辨認：a過程、產(chǎn)品質量浮現(xiàn)重大問題，或超過公司規(guī)定值時；b管理評審發(fā)現(xiàn)不合格時；c顧客對產(chǎn)品質量投訴時；d內審發(fā)現(xiàn)不合格時；e其她不符合質量方針、目的，或質量管理體系文獻規(guī)定狀況。4.2.3因素分析、辦法制定、實行驗證可采用記錄技術或實驗辦法來擬定重要因素。4.2.3.1對狀況a，b品控部填寫《糾正和防止辦法解決單》中“不合格事實”欄，擬定責任部門；由責任部門填寫“因素分析”欄，制定糾正辦法并實行，品控部跟蹤驗證明行效果。4.2.3.2對狀況c，由銷售部填寫《糾正和防止辦法解決單》中“不合格事實”欄，轉品控部確認并擬定責任部門，由責任部門分析因素、制定糾正辦法并實行，品控部跟蹤驗證成果并將成果反饋給銷售部，由銷售部及時轉告顧客并獲得顧客滿意。4.2.3.3對狀況d，由審核組發(fā)出《不合格報告》，相應部門進行糾正。4.2.3.4當浮現(xiàn)狀況e時，品控部填寫《糾正和防止辦法解決單》中“不合格事實”欄，轉有關部門，進行因素分析并采用糾正辦法反饋給品控部，由品控部對其進行跟蹤驗證。4.2.4每項糾正辦法完畢后，由品控部進行跟蹤驗證，并在《糾正和防止辦法解決單》上簽名確認。4.3防止辦法4.3.1組織就辨認潛在不合格，并采用防止辦法，以消除在不合格因素，防止不合格發(fā)生，