新編制度樣本

目錄一、總則二、物資籌劃管理三、物資采購(gòu)籌劃管理四、合同管理五、儲(chǔ)備定額管理六、倉(cāng)庫(kù)管理七、分存物資管理八、包裝容器管理九、物資押運(yùn)十、物資驗(yàn)收十一、物資庫(kù)房管理十二、物資堆跺和苫蓋管理十三、物資發(fā)放十四、物資記錄管理十五、物資消耗定額管理十六、物資經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)管理十七、物資價(jià)格管理十八、賬務(wù)解決十九、倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)二十、火工品安全管理二十一、油品管理二十二、儲(chǔ)木場(chǎng)管理二十三、物資編碼管理二十四、消防安全管理二十五、用火、電管理二十六、燃油庫(kù)防火二十七、物資監(jiān)察管理二十八、物資管理電子化公司物資管理辦法（試行）一、總則為適應(yīng)公司發(fā)展規(guī)定，創(chuàng)立杏兒溝模式，搞好物資管理工作，規(guī)范物資管理行為。使物資管理工作做到科學(xué)、規(guī)范、有序、受控、責(zé)權(quán)清晰，為安全生產(chǎn)提供質(zhì)量?jī)?yōu)良、價(jià)格合理物資，減少揮霍，減少成本。依照關(guān)于物資管理規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本辦法。公司物資管理實(shí)行公司、部、車間、隊(duì)組三級(jí)管理體制。公司設(shè)運(yùn)（供）銷公司、機(jī)電物資管理部（物資供應(yīng)部、設(shè)備物資科）、車間隊(duì)組、設(shè)備物資管理組。物資管理工作，實(shí)行管理、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查，公司所有物資業(yè)務(wù)必要集中在各級(jí)物資部門辦理。公司加強(qiáng)物資業(yè)務(wù)人員隊(duì)伍建設(shè)，通過(guò)各種形式培訓(xùn)業(yè)務(wù)人員，建立物資業(yè)務(wù)人員人才管理檔案。物資業(yè)務(wù)人員由公司統(tǒng)一選派其熟悉本行業(yè)業(yè)務(wù)人員和設(shè)備管理人員作為物資管理首選人員。物資管理基本原則先批準(zhǔn)后采購(gòu)原則采購(gòu)與保管（驗(yàn)收）分開(kāi)原則誰(shuí)使用誰(shuí)簽字原則保障供應(yīng)，創(chuàng)造效益原則勤儉節(jié)約反對(duì)揮霍原則6.保證質(zhì)量安全生產(chǎn)第一原則物資管理工作基本任務(wù)：調(diào)查、組織、采購(gòu)、籌劃、驗(yàn)收、保管、控制、協(xié)調(diào)、發(fā)放、盤點(diǎn)、記錄、監(jiān)督、核算、效益。二、物資籌劃管理物資申請(qǐng)籌劃編制要按照下列分工進(jìn)行1材料科（物資部門）負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)（任務(wù)）及維修用料籌劃編制。2技術(shù)部負(fù)責(zé)全公司設(shè)備大修，更新改造，基本建設(shè)工程用料籌劃編制。3機(jī)電部負(fù)責(zé)機(jī)電設(shè)備檢修、大修、更新改造用料籌劃編制。4工具籌劃由物資部門（設(shè)立工具室）負(fù)責(zé)編制，以其各技術(shù)工種和生產(chǎn)范疇（指大型工具）可配備原則，使用年限，報(bào)廢條件制度進(jìn)行補(bǔ)充編報(bào)。5．籌劃編報(bào)制時(shí)間暫定為每月25日前報(bào)到物資部門，設(shè)備更新、大修、自辦、基建，依照項(xiàng)目預(yù)算和施工時(shí)間規(guī)定，通過(guò)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批后，提前20天報(bào)到物資部門。6．由公司自制各種原材料制品，混凝土制品，加工安全生產(chǎn)用配件由物資部門組織，關(guān)于部門（隊(duì)）生產(chǎn)車間，每月召開(kāi)生產(chǎn)用料會(huì)議，提出詳細(xì)數(shù)量進(jìn)行制作，籌劃一并納入公司籌劃內(nèi)容。后附編制報(bào)表樣式和規(guī)范填寫(xiě)內(nèi)容。物資籌劃規(guī)定1．使用材料部門編制用料籌劃時(shí)，要充分考慮各種因素，本著既要保證安全、生產(chǎn)需要，又節(jié)約降耗原則進(jìn)行。2．物資籌劃編報(bào)應(yīng)原則、規(guī)范。物資籌劃變更使用材料部門工作任務(wù)變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)告知物資管理部，并填寫(xiě)籌劃變更單，物資管理以便調(diào)節(jié)采購(gòu)籌劃。物資籌劃必要達(dá)到“及時(shí)、精確、全面”1．“及時(shí)”即編報(bào)應(yīng)按規(guī)定期間進(jìn)行，不得延誤。2．“精確”即編報(bào)應(yīng)符合實(shí)際不得粗估冒算，導(dǎo)致多報(bào)、漏報(bào)或少報(bào)。特別是專用材料、特殊材料必要嚴(yán)格核算其質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)及數(shù)量。3．“全面”即品種、名稱、規(guī)格、數(shù)量等按規(guī)定全面上報(bào)。對(duì)于大型物資，用料部門還應(yīng)編報(bào)季度、年度用料籌劃單。三、物資采購(gòu)籌劃管理采購(gòu)籌劃編制1．物資管理部接到各用料部門用料籌劃后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行審核、匯總，結(jié)合庫(kù)存、儲(chǔ)備定額、市場(chǎng)等狀況編制采購(gòu)籌劃。采購(gòu)籌劃準(zhǔn)時(shí)間可分為年度、季度和月度籌劃，普通以月度籌劃為主。采購(gòu)量按下列公式計(jì)算：籌劃采購(gòu)量=用料籌劃量+期末儲(chǔ)備量－籌劃期初庫(kù)存量－公司內(nèi)部可運(yùn)用其他資源量2．采購(gòu)籌劃中列出參照單價(jià)，是為了便于采購(gòu)人員在市場(chǎng)價(jià)格多樣狀況下作為參照，并非實(shí)際采購(gòu)單價(jià)。物資采購(gòu)依照生產(chǎn)建設(shè)需要，及時(shí)按籌劃組織采購(gòu)各種物資，是公司生產(chǎn)建設(shè)順利進(jìn)行重要保證。同步加強(qiáng)采購(gòu)管理，提高采購(gòu)質(zhì)量，減少采購(gòu)成本，也是公司提高經(jīng)濟(jì)效益重要途徑。物資采購(gòu)應(yīng)遵守原則1．公司內(nèi)調(diào)劑原則。在質(zhì)量合格、價(jià)格合理、交貨期有保證條件下，公司內(nèi)部能調(diào)劑調(diào)撥物資，公司內(nèi)調(diào)撥調(diào)劑使用，禁止重新采購(gòu)。2．經(jīng)濟(jì)性原則。物資采購(gòu)實(shí)行“六比”即：比質(zhì)、比價(jià)、比服務(wù)、比信譽(yù)、比交貨期、比付款方式。3．招標(biāo)采購(gòu)原則。物資采購(gòu)必要實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)，不具備招標(biāo)采購(gòu)條件實(shí)行比價(jià)采購(gòu)。單項(xiàng)合同估算價(jià)在20萬(wàn)元以上物資，采購(gòu)必要實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。（招標(biāo)組織和關(guān)于規(guī)定另發(fā)）4．在合格供方名錄中采購(gòu)原則。嚴(yán)格執(zhí)行在合格供方名錄中采購(gòu)原則。特殊狀況需在合格供方名錄外采購(gòu)，要嚴(yán)格履行外采購(gòu)審批手續(xù)。5．廉潔自律原則6．勤儉節(jié)約反對(duì)揮霍原則。7．籌劃性原則：必要嚴(yán)格按照采購(gòu)籌劃訂立購(gòu)貨合同。組織訂貨采購(gòu)，克服采購(gòu)盲目性和隨意性。所購(gòu)物資品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間必要和安全生產(chǎn)、工程進(jìn)度要適應(yīng)對(duì)路，科學(xué)合理、選取定期、定量訂購(gòu)方式，以保證物資儲(chǔ)備合理和供應(yīng)不中斷。采購(gòu)渠道選取1．在保證質(zhì)量規(guī)定下，要引用價(jià)值工程理論，要堅(jiān)持“四先四后”原則，即本公司能制作不到市場(chǎng)購(gòu)買，能購(gòu)出廠價(jià)不買批發(fā)價(jià)，能購(gòu)批發(fā)價(jià)不買零售價(jià)，能本地購(gòu)買不到外地采購(gòu)。2．既要建立穩(wěn)定供需關(guān)系，又要積極掌握市場(chǎng)信息，拓寬供貨渠道，對(duì)信譽(yù)較好供貨單位要建立長(zhǎng)期供需關(guān)系，對(duì)于新建立供需關(guān)系單位，要對(duì)其進(jìn)行資信調(diào)查。3．對(duì)于煤炭行業(yè)專用產(chǎn)品要選取國(guó)家定點(diǎn)廠家產(chǎn)品，對(duì)于隔爆、防爆及其她涉及煤礦安全機(jī)電產(chǎn)品，必要“三證一標(biāo)”齊全。4．對(duì)于某些A、B類材料，在有條件狀況下，應(yīng)采用招標(biāo)方式選取供貨單位。四、合同管理經(jīng)濟(jì)合同是法人之間為實(shí)現(xiàn)一定經(jīng)濟(jì)目，明確互相權(quán)利義務(wù)合同，是公司改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理減少經(jīng)濟(jì)糾紛提高經(jīng)濟(jì)效益重要手段。訂購(gòu)合同是經(jīng)濟(jì)合同重要構(gòu)成某些，必要嚴(yán)格按照國(guó)家《合同法》關(guān)于規(guī)定訂立訂貨合同，物資訂購(gòu)合同必要堅(jiān)持如下原則：合法性原則：所訂合同必要符合《合同法》。籌劃性原則：必要依照采購(gòu)籌劃簽定。平等、公平原則：任何一方不得把自己意志強(qiáng)加給對(duì)方，遵守商定和承諾。完整性原則：訂購(gòu)合同內(nèi)容、條款要完整潔全。合同單位選定1．對(duì)于安全生產(chǎn)日慣用原材料、配件、工具、勞保、雜品，在長(zhǎng)期合伙單位中，依照供貨、質(zhì)量、信譽(yù)、價(jià)格、資金為重要內(nèi)容條件進(jìn)行單位選取。優(yōu)中選優(yōu)，擬定合同單位。2．對(duì)于設(shè)備更新改造、基建、大修等大型設(shè)備購(gòu)買，所用材料按照公司招投標(biāo)管理辦法進(jìn)行。每個(gè)項(xiàng)目不得低于三個(gè)單位參加，減少成本造價(jià)。3．其她暫時(shí)性物資購(gòu)買合同簽定10萬(wàn)元以上（涉及10萬(wàn)元）同樣按此規(guī)定辦理。合同審報(bào)批1．凡是通過(guò)物資管理部門所購(gòu)物資必要通過(guò)申報(bào)，經(jīng)負(fù)責(zé)人審核，填寫(xiě)合同申請(qǐng)表，擬填正式合同書(shū)，報(bào)公司合同管理部門審批，經(jīng)加蓋公司合同專用章后方為有效合同。2．物資管理部門設(shè)兼職合同管理人員。對(duì)合同進(jìn)行管理，建立臺(tái)帳，進(jìn)行登記記錄，合同名稱、數(shù)量、金額、生效日期和截止日期，以及到貨，付款日期，年終整頓歸檔備查。五、儲(chǔ)備定額管理儲(chǔ)備定額為使公司安全生產(chǎn)、建設(shè)發(fā)展和生活服務(wù)正常進(jìn)行，物資供應(yīng)不能間斷，必要合理儲(chǔ)備一定數(shù)量物資作保證，要使物資儲(chǔ)備經(jīng)常保持在一種科學(xué)合理水平上，以達(dá)到保證供應(yīng)、減少儲(chǔ)備占用、加快資金周轉(zhuǎn)、提高經(jīng)濟(jì)效益目。儲(chǔ)備定額劃分按物資儲(chǔ)備形態(tài)構(gòu)成，可分為：保證尋常安全生產(chǎn)正常需要儲(chǔ)存物資為儲(chǔ)備定額，為防止意外而要儲(chǔ)存物資為保險(xiǎn)儲(chǔ)備定額。物資儲(chǔ)備定額制定1．儲(chǔ)備定額每年由物資管理部門、財(cái)務(wù)部、公司發(fā)展部、技術(shù)部及其他關(guān)于部門共同制定。2．物資儲(chǔ)備定額制定，必要是在貫徹公司生產(chǎn)、建設(shè)、生活服務(wù)全年需要量基本上，依照公司訂貨、到貨、倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)送條件和詳細(xì)使用狀況，認(rèn)真核定。3．要堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)合理原則，長(zhǎng)線物資少儲(chǔ)和盡量運(yùn)用社會(huì)庫(kù)存，短線和安全物資儲(chǔ)夠、儲(chǔ)足。4．對(duì)于全年一次訂貨，受供貨起點(diǎn)限量物資，按實(shí)際供貨量核定。對(duì)于市場(chǎng)供貨正常，可以經(jīng)常買到普通零星物資可在使用前采購(gòu)進(jìn)貨，盡量少儲(chǔ)。對(duì)于一次性易耗易損使用物資可按使用時(shí)間提邁進(jìn)貨，不作經(jīng)常性儲(chǔ)備。（后附物資儲(chǔ)備定量表）儲(chǔ)備定額儲(chǔ)備定額制定和管理要堅(jiān)持“三結(jié)合“原則：1.綜合儲(chǔ)備定額與分類儲(chǔ)備定額相結(jié)合。既要有按資金總量核定綜合儲(chǔ)備定額，有要有按物資類別劃分分類儲(chǔ)備定額。既要控制資金總額，又要掌握各類物資儲(chǔ)備資金構(gòu)造分布狀況。以利于指標(biāo)貫徹，任務(wù)分解和考核。2.儲(chǔ)備資金額與儲(chǔ)備實(shí)物定額相結(jié)合。不但要有資金儲(chǔ)備定額，還要對(duì)某些大型物資或占用資金比重較大物資制定實(shí)物儲(chǔ)備定額。以便數(shù)量與資金對(duì)口，有重點(diǎn)地控制管理。3.最低儲(chǔ)備定額與最高儲(chǔ)備定額相結(jié)合。當(dāng)發(fā)現(xiàn)超儲(chǔ)和儲(chǔ)備局限性時(shí)，應(yīng)及時(shí)采用辦法，使物資儲(chǔ)備經(jīng)常保持在一種合理水平上。運(yùn)用A、B、C分類法，對(duì)庫(kù)存儲(chǔ)備選取進(jìn)行重點(diǎn)控制與管理。對(duì)A類物資進(jìn)一步分類別、品種、規(guī)格型號(hào)制定實(shí)物量?jī)?chǔ)備定額，以資金和數(shù)量?jī)煞矫骐p向控制。對(duì)B類物資要?jiǎng)澐植煌悇e，按資金額嚴(yán)格控制。對(duì)C類物資要盡量減少庫(kù)存，按分類儲(chǔ)備定額控制。（A、B、C物資明細(xì)表）每月月末組織一次儲(chǔ)備定額完畢狀況檢查，并依照消耗、庫(kù)存和存在問(wèn)題，并依照下期安全生產(chǎn)建設(shè)用料籌劃及時(shí)采用辦法，調(diào)節(jié)庫(kù)存量，儲(chǔ)備局限性及時(shí)組織采購(gòu)，儲(chǔ)存三個(gè)月以上物資要填寫(xiě)物資積壓報(bào)表，以便盡快解決，保證物資儲(chǔ)備合理。六、倉(cāng)庫(kù)管理物資倉(cāng)庫(kù)管理1.物資倉(cāng)庫(kù)原則合用于公司、車間、隊(duì)組倉(cāng)庫(kù)管理。2.倉(cāng)庫(kù)設(shè)施①倉(cāng)庫(kù)是全公司物資供應(yīng)、儲(chǔ)備保障基地，要具備必要儲(chǔ)存、搬運(yùn)裝卸設(shè)備、計(jì)量工具和檢查器具，配備干濕溫度計(jì)懸掛于庫(kù)房墻上便于查看做好記錄。②庫(kù)房、料棚、料場(chǎng)等保管場(chǎng)合分派要適合物資規(guī)定保管條件。要依照物資物理化學(xué)和工藝性質(zhì)，對(duì)其他物資可容性以及防火安全等規(guī)定，擬定物資管理場(chǎng)合和倉(cāng)庫(kù)布局。③庫(kù)房、料棚不準(zhǔn)漏雨。發(fā)現(xiàn)漏雨由管庫(kù)人員及時(shí)登記物資保管“十防“自檢記錄，并向材料科（負(fù)責(zé)人）報(bào)告，由物資負(fù)責(zé)人向關(guān)于部門或單位聯(lián)系施修，并規(guī)定在近期內(nèi)施修解決完畢。④裝卸、加工產(chǎn)品、設(shè)備和機(jī)具由專人管理，并制定操作規(guī)程。⑤各庫(kù)要配備必要度量衡器、計(jì)量器具（涉及衡器、盒尺、卷尺、游標(biāo)卡尺等），專人保管建立保管臺(tái)帳，按規(guī)定使用和養(yǎng)護(hù)，檢查計(jì)量，保證器具精確性等，并定期由計(jì)量部門檢查校驗(yàn)。使用衡器要經(jīng)常保持清潔，及時(shí)清除污垢，過(guò)秤時(shí)將物資放在秤盤中心，不準(zhǔn)投擲和碰撞，禁止稱量超過(guò)全稱量物體，也不得稱量不大于全稱量1%物體。⑥設(shè)立各種物資管理、消防、區(qū)域、標(biāo)記、標(biāo)志、標(biāo)線。保管場(chǎng)合布置1.所有庫(kù)房、料棚從料棚一端開(kāi)始順序編出庫(kù)棚號(hào)。2.庫(kù)棚內(nèi)料架、料臺(tái)、應(yīng)以入口左側(cè)開(kāi)始順序編出架臺(tái)號(hào)。3.料架各層，由上至下編出層號(hào)，每層存料排列位號(hào)。4.每種物資存儲(chǔ)位置，由庫(kù)（區(qū)）號(hào)、架（臺(tái)）號(hào)、層號(hào)、位號(hào)，擬定出四號(hào)定位。四號(hào)定位要在帳、料簽上顯示，使物資管理有條不紊，查找以便，收發(fā)迅速。5.規(guī)定料架（料臺(tái)）擺放一條線，料簽懸掛一條線、物資擺放一條線，并劃出白線標(biāo)志。七、分存物資管理1.分存物資管理形成式為分庫(kù)制和分存制兩種。分庫(kù)制：設(shè)立在車間（機(jī)電）對(duì)所分管及機(jī)電配件一律建賬，其她分存材料與公司物資部門辦理分存手續(xù)。2.分存制：實(shí)行分存制車間和班組采用定量分存，定額分存形式。定量分存，消耗補(bǔ)充定額分存，因品種復(fù)雜，消耗亦不規(guī)律，采用定額分存管理形式。（核定固定分存資金，靈活掌握分存品種數(shù)量）核定分存物資儲(chǔ)備定量依照各隊(duì)組生產(chǎn)任務(wù)消耗數(shù)量，距離遠(yuǎn)近，領(lǐng)料天數(shù)核定合理分存定量，即要保證生產(chǎn)又要節(jié)約資金，防之面面俱到，備而不用擠壓揮霍。分存物資尋常管理1.各車間隊(duì)組分存料與物資科辦理分存手續(xù)，（填寫(xiě)物資分存清單）由物資科與隊(duì)車間各執(zhí)一份，雙方簽認(rèn)蓋章，作為物資分存根據(jù)。2.各分存料或分存點(diǎn)所保管材料及配件，均應(yīng)入庫(kù)上架保管，掛有料簽。除堅(jiān)持尋常盤點(diǎn)外，每月全面盤點(diǎn)一次，并有盤點(diǎn)記錄。按照關(guān)于技術(shù)保管規(guī)程和物資檢查原則規(guī)定進(jìn)行保管保養(yǎng)，要做到數(shù)量精確、擺放整潔、保養(yǎng)得當(dāng)、安全無(wú)損、保證生產(chǎn)用料。3.不定期對(duì)各車間、隊(duì)組分存點(diǎn)分存物資管理狀況進(jìn)行抽查，每季度進(jìn)行全面檢查，按照物資管理原則進(jìn)行評(píng)比或考核，對(duì)管理好予以表?yè)P(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)管理混亂導(dǎo)致物資損失，丟失依照情節(jié)予以必要懲罰，嚴(yán)重要追究行政責(zé)任和經(jīng)濟(jì)懲罰。4.各分存料由車間、各隊(duì)指定專人管理或監(jiān)管，（報(bào)公司、物資部門備案）負(fù)責(zé)辦理尋常物資收發(fā)保管業(yè)務(wù)，按月記錄物資清耗，做好記錄（臺(tái)帳樣式另發(fā)），搞好材料核算業(yè)務(wù)上受物資部門指引。5.物資部門指定專人負(fù)責(zé)分存材料管理工作，按規(guī)定期間到車間、隊(duì)組檢查分存料狀況，及時(shí)改進(jìn)物資管理工作。分存物資管理原則（內(nèi)容）項(xiàng)列檢查內(nèi)容原則分值扣分內(nèi)容及原則1標(biāo)志明顯定額明確10分1.料簽不齊全填寫(xiě)不精確扣2分。2.管庫(kù)工業(yè)務(wù)不純熟，定額、項(xiàng)數(shù)不清每項(xiàng)扣2分。2堆碼整潔貨架整潔10分1.堆碼不整潔每項(xiàng)扣2分。2.倉(cāng)庫(kù)不衛(wèi)生，料架臺(tái)有油漬灰塵，每項(xiàng)扣3分。3.物料不按規(guī)定五十?dāng)[放，一項(xiàng)扣2分。3清除散置按月盤點(diǎn)20分1.物資存儲(chǔ)不集中，場(chǎng)地有零星散失料發(fā)現(xiàn)一件扣1分。2.廢舊配件堆放回收不及時(shí)，存儲(chǔ)不集中，沒(méi)有按關(guān)于規(guī)定能運(yùn)用分類存儲(chǔ)每件扣5分。3.不堅(jiān)持月份盤點(diǎn)制度每次扣10分。4帳料相符定量對(duì)的50分1.帳物不符合每項(xiàng)扣5分。2.有小金庫(kù)和帳外料每一種扣5分。3.帳與簽不符，簽與分存量定量不符每種扣3分。5嚴(yán)格制度防止揮霍10分1沒(méi)有管理制度每項(xiàng)扣5分。2.沒(méi)有安全標(biāo)志每少一項(xiàng)扣3分。3.廢料中有新料或能直接用料每一件扣5—10分。6.生產(chǎn)班組慣用容量小料管理為了以便生產(chǎn)，對(duì)工人手頭離不開(kāi)零星小料，容許班組保存一定數(shù)量手頭用料，實(shí)行數(shù)量保管，按定量掌握使用補(bǔ)充。（核定品種數(shù)量另發(fā)，要防止丟棄井內(nèi)導(dǎo)致?lián)]霍）八、包裝容器管理1.物資包裝容器統(tǒng)一由物資部門建賬管理。包裝容器涉及小型集裝箱、氧氣瓶、乙炔瓶、電纜盤、鋼絲繩盤、苫蓋物資篷布、油桶、化學(xué)制品用品包裝桶、包裝箱，由各庫(kù)管理人員負(fù)責(zé)保管周轉(zhuǎn)使用。各車間隊(duì)組備用各種包裝容器一律向物資部門辦理備用手續(xù)，建立保管臺(tái)帳。內(nèi)容涉及物資包裝容器名稱、單位、定量、數(shù)量、使用時(shí)間、存儲(chǔ)地點(diǎn)、請(qǐng)領(lǐng)人、增長(zhǎng)或減少因素、使用車間隊(duì)組名稱。2.氧氣、乙炔瓶實(shí)行領(lǐng)重退空辦法，由庫(kù)工按隊(duì)（車間）使用人逐個(gè)建立登記臺(tái)帳，發(fā)出空瓶，收回空瓶，登記瓶號(hào)。凡是不退交空瓶一律不發(fā)給重瓶，保證正常周轉(zhuǎn)使用。物資部門要統(tǒng)一編號(hào)涂打公司名稱，配備安全防護(hù)設(shè)施，（防震圈，安全帽等）在與市內(nèi)氧氣、乙炔站（廠）購(gòu)買（灌裝氣體）時(shí)要與其交涉（訂立合同）領(lǐng)料拉運(yùn)方式，認(rèn)真簽認(rèn)交接，辦理手續(xù)，登記做好記錄，防止不合格氣瓶混入我公司。（物資部門和車間隊(duì)組，導(dǎo)致埋下不安全隱患問(wèn)題發(fā)生）嚴(yán)格氧氣、乙炔（瓶）運(yùn)送管理，按照公司制定安全管理?xiàng)l例進(jìn)行搬運(yùn)、運(yùn)送、存儲(chǔ)、不得敲打、撞擊，保持安全距離和在陽(yáng)光下暴曬，不得接近熱源，應(yīng)存儲(chǔ)在陰涼通風(fēng)環(huán)境下，防止發(fā)生爆炸和意外事故。3.外埔進(jìn)料集裝箱、苫蓋篷布等由物資部門專人保管，建立臺(tái)帳，注明來(lái)料日期，發(fā)貨單位，集裝箱和篷布號(hào)碼數(shù)量，卸貨后，專人辦理手續(xù)，并告知財(cái)務(wù)部門進(jìn)行辦理資金關(guān)于清算手續(xù)。向外埔調(diào)撥發(fā)運(yùn)物資，由專人按發(fā)料單據(jù)名稱、規(guī)格、數(shù)量、認(rèn)真向運(yùn)物人員交接，負(fù)責(zé)包裝和辦理托運(yùn)手續(xù)。并按關(guān)于規(guī)定和所托運(yùn)物資性質(zhì)、體積、重量、防護(hù)規(guī)定，做出明顯標(biāo)記，填好貨簽、運(yùn)單、做好記錄，以備查和收回可用包裝用品，定期消號(hào)保證周轉(zhuǎn)使用。九、物資押運(yùn)1.物資押運(yùn)人員必要按照關(guān)于規(guī)定解決業(yè)務(wù)，加強(qiáng)與運(yùn)送部門聯(lián)系，搞好互相協(xié)作，及時(shí)安全地做好物資押運(yùn)工作。2.提物人員必要對(duì)所提運(yùn)貨品基本規(guī)定及運(yùn)送裝卸中注意事項(xiàng)，要嚴(yán)格掌握，以保證物資安全。3.庫(kù)內(nèi)驗(yàn)收時(shí)，保管員必要同送貨人當(dāng)面清點(diǎn)，并做出記錄，確認(rèn)無(wú)誤狀況下，雙方辦理交接手續(xù)。十、物資驗(yàn)收驗(yàn)收人員要依照采購(gòu)籌劃、訂貨合同及關(guān)于質(zhì)量證明書(shū)、合格證、裝箱單、過(guò)磅單等進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員必要加強(qiáng)計(jì)量檢查，依照各項(xiàng)驗(yàn)收憑證明行過(guò)磅、檢尺、點(diǎn)數(shù)。把好六關(guān)：即品名、型號(hào)、規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量及交貨時(shí)間，不準(zhǔn)照抄估算。3.驗(yàn)收工作要及時(shí)，精確無(wú)誤，規(guī)定見(jiàn)物見(jiàn)單后及時(shí)驗(yàn)收，大宗物資，不慣用物資驗(yàn)收期不超七天，驗(yàn)收無(wú)誤后要及時(shí)簽章、登卡、入庫(kù)，并填寫(xiě)好入庫(kù)單，做好詳細(xì)記錄。4.待驗(yàn)物資必要單獨(dú)存儲(chǔ)在待驗(yàn)收物資區(qū)域內(nèi)，不能和已驗(yàn)收物資混堆、混放。5.驗(yàn)收容許誤差①計(jì)件論個(gè)或貴重物資不準(zhǔn)有誤差。②以重量計(jì)量物資，誤差不準(zhǔn)超過(guò)正負(fù)千分之三到千分之五（黑色金屬千分之五，有色金屬及其他千分之三）。③以檢尺換算物資不準(zhǔn)超過(guò)正負(fù)千分之一至千分之二。④木材不準(zhǔn)超過(guò)千分之一。6.對(duì)技術(shù)復(fù)雜，技術(shù)性能高物資，可申請(qǐng)成立驗(yàn)收組，由專業(yè)人員進(jìn)行驗(yàn)收，并負(fù)責(zé)提供檢查記錄。7.驗(yàn)收人員發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等不符合實(shí)際籌劃材料數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格，應(yīng)及時(shí)向物資管理部報(bào)告，妥善保管，不準(zhǔn)動(dòng)用，以待解決。十一、物資庫(kù)房管理1.物資入庫(kù)，按不同類別，不同規(guī)格及不同理化性質(zhì)、存儲(chǔ)時(shí)間長(zhǎng)短，選取事宜保管方式，分別保管。2.庫(kù)內(nèi)貨架要結(jié)實(shí)，貨品上架要順序排列，貨區(qū)存儲(chǔ)要下墊，并按類堆放整潔，設(shè)立卡片或標(biāo)牌，標(biāo)明名稱、規(guī)格型號(hào)、位號(hào)。3.物資擺放要按“上輕下重，中間常動(dòng)”原則取放靈活以便。4.庫(kù)存物資必要做到材質(zhì)不混，品名規(guī)格不串，按“四四定位、五十?dāng)[放”分層合計(jì)辦法存儲(chǔ)，要做到數(shù)量精確無(wú)差錯(cuò)、無(wú)丟失、無(wú)損壞、無(wú)霉?fàn)€變質(zhì)。5.庫(kù)存物資必要做到“三有一保證”。三有：庫(kù)內(nèi)物資虧盈有因素，損壞有報(bào)告，調(diào)節(jié)有根據(jù)。一保證：保證帳、物、卡、資金四相符。6.要保持庫(kù)內(nèi)衛(wèi)生整潔，做到“五凈”（地面、墻壁、門窗、貨架和貨品整潔），五無(wú)（無(wú)灰塵雜物、無(wú)蟲(chóng)鼠害、無(wú)蛛網(wǎng)、無(wú)積水、無(wú)污垢）。十二、物資堆跺和苫蓋管理1.物資堆碼必要符合關(guān)于規(guī)定，做到合理、牢固、安全、定量、整潔、節(jié)約、以便。2.物資堆碼擺放要采用“五五化”，依照物資特點(diǎn)，堆碼擺放成各種垛型，每跺總數(shù)為“五或十倍數(shù)”，便于查點(diǎn)，過(guò)目成數(shù)。3.物資堆碼必要下墊，距地面200—300mm，庫(kù)外存儲(chǔ)物資必要苫蓋，苫蓋時(shí)跺位必要平整并恰當(dāng)起脊，苫布不能苫到地面，以保證垛底通風(fēng)。物資維護(hù)保養(yǎng)1.物資保管是倉(cāng)庫(kù)中心工作，采用科學(xué)保管保養(yǎng)方式，保證物資不因人為和自然因素影響而導(dǎo)致物資品種混淆，數(shù)量浮多短少，質(zhì)量性能減少和機(jī)械損傷等事故。物資入庫(kù)后要認(rèn)真進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)工作，做到“十防”，即：防銹、防腐、防潮、防火、防毒、防盜、防爆、防機(jī)械損傷，防蟲(chóng)蛀鼠咬，針對(duì)所保管物資理化性和保管規(guī)定制定出物資保管“十防”辦法付諸實(shí)行。對(duì)下列物資在物資維護(hù)保養(yǎng)應(yīng)注意要點(diǎn)：1.注意季節(jié)性物資防止，做好防汛，防高溫，防凍工作。2.金屬材料、金屬制品重要防銹蝕。3.機(jī)電設(shè)備重要是防潮、防塵、防震、防壓、防損壞、防霉變。4.對(duì)化工物品要注意防自然、防爆炸、防揮發(fā)、防滲漏、防風(fēng)化、防干裂、防潮解溶化等。5.對(duì)棉織品、勞保用品、皮革制品注意防蟲(chóng)蛀鼠咬。6.對(duì)橡膠制品，注意防日光照射，防高溫老化變質(zhì)。7.保管修養(yǎng)作業(yè)中要注意溫度和濕度對(duì)各類物資影響，庫(kù)內(nèi)和庫(kù)外要設(shè)立溫濕度計(jì)，由管庫(kù)人員每日上午10點(diǎn)測(cè)量溫濕度，并登記溫濕度記錄薄。按照各類物資儲(chǔ)存規(guī)定，做好通風(fēng)，散潮，降溫等工作。十三、物資發(fā)放1.物資發(fā)放必要憑正式領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)放。領(lǐng)料單必要有領(lǐng)料人填寫(xiě)，領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人審核簽字，物資部門領(lǐng)導(dǎo)與會(huì)計(jì)簽字方可生效，發(fā)料人進(jìn)行審核后進(jìn)行發(fā)放。2.對(duì)于某些大型設(shè)備材料必要履行登記手續(xù)。經(jīng)設(shè)備組登記后，方可發(fā)放，如：10m2以上電纜、各型防爆開(kāi)關(guān)、干變、煤綜保等。3.禁止白條借料領(lǐng)用材料，緊急用料須經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，在三天內(nèi)補(bǔ)辦正式手續(xù)。4.保管員發(fā)料必要堅(jiān)持先進(jìn)先出原則。同步做到“五不出庫(kù)”，即無(wú)領(lǐng)料單不出庫(kù)，超籌劃定額不出庫(kù)，用途不明不出庫(kù)，手續(xù)不全不出庫(kù)，發(fā)現(xiàn)疑問(wèn)不出庫(kù)。5.材料消耗報(bào)表編制：月末由各倉(cāng)庫(kù)保管員匯總，籌劃員復(fù)核劃價(jià)制表，物資管理部負(fù)責(zé)人審核簽字，報(bào)關(guān)于部門和關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)。（報(bào)表樣式附后）十四、物資記錄管理1.物資記錄是國(guó)民經(jīng)濟(jì)中一種重要構(gòu)成某些也是公司經(jīng)營(yíng)管理好壞重要指標(biāo)，是做好物資供應(yīng)基本，還是檢查分析物資資源，消耗庫(kù)存，物資核銷和編制物資籌劃根據(jù)，通過(guò)物資是記錄和分析，可檢查籌劃執(zhí)行狀況，組織調(diào)劑余缺，挖掘物資潛力，減少成本，保證安全生產(chǎn)。2.物資記錄要遵循“實(shí)事求是，精確認(rèn)真，集中統(tǒng)一、完整可靠”原則，按公司規(guī)定（或上級(jí)部門項(xiàng)目）規(guī)定記錄目錄，提報(bào)路線（車間隊(duì)組部門、信息資料）提取期限，（時(shí)間）報(bào)表格式，（統(tǒng)同樣式）精確及時(shí)提報(bào)到物資部門，為經(jīng)營(yíng)決策提供有力根據(jù)。物資記錄工作由三級(jí)構(gòu)成，公司、車間、隊(duì)組，依照所分管和責(zé)任不同填報(bào)關(guān)于物資記錄資料。要做好原始資料積累，建立物資記錄臺(tái)帳。3.庫(kù)房保管人員（庫(kù)工）在登記料帳（臺(tái)帳）必要認(rèn)真地詳細(xì)填記物資來(lái)源、去向、用途、領(lǐng)用部門（車間、隊(duì)）數(shù)量、時(shí)間、領(lǐng)料人（物統(tǒng)一——1）各庫(kù)領(lǐng)出入庫(kù)臺(tái)帳（物統(tǒng)一——2）分存料（車間、隊(duì)組）出入庫(kù)臺(tái)帳（物統(tǒng)一——3）設(shè)備機(jī)電產(chǎn)品（配件）出入庫(kù)專項(xiàng)臺(tái)帳（物資——4）建筑材料出入庫(kù)臺(tái)帳（物資記錄——5）炸藥、雷管出入臺(tái)帳（物資記錄——6）木材、鋼材出入庫(kù)臺(tái)帳（物資記錄——7）公司自制品（成品）出入庫(kù)臺(tái)帳（物資——8）4.物資記錄報(bào)表，準(zhǔn)時(shí)間分為月度、季度、年度，作為全公司物資管理供應(yīng)、消耗、檔案資料，保存期按關(guān)于技術(shù)檔案規(guī)定保存5年和期。①重要物資收發(fā)、消耗、調(diào)撥、庫(kù)存月報(bào)表（物資統(tǒng)綜——1表）②生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用鋼材、木材、水泥、火工品使用方向月報(bào)（物綜——2表）③重要用機(jī)電品及庫(kù)存結(jié)存報(bào)表專項(xiàng)月報(bào)（物綜——3表）④重要物資節(jié)約籌劃執(zhí)行狀況表（物節(jié)——1表）⑤廢鋼鐵物資回收復(fù)用月報(bào)表（物節(jié)——2表）⑥流動(dòng)資金儲(chǔ)備定量季報(bào)（物綜——4表）⑦汽柴油消耗記錄季報(bào)（物綜——5表）十五、物資消耗定額管理1.物資消耗定額是公司管理重要基本工作，是籌劃、申請(qǐng)、平衡、分派物資根據(jù)，也是開(kāi)展經(jīng)濟(jì)成本驗(yàn)算，考核與揮霍原則。2.物資消耗暫定分為兩類：產(chǎn)品任務(wù)定量定額，單項(xiàng)產(chǎn)品制造定額，依照任務(wù)多少和單項(xiàng)產(chǎn)品制造所需消耗物資，實(shí)行定額定量控制，從而達(dá)到少投入多產(chǎn)出綜合效益目。3.物資消耗定額（籌劃）指標(biāo)結(jié)合公司任務(wù)，在保證安全質(zhì)量前提下及挖掘?qū)哟蚊娌煌约暗刭|(zhì)構(gòu)造、煤層煤質(zhì)不同，工作面實(shí)際狀況等因素影響，修舊利廢復(fù)用也許性等因素下達(dá)重要物資消耗定額數(shù)量。交舊領(lǐng)新品種和回收率序號(hào)名稱比例序號(hào)名稱比例1鋼絲繩80（%）22吊鏈100（%）2電纜8023千斤頂1003運(yùn)送帶9024跨頂1004煤電鉆10025黃油槍1005防爆開(kāi)關(guān)10026鍬頭、鎬頭1006綜保10027錘頭1007礦燈10028釘扣機(jī)1008潛水泵10029各類總成1009裸銅鉛線9030煤鉆桿10010接線盒10031風(fēng)鉆桿10011防爆按鈕10032煤巖鉆頭8012防爆電鈴10033截齒9013打點(diǎn)器10034油桶10014防爆插銷10035電纜盤10015膠管9036鋼絲繩盤10016爐排片7037接觸器10017鍋爐配件9038自救器10018電磁線9039各種儀器10019軸承10040各種儀表10020液壓鉗10041各種量具10021鋼鋸弓10042各種個(gè)人工具100修舊利廢物資單價(jià)明細(xì)表序號(hào)品名單位補(bǔ)貼原則序號(hào)品名單位補(bǔ)貼原則1電纜鉤個(gè)18防爆白熾燈盞2道夾板付19液壓鉗把3鋼軌根20原木M34道釘個(gè)21坑木M35潛水泵臺(tái)22道木根6防爆開(kāi)關(guān)臺(tái)23廢鋼材Kg制作新品7扣件個(gè)24廢鐵Kg制作新品8吊鏈臺(tái)25水噸制作水循環(huán)水暖9千斤頂噸26煤噸回收邊角10跨頂臺(tái)27電40kw新光源節(jié)能燈11防爆燈管套28天然氣M3代用品環(huán)保12訂扣機(jī)臺(tái)29洗滌劑Kg代用品環(huán)保13錨桿墊個(gè)30各種機(jī)油Kg代用品環(huán)保14棚環(huán)根31變壓器油Kg代用品環(huán)保15接線盒安32壓縮機(jī)油Kg代用品環(huán)保16礦車輪對(duì)套33冷凍機(jī)油Kg代用品環(huán)保17道拿個(gè)34重要物資回收率/米巷（明細(xì)附后）機(jī)電設(shè)備回收運(yùn)用達(dá)到%大型工具清耗設(shè)備達(dá)到%逐漸向產(chǎn)品綜合指標(biāo)化邁進(jìn)，開(kāi)采、挖掘回采煤按技術(shù)規(guī)定（每井巷）設(shè)備（專用設(shè)備）原則看齊。輔助原材料和備品按回收運(yùn)用發(fā)放原則掌握。4.做好物資消耗定額尋常管理工作和原始資料、分析。每月底材料員將全公司重要消耗物資登記臺(tái)帳，匯總對(duì)比定額完畢狀況，掌握第一手資料，并按季度做好分析。（涉及完畢任務(wù)、重要物資、修舊利廢、節(jié)約辦法等狀況）5.組織定額查定和修訂，每年度末依照生產(chǎn)任務(wù)完畢狀況。對(duì)物資消耗定額進(jìn)行修訂查，采用記錄、現(xiàn)場(chǎng)寫(xiě)實(shí)、技術(shù)查定法、整修訂定額時(shí)要定分考慮新工號(hào)、新技術(shù)、新材料，修舊運(yùn)用（回收）節(jié)約等因素，完善定額管理辦法，使定額保持在先進(jìn)合理，實(shí)際能用，節(jié)約無(wú)揮霍，出效益保安全物資管理正常軌道上運(yùn)營(yíng)。十六、物資經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)管理1.物資經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)，是衡量物資管理水平高低重要原則，精確地反映物資工作重要成果。通過(guò)對(duì)各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)分析，改進(jìn)加強(qiáng)物資工作，進(jìn)一步提高物資管理水平。2.經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)重要項(xiàng)目和記錄數(shù)據(jù)物資申請(qǐng)籌劃兌現(xiàn)率＝實(shí)際經(jīng)項(xiàng)數(shù)/季籌劃申請(qǐng)項(xiàng)數(shù)×100物資吞吐量（噸）＝總進(jìn)庫(kù)量＋總出庫(kù)量倉(cāng)庫(kù)面積運(yùn)用率＝實(shí)際運(yùn)用面積/倉(cāng)庫(kù)實(shí)有面積×100%物資周轉(zhuǎn)次數(shù)＝籌劃期內(nèi)消耗總金額/籌劃期內(nèi)流動(dòng)資金平均金額按月、季、年度分別按月、季、年平均金額之各除以2月、3月、4月季度資金周轉(zhuǎn)天數(shù)=籌劃期天數(shù)/周轉(zhuǎn)次數(shù)百元供應(yīng)占用資金額＝流動(dòng)資金平均庫(kù)存額（元）/報(bào)告期內(nèi)物資消耗量總值（百元）呆滯積壓物資金額占用率＝呆滯積壓物資金額/既有庫(kù)有物資金額×100%3.由物資部門建立物資經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)記錄臺(tái)帳，擬定有人負(fù)責(zé)，按月記錄各項(xiàng)指標(biāo)定成狀況。4.由部門負(fù)責(zé)人組織關(guān)于人員按季分析各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)完畢狀況進(jìn)度狀況，通過(guò)度析比較考核物資管理工作狀況，對(duì)物資進(jìn)行科學(xué)管理十七、物資價(jià)格管理1.物資價(jià)格是以價(jià)值為基本制定，物資價(jià)格是編劇財(cái)務(wù)預(yù)算，工程預(yù)算、計(jì)價(jià)產(chǎn)品（煤炭）成本，清算往來(lái)進(jìn)出物資金額，核定定額流動(dòng)資金根據(jù)。搞好價(jià)格管理，對(duì)增進(jìn)經(jīng)濟(jì)管理，提高效率、效益、減少成本、消耗有著重要作用。2.物資價(jià)格擬定物資價(jià)格以同行業(yè)目錄（煤炭同煤集團(tuán)）規(guī)定原則價(jià)為準(zhǔn)。物資尋常核算（涉及物資收入、發(fā)出和庫(kù)存）均按原則價(jià)計(jì)算和列帳。物資目錄中未編劇物資有進(jìn)料價(jià)時(shí)，要比照物資目錄中近似品種，規(guī)格、材質(zhì)原則價(jià)列帳。對(duì)物資目錄中不涉及品種規(guī)格，又無(wú)法比照原則從此列帳，要按當(dāng)年第一次進(jìn)料實(shí)際價(jià)格作為原則價(jià)。實(shí)際價(jià)格＝進(jìn)價(jià)＋運(yùn)雜費(fèi)公司自制配件價(jià)格，由專人物資籌劃員核定價(jià)格，只計(jì)算原材料成本。如對(duì)外銷售時(shí)，除原材料外，還要計(jì)算勞務(wù)、機(jī)加工、工具、折舊，間管費(fèi)用，稅收等費(fèi)用。統(tǒng)一品名，規(guī)格、編號(hào)物資，不準(zhǔn)另加支號(hào)，另定單價(jià)，更不準(zhǔn)在同一種料卡浮現(xiàn)各種單價(jià)。3.料差對(duì)外調(diào)撥物資價(jià)格調(diào)入物資和自料與原則價(jià)發(fā)生差額要分批列入成本。對(duì)外調(diào)物資價(jià)格要按原則價(jià)與實(shí)際進(jìn)料價(jià)加收業(yè)務(wù)費(fèi)或雙方協(xié)商定價(jià)，運(yùn)雜費(fèi)，在物資價(jià)格外單獨(dú)結(jié)算。4.物資調(diào)價(jià)貶值調(diào)節(jié)物資價(jià)格要有國(guó)家或市場(chǎng)規(guī)定文獻(xiàn)和調(diào)價(jià)日期進(jìn)行，并編制物資調(diào)價(jià)記錄，做為列帳根據(jù)。公司自行調(diào)節(jié)也要按此調(diào)節(jié)程序辦理，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)批準(zhǔn)后準(zhǔn)時(shí)間日期進(jìn)行調(diào)節(jié)。對(duì)因設(shè)備更新，工藝變化方、任務(wù)變化等因素導(dǎo)致呆滯積壓物資對(duì)外出售時(shí)，可參照市場(chǎng)價(jià)格或按質(zhì)論價(jià)，對(duì)出售呆滯積壓物資需貶值和降價(jià)時(shí)，要事先辦理貶值手續(xù)和列出清單，組織關(guān)于部門（技術(shù)、物資、財(cái)務(wù)）人員進(jìn)行鑒定，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可解決收帳，未經(jīng)審查批準(zhǔn)物資不準(zhǔn)擅自貶值降價(jià)解決，受到損失要追究關(guān)于人員責(zé)任。十八、賬務(wù)解決材料賬上一定要標(biāo)清金額，材料賬必要與財(cái)務(wù)賬相符，倉(cāng)庫(kù)保管員必要與材料會(huì)計(jì)認(rèn)真對(duì)賬，做到賬物相符。賬務(wù)解決規(guī)范化，做到“一堅(jiān)持”（堅(jiān)持日清月結(jié)）“五不準(zhǔn)”（不準(zhǔn)潦草、不準(zhǔn)涂改、不準(zhǔn)空補(bǔ)、不準(zhǔn)虧損、不準(zhǔn)丟失）“八準(zhǔn)”（時(shí)間、用料單位、名稱、規(guī)格、計(jì)量單位、單價(jià)、數(shù)量、金額精確）。賬目上所設(shè)欄目必要填寫(xiě)齊全，物資編號(hào)應(yīng)按目錄填寫(xiě)齊全，計(jì)量物資必要符共計(jì)量原則，四四定位必要與庫(kù)存貨位相符。各種單據(jù)、表格必要填寫(xiě)完整，筆跡清晰，印章齊全格式統(tǒng)一。各種會(huì)計(jì)賬目、記錄賬目，要及時(shí)整頓，序時(shí)分類，定期歸檔。十九、倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)堅(jiān)持物資月未盤點(diǎn)和永續(xù)盤點(diǎn)制度。每月25日盤點(diǎn)一次，每年10月進(jìn)行1次物資全面大清查。年未進(jìn)行大盤點(diǎn)永續(xù)盤點(diǎn)有動(dòng)必點(diǎn)，由保管員自點(diǎn)。每次清點(diǎn)出問(wèn)題要詳細(xì)登記，查明因素，提出整治辦法，報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)解決，負(fù)責(zé)人每月抽查每個(gè)庫(kù)不少于3種物資品種，保持物資對(duì)的性。由于設(shè)備裁減，保管過(guò)程中導(dǎo)致?lián)p壞、變質(zhì)、報(bào)廢、長(zhǎng)期積壓及超保管期限物資，應(yīng)逐筆登記，寫(xiě)清因素，單獨(dú)存儲(chǔ)，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，進(jìn)行調(diào)撥、貶值、消帳報(bào)廢等解決。二十、火工品安全管理火工品（各種炸藥、雷管）屬危險(xiǎn)品，具備極強(qiáng)殺傷力和破壞力。管理不善就難以保證安全生產(chǎn)，也容易使犯罪分子有可乘之機(jī)。為了保證人民生命財(cái)產(chǎn)安全和公司煤炭生產(chǎn)順利進(jìn)行?；鸸て凡少?gòu)：物資管理部依照采購(gòu)籌劃采購(gòu)數(shù)量、品種寫(xiě)出書(shū)面申請(qǐng)，保衛(wèi)部加注意見(jiàn)，經(jīng)市公安部部門批準(zhǔn)，到指定單位去購(gòu)買。火工品運(yùn)送1.從市化輕公司到公司總庫(kù)運(yùn)送，由市化輕公司負(fù)責(zé)運(yùn)送和押運(yùn)。從總庫(kù)到2號(hào)井口運(yùn)送由物資管理部和保衛(wèi)部負(fù)責(zé)押運(yùn)，汽運(yùn)（公司）配備專車。2.運(yùn)送車輛發(fā)動(dòng)機(jī)、剎車、轉(zhuǎn)向、喇叭、燈光、等部件性能必要良好。車輛上方要掛有“危險(xiǎn)”字樣紅旗。3.車箱要做到下墊上蓋。裝車時(shí)雷管應(yīng)低于車箱上檐10厘米，炸藥不得超過(guò)車箱上檐。同步要在車箱留出恰當(dāng)位置，供押運(yùn)員乘座監(jiān)護(hù)，禁止押運(yùn)員乘座在駕駛室內(nèi)。4.禁止擅自加高車輛欄、自卸車、自行車、拖車、農(nóng)運(yùn)車運(yùn)送火工品。雷管、炸藥不得混裝運(yùn)送。5.離公司較遠(yuǎn)使用單位，運(yùn)送時(shí)必要經(jīng)保衛(wèi)部批準(zhǔn)，按規(guī)定線路由2名以上押運(yùn)員，專車運(yùn)送。6.運(yùn)送途中不準(zhǔn)停留，押運(yùn)員要時(shí)刻提高警惕，嚴(yán)防發(fā)生意外。7.在井筒內(nèi)運(yùn)送火工品時(shí)應(yīng)遵守如下規(guī)定：⑴炸藥、雷管必要分別運(yùn)送，事先要告知機(jī)運(yùn)區(qū)，嚴(yán)格控制下料車輛行駛速度，下料車行駛速度不不不大于2米/秒。禁止在交接班和人員上下井時(shí)間內(nèi)運(yùn)送火工品。火工品儲(chǔ)存保管。1.火工品裝卸、碼垛時(shí)都要輕拿輕放。防止擠壓、碰撞、摩擦、推拉、敲打等。2.炸藥與雷管應(yīng)分別存儲(chǔ)在規(guī)定庫(kù)內(nèi)，不得超過(guò)規(guī)定庫(kù)容量。箱子下面就墊有10厘米厚墊木，不同品種規(guī)格應(yīng)分別存儲(chǔ)，把有字一面朝外以便查看。箱堆高度炸藥不超過(guò)五層，雷管不超過(guò)六層，箱堆與箱堆距離不得不于1.3米。3.距公司較遠(yuǎn)使用單位應(yīng)設(shè)小型火工品庫(kù)，并經(jīng)公安部門承認(rèn)，領(lǐng)料時(shí)持《儲(chǔ)存允許證》，由兩名以上押運(yùn)人員專車運(yùn)送?；鸸て奉I(lǐng)取，發(fā)放、清退。1.凡使用火工品區(qū)（隊(duì)），一定要依照當(dāng)班人員當(dāng)班任務(wù)擬定當(dāng)班使用量。2.發(fā)放人員必要認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)格核算領(lǐng)料人證件和手續(xù)。領(lǐng)料人必要持《爆破員作業(yè)允許證》，爆破員IC卡，領(lǐng)料單必要有區(qū)（隊(duì)）長(zhǎng)批示、領(lǐng)料人蓋章，否則不予發(fā)放。3.發(fā)放人員和領(lǐng)料人員必要仔細(xì)認(rèn)真，做到精確無(wú)誤。發(fā)放雷管時(shí)，要按隊(duì)別編號(hào)進(jìn)行發(fā)放。不可錯(cuò)發(fā)亂發(fā)，領(lǐng)料人不得冒領(lǐng)錯(cuò)領(lǐng)。使用單位如使用與其編號(hào)不符雷管，一切后果由使用單位負(fù)責(zé)。4.領(lǐng)料人必要攜帶專用工具（帶鎖木質(zhì)雷管箱、背藥袋）。5.放炮員下班后，必要執(zhí)行清退制度，將剩余火工品及雷管箱交回庫(kù)房，不得寄存其他任何地點(diǎn)。倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)清退回火工品要認(rèn)真清點(diǎn)，在雙方確認(rèn)無(wú)誤后，履行互相簽字手續(xù)。6.發(fā)放人員要認(rèn)真核算區(qū)（隊(duì)）領(lǐng)取數(shù)量，做到當(dāng)班用當(dāng)班領(lǐng)，不得越班發(fā)放，對(duì)于不交上一班剩余火工品及雷管箱區(qū)（隊(duì)），本班不得發(fā)給其火工品，并及時(shí)向關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。庫(kù)區(qū)防火、警衛(wèi)1.凡是火工品庫(kù)作業(yè)人員，上崗前須經(jīng)保衛(wèi)部審查，安檢通風(fēng)處培訓(xùn)合格后，方可上崗。2.看守員、保管員必要堅(jiān)守工作崗位，不得擅離職守。不得在上班時(shí)間飲酒、會(huì)客，晚上不準(zhǔn)睡覺(jué)，要時(shí)刻提高警惕，切實(shí)做好防火、防盜、防破壞、防自然災(zāi)害工作。3.禁止非工作人員進(jìn)入庫(kù)區(qū)。對(duì)因公入庫(kù)者，要查驗(yàn)證件，做好記錄，并對(duì)其講清注意事項(xiàng)。禁止將火種、危險(xiǎn)品帶入庫(kù)區(qū)。4.井下火工品庫(kù)照明電壓不得超過(guò)127V，硐室或壁槽內(nèi)不得裝燈，電源開(kāi)關(guān)等電器設(shè)備應(yīng)設(shè)在專用硐室內(nèi)，外部應(yīng)設(shè)柵欄，不得把礦燈帶如庫(kù)內(nèi)。電子巡更管理地面火藥庫(kù)工作人員，必要從接班之時(shí)起，每隔2小時(shí)，到庫(kù)區(qū)各巡更點(diǎn)執(zhí)行電子巡更任務(wù)，不得漏巡。巡更系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)，仍準(zhǔn)時(shí)巡更并做好記錄。當(dāng)班人員要及時(shí)向物資管理部主任報(bào)告，物資管理部要及時(shí)組織修理。報(bào)告制度火藥庫(kù)工作人員，必要從接班之時(shí)起，每隔2小時(shí)用電話向調(diào)度員報(bào)告一次狀況，有異常狀況可隨時(shí)報(bào)告，交接班時(shí)用電話向物資管理部值班領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告狀況。當(dāng)超過(guò)報(bào)告時(shí)間20分鐘時(shí)，調(diào)度員或物資管理部值班領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)積極用電話詢問(wèn)，必要時(shí)使用暗語(yǔ)，當(dāng)電話無(wú)人接聽(tīng)或發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)及時(shí)向公司值班領(lǐng)導(dǎo)和保衛(wèi)部報(bào)告，保衛(wèi)部及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急辦法。調(diào)度員和報(bào)告人要認(rèn)真做好報(bào)告記錄，并妥善保管，物資管理部以此作為考核火藥庫(kù)工作人員重要根據(jù)。警犬看守制度當(dāng)前地面火藥配備2只警犬，夜間（22：00—6：00）必要有一名訓(xùn)犬員在崗，放出一只警犬執(zhí)行巡邏看守任務(wù)，另一只在犬舍待命。訓(xùn)犬員平時(shí)要愛(ài)護(hù)警犬，精心飼養(yǎng)，認(rèn)真訓(xùn)練，以達(dá)到人與犬最佳配合，可以充分發(fā)揮警犬作用，做好倉(cāng)庫(kù)警衛(wèi)看守工作，訓(xùn)犬員隨時(shí)提高警惕，防止壞人謀害警犬。多人開(kāi)鎖制度地面炸藥庫(kù)防盜門鑰匙和雷管保險(xiǎn)柜鑰匙由保衛(wèi)部負(fù)責(zé)保管，炸藥庫(kù)第二道門鑰匙和雷管庫(kù)雙門鑰匙由火藥保管員保管，若需開(kāi)鎖時(shí)必要由保衛(wèi)部人員和火藥庫(kù)保管員共同打開(kāi)。查巡（詢制）制度1.公司分管領(lǐng)導(dǎo)每周至少夜間實(shí)地查巡或用電話對(duì)地面火藥庫(kù)查詢一次；2.物資管理部值班領(lǐng)導(dǎo)每周至少夜間對(duì)地面火藥實(shí)地查巡或用電話查詢?nèi)巍?.保衛(wèi)部值班領(lǐng)導(dǎo)每周至少夜間對(duì)地面火藥庫(kù)實(shí)地查巡或用電話查詢兩次。每次查巡（詢）要詳細(xì)做好記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整治。清退簽單制度放炮工作結(jié)束后，跟班隊(duì)長(zhǎng)和爆破員要對(duì)當(dāng)班剩余火工品認(rèn)真請(qǐng)點(diǎn)，填寫(xiě)火工品退料單（一式兩聯(lián)），并在單上簽字，所有交井下火藥庫(kù)，火藥庫(kù)保管員核對(duì)無(wú)誤后在退料單上簽字，留存一聯(lián)，另一聯(lián)交爆破員。應(yīng)急辦法地面火藥庫(kù)每位工作人員都必要熟悉報(bào)警辦法，掌握?qǐng)?bào)警暗語(yǔ)。發(fā)既有人非法進(jìn)入時(shí)，及時(shí)用電話向調(diào)度員或保衛(wèi)部報(bào)警，此時(shí)值班人員應(yīng)沉著冷靜，勇敢面對(duì)，訓(xùn)犬員引導(dǎo)2只警犬協(xié)助值班員同犯罪分子作斗爭(zhēng)。保衛(wèi)部接警后，及時(shí)組織應(yīng)急分隊(duì)5分鐘之內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行應(yīng)急處置。電雷管全電阻檢查1.電雷管在發(fā)給放炮員前，必要逐個(gè)作全面電阻檢查和編號(hào)檢查。電阻值不合格或編號(hào)不清晰不得出庫(kù)。2.作導(dǎo)通檢查、編號(hào)時(shí)，必要在單人單間操作室內(nèi)進(jìn)行。操作員必要符合《爆破器材工廠設(shè)計(jì)規(guī)程》和《煤礦安全規(guī)程》中關(guān)于規(guī)定。3.操作臺(tái)上只能存儲(chǔ)20發(fā)雷管，工作室內(nèi)雷管存量不得超過(guò)200發(fā)。4.導(dǎo)通桌子上必要鋪有能導(dǎo)電半導(dǎo)體橡膠板，橡膠板下還必要鋪設(shè)金屬網(wǎng)，并用導(dǎo)線將其接地，接地電阻不超過(guò)100Ω。5.防爆筒必要符合規(guī)定，操作者胸前應(yīng)設(shè)有護(hù)心板和其他安全設(shè)施。6.導(dǎo)通器應(yīng)定期校驗(yàn)，導(dǎo)通電流不得超過(guò)10mA，各種標(biāo)號(hào)應(yīng)當(dāng)清晰易認(rèn)。安全檢查：對(duì)火工品管理應(yīng)進(jìn)行如下檢查1.公司火工品領(lǐng)導(dǎo)組組織應(yīng)進(jìn)行每季度一次安全檢查。2.公司保衛(wèi)部、安檢站組織每月一次安全檢查。3.物資管理部組織每月一次安全檢查。4.看守員、保管員當(dāng)班期間安全檢查。5.依照安全狀況，暫時(shí)組織安全檢查。以上各種檢查，必要做好詳細(xì)記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整治。安全教誨、銷毀、獎(jiǎng)懲1.凡從事爆破、看守、導(dǎo)通編號(hào)、裝卸、押運(yùn)、司機(jī)等火工品作業(yè)人員，在上崗前，必要經(jīng)保衛(wèi)部審查、安檢通風(fēng)處培訓(xùn)合格后，持證上崗。2.凡從事火工品作業(yè)人員專業(yè)復(fù)訓(xùn)時(shí)間，每年不得少于3——6天。復(fù)訓(xùn)率百分之百，復(fù)訓(xùn)工作由安檢通風(fēng)處、保衛(wèi)部負(fù)責(zé)。3.安監(jiān)站、保衛(wèi)部要做好從事火工品作業(yè)人員《作業(yè)允許證》年度檢查工作。4.公司各部門回收失效雷管應(yīng)及時(shí)交回火工品庫(kù)，不得存儲(chǔ)在其他任何地點(diǎn)。積攢一定數(shù)量后，由物資管理部寫(xiě)出書(shū)面申請(qǐng)，保衛(wèi)部加注意見(jiàn)，經(jīng)市公安部門批準(zhǔn)后，請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員銷毀。5.獎(jiǎng)懲：執(zhí)行保衛(wèi)部、安監(jiān)站制定獎(jiǎng)懲辦法。二十一、油品管理1.油庫(kù)是一級(jí)防火要害單位，應(yīng)有健全防火組織和有效滅火設(shè)施，有嚴(yán)格操作規(guī)程。油庫(kù)要符合燃油庫(kù)房建設(shè)原則和防爆原則。2.燃油到貨后，要按貨標(biāo)單據(jù)認(rèn)真驗(yàn)收，不容許估算。3.油脂、潤(rùn)滑劑到貨后，要認(rèn)真核算其品名、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量、包裝和出廠日期等。4.燃油應(yīng)采用油罐儲(chǔ)存，潤(rùn)滑油要依照品種牌號(hào)、生產(chǎn)廠家、出廠日期分區(qū)存儲(chǔ)，并實(shí)行掛牌管理。油桶保持清潔、無(wú)滲油和無(wú)缺蓋現(xiàn)象。暫時(shí)露天存儲(chǔ)油脂，要有防曬、防雨、防潮、防積水等辦法。5.油庫(kù)保管員要掌握庫(kù)內(nèi)溫度，配備干濕度溫度計(jì)，每天查看做好記錄，在高溫時(shí)可灑水降溫。6.加油設(shè)備必要計(jì)量精確，定期校驗(yàn)，不可估算冒發(fā)。7.對(duì)空桶要要及時(shí)回收，并按油品分別存儲(chǔ)，做到桶蓋齊全、完好、不漏。8.燃油運(yùn)送要使用符合原則油罐車?yán)\(yùn)，全程有專人押運(yùn)，做到運(yùn)送安全。9.卸燃油時(shí)，應(yīng)停止加油作業(yè)，油罐車應(yīng)關(guān)閉發(fā)動(dòng)機(jī)、油庫(kù)工作人員做好安全警戒，嚴(yán)防她人接近。接好暫時(shí)地線，流速控制在0.7——1米/秒內(nèi)，測(cè)油必要在卸完后5分鐘之后進(jìn)行。10.燃油加油員必要嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行操作，杜絕跑冒現(xiàn)象。雷雨天氣禁止一切加油、卸油作業(yè)。二十二、儲(chǔ)木場(chǎng)管理1.禁止閑散人員和非工作人員入場(chǎng)，因公入場(chǎng)人員必要遵守儲(chǔ)木場(chǎng)管理制度，履行登記檢查手續(xù)。2.儲(chǔ)木場(chǎng)要保持整潔衛(wèi)生。做到無(wú)散亂垛、無(wú)樹(shù)枝鋸末、無(wú)洼坑積水、無(wú)雜草。3.必要做好防火、防盜、防自然災(zāi)害工作，場(chǎng)內(nèi)禁止煙火，當(dāng)班人員要定期檢查安全狀況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決、報(bào)告。4.要保證消防設(shè)施齊全完整，水源充分，道