工程類質(zhì)量管理體系手冊

《質(zhì)量手冊》發(fā)布令建筑工程集團(tuán)有限公司《質(zhì)量手冊》依據(jù)GB/T19001－2000idtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司實際狀況而制定。它明確了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確定了公司質(zhì)量管理體系的范圍，規(guī)定了公司所應(yīng)限制的質(zhì)量管理體系要求，并對其過程依次及相互作用進(jìn)行了規(guī)定，它是公司實施質(zhì)量管理體系的法規(guī)性和綱領(lǐng)性文件，現(xiàn)批準(zhǔn)正式發(fā)布，并從二00四年十一月二十日起實施。全體員工仔細(xì)學(xué)習(xí)《質(zhì)量手冊》的內(nèi)容和要求，并在工作中仔細(xì)貫徹執(zhí)行，以保持公司產(chǎn)品（工程）質(zhì)量符合顧客和相關(guān)的法律、法規(guī)要求?？偨?jīng)理（簽字）二00四年十一月二十日管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001－2000idtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)，切實加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命宋楚明同志為縣建筑工程集團(tuán)有限公司管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：1、確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；2、負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；3、確保在全公司提高對顧客要求的意識的形成；4、就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜，負(fù)責(zé)對外聯(lián)絡(luò)；5、行使和履行總經(jīng)理規(guī)定的其他質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限。公司各級人員必需聽從管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)，主動協(xié)作，共同履行質(zhì)量職責(zé)，以保證公司質(zhì)量管理體系正常、持續(xù)、有效地運行和不斷改進(jìn)?？偨?jīng)理（簽字）二00四年十一月二十日質(zhì)量方針發(fā)布令以質(zhì)量管理的八項原則為基礎(chǔ)，結(jié)合公司的實際狀況，以顧客為關(guān)注焦點，適當(dāng)?shù)乜紤]相關(guān)方的要求，特發(fā)布我公司的質(zhì)量方針如下：堅持質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、科學(xué)組織施工、創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)工程、不斷提高業(yè)績。我公司的質(zhì)量目標(biāo)如下：單位工程一次竣工驗收合格率100%；合同履約率100%；顧客滿足度達(dá)到85分以上，并逐年提高。 質(zhì)量方針是我公司的質(zhì)量宗旨，也體現(xiàn)了顧客(業(yè)主)的期望和要求，是公司全體員工的質(zhì)量行為準(zhǔn)則，也是公司對顧客的承諾。質(zhì)量目標(biāo)是在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上制定的。相關(guān)部門對質(zhì)量目標(biāo)要進(jìn)行適當(dāng)分解，直到為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)的活動能受到充分的限制?？偨?jīng)理（簽字）二00四年十一月二十日縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號：XCJZ/SC—0前言版本/修改：A/0共1頁第1頁0前言公司《質(zhì)量手冊》是依據(jù)GB/T19001—2000idtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司的實際狀況而定的。本《手冊》闡述了全公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，概括描述了公司的質(zhì)量管理體系，覆蓋了公司所應(yīng)限制的質(zhì)量管理體系的要求，并就涉及到與質(zhì)量有關(guān)的職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系和須要開展的活動作了明確規(guī)定。本《手冊》的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，體現(xiàn)了公司的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，也是對全部顧客（業(yè)主）的承諾。本《手冊》是公司實施質(zhì)量管理體系的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，是全體員工的行為準(zhǔn)則和行為規(guī)范。此外，還編制了《程序文件匯編》（15個程序文件組成）和相關(guān)的施工工藝、生產(chǎn)工藝作業(yè)文件等（包括設(shè)定的質(zhì)量記錄）。本《手冊》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后正式發(fā)布實施，各級管理人員必需做到相識到位、責(zé)任到位、措施到位，嚴(yán)格按規(guī)定的程序辦事，并確保公司的質(zhì)量管理體系正常、充分、有效運行并得到持續(xù)改進(jìn)。本《手冊》及《程序文件》的修改、說明權(quán)由公司辦公室負(fù)責(zé)。本《手冊》及《程序文件》編制組人名單如下：宋楚明宋宏文歐陽炎。本《手冊》及《程序文件》的編制過程中得到了廣袤職工的支持，再次表示感謝?？h建筑工程集團(tuán)有限公司編號：XCJZ/SC—0.1企業(yè)概況版本/修改：A/0共2頁第1頁公司是一九九三年中國大陸最年輕的縣——縣設(shè)立后成立的。公司的前身于一九五五年從縣建筑隊“工會”分別出來的，隨著行政體制的變更，為了適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的須要，走集團(tuán)整體化道路，以縣第一建筑安裝公司為核心及八個子公司組成的縣建筑工程集團(tuán)有限公司，經(jīng)湖北省建設(shè)廳資質(zhì)審查核定為國有二級企業(yè)?？蓳?dān)當(dāng)二十八層、三十六米跨，工業(yè)與民用建筑，120米高構(gòu)筑物。湖北省室內(nèi)裝飾裝璜辦公室核定為乙級施工，可擔(dān)當(dāng)1000萬室內(nèi)裝飾、裝璜工程。目前公司有固定職工45人，高級工程師、工程師、經(jīng)濟(jì)師各種技術(shù)人員共35人，總產(chǎn)值8148.7萬元，實現(xiàn)利稅426.9萬元。集團(tuán)有限公司集全縣技術(shù)人才、資金、設(shè)備之優(yōu)勢，立足本省、幅射全國，走出國門，是管理型與經(jīng)營型企業(yè)。公司先后承建過葛州壩電廠、廠房、操作樓、三號船閘提升樓工程、葛州壩集團(tuán)公司小高層住宅樓（13層）、武漢天河機(jī)場配套工程、武漢育紅苑綜合樓、中國717船泊探討所光學(xué)車間、二汽賓館、四六廠職工食堂、神龍小車基地23＃住宅樓、老河口市政府辦公樓工程、襄陽縣政府住宅樓。地區(qū)農(nóng)業(yè)銀行家屬樓、市工商銀行辦公樓、市師范學(xué)校辦公樓。公司經(jīng)營始終恪守“以質(zhì)量求生存，以信譽(yù)求發(fā)展”為宗旨，堅固樹立“公司興我榮，公司衰我恥”的敬業(yè)愛業(yè)精神，公司從未發(fā)生過質(zhì)量管平安事故，無合同糾紛，保證了質(zhì)量、平安、進(jìn)度，運用戶滿足。取得了肯定的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。公司總經(jīng)理同志連任經(jīng)理二十余年，又是公司創(chuàng)始人，高級工程師。是縣首屆人大代表，優(yōu)秀黨員，國家干部，副局級。九三年參與省經(jīng)貿(mào)考察赴東南亞諸國考察，九四年被評為省優(yōu)秀企業(yè)家、省建設(shè)協(xié)會常務(wù)理事、市建協(xié)副會長，市工商聯(lián)合協(xié)會理事、縣光彩事業(yè)促進(jìn)會副會長。參與了中建協(xié)質(zhì)量體系認(rèn)證中心舉辦的GB/TI9000族標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)班。公司先后被省、市、縣授予建設(shè)行業(yè)“先進(jìn)單位”的榮譽(yù)稱號，自一九九六年起連續(xù)8年被省、市工商行政管理局授予“重合同守信用”企業(yè)，行業(yè)主管部門授予各種嘉獎達(dá)60余項次。縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號：XCJZ/SC—0.1企業(yè)概況版本/修改：A/0共2頁第2頁近幾年來我公司在全國各省、市完成的建筑合同產(chǎn)值達(dá)數(shù)億元，被省、市級單位評定的“優(yōu)質(zhì)”工程20多個，其中2003年我公司承建的武漢市臨江花園A座工程，榮獲武漢市工程質(zhì)量最高獎“黃鶴杯”獎。2000年被省人民政府評為建筑業(yè)綜合實力“百強(qiáng)企業(yè)”，湖北省“企業(yè)景氣監(jiān)測點”。市建委授予的“建筑貢獻(xiàn)獎”、“綜合考核先進(jìn)企業(yè)”等。在縣境內(nèi)，我們憑借企業(yè)實力和良好的社會信譽(yù)公允競爭，先后承建了信合賓館、一中6＃學(xué)生公寓、煙草局綜合樓及園區(qū)系統(tǒng)工程、縣鹽務(wù)局綜合樓、食鹽倉庫的系統(tǒng)工程。市軍分區(qū)民兵訓(xùn)練基地軍備倉庫等有代表性的項目工程，為建設(shè)做出了較大的貢獻(xiàn)，為人民供應(yīng)了廣袤的就業(yè)市場，贏得了社會的贊譽(yù)。電話：－傳真：－郵編：縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號：XCJZ/SC—0.2質(zhì)量手冊的管理版本/修改：A/0共1頁第1頁質(zhì)量手冊的管理《手冊》由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實施?！妒謨浴酚晒芾碚叽碡?fù)責(zé)組織實施，辦公室負(fù)責(zé)《手冊》的具體發(fā)放、回收、管理和說明工作?！妒謨浴返陌l(fā)放，其受控狀態(tài)分“受控”和“非受控”兩種。對內(nèi)發(fā)放為受控狀態(tài)，其封面上加蓋“受控”章；對外發(fā)放為非受控狀態(tài)，其封面上加蓋“非受控”章,并按《文件限制程序》的規(guī)定辦理發(fā)放登記手續(xù)?！妒謨浴穬?nèi)部發(fā)放范圍為：公司領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人和項目經(jīng)理及其他獲準(zhǔn)人員。具體發(fā)放數(shù)量由公司辦公室確定?！妒謨浴穼ν獍l(fā)放必需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后才能發(fā)放，并由公司辦公室做好登記手續(xù)?！妒謨浴钒l(fā)放和回收工作，由公司辦公室專職人員負(fù)責(zé)統(tǒng)一辦理，每本手冊均有統(tǒng)一編排的分發(fā)號(即是文件持有者的唯一編號)。發(fā)放時，對號發(fā)給《手冊》持有者，并加蓋“受控”章；回收時，《手冊》上要加蓋“作廢留存”或“作廢”印章?；厥諘r，同樣要按規(guī)定辦理簽字、登記手續(xù)?！妒謨浴废薅ㄔ谌痉秶鷥?nèi)運用。《手冊》的持有者，調(diào)離單位或不再擔(dān)當(dāng)原職務(wù)時將《手冊》交回公司辦公室，并辦理回收登記，予以注銷?！妒謨浴吩谶\用期間發(fā)覺問題時，由公司各職能部門負(fù)責(zé)人和項目經(jīng)理收集修改看法，剛好反饋到公司辦公室，由公司辦公室統(tǒng)一申請修改看法，管理者代表審查，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，正式履行文件修改手續(xù)。公司辦公室負(fù)責(zé)將修改頁和文件《修改通知單》剛好發(fā)送全部受控《手冊》持有者，同時收回作廢文件。除保留作為存檔資料外，其余全部銷毀縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號：XCJZ/SC—1范圍版本/修改：A/0共1頁第1頁范圍1.1本質(zhì)量手冊描述了我公司的質(zhì)量管理體系，規(guī)定了體系內(nèi)各部門之間的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，規(guī)范了他們之間的過程規(guī)則，用以：保證本組織穩(wěn)定地供應(yīng)滿足顧客要求和適用的法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品。通過質(zhì)量體系的運行，使體系得到持續(xù)改進(jìn)，以保證滿足顧客要求和遵從有關(guān)的法律、法規(guī)。1.2本公司為施工和生產(chǎn)單位，不擔(dān)當(dāng)對最終產(chǎn)品的設(shè)計任務(wù)。刪去對標(biāo)準(zhǔn)中7.3節(jié)的闡述。刪減后不影響本公司供應(yīng)產(chǎn)品的實力和責(zé)任。1.3本公司認(rèn)證的范圍是：本公司質(zhì)量管理體系下的全部部門；房屋建筑施工、室內(nèi)外裝飾裝潢類生產(chǎn)業(yè)務(wù)；本公司不擔(dān)當(dāng)設(shè)計和開發(fā)任務(wù)，依據(jù)GB/T190012000idtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)中刪減原則故將7.3章節(jié)“設(shè)計和開發(fā)”要求予以刪減，刪減后不影響組織供應(yīng)滿足相關(guān)方要求和適用的法律法規(guī)要求的實力或責(zé)任?？h建筑工程集團(tuán)有限公司編號：XCJZ/SC—2引用標(biāo)準(zhǔn)版本/修改：A/0共1頁第1頁2引用標(biāo)準(zhǔn)a)GB/T19000-2000idtISO9000:2000《質(zhì)量管理體系---基礎(chǔ)和術(shù)語》。b)GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質(zhì)量管理體系---要求》。c)《建筑工程質(zhì)量管理條例》d)GB50300-2001《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》 e)GB5002-2002《建筑地基基礎(chǔ)工程質(zhì)量驗收規(guī)范》 f)GB50203-2002《砌體工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》 g)GB50204-2002《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》h)GB50210-2001《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》 i)GB50242-2002《建筑給排水及采暖工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》 l)GB50303-2002《建筑電氣安裝工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》m)JGJ59-99《建筑施工平安檢查標(biāo)準(zhǔn)》 n)GB50207-2002《屋面工程質(zhì)量驗收規(guī)范》 o)GB50209-2002《建筑地面工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》 p)GB50201-2002《鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》 q)GB50208-2002《地下防水工程質(zhì)量驗收規(guī)范》縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號：XCJZ/SC—3術(shù)語和定義版本/修改：A/0共1頁第1頁術(shù)語和定義本手冊采納《質(zhì)量管理體系---基礎(chǔ)和術(shù)語》(GB/T19000-2000idtISO9000:2000)的術(shù)語及如下術(shù)語或定義。3.1顧客：指同本公司以協(xié)議或合同形式，將其擁有的建設(shè)項目交與本公司承建的組織或個人，有時將其稱之為甲方、建設(shè)單位、業(yè)主等。3.2項目經(jīng)理部：是施工項目管理的工作班子，代表企業(yè)履行工程承包合同；從開工到竣工，令項目經(jīng)理指揮得力、高效運轉(zhuǎn)的項目組織機(jī)構(gòu)，稱為項目經(jīng)理部，簡稱項目部。3.3項目經(jīng)理：是對施工項目管理全面負(fù)責(zé)的管理者，是建筑施工企業(yè)法人代表在項目上的全權(quán)托付代理人。隱藏工程：在施工中將被下一道工序所封閉不外露的工程。3.5單位工程：在建設(shè)項目中，依據(jù)業(yè)主下達(dá)的任務(wù)和簽訂的合同，具有獨立施工條件，可以單獨作為結(jié)算對象的工程。3.6分部工程：在單位工程中按結(jié)構(gòu)部位、施工特點或施工任務(wù)劃分的若干工程。3.7分項工程：在部分工程中，按不同施工方法、材料、工序劃分的若干工程。3.8施工組織設(shè)計：為保證工程項目的實施，公司依據(jù)合同要求編制的工程支配及施工方案。3.9工程質(zhì)量評定：按分項、分部、單位工程和建設(shè)項目逐級評定，分為合格、不合格二個等級。3.10特殊過程：過程的結(jié)果不能通過以后產(chǎn)品的檢驗和試驗完全驗證的過程，稱為特殊過程，如焊接。3.11特殊工程：從事特殊作業(yè)的操作稱為特殊工種。該種人員應(yīng)經(jīng)有資格培訓(xùn)的組織的培訓(xùn)，培訓(xùn)合格并獲得資格證，持證上崗，如電工、焊工等?？h建筑工程集團(tuán)有限公司編號：XCJZ/SC—4質(zhì)量管理體系版本/修改：A/0共4頁第1頁4質(zhì)量管理體系4.1總要求本公司依據(jù)GB／T19001-2000idtIS09001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立文件化的質(zhì)量管理體系，加以實施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)。本公司確定質(zhì)量管理體系所需的過程及其應(yīng)用；確定了過程的相互作用以及過程有效運作和限制所需的準(zhǔn)則和方法。這些過程包括與管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量、分析和改進(jìn)有關(guān)的過程。本公司通過這些過程的識別、管理，實現(xiàn)所策劃的結(jié)果并得到持續(xù)改進(jìn)。本公司采納PDCA的方法識別和限制過程的有效性、充分性和相宜性，使每一個過程都可以通過策劃、實施、檢查達(dá)到持續(xù)改進(jìn)有效性的目的。對任何影響產(chǎn)品符合性的任何外包過程和勞務(wù)供方應(yīng)實施限制。本公司的外包過程為金相檢驗及強(qiáng)度檢驗等均托付有相應(yīng)資格的單位進(jìn)行檢驗和試驗。并對托付單位的實力和出具的報告的正確性進(jìn)行限制、監(jiān)督，限制方法按GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)中7.4，6.2，7.5條款要求進(jìn)行。4.2文件要求總則本公司質(zhì)量管理體系文件包括：a)質(zhì)量手冊含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；程序文件按GB／T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)要求,并結(jié)合本公司實際狀況編制的15個程序文件；施工工藝作業(yè)文件確保其過程有效策劃、運行和限制所需的作業(yè)文件；d)質(zhì)量記錄；e)與質(zhì)量有關(guān)的外來文件。注：文件采納任何形式或類型的媒體。質(zhì)量手冊本公司質(zhì)量手冊依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9000：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司的實際狀況而制定。它是對本公司質(zhì)量管理體系的總體策縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號：XCJZ/SC—4質(zhì)量管理體系版本/修改：A/0共4頁第2頁劃，確定了本公司質(zhì)量管理體系的范圍，闡明白質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定了所應(yīng)限制的質(zhì)量管理體系要求，包括刪減的理由，對過程依次及相互作用進(jìn)行了描述，旨在實現(xiàn)公司規(guī)定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量手冊的管理，見本《手冊》0.2條款規(guī)定，具體執(zhí)行《文件限制程序》。4.24.2.建立和實施《文件限制程序》，對公司質(zhì)量管理體系文件從批準(zhǔn)發(fā)布直至失效的全過程實施限制，確保各有關(guān)場所運用的文件均為有效版本。4.2.除記錄以外的，一切與公司質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的文件均屬限制范圍(記錄是一種特殊類型的文件，執(zhí)行4.2.公司辦公室為《文件限制程序》的主管部門，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、實施和文件管理工作。技術(shù)部、財務(wù)部及項目部等部門為協(xié)作部門，分管本部門的文件。4.2.3全部文件發(fā)布前，須由授權(quán)人員批準(zhǔn)，以確保文件的充分性和相宜性，并有編制、審核、批準(zhǔn)人員簽字，無編制、審核、批準(zhǔn)人員簽字的文件為無效文件。辦公室每年對現(xiàn)有文件，包括外來文件進(jìn)行一次評審，發(fā)布失效、作廢文件清單。C)當(dāng)文件須要更改和更新時，辦理文件更改審批手續(xù)，批準(zhǔn)文件的更改，一般由文件的原審批人員審批。若由其他人員審批時，應(yīng)獲得原文件的有關(guān)背景資料。更改修訂后的文件做好標(biāo)識，說明修改狀態(tài)和版次。確定文件發(fā)放范圍，確保在各工作場所得到須要文件的現(xiàn)行有效版本。確保文件的清晰、完整，易于識別；文件的保管應(yīng)留意做到防潮、防蛀，不致?lián)p壞變質(zhì)。縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號：XCJZ/SC—4質(zhì)量管理體系版本/修改：A/0共4頁第3頁f)外來文件要進(jìn)行登記、編號，行政性文件由辦公室負(fù)責(zé)拆封，技術(shù)性文件由技術(shù)部負(fù)責(zé)拆封。外購的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)等由技術(shù)部管理。g)對失效作廢文件登記建帳，并剛好銷毀；作為資料或證據(jù)保留的文件，加以標(biāo)識后，建帳并妥當(dāng)保管。4.2.4.2.建立并實施《質(zhì)量記錄限制程序》，通過對質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、愛護(hù)、檢索、保存期限和處置的有效限制，為工程質(zhì)量符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行供應(yīng)客觀證據(jù)，同時為質(zhì)量追溯、質(zhì)量改進(jìn)供應(yīng)分析論據(jù)。來自供方的記錄也應(yīng)成為本公司質(zhì)量記錄的組成部分。.2質(zhì)量記錄的設(shè)置質(zhì)量記錄設(shè)置的原則是要有足夠的記錄、憑證、圖表，以證明產(chǎn)品在生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)過程達(dá)到所要求的質(zhì)量。質(zhì)量記錄的種類包括：檢驗報告、試驗數(shù)據(jù)、鑒定報告、審核報告、不合格品復(fù)審報告、檢測數(shù)據(jù)、質(zhì)量管理體系運行記錄等。c)質(zhì)量記錄的媒體有文字記載、照片記錄和錄像、光盤記錄等。.3記錄的管理分級管理：質(zhì)量記錄實行分級管理，公司辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系記錄的管理和保存，技術(shù)部、財務(wù)部和項目部等其他職能部門分別負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系及各自工程上用的記錄的管理和保存。標(biāo)識：以記錄的文件（或表格）名稱、編號（或代碼）來表示。標(biāo)識方法按《質(zhì)量記錄限制程序》的規(guī)定執(zhí)行。收集：記錄收集由填寫部門負(fù)責(zé)，并依據(jù)相關(guān)規(guī)定報送主管部門或責(zé)任部門保存。編目：質(zhì)量管理體系記錄編目由辦公室負(fù)責(zé)，工程上用的專業(yè)縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號：XCJZ/SC—4質(zhì)量管理體系版本/修改：A/0共4頁第4頁性質(zhì)量記錄由公司各職能部門負(fù)責(zé)并列出清單，每年由辦公室整理一次公司質(zhì)量記錄有效書目清單，便于檢索查閱。填寫：由該項檢查的具體執(zhí)行人按質(zhì)量記錄填寫要求填寫，字跡要清晰，記錄要完整，簽名要齊全，事實敘述要真實、簡明扼要、說明問題。質(zhì)量記錄不得更改。上級領(lǐng)導(dǎo)不得示意、唆使、強(qiáng)制工作人員更改質(zhì)量記錄，以確保其真實性和肅穆性。歸檔：各職能部門將管轄范圍內(nèi)的質(zhì)量記錄登記、建帳或立卡歸檔，保管方式便于存取和檢索。貯存：質(zhì)量記錄貯存依照檔案管理規(guī)定執(zhí)行，質(zhì)量管理體系記錄保存期一般為三年：工程質(zhì)量記錄保存期按國家有關(guān)規(guī)定，可分為永久、長期和短期三種。儲存環(huán)境應(yīng)確保記錄的清晰、完整、不變質(zhì)。處理：質(zhì)量記錄的處理、銷毀，應(yīng)按冊登記，加以鑒定，經(jīng)過主管部門批準(zhǔn)實施。查閱：合同要求時，在雙方商定期限內(nèi)，質(zhì)量記錄可供應(yīng)應(yīng)顧客（業(yè)主）或其代表查閱。注：各職能部門及項目部應(yīng)妥當(dāng)保存本部門的質(zhì)量記錄，以防止由于環(huán)境造成的損壞、變質(zhì)和丟失?？h建筑工程集團(tuán)有限公司編號：XCJZ/SC—5管理職責(zé)版本/修改：A/0共12頁第1頁5管理職責(zé)明確總經(jīng)理的職責(zé)，以利于質(zhì)量管理體系的建立、實施和改進(jìn)。包括管理承諾的證據(jù)、以顧客為關(guān)注焦點的原則、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、管理者代表的確定、質(zhì)量管理體系的策劃、管理評審、資源供應(yīng)等相關(guān)內(nèi)容。5.1管理承諾總經(jīng)理通過以下活動對建立、實施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系,并持續(xù)改進(jìn)其有效性所作出的承諾供應(yīng)證據(jù)：不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量意識，實行培訓(xùn)、宣揚資料或會議等方式向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c)確定組織結(jié)構(gòu)；為體系的建立、實施和改進(jìn)供應(yīng)必要的資源（包括人、財、物、技術(shù)）；e)任命管理者代表；f)定期主持管理評審。5.2以顧客為關(guān)注焦點公司的生存與發(fā)展取決于理解并滿足顧客(業(yè)主)及其他相關(guān)方當(dāng)前和將來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。總經(jīng)理應(yīng)以實現(xiàn)顧客(業(yè)主)滿足為目標(biāo)，為此應(yīng)做到以下5.2.1、5.2.2、5.25.2.1確定顧客通過市場調(diào)研、預(yù)料或與顧客(業(yè)主)的干脆接觸來實現(xiàn),并執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程限制程序》。5.2.2將顧客這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等,只縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號：XCJZ/SC—5管理職責(zé)版本/修改：A/0共12頁第2頁有完全滿足顧客(業(yè)主)需求和期望時，顧客(業(yè)主)才能滿足。5.2.a)公司必需滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；顧客(業(yè)主)的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會隨時間而修訂，因此公司轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨時間而修訂，因此轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，并執(zhí)行《管理評審程序》和《文件限制程序》的規(guī)定。5.3質(zhì)量方針總經(jīng)理以質(zhì)量管理的八項原則為基礎(chǔ)，針對公司的實際狀況，適當(dāng)?shù)乜紤]相關(guān)方的要求，制定質(zhì)量方針并形成文件，傳達(dá)到全體員工。質(zhì)量方針應(yīng)確保：a)與公司經(jīng)營的總方針相一樣、相適應(yīng)；b)適合全公司的生產(chǎn)性質(zhì)和規(guī)模；對滿足顧客（業(yè)主）要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性作出承諾；為制定、評審質(zhì)量目標(biāo)供應(yīng)框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量目標(biāo)依此逐層分解；在制定特殊是實施的過程中，與各部門及管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等各層次的人員充分溝通，達(dá)到上下理解一樣；f)在管理評審時對其實施狀況及持續(xù)相宜性方面進(jìn)行評審。公司的質(zhì)量方針 我公司的質(zhì)量方針如下：堅持質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、科學(xué)組織施工、創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)工程、不斷提高業(yè)績。5.3.2質(zhì)量方針體現(xiàn)了本公司的質(zhì)量宗旨，也體現(xiàn)了顧客要想占據(jù)市場，提高市場競爭實力，拓寬企業(yè)生存空間，以求得縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號：XCJZ/SC—5管理職責(zé)版本/修改：A/0共12頁第3頁企業(yè)有更大的發(fā)展，必需增加全體員工中的質(zhì)量意識。為了提高公司的整體素養(yǎng)和管理水平，必需貫徹GB/T19001－2000idtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)，以使公司的質(zhì)量管理水平與國際管理水平接軌，這就要求公司各級領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門和項目部。全部與質(zhì)量有關(guān)的人員必需以本《質(zhì)量方針》為準(zhǔn)則，嚴(yán)格依據(jù)規(guī)范的程序進(jìn)行施工，做好每道工序，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，保證不合格工序不轉(zhuǎn)下道工序，以保證本公司最終交付的產(chǎn)品(工程)質(zhì)量達(dá)到合同規(guī)定的要求。c)強(qiáng)化公司的平安生產(chǎn)、文明施工管理、杜絕重大傷亡事故的發(fā)生,確保職工的平安和健康，是促進(jìn)生產(chǎn)穩(wěn)步發(fā)展、提高工程質(zhì)量的有利保證。項目部在施工過程中必需嚴(yán)格貫徹執(zhí)行本公司項目部平安生產(chǎn)文明施工管理制度，技術(shù)部應(yīng)對每個項目部的執(zhí)行狀況仔細(xì)進(jìn)行檢查、督促、指導(dǎo)，以確保施工全過程的平安。為確保工程質(zhì)量，公司要求每名員工必需為顧客(業(yè)主)供應(yīng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)，辦公室應(yīng)組織相關(guān)部門做好回訪服務(wù)工作，不斷改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，使顧客(業(yè)主)百分之百滿足。創(chuàng)精品工程是公司與同行業(yè)相比較的終極目標(biāo)，即指竣工工程的創(chuàng)優(yōu)率應(yīng)名列本市同類施工企業(yè)前列。工程質(zhì)量的提高，促使公司信譽(yù)度提高、效益增長，企業(yè)經(jīng)營形成良性循環(huán)的發(fā)展。一方面公司固定資產(chǎn)積累增多，另一方面員工的工資和其他福利逐年得到提高，這兩個方面是企業(yè)發(fā)展的基本條件?？傊靖骷壢藛T要牢記質(zhì)量方針，都能理解其內(nèi)涵并仔細(xì)貫徹執(zhí)行。策劃質(zhì)量目標(biāo).1總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量目標(biāo)，責(zé)成相關(guān)部門對目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)分解直到為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)的活動能受到充分的限制；縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號：XCJZ/SC—5管理職責(zé)版本/修改：A/0共12頁第4頁.2質(zhì)量目標(biāo)是在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上制定的。在質(zhì)量方針框架上綻開，應(yīng)高于現(xiàn)狀，具體、量化。5.4.1.35.4.1.4單位工程一次竣工驗收合格率100%；合同履約率100%；顧客滿足度達(dá)到85分以上，并逐年提高。質(zhì)量管理體系策劃5.4.2.1總經(jīng)理識別與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的過程及對應(yīng)的活動，明確對質(zhì)量管理體系要求所進(jìn)行的刪減及充分的理由；確定為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)要求而建立的過程中須要投放的總體資源；c)不斷提高質(zhì)量管理體系的有效性及效率，定期評審質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)狀況和改進(jìn)的機(jī)會，以使質(zhì)量管理體系得到持續(xù)改進(jìn)；d)應(yīng)對本公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程和資源等變更作出推斷，必要時按支配進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并實行相應(yīng)的措施，保持質(zhì)量管理體系的完整性。.2質(zhì)量管理體系策劃的責(zé)任：a)質(zhì)量管理體系策劃輸出文件，由辦公室組織各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審查批準(zhǔn)生效，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門實施；b)辦公室負(fù)責(zé)對其質(zhì)量策劃的實施狀況進(jìn)行監(jiān)督、檢查及驗證。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理確定公司的組織結(jié)構(gòu)及各部門職責(zé)和權(quán)限，由辦公室負(fù)責(zé)以書縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號：XCJZ/SC—5管理職責(zé)版本/修改：A/0共12頁第5頁面形式下發(fā)到各部門；部門負(fù)責(zé)人確定部門的組織結(jié)構(gòu)及各崗位的職責(zé)和權(quán)限，經(jīng)副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室以書面形式向各部門全體成員公布，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。a)總經(jīng)理:制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并批準(zhǔn)正式頒布，使公司全體員工意識到滿足顧客和相關(guān)法律、法規(guī)要求的重要性，都能理解、執(zhí)行；負(fù)責(zé)確定公司的質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限以及相互關(guān)系；負(fù)責(zé)對公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行整體策劃，確保公司質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)；4)為質(zhì)量管理體系有效運行確定資源要求，并供應(yīng)充分的資源；5)任命管理者代表，并為其有效開展工作供應(yīng)必要的條件；負(fù)責(zé)主持管理評審會議，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的相宜性、充分性、有效性。b)管理者代表：1)確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；向公司總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；3)確保在公司內(nèi)提高對顧客要求的意識的形成；負(fù)責(zé)對顧客滿足度調(diào)查方案的審批，并組織對執(zhí)行狀況的監(jiān)督和檢查；就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜，負(fù)責(zé)對外聯(lián)絡(luò)；5)行使和履行公司總經(jīng)理規(guī)定的其他質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限；6)組織編制質(zhì)量管理體系文件，負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊》的審核及《程序文件》的批準(zhǔn)，并組織實施；7)負(fù)責(zé)組織并主持內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核；縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號：XCJZ/SC—5管理職責(zé)版本/修改：A/0共12頁第6頁8)負(fù)責(zé)組織對公司的統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用工作的開展、推廣和指導(dǎo)；9)負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理相關(guān)的內(nèi)部溝通。10）實施質(zhì)量方針和目標(biāo)，確保質(zhì)量體系的有效進(jìn)行；c)生產(chǎn)副總經(jīng)理幫助總經(jīng)理負(fù)責(zé)全公司的“人、財、物、機(jī)”的高度管理，確保公司生產(chǎn)的正常運行；負(fù)責(zé)公司的設(shè)施管理，剛好組織制定設(shè)備的修理支配，剛好解除設(shè)備故障，保證公司工程的順當(dāng)進(jìn)行；負(fù)責(zé)指導(dǎo)辦公室的人員聘用、培訓(xùn)、考核等項工作，保證各崗位的人員是能夠勝任的。負(fù)責(zé)指導(dǎo)辦公室的文件限制、質(zhì)量管理體系過程限制、內(nèi)部審核等項工作，確保質(zhì)量管理體系的有效運行。5)負(fù)責(zé)標(biāo)書、合同評審結(jié)果的審批，幫助組織職能部門對外投標(biāo)、承接施工任務(wù)；6)負(fù)責(zé)指導(dǎo)財務(wù)部的選購 限制，并采納分類管理，不合格的原材料絕不允許入庫。d)技術(shù)副總經(jīng)理：1）負(fù)責(zé)施工質(zhì)量策劃和施工組織設(shè)計、質(zhì)量支配的審核與實施等日常工作；2）負(fù)責(zé)組織圖紙的審核與作業(yè)指導(dǎo)書的編制；3）；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查在生產(chǎn)實現(xiàn)的全過程，運用相宜的標(biāo)識方法來識別產(chǎn)品和產(chǎn)品狀態(tài)。包括限制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識4）負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)技術(shù)部和經(jīng)營處的日常工作5）負(fù)責(zé)管理企業(yè)的工作環(huán)境，主持企業(yè)的平安生產(chǎn)管理，監(jiān)督項目部做好文明施工，為員工供應(yīng)相宜的工作條?？h建筑工程集團(tuán)有限公司編號：XCJZ/SC—5管理職責(zé)版本/修改：A/0共12頁第7頁e)技術(shù)部：1）負(fù)責(zé)策劃企業(yè)產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程。編制《施工組織設(shè)計》、《質(zhì)量支配》：負(fù)責(zé)對工程項目質(zhì)量支配進(jìn)行監(jiān)督、檢查、管理和評價；2）組織項目施工圖紙會審，明確技術(shù)交底、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收規(guī)范；負(fù)責(zé)施工、技術(shù)文件及有關(guān)管理性文件的編制、發(fā)放、更改和管理工作(包括顧客供應(yīng)的圖紙、資料)；3）幫助辦公室做好員工培訓(xùn)工作（包括統(tǒng)計方法的培訓(xùn)）。 4)組織各工程項目部在受控條件下進(jìn)行現(xiàn)場施工，確定各承建項目的關(guān)鍵工程，特殊過程、質(zhì)控點，實施施工過程的限制，負(fù)責(zé)新技術(shù)、新材料、新工藝的推廣應(yīng)用；5)負(fù)責(zé)管理顧客財產(chǎn)具體監(jiān)督、檢查、標(biāo)識，驗證愛護(hù)及記錄工作；6）負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗標(biāo)識，實現(xiàn)可追溯性； 7）組織工程項目部做好產(chǎn)品防護(hù)，防護(hù)也應(yīng)適用于產(chǎn)品的組成部分；8）負(fù)責(zé)對不合格品限制工作。對不合格品(工序)分析產(chǎn)生緣由，制定訂正及預(yù)防措施，并參與跟蹤驗證，嚴(yán)格限制不合格品(工序)的非預(yù)期運用；9）負(fù)責(zé)對不合格產(chǎn)品限制工作，對不合格品（工序）分析產(chǎn)生緣由，參與制定、訂正及預(yù)防措施，并跟蹤驗證。嚴(yán)格限制不合格品（工序）的非預(yù)期運用；10）幫助辦公室對內(nèi)部審核中出現(xiàn)的不合格項的訂正和預(yù)防措施的跟蹤驗證，并持續(xù)改進(jìn)使質(zhì)量管理體系得以有效的運行；11)負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足。這種監(jiān)視和測量應(yīng)依據(jù)策劃的支配，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程從進(jìn)場原材縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號：XCJZ/SC—5管理職責(zé)版本/修改：A/0共12頁第8頁料、過程工序到竣工驗收的適當(dāng)階段進(jìn)行；對公司的監(jiān)視和測量裝置按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)限制，以保證監(jiān)視質(zhì)量的精確和精度；12)負(fù)責(zé)企業(yè)的平安生產(chǎn)管理,監(jiān)督檢查各項目部施工現(xiàn)場的平安文明施工狀況,落實平安生產(chǎn)法規(guī)要求,為員工創(chuàng)建平安健康的工作環(huán)境13)參與已完工程進(jìn)行交接驗收并跟蹤服務(wù)及回訪保修工作。14)負(fù)責(zé)以增加顧客滿足為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足；f)財務(wù)部：公司所需材料選購 工作，對各項目部進(jìn)場原材料（包括顧客供應(yīng)時產(chǎn)品）進(jìn)行監(jiān)控。g)辦公室：1)負(fù)責(zé)編制和管理質(zhì)量手冊；2)負(fù)責(zé)實施質(zhì)量管理體系,并持續(xù)改進(jìn)有效性的承諾供應(yīng)證據(jù)；3）負(fù)責(zé)人力資源管理，組織對職工進(jìn)行專業(yè)學(xué)問操作技能的培訓(xùn)、考核、評價，負(fù)責(zé)企業(yè)勞務(wù)人員的管理。4)負(fù)責(zé)質(zhì)量方針在全公司內(nèi)得到溝通和理解；5)負(fù)責(zé)在組織的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量并與質(zhì)量方針保持一樣；6)負(fù)責(zé)檢查、落實組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限的執(zhí)行和溝通狀況；7)負(fù)責(zé)管理評審，以確保其持續(xù)的相宜性、充分性和有效性并負(fù)責(zé)保持管理評審的資料和記錄；8）負(fù)責(zé)文件檔案管理工作，9）負(fù)責(zé)對質(zhì)量記錄的管理、限制，執(zhí)行《質(zhì)量記錄管理程序》10）負(fù)責(zé)外部文件接受和內(nèi)部文件的發(fā)放工作。11)負(fù)責(zé)確定并維護(hù)，為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施:12）負(fù)責(zé)計量監(jiān)測裝置的管理和檢定檢測及校準(zhǔn)工作?？h建筑工程集團(tuán)有限公司編號：XCJZ/SC—5管理職責(zé)版本/修改：A/0共12頁第9頁13)負(fù)責(zé)對顧客有關(guān)組織是否已滿足其要求的感受的信息進(jìn)行監(jiān)視，確定獲得和利用這種信息的方法；14)負(fù)責(zé)工程投標(biāo)及合同評審工作;15)負(fù)責(zé)合同的變更及與甲方的聯(lián)系；16)負(fù)責(zé)市場信息的收集與整理，并剛好向副總經(jīng)理匯報。17）負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門定期對各種數(shù)據(jù)、信息進(jìn)行分析，參與對不合格及潛在不合格制定訂正和預(yù)防措施，以保證質(zhì)量管理體系持續(xù)改善。h)項目部：1)貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針，組織實施《質(zhì)量手冊》和《程序文件》中的規(guī)定，做好平安生產(chǎn)和文明施工，確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)；2)貫徹執(zhí)行《施工組織設(shè)計》、《質(zhì)量支配》，按程序文件規(guī)定要求實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；3)協(xié)作公司做好項目部的內(nèi)部審核工作，并負(fù)責(zé)做好有關(guān)文件收發(fā)、管理和歸檔；4)對項目部工程的施工過程進(jìn)行包括從原材料、各工序的交接、標(biāo)識、防護(hù)，尤其對特殊過程、關(guān)鍵工序的限制；5)協(xié)作本公司技術(shù)質(zhì)量部對不合格產(chǎn)品的訂正和預(yù)防措施進(jìn)行監(jiān)督和檢查；負(fù)責(zé)處置稍微不合格；6)協(xié)作技術(shù)部組織做好工程內(nèi)部驗收工作；7)組織項目部在選購 物資合格供方名單中進(jìn)行選購 工作。i)項目經(jīng)理：1)幫助總經(jīng)理貫徹質(zhì)量方針，實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；2)幫助總經(jīng)理制定不合格產(chǎn)品的訂正預(yù)防措施，并協(xié)作公司技術(shù)質(zhì)量部實施此項工作；3)對工程的文件資料的管理工作負(fù)責(zé)；縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號：XCJZ/SC—5管理職責(zé)版本/修改：A/0共12頁第10頁4)對工程所需的材料、設(shè)備、人力資源的管理工作負(fù)責(zé)。j)項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人：1)執(zhí)行《質(zhì)量手冊》和《程序文件》中的規(guī)定和要求，對項目部的工程質(zhì)量、技術(shù)管理全面負(fù)責(zé)；2)幫助項目經(jīng)理管理好支配預(yù)算組、施工技術(shù)組、試驗室的各項工作。k)項目部質(zhì)檢負(fù)責(zé)人：1)執(zhí)行《質(zhì)量手冊》和《程序文件》中的規(guī)定和要求，對項目部的工程質(zhì)量的檢驗、試驗全面負(fù)責(zé)；2)負(fù)責(zé)項目部對施工過程的檢驗、試驗狀態(tài)的監(jiān)督、檢查工作；3)負(fù)責(zé)項目部質(zhì)量管理體系運行狀況的檢查，并做好相關(guān)質(zhì)量記錄工作；4)負(fù)責(zé)項目部產(chǎn)品標(biāo)識的監(jiān)督、檢查工作；5)負(fù)責(zé)項目部施工過程的試驗、檢驗及不合格品限制管理工作。l)項目部其他人員(如內(nèi)審員)及質(zhì)檢員、試驗員、材料員、技術(shù)員、機(jī)械操作手等職責(zé)見《各級人員崗位職責(zé)》。5.5公司總經(jīng)理在公司的管理人員中任命一名管理者代表，并授權(quán)其代表公司總經(jīng)理依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)對公司質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)工作全權(quán)負(fù)責(zé)，具體職責(zé)見本《手冊》5.5.5.3內(nèi)部溝通公司必需確保在不同的部門之間，不同的崗位之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括有關(guān)質(zhì)量要求、目標(biāo)及其完成狀況等信息得以傳遞和溝通，縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號：XCJZ/SC—5管理職責(zé)版本/修改：A/0共12頁第11頁辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)籌策劃，供應(yīng)相宜的溝通方法，如公告欄、內(nèi)部刊物、簡報、互聯(lián)網(wǎng)、錄像設(shè)備、會議記錄等促進(jìn)公司內(nèi)部的溝通，有關(guān)內(nèi)部溝通和信息溝通的具體內(nèi)容見《內(nèi)部溝通程序》。5.6管理評審總則制定和執(zhí)行《管理評審程序》，對公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，由公司總經(jīng)理主持，以確保其持續(xù)地相宜性、充分性、有效性。a)管理評審每年進(jìn)行一次(時間間隔不超過12個月)；當(dāng)遇有組織機(jī)構(gòu)、體系、市場形勢或法令、法規(guī)有重大變異及認(rèn)證機(jī)構(gòu)監(jiān)審前應(yīng)增加評審；b)年度管理評審支配由辦公室負(fù)責(zé)編制，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行；管理評審的內(nèi)容包括評價質(zhì)量體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的須要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；d)管理評審的結(jié)果及評審后有關(guān)工作；管理評審應(yīng)對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論；評審后對質(zhì)量體系改進(jìn)提出明確要求。管理者代表起草評審報告,交總經(jīng)理簽字后由辦公室發(fā)至有關(guān)部門和人員,管理評審提出的訂正措施或預(yù)防措施由責(zé)任部門實施。管理者代表授權(quán)辦公室驗證明施效果。e)管理評審的資料：管理評審過程的記錄，評審內(nèi)容的結(jié)論，評審后訂正措施或預(yù)防措施及跟蹤驗證等資料均由辦公室保存。5.6.一般包括：縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號：XCJZ/SC—5管理職責(zé)版本/修改：A/0共12頁第12頁a)質(zhì)量管理體系審核結(jié)果(包括內(nèi)部、業(yè)主、監(jiān)理、認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核報告)；b)顧客投訴的處理，顧客的滿足度測量結(jié)果及反饋的重要信息；c)重大質(zhì)量事故的處理過程及產(chǎn)品質(zhì)量趨勢；質(zhì)量方針、目標(biāo)以及訂正預(yù)防和改進(jìn)措施的實施狀況；以往管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行狀況；f)可能影響質(zhì)量管理體系的包括內(nèi)部系統(tǒng)的變更(包括內(nèi)外部環(huán)境變更、新技術(shù)、新工藝、新材料及新設(shè)備的開發(fā)或法律法規(guī)的變更等)；改進(jìn)的建議。評審輸出輸出要反映出對以上輸入進(jìn)行分析的評價的結(jié)果，包括：a)質(zhì)量管理體系的過程及相應(yīng)文件是否有修正的須要；b)質(zhì)量方針、目標(biāo)是否須要更新；c)是否須要進(jìn)行相關(guān)的過程、產(chǎn)品審核或改進(jìn)；管理體系各項活動，資源配備是否相宜；對體系的持續(xù)相宜性、充分性和有效性的總體評價?？h建筑工程集團(tuán)有限公司編號：XCJZ/SC—6資源管理版本/修改：A/0共3頁第1頁6資源管理6.1資源的供應(yīng)確定并剛好供應(yīng)建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所須要的資源，用于本公司確定的過程和項目的管理，以通過滿足顧客(業(yè)主)的要求達(dá)到顧客滿足。6.2人力資源總則對公司全部與質(zhì)量管理體系有關(guān)的工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其能勝任工作以確保滿足相應(yīng)崗位的實力要求。實力要求從教化、培訓(xùn)，技能和閱歷等方面綜合考慮和評估。人力資源限制由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，辦公室實施，項目部協(xié)作實施。本公司編制了《人力資源限制程序》，用于規(guī)范人力資源的配置和管理。6.2.2明確副總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人及項目部負(fù)責(zé)人的學(xué)歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)驗的基本要求，確定各崗位的任職條件。其它人員的基本任職要求，由各部門負(fù)責(zé)編制，辦公室審核同意，重要崗位報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為人員選擇、支配、考評和培訓(xùn)的主要依據(jù)。c)各部門培訓(xùn)需求的培訓(xùn)申請表，交辦公室。公司年度培訓(xùn)支配由辦公室負(fù)責(zé)制定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施，培訓(xùn)支配內(nèi)容應(yīng)包括質(zhì)量管理培訓(xùn)、專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、持證上崗(特殊工種、資格認(rèn)可)培訓(xùn)等。e)對新職工和雇用的勞務(wù)工進(jìn)行上崗前的培訓(xùn)。新職工必需進(jìn)行上崗前的培訓(xùn)?？h建筑工程集團(tuán)有限公司編號：XCJZ/SC—6資源管理版本/修改：A/0共3頁第2頁特殊工種人員獲得上級有關(guān)部門考核證書或資格證書，然后才準(zhǔn)予上崗。辦公室負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的組織與開展，依據(jù)培訓(xùn)支配要求，確定培訓(xùn)人員、時間、內(nèi)容、方式，聯(lián)絡(luò)培訓(xùn)場所，統(tǒng)一支配課程、及考核方式。對各類培訓(xùn)，要評估其有效性，評估的具體措施可以通過考核，實際操作和有關(guān)工程的質(zhì)量信息等。對管理人員和技術(shù)人員的工作實力和表現(xiàn)，每年至少進(jìn)行一次綜合評估。對從事特殊作業(yè)的職工，至少在每項工程開工前進(jìn)行一次評估考核。培訓(xùn)要確保員工意識到，所從事活動與公司發(fā)展的相關(guān)性和滿足顧客及法律、法規(guī)要求的重要性。辦公室對教化、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄予以保存，建立職工培訓(xùn)檔案。這些記錄包含新接受的教化、培訓(xùn)及考試成果，獲得的各種證書、證件的復(fù)印件等內(nèi)容。6.3基礎(chǔ)設(shè)施a.建立并保持《設(shè)備管理制度》，公司應(yīng)確定供應(yīng)并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品（工程）符合要求所需的設(shè)施和設(shè)備，包括施工設(shè)備、檢測設(shè)備、運行限制設(shè)備、平安防護(hù)設(shè)施、工作場所、交通運輸和通訊硬件、軟件等。針對每項特定的施工工程合同/項目及預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)所需的專用設(shè)施可在產(chǎn)品（工程）實現(xiàn)過程策劃中確定，或在適用時的質(zhì)量支配或管理方案中闡明。b.總經(jīng)理負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的供應(yīng)管理,對基礎(chǔ)設(shè)施的限制由財辦公室負(fù)責(zé)，制定設(shè)備檢修支配、做好設(shè)備檢修紀(jì)錄。項目部各運用部門負(fù)責(zé)對所運用的設(shè)施進(jìn)行日常運用和維護(hù)。c.財務(wù)部依據(jù)施工和生產(chǎn)的須要制定選購 支配報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施選購 ，組織技術(shù)部負(fù)責(zé)新設(shè)備進(jìn)行驗收。6.4工作環(huán)境a)工作環(huán)境是實現(xiàn)產(chǎn)品（工程）符合性的支持條件。公司仔細(xì)貫徹縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號：XCJZ/SC—6資源管理版本/修改：A/0共3頁第3頁執(zhí)行國家平安生產(chǎn)方針、政策、法律、法規(guī)，為員工創(chuàng)建相宜的工作條件，保證職業(yè)健康，防止產(chǎn)生職業(yè)疾病，減輕勞動強(qiáng)度，提高工作效率。b)公司加強(qiáng)平安生產(chǎn)管理，建立健全平安組織機(jī)構(gòu)，明確各級人員的平安生產(chǎn)職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行《平安生產(chǎn)管理制度》、《平安技術(shù)操作規(guī)程》、《工程項目定期平安檢查制度》、《班前平安活動制度》等；配置專職平安生產(chǎn)管理人員，定期開展平安活動，監(jiān)督檢查各項制度的貫徹執(zhí)行，對員工進(jìn)行平安生產(chǎn)教化和培訓(xùn)；依據(jù)施工工序、部位、項目、工種，有針對性地對現(xiàn)場作業(yè)人員進(jìn)行平安技術(shù)交底，對違章作業(yè)人員剛好進(jìn)行指責(zé)教化，防止平安生產(chǎn)事故，保障人身平安。c)公司定期對勞動平安與作業(yè)環(huán)境進(jìn)行檢查。檢查內(nèi)容包括：平安管理、文明施工、腳手架、基坑支護(hù)與模板工程、“三?！薄八目凇狈雷o(hù)、施工用電、物料提升機(jī)與外用電梯、塔吊、超重吊裝、施工機(jī)具和作業(yè)人員勞動愛護(hù)用品運用狀況等。技術(shù)部負(fù)責(zé)勞動平安與作業(yè)環(huán)境的檢查工作，項目部協(xié)作實施?？h建筑工程集團(tuán)有限公司編號：XCJZ/SC—7產(chǎn)品實現(xiàn)版本/修改：A/0共13頁第1頁7產(chǎn)品實現(xiàn)確定產(chǎn)品實現(xiàn)所必需的過程，并有效限制。包括：產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，與顧客有關(guān)的過程、選購 、生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)(策劃、過程確認(rèn)，標(biāo)識和可追溯性、顧客財產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù))及監(jiān)視和測量裝置的限制等相關(guān)的內(nèi)容。7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃由公司技術(shù)部負(fù)責(zé)組織對產(chǎn)品實現(xiàn)所要求的過程及其過程的依次和相互關(guān)系進(jìn)行策劃，并重點考慮生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的過程。除水泥外，還要針對承建的工民建筑工程的每一項工程進(jìn)行單獨策劃，策劃與公司質(zhì)量管理的其他要求(如管理職責(zé)、資源管理中的要求)相一樣。依據(jù)策劃的結(jié)果，技術(shù)部負(fù)責(zé)組織編制相應(yīng)的項目施工組織設(shè)計，并確定以下適當(dāng)內(nèi)容：a)產(chǎn)品(工程)、項目或合同應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求；b)針對某一具體產(chǎn)品(工程)所需建立的過程和其相互作用；c)過程實現(xiàn)的階段，有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，所需配備的資源；d)采納的工藝流程、特殊方案、方法和作業(yè)指導(dǎo)書；e)具體的試驗、檢驗方法和監(jiān)控方法以及相應(yīng)的驗收準(zhǔn)則；證明過程和產(chǎn)品(工程)符合性所必要的質(zhì)量記錄，如工藝參數(shù)監(jiān)控和檢驗記錄；為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而實行的其他措施和方法。本公司的產(chǎn)品（工程）實現(xiàn)過程的策劃，繪制于工程實現(xiàn)過程圖中（見本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程圖）。7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.由辦公室負(fù)責(zé)確定顧客(業(yè)主)明示的和隱含的要求，包括習(xí)慣上隱含的、無需明示的要求，必需履行的與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，相關(guān)的法律法規(guī)、國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，產(chǎn)品本身的適用性要求，以及企業(yè)確定的附加要縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號：XCJZ/SC—7產(chǎn)品實現(xiàn)版本/修改：A/0共13頁第2頁求。辦公室將這些要求傳遞到本公司每個參與評審的部門和人員。7.2.27.2.27.2.27.2.2.a)合同的各項要求都有明確規(guī)定并形成文件；b)任何與投標(biāo)不一樣的合同要求已經(jīng)得到解決；c)本公司具備滿足合同要求的實力。7.2.2.7.2.27.2.27.2.2.7.2.2.8合同履行過程中如合同內(nèi)容發(fā)生變更時(如業(yè)主提出較大的合同更改要求；或其他變更狀況)7.2.2縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號：XCJZ/SC—7產(chǎn)品實現(xiàn)版本/修改：A/0共13頁第3頁7.2傳遞產(chǎn)品信息：辦公室應(yīng)不定期主動向顧客(業(yè)主)介紹本公司對合同的執(zhí)行狀況、工程進(jìn)度、施工質(zhì)量及存在的問題，解決方法等信息，保證業(yè)主剛好了解工程進(jìn)展?fàn)顩r。問詢和詢問：辦公室對顧客來信、電話、傳真等方式的問詢和詢問(包括合同的修改狀況)，設(shè)專人解答并記錄。對業(yè)主提出的重大更改要求，剛好傳遞到有關(guān)部門，并組織評審。顧客信息反饋和投訴：各部門接獲顧客(業(yè)主)來信或投訴，分別按《內(nèi)部溝通程序》或《訂正和預(yù)防措施限制程序》進(jìn)行處理。有關(guān)顧客要求的識別、產(chǎn)品要求的評審及顧客溝通的具體內(nèi)容見《與顧客有關(guān)的過程限制程序》。7.3設(shè)計和開發(fā)本公司為工業(yè)與民用建筑工程施工企業(yè)，產(chǎn)品特性由設(shè)計單位確定，不擔(dān)當(dāng)其設(shè)計和開發(fā)任務(wù),故對本條款予以刪減.列此條款,為保證與GB/T19001-2000idtIS09001:2000標(biāo)準(zhǔn)條款的一樣性。7.4選購 7.47.4.1.17.4.1.2財務(wù)部負(fù)責(zé)對供方的評價的管理工作。技術(shù)部及項目部7.4.1依據(jù)選購 物資(材料、設(shè)備)的重要性，將供方分重要物資供方和一般物資供方二類。向重要物資供方選購 重要物資(如鋼材、水泥、水電管材等)，向一般物資供方選購 一般物資(如門窗、構(gòu)配件、電線等，砂、縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號：XCJZ/SC—7產(chǎn)品實現(xiàn)版本/修改：A/0共13頁第4頁一般物資、石等地材)。重要物資的供方要經(jīng)過調(diào)查評審。對供方的產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢查、派人現(xiàn)場考察、業(yè)績考核和試用等方式。對勞務(wù)供方資格進(jìn)行審查。b)調(diào)查的內(nèi)容：對供方的資質(zhì)狀況，質(zhì)量管理體系認(rèn)證狀況，供貨實力，企業(yè)的新產(chǎn)品質(zhì)量等內(nèi)容進(jìn)行調(diào)查。新增加的勞務(wù)供方人員的操作技能及施工閱歷由項目部考核，報公司財務(wù)部備案。c)依據(jù)滿足選購 合同要求(包括質(zhì)量體系和特定質(zhì)量保證要求)的實力，正確評價和選擇供方。在調(diào)查和評價的基礎(chǔ)上建立合格供方清單。清單上報生產(chǎn)副經(jīng)理批準(zhǔn)作為選購 物資和選擇勞務(wù)供方的依據(jù)。財務(wù)部對供方實行限制的方式和手段取決于已證明的供方實力和業(yè)績的質(zhì)量審核報告和質(zhì)量記錄。對合格的供方進(jìn)行動態(tài)管理，每年或每項工程開工前對供方進(jìn)行一次評審。項目部應(yīng)將供方的產(chǎn)品符合狀況每年或工程結(jié)束后上報公司財務(wù)部存檔。條款中的有關(guān)內(nèi)容。設(shè)備合格供方檔案由財務(wù)部存檔。.5勞務(wù)供方的評價與選擇副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織公司的辦公室和項目部等單位對勞務(wù)供方進(jìn)行綜合評價并擇優(yōu)錄用。由辦公室負(fù)責(zé)填寫《勞務(wù)供方綜合評價表》，報副總經(jīng)理審批備案。勞務(wù)供方的評價內(nèi)容：合法手續(xù)證明、企業(yè)的基本狀況、財務(wù)狀況、近三年內(nèi)參與施工的工程項目，職工的相關(guān)培訓(xùn)、資格上崗證明。c)新增的勞務(wù)供方，在規(guī)定的時間內(nèi)進(jìn)入現(xiàn)場操作，其人員的操作縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號：XCJZ/SC—7產(chǎn)品實現(xiàn)版本/修改：A/0共13頁第5頁技能及施工項目由項目部負(fù)責(zé)考核與檢查。合格者才能進(jìn)入現(xiàn)場施工。合格勞務(wù)供方檔案由公司辦公室存檔。選購 信息a)選購 文件應(yīng)清晰地說明訂購產(chǎn)品的資料，可包括:1)類別、形式、等級或其他精確標(biāo)識的方法；規(guī)范、圖樣、過程要求、檢驗規(guī)程及其他有關(guān)技術(shù)資料(包括產(chǎn)品、程序、過程設(shè)備和人員的認(rèn)可或鑒定要求)和名稱及其他明確標(biāo)識和適用版本；3)適用的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的名稱、編號和版本。b)選購 文件的分類選購 文件的組成：即技術(shù)資料、物資支配(包括物資的選購 支配、生產(chǎn)或外協(xié)件支配和選購 合同)。技術(shù)資料和生產(chǎn)支配是編制物資支配的依據(jù)。1)物資進(jìn)場支配和物資選購 支配；2)選購 合同；選購 文件由財務(wù)部制定報副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施，選購 文件更改時應(yīng)重新審批。選購 產(chǎn)品的驗證選購 產(chǎn)品的驗證按合同規(guī)定進(jìn)行，顧客(業(yè)主)或本公司需在供方貨源處對選購 商品進(jìn)行驗證時，應(yīng)在選購 合同中說明驗證的具體事項，以及產(chǎn)品放行的方式。驗證活動可包括檢驗、測量、視察、工藝驗證，供應(yīng)合格證明文件等方式。依據(jù)《選購 物資分類明細(xì)表》，在相應(yīng)的檢驗規(guī)程中規(guī)定不同的驗證方式。顧客的驗證不能免除本公司供應(yīng)合格產(chǎn)品的責(zé)任也不解除顧客拒收的權(quán)力?？h建筑工程集團(tuán)有限公司編號：XCJZ/SC—7產(chǎn)品實現(xiàn)版本/修改：A/0共13頁第6頁7.5生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的限制.1總則本公司生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的限制是指對工民建筑工程施工過程、裝飾裝修工程過程的限制。為確保工程質(zhì)量滿足顧客(業(yè)主)和適用法律法規(guī)的要求,建立并實施《施工過程限制程序》。7.5.1.公司技術(shù)部是生產(chǎn)過程限制的職能部門，財務(wù)部、辦公室等部門協(xié)作，項目部具體實施。b)材料限制：材料的選購 要確保原材料、成品、半成品的質(zhì)量符合要求，供貨剛好、齊備。具體按《選購 限制程序》實施。以確保材料進(jìn)場必需檢驗合格后方可運用。c)工藝限制：對工民建筑工程、裝飾裝修工程全過程的工藝，依據(jù)規(guī)范嚴(yán)格限制，對相宜的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，確保工藝流程的合理性及完整性，項目部依據(jù)施工組織設(shè)計和質(zhì)量支配及施工方案、生產(chǎn)工藝編制,《作業(yè)指導(dǎo)書》,并進(jìn)行施工技術(shù)交底，要求施工人員、生產(chǎn)工人依據(jù)圖紙、規(guī)范進(jìn)行施工。由項目部進(jìn)行自檢、互檢，確保每個工序、分項(單元)工程分部工程、單位工程符合規(guī)范要求。d)設(shè)備限制:配備適當(dāng)?shù)脑O(shè)備，包括監(jiān)視和測量裝置，并進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)。應(yīng)建立設(shè)備臺帳，制定設(shè)備年度、修理保養(yǎng)支配和監(jiān)測設(shè)備檢驗支配及年縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號：XCJZ/SC—7產(chǎn)品實現(xiàn)版本/修改：A/0共13頁第7頁度檢驗支配、設(shè)備過程實力認(rèn)可等，保證現(xiàn)場運用的設(shè)備始終處于完好狀態(tài)。具體實施依據(jù)《檢測裝置的限制程序》執(zhí)行，實施的結(jié)果應(yīng)有記錄。e)施工打算工作:1)對設(shè)計文件、圖紙、資料進(jìn)行探討和現(xiàn)場核對；2)編制施工組織設(shè)計、生產(chǎn)工藝；3）施工生產(chǎn)中可能涉及與其他部門有關(guān)的問題，應(yīng)事先聯(lián)系簽訂協(xié)議。f)施工測量限制:對業(yè)主交代的測量資料進(jìn)行檢查核對施工中測量要依據(jù)要求進(jìn)行，標(biāo)樁主要限制標(biāo)記等要保存完好。g)檢驗和試驗的限制:對原材料成品、半成品的檢驗，按《檢驗和試驗測量限制程序》執(zhí)行對施工中的檢驗和試驗，按《檢驗和測量、試驗限制程序》執(zhí)行。h)環(huán)境限制:工作環(huán)境必需與工程要求相一樣，材料堆放整齊標(biāo)識完整，驗證狀態(tài)明確，機(jī)械設(shè)備擺放正確。施工現(xiàn)場必需依據(jù)施工總平面圖的要求進(jìn)行布置，必需嚴(yán)格執(zhí)行《項目部平安生產(chǎn)管理制度》文明施工。通過施工現(xiàn)場綜合考評的檢查鑒定加以限制。i)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的交底:每一個施工過程起先以前，項目經(jīng)理應(yīng)組織施工員學(xué)習(xí)和駕馭相關(guān)的操作技能和方法。j)工序限制:技術(shù)部制定分項工程的限制標(biāo)準(zhǔn)，對人、機(jī)、料、法、環(huán)五大因素實施限制。同時嚴(yán)格工序過程檢驗，不合格工序不得流入下道工序?？h建筑工程集團(tuán)有限公司編號：XCJZ/SC—7產(chǎn)品實現(xiàn)版本/修改：A/0共13頁第8頁2)通過質(zhì)量限制點著重于對關(guān)鍵工序的質(zhì)量限制。對關(guān)鍵工序采納“支配一實施一檢驗一總結(jié)”的循環(huán)進(jìn)行限制。3)工程設(shè)計和業(yè)主要求時，經(jīng)對工程部位檢驗符合要求后形成作業(yè)文件指導(dǎo)書，全面鋪開施工。無此要求的工程，開工前編制好必要的作業(yè)指導(dǎo)書。k)隱藏施工限制:隱藏工程或達(dá)到施工合同的中間驗收部位，不允許例外轉(zhuǎn)序，項目技術(shù)負(fù)責(zé)人會同施工專業(yè)工長共同進(jìn)行檢查合格后，填寫《隱藏工程檢查記錄》，經(jīng)項目部質(zhì)檢員、甲方代表、現(xiàn)場監(jiān)理檢查合格簽證后，方可轉(zhuǎn)序施工。l)質(zhì)量波動的限制:如出現(xiàn)重大質(zhì)量波動及異樣變更，由公司技術(shù)部組織項目部、技術(shù)人員對工序?qū)嵙Σ蛔愕倪^程進(jìn)行審核，分析緣由，探討并實行有效措施，由項目部具體實施，執(zhí)行《訂正和預(yù)防措施限制程序》。產(chǎn)品(工程)交付:規(guī)定產(chǎn)品(工程)放行的方法，交付的方式和相關(guān)的手段，并規(guī)定工程交付后，進(jìn)行服務(wù)回訪活動及對顧客滿足度信息的反饋。按顧客信息獲得程序》、《內(nèi)部溝通程序》具體實施。.3服務(wù)供應(yīng)的限制在工程交付運用后保修期，執(zhí)行國務(wù)院2000年1月30日頒布的《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》規(guī)定，依據(jù)合同規(guī)定供應(yīng)服務(wù)，最大限度地滿足顧客(業(yè)主)的要求。技術(shù)部負(fù)責(zé)對工程項目實施全過程的服務(wù)，并受理和處理顧客(業(yè)主)的服務(wù)要求和投訴。項目部負(fù)責(zé)對各自的工程項目實施全程的服務(wù)并受理和處理業(yè)主的服務(wù)要求和投訴?？h建筑工程集團(tuán)有限公司編號：XCJZ/SC—7產(chǎn)品實現(xiàn)版本/修改：A/0共13頁第9頁技術(shù)部負(fù)責(zé)對有代表性或有特殊要求的工程項目制定回訪工作支配并組織初稿。e)服務(wù)的實施及工程回訪:1)對工程竣工驗交后存在質(zhì)量缺陷負(fù)責(zé)修復(fù)，并對修復(fù)結(jié)果進(jìn)行驗證。2)負(fù)責(zé)按合同規(guī)定或業(yè)主要求，為業(yè)主進(jìn)行技術(shù)服務(wù)和技術(shù)培訓(xùn)定期組織對業(yè)主的質(zhì)量回訪，聽取業(yè)主對工程質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的看法及質(zhì)量改進(jìn)的建議。3)公司技術(shù)部、項目部對工程的服務(wù)與回訪工作每半年進(jìn)行一次服務(wù)效果驗證。f)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織召開每年一次的服務(wù)質(zhì)量研討會，由公司辦公室提出年度工程服務(wù)及回訪工作總結(jié)報告，就提出的改進(jìn)措施和支配提交管理評審。g）服務(wù)及回訪過程的有關(guān)記錄，由公司技辦公室負(fù)責(zé)收集、整理、存檔備查。7.5.2a)技術(shù)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)過程的確認(rèn)，并監(jiān)督各部門及項目部實施。由項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織對工程質(zhì)量有重要影響的重要工序、關(guān)鍵部位進(jìn)行相宜的過程參數(shù)及產(chǎn)品特性的限制。c)重要工序、關(guān)鍵部位限制的支配和要求在施工組織設(shè)計中予以明確規(guī)定和具體說明。d)監(jiān)控可用儀器、儀表、支配檢測點及應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)等方法。7.5.7.5.縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號：XCJZ/SC—7產(chǎn)品實現(xiàn)版本/修改：A/0共13頁第10頁a)工民建筑工程施工、裝飾裝修工程的特殊過程有砼澆注、鋼筋焊接、防水工程、墻面處理、吊頂、大理石鋪貼等項。b)特殊過程主要操作人員，砼攪拌開機(jī)工、電焊工、電工、防水工必需經(jīng)過勞動主管部門(或建設(shè)行政主管部門)專項培訓(xùn)考核后持證上崗。砼工由企業(yè)培訓(xùn)、考核合格后方能上崗。c)對于特殊過程應(yīng)編制專業(yè)質(zhì)量支配及作業(yè)指導(dǎo)書。d)特殊過程全部設(shè)備要進(jìn)行管、用、保、修，保持性能良好方可使用。e)特殊過程施工時，項目部施工員、質(zhì)檢員必需在現(xiàn)場監(jiān)督，并有專項施工記錄,執(zhí)行《質(zhì)量記錄限制程序》。f)過程的再確認(rèn)：按規(guī)定的時間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變更時(材料、設(shè)施、人員的變更等)，應(yīng)對關(guān)鍵和特殊過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對影響過程實力的變更剛好作出反應(yīng)；依據(jù)須要對相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行更改，并按《文件限制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。7.5.7.5.3.a)在生產(chǎn)和施工的全過程，采納適當(dāng)方式對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識，以實現(xiàn)產(chǎn)品的識別，管理和可追溯性。b)技術(shù)部負(fù)責(zé)對標(biāo)識的管理、組織檢查工作，制定相應(yīng)的制度和要求；技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)備的標(biāo)識、選購 物資的標(biāo)識；項目部負(fù)責(zé)對施工過程的標(biāo)識。c)對物資和施工過程中的產(chǎn)品標(biāo)識，是唯一的。對標(biāo)識的方法和位置由標(biāo)識部門做出記錄并保存。當(dāng)物資半成品或標(biāo)識發(fā)生轉(zhuǎn)移時，由原標(biāo)識部門做好標(biāo)識移置記錄，并妥當(dāng)保存，以便查索和追溯?？h建筑工程集團(tuán)有限公司編號：XCJZ/SC—7產(chǎn)品實現(xiàn)版本/修改：A/0共13頁第11頁7.5.對產(chǎn)品、物資、施工過程的檢驗和試驗狀態(tài)，由技術(shù)部剛好進(jìn)行標(biāo)識，以防止不合格產(chǎn)品的非預(yù)期運用和轉(zhuǎn)移，這種狀態(tài)分為：待檢驗、已檢驗待判定、合格、不合格四種。當(dāng)狀態(tài)標(biāo)識發(fā)生丟失錯亂時，由技術(shù)部重新加以標(biāo)識。7.57.5.4公司要愛惜在公司限制下或運用的顧客財產(chǎn)。顧客財產(chǎn)的限制由辦公室主管，技術(shù)部和項目部協(xié)作實施。7.5.a)辦公室和項目部對顧客財產(chǎn)應(yīng)進(jìn)行識別、驗證、愛護(hù)、維護(hù)和標(biāo)識等工作，并留下相關(guān)的記錄。b)顧客財產(chǎn)運至施工現(xiàn)場后，若發(fā)覺進(jìn)場產(chǎn)品與原支配不符，有丟失、損壞等現(xiàn)象或在安裝調(diào)試運用過程中出現(xiàn)問題時，剛好與顧客聯(lián)系與溝通，剛好進(jìn)行隔離并標(biāo)識，妥當(dāng)保管剛好以書面形式反饋給顧客，并與顧客協(xié)商解決方法。c)本公司對顧客財產(chǎn)的驗證，不能免除顧客供應(yīng)合格產(chǎn)品的責(zé)任。7.57.5.公司對產(chǎn)品的符合性供應(yīng)防護(hù)，包括標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和愛護(hù)。以愛護(hù)原材料、半成品、成品、設(shè)備及器材在搬動、貯存、防護(hù)和交付各階段的質(zhì)量，使其免受損壞。產(chǎn)品(工程)防護(hù)由技術(shù)部負(fù)責(zé)管理，項目部具體實施。7.5.縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號：XCJZ/SC—7產(chǎn)品實現(xiàn)版本/修改：A/0共13頁第12頁搬運要選擇適當(dāng)?shù)陌徇\工具，運用不同的手段進(jìn)行材料、設(shè)備和器材等的搬運，愛護(hù)其不受到損壞或變質(zhì)。搬運的物品做正確的標(biāo)識，搬運中不損壞產(chǎn)品標(biāo)識，專人負(fù)責(zé)。7.5.5.材料、設(shè)備及零配件依據(jù)其防潮、防曬、防震、防火、防腐等特性設(shè)置相宜的倉庫或貯存場所，并依據(jù)相宜的時間檢查貯存，以便能剛好發(fā)覺變質(zhì)狀況，以防材料、設(shè)備和零配件運用前損壞或變質(zhì)。貯存要有入庫單，標(biāo)識正確，出庫時要有出庫單，賬目清晰。帳、物、卡一樣。7.5.由項目部實行措施進(jìn)行防護(hù)；公司最終產(chǎn)品(工程)不存在包裝；防護(hù)對于工程施工來講，指下一步工程施工時愛護(hù)好上一步已完成的工程不受破壞，保證施工過程產(chǎn)品的質(zhì)量，另外這種愛護(hù)應(yīng)始終持續(xù)到工程交付運用。7.6監(jiān)視和測量裝置的限制7.6.1辦公室建立并實施《檢測裝置限制程序》，確定所需實施的監(jiān)視和測量(即計量檢測設(shè)備)裝置的限制。依據(jù)監(jiān)視和測量任務(wù)的要求選擇適用的具有所需精確度、精密度的監(jiān)視和測量裝置7.6.27.6.7.6.縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號：XCJZ/SC—7產(chǎn)品實現(xiàn)版本/修改：A/0共13頁第13頁7.6準(zhǔn)結(jié)果的有效性。當(dāng)工作環(huán)境不能滿足要求時，其檢測所得數(shù)據(jù)是無效的。7.6.7.6.77.6..縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號：XCJZ/SC—8測量、分析和改進(jìn)版本/修改：A/0共8頁第1頁8測量、分析和改進(jìn)公司為確保產(chǎn)品（工程）、質(zhì)量管理體系和過程的符合性及改進(jìn)，明確規(guī)定對顧客滿足、內(nèi)部審核、過程和產(chǎn)品(工程)的監(jiān)視和測量，并通過數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用、訂正和預(yù)防措施以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。8.1總則辦公室是監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)的主管部門，技術(shù)部和其他部門協(xié)作，以確保質(zhì)量管理體系的符合性和產(chǎn)品的符合性，同時持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。同時，對包括統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法的須要和運用予以確定。8.2監(jiān)視和測量建立并實施《顧客信息獲得程序》、《內(nèi)部審核程序》、《檢驗和測量試驗限制程序》，編制并執(zhí)行檢驗支配和規(guī)程：各有關(guān)職能部門及項目部必需依據(jù)規(guī)定的程序和建筑安裝工程質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)，實施對承建工程從進(jìn)貨檢驗和試驗到整個施工生產(chǎn)過程檢驗和試驗及工程最終完工時的檢驗和試驗，以達(dá)到限制工程質(zhì)量的目的。8.2.辦公室負(fù)責(zé)征詢和監(jiān)視顧客(業(yè)主)滿足度的信息，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。要對取得的信息進(jìn)行綜合整理，分析顧客要求和期望的變更趨勢、產(chǎn)品(工程)質(zhì)量或服務(wù)滿足顧客(業(yè)主)要求和期望的程度，須要改進(jìn)的方面，將信息剛好反饋給相關(guān)的職能部門或副總經(jīng)理，以實行相應(yīng)的訂正、預(yù)防或改進(jìn)措施。對顧客(業(yè)主)滿足度的測量可以采納定期組織對業(yè)主的質(zhì)量回訪、發(fā)調(diào)查表或通過顧客投訴、與顧客的日常溝通、相關(guān)方的信息反饋等渠道獲得信息。8.2.1總則建立并實施《內(nèi)部審核程序》，通過定期對內(nèi)部質(zhì)量體系審核，縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號：XCJZ/SC—8測量、分析和改進(jìn)版本/修改：A/0共8頁第2頁驗證公司質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合策劃的支配，包括GB／T19001一2000idtIS09001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求和本公司所確定的質(zhì)量管理體系的要求，確保質(zhì)量體系運行和符合性。由辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)審支配的策劃、組織協(xié)調(diào)、實施跟蹤驗證及日常管理工作，其他相關(guān)職能部門協(xié)作辦公室工作，并負(fù)責(zé)對內(nèi)審中出現(xiàn)的不合格項制定訂正措施，并按確定的訂正措施進(jìn)行實施。8.2.2.管理者代表負(fù)責(zé)組織審核組，審核組成員必需與被審核部門無干脆責(zé)任關(guān)系并具備內(nèi)審員資格，審核組長應(yīng)具備較強(qiáng)的獨立工作實力。審核前，審核組長主持召開審核小組會議，明確《審核實施支配》，組織內(nèi)審員編寫檢查表。8.2.2.a)召開首次會議，公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審員、被審核部門負(fù)責(zé)人參與。審核員經(jīng)最高管理者聘任。b)首次會議后，審核員依據(jù)實施支配和檢查表，進(jìn)行現(xiàn)場審核。召開末次會議，由審核組說明審核結(jié)果，提出審核結(jié)論和建議，并發(fā)出《不合格報告》給有關(guān)責(zé)任部門：由責(zé)任部門進(jìn)行緣由分析，提出訂正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實施訂正。審核員負(fù)責(zé)對訂正措施結(jié)果進(jìn)行檢查和驗證。8.2.8.2.8.2.8.2.3.1對質(zhì)量管理體系過程縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號：XCJZ/SC—8測量、分析和改進(jìn)版本/修改：A/0共8頁