新版質(zhì)量保證體系及措施樣本

第5章質(zhì)量保證體系及辦法本工程中標(biāo)后將針對(duì)本工程特點(diǎn)，為滿足業(yè)主需要進(jìn)行詳細(xì)質(zhì)量策劃，制定切實(shí)可行《質(zhì)量籌劃》，采用合理、成熟施工技術(shù)和工藝，嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)理程序，以保證熱力工程質(zhì)量達(dá)到高原則。我單位依照本工程實(shí)際狀況，采用合理、成熟施工技術(shù)和工藝，工程質(zhì)量滿足建設(shè)單位對(duì)工程質(zhì)量規(guī)定，嚴(yán)格按照質(zhì)量原則及ISO9001質(zhì)量體系規(guī)定建立質(zhì)量保證體系，保證各項(xiàng)工程質(zhì)量處在受控狀態(tài)，且可追溯。5.1引用文獻(xiàn)單位《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文獻(xiàn)》、承包合同、有關(guān)規(guī)范、原則和施工圖紙等關(guān)于支持性文獻(xiàn)等。5.2質(zhì)量方針及質(zhì)量目的本工程招標(biāo)文獻(xiàn)規(guī)定質(zhì)量原則為合格，本單位擬定本工程質(zhì)量達(dá)到如下目的：5.2.1竣工驗(yàn)收達(dá)到合格級(jí)別；5.2.2合同范疇內(nèi)所有工程所有使用功能符合設(shè)計(jì)圖紙和業(yè)重規(guī)定；5.2.3分部、分項(xiàng)、單位工程質(zhì)量合格率100％，優(yōu)良率90％以上。5.3質(zhì)量保證體系設(shè)立及運(yùn)作5.3.1重要施工過(guò)程劃分及組織機(jī)構(gòu)實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，由項(xiàng)目總工程師直接負(fù)責(zé)技術(shù)、質(zhì)量管理工作，實(shí)行全過(guò)程質(zhì)量監(jiān)控，進(jìn)行信息化施工，實(shí)行全面質(zhì)量管理體系。5.3.2項(xiàng)目信息化管理依照本工程特點(diǎn)及業(yè)主對(duì)本工程提出規(guī)定，咱們?cè)陧?xiàng)目實(shí)行過(guò)程中將采用項(xiàng)目信息管理，按照建設(shè)部發(fā)布《建設(shè)工程項(xiàng)目管理規(guī)范》使工程在施工過(guò)程中，信息管理始終貫穿于項(xiàng)目管理全過(guò)程，使工程質(zhì)量處在控制之中。5.3.2.1項(xiàng)目質(zhì)量信息管理項(xiàng)目信息管理應(yīng)適應(yīng)項(xiàng)目管理需要，為預(yù)測(cè)將來(lái)和對(duì)的決策提供根據(jù)，提高管理水平。項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)建立項(xiàng)目信息管理系統(tǒng)，優(yōu)化信息構(gòu)造，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目管理信息化。項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)及時(shí)收集信息，并將信息精確、完整傳遞給使用單位和人員。項(xiàng)目信息應(yīng)涉及項(xiàng)目經(jīng)理部在項(xiàng)目管理過(guò)程中形成各種數(shù)據(jù)、表格、圖紙、文字、音像資料等。項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)配備信息管理員，項(xiàng)目信息管理員必要經(jīng)有資質(zhì)培訓(xùn)單位培訓(xùn)。項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)負(fù)責(zé)收集、整頓、管理本項(xiàng)目范疇內(nèi)信息。實(shí)行總分包項(xiàng)目，項(xiàng)目分包人應(yīng)負(fù)責(zé)分包范疇信息收集整頓，承包人負(fù)責(zé)各分包人所有信息。項(xiàng)目信息收集應(yīng)隨工程進(jìn)展進(jìn)行，保證真實(shí)、精確，按照項(xiàng)目信息管理規(guī)定及時(shí)整頓，經(jīng)關(guān)于負(fù)責(zé)人審核簽字。5.3.2.2項(xiàng)目信息管理工作是項(xiàng)目部在本工程中一種重要工作，項(xiàng)目經(jīng)理要負(fù)全責(zé)，項(xiàng)目總工詳細(xì)貫徹此項(xiàng)工作，保證本工程順利實(shí)行。5.3.3控制施工過(guò)程準(zhǔn)則項(xiàng)目部對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品規(guī)定得到滿足，同步提供產(chǎn)品符合規(guī)定證據(jù)。項(xiàng)目部設(shè)專職質(zhì)檢員，參加項(xiàng)目經(jīng)理部組織施工圖紙及關(guān)于文獻(xiàn)學(xué)習(xí)，參加設(shè)計(jì)交底；參加單位工程施工組織設(shè)計(jì)編制；明確本工程所執(zhí)行質(zhì)量原則、檢查和實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目、檢查和實(shí)驗(yàn)頻率和辦法。檢查和實(shí)驗(yàn)分為：進(jìn)貨檢查和實(shí)驗(yàn)、過(guò)程檢查和實(shí)驗(yàn)、最后檢查和實(shí)驗(yàn)三個(gè)階段。進(jìn)貨檢查和實(shí)驗(yàn)按照誰(shuí)采購(gòu)誰(shuí)負(fù)責(zé)原則管理。過(guò)程檢查和實(shí)驗(yàn)按照項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量籌劃規(guī)定和關(guān)于文獻(xiàn)規(guī)定執(zhí)行。未經(jīng)檢查、實(shí)驗(yàn)（例外轉(zhuǎn)序除外）和檢定不合格工序（分項(xiàng)工程）不得轉(zhuǎn)入下道工序（分項(xiàng)工程）施工。過(guò)程檢查涉及工序（分項(xiàng)）、部位（分部）、單位工程質(zhì)量檢查和評(píng)估、隱蔽工程檢查等。最后檢查和實(shí)驗(yàn)在施工過(guò)程所有完畢后進(jìn)行，發(fā)現(xiàn)不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。在工程施工過(guò)程中，我項(xiàng)目部將嚴(yán)格按照工程質(zhì)量自控體系圖中管理程序來(lái)執(zhí)行。5.3.4項(xiàng)目部體系文獻(xiàn)框架及規(guī)定清單為保證質(zhì)量管理體系過(guò)程有效策劃、運(yùn)營(yíng)和控制所需文獻(xiàn)滿足原則和質(zhì)量管理體系實(shí)際操作規(guī)定，結(jié)合單位實(shí)際，擬定項(xiàng)目部質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)涉及:5.3.4.1質(zhì)量手冊(cè)。5.3.4.2程序文獻(xiàn)：以及GB/TI9001-原則，編制9個(gè)程序文獻(xiàn)。5.3.4.3支持性文獻(xiàn)：涉及管理辦法、技術(shù)文獻(xiàn)、項(xiàng)目文獻(xiàn)（項(xiàng)目質(zhì)量籌劃、施工組織設(shè)計(jì)、合同、圖紙、洽商文獻(xiàn)等）和與質(zhì)量關(guān)于外來(lái)文獻(xiàn)（法律法規(guī)、技術(shù)原則和規(guī)范等）。5.3.4.4操作性文獻(xiàn)：作業(yè)指引書、技術(shù)交底單等。文獻(xiàn)控制辦法采用“目錄清單”方式，設(shè)立有效文獻(xiàn)編號(hào)。執(zhí)行我單位《文獻(xiàn)和資料控制》程序與業(yè)主文獻(xiàn)。5.3.5對(duì)質(zhì)量記錄規(guī)定執(zhí)行單位《記錄控制程序》并組織實(shí)行。關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量記錄涉及：5.3.5.1產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性記錄；5.3.5.2進(jìn)貨檢查記錄；5.3.5.3過(guò)程檢查記錄；5.3.5.4測(cè)量、監(jiān)控裝置檢定校準(zhǔn)記錄；5.3.5.5緊急（例外）放行記錄；5.3.5.6不合格品評(píng)審、處置記錄；5.3.5.7最后產(chǎn)品檢查記錄；5.3.5.8產(chǎn)品服務(wù)勉勵(lì)；5.3.5.9其她必要記錄。通過(guò)對(duì)記錄收集、整頓、標(biāo)記、貯存、檢索和保護(hù)，為工程質(zhì)量復(fù)合規(guī)定和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營(yíng)提供客觀證據(jù)，同步為實(shí)現(xiàn)可追溯性和制定糾正辦法、防止辦法及持續(xù)改進(jìn)提供證據(jù)。質(zhì)量記錄應(yīng)保持清晰，由紀(jì)錄人注明該記錄類別、名稱、時(shí)間、地點(diǎn)等標(biāo)記。項(xiàng)目部管理過(guò)程中質(zhì)量記錄及時(shí)收集、分類、登記、標(biāo)記，并妥善保管，防止丟失、損壞、變質(zhì)；需歸檔按年度或按項(xiàng)目向單位檔案室或其分部歸檔，歸檔質(zhì)量記錄按單位檔案管理辦法管理。對(duì)記錄進(jìn)行編目、編號(hào)，以以便檢索和查閱。質(zhì)量記錄保存期限按程序文獻(xiàn)或工程項(xiàng)目關(guān)于規(guī)定和單位檔案管理辦法擬定。來(lái)自供方記錄也作為本單位記錄構(gòu)成某些。5.3.6文獻(xiàn)資料管理控制5.3.6.1項(xiàng)目部由總工程師負(fù)責(zé)設(shè)一名專職資料員對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)于文獻(xiàn)、資料進(jìn)行收集，整頓，存檔。5.3.6.2收集文獻(xiàn)和資料重要內(nèi)容。1）工程處各部門制定和轉(zhuǎn)發(fā)管理性文獻(xiàn)。2）與本工程關(guān)于國(guó)家、地區(qū)、行業(yè)技術(shù)原則、規(guī)范和規(guī)程方面技術(shù)性文獻(xiàn)。3）業(yè)主、監(jiān)理發(fā)放所有文獻(xiàn)。4）由項(xiàng)目經(jīng)理部結(jié)合本工程實(shí)際狀況制定工程質(zhì)量籌劃、施工組織設(shè)計(jì)。5.3.6.3文獻(xiàn)存檔要分類登記、如有作廢文獻(xiàn)應(yīng)及時(shí)撤出，需繼續(xù)留用，加蓋“作廢存檔”標(biāo)記以備存查。5.3.7施工工藝過(guò)程控制5.3.7.1參加投標(biāo)與合同評(píng)審，充分理解顧客規(guī)定；5.3.7.2編制項(xiàng)目質(zhì)量籌劃（施工組織籌劃）和施工方案，貫徹工程預(yù)算；5.3.7.3做好施工現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)工前各種準(zhǔn)備工作；5.3.7.4檢查施工設(shè)備合用性；5.3.7.5組織好施工作業(yè)隊(duì)伍，做好施工技術(shù)交底；5.3.7.6進(jìn)行施工材料進(jìn)場(chǎng)檢查和實(shí)驗(yàn)；5.3.7.7對(duì)分部、分項(xiàng)工程和單位工程進(jìn)行檢查，特別是做好隱蔽工程和核心工程檢查；5.3.7.8對(duì)施工中浮現(xiàn)不合格采用辦法，并實(shí)行檢查；5.3.7.9認(rèn)真做好設(shè)計(jì)和施工方案變更洽商；5.3.7.10定期召開(kāi)內(nèi)部、外部協(xié)調(diào)會(huì)，溝通信息；5.3.7.11組織施工驗(yàn)收。1）堅(jiān)持“過(guò)程精品”控制，特殊部位、特殊交底，實(shí)行“目的考核”，嚴(yán)格獎(jiǎng)懲。2）嚴(yán)格做到“三級(jí)交底”，并組織施工生產(chǎn)。3）嚴(yán)格執(zhí)行“三檢”制度：自檢、專檢、交接檢。自檢：一道工序結(jié)束后，由班組質(zhì)量員按質(zhì)量原則對(duì)本班組質(zhì)量進(jìn)行檢查，填寫工序自檢單，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整治后再進(jìn)行檢查。專檢：項(xiàng)目部由具備上崗資質(zhì)專職質(zhì)量員對(duì)各道工序按《設(shè)計(jì)文獻(xiàn)》、《施工規(guī)范》、《驗(yàn)收原則》進(jìn)行驗(yàn)收，同步對(duì)工序質(zhì)量好壞予以評(píng)價(jià)。交接檢：由施工技術(shù)人員組織本道工序及下道工序作業(yè)班長(zhǎng)和專職質(zhì)量員參加檢查和驗(yàn)收。4）嚴(yán)格施工過(guò)程中質(zhì)量管理，用工序質(zhì)量來(lái)保證工程質(zhì)量，每道工序完畢后由班組進(jìn)行自檢，然后由施工員組織交接檢，合格后由質(zhì)檢員填寫質(zhì)量記錄，并報(bào)請(qǐng)建立工程師進(jìn)行隱蔽驗(yàn)收或分項(xiàng)、分部驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可轉(zhuǎn)入下工序。5）嚴(yán)把材料進(jìn)貨關(guān)，未經(jīng)檢查、實(shí)驗(yàn)材料不得在工程中使用。6）加強(qiáng)施工過(guò)程中質(zhì)量監(jiān)控，以工序施工過(guò)程為質(zhì)量控制點(diǎn)，監(jiān)控每個(gè)部位、每道工序、每項(xiàng)工藝，使施工全過(guò)程均在質(zhì)量監(jiān)控之下。7）執(zhí)行項(xiàng)目經(jīng)理與作業(yè)隊(duì)負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)制度，做到誰(shuí)施工，誰(shuí)負(fù)責(zé)工程質(zhì)量。8）嚴(yán)格實(shí)行質(zhì)量一票否決制度，質(zhì)量合格后轉(zhuǎn)入下一道工序。5.3.5施工過(guò)程管理改進(jìn)控制施工過(guò)程管理改進(jìn)控制涉及持續(xù)改進(jìn)、糾正辦法和防止辦法。5.3.5.1持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目部運(yùn)用質(zhì)量方針、質(zhì)量目的、審核成果、數(shù)據(jù)分析、糾正和防止辦法及管理評(píng)審，增進(jìn)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)。5.3.5.2糾正和防止辦法項(xiàng)目部依照單位《糾正辦法控制程序》、《與否可以辦法控制程序》實(shí)行。針對(duì)不合格類型及產(chǎn)生因素制定糾正辦法，普通不合格由項(xiàng)目部技質(zhì)部制定糾正辦法，由項(xiàng)目部總工負(fù)責(zé)審批。對(duì)重大不合格由項(xiàng)目經(jīng)理上報(bào)監(jiān)理單位、業(yè)主和單位，由單位科技管理部授權(quán)本工程項(xiàng)目經(jīng)理部全權(quán)負(fù)責(zé)，項(xiàng)目經(jīng)理部會(huì)同監(jiān)理單位、業(yè)主，三方共同制定糾正辦法，由監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)審批。糾正辦法傳遞由項(xiàng)目部技術(shù)設(shè)計(jì)部、質(zhì)量控制部負(fù)責(zé)，項(xiàng)目部工程籌劃部負(fù)責(zé)糾正辦法實(shí)行，項(xiàng)目部技術(shù)設(shè)計(jì)部、質(zhì)量控制部負(fù)責(zé)追蹤驗(yàn)證。項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)收集關(guān)于質(zhì)量方面信息，依照本項(xiàng)目擬定各種資料記錄工具進(jìn)行研究、分析，尋找影響質(zhì)量重要問(wèn)題和重要影響因素，結(jié)合本工程特點(diǎn)制定防止辦法。5.3.9不合格品控制不合格品控制執(zhí)行《不合格品控制程序》，保證防止不合格品非預(yù)期使用和交付。項(xiàng)目部詳細(xì)負(fù)責(zé)對(duì)不合格品應(yīng)及時(shí)進(jìn)行標(biāo)記、記錄、隔離，防止不合格品使用、安裝和交付。對(duì)不合格品實(shí)行分級(jí)評(píng)審。輕微不合格品由項(xiàng)目部組織評(píng)審；普通不合格品由工程處組織評(píng)審；嚴(yán)重不合格品由籌劃部組織評(píng)審，必要時(shí)單位領(lǐng)導(dǎo)組織評(píng)審。不合格品評(píng)審記錄由組織評(píng)審部門保存并上報(bào)備案。不合格品處置由項(xiàng)目部依照評(píng)審成果組織實(shí)行返工解決，以達(dá)到規(guī)定規(guī)定；不合格品返修或返工后，必要重新檢查和實(shí)驗(yàn)，并形成相應(yīng)檢查記錄和實(shí)驗(yàn)報(bào)告。業(yè)主批準(zhǔn)不經(jīng)返修讓步接受或批準(zhǔn)返修后讓步接受，項(xiàng)目部應(yīng)記錄讓步及不合格品返修狀況，并妥善保存。5.3.10實(shí)行過(guò)程策劃單位實(shí)行項(xiàng)目管理，依照工程項(xiàng)目特點(diǎn)，由項(xiàng)目處推薦項(xiàng)目經(jīng)理人選，單位任命項(xiàng)目經(jīng)理。項(xiàng)目經(jīng)理在工程處協(xié)調(diào)下組建項(xiàng)目經(jīng)理部，聘請(qǐng)各專業(yè)技術(shù)管理人員。單位各部門及工程處為項(xiàng)目實(shí)行提供專業(yè)支持（事前專業(yè)征詢、事中專業(yè)服務(wù)、事后專業(yè)評(píng)價(jià)），以項(xiàng)目為中心開(kāi)展工作。項(xiàng)目實(shí)行過(guò)程涉及：（1）前期工作；（2）開(kāi)工準(zhǔn)備；（3）施工過(guò)程管理：工程專業(yè)分包、勞務(wù)分包、材料采購(gòu)、合同變更、洽商管理、進(jìn)度管理、產(chǎn)品標(biāo)記管理、過(guò)程質(zhì)量管理、工作環(huán)境管理、監(jiān)視和測(cè)量裝置管理、特殊過(guò)程控制；（4）產(chǎn)品防護(hù)；（5）與業(yè)主溝通；（6）竣工交驗(yàn)（7）工程保修及回訪。5.3.11材料、機(jī)械設(shè)備、勞務(wù)及實(shí)驗(yàn)等采購(gòu)過(guò)程控制依照合同或業(yè)重規(guī)定，擬定本工程項(xiàng)目重要采購(gòu)物資。5.3.11.1材料采購(gòu)過(guò)程控制項(xiàng)目部根據(jù)工程項(xiàng)目進(jìn)展?fàn)顩r編制材料采購(gòu)籌劃，按照單位《材料管理辦法》對(duì)所需材料進(jìn)行采購(gòu)和管理。項(xiàng)目部根據(jù)單位《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量管理辦法》對(duì)采購(gòu)材料進(jìn)行進(jìn)貨檢查和實(shí)驗(yàn)，對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料檢查和實(shí)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。5.3.11.2設(shè)備采購(gòu)過(guò)程控制項(xiàng)目部依照工程特點(diǎn)在施工組織設(shè)計(jì)中編制機(jī)械設(shè)備需求籌劃，并依照單位《機(jī)械設(shè)備管理辦法》對(duì)進(jìn)場(chǎng)機(jī)械設(shè)備進(jìn)行管理。單位物資部和工程處物資部門定期對(duì)進(jìn)場(chǎng)施工機(jī)械進(jìn)行檢查，對(duì)不符合規(guī)定施工機(jī)械不準(zhǔn)進(jìn)場(chǎng)。5.3.11.3勞務(wù)采購(gòu)過(guò)程控制項(xiàng)目部提出勞務(wù)用工籌劃，匯總本工程勞務(wù)用工籌劃，報(bào)單位人事部，人事部按照單位《勞務(wù)分包招標(biāo)投標(biāo)實(shí)行辦法》評(píng)價(jià)選取勞務(wù)分包隊(duì)伍，在合格勞務(wù)隊(duì)伍名冊(cè)內(nèi)組織勞務(wù)分包招標(biāo)。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)勞務(wù)分包隊(duì)伍進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證、入場(chǎng)教誨和尋常管理控制。工程處負(fù)責(zé)勞務(wù)隊(duì)伍使用狀況監(jiān)督和檢查。項(xiàng)目部對(duì)勞務(wù)隊(duì)伍驗(yàn)證重要是看提供人員數(shù)量、技術(shù)工種持證規(guī)定與否滿足工程需要和合同規(guī)定，并定期進(jìn)行檢查。5.3.12產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性項(xiàng)目部按照單位《產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性管理辦法》對(duì)工程物資、半成品、成品進(jìn)行標(biāo)記管理，工程處負(fù)責(zé)監(jiān)督和檢查。使用標(biāo)記是為防止產(chǎn)品或其狀態(tài)混淆和誤用。在項(xiàng)目實(shí)行全過(guò)程，應(yīng)對(duì)原材料、外構(gòu)件、試樣、設(shè)備等及項(xiàng)目管理文獻(xiàn)采用適當(dāng)辦法做好標(biāo)記。在有可追溯性規(guī)定場(chǎng)合用控制并記錄產(chǎn)品唯一性標(biāo)記。唯一性標(biāo)記要在項(xiàng)目質(zhì)量籌劃（施工組織設(shè)計(jì)）中明確。為保證在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程中辨認(rèn)產(chǎn)品及其監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)，對(duì)不同產(chǎn)品標(biāo)記做如下規(guī)定：5.3.12.1產(chǎn)品檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)涉及：待檢、檢查合格、待解決、不合格等四種狀態(tài)；5.3.12.2以工序質(zhì)量記錄、質(zhì)量檢查單、實(shí)驗(yàn)記錄作為施工過(guò)程中半成品標(biāo)記；5.3.12.3以產(chǎn)品批號(hào)、規(guī)格、標(biāo)牌、出廠合格證、檢查實(shí)驗(yàn)記錄作為物資標(biāo)記。5.3.13檢查、實(shí)驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備過(guò)程控制項(xiàng)目檢查、測(cè)量、實(shí)驗(yàn)設(shè)備使用及管理執(zhí)行單位科技管理部制定《計(jì)量器具管理辦法》。計(jì)量員負(fù)責(zé)本項(xiàng)目所有計(jì)量設(shè)備管理，涉及登記分臺(tái)帳、維護(hù)、標(biāo)記、檢查保管等，并將狀況隨時(shí)記錄在分臺(tái)帳上，對(duì)需要進(jìn)行周期鑒定計(jì)量器具按鑒定籌劃安排及時(shí)報(bào)送有資質(zhì)鑒定部門進(jìn)行鑒定。明確對(duì)計(jì)量設(shè)備標(biāo)記辦法，保證進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量設(shè)備處在完好狀態(tài)。在使用、搬運(yùn)時(shí)必要保證檢查、測(cè)量、實(shí)驗(yàn)設(shè)備基準(zhǔn)狀態(tài)下發(fā)生變化，保證檢測(cè)精度和精確性。設(shè)備使用人員需要掌握設(shè)備使用規(guī)定和維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定，當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備發(fā)生偏差時(shí)。要雖然更換檢測(cè)設(shè)備并追溯或重新檢測(cè)過(guò)去檢測(cè)成果。5.控制目及采購(gòu)辦法：保證提供合格工程物資，滿足工程質(zhì)量規(guī)定。采用招標(biāo)形式擇優(yōu)采購(gòu)。5.3.14.1采購(gòu)工作程序1）工程處材料部負(fù)責(zé)鋼材、木材、水泥、地方材料等原材料、構(gòu)造預(yù)制件及其他物資采購(gòu)并運(yùn)送進(jìn)場(chǎng)。2）項(xiàng)目部可采購(gòu)工程急需低耗品類物資，但需經(jīng)單位材料部批準(zhǔn)、并與材料部辦理關(guān)于手續(xù)。3）對(duì)不同物資材料采用不同控制辦法，本工程要對(duì)砼構(gòu)件及鋼構(gòu)造加工過(guò)程控制時(shí)間、控制辦法和內(nèi)容提出規(guī)定，寫進(jìn)采購(gòu)合同中。所有內(nèi)容要形成質(zhì)量記錄并存檔。5.3.14.2采購(gòu)資料形成1）采購(gòu)資料是保證準(zhǔn)擬定購(gòu)物資文獻(xiàn)，它涉及采購(gòu)產(chǎn)品招標(biāo)文獻(xiàn)、采購(gòu)籌劃、采購(gòu)合同等。2）采購(gòu)資料填報(bào)內(nèi)容a.工程名稱、使用單位、填報(bào)日期b.材料品名、規(guī)格、數(shù)量、計(jì)量單位、供貨日期。c.采用技術(shù)原則、質(zhì)量規(guī)定及驗(yàn)收辦法，特殊物資或特殊工藝物資應(yīng)附有關(guān)圖紙。d.采購(gòu)物資申請(qǐng)人及材料部、項(xiàng)目部主管審批簽認(rèn)。5.3.14.3采購(gòu)物資產(chǎn)品進(jìn)場(chǎng)與驗(yàn)收1）物資驗(yàn)收：采購(gòu)物資或產(chǎn)品進(jìn)場(chǎng)或者入庫(kù)要填寫進(jìn)場(chǎng)或入庫(kù)單，并提供產(chǎn)品合格證。材料管理人員要核算數(shù)量、規(guī)格后驗(yàn)證保管。2）驗(yàn)收和實(shí)驗(yàn)：采購(gòu)物資或產(chǎn)品檢查和實(shí)驗(yàn)按招標(biāo)文獻(xiàn)規(guī)定材料、構(gòu)配件原則執(zhí)行。本工程使用構(gòu)件執(zhí)行準(zhǔn)入證制度，構(gòu)件入場(chǎng)后，及時(shí)進(jìn)行外觀、內(nèi)在質(zhì)量檢查，不合格退回生產(chǎn)廠家。5.3.15檢查和實(shí)驗(yàn)5.3.15.1目：通過(guò)檢查和實(shí)驗(yàn)，提供產(chǎn)品符合規(guī)定原則，并保證不合格品不使用、不交付，滿足顧客規(guī)定。5.3.15.2開(kāi)工前在編寫項(xiàng)目質(zhì)量籌劃中應(yīng)明確本工程所涉及檢查和實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目，執(zhí)行原則、檢查頻率和辦法。5.3.15.3檢查和實(shí)驗(yàn)分三個(gè)階段：進(jìn)貨檢查和實(shí)驗(yàn)、過(guò)程檢查和實(shí)驗(yàn)、最后檢查和實(shí)驗(yàn)。1）進(jìn)貨檢查和實(shí)驗(yàn)，按照誰(shuí)采購(gòu)誰(shuí)負(fù)責(zé)原則實(shí)行。2）材料入庫(kù)后，項(xiàng)目部材料員按《物資采購(gòu)控制程序》驗(yàn)證，告知并協(xié)助專職質(zhì)檢員完畢物資檢查和實(shí)驗(yàn)。3）質(zhì)檢員接到告知后，取樣送實(shí)驗(yàn)室或現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查或?qū)嶒?yàn)。保存原材料檢查、實(shí)驗(yàn)報(bào)告等原始資料，并建立《工程材料檢查、實(shí)驗(yàn)臺(tái)帳》。4）對(duì)砼強(qiáng)度、鋼材力學(xué)性能、無(wú)損檢測(cè)等實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目、委托具備資質(zhì)實(shí)驗(yàn)室完畢。5）對(duì)無(wú)法追溯和無(wú)法采用補(bǔ)救辦法物資材料、用于隱蔽工程物資、不準(zhǔn)執(zhí)行緊急放行。6）如果在檢查和實(shí)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品，執(zhí)行ISO9000《不合格品控制程序》。5.3.15.4過(guò)程檢查和實(shí)驗(yàn)1）過(guò)程檢查涉及：分項(xiàng)（工序）、分部（部位）、單位工程質(zhì)量檢查和評(píng)估、隱蔽工程和檢查等，未經(jīng)檢查和檢查不合格項(xiàng)目，不能進(jìn)行下道工序施工。2）過(guò)程質(zhì)量檢查實(shí)行“三檢制”，即自檢、專檢、交接檢。3）本工程是監(jiān)理制項(xiàng)目應(yīng)在完畢自檢、專檢基本上，根據(jù)監(jiān)理程序辦理交驗(yàn)承認(rèn)后再實(shí)行交接檢。4）隱蔽工程項(xiàng)目在內(nèi)部檢查合格后，提請(qǐng)監(jiān)理工程師進(jìn)行驗(yàn)收。然后填寫《隱蔽工程檢查記錄》。5）過(guò)程檢查和實(shí)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品，執(zhí)行ISO9000《不合格品控制程