版質(zhì)量環(huán)境及健康管理手冊樣本

受控狀態(tài)分發(fā)編號電器制造有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系一體化綜合管理手冊根據(jù)：GB/T19001-質(zhì)量管理體系規(guī)定GB/T24001-環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南GB/T28001-職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定文獻(xiàn)編號：QEHS-001版本：A編寫：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：年月日發(fā)布年月日實行章節(jié)號內(nèi)容頁數(shù)0封面0.1目錄0.2修改記錄0.3實行令0.4任命書0.5公司簡介0.6管理承諾0.7質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針及目的0.8手冊管理1目、合用范疇2引用原則和文獻(xiàn)3名詞及術(shù)語定義4.1理解組織及其所處環(huán)境4.2理解有關(guān)方需求和盼望4.3擬定管理體系范疇4.4管理體系及其過程5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針5.3組織崗位、職責(zé)和權(quán)限6.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇辦法6.2管理目的及其實現(xiàn)策劃6.3管理體系變更策劃7.1資源7.2能力7.3意識7.4溝通及信息交流7.5形成文獻(xiàn)信息章節(jié)號內(nèi)容頁數(shù)8.1運(yùn)營策劃和控制8.2產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定8.3產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計和開發(fā)8.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)控制8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供8.6產(chǎn)品和服務(wù)放行8.7不合格輸出控制8.8環(huán)境與職業(yè)健康運(yùn)營控制8.9應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)9.1監(jiān)視、測量、分析和評價9.2內(nèi)部審核9.3管理評審10持續(xù)改進(jìn)11.1程序文獻(xiàn)目錄11.2管理職責(zé)分派表11.3組織機(jī)構(gòu)圖版本文獻(xiàn)修改欄生效日期A.0初次發(fā)行年月日為執(zhí)行國家或行業(yè)關(guān)于質(zhì)量管控、環(huán)境管理及職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、原則及其他規(guī)定，我****電器有限公司根據(jù)GB/T19001-/ISO9001:《質(zhì)量管理體系規(guī)定》、GB/T24001-/ISO14001：《環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》和GB/T28001-/OHSAS18001：《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定》，結(jié)合公司實際狀況編寫《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系一體化綜合管理手冊》（如下簡稱：管理手冊），編號QEHS-001，形成我司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系。通過其有效運(yùn)營，增進(jìn)和證明我司能提供滿足顧客和合用法律法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品。按照過程辦法涉及PDDA循環(huán)以及始終基于風(fēng)險思維對過程和整個體系進(jìn)行管理，保證我司持續(xù)發(fā)展，控制、消除和減小環(huán)境/職業(yè)健康安全風(fēng)險，改進(jìn)環(huán)境/職業(yè)健康安全績效。本管理手冊對外可作為評價我司滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定能力大綱性文獻(xiàn)，可提供顧客、有關(guān)方及第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)作為評價我司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系之用。也是我司必要長期遵循管理體系文獻(xiàn)，是公司開展質(zhì)量管理、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理及活動規(guī)定和準(zhǔn)則?，F(xiàn)經(jīng)我司審定后予以發(fā)布實行，公司各部門和全體員工必要認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵循執(zhí)行。本管理手冊自年月日起正式實行。原有管理體系文獻(xiàn)同步作廢?？偨?jīng)理：年月日管理者代表任命書任命我司為管理者代表，分管質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)營。為保證公司有效地進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系活動，除其她工作外，本崗位行使職責(zé)詳見本管理手冊0.7章節(jié)。特此任命?？偨?jīng)理：年月日職業(yè)健康安全事務(wù)代表經(jīng)我司職工代表大會一致通過，選舉我司為職業(yè)健康安全事務(wù)代表。協(xié)助管理者代表，參加職業(yè)健康安全方針、目的制定和評審，參加風(fēng)險管理和安全事務(wù)管理等。特此發(fā)布。總經(jīng)理：年月日****電器制造有限公司成立于1997年，是經(jīng)科委認(rèn)定高新技術(shù)公司，公司位于，專業(yè)研制開發(fā)和生產(chǎn)設(shè)備，是國內(nèi)重要生產(chǎn)廠家之一，生產(chǎn)占地面積畝，擁有一批員工隊伍。公司秉承，重要產(chǎn)品有公司具備。公司可原則，重疊同、守信用，博得顧客好評和信賴。公司將“安全至上、誠信為本”作為公司發(fā)展宗旨，創(chuàng)造出更多、更好高品質(zhì)產(chǎn)品，以優(yōu)良服務(wù)，滿足國內(nèi)外客戶需求。地址：郵政編碼：電話：傳真：E—mail:http：咱們以為,環(huán)境是可持續(xù)發(fā)展之本,質(zhì)量是公司生存之本,員工是公司資源之本。質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境方面先進(jìn)體現(xiàn),是公司進(jìn)行競爭前提,是自身生存和發(fā)展需要。因而咱們鄭重承諾:遵守國家法律、法規(guī)和地方有關(guān)規(guī)定。堅持防止為主,嚴(yán)格過程控制,追求零缺陷、零傷害、零污染、零事故。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，致力于持續(xù)滿足顧客需求，精心提高產(chǎn)品質(zhì)量，在公司內(nèi)哺育滿足顧客規(guī)定意識。從采購、生產(chǎn)、服務(wù)全過程不斷改進(jìn)工藝及設(shè)備，合理運(yùn)用資源、能源，持續(xù)推動清潔生產(chǎn)，改進(jìn)環(huán)境管理。完善環(huán)境設(shè)施，努力減少各種污染物產(chǎn)生和排放,為可持續(xù)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。以人為本,關(guān)懷員工健康,保護(hù)員工安全,努力創(chuàng)造健康、安全工作環(huán)境。建立安全操作辦法，提高員工安全生產(chǎn)意識，規(guī)范公司行為，實現(xiàn)職業(yè)健康安全績效持續(xù)改進(jìn)。定期對公司質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全狀況進(jìn)行評價，坦誠發(fā)布管理業(yè)績,接受政府和社會監(jiān)督。不斷創(chuàng)新，積極應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇。持續(xù)提高QES管理體系有效性,哺育一種使全體員工分擔(dān)承諾公司文化?？偨?jīng)理：年月日1.質(zhì)量方針不斷創(chuàng)新精心制造精誠服務(wù)顧客滿意質(zhì)量目的：工藝合格率≥95%；顧客服務(wù)投訴全年不超過5次（指導(dǎo)致顧客損失100元以上）；⑶每年不少于一項新產(chǎn)品或新工藝開發(fā)；分解目的：⑴生產(chǎn)部：工藝合格率≥95%；設(shè)備完好率≥95%；生產(chǎn)籌劃完畢率≥98%成品入倉檢查合格批率≥99%。⑵銷售部：準(zhǔn)時交付率≥98%；顧客服務(wù)投訴全年不超過5次（指導(dǎo)致顧客損失100元以上）；⑶采購部：物質(zhì)準(zhǔn)時到貨率≥95%；進(jìn)料檢查合格率≥95%；⑷技術(shù)部：每年不少于一項新產(chǎn)品或新工藝開發(fā)；顧客樣板通過率≥98%⑸質(zhì)檢部：檢測設(shè)備周檢合格率98%；顧客一次驗貨率≥95%；⑹人力資源部：公司人員籌劃受培率100%2.環(huán)境方針清潔作業(yè)節(jié)約能源保護(hù)環(huán)境綜合治理環(huán)境管理控制目的：⑴噪聲排放達(dá)標(biāo)排放，有關(guān)方投訴率發(fā)生為“0”；⑵固體廢棄物分類處置率“100%”；3.職業(yè)健康安全方針保障健康安全生產(chǎn)遵守法規(guī)持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全管理控制目的：⑴全年輕傷發(fā)生不超過6次；（構(gòu)成10級以上傷殘為輕傷事故）⑵全年火災(zāi)事故為“0”；⑶全年特殊工種員工體檢率≥95%；⑷全年設(shè)備（觸電）事故為“0”；⑸全年職業(yè)病發(fā)生率為“0”；⑹全年重要生產(chǎn)設(shè)備完好率≥96%；（能滿足生產(chǎn)工藝、安全規(guī)定）本手冊由管理者代表組織關(guān)于人員編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。我司人力資源部負(fù)責(zé)手冊出版發(fā)行、修訂和控制等管理工作，負(fù)責(zé)手冊發(fā)放范疇、辦理登記、編號、造冊、發(fā)放。手冊底稿由人力資源部保存，手冊復(fù)印件分“受控”和“非受控”兩種形式發(fā)放，發(fā)放時必要登記。持有“非受控”手冊者，則得不到相應(yīng)更改，“非受控”手冊分發(fā)后來其有效性我司不再跟蹤?！笆芸亍笔謨猿钟姓咭咨票９苁謨?，不得復(fù)制、涂改、外傳、丟失，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得外借，調(diào)離我司時，必要將手冊交還人力資源部?！笆芸亍笔謨苑懂牉?我司部門負(fù)責(zé)人以上，以及第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)等。“非受控”重要是我司顧客和有關(guān)方等。我司經(jīng)營環(huán)境、管理方針和目的更改產(chǎn)品構(gòu)造、管理制度、管理職能機(jī)構(gòu)、職業(yè)健康安全發(fā)生較大變化時，或因法規(guī)、原則等根據(jù)性文獻(xiàn)有了重大更改時，則對本手冊進(jìn)行修訂或者換版。修改章節(jié)依照修改大小、內(nèi)容重要限度決定修改或換版；修改狀態(tài)、版本或順序分別用0、1、2、3、4……和A、B、C、D……表達(dá)，并在手冊修改狀態(tài)表中注明修改內(nèi)容。新版本發(fā)放時，舊版本即行作廢，舊“受控”手冊應(yīng)及時收回解決。本手冊通過體系審核和管理評審，驗證其符合性和合用性，同步驗證質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效性以及與否達(dá)到規(guī)定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目的。0.8.1有關(guān)文獻(xiàn)《文獻(xiàn)化信息控制程序》1.1目本手冊根據(jù)GB/T19001：idtISO9001：《質(zhì)量管理體系規(guī)定》、GB/T24001：idtISO14001：《環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》和GB/T28001-idtOHSAS18001:《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定》而建立，是實行并有效保持我司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系大綱性文檔，實現(xiàn)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)化、規(guī)范化，用以證明本公司有能力穩(wěn)定提供滿足顧客和合用法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品和服務(wù)，并通過持續(xù)改進(jìn)和防止不合格過程，自我完善，追求卓越，從而達(dá)到顧客滿意；使公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理制度完善、有效，從而為社會環(huán)保和職業(yè)健康安全做出更大貢獻(xiàn)。1.2合用范疇本手冊合用于公司電抗器、放電線圈、電容器成套裝置及其他高壓電器產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)、制造和服務(wù)有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理活動；本手冊也合用于第二方或第三方審核我司質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理能力根據(jù)之一；本手冊是實行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理旨在通過過程辦法，合用于覆蓋公司產(chǎn)品生產(chǎn)、服務(wù)全過程。2.1管理體系原則GB/T19000-idtISO9000：質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語GB/T19001-idtISO9001：質(zhì)量管理體系規(guī)定GB/T24001-idtISO14001：環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南GB/T28001-idtOHSAS18001：職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定2.2合用法律法規(guī)中華人民共和國合同法中華人民共和國質(zhì)量法中華人民共和國憲法中華人民共和國安全生產(chǎn)法中華人民共和國環(huán)保法其她合用國家、行業(yè)關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)等2.3合用技術(shù)原則技術(shù)原則采用國標(biāo)，當(dāng)特殊規(guī)定期，以與顧客商定原則為準(zhǔn)。3.1ISO9000,《質(zhì)量、環(huán)境管理體系基本和術(shù)語》原則中界定術(shù)語和定義。3.2GB/T19001-《質(zhì)量管理體系規(guī)定》原則中界定術(shù)語和定義。3.3GB/T24001-《環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》原則中界定術(shù)語和定義。3.4GB/T28001-/OHSAS18001：《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定》原則中界定術(shù)語和定義。3.5我司其他所述術(shù)語及定義：****電器制造有限責(zé)任公司（簡稱：公司）QMS：質(zhì)量管理體系EMS：環(huán)境管理體系OHSMS：職業(yè)健康安全管理體系QEOMS:質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系重要危險源：是指組織通過風(fēng)險評價，擬定不可容許或不可接受風(fēng)險。四不放過：事故因素未查清不放過；負(fù)責(zé)人員未解決不放過；整治辦法未貫徹不放過；群眾未受到教誨不放過。三級安全教誨：是指公司級教誨、部門教誨、班組教誨。公司級教誨：是指新入公司員工在分派到部門或工作崗位之前，由公司主管培訓(xùn)部門進(jìn)行初步安全教誨。部門教誨：是指新員工分派到部門后，再由部門進(jìn)行安全教誨。班組教誨：是指新員工進(jìn)入工作崗位之前教誨。4.1理解組織及其環(huán)境4.1.1公司戰(zhàn)略和方向公司秉承“更高、更快、更強(qiáng)”奧林匹克精神，實行“安全第一、防止為主、科學(xué)作業(yè)、保護(hù)環(huán)境、以人為本、持續(xù)改進(jìn)戰(zhàn)略方針，專注于高壓電器研制開發(fā)和生產(chǎn)，將“安全至上、誠信為本”作為公司發(fā)展宗旨，不斷創(chuàng)新，精益制造、精誠服務(wù)，力求成為客戶最佳供應(yīng)商。公司在人才、設(shè)備、生產(chǎn)、質(zhì)保和售前售后服務(wù)方面提供強(qiáng)有力技術(shù)支持和質(zhì)量保證，急顧客之所急，可依照客戶規(guī)定進(jìn)行定制開發(fā)，達(dá)到客戶規(guī)定。公司以重疊同、守信用，博得顧客好評和信賴。4.1.2內(nèi)部因素和外部因素（1）公司依照自身實際進(jìn)行內(nèi)部因素和外部因素辨認(rèn)、分析，對影響其實現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系預(yù)期成果各種外部和內(nèi)部因素進(jìn)行必要管控。這些內(nèi)部因素和外部因素可以涉及需要考慮正面和負(fù)面要素或條件。（2）內(nèi)部環(huán)境因素要考慮公司內(nèi)部管理、價值觀、公司文化、公司知識和管理績效等有關(guān)因素。（3）外部因素要考慮國際、國內(nèi)、本地各種法律法規(guī)、技術(shù)、行業(yè)競爭、市場環(huán)境、外部文化、社會因素和經(jīng)濟(jì)因素等有關(guān)因素。（4）內(nèi)外部因素涉及受公司影響環(huán)境狀況或可以影響公司環(huán)境狀況。（5）公司通過實行、策劃“6.1應(yīng)對風(fēng)險機(jī)遇和辦法”，建立和實行《環(huán)境因素辨認(rèn)與評價控制程序》,明確了環(huán)境分析職責(zé)，相應(yīng)準(zhǔn)則，通過適當(dāng)辦法對這些內(nèi)部和外部因素有關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審，保證充分辨認(rèn)風(fēng)險、環(huán)境因素和危險源，消除風(fēng)險，減少或減緩風(fēng)險，控制重要環(huán)境因素和危險源，充分運(yùn)用也許發(fā)展機(jī)遇，及時調(diào)節(jié)公司戰(zhàn)略，應(yīng)對不斷變化市場。保證明現(xiàn)公司效益和質(zhì)量管理體系預(yù)期成果。4.2理解有關(guān)方需求和盼望4.2.1有關(guān)方對組織持續(xù)提供符合顧客規(guī)定和合用法律法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品和服務(wù)能力、環(huán)保和職業(yè)健康安全管理產(chǎn)生影響或潛在影響。4.2.2理解有關(guān)方需求和盼望可以協(xié)助組織更好持續(xù)提供符合顧客規(guī)定和合用法律法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品和服務(wù)能力、環(huán)保和職業(yè)健康安全運(yùn)營控制。4.2.3與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系關(guān)于有關(guān)方涉及顧客、顧客或受益人、投資方、銀行、外部供應(yīng)商、公司員工及其她為公司工作者如暫時工、外協(xié)人員、法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)關(guān)、地方社區(qū)團(tuán)隊如公司所在園區(qū)物業(yè)、非政府公司等。4.2.4通過調(diào)查、訪談理解上述有關(guān)方規(guī)定。同步每年通過訪談、網(wǎng)站向社會告知公司聯(lián)系方式和經(jīng)營狀況，持續(xù)與有關(guān)方溝通，理解有關(guān)方需求和規(guī)定，對她們規(guī)定進(jìn)行評審。據(jù)此明確了公司合規(guī)性義務(wù)范疇，及時調(diào)節(jié)公司戰(zhàn)略，適應(yīng)市場需求。4.3擬定質(zhì)量管理體系范疇4.3.1公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系邊界和合用性決定了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系控制范疇，在范疇內(nèi)所有活動、產(chǎn)品和服務(wù)均須納入管理體系。4.3.2在擬定公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系范疇時，組織應(yīng)考慮：a）各種內(nèi)部和外部因素，見4.1；b）有關(guān)方規(guī)定及有關(guān)合規(guī)義務(wù)，見4.2；c）其組織單元、職能和物理邊界；d）組織產(chǎn)品、活動和服務(wù)；e）其實行控制與施加影響權(quán)限和能力。4.3.3對我司擬定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系范疇所有規(guī)定，組織應(yīng)予以實行。4.3.4我司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系合用范疇及合用條款見前文。4.3.5有關(guān)范疇描述和合用條款都以文獻(xiàn)信息加以保持，我司通過網(wǎng)站、《公司簡介》描述管理體系范疇，可覺得有關(guān)方知曉。4.4管理體系及其過程4.4.1我司按GB/T19000-原則、GB/T24001-及GB/T28001-原則規(guī)定建立文獻(xiàn)化質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，加以實行和保持，并持續(xù)改進(jìn)，以保證管理體系有效性、適當(dāng)性和充分性。4.4.2我司詳細(xì)生產(chǎn)有關(guān)活動過程有：市場調(diào)研→產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)→生產(chǎn)準(zhǔn)備→采購→生產(chǎn)→測量和監(jiān)督→包裝和貯存→銷售→售后服務(wù)等。公司外包過程有：電鍍、鐵芯加工等。4.4.3公司依照生產(chǎn)和服務(wù)過程控制規(guī)定，制定相應(yīng)程序文獻(xiàn)、管理規(guī)范、工藝文獻(xiàn)、操作規(guī)范等體系文獻(xiàn)，支持管理體系各過程運(yùn)營；并保存確認(rèn)過程按策劃進(jìn)行證據(jù)文獻(xiàn)。為使管理體系所需領(lǐng)導(dǎo)、策劃、支持、運(yùn)營、績效評價和改進(jìn)等過程及其在整個組織內(nèi)運(yùn)營質(zhì)量不斷提高，在下列核心環(huán)節(jié)中得到進(jìn)一步控制、保持和持續(xù)改進(jìn)：文獻(xiàn)化體系管理控制過程；體系策劃與審核管理過程；產(chǎn)品實現(xiàn)策劃及產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)、工藝開發(fā)過程；與顧客關(guān)于評審、服務(wù)與顧客信息反饋管理控制過程；采購控制及物流控制過程；生產(chǎn)制造及外包加工過程；產(chǎn)品監(jiān)視測量與不合格品管理控制過程；監(jiān)視和測量設(shè)備使用控制過程；資源提供與管理過程（涉及人力資源、基本設(shè)施與工作環(huán)境）；10）數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進(jìn)控制過程。4.4.3為使公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)營，并持續(xù)改進(jìn)，各部門應(yīng)：1)按質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文獻(xiàn)中規(guī)定貫徹實行，文獻(xiàn)中規(guī)定與實際運(yùn)作應(yīng)保持一致。2)隨著質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系變化，質(zhì)量和環(huán)境方針、目的變化，應(yīng)定期評審，及時修訂質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文獻(xiàn)，保證其有效性、充分性和適當(dāng)性。3)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系建立后，應(yīng)不斷完善，持續(xù)改進(jìn)，提高有效性和效率。4.5支持文獻(xiàn)環(huán)境因素辨認(rèn)與評價控制程序風(fēng)險和機(jī)遇應(yīng)對辦法控制程序生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序組織環(huán)境與有關(guān)方需求控制程序5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1總則為保證公司管理體系持續(xù)保持適當(dāng)性、充分性和有效性,并與公司戰(zhàn)略方向相一致,公司總經(jīng)理應(yīng)承擔(dān)如下領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a)對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效性承擔(dān)責(zé)任；b)保證制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系方針和目的,并與公司環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；c)保證管理體系規(guī)定融入公司業(yè)務(wù)過程；d)增進(jìn)使用過程辦法和基于風(fēng)險思維；e)保證獲得質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需資源；f)保證溝通有效質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理重要性和符合管理體系規(guī)定重要性；g)保證明現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系預(yù)期成果；h)促使、指引和支持員工努力參加其中，努力提高質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效性；i)增進(jìn)持續(xù)改進(jìn)；j)支持其她管理者履行其有關(guān)領(lǐng)域職責(zé)。5.1.2公司擬定并保證有一名員工代表參加職業(yè)健康、安全管理事項。應(yīng)告知員工代表關(guān)于她們參加工作安排。員工代表應(yīng)當(dāng)具備一定文化限度，熟悉國家安全生產(chǎn)和職業(yè)病防治法律法規(guī)，為維護(hù)員工安全生產(chǎn)和勞動保護(hù)權(quán)益而工作。5.1.3以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理需以增強(qiáng)顧客滿意為目的,承擔(dān)如下以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，a）擬定、理解并持續(xù)滿足顧客規(guī)定以及合用法律法規(guī)規(guī)定；辦公室編制合用與產(chǎn)品和服務(wù)關(guān)于法律、法規(guī)清單。b）擬定和應(yīng)對可以影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力風(fēng)險和機(jī)遇；c）始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。執(zhí)行《與顧客關(guān)于過程控制程序》關(guān)于規(guī)定；5.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針5.2.1制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針(1)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針見質(zhì)量手冊0.4章節(jié)。(2)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針由總經(jīng)理制定、批準(zhǔn)、發(fā)布，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針指定應(yīng)：a）適應(yīng)公司宗旨和環(huán)境并支持其戰(zhàn)略方向,涉及其活動、產(chǎn)品和服務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響,以及職業(yè)健康安全風(fēng)險性質(zhì)和規(guī)模；b）為制定質(zhì)量目的、環(huán)境管控目的、職業(yè)健康安全管控目的提供框架；c）滿足合用規(guī)定承諾；d）保護(hù)環(huán)境承諾，包括污染防止及其她與公司所處環(huán)境關(guān)于特定承諾,如資源可持續(xù)運(yùn)用、減緩和適應(yīng)氣候變化、保護(hù)生物多樣性和生態(tài)系統(tǒng)；e）遵守法律法規(guī),履行其合規(guī)義務(wù)承諾,滿足合同商定規(guī)定；f）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，提高質(zhì)量管理績效和環(huán)境績效承諾；h)為防止人身傷害與健康損害和持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全管理與職業(yè)健康安全績效承諾；i)認(rèn)真服務(wù)于發(fā)包方和社會,增強(qiáng)顧客滿意；i)定期評審,保證方針適當(dāng)性。5.2.2溝通質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針（1）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針以文獻(xiàn)形式發(fā)布，在公司內(nèi)部以櫥窗、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、宣傳畫等形式，以便讓員工及時知曉。（2）公司應(yīng)將質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針對全體員工進(jìn)行宣講、教誨，保證每個員工熟悉、理解并貫徹執(zhí)行。（3）必要時，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針及質(zhì)量政策規(guī)定向有關(guān)方提供，告知有關(guān)方。（4）公司應(yīng)通過管理評審對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針進(jìn)行適當(dāng)性評審和修訂，以反映不斷變化內(nèi)部、外部條件和信息。5.3組織崗位、職責(zé)和權(quán)限5.3.1組織機(jī)構(gòu)-管理體系見附錄《組織機(jī)構(gòu)圖》管理職責(zé)⑴總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系策劃，負(fù)責(zé)公開環(huán)境和安全生產(chǎn)承諾，遵守環(huán)保和安全生產(chǎn)法律法規(guī)，并與公司戰(zhàn)略方向保持一致。制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，并訂立批準(zhǔn)、頒布質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針；負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系管理評審工作。任命管理者代表，任命職業(yè)健康安全事務(wù)代表,負(fù)責(zé)擬定公司組織構(gòu)造及各部門負(fù)責(zé)人職責(zé)，保證組織內(nèi)崗位職責(zé)、權(quán)限得到分派、溝通和理解,支持其她管理者在職責(zé)范疇內(nèi)發(fā)揮作用。負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《管理手冊》、“環(huán)境/職業(yè)健康安全目的、指標(biāo)和管理方案”和“培訓(xùn)籌劃”等體系文獻(xiàn)并監(jiān)督貫徹實行和改進(jìn)。組織實行董事會各項決策，由董事長授權(quán)解決其她事宜，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定重要性。負(fù)責(zé)提出公司發(fā)展籌劃、年度生產(chǎn)籌劃和財務(wù)預(yù)算方案，及時制定出各階段工作，公司尋常生產(chǎn)經(jīng)營活動，審批年度投資、財務(wù)籌劃內(nèi)各項經(jīng)費(fèi)開支，監(jiān)督財務(wù)工作，決定經(jīng)濟(jì)核算和清查盤點(diǎn)工作時間；擬定組織環(huán)境考慮內(nèi)外部因素,保證提供建立、實行并保持質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所必要資源。建立內(nèi)外部部溝通渠道,保證管理體系內(nèi)外部信息交流。對公司產(chǎn)品質(zhì)量全面負(fù)責(zé)，對重大批不合格品做出處置。負(fù)責(zé)向公司主管部門和公司所在地勞動部門、安全人力資源部門及環(huán)保局等部門報告公司發(fā)生重傷、死亡、重大傷亡及重大環(huán)境事故狀況。負(fù)責(zé)特殊合同批準(zhǔn)和訂立，批準(zhǔn)分/承包方定點(diǎn)、擴(kuò)點(diǎn)、撤點(diǎn)和恢復(fù)，批準(zhǔn)《合格供方一覽表》。負(fù)責(zé)提出公司重要經(jīng)營管理制度，涉及工資、人事財務(wù)管理制度。制定公司基本管理制度及詳細(xì)規(guī)章，并依公司關(guān)于規(guī)章制度決定對公司職工獎勵、升級、加薪、雇請或解雇、辭退、人事任免和調(diào)配權(quán)；主持管理評審,并審批管理評審報告，保證組織開展污染防止控制和職業(yè)健康安全控制，保證管理體系實現(xiàn)預(yù)期成果。⑵管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系建立、實行、保持和持續(xù)改進(jìn)詳細(xì)事宜，向總經(jīng)理報告運(yùn)營狀況，并提出改進(jìn)建議。負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文獻(xiàn)發(fā)放范疇及程序文獻(xiàn)批準(zhǔn)，《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊》和“質(zhì)量籌劃”審核。負(fù)責(zé)質(zhì)量目的、環(huán)境和職業(yè)健康安全目的、指標(biāo)和管理方案審核和組織實行。保證管理體系規(guī)定融入組織業(yè)務(wù)過程，增進(jìn)使用過程辦法和基于風(fēng)險思維,辨認(rèn)、理解和傳達(dá)顧客、有關(guān)方和合用法律法規(guī)規(guī)定并予以滿足。負(fù)責(zé)增進(jìn)全體員工形成滿足顧客規(guī)定意識；向公司員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定重要性；促使員工積極參加、指引和支持她們?yōu)楣芾眢w系有效性做出貢獻(xiàn)。批準(zhǔn)顧客滿意度調(diào)查表或調(diào)查方案。組織并參加管理評審，負(fù)責(zé)選定內(nèi)部審核組長和審核員，組織編寫和審批內(nèi)部審核籌劃；向總經(jīng)理報告質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)營狀況，并提出改進(jìn)建議。就質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全體系關(guān)于事宜與第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通和聯(lián)系。職業(yè)健康安全事務(wù)代表對全體員工負(fù)責(zé)，直接向管理者代表或總經(jīng)理反映職業(yè)健康運(yùn)營狀況，反映員工意見。恰當(dāng)參加危險源辯識、風(fēng)險評價和控制辦法擬定；恰當(dāng)參加事件調(diào)查。參加職業(yè)健康安全方針和目的制定和評審。對影響員工職業(yè)健康安全任何變更進(jìn)行協(xié)商；對職業(yè)健康安全事務(wù)刊登意見。理解員工及有關(guān)方對健康安全滿意度，協(xié)商影響她們職業(yè)健康安全任何變更，及時溝通并提出關(guān)于建議。自發(fā)遵守已確認(rèn)法律法規(guī)及其她規(guī)定，負(fù)責(zé)宣導(dǎo)員工對健康安全、環(huán)境、節(jié)能降耗進(jìn)行自查意識?？偣こ處熦?fù)責(zé)組織與指揮技術(shù)部、質(zhì)檢部和生產(chǎn)部技術(shù)工作，審議訂立重要技術(shù)文獻(xiàn)；對產(chǎn)品監(jiān)視與測量控制以及監(jiān)視測量裝置控制負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；領(lǐng)導(dǎo)并加強(qiáng)科學(xué)技術(shù)經(jīng)濟(jì)情報收集、推廣工作。領(lǐng)導(dǎo)編制與組織實行技術(shù)發(fā)展規(guī)劃、科學(xué)研究規(guī)劃、新產(chǎn)品、新技術(shù)執(zhí)行技術(shù)辦法和革新籌劃；定期召開產(chǎn)品質(zhì)量分析會，布置、檢查和解決生產(chǎn)過程中技術(shù)問題，提出改進(jìn)意見和辦法；負(fù)責(zé)組織解決產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境管理及職業(yè)健康安全面中存在重大技術(shù)問題，組織制定技術(shù)攻關(guān)籌劃，督促檢查各項籌劃實現(xiàn)；主持重要設(shè)計、工藝、實驗研究等審查會議；不斷研究采用新設(shè)計、新構(gòu)造、新材料、新操作辦法與當(dāng)代管理辦法，以保證質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全體系管理持續(xù)改進(jìn)及完善，不斷提高工廠當(dāng)代化水平。參加經(jīng)濟(jì)活動分析會，審查新產(chǎn)品、新技術(shù)和執(zhí)行辦法經(jīng)濟(jì)效果，符合管理體系規(guī)定。領(lǐng)導(dǎo)安排技術(shù)準(zhǔn)備籌劃，做好生產(chǎn)前技術(shù)準(zhǔn)備工作。全面領(lǐng)導(dǎo)新產(chǎn)品試制工作；加強(qiáng)產(chǎn)品工藝、工裝設(shè)備和工具管理領(lǐng)導(dǎo)，貫徹工藝紀(jì)律，以達(dá)到質(zhì)量、環(huán)保及健康安全規(guī)定?？偨?jīng)理助理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)管理工作，組織編制批準(zhǔn)生產(chǎn)籌劃、實行公司各類生產(chǎn)籌劃（第周主持召開一次生產(chǎn)會議）協(xié)調(diào)生產(chǎn)部門間關(guān)系，對生產(chǎn)中浮現(xiàn)問題有決策權(quán)并向總經(jīng)理報告生產(chǎn)業(yè)績；負(fù)責(zé)組織開展生產(chǎn)記錄工作，開展經(jīng)濟(jì)活動分析，貫徹經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，抓好勞動保護(hù)和安全生產(chǎn)工作，加強(qiáng)設(shè)備管理，制止違章作業(yè)行為，杜絕重大人身事故及設(shè)備事故發(fā)生；負(fù)責(zé)車間范疇內(nèi)人員配備與調(diào)節(jié)，對員工進(jìn)行嚴(yán)格考核；負(fù)責(zé)組織制定、實行各類物質(zhì)、材料、設(shè)備采購供應(yīng)籌劃，實行委托加工工作；負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督倉庫管理和車間保衛(wèi)工作；總經(jīng)理不在時，行使總經(jīng)理授權(quán)范疇內(nèi)工作職權(quán)，嚴(yán)格解決各類違法亂紀(jì)事件；合理安排、調(diào)配生產(chǎn)基本設(shè)施，領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)基本設(shè)施管理工作；領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品實現(xiàn)策劃活動；銷售副總領(lǐng)導(dǎo)市場開發(fā)和產(chǎn)品銷售工作，向總經(jīng)理報告銷售業(yè)績；領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品銷售工作，組織收集市場信息，每季度提交一份市場分析報告；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)合同評審成果，對服務(wù)質(zhì)量承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。依照市場需求，提出年度或暫時應(yīng)變菅銷方略交公司討論決定，負(fù)責(zé)編制年、月銷售籌劃，批準(zhǔn)銷售籌劃；負(fù)責(zé)組織開展售前產(chǎn)品宣傳，售中合同訂立評審工作；負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)建立健全各種銷售檔案，主持銷售人員聘任和考核工作；總經(jīng)理不在時，行使總經(jīng)理授權(quán)工作范疇職權(quán)。各部門負(fù)責(zé)人作為本部門管理負(fù)責(zé)人，有責(zé)任使本部門人員充分理解質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針并使之貫徹執(zhí)行；有責(zé)任持續(xù)改進(jìn)本部門工作績效。規(guī)定所屬人員職責(zé)、權(quán)限及相應(yīng)關(guān)系，并接受上級監(jiān)督和指引。制定本部門管理目的、指標(biāo)、管理方案；組織開展及貫徹與本部門有關(guān)管理工作；負(fù)責(zé)對本部門潛在環(huán)境污染、職業(yè)健康安全事故和緊急狀況擬定和控制；負(fù)責(zé)組織本部門應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)以及事故消除工作；組織整治本部門管理中不符合項。遵守已確認(rèn)合用法律、法規(guī)及其她規(guī)定；負(fù)責(zé)對管理體系運(yùn)營進(jìn)行自查。保證所屬人員得到恰當(dāng)培訓(xùn)，指引、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查下屬與否嚴(yán)格按規(guī)定職責(zé)和程序工作。負(fù)責(zé)本部門節(jié)能降耗工作，對本部門安全生產(chǎn)負(fù)全面責(zé)任。做好本部門消防和安全工作，減少疾病和工傷事故。負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范疇內(nèi)外部信息和本部門信息交流，并就質(zhì)量環(huán)境安全管理體系績效做好信息交流、傳遞和解決工作。保證本部門設(shè)施、工作環(huán)境可以滿足質(zhì)量、環(huán)保和職業(yè)健康安全需要。匯集、報告和解決本部門員工意見和建議。負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)作業(yè)文獻(xiàn)編寫、修訂工作；負(fù)責(zé)本部門文獻(xiàn)和記錄管理。5.3.3各部門管理職責(zé)⑴辦公室貫徹公司質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，完畢質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全目的；負(fù)責(zé)起草、修訂質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全體系手冊、程序文獻(xiàn)、支持性文獻(xiàn)組織編寫，負(fù)責(zé)文獻(xiàn)管理，涉及發(fā)放、回收、歸檔、更改、保存、銷毀并做好有關(guān)記錄。負(fù)責(zé)記錄管理并規(guī)定記錄保存期限，并保存所有體系文獻(xiàn)和登記表單電子檔備份，組織對既有體系文獻(xiàn)定期評審，必要時進(jìn)行更新；負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)獲取和評價、跟蹤和更新，應(yīng)用于相應(yīng)環(huán)境因素和危險源和合用部門辨認(rèn)；并進(jìn)行協(xié)調(diào)、檢查、跟蹤和更新工作。為職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系評審提供資料；負(fù)責(zé)管理評審、內(nèi)部審核組織貫徹，保存管理評審和內(nèi)部審核資料。負(fù)責(zé)第二方或第三方關(guān)于管理體系類對外聯(lián)系及外部審查策劃、組織準(zhǔn)備、接待。組織對外部審查所提出問題整治和改進(jìn)建議溝通、實行和成果回答，綜合外部審查各項改進(jìn)建議，結(jié)合公司實際管理水平，持續(xù)改進(jìn)公司綜合管理水平。負(fù)責(zé)公司消防管理工作，負(fù)責(zé)消防設(shè)施保養(yǎng)維護(hù)管理,并貫徹關(guān)于防火、防雨、防災(zāi)、防盜、防毒等環(huán)境因素控制、生產(chǎn)安全辦法，并向有關(guān)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)、環(huán)境意識、質(zhì)量意識等方面培訓(xùn)教誨，提高員工環(huán)保意識和安全生產(chǎn)意識；制定各類事故應(yīng)急預(yù)案，并依照實際需要定期組織模仿演習(xí)工作。協(xié)助管代對緊急狀況統(tǒng)一指揮。制定公司各級員工勞保、后勤衛(wèi)生等方面實行方案；關(guān)懷員工職業(yè)健康安全條件改進(jìn)，加強(qiáng)女職工保護(hù),負(fù)責(zé)對核心崗位人員及新進(jìn)員工組織體檢工作；匯集報告員工意見和建議，并與有關(guān)部門協(xié)商解決或上報，保證充分發(fā)揮員工在環(huán)保、安全生產(chǎn)中作用。負(fù)責(zé)管理部門工作環(huán)境管理：負(fù)責(zé)公司環(huán)境有關(guān)廢氣、噪聲、廢水年度監(jiān)測組織，收集有關(guān)報告；監(jiān)督檢查公司內(nèi)部如廢水檢測和成果；監(jiān)督檢查公司危險固廢處置和管理工作；負(fù)責(zé)工作場合職業(yè)健康安全和環(huán)境績效檢測與評價工作實行；負(fù)責(zé)收集公司內(nèi)、外部關(guān)于環(huán)境事件投訴、意見和建議，提交管理者代表評審處置；負(fù)責(zé)組織對重要危險源和重要環(huán)境因素管理方案制定工作；負(fù)責(zé)環(huán)境事故、職業(yè)健康安全、工傷事故等事件調(diào)查；負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康不符合評估，參加產(chǎn)品不合格鑒定，組織相應(yīng)部門制定相應(yīng)糾正防止和防止辦法，并進(jìn)行跟蹤和驗證；負(fù)責(zé)公司人力資源戰(zhàn)略制定，員工招募與選拔，培訓(xùn)與開發(fā)，績效管理，薪酬管理，員工流動管理，員工關(guān)系管理，員工安全與健康管理等。負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)籌劃制定并組織實行，組織有關(guān)人員編制工時定額。負(fù)責(zé)辦公設(shè)備歸口管理、維護(hù)。涉及對電腦及有關(guān)附件、信息系統(tǒng)等建立臺帳,并作尋常維護(hù)；及時收集解決公司內(nèi)打印機(jī)、復(fù)印機(jī)廢舊墨盒、硒鼓及廢紙；⑵采購部切實貫徹、履行公司管理方針和管理目的，訂立本部門管理目的，服從主管領(lǐng)導(dǎo)指揮和調(diào)配。按生產(chǎn)任務(wù)規(guī)定，編制采購籌劃；協(xié)同技術(shù)部、制造部對新型或有新質(zhì)量規(guī)定產(chǎn)品任務(wù)做好材料、配件等征詢、采購、接受和確認(rèn)工作。及時向籌劃等部門反饋采購籌劃執(zhí)行狀況。負(fù)責(zé)原輔材料及產(chǎn)品配件、包裝物品等采購控制，負(fù)責(zé)向供方宣傳公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系方針；保證采購物品達(dá)到安全庫存和符合環(huán)境、安全法規(guī)。對采購物資有關(guān)方涉及職業(yè)健康安全和環(huán)境管理規(guī)定，應(yīng)施加一定影響和進(jìn)行控制,保證采購物資符合國家法律法規(guī)規(guī)定。負(fù)責(zé)易燃、易爆物資及有毒危險化學(xué)品采購、運(yùn)送，驗收、入庫、標(biāo)記、儲存和領(lǐng)用管理并收集MSDS(化學(xué)品安全闡明書)，做為防止其環(huán)境緊急狀況及潛在事故發(fā)生參照根據(jù)。負(fù)責(zé)原料庫房管理及產(chǎn)品標(biāo)記與產(chǎn)品防護(hù)工作，應(yīng)作出相應(yīng)操作規(guī)定和管理制度等詳細(xì)規(guī)定。協(xié)助倉庫保管員開展對物資、設(shè)備定期清查、盤點(diǎn)工作。負(fù)責(zé)對合格供應(yīng)商選取、評估和對外購、外協(xié)物品價格核定、詢價等工作。向供應(yīng)商施加環(huán)保、安全影響，并定期對合格供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)績評價。負(fù)責(zé)按檢查規(guī)程規(guī)定進(jìn)行進(jìn)貨檢查；負(fù)責(zé)采購控制及采購品處置工作；負(fù)責(zé)公司原輔材料及產(chǎn)品配件、包裝物品等環(huán)境因素及危險源得到辨認(rèn)，并采用有效辦法予以控制，避免重大安全和環(huán)境事故發(fā)生。按月度對本部門管理目的完畢狀況進(jìn)行分析評估，改進(jìn)和提高，保證年度目的達(dá)到。⑶技術(shù)部切實貫徹、履行公司管理方針和管理目的，訂立本部門管理目的，服從主管領(lǐng)導(dǎo)指揮和調(diào)配。按月度對本部門管理目的完畢狀況進(jìn)行分析評估，改進(jìn)和提高，保證年度目的達(dá)到。為新產(chǎn)品推向市場提供產(chǎn)品可靠性保障，負(fù)責(zé)新產(chǎn)品研發(fā)前期策劃，對其市場適應(yīng)性、功能可靠性、生產(chǎn)工藝性、質(zhì)量保證能力及環(huán)境、安全因素等作出必要論證和評價，對擬定開發(fā)項目，應(yīng)就論證中提及問題仔細(xì)研討，按管理目的規(guī)定開發(fā)新產(chǎn)品。負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)，技改項目管理工作，并負(fù)責(zé)完畢設(shè)計和開發(fā)工作；負(fù)責(zé)新產(chǎn)品跟蹤，驗證、擬定產(chǎn)品生產(chǎn)過程質(zhì)量規(guī)定和新工藝規(guī)定實現(xiàn)能力。負(fù)責(zé)新產(chǎn)品工藝設(shè)計，編制生產(chǎn)工藝規(guī)程。負(fù)責(zé)新技術(shù)、新工藝、新材料、新項目引進(jìn)和應(yīng)用，通過安全環(huán)保技術(shù)交底提高員工素質(zhì)，參加新、改，擴(kuò)建項目“三同步”；針對特殊產(chǎn)品、項目或合同編制質(zhì)量籌劃。負(fù)責(zé)組織建立健全工藝、設(shè)計、技術(shù)文獻(xiàn)編制并建立資料檔案；組織并整頓設(shè)計評審和開發(fā)輸入、輸出技術(shù)規(guī)定和資料.對投產(chǎn)前產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)規(guī)定達(dá)到能力進(jìn)行評審,保證產(chǎn)品符合關(guān)于法律、法規(guī)和安全性能等方面規(guī)定。負(fù)責(zé)顧客指定產(chǎn)品在實行前技術(shù)規(guī)定確認(rèn)和協(xié)助實行過程策劃，并提供有關(guān)過程技術(shù)（質(zhì)量）指引性文獻(xiàn)，以供生產(chǎn)、質(zhì)安環(huán)部等部門作實行策劃根據(jù)。負(fù)責(zé)完善公司產(chǎn)品包裝、標(biāo)牌、條形碼、產(chǎn)品本等配套設(shè)計。在設(shè)計中貫徹環(huán)保、安全原則，在設(shè)計中充分考慮所設(shè)計產(chǎn)品對環(huán)境、人身安全等影響，設(shè)計需要變更時也必要充分考慮到環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風(fēng)險控制。對新產(chǎn)品及關(guān)于新型設(shè)計方案作必要專利申請和有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)、認(rèn)證資料謀劃等工作。負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品單件材料消耗定額，負(fù)責(zé)產(chǎn)品材料清單表編制。負(fù)責(zé)產(chǎn)品加工工藝定額制定和改進(jìn)，防止和減少工藝消耗對環(huán)境影響。參加工作環(huán)境管理。配合人力資源部做好公司生產(chǎn)現(xiàn)場危險源和環(huán)境因素得到辨認(rèn)，保證工作現(xiàn)場員工健康得到保證；并采用有效辦法予以控制，避免重大安全和環(huán)境事故發(fā)生。負(fù)責(zé)不合格品處置；負(fù)責(zé)糾正和防止辦法歸口管理。負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)收集，對收集到數(shù)據(jù)進(jìn)行分析以尋找改進(jìn)機(jī)會。配合營銷和客服等部門，收集綜合關(guān)于顧客對產(chǎn)品方面意見和規(guī)定，并為顧客滿意謀求最佳設(shè)計方案。配合解決產(chǎn)品售后服務(wù)中浮現(xiàn)技術(shù)問題。負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素和危險源辨認(rèn)和評價，進(jìn)行必要更新。負(fù)責(zé)部門應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)籌劃貫徹及應(yīng)急狀況善后解決，涉及本部門應(yīng)急準(zhǔn)備物資管理。做好本部門事故、事件調(diào)查分析和報告，嚴(yán)格執(zhí)行程序文獻(xiàn)規(guī)定；配合人力資源部做好部門內(nèi)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)關(guān)于工作實行和控制工作，做好信息交流和協(xié)商工作，使有關(guān)方規(guī)定得到滿足。負(fù)責(zé)本部門員工培訓(xùn)；負(fù)責(zé)與本部門關(guān)于文獻(xiàn)記錄管理；負(fù)責(zé)對本部門存在不符合項進(jìn)行及時整治，并形成有效糾正和防止辦法。⑷生產(chǎn)部及各車間貫徹公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，完畢質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目的，嚴(yán)格過程控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量；按規(guī)定對本部門管理目的完畢進(jìn)行分析評價，改進(jìn)和提高，保證年度目的達(dá)到。負(fù)責(zé)本部門及車間質(zhì)量管理、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理工作尋常檢查、督促，對本部門存在不符合項進(jìn)行及時整治，并形成有效糾正和防止辦法；保證管理體系得到持續(xù)改進(jìn)。負(fù)責(zé)本部門（或車間）環(huán)境因素辨認(rèn)，完畢本部門目的、指標(biāo)和環(huán)境管理；負(fù)責(zé)對本部門（或車間）危險源進(jìn)行辨識、風(fēng)險評價和控制辦法擬定，擬制本部門目的和管理方案并實行；避免重大安全和環(huán)境事故發(fā)生。按生產(chǎn)籌劃制定內(nèi)部生產(chǎn)排程并實行，定期提供有關(guān)記錄報表資料給有關(guān)部門；按生產(chǎn)工藝和作業(yè)指引書等有關(guān)文獻(xiàn)規(guī)定嚴(yán)格進(jìn)行操作；—負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理控制，嚴(yán)格按工藝規(guī)定進(jìn)行保質(zhì)、準(zhǔn)時完畢生產(chǎn)任務(wù)；負(fù)責(zé)特殊/核心工序控制能力評價，必要時重新評價；認(rèn)真組織好管理方針、目的和指標(biāo)學(xué)習(xí)貫徹活動，負(fù)責(zé)將質(zhì)量管控、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理詳細(xì)工作貫徹到各崗位人員，并進(jìn)行檢查督促；考核。實行化學(xué)品使用管理，控制減少生產(chǎn)活動中廢氣、廢水和噪聲排放；負(fù)責(zé)固體廢棄物回收和綜合運(yùn)用；負(fù)責(zé)公司危險廢棄物分類、管理、處置，對危險固廢按“雙達(dá)標(biāo)”規(guī)定管理；保證生產(chǎn)現(xiàn)場污染廢棄物得到有效控制和處置，符合程序性作業(yè)文獻(xiàn)規(guī)定；生產(chǎn)過程中加強(qiáng)對產(chǎn)品存儲、周轉(zhuǎn)防護(hù)，按規(guī)定做好產(chǎn)品標(biāo)記，并予以控制，實現(xiàn)產(chǎn)品可追溯性；負(fù)責(zé)有關(guān)倉庫管理，對各庫房管理工作應(yīng)作出相應(yīng)操作規(guī)定和管理制度等詳細(xì)規(guī)定。對顧客提供物資（顧客財產(chǎn)）按規(guī)定進(jìn)行貯存、保管、并做好庫存記錄；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程監(jiān)視和測量，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量三檢和質(zhì)量記錄，保證各種記錄數(shù)字真實與完善；浮現(xiàn)質(zhì)量不合格時，應(yīng)及時找出因素并制定出糾正辦法，經(jīng)審批后貫徹執(zhí)行；配合體系內(nèi)、外部審核，負(fù)責(zé)關(guān)于不符合項整治工作；配合新項目申請環(huán)境影響評價報告/表，申請環(huán)保和安全設(shè)備“三同步”驗收報告；負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施和測量設(shè)備尋常維護(hù)、保養(yǎng)及改造工作；嚴(yán)格按《設(shè)備管理制度》進(jìn)行設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)，制止違章作業(yè)行為，防止人身事故、設(shè)備事故和環(huán)境事故發(fā)生；貫徹新技術(shù)、新工藝、新材料、新項目引進(jìn)和應(yīng)用，參加新、改，擴(kuò)建項目“三同步”。負(fù)責(zé)產(chǎn)品加工工藝定額制定和改進(jìn)，防止和減少工藝消耗對環(huán)境影響；負(fù)責(zé)產(chǎn)品過程中產(chǎn)品合格率監(jiān)控和考核工作，減少廢品，減少資源揮霍。組織開展技改工裝制造工作，教誨職工嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，嚴(yán)格按產(chǎn)品圖紙，技術(shù)條件、工藝規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)，負(fù)責(zé)及時解決車間生產(chǎn)中浮現(xiàn)工藝問題。配合人力資源部做好部門內(nèi)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)關(guān)于工作實行和控制工作，做好本部門事故、事件調(diào)查分析和報告，嚴(yán)格執(zhí)行程序文獻(xiàn)規(guī)定。擬定崗位培訓(xùn)需求，實行對職工教誨、培訓(xùn)，特別是重要環(huán)境因素崗位培訓(xùn)；做好班組安全環(huán)保學(xué)習(xí)記錄，配合做好員工教誨培訓(xùn)學(xué)習(xí)。配合人力資源部積極做好信息交流和協(xié)商工作，使有關(guān)方規(guī)定得到滿足。做好歸口文獻(xiàn)和資料存檔、發(fā)放、更改管理工作，負(fù)責(zé)本部門記錄管理。⑸生產(chǎn)部機(jī)電組編制設(shè)備(設(shè))施（涉及環(huán)保專用設(shè)備）控制性文獻(xiàn)，如“保養(yǎng)規(guī)定”、“操作規(guī)程”、“設(shè)備巡邏規(guī)定”、“運(yùn)營記錄”等使用管理制度。負(fù)責(zé)管理設(shè)備(施)技術(shù)資料更新和管理、設(shè)備管理卡片、設(shè)備狀態(tài)標(biāo)記、技術(shù)檔案等建立、實行、更改、整頓工作。提出設(shè)備購買規(guī)定、組織、設(shè)備及備件采購；組織設(shè)備安裝、調(diào)試、驗收移送；負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備(施)運(yùn)營進(jìn)行監(jiān)控和維修，指引和協(xié)助生產(chǎn)設(shè)備(施)保養(yǎng)工作。建立設(shè)備管理制度、操作規(guī)程和運(yùn)營檢查記錄等，負(fù)責(zé)年度維護(hù)保養(yǎng)籌劃擬訂。⑹營銷部貫徹公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，完畢質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全目的，對公司合同/訂單、顧客服務(wù)負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)向公司顧客宣傳質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系方針和目的；負(fù)責(zé)國內(nèi)/國外銷售、服務(wù)工作；針對不同地區(qū)制定不同銷售政策；并負(fù)責(zé)對顧客資信進(jìn)行理解和報告；負(fù)責(zé)對顧客規(guī)定辨認(rèn)，組織合同評審和協(xié)調(diào)工作，在合同或訂單訂立之前，對每份合同或訂單按規(guī)定進(jìn)行評審，全面辨認(rèn)顧客需求，在完畢評審后裔表公司對外訂立合同或訂單；負(fù)責(zé)組織編制銷售合同告知單，及時下達(dá)發(fā)貨籌劃并辦理發(fā)貨事宜；做好與有關(guān)部門協(xié)調(diào)工作，保證顧客需求得到貫徹、解決。跟蹤、督促生產(chǎn)部門生產(chǎn)進(jìn)度，對各訂單產(chǎn)品完畢狀況和銷售狀況作出通報。負(fù)責(zé)產(chǎn)成品控制及成品運(yùn)送控制；負(fù)責(zé)公司成品包裝、運(yùn)送和售后服務(wù)過程中環(huán)境因素及危險源得到辨認(rèn)，并采用有效辦法予以控制，避免重大安全和環(huán)境事故發(fā)生。負(fù)責(zé)售后服務(wù)、顧客意看法決；負(fù)責(zé)對顧客滿意限度進(jìn)行測量，跟蹤和反饋市場狀況，對顧客需求（涉及規(guī)定、建議、意見、抱怨等）進(jìn)行綜合分析，作好必要顧客滿意度分析報告。按不同狀況及時報告（反饋）有關(guān)部門和總經(jīng)理，及時將貫徹狀況回答顧客，獲得顧客滿意。負(fù)責(zé)成品庫收發(fā)及管理工作。負(fù)責(zé)貨款回籠和跟蹤；每月準(zhǔn)時向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銷售報表（合同執(zhí)行狀況、合同承辦狀況、回款狀況、開票狀況、應(yīng)收款等），對的及時報出月、年、產(chǎn)、銷售、存貨臺帳報表及狀況闡明，嚴(yán)守公司機(jī)密；負(fù)責(zé)收集國內(nèi)同行業(yè)產(chǎn)品信息及市場信息工作。依照銷售市場動態(tài),綜合分析市場對產(chǎn)品需求狀況和發(fā)展趨勢,為公司擬定產(chǎn)品開發(fā)方向提供市場根據(jù)，保證設(shè)計方案符合市場及顧客需求。負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素辨認(rèn)，完畢本部門目的、指標(biāo)和環(huán)境管理方案實行；負(fù)責(zé)對本部門危險源進(jìn)行辨識、風(fēng)險評價和控制辦法擬定，提出職業(yè)健康安全管理方案并實行；配合體系內(nèi)、外部審核，負(fù)責(zé)關(guān)于不符合項整治工作；負(fù)責(zé)制定與本部門關(guān)于糾正和防止辦法，并組織實行；做好歸口文獻(xiàn)和資料存檔、發(fā)放、更改管理工作，負(fù)責(zé)本部門記錄管理。按規(guī)定對本部門管理目的完畢進(jìn)行分析評價，改進(jìn)和提高，保證年度目的達(dá)到。⑺財務(wù)部切實貫徹、履行公司管理方針和管理目的，訂立本部門管理目的，服從主管領(lǐng)導(dǎo)指揮和調(diào)配。負(fù)責(zé)我司財務(wù)管理并向總經(jīng)理報告財務(wù)狀況；做好發(fā)票收票驗證、開票規(guī)范等工作。參加公司采購評審（價格評審）與銷售合同評審（成本核算）工作；負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)境、安全保護(hù)設(shè)備(施)及管理體系投入記錄,并按月（年）度分類記載保存，對相應(yīng)投入效益進(jìn)行必要核算，為公司有關(guān)決策提供必須參照根據(jù)。參加新產(chǎn)品成本核算與風(fēng)險分析工作；負(fù)責(zé)核算產(chǎn)品生產(chǎn)過程人工、材料、質(zhì)量、及其他各類消耗生產(chǎn)成本，對生產(chǎn)成本進(jìn)行必要成本分析，并把分析報告發(fā)到生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)等有關(guān)部門，督促有關(guān)部門采用減少成本舉措。組織對各生產(chǎn)線在制品月度盤點(diǎn)和定期對成品庫盤點(diǎn)，保證在制品總量平衡和庫存成品構(gòu)造與總值合理性。提供必要財力支持和項目成本核算和成本跟蹤管理。保證職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系持續(xù)改進(jìn)所需資金貫徹。配合人力資源部做好職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系中減少能源消耗、減少成本支出審該確認(rèn)工作。參加內(nèi)部審核與管理評審工作；負(fù)責(zé)制定與本部門關(guān)于糾正和防止辦法，并組織實行；負(fù)責(zé)本部門文獻(xiàn)記錄管理；⑻質(zhì)檢部貫徹執(zhí)行國家關(guān)于質(zhì)量法律法規(guī)以及上級關(guān)于質(zhì)量原則，貫徹公司質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，對產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全進(jìn)行合規(guī)性評價；負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量檢查控制及出貨成品售后質(zhì)量跟蹤；負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢查規(guī)范、品質(zhì)管理文獻(xiàn)等編制，申報責(zé)任部門發(fā)放，并培訓(xùn)部門內(nèi)部及有關(guān)崗位遵守品質(zhì)文獻(xiàn)規(guī)定；負(fù)責(zé)組織公司及各生產(chǎn)單位產(chǎn)品質(zhì)量目的分解、監(jiān)測和驗證；負(fù)責(zé)記錄技術(shù)選用，記錄技術(shù)使用培訓(xùn)，對其實行效果進(jìn)行監(jiān)督、檢查；負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程中品質(zhì)控制，減少廢品，減少資源揮霍；涉及采購、生產(chǎn)過程、成品實驗及包裝。編制檢查指引書，做好進(jìn)料、過程、成品檢查和驗證并保持記錄；及時反饋問題，制止問題進(jìn)入下道工序。負(fù)責(zé)按檢查規(guī)程進(jìn)行進(jìn)貨、過程和最后檢查與測量；記錄檢查測量成果；負(fù)責(zé)合格品放行，簽發(fā)合格證。負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備管理。建立監(jiān)督與測量設(shè)備臺帳，負(fù)責(zé)監(jiān)測設(shè)備維護(hù)和校準(zhǔn)，編制年度校準(zhǔn)籌劃并執(zhí)行校準(zhǔn)或檢定，按期送往權(quán)威部門校準(zhǔn)年檢。負(fù)責(zé)對偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時追蹤解決。負(fù)責(zé)新產(chǎn)品實驗工作。負(fù)責(zé)不合格品驗證和鑒定工作，組織相應(yīng)部門進(jìn)行處置，當(dāng)產(chǎn)品浮現(xiàn)質(zhì)量問題時，組織對其進(jìn)行追溯,參加制定相應(yīng)糾正防止和改進(jìn)辦法，并進(jìn)行跟蹤和驗證；負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素辨認(rèn)，完畢本部門目的、指標(biāo)和環(huán)境管理；負(fù)責(zé)對本部門危險源辨識風(fēng)險評價及控制辦法程序，擬制本部門目的和管理方案并實行；制定與本部門關(guān)于糾正和防止辦法，并組織實行。按規(guī)定對本部門管理目的完畢進(jìn)行分析評價，改進(jìn)和提高，并形成有效糾正和防止辦法，保證年度目的達(dá)到。參加內(nèi)審、管理評審等工作，配合人力資源部做好部門內(nèi)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)關(guān)于工作實行和控制工作。本部門文獻(xiàn)、記錄管理；⑼倉庫1)負(fù)責(zé)倉庫現(xiàn)場環(huán)境因素及危險源頭控制管理工作；2）執(zhí)行倉庫管理規(guī)定規(guī)定，認(rèn)真做好產(chǎn)品防護(hù)及防止火災(zāi)管理工作。

⑽員工代表1）參加公司職業(yè)健康安全與環(huán)境方針制定和評審；參加公司安全生產(chǎn)檢查；參加公司內(nèi)部傷亡事故和環(huán)境污染事故因素分析。2)貫徹國家關(guān)于職業(yè)健康安全與環(huán)境方針、政策，并監(jiān)督執(zhí)行，充分發(fā)揮群眾監(jiān)督在安全生產(chǎn)中作用；3)監(jiān)督公司職業(yè)健康安全與環(huán)境管理工作，提出合理化建議或改進(jìn)辦法，并對任何單位和個人違法行為有權(quán)檢舉、制止；4)負(fù)責(zé)組織職工開展遵章守紀(jì)和防止事故、環(huán)保群眾性活動，并參加公司關(guān)于職業(yè)健康安全與環(huán)境管理規(guī)章制度和勞動保護(hù)條例制定；5)關(guān)懷員工安全與環(huán)境條件改進(jìn)，加強(qiáng)女工保護(hù)，參加事故解決工作。⑾崗位員工1)認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹公司職業(yè)健康安全與環(huán)境方針，積極參加職業(yè)健康安全與環(huán)境管理工作；2)嚴(yán)格執(zhí)行制定各種安全技術(shù)辦法及環(huán)境污染防止辦法，執(zhí)行崗位操作規(guī)程；3)嚴(yán)格做好本崗位危險源風(fēng)險控制及環(huán)境因素控制管理工作；4)積極參加公司內(nèi)部溝通與協(xié)商工作，對尋常活動中發(fā)現(xiàn)安全隱患及環(huán)境問題按規(guī)定渠道進(jìn)行上報解決。6.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇辦法6.1.1辨認(rèn)風(fēng)險和機(jī)遇在策劃質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系時，體系涉及范疇、公司經(jīng)營活動涉及內(nèi)外部環(huán)境、合規(guī)性義務(wù)、有關(guān)方需求和盼望,涉及：也許對公司目的導(dǎo)致影響變更和趨勢；與有關(guān)方關(guān)系，以及有關(guān)方理念、價值觀；公司管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；資源獲得和優(yōu)先供應(yīng)、技術(shù)變更；與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系關(guān)于有關(guān)方規(guī)定。依照風(fēng)險分析成果，策劃應(yīng)對這些風(fēng)險和機(jī)遇辦法，涉及規(guī)避風(fēng)險，為謀求機(jī)遇承擔(dān)風(fēng)險，消除風(fēng)險源，變化風(fēng)險也許性和后果，分擔(dān)風(fēng)險，或通過明智決策延緩風(fēng)險。實行新實踐，推出新產(chǎn)品，開辟新市場，贏得新客戶，建立合伙伙伴關(guān)系，運(yùn)用新技術(shù)以及可以解決組織或其顧客需求其她機(jī)會。我司建立實行《組織環(huán)境與有關(guān)方需求控制程序》、《風(fēng)險和機(jī)遇應(yīng)對辦法控制程序》、《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》、《環(huán)境因素辨認(rèn)與評價控制程序》、《危險源辨識與風(fēng)險評價控制程序》，明確合用法律法規(guī)和規(guī)定清單，保持需要應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇文獻(xiàn)化信息，擬定需要應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇及應(yīng)對辦法,擬定需要應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇，特別是那些也許具備環(huán)境影響潛在緊急狀況。以便：a）保證質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系可以實現(xiàn)其預(yù)期成果；b）增強(qiáng)有利影響；c）防止或減少不盼望影響，涉及外部環(huán)境狀況對組織潛在影響；d）實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。6.1.2環(huán)境因素我司在所界定管理體系范疇內(nèi)，擬定其活動、產(chǎn)品和服務(wù)中可以控制和可以施加影響環(huán)境因素及其有關(guān)環(huán)境影響。并考慮生命周期觀點(diǎn)。公司在辨認(rèn)和評價環(huán)境因素時，已考慮：a）變更，涉及已納入籌劃或新開發(fā)，以及新或修改活動、產(chǎn)品和服務(wù)；b）異常狀況和可合理預(yù)見緊急狀況。公司保持?jǐn)M定其重要環(huán)境因素準(zhǔn)則、環(huán)境因素及有關(guān)環(huán)境影響、重要環(huán)境因素等文獻(xiàn)化信息,建立實行《環(huán)境因素辨認(rèn)與評價控制程序》，擬定那些具備或也許具備重大環(huán)境影響環(huán)境因素，即重要環(huán)境因素。以及在其各層次和職能間溝通其重要環(huán)境因素?！董h(huán)境因素辨認(rèn)與評價控制程序》內(nèi)容涉及如下信息：a)環(huán)境因素及有關(guān)環(huán)境影響；b）用于擬定其重要環(huán)境因素準(zhǔn)則；c）重要環(huán)境因素。重要環(huán)境因素也許導(dǎo)致與有害環(huán)境影響（威脅）或有益環(huán)境影響（機(jī)會）有關(guān)風(fēng)險和機(jī)遇。6.1.3危險源辨識、風(fēng)險評價和控制辦法擬定公司建立、實行并保持《危險源辨識和風(fēng)險評價控制程序》,對公司所有活動、服務(wù)過程中危險源進(jìn)行辨識、風(fēng)險評價和控制辦法擬定并文獻(xiàn)化，以使在公司所有活動、服務(wù)過程中對職業(yè)健康安全具備或也許具備重大影響危險源和職業(yè)健康風(fēng)險得到有效控制并及時更新規(guī)定：管理者代表負(fù)責(zé)審批重大危險源和不可接受風(fēng)險；辦公室負(fù)責(zé)匯總危險源辨識、登記并組織風(fēng)險評價和控制辦法擬定，以確認(rèn)重大危險源和不可接受風(fēng)險；辨認(rèn)風(fēng)險因素范疇必要覆蓋公司所有活動、服務(wù)或服務(wù)各個方面；評價危險源風(fēng)險因素時應(yīng)考慮對危險源風(fēng)險影響規(guī)模、范疇、發(fā)生頻次、社會關(guān)注限度、法律法規(guī)符合性及資源消耗等；對評價出重大危險源因素和不可接受風(fēng)險，由辦公室負(fù)責(zé)編制“《重要環(huán)境因素及其控制籌劃清單》《不可接受風(fēng)險清單》”，上報管理者代表審批；當(dāng)生產(chǎn)過程中活動或服務(wù)發(fā)生較大變化、變更以及法律及其她規(guī)定更新時，應(yīng)及時對有關(guān)職業(yè)健康安全危險源和職業(yè)健康安全風(fēng)險進(jìn)行補(bǔ)充辨認(rèn)，評價并擬定不可接受風(fēng)險。辦公室組織每年定期補(bǔ)充辨認(rèn)風(fēng)險因素、評價不可接受風(fēng)險，應(yīng)記錄并保持危險源辨識、風(fēng)險評估和擬定控制辦法成果文獻(xiàn)，并定期進(jìn)行更新。并及時更新。公司在進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評價中考慮如下活動：公司經(jīng)營中常規(guī)和非常規(guī)活動；所有進(jìn)入公司工作場合人員（涉及承包方人員和訪問者）活動；工作人員行為、能力和其她人為因素；已辨認(rèn)源于工作場合外，可以對工作場合內(nèi)組織控制下人員健康安全產(chǎn)生不利影響危險源；在工作場合附近，由組織控制下工作有關(guān)活動所產(chǎn)生危險源；由我司或外界所提供工作場合基本設(shè)施、設(shè)備和材料；公司及經(jīng)營活動、使用材料變更，或工作籌劃變更；職業(yè)健康安全管理體系更改，涉及暫時性變更等，及其對運(yùn)營、過程和活動影響；任何與風(fēng)險評價和實行必要控制辦法有關(guān)合用法律義務(wù)；對工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織設(shè)計，涉及其對人能力適應(yīng)性。辨認(rèn)風(fēng)險因素要考慮下列類型：●物體打擊；●車輛傷害；●機(jī)械傷害；●觸電；●燙傷；●火災(zāi)；●高處墜落；●化學(xué)爆炸；●物理爆炸；●中毒和窒息；●其她。選取6.1.4合規(guī)義務(wù)我司通過與關(guān)于部門聯(lián)系和網(wǎng)上檢索等辦法收集合用法律法規(guī)原則等規(guī)定，組織各部門對照規(guī)定逐條核對，建立合用法律法規(guī)和規(guī)定清單，注明合用條款與詳細(xì)規(guī)定。并依照法規(guī)修改，持續(xù)更新。將這些合規(guī)義務(wù)納入到公司產(chǎn)品、服務(wù)和活動管理規(guī)范或原則中；傳遞給員工和有關(guān)方。在建立、實行、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系時考慮這些合規(guī)義務(wù)及其變更。做到：（1）擬定并獲取與其環(huán)境因素、危險源關(guān)于合規(guī)義務(wù)；（2）擬定將這些合規(guī)義務(wù)應(yīng)用于組織；（3）在建立、實行、保持和持續(xù)改進(jìn)其環(huán)境管理體系時必要考慮這些合規(guī)義務(wù)。（4）應(yīng)保持其合規(guī)義務(wù)文獻(xiàn)化信息。（5）明確公司合規(guī)義務(wù)也許會給組織帶來風(fēng)險和機(jī)遇。6.1.5策劃應(yīng)對質(zhì)量和環(huán)境風(fēng)險和機(jī)遇（1）組織應(yīng)策劃采用辦法對這些風(fēng)險和機(jī)遇進(jìn)行管理：a）重要環(huán)境因素；b）重大危險源及不可接受風(fēng)險；c）合規(guī)義務(wù)；d）6.1.1所辨認(rèn)風(fēng)險和機(jī)遇。（2）組織應(yīng)策劃如何在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系過程中整合并實行這些辦法，評價這些辦法有效性。（3）應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇辦法應(yīng)與其對于產(chǎn)品和服務(wù)符合性潛在影響相適應(yīng)。（4）風(fēng)險與機(jī)遇辨認(rèn)時機(jī)涉及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系策劃、公司宗旨變化、戰(zhàn)略變化、內(nèi)外部環(huán)境變化、組織及其背景、有關(guān)方需求和盼望變化。（5）當(dāng)策劃這些辦法時，組織應(yīng)考慮其可選技術(shù)方案、財務(wù)、運(yùn)營和經(jīng)營規(guī)定。6.1.6．有關(guān)/引用文獻(xiàn)《風(fēng)險和機(jī)遇應(yīng)對辦法控制程序》《環(huán)境因素辨認(rèn)與重要限度控制程序》《危險源辨識風(fēng)險評價及控制辦法程序》《合規(guī)義務(wù)管理控制程序》6.2目的指標(biāo)及其實現(xiàn)策劃6.2.1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目的公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目的見管理手冊0.5章節(jié)?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布公司質(zhì)量目的、環(huán)境目的和職業(yè)健康安全管理目的。為保證公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目的實現(xiàn)，公司應(yīng)對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需有關(guān)職能、層次和過程設(shè)定分目的，即在有關(guān)部門建立分目的。這些目的應(yīng)滿足可測量規(guī)定，并與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針保持一致，內(nèi)容應(yīng)涉及：1)產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定；2)為滿足顧客規(guī)定所進(jìn)行活動等；3)目的應(yīng)考慮公司面向市場當(dāng)前和將來需要，產(chǎn)品和服務(wù)及顧客滿意狀況，體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)規(guī)定。4）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目的策劃，變更和實行中應(yīng)與方針保持一致；應(yīng)可測量（可行時）；5）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目的應(yīng)得到監(jiān)視；可防止環(huán)境事故發(fā)生，能防止人身傷害與健康損害；各部門每年應(yīng)對管理目的實行狀況進(jìn)行評價，對實行成果與既有管理目的所示差距，應(yīng)不斷尋找改進(jìn)機(jī)會，設(shè)定新管理目的，必要時予以更新。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目的應(yīng)與有關(guān)部門及有關(guān)方進(jìn)行必要溝通。在建立和評審時，考慮到合用規(guī)定,如；法律法規(guī)規(guī)定和應(yīng)遵守其她規(guī)定及其職業(yè)健康安全風(fēng)險。可選技術(shù)方案，財務(wù)、運(yùn)營和經(jīng)營規(guī)定，以及關(guān)于有關(guān)方觀點(diǎn)。與提供合格產(chǎn)品和服務(wù)以及增強(qiáng)顧客滿意有關(guān)，予以監(jiān)視；予以溝通；適時更新。為保證控制效果，對重要環(huán)境因素和危險源制度控制方案，予以實行并評審，更新。公司保存關(guān)于目的實行和考核成果記錄。6.2.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目的、指標(biāo)和管理方案制定管理方案，以保證目的實現(xiàn)，應(yīng)擬定：a）采用辦法；b）需要資源,涉及可選技術(shù)方案、財務(wù)、運(yùn)營和經(jīng)營規(guī)定,以及有關(guān)方觀點(diǎn)；c）由誰負(fù)責(zé)；d）何時完畢；e）如何評價成果,涉及用于監(jiān)視實現(xiàn)其可測量環(huán)境目的進(jìn)程所需參數(shù),并將實現(xiàn)目的指標(biāo)及管理方案辦法融入到業(yè)務(wù)過程。6.2.3質(zhì)量、環(huán)境管理方案檢查與修訂●各責(zé)任部門對質(zhì)量、環(huán)境管理方案實行狀況進(jìn)行檢查；●在質(zhì)量、環(huán)境目的、指標(biāo)發(fā)生變化或制定辦法不適應(yīng)及浮現(xiàn)新環(huán)境因素等狀況時需要更改質(zhì)量、環(huán)境管理方案。管理者代表要及時組織各單位對環(huán)境管理方案進(jìn)行修訂。修訂后質(zhì)量、環(huán)境管理方案要經(jīng)總經(jīng)理（特殊狀況下可授權(quán)人員）進(jìn)行審批。6.2.4．有關(guān)/引用文獻(xiàn)《方針、目的、指標(biāo)及管理方案控制程序》6.3管理體系變更策劃6.3.1當(dāng)公司擬定需要對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行變更時，此種變更應(yīng)經(jīng)策劃并系統(tǒng)地實行（見4.4）。公司變更時應(yīng)考慮到：a）明確變更目,評價變更潛在后果,辨認(rèn)變更風(fēng)險和機(jī)遇。b）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行策劃并系統(tǒng)實行,以保持管理體系完整性。c）辨認(rèn)并保證獲得必要資源。d）責(zé)任和權(quán)限分派或再分派。6.3.2．有關(guān)/引用文獻(xiàn)《組織變更管理控制程序》7.1資源7.1.1總則組織應(yīng)擬定并提供為建立、實行、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需資源。各部門依照質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系實行、保持和改進(jìn)需求進(jìn)行辨認(rèn)，提出所需資源報總經(jīng)理。總經(jīng)理為達(dá)到如下目，擬定并提供所需資源：為實行、保持和改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系各過程；為滿足法律、法規(guī)規(guī)定，滿足顧客規(guī)定，以增強(qiáng)顧客滿意?？偨?jīng)理在提供質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)營所需資源時，應(yīng)考慮：a)既有內(nèi)部資源能力和約束；b)需要從外部供方獲得資源。所提供資源可涉及：人員、信息、基本設(shè)施、工作環(huán)境等，公司對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)規(guī)定，以達(dá)到滿足顧客規(guī)定目。7.1.2人員辦公室編制《人力資源管理程序》，并組織實行,保證并提供所需要具備能力人員,以有效實行QES管理體系運(yùn)營和控制其過程。管理人員負(fù)有完畢管理體系績效責(zé)任并予以考核,特種作業(yè)人員按國家法律法規(guī)規(guī)定持證上崗。7.1.3基本設(shè)施工程部建立和實行《基本設(shè)施和過程運(yùn)營環(huán)境控制程序》保證、提供和維護(hù)工程施工所需基本設(shè)施,以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)?；驹O(shè)施涉及，a)辦公場合和有關(guān)設(shè)施，b)設(shè)備,涉及硬件和軟件，c)運(yùn)送資源，d)信息和通訊技術(shù)。7.1.3基本設(shè)施1)公司為實現(xiàn)產(chǎn)品和（或）服務(wù)符合性，擬定所需基本設(shè)施，涉及：工作場合（建筑物）及環(huán)保、消防、安全等相應(yīng)設(shè)施；生產(chǎn)和服務(wù)設(shè)備；監(jiān)視和測量資源；生產(chǎn)需要支持性服務(wù)（涉及水、電、氣）。安全衛(wèi)生、消防、保衛(wèi)等相應(yīng)設(shè)施。運(yùn)送資源等支持性服務(wù)：如運(yùn)送由客戶指定或物流公司執(zhí)行。信息系統(tǒng)：計算機(jī)信息管理系統(tǒng)或進(jìn)銷存?zhèn)}庫管理軟件等軟件配備由所需部門提出申請，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實行。信息系統(tǒng)管理按公司關(guān)于規(guī)定和規(guī)定執(zhí)行。2)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施、搬運(yùn)設(shè)施驗收、使用和尋常保養(yǎng)，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量資源控制。3)公司生產(chǎn)和搬運(yùn)設(shè)施驗收、維修、管理控制詳見《設(shè)備控制程序》，檢查設(shè)施檢定、使用、維護(hù)詳見《監(jiān)視和測量資源控制程序》。7.1.4過程運(yùn)營環(huán)境公司對影響產(chǎn)品和服務(wù)符合性所需工作環(huán)境人和物因素，擬定為：a）社會因素（如無歧視、和諧穩(wěn)定、無對抗）,公司地處漢族區(qū)域,區(qū)域穩(wěn)定和諧,公司內(nèi)不存在種族歧視,教派沖突對抗等狀況。b）心理因素,如舒緩心理壓力、防止過度疲勞、保護(hù)個人情感。組織公司會餐、員工座談會等活動減輕員工心理壓力和保持員工心情舒暢,按法定規(guī)定實行節(jié)假日和工作制，避免過度疲勞c）物理因素，如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等。公司經(jīng)營活動均在正常自然條件下實行,辦公場合配有空調(diào),整潔干凈，環(huán)境舒服。生產(chǎn)車間通風(fēng)條件良好,配有抽風(fēng)機(jī)、電電扇等。生產(chǎn)部依照關(guān)于法律法規(guī)及關(guān)于原則，對工作環(huán)境中影響產(chǎn)品和服務(wù)符合性因素組織有關(guān)部門制定相應(yīng)管理辦法，加以控制，以保證工作環(huán)境支持實現(xiàn)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量目的。新建、擴(kuò)建、改建項目，應(yīng)充分考慮工作環(huán)境因素，生產(chǎn)部應(yīng)組織對項目工作環(huán)境進(jìn)行審核、評價。既有和新建設(shè)施環(huán)境應(yīng)加強(qiáng)控制、檢查、改進(jìn)。公司應(yīng)開展如下活動，調(diào)動員工實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目的積極性：加強(qiáng)環(huán)保、工業(yè)衛(wèi)生、安全法規(guī)教誨；減輕勞動強(qiáng)度，減少對員工危害；建立勉勵機(jī)制，提高員工實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目的積極性；組織開展合理化建議活動，創(chuàng)造更多參加機(jī)會。各部門對工作環(huán)境中浮現(xiàn)影響產(chǎn)品和服務(wù)符合性因素應(yīng)及時整治。工作環(huán)境控制詳見有關(guān)管理制度。7.1.5監(jiān)視和測量資源總則質(zhì)檢部對產(chǎn)品和服務(wù)監(jiān)視和測量規(guī)定和辦法作出規(guī)定，同步要申請配備用于證明產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定規(guī)定監(jiān)視和測量資源。使用并控制監(jiān)視和測量設(shè)施，以保證用于監(jiān)視或測量活動來驗證產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定監(jiān)視和測量設(shè)備管理,保證提供用于監(jiān)視和測量設(shè)備,并保證其監(jiān)視和測量成果有效。保證測量能力與測量規(guī)定保持一致，從而保證產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定。建立和實行《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》保證提供用于監(jiān)視和測量設(shè)備：a)合用于我司產(chǎn)品和服務(wù)實行監(jiān)視和測量設(shè)備。b)保證恰當(dāng)維護(hù),以保證監(jiān)視和測量設(shè)備持續(xù)適合其用途。c)保存監(jiān)視和測量設(shè)備有效證據(jù),如第三方檢測報告、自校驗記錄等。測量溯源當(dāng)規(guī)定測量溯源時，或組織以為測量溯源是信任測量成果有效前提時，對監(jiān)視和測量資源控制應(yīng)：a)對能溯源到國際或國標(biāo)測量設(shè)備，定期檢定或在使用邁進(jìn)行校正。送外檢定期，應(yīng)選取計量所或被政府承認(rèn)計量單位；自己檢定，應(yīng)規(guī)定校準(zhǔn)基準(zhǔn)并記錄，其基本應(yīng)可溯源至國際或國標(biāo)；b)予以保護(hù)，防止也許使校準(zhǔn)狀態(tài)和隨后測量成果失效調(diào)節(jié)、損壞或劣化。為防止因校正不當(dāng)而導(dǎo)致校準(zhǔn)失效，必要時應(yīng)規(guī)定作業(yè)規(guī)程，涉及工作環(huán)境；c)在搬運(yùn)、維修和儲存時，應(yīng)妥善保護(hù)、防止損壞失準(zhǔn)；d)對監(jiān)視和測量設(shè)備做好狀態(tài)標(biāo)記并保存檢定記錄；e)當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備不符合預(yù)期用途時,應(yīng)重新評估先前測量成果，擬定以往測量成果有效性與否受到不利影響,必要時采用恰當(dāng)辦法。f)當(dāng)計算機(jī)軟件用于規(guī)定規(guī)定監(jiān)視和測量時，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途能力。確認(rèn)應(yīng)在初次使用邁進(jìn)行，必要時再確認(rèn)。7.1.6公司知識公司應(yīng)擬定與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)營過程所需知識，以保證產(chǎn)品和服務(wù)符合性及顧客滿意。對這些知識應(yīng)予以保持、保護(hù)、并保證需要時便于獲取。為應(yīng)對不斷變化需求和發(fā)展趨勢,在考慮既有知識基本上,擬定如何獲取更多必須知識,并對這些知識實行更新管理。這些知識涉及：從失敗、臨近失敗狀況和成功中吸取經(jīng)驗教訓(xùn)；獲取公司內(nèi)部人員知識和經(jīng)驗；與競爭對手或標(biāo)桿公司比較；與有關(guān)方分享公司知識，以保證公司發(fā)展可持續(xù)性；依照改進(jìn)成果更新必要公司知識。其他內(nèi)部資源,獲取組織內(nèi)部存在知識（隱性和顯性），涉及知識產(chǎn)權(quán)、得到和分享未形成文獻(xiàn)知識和經(jīng)驗,過程、產(chǎn)品和服務(wù)改進(jìn)成果等。其他外部資源,涉及原則、學(xué)術(shù)交流、專業(yè)會議以及從顧客、供應(yīng)商和合伙伙伴方面收集知識；如公司產(chǎn)品原則規(guī)范、合用法律法規(guī)及其她按規(guī)定等。在應(yīng)對變化需求和趨勢時，組織應(yīng)考慮既有知識基本，擬定如何獲取必須更多知識。a)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)營所需知識；b)過程所需知識；

d)顧客滿意所需知識；

e)員工崗位技能所需知識；

f)體系變化時，評估所需更多知識。公司知識管理按《知識管理控制程序》關(guān)于規(guī)定實行，由辦公室歸口負(fù)責(zé)，每年進(jìn)行匯總和更新。7.1.7有關(guān)/引用文獻(xiàn)《人力資源管理程序》《設(shè)備控制程序》《監(jiān)視和測量資源控制程序》《知識管理控制程序》7.2人員能力辦公室建立和實行《人力資源控制程序》,擬定與管理體系有關(guān)培訓(xùn)需求,并提供培訓(xùn)或采用其她辦法,應(yīng)評價培訓(xùn)或采用辦法有效性,保證從事影響管理體系績效和有效性工作人員應(yīng)具備相應(yīng)能力,保證人員能勝任所承擔(dān)工作。對能力判斷應(yīng)從專業(yè)技能、教誨、培訓(xùn)、經(jīng)歷三個方面考慮。有關(guān)崗位職責(zé)、權(quán)限和任職資格條件在公司各崗位規(guī)定中作出規(guī)定。按各類人員崗位職責(zé)規(guī)定進(jìn)行考核/考核，擬定在公司控制范疇內(nèi)人員所需具備能力符合性,這些人員從事工作影響管理體系績效和有效性。采用恰當(dāng)辦法可涉及對在職人員進(jìn)行培訓(xùn)、輔導(dǎo)、實習(xí)或重新分派工作，或者招聘具備能力人員，使有關(guān)人員具備崗位規(guī)定所需能力,并評價辦法有效性。保存恰當(dāng)培訓(xùn)和評價辦法文獻(xiàn)或記錄，作為證明有關(guān)人員具備相應(yīng)能力證據(jù)。培訓(xùn)應(yīng)考慮不同層次職責(zé)、能力、語言技能、文化程序以及風(fēng)險，e)7.3人員意識辦公室應(yīng)依照培訓(xùn)內(nèi)容和需求，制定和實行培訓(xùn)籌劃，滿足質(zhì)量活動所規(guī)定人員能力需求。培訓(xùn)應(yīng)保證使每一位員工都能結(jié)識到自己所從事活動或工作對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)管理目的作出貢獻(xiàn)。公司通過培訓(xùn)、溝通、宣傳、會議、告知等方式保證其控制范疇內(nèi)有關(guān)工作人員知曉：質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全管理方針。有關(guān)質(zhì)量目的、環(huán)境目的和職業(yè)健康安全管理目的。與她們工作有關(guān)重要環(huán)境因素和有關(guān)實際或潛在環(huán)境影響。她們對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效性貢獻(xiàn)，涉及改進(jìn)質(zhì)量績效益處；對提高環(huán)境績效貢獻(xiàn)；她們在實現(xiàn)管理體系規(guī)定,涉及應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)規(guī)定方面作用、職責(zé)和重要性。不符合環(huán)境與職業(yè)安全管理體系規(guī)定，涉及未履行組織合規(guī)義務(wù)后果。培訓(xùn)籌劃報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，辦公室組織實行。培訓(xùn)實行按《人力資源控制程序》執(zhí)行。辦公室組織關(guān)于部門對培訓(xùn)有效性進(jìn)行評價。7.3.7有關(guān)/引用文獻(xiàn)《人力資源管理程序》7.4溝通、信息交流和參加協(xié)商7.4.1溝通和信息交流辦公室應(yīng)擬定與管理體系有關(guān)內(nèi)部和外部溝通和信息交流,建立、實行并保持《信息溝通與協(xié)商程序》,擬定溝通內(nèi)容、溝通時限或頻次、溝通對象、溝通方式辦法以及溝通職責(zé)。在策劃信息交流過程時，應(yīng)考慮：考慮其合規(guī)義務(wù)；保證所交流環(huán)境信息與環(huán)境管理體系形成信息一致且真實可信。應(yīng)對其環(huán)境管理體系有關(guān)信息交流做出響應(yīng)。7.4.2內(nèi)部信息交流與溝通公司為保證在不同層次和職能之間就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系過程及其有效性進(jìn)行內(nèi)部信息交流，恰當(dāng)時，涉及交流環(huán)境管理體系變更。保證其信息交流過程能增進(jìn)在其控制下工作人員對持續(xù)改進(jìn)作出貢獻(xiàn)。保證本組織有關(guān)方環(huán)保和職業(yè)健康安全以及其涉及合規(guī)性義務(wù)規(guī)定,以信息交流表形式告知有關(guān)方,促使有關(guān)方關(guān)注環(huán)境和職業(yè)健康安全面合規(guī)性義務(wù)規(guī)定。公司擬于內(nèi)部溝通活動采用形式和工具涉及：綜合管理例會、協(xié)調(diào)會、品質(zhì)例會等會議、討論、培訓(xùn)；電話和內(nèi)部虛擬網(wǎng)；布告欄、板報、報紙；互聯(lián)網(wǎng)和電子郵件等各部門負(fù)責(zé)實行內(nèi)部溝通，保證接口信息傳遞對的性。7.4.3外部信息交流組織應(yīng)按其建立信息交流過程規(guī)定及其合規(guī)義務(wù)規(guī)定，就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)信息進(jìn)行外部信息交流。辦公室是信息歸口管理部門，負(fù)責(zé)內(nèi)、外部質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流、回應(yīng)、保存和管理；各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范疇內(nèi)信息交流，并配合辦公室做好信息交流工作。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量信息、檢測設(shè)備計量信息、有關(guān)測試成果接受、解決、傳遞和回答。辦公室負(fù)責(zé)管理體系內(nèi)外部審核信息接受、傳遞和回應(yīng)保存和管理。辦公室負(fù)責(zé)上級行政部門、勞動、環(huán)保、安全、疾病控制中心等信息接受、傳遞和回應(yīng)保存和管理。營銷部負(fù)責(zé)市場信息、合同信息和顧客滿意度信息等接受、傳遞和回應(yīng)保存和管理。與進(jìn)入工作場合顧客和其她訪問者進(jìn)行溝通。提供適當(dāng)溝通工具，對全員性關(guān)于信息，可采用會議、布告、文獻(xiàn)或其他形式進(jìn)行傳遞。通過員工大會選舉職業(yè)健康安全事務(wù)代表，提供適當(dāng)渠道和方式，保證職業(yè)健康安全事務(wù)代表能參加到公司職業(yè)健康安全管理過程中來。7.4.4參加和協(xié)商辦公室應(yīng)保證公司控制下工作人員參加和協(xié)商職業(yè)健康安全管理,辦公室應(yīng)對員工參加和協(xié)商作出安排,明確公司職業(yè)健康安全事務(wù)代表,應(yīng)保證：恰當(dāng)參加危險源辨識、風(fēng)險評價和控制辦法擬定。恰當(dāng)參加事故調(diào)查。參加方針和目的制定和評審。對影響她們職業(yè)健康安全任何變更進(jìn)行協(xié)商。對職業(yè)健康安全事務(wù)刊登意見。與承包方就影響她們職業(yè)健康安全變更進(jìn)行協(xié)商。保證與有關(guān)外部有關(guān)方就關(guān)于職業(yè)健康安全事務(wù)進(jìn)行。7.4.5有關(guān)/引用文獻(xiàn)《信息交流控制程序》7.5形成文獻(xiàn)信息7.5.1總則公司依照實際質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系流程需要，保證質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效性所需形成文獻(xiàn)，以及ISO9001：原則及ISO14001：原則、GB/T28001-規(guī)定形成文獻(xiàn)信息，策劃文獻(xiàn)化質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文獻(xiàn)。管理體系形成文獻(xiàn)信息多少與詳略限度取決于公司規(guī)模、以及活動、過程、產(chǎn)品和服務(wù)類型,過程復(fù)雜限度及其互相作用,人員能力。我司管理體系文獻(xiàn)涉及：a)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和管理目的。b)管理手冊。c)管理體系程序文獻(xiàn)。d)為保證過程策劃、運(yùn)營和控制有效性所必須工藝文獻(xiàn)、作業(yè)指引書、操作規(guī)程、管理制度、職責(zé)權(quán)限、崗位規(guī)定、規(guī)章制度等。e)記錄,證明產(chǎn)品、過程及有關(guān)活動符合規(guī)定證明性文獻(xiàn)。f)外來文獻(xiàn),涉及法律、法規(guī),國家、行業(yè)和地方原則,主管部門文獻(xiàn)和規(guī)定,各類檢測報告,顧客或有關(guān)方規(guī)定等。7.5.2創(chuàng)立和更新各關(guān)于部門按《文獻(xiàn)化信息控制程序》組織實行。文獻(xiàn)格式、標(biāo)記和闡明按《文獻(xiàn)化信息控制程序》中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行：a）標(biāo)記和闡明（如：標(biāo)題、日期、作者、索引編號等）；b)格式（如：語言、軟件版本、圖示）和媒介（如：紙質(zhì)、電子格式）；文獻(xiàn)編制、審批：管理手冊編制、審核、批準(zhǔn)見《文獻(xiàn)化信息控制程序》中有關(guān)規(guī)定；程序文獻(xiàn)由歸口管理部門編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；其她與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系關(guān)于文獻(xiàn)由各部門負(fù)責(zé)組織編制，部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批發(fā)布。7.5.3形成文獻(xiàn)信息控制辦公室建立