版質(zhì)量環(huán)境及健康管理手冊(cè)樣本

受控狀態(tài)分發(fā)編號(hào)電器制造有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系一體化綜合管理手冊(cè)根據(jù)：GB/T19001-質(zhì)量管理體系規(guī)定GB/T24001-環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南GB/T28001-職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定文獻(xiàn)編號(hào)：QEHS-001版本：A編寫(xiě)：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：年月日發(fā)布年月日實(shí)行章節(jié)號(hào)內(nèi)容頁(yè)數(shù)0封面0.1目錄0.2修改記錄0.3實(shí)行令0.4任命書(shū)0.5公司簡(jiǎn)介0.6管理承諾0.7質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針及目的0.8手冊(cè)管理1目、合用范疇2引用原則和文獻(xiàn)3名詞及術(shù)語(yǔ)定義4.1理解組織及其所處環(huán)境4.2理解有關(guān)方需求和盼望4.3擬定管理體系范疇4.4管理體系及其過(guò)程5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針5.3組織崗位、職責(zé)和權(quán)限6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇辦法6.2管理目的及其實(shí)現(xiàn)策劃6.3管理體系變更策劃7.1資源7.2能力7.3意識(shí)7.4溝通及信息交流7.5形成文獻(xiàn)信息章節(jié)號(hào)內(nèi)容頁(yè)數(shù)8.1運(yùn)營(yíng)策劃和控制8.2產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定8.3產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)8.4外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)控制8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供8.6產(chǎn)品和服務(wù)放行8.7不合格輸出控制8.8環(huán)境與職業(yè)健康運(yùn)營(yíng)控制8.9應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)9.2內(nèi)部審核9.3管理評(píng)審10持續(xù)改進(jìn)11.1程序文獻(xiàn)目錄11.2管理職責(zé)分派表11.3組織機(jī)構(gòu)圖版本文獻(xiàn)修改欄生效日期A.0初次發(fā)行年月日為執(zhí)行國(guó)家或行業(yè)關(guān)于質(zhì)量管控、環(huán)境管理及職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、原則及其他規(guī)定，我****電器有限公司根據(jù)GB/T19001-/ISO9001:《質(zhì)量管理體系規(guī)定》、GB/T24001-/ISO14001：《環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》和GB/T28001-/OHSAS18001：《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定》，結(jié)合公司實(shí)際狀況編寫(xiě)《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系一體化綜合管理手冊(cè)》（如下簡(jiǎn)稱(chēng)：管理手冊(cè)），編號(hào)QEHS-001，形成我司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系。通過(guò)其有效運(yùn)營(yíng)，增進(jìn)和證明我司能提供滿(mǎn)足顧客和合用法律法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品。按照過(guò)程辦法涉及PDDA循環(huán)以及始終基于風(fēng)險(xiǎn)思維對(duì)過(guò)程和整個(gè)體系進(jìn)行管理，保證我司持續(xù)發(fā)展，控制、消除和減小環(huán)境/職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，改進(jìn)環(huán)境/職業(yè)健康安全績(jī)效。本管理手冊(cè)對(duì)外可作為評(píng)價(jià)我司滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)規(guī)定能力大綱性文獻(xiàn)，可提供顧客、有關(guān)方及第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)作為評(píng)價(jià)我司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系之用。也是我司必要長(zhǎng)期遵循管理體系文獻(xiàn)，是公司開(kāi)展質(zhì)量管理、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理及活動(dòng)規(guī)定和準(zhǔn)則?，F(xiàn)經(jīng)我司審定后予以發(fā)布實(shí)行，公司各部門(mén)和全體員工必要認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵循執(zhí)行。本管理手冊(cè)自年月日起正式實(shí)行。原有管理體系文獻(xiàn)同步作廢?？偨?jīng)理：年月日管理者代表任命書(shū)任命我司為管理者代表，分管質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)營(yíng)。為保證公司有效地進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系活動(dòng)，除其她工作外，本崗位行使職責(zé)詳見(jiàn)本管理手冊(cè)0.7章節(jié)。特此任命?？偨?jīng)理：年月日職業(yè)健康安全事務(wù)代表經(jīng)我司職工代表大會(huì)一致通過(guò)，選舉我司為職業(yè)健康安全事務(wù)代表。協(xié)助管理者代表，參加職業(yè)健康安全方針、目的制定和評(píng)審，參加風(fēng)險(xiǎn)管理和安全事務(wù)管理等。特此發(fā)布。總經(jīng)理：年月日****電器制造有限公司成立于1997年，是經(jīng)科委認(rèn)定高新技術(shù)公司，公司位于，專(zhuān)業(yè)研制開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)設(shè)備，是國(guó)內(nèi)重要生產(chǎn)廠(chǎng)家之一，生產(chǎn)占地面積畝，擁有一批員工隊(duì)伍。公司秉承，重要產(chǎn)品有公司具備。公司可原則，重疊同、守信用，博得顧客好評(píng)和信賴(lài)。公司將“安全至上、誠(chéng)信為本”作為公司發(fā)展宗旨，創(chuàng)造出更多、更好高品質(zhì)產(chǎn)品，以?xún)?yōu)良服務(wù)，滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)外客戶(hù)需求。地址：郵政編碼：電話(huà)：傳真：E—mail:http：咱們以為,環(huán)境是可持續(xù)發(fā)展之本,質(zhì)量是公司生存之本,員工是公司資源之本。質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境方面先進(jìn)體現(xiàn),是公司進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)前提,是自身生存和發(fā)展需要。因而咱們鄭重承諾:遵守國(guó)家法律、法規(guī)和地方有關(guān)規(guī)定。堅(jiān)持防止為主,嚴(yán)格過(guò)程控制,追求零缺陷、零傷害、零污染、零事故。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，致力于持續(xù)滿(mǎn)足顧客需求，精心提高產(chǎn)品質(zhì)量，在公司內(nèi)哺育滿(mǎn)足顧客規(guī)定意識(shí)。從采購(gòu)、生產(chǎn)、服務(wù)全過(guò)程不斷改進(jìn)工藝及設(shè)備，合理運(yùn)用資源、能源，持續(xù)推動(dòng)清潔生產(chǎn)，改進(jìn)環(huán)境管理。完善環(huán)境設(shè)施，努力減少各種污染物產(chǎn)生和排放,為可持續(xù)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。以人為本,關(guān)懷員工健康,保護(hù)員工安全,努力創(chuàng)造健康、安全工作環(huán)境。建立安全操作辦法，提高員工安全生產(chǎn)意識(shí)，規(guī)范公司行為，實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全績(jī)效持續(xù)改進(jìn)。定期對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)，坦誠(chéng)發(fā)布管理業(yè)績(jī),接受政府和社會(huì)監(jiān)督。不斷創(chuàng)新，積極應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。持續(xù)提高QES管理體系有效性,哺育一種使全體員工分擔(dān)承諾公司文化?？偨?jīng)理：年月日1.質(zhì)量方針不斷創(chuàng)新精心制造精誠(chéng)服務(wù)顧客滿(mǎn)意質(zhì)量目的：工藝合格率≥95%；顧客服務(wù)投訴全年不超過(guò)5次（指導(dǎo)致顧客損失100元以上）；⑶每年不少于一項(xiàng)新產(chǎn)品或新工藝開(kāi)發(fā)；分解目的：⑴生產(chǎn)部：工藝合格率≥95%；設(shè)備完好率≥95%；生產(chǎn)籌劃完畢率≥98%成品入倉(cāng)檢查合格批率≥99%。⑵銷(xiāo)售部：準(zhǔn)時(shí)交付率≥98%；顧客服務(wù)投訴全年不超過(guò)5次（指導(dǎo)致顧客損失100元以上）；⑶采購(gòu)部：物質(zhì)準(zhǔn)時(shí)到貨率≥95%；進(jìn)料檢查合格率≥95%；⑷技術(shù)部：每年不少于一項(xiàng)新產(chǎn)品或新工藝開(kāi)發(fā)；顧客樣板通過(guò)率≥98%⑸質(zhì)檢部：檢測(cè)設(shè)備周檢合格率98%；顧客一次驗(yàn)貨率≥95%；⑹人力資源部：公司人員籌劃受培率100%2.環(huán)境方針清潔作業(yè)節(jié)約能源保護(hù)環(huán)境綜合治理環(huán)境管理控制目的：⑴噪聲排放達(dá)標(biāo)排放，有關(guān)方投訴率發(fā)生為“0”；⑵固體廢棄物分類(lèi)處置率“100%”；3.職業(yè)健康安全方針保障健康安全生產(chǎn)遵守法規(guī)持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全管理控制目的：⑴全年輕傷發(fā)生不超過(guò)6次；（構(gòu)成10級(jí)以上傷殘為輕傷事故）⑵全年火災(zāi)事故為“0”；⑶全年特殊工種員工體檢率≥95%；⑷全年設(shè)備（觸電）事故為“0”；⑸全年職業(yè)病發(fā)生率為“0”；⑹全年重要生產(chǎn)設(shè)備完好率≥96%；（能滿(mǎn)足生產(chǎn)工藝、安全規(guī)定）本手冊(cè)由管理者代表組織關(guān)于人員編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。我司人力資源部負(fù)責(zé)手冊(cè)出版發(fā)行、修訂和控制等管理工作，負(fù)責(zé)手冊(cè)發(fā)放范疇、辦理登記、編號(hào)、造冊(cè)、發(fā)放。手冊(cè)底稿由人力資源部保存，手冊(cè)復(fù)印件分“受控”和“非受控”兩種形式發(fā)放，發(fā)放時(shí)必要登記。持有“非受控”手冊(cè)者，則得不到相應(yīng)更改，“非受控”手冊(cè)分發(fā)后來(lái)其有效性我司不再跟蹤?！笆芸亍笔謨?cè)持有者要妥善保管手冊(cè)，不得復(fù)制、涂改、外傳、丟失，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得外借，調(diào)離我司時(shí)，必要將手冊(cè)交還人力資源部?！笆芸亍笔謨?cè)范疇為:我司部門(mén)負(fù)責(zé)人以上，以及第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)等?！胺鞘芸亍敝匾俏宜绢櫩秃陀嘘P(guān)方等。我司經(jīng)營(yíng)環(huán)境、管理方針和目的更改產(chǎn)品構(gòu)造、管理制度、管理職能機(jī)構(gòu)、職業(yè)健康安全發(fā)生較大變化時(shí)，或因法規(guī)、原則等根據(jù)性文獻(xiàn)有了重大更改時(shí)，則對(duì)本手冊(cè)進(jìn)行修訂或者換版。修改章節(jié)依照修改大小、內(nèi)容重要限度決定修改或換版；修改狀態(tài)、版本或順序分別用0、1、2、3、4……和A、B、C、D……表達(dá)，并在手冊(cè)修改狀態(tài)表中注明修改內(nèi)容。新版本發(fā)放時(shí)，舊版本即行作廢，舊“受控”手冊(cè)應(yīng)及時(shí)收回解決。本手冊(cè)通過(guò)體系審核和管理評(píng)審，驗(yàn)證其符合性和合用性，同步驗(yàn)證質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效性以及與否達(dá)到規(guī)定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目的。0.8.1有關(guān)文獻(xiàn)《文獻(xiàn)化信息控制程序》1.1目本手冊(cè)根據(jù)GB/T19001：idtISO9001：《質(zhì)量管理體系規(guī)定》、GB/T24001：idtISO14001：《環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》和GB/T28001-idtOHSAS18001:《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定》而建立，是實(shí)行并有效保持我司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系大綱性文檔，實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)化、規(guī)范化，用以證明本公司有能力穩(wěn)定提供滿(mǎn)足顧客和合用法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品和服務(wù)，并通過(guò)持續(xù)改進(jìn)和防止不合格過(guò)程，自我完善，追求卓越，從而達(dá)到顧客滿(mǎn)意；使公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理制度完善、有效，從而為社會(huì)環(huán)保和職業(yè)健康安全做出更大貢獻(xiàn)。1.2合用范疇本手冊(cè)合用于公司電抗器、放電線(xiàn)圈、電容器成套裝置及其他高壓電器產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、制造和服務(wù)有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理活動(dòng)；本手冊(cè)也合用于第二方或第三方審核我司質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理能力根據(jù)之一；本手冊(cè)是實(shí)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理旨在通過(guò)過(guò)程辦法，合用于覆蓋公司產(chǎn)品生產(chǎn)、服務(wù)全過(guò)程。2.1管理體系原則GB/T19000-idtISO9000：質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語(yǔ)GB/T19001-idtISO9001：質(zhì)量管理體系規(guī)定GB/T24001-idtISO14001：環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南GB/T28001-idtOHSAS18001：職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定2.2合用法律法規(guī)中華人民共和國(guó)合同法中華人民共和國(guó)質(zhì)量法中華人民共和國(guó)憲法中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法中華人民共和國(guó)環(huán)保法其她合用國(guó)家、行業(yè)關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)等2.3合用技術(shù)原則技術(shù)原則采用國(guó)標(biāo)，當(dāng)特殊規(guī)定期，以與顧客商定原則為準(zhǔn)。3.1ISO9000,《質(zhì)量、環(huán)境管理體系基本和術(shù)語(yǔ)》原則中界定術(shù)語(yǔ)和定義。3.2GB/T19001-《質(zhì)量管理體系規(guī)定》原則中界定術(shù)語(yǔ)和定義。3.3GB/T24001-《環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》原則中界定術(shù)語(yǔ)和定義。3.4GB/T28001-/OHSAS18001：《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定》原則中界定術(shù)語(yǔ)和定義。3.5我司其他所述術(shù)語(yǔ)及定義：****電器制造有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：公司）QMS：質(zhì)量管理體系EMS：環(huán)境管理體系OHSMS：職業(yè)健康安全管理體系QEOMS:質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系重要危險(xiǎn)源：是指組織通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，擬定不可容許或不可接受風(fēng)險(xiǎn)。四不放過(guò)：事故因素未查清不放過(guò)；負(fù)責(zé)人員未解決不放過(guò)；整治辦法未貫徹不放過(guò)；群眾未受到教誨不放過(guò)。三級(jí)安全教誨：是指公司級(jí)教誨、部門(mén)教誨、班組教誨。公司級(jí)教誨：是指新入公司員工在分派到部門(mén)或工作崗位之前，由公司主管培訓(xùn)部門(mén)進(jìn)行初步安全教誨。部門(mén)教誨：是指新員工分派到部門(mén)后，再由部門(mén)進(jìn)行安全教誨。班組教誨：是指新員工進(jìn)入工作崗位之前教誨。4.1理解組織及其環(huán)境4.1.1公司戰(zhàn)略和方向公司秉承“更高、更快、更強(qiáng)”奧林匹克精神，實(shí)行“安全第一、防止為主、科學(xué)作業(yè)、保護(hù)環(huán)境、以人為本、持續(xù)改進(jìn)戰(zhàn)略方針，專(zhuān)注于高壓電器研制開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)，將“安全至上、誠(chéng)信為本”作為公司發(fā)展宗旨，不斷創(chuàng)新，精益制造、精誠(chéng)服務(wù)，力求成為客戶(hù)最佳供應(yīng)商。公司在人才、設(shè)備、生產(chǎn)、質(zhì)保和售前售后服務(wù)方面提供強(qiáng)有力技術(shù)支持和質(zhì)量保證，急顧客之所急，可依照客戶(hù)規(guī)定進(jìn)行定制開(kāi)發(fā)，達(dá)到客戶(hù)規(guī)定。公司以重疊同、守信用，博得顧客好評(píng)和信賴(lài)。4.1.2內(nèi)部因素和外部因素（1）公司依照自身實(shí)際進(jìn)行內(nèi)部因素和外部因素辨認(rèn)、分析，對(duì)影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系預(yù)期成果各種外部和內(nèi)部因素進(jìn)行必要管控。這些內(nèi)部因素和外部因素可以涉及需要考慮正面和負(fù)面要素或條件。（2）內(nèi)部環(huán)境因素要考慮公司內(nèi)部管理、價(jià)值觀(guān)、公司文化、公司知識(shí)和管理績(jī)效等有關(guān)因素。（3）外部因素要考慮國(guó)際、國(guó)內(nèi)、本地各種法律法規(guī)、技術(shù)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)環(huán)境、外部文化、社會(huì)因素和經(jīng)濟(jì)因素等有關(guān)因素。（4）內(nèi)外部因素涉及受公司影響環(huán)境狀況或可以影響公司環(huán)境狀況。（5）公司通過(guò)實(shí)行、策劃“6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇和辦法”，建立和實(shí)行《環(huán)境因素辨認(rèn)與評(píng)價(jià)控制程序》,明確了環(huán)境分析職責(zé)，相應(yīng)準(zhǔn)則，通過(guò)適當(dāng)辦法對(duì)這些內(nèi)部和外部因素有關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，保證充分辨認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，消除風(fēng)險(xiǎn)，減少或減緩風(fēng)險(xiǎn)，控制重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，充分運(yùn)用也許發(fā)展機(jī)遇，及時(shí)調(diào)節(jié)公司戰(zhàn)略，應(yīng)對(duì)不斷變化市場(chǎng)。保證明現(xiàn)公司效益和質(zhì)量管理體系預(yù)期成果。4.2理解有關(guān)方需求和盼望4.2.1有關(guān)方對(duì)組織持續(xù)提供符合顧客規(guī)定和合用法律法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品和服務(wù)能力、環(huán)保和職業(yè)健康安全管理產(chǎn)生影響或潛在影響。4.2.2理解有關(guān)方需求和盼望可以協(xié)助組織更好持續(xù)提供符合顧客規(guī)定和合用法律法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品和服務(wù)能力、環(huán)保和職業(yè)健康安全運(yùn)營(yíng)控制。4.2.3與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系關(guān)于有關(guān)方涉及顧客、顧客或受益人、投資方、銀行、外部供應(yīng)商、公司員工及其她為公司工作者如暫時(shí)工、外協(xié)人員、法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)關(guān)、地方社區(qū)團(tuán)隊(duì)如公司所在園區(qū)物業(yè)、非政府公司等。4.2.4通過(guò)調(diào)查、訪(fǎng)談理解上述有關(guān)方規(guī)定。同步每年通過(guò)訪(fǎng)談、網(wǎng)站向社會(huì)告知公司聯(lián)系方式和經(jīng)營(yíng)狀況，持續(xù)與有關(guān)方溝通，理解有關(guān)方需求和規(guī)定，對(duì)她們規(guī)定進(jìn)行評(píng)審。據(jù)此明確了公司合規(guī)性義務(wù)范疇，及時(shí)調(diào)節(jié)公司戰(zhàn)略，適應(yīng)市場(chǎng)需求。4.3擬定質(zhì)量管理體系范疇4.3.1公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系邊界和合用性決定了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系控制范疇，在范疇內(nèi)所有活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)均須納入管理體系。4.3.2在擬定公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系范疇時(shí)，組織應(yīng)考慮：a）各種內(nèi)部和外部因素，見(jiàn)4.1；b）有關(guān)方規(guī)定及有關(guān)合規(guī)義務(wù)，見(jiàn)4.2；c）其組織單元、職能和物理邊界；d）組織產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)；e）其實(shí)行控制與施加影響權(quán)限和能力。4.3.3對(duì)我司擬定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系范疇所有規(guī)定，組織應(yīng)予以實(shí)行。4.3.4我司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系合用范疇及合用條款見(jiàn)前文。4.3.5有關(guān)范疇描述和合用條款都以文獻(xiàn)信息加以保持，我司通過(guò)網(wǎng)站、《公司簡(jiǎn)介》描述管理體系范疇，可覺(jué)得有關(guān)方知曉。4.4管理體系及其過(guò)程4.4.1我司按GB/T19000-原則、GB/T24001-及GB/T28001-原則規(guī)定建立文獻(xiàn)化質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，加以實(shí)行和保持，并持續(xù)改進(jìn)，以保證管理體系有效性、適當(dāng)性和充分性。4.4.2我司詳細(xì)生產(chǎn)有關(guān)活動(dòng)過(guò)程有：市場(chǎng)調(diào)研→產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)→生產(chǎn)準(zhǔn)備→采購(gòu)→生產(chǎn)→測(cè)量和監(jiān)督→包裝和貯存→銷(xiāo)售→售后服務(wù)等。公司外包過(guò)程有：電鍍、鐵芯加工等。4.4.3公司依照生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程控制規(guī)定，制定相應(yīng)程序文獻(xiàn)、管理規(guī)范、工藝文獻(xiàn)、操作規(guī)范等體系文獻(xiàn)，支持管理體系各過(guò)程運(yùn)營(yíng)；并保存確認(rèn)過(guò)程按策劃進(jìn)行證據(jù)文獻(xiàn)。為使管理體系所需領(lǐng)導(dǎo)、策劃、支持、運(yùn)營(yíng)、績(jī)效評(píng)價(jià)和改進(jìn)等過(guò)程及其在整個(gè)組織內(nèi)運(yùn)營(yíng)質(zhì)量不斷提高，在下列核心環(huán)節(jié)中得到進(jìn)一步控制、保持和持續(xù)改進(jìn)：文獻(xiàn)化體系管理控制過(guò)程；體系策劃與審核管理過(guò)程；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃及產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、工藝開(kāi)發(fā)過(guò)程；與顧客關(guān)于評(píng)審、服務(wù)與顧客信息反饋管理控制過(guò)程；采購(gòu)控制及物流控制過(guò)程；生產(chǎn)制造及外包加工過(guò)程；產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量與不合格品管理控制過(guò)程；監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備使用控制過(guò)程；資源提供與管理過(guò)程（涉及人力資源、基本設(shè)施與工作環(huán)境）；10）數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進(jìn)控制過(guò)程。4.4.3為使公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)營(yíng)，并持續(xù)改進(jìn)，各部門(mén)應(yīng)：1)按質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文獻(xiàn)中規(guī)定貫徹實(shí)行，文獻(xiàn)中規(guī)定與實(shí)際運(yùn)作應(yīng)保持一致。2)隨著質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系變化，質(zhì)量和環(huán)境方針、目的變化，應(yīng)定期評(píng)審，及時(shí)修訂質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文獻(xiàn)，保證其有效性、充分性和適當(dāng)性。3)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系建立后，應(yīng)不斷完善，持續(xù)改進(jìn)，提高有效性和效率。4.5支持文獻(xiàn)環(huán)境因素辨認(rèn)與評(píng)價(jià)控制程序風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)辦法控制程序生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序組織環(huán)境與有關(guān)方需求控制程序5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1總則為保證公司管理體系持續(xù)保持適當(dāng)性、充分性和有效性,并與公司戰(zhàn)略方向相一致,公司總經(jīng)理應(yīng)承擔(dān)如下領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效性承擔(dān)責(zé)任；b)保證制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系方針和目的,并與公司環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；c)保證管理體系規(guī)定融入公司業(yè)務(wù)過(guò)程；d)增進(jìn)使用過(guò)程辦法和基于風(fēng)險(xiǎn)思維；e)保證獲得質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需資源；f)保證溝通有效質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理重要性和符合管理體系規(guī)定重要性；g)保證明現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系預(yù)期成果；h)促使、指引和支持員工努力參加其中，努力提高質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效性；i)增進(jìn)持續(xù)改進(jìn)；j)支持其她管理者履行其有關(guān)領(lǐng)域職責(zé)。5.1.2公司擬定并保證有一名員工代表參加職業(yè)健康、安全管理事項(xiàng)。應(yīng)告知員工代表關(guān)于她們參加工作安排。員工代表應(yīng)當(dāng)具備一定文化限度，熟悉國(guó)家安全生產(chǎn)和職業(yè)病防治法律法規(guī)，為維護(hù)員工安全生產(chǎn)和勞動(dòng)保護(hù)權(quán)益而工作。5.1.3以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理需以增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意為目的,承擔(dān)如下以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，a）擬定、理解并持續(xù)滿(mǎn)足顧客規(guī)定以及合用法律法規(guī)規(guī)定；辦公室編制合用與產(chǎn)品和服務(wù)關(guān)于法律、法規(guī)清單。b）擬定和應(yīng)對(duì)可以影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意能力風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；c）始終致力于增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。執(zhí)行《與顧客關(guān)于過(guò)程控制程序》關(guān)于規(guī)定；5.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針5.2.1制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針(1)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針見(jiàn)質(zhì)量手冊(cè)0.4章節(jié)。(2)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針由總經(jīng)理制定、批準(zhǔn)、發(fā)布，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針指定應(yīng)：a）適應(yīng)公司宗旨和環(huán)境并支持其戰(zhàn)略方向,涉及其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響,以及職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)和規(guī)模；b）為制定質(zhì)量目的、環(huán)境管控目的、職業(yè)健康安全管控目的提供框架；c）滿(mǎn)足合用規(guī)定承諾；d）保護(hù)環(huán)境承諾，包括污染防止及其她與公司所處環(huán)境關(guān)于特定承諾,如資源可持續(xù)運(yùn)用、減緩和適應(yīng)氣候變化、保護(hù)生物多樣性和生態(tài)系統(tǒng)；e）遵守法律法規(guī),履行其合規(guī)義務(wù)承諾,滿(mǎn)足合同商定規(guī)定；f）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，提高質(zhì)量管理績(jī)效和環(huán)境績(jī)效承諾；h)為防止人身傷害與健康損害和持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全管理與職業(yè)健康安全績(jī)效承諾；i)認(rèn)真服務(wù)于發(fā)包方和社會(huì),增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意；i)定期評(píng)審,保證方針適當(dāng)性。5.2.2溝通質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針（1）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針以文獻(xiàn)形式發(fā)布，在公司內(nèi)部以櫥窗、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、宣傳畫(huà)等形式，以便讓員工及時(shí)知曉。（2）公司應(yīng)將質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針對(duì)全體員工進(jìn)行宣講、教誨，保證每個(gè)員工熟悉、理解并貫徹執(zhí)行。（3）必要時(shí)，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針及質(zhì)量政策規(guī)定向有關(guān)方提供，告知有關(guān)方。（4）公司應(yīng)通過(guò)管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針進(jìn)行適當(dāng)性評(píng)審和修訂，以反映不斷變化內(nèi)部、外部條件和信息。5.3組織崗位、職責(zé)和權(quán)限5.3.1組織機(jī)構(gòu)-管理體系見(jiàn)附錄《組織機(jī)構(gòu)圖》管理職責(zé)⑴總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系策劃，負(fù)責(zé)公開(kāi)環(huán)境和安全生產(chǎn)承諾，遵守環(huán)保和安全生產(chǎn)法律法規(guī)，并與公司戰(zhàn)略方向保持一致。制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，并訂立批準(zhǔn)、頒布質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針；負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系管理評(píng)審工作。任命管理者代表，任命職業(yè)健康安全事務(wù)代表,負(fù)責(zé)擬定公司組織構(gòu)造及各部門(mén)負(fù)責(zé)人職責(zé)，保證組織內(nèi)崗位職責(zé)、權(quán)限得到分派、溝通和理解,支持其她管理者在職責(zé)范疇內(nèi)發(fā)揮作用。負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《管理手冊(cè)》、“環(huán)境/職業(yè)健康安全目的、指標(biāo)和管理方案”和“培訓(xùn)籌劃”等體系文獻(xiàn)并監(jiān)督貫徹實(shí)行和改進(jìn)。組織實(shí)行董事會(huì)各項(xiàng)決策，由董事長(zhǎng)授權(quán)解決其她事宜，向公司傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)規(guī)定重要性。負(fù)責(zé)提出公司發(fā)展籌劃、年度生產(chǎn)籌劃和財(cái)務(wù)預(yù)算方案，及時(shí)制定出各階段工作，公司尋常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，審批年度投資、財(cái)務(wù)籌劃內(nèi)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，監(jiān)督財(cái)務(wù)工作，決定經(jīng)濟(jì)核算和清查盤(pán)點(diǎn)工作時(shí)間；擬定組織環(huán)境考慮內(nèi)外部因素,保證提供建立、實(shí)行并保持質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所必要資源。建立內(nèi)外部部溝通渠道,保證管理體系內(nèi)外部信息交流。對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量全面負(fù)責(zé)，對(duì)重大批不合格品做出處置。負(fù)責(zé)向公司主管部門(mén)和公司所在地勞動(dòng)部門(mén)、安全人力資源部門(mén)及環(huán)保局等部門(mén)報(bào)告公司發(fā)生重傷、死亡、重大傷亡及重大環(huán)境事故狀況。負(fù)責(zé)特殊合同批準(zhǔn)和訂立，批準(zhǔn)分/承包方定點(diǎn)、擴(kuò)點(diǎn)、撤點(diǎn)和恢復(fù)，批準(zhǔn)《合格供方一覽表》。負(fù)責(zé)提出公司重要經(jīng)營(yíng)管理制度，涉及工資、人事財(cái)務(wù)管理制度。制定公司基本管理制度及詳細(xì)規(guī)章，并依公司關(guān)于規(guī)章制度決定對(duì)公司職工獎(jiǎng)勵(lì)、升級(jí)、加薪、雇請(qǐng)或解雇、辭退、人事任免和調(diào)配權(quán)；主持管理評(píng)審,并審批管理評(píng)審報(bào)告，保證組織開(kāi)展污染防止控制和職業(yè)健康安全控制，保證管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期成果。⑵管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系建立、實(shí)行、保持和持續(xù)改進(jìn)詳細(xì)事宜，向總經(jīng)理報(bào)告運(yùn)營(yíng)狀況，并提出改進(jìn)建議。負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文獻(xiàn)發(fā)放范疇及程序文獻(xiàn)批準(zhǔn)，《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》和“質(zhì)量籌劃”審核。負(fù)責(zé)質(zhì)量目的、環(huán)境和職業(yè)健康安全目的、指標(biāo)和管理方案審核和組織實(shí)行。保證管理體系規(guī)定融入組織業(yè)務(wù)過(guò)程，增進(jìn)使用過(guò)程辦法和基于風(fēng)險(xiǎn)思維,辨認(rèn)、理解和傳達(dá)顧客、有關(guān)方和合用法律法規(guī)規(guī)定并予以滿(mǎn)足。負(fù)責(zé)增進(jìn)全體員工形成滿(mǎn)足顧客規(guī)定意識(shí)；向公司員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)規(guī)定重要性；促使員工積極參加、指引和支持她們?yōu)楣芾眢w系有效性做出貢獻(xiàn)。批準(zhǔn)顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表或調(diào)查方案。組織并參加管理評(píng)審，負(fù)責(zé)選定內(nèi)部審核組長(zhǎng)和審核員，組織編寫(xiě)和審批內(nèi)部審核籌劃；向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)營(yíng)狀況，并提出改進(jìn)建議。就質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全體系關(guān)于事宜與第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通和聯(lián)系。職業(yè)健康安全事務(wù)代表對(duì)全體員工負(fù)責(zé)，直接向管理者代表或總經(jīng)理反映職業(yè)健康運(yùn)營(yíng)狀況，反映員工意見(jiàn)。恰當(dāng)參加危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制辦法擬定；恰當(dāng)參加事件調(diào)查。參加職業(yè)健康安全方針和目的制定和評(píng)審。對(duì)影響員工職業(yè)健康安全任何變更進(jìn)行協(xié)商；對(duì)職業(yè)健康安全事務(wù)刊登意見(jiàn)。理解員工及有關(guān)方對(duì)健康安全滿(mǎn)意度，協(xié)商影響她們職業(yè)健康安全任何變更，及時(shí)溝通并提出關(guān)于建議。自發(fā)遵守已確認(rèn)法律法規(guī)及其她規(guī)定，負(fù)責(zé)宣導(dǎo)員工對(duì)健康安全、環(huán)境、節(jié)能降耗進(jìn)行自查意識(shí)?？偣こ處熦?fù)責(zé)組織與指揮技術(shù)部、質(zhì)檢部和生產(chǎn)部技術(shù)工作，審議訂立重要技術(shù)文獻(xiàn)；對(duì)產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量控制以及監(jiān)視測(cè)量裝置控制負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；領(lǐng)導(dǎo)并加強(qiáng)科學(xué)技術(shù)經(jīng)濟(jì)情報(bào)收集、推廣工作。領(lǐng)導(dǎo)編制與組織實(shí)行技術(shù)發(fā)展規(guī)劃、科學(xué)研究規(guī)劃、新產(chǎn)品、新技術(shù)執(zhí)行技術(shù)辦法和革新籌劃；定期召開(kāi)產(chǎn)品質(zhì)量分析會(huì)，布置、檢查和解決生產(chǎn)過(guò)程中技術(shù)問(wèn)題，提出改進(jìn)意見(jiàn)和辦法；負(fù)責(zé)組織解決產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境管理及職業(yè)健康安全面中存在重大技術(shù)問(wèn)題，組織制定技術(shù)攻關(guān)籌劃，督促檢查各項(xiàng)籌劃實(shí)現(xiàn)；主持重要設(shè)計(jì)、工藝、實(shí)驗(yàn)研究等審查會(huì)議；不斷研究采用新設(shè)計(jì)、新構(gòu)造、新材料、新操作辦法與當(dāng)代管理辦法，以保證質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全體系管理持續(xù)改進(jìn)及完善，不斷提高工廠(chǎng)當(dāng)代化水平。參加經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)，審查新產(chǎn)品、新技術(shù)和執(zhí)行辦法經(jīng)濟(jì)效果，符合管理體系規(guī)定。領(lǐng)導(dǎo)安排技術(shù)準(zhǔn)備籌劃，做好生產(chǎn)前技術(shù)準(zhǔn)備工作。全面領(lǐng)導(dǎo)新產(chǎn)品試制工作；加強(qiáng)產(chǎn)品工藝、工裝設(shè)備和工具管理領(lǐng)導(dǎo)，貫徹工藝紀(jì)律，以達(dá)到質(zhì)量、環(huán)保及健康安全規(guī)定?？偨?jīng)理助理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)管理工作，組織編制批準(zhǔn)生產(chǎn)籌劃、實(shí)行公司各類(lèi)生產(chǎn)籌劃（第周主持召開(kāi)一次生產(chǎn)會(huì)議）協(xié)調(diào)生產(chǎn)部門(mén)間關(guān)系，對(duì)生產(chǎn)中浮現(xiàn)問(wèn)題有決策權(quán)并向總經(jīng)理報(bào)告生產(chǎn)業(yè)績(jī)；負(fù)責(zé)組織開(kāi)展生產(chǎn)記錄工作，開(kāi)展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，貫徹經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，抓好勞動(dòng)保護(hù)和安全生產(chǎn)工作，加強(qiáng)設(shè)備管理，制止違章作業(yè)行為，杜絕重大人身事故及設(shè)備事故發(fā)生；負(fù)責(zé)車(chē)間范疇內(nèi)人員配備與調(diào)節(jié)，對(duì)員工進(jìn)行嚴(yán)格考核；負(fù)責(zé)組織制定、實(shí)行各類(lèi)物質(zhì)、材料、設(shè)備采購(gòu)供應(yīng)籌劃，實(shí)行委托加工工作；負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)管理和車(chē)間保衛(wèi)工作；總經(jīng)理不在時(shí)，行使總經(jīng)理授權(quán)范疇內(nèi)工作職權(quán)，嚴(yán)格解決各類(lèi)違法亂紀(jì)事件；合理安排、調(diào)配生產(chǎn)基本設(shè)施，領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)基本設(shè)施管理工作；領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃活動(dòng)；銷(xiāo)售副總領(lǐng)導(dǎo)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和產(chǎn)品銷(xiāo)售工作，向總經(jīng)理報(bào)告銷(xiāo)售業(yè)績(jī)；領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品銷(xiāo)售工作，組織收集市場(chǎng)信息，每季度提交一份市場(chǎng)分析報(bào)告；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)合同評(píng)審成果，對(duì)服務(wù)質(zhì)量承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。依照市場(chǎng)需求，提出年度或暫時(shí)應(yīng)變菅銷(xiāo)方略交公司討論決定，負(fù)責(zé)編制年、月銷(xiāo)售籌劃，批準(zhǔn)銷(xiāo)售籌劃；負(fù)責(zé)組織開(kāi)展售前產(chǎn)品宣傳，售中合同訂立評(píng)審工作；負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)建立健全各種銷(xiāo)售檔案，主持銷(xiāo)售人員聘任和考核工作；總經(jīng)理不在時(shí)，行使總經(jīng)理授權(quán)工作范疇職權(quán)。各部門(mén)負(fù)責(zé)人作為本部門(mén)管理負(fù)責(zé)人，有責(zé)任使本部門(mén)人員充分理解質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針并使之貫徹執(zhí)行；有責(zé)任持續(xù)改進(jìn)本部門(mén)工作績(jī)效。規(guī)定所屬人員職責(zé)、權(quán)限及相應(yīng)關(guān)系，并接受上級(jí)監(jiān)督和指引。制定本部門(mén)管理目的、指標(biāo)、管理方案；組織開(kāi)展及貫徹與本部門(mén)有關(guān)管理工作；負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)潛在環(huán)境污染、職業(yè)健康安全事故和緊急狀況擬定和控制；負(fù)責(zé)組織本部門(mén)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)以及事故消除工作；組織整治本部門(mén)管理中不符合項(xiàng)。遵守已確認(rèn)合用法律、法規(guī)及其她規(guī)定；負(fù)責(zé)對(duì)管理體系運(yùn)營(yíng)進(jìn)行自查。保證所屬人員得到恰當(dāng)培訓(xùn)，指引、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查下屬與否嚴(yán)格按規(guī)定職責(zé)和程序工作。負(fù)責(zé)本部門(mén)節(jié)能降耗工作，對(duì)本部門(mén)安全生產(chǎn)負(fù)全面責(zé)任。做好本部門(mén)消防和安全工作，減少疾病和工傷事故。負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范疇內(nèi)外部信息和本部門(mén)信息交流，并就質(zhì)量環(huán)境安全管理體系績(jī)效做好信息交流、傳遞和解決工作。保證本部門(mén)設(shè)施、工作環(huán)境可以滿(mǎn)足質(zhì)量、環(huán)保和職業(yè)健康安全需要。匯集、報(bào)告和解決本部門(mén)員工意見(jiàn)和建議。負(fù)責(zé)與本部門(mén)有關(guān)作業(yè)文獻(xiàn)編寫(xiě)、修訂工作；負(fù)責(zé)本部門(mén)文獻(xiàn)和記錄管理。5.3.3各部門(mén)管理職責(zé)⑴辦公室貫徹公司質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，完畢質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全目的；負(fù)責(zé)起草、修訂質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全體系手冊(cè)、程序文獻(xiàn)、支持性文獻(xiàn)組織編寫(xiě)，負(fù)責(zé)文獻(xiàn)管理，涉及發(fā)放、回收、歸檔、更改、保存、銷(xiāo)毀并做好有關(guān)記錄。負(fù)責(zé)記錄管理并規(guī)定記錄保存期限，并保存所有體系文獻(xiàn)和登記表單電子檔備份，組織對(duì)既有體系文獻(xiàn)定期評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行更新；負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)獲取和評(píng)價(jià)、跟蹤和更新，應(yīng)用于相應(yīng)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源和合用部門(mén)辨認(rèn)；并進(jìn)行協(xié)調(diào)、檢查、跟蹤和更新工作。為職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系評(píng)審提供資料；負(fù)責(zé)管理評(píng)審、內(nèi)部審核組織貫徹，保存管理評(píng)審和內(nèi)部審核資料。負(fù)責(zé)第二方或第三方關(guān)于管理體系類(lèi)對(duì)外聯(lián)系及外部審查策劃、組織準(zhǔn)備、接待。組織對(duì)外部審查所提出問(wèn)題整治和改進(jìn)建議溝通、實(shí)行和成果回答，綜合外部審查各項(xiàng)改進(jìn)建議，結(jié)合公司實(shí)際管理水平，持續(xù)改進(jìn)公司綜合管理水平。負(fù)責(zé)公司消防管理工作，負(fù)責(zé)消防設(shè)施保養(yǎng)維護(hù)管理,并貫徹關(guān)于防火、防雨、防災(zāi)、防盜、防毒等環(huán)境因素控制、生產(chǎn)安全辦法，并向有關(guān)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)、環(huán)境意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)等方面培訓(xùn)教誨，提高員工環(huán)保意識(shí)和安全生產(chǎn)意識(shí)；制定各類(lèi)事故應(yīng)急預(yù)案，并依照實(shí)際需要定期組織模仿演習(xí)工作。協(xié)助管代對(duì)緊急狀況統(tǒng)一指揮。制定公司各級(jí)員工勞保、后勤衛(wèi)生等方面實(shí)行方案；關(guān)懷員工職業(yè)健康安全條件改進(jìn)，加強(qiáng)女職工保護(hù),負(fù)責(zé)對(duì)核心崗位人員及新進(jìn)員工組織體檢工作；匯集報(bào)告員工意見(jiàn)和建議，并與有關(guān)部門(mén)協(xié)商解決或上報(bào)，保證充分發(fā)揮員工在環(huán)保、安全生產(chǎn)中作用。負(fù)責(zé)管理部門(mén)工作環(huán)境管理：負(fù)責(zé)公司環(huán)境有關(guān)廢氣、噪聲、廢水年度監(jiān)測(cè)組織，收集有關(guān)報(bào)告；監(jiān)督檢查公司內(nèi)部如廢水檢測(cè)和成果；監(jiān)督檢查公司危險(xiǎn)固廢處置和管理工作；負(fù)責(zé)工作場(chǎng)合職業(yè)健康安全和環(huán)境績(jī)效檢測(cè)與評(píng)價(jià)工作實(shí)行；負(fù)責(zé)收集公司內(nèi)、外部關(guān)于環(huán)境事件投訴、意見(jiàn)和建議，提交管理者代表評(píng)審處置；負(fù)責(zé)組織對(duì)重要危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素管理方案制定工作；負(fù)責(zé)環(huán)境事故、職業(yè)健康安全、工傷事故等事件調(diào)查；負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康不符合評(píng)估，參加產(chǎn)品不合格鑒定，組織相應(yīng)部門(mén)制定相應(yīng)糾正防止和防止辦法，并進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證；負(fù)責(zé)公司人力資源戰(zhàn)略制定，員工招募與選拔，培訓(xùn)與開(kāi)發(fā)，績(jī)效管理，薪酬管理，員工流動(dòng)管理，員工關(guān)系管理，員工安全與健康管理等。負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)籌劃制定并組織實(shí)行，組織有關(guān)人員編制工時(shí)定額。負(fù)責(zé)辦公設(shè)備歸口管理、維護(hù)。涉及對(duì)電腦及有關(guān)附件、信息系統(tǒng)等建立臺(tái)帳,并作尋常維護(hù)；及時(shí)收集解決公司內(nèi)打印機(jī)、復(fù)印機(jī)廢舊墨盒、硒鼓及廢紙；⑵采購(gòu)部切實(shí)貫徹、履行公司管理方針和管理目的，訂立本部門(mén)管理目的，服從主管領(lǐng)導(dǎo)指揮和調(diào)配。按生產(chǎn)任務(wù)規(guī)定，編制采購(gòu)籌劃；協(xié)同技術(shù)部、制造部對(duì)新型或有新質(zhì)量規(guī)定產(chǎn)品任務(wù)做好材料、配件等征詢(xún)、采購(gòu)、接受和確認(rèn)工作。及時(shí)向籌劃等部門(mén)反饋采購(gòu)籌劃執(zhí)行狀況。負(fù)責(zé)原輔材料及產(chǎn)品配件、包裝物品等采購(gòu)控制，負(fù)責(zé)向供方宣傳公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系方針；保證采購(gòu)物品達(dá)到安全庫(kù)存和符合環(huán)境、安全法規(guī)。對(duì)采購(gòu)物資有關(guān)方涉及職業(yè)健康安全和環(huán)境管理規(guī)定，應(yīng)施加一定影響和進(jìn)行控制,保證采購(gòu)物資符合國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定。負(fù)責(zé)易燃、易爆物資及有毒危險(xiǎn)化學(xué)品采購(gòu)、運(yùn)送，驗(yàn)收、入庫(kù)、標(biāo)記、儲(chǔ)存和領(lǐng)用管理并收集MSDS(化學(xué)品安全闡明書(shū))，做為防止其環(huán)境緊急狀況及潛在事故發(fā)生參照根據(jù)。負(fù)責(zé)原料庫(kù)房管理及產(chǎn)品標(biāo)記與產(chǎn)品防護(hù)工作，應(yīng)作出相應(yīng)操作規(guī)定和管理制度等詳細(xì)規(guī)定。協(xié)助倉(cāng)庫(kù)保管員開(kāi)展對(duì)物資、設(shè)備定期清查、盤(pán)點(diǎn)工作。負(fù)責(zé)對(duì)合格供應(yīng)商選取、評(píng)估和對(duì)外購(gòu)、外協(xié)物品價(jià)格核定、詢(xún)價(jià)等工作。向供應(yīng)商施加環(huán)保、安全影響，并定期對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)。負(fù)責(zé)按檢查規(guī)程規(guī)定進(jìn)行進(jìn)貨檢查；負(fù)責(zé)采購(gòu)控制及采購(gòu)品處置工作；負(fù)責(zé)公司原輔材料及產(chǎn)品配件、包裝物品等環(huán)境因素及危險(xiǎn)源得到辨認(rèn)，并采用有效辦法予以控制，避免重大安全和環(huán)境事故發(fā)生。按月度對(duì)本部門(mén)管理目的完畢狀況進(jìn)行分析評(píng)估，改進(jìn)和提高，保證年度目的達(dá)到。⑶技術(shù)部切實(shí)貫徹、履行公司管理方針和管理目的，訂立本部門(mén)管理目的，服從主管領(lǐng)導(dǎo)指揮和調(diào)配。按月度對(duì)本部門(mén)管理目的完畢狀況進(jìn)行分析評(píng)估，改進(jìn)和提高，保證年度目的達(dá)到。為新產(chǎn)品推向市場(chǎng)提供產(chǎn)品可靠性保障，負(fù)責(zé)新產(chǎn)品研發(fā)前期策劃，對(duì)其市場(chǎng)適應(yīng)性、功能可靠性、生產(chǎn)工藝性、質(zhì)量保證能力及環(huán)境、安全因素等作出必要論證和評(píng)價(jià)，對(duì)擬定開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，應(yīng)就論證中提及問(wèn)題仔細(xì)研討，按管理目的規(guī)定開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品。負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，技改項(xiàng)目管理工作，并負(fù)責(zé)完畢設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)工作；負(fù)責(zé)新產(chǎn)品跟蹤，驗(yàn)證、擬定產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量規(guī)定和新工藝規(guī)定實(shí)現(xiàn)能力。負(fù)責(zé)新產(chǎn)品工藝設(shè)計(jì)，編制生產(chǎn)工藝規(guī)程。負(fù)責(zé)新技術(shù)、新工藝、新材料、新項(xiàng)目引進(jìn)和應(yīng)用，通過(guò)安全環(huán)保技術(shù)交底提高員工素質(zhì)，參加新、改，擴(kuò)建項(xiàng)目“三同步”；針對(duì)特殊產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制質(zhì)量籌劃。負(fù)責(zé)組織建立健全工藝、設(shè)計(jì)、技術(shù)文獻(xiàn)編制并建立資料檔案；組織并整頓設(shè)計(jì)評(píng)審和開(kāi)發(fā)輸入、輸出技術(shù)規(guī)定和資料.對(duì)投產(chǎn)前產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)規(guī)定達(dá)到能力進(jìn)行評(píng)審,保證產(chǎn)品符合關(guān)于法律、法規(guī)和安全性能等方面規(guī)定。負(fù)責(zé)顧客指定產(chǎn)品在實(shí)行前技術(shù)規(guī)定確認(rèn)和協(xié)助實(shí)行過(guò)程策劃，并提供有關(guān)過(guò)程技術(shù)（質(zhì)量）指引性文獻(xiàn)，以供生產(chǎn)、質(zhì)安環(huán)部等部門(mén)作實(shí)行策劃根據(jù)。負(fù)責(zé)完善公司產(chǎn)品包裝、標(biāo)牌、條形碼、產(chǎn)品本等配套設(shè)計(jì)。在設(shè)計(jì)中貫徹環(huán)保、安全原則，在設(shè)計(jì)中充分考慮所設(shè)計(jì)產(chǎn)品對(duì)環(huán)境、人身安全等影響，設(shè)計(jì)需要變更時(shí)也必要充分考慮到環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)控制。對(duì)新產(chǎn)品及關(guān)于新型設(shè)計(jì)方案作必要專(zhuān)利申請(qǐng)和有關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、認(rèn)證資料謀劃等工作。負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品單件材料消耗定額，負(fù)責(zé)產(chǎn)品材料清單表編制。負(fù)責(zé)產(chǎn)品加工工藝定額制定和改進(jìn)，防止和減少工藝消耗對(duì)環(huán)境影響。參加工作環(huán)境管理。配合人力資源部做好公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)源和環(huán)境因素得到辨認(rèn)，保證工作現(xiàn)場(chǎng)員工健康得到保證；并采用有效辦法予以控制，避免重大安全和環(huán)境事故發(fā)生。負(fù)責(zé)不合格品處置；負(fù)責(zé)糾正和防止辦法歸口管理。負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)收集，對(duì)收集到數(shù)據(jù)進(jìn)行分析以尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)。配合營(yíng)銷(xiāo)和客服等部門(mén)，收集綜合關(guān)于顧客對(duì)產(chǎn)品方面意見(jiàn)和規(guī)定，并為顧客滿(mǎn)意謀求最佳設(shè)計(jì)方案。配合解決產(chǎn)品售后服務(wù)中浮現(xiàn)技術(shù)問(wèn)題。負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨認(rèn)和評(píng)價(jià)，進(jìn)行必要更新。負(fù)責(zé)部門(mén)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)籌劃貫徹及應(yīng)急狀況善后解決，涉及本部門(mén)應(yīng)急準(zhǔn)備物資管理。做好本部門(mén)事故、事件調(diào)查分析和報(bào)告，嚴(yán)格執(zhí)行程序文獻(xiàn)規(guī)定；配合人力資源部做好部門(mén)內(nèi)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)關(guān)于工作實(shí)行和控制工作，做好信息交流和協(xié)商工作，使有關(guān)方規(guī)定得到滿(mǎn)足。負(fù)責(zé)本部門(mén)員工培訓(xùn)；負(fù)責(zé)與本部門(mén)關(guān)于文獻(xiàn)記錄管理；負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)存在不符合項(xiàng)進(jìn)行及時(shí)整治，并形成有效糾正和防止辦法。⑷生產(chǎn)部及各車(chē)間貫徹公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，完畢質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目的，嚴(yán)格過(guò)程控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量；按規(guī)定對(duì)本部門(mén)管理目的完畢進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，改進(jìn)和提高，保證年度目的達(dá)到。負(fù)責(zé)本部門(mén)及車(chē)間質(zhì)量管理、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理工作尋常檢查、督促，對(duì)本部門(mén)存在不符合項(xiàng)進(jìn)行及時(shí)整治，并形成有效糾正和防止辦法；保證管理體系得到持續(xù)改進(jìn)。負(fù)責(zé)本部門(mén)（或車(chē)間）環(huán)境因素辨認(rèn)，完畢本部門(mén)目的、指標(biāo)和環(huán)境管理；負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)（或車(chē)間）危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制辦法擬定，擬制本部門(mén)目的和管理方案并實(shí)行；避免重大安全和環(huán)境事故發(fā)生。按生產(chǎn)籌劃制定內(nèi)部生產(chǎn)排程并實(shí)行，定期提供有關(guān)記錄報(bào)表資料給有關(guān)部門(mén)；按生產(chǎn)工藝和作業(yè)指引書(shū)等有關(guān)文獻(xiàn)規(guī)定嚴(yán)格進(jìn)行操作；—負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理控制，嚴(yán)格按工藝規(guī)定進(jìn)行保質(zhì)、準(zhǔn)時(shí)完畢生產(chǎn)任務(wù)；負(fù)責(zé)特殊/核心工序控制能力評(píng)價(jià)，必要時(shí)重新評(píng)價(jià)；認(rèn)真組織好管理方針、目的和指標(biāo)學(xué)習(xí)貫徹活動(dòng)，負(fù)責(zé)將質(zhì)量管控、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理詳細(xì)工作貫徹到各崗位人員，并進(jìn)行檢查督促；考核。實(shí)行化學(xué)品使用管理，控制減少生產(chǎn)活動(dòng)中廢氣、廢水和噪聲排放；負(fù)責(zé)固體廢棄物回收和綜合運(yùn)用；負(fù)責(zé)公司危險(xiǎn)廢棄物分類(lèi)、管理、處置，對(duì)危險(xiǎn)固廢按“雙達(dá)標(biāo)”規(guī)定管理；保證生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)污染廢棄物得到有效控制和處置，符合程序性作業(yè)文獻(xiàn)規(guī)定；生產(chǎn)過(guò)程中加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品存儲(chǔ)、周轉(zhuǎn)防護(hù)，按規(guī)定做好產(chǎn)品標(biāo)記，并予以控制，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品可追溯性；負(fù)責(zé)有關(guān)倉(cāng)庫(kù)管理，對(duì)各庫(kù)房管理工作應(yīng)作出相應(yīng)操作規(guī)定和管理制度等詳細(xì)規(guī)定。對(duì)顧客提供物資（顧客財(cái)產(chǎn)）按規(guī)定進(jìn)行貯存、保管、并做好庫(kù)存記錄；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量三檢和質(zhì)量記錄，保證各種記錄數(shù)字真實(shí)與完善；浮現(xiàn)質(zhì)量不合格時(shí)，應(yīng)及時(shí)找出因素并制定出糾正辦法，經(jīng)審批后貫徹執(zhí)行；配合體系內(nèi)、外部審核，負(fù)責(zé)關(guān)于不符合項(xiàng)整治工作；配合新項(xiàng)目申請(qǐng)環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告/表，申請(qǐng)環(huán)保和安全設(shè)備“三同步”驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施和測(cè)量設(shè)備尋常維護(hù)、保養(yǎng)及改造工作；嚴(yán)格按《設(shè)備管理制度》進(jìn)行設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)，制止違章作業(yè)行為，防止人身事故、設(shè)備事故和環(huán)境事故發(fā)生；貫徹新技術(shù)、新工藝、新材料、新項(xiàng)目引進(jìn)和應(yīng)用，參加新、改，擴(kuò)建項(xiàng)目“三同步”。負(fù)責(zé)產(chǎn)品加工工藝定額制定和改進(jìn)，防止和減少工藝消耗對(duì)環(huán)境影響；負(fù)責(zé)產(chǎn)品過(guò)程中產(chǎn)品合格率監(jiān)控和考核工作，減少?gòu)U品，減少資源揮霍。組織開(kāi)展技改工裝制造工作，教誨職工嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，嚴(yán)格按產(chǎn)品圖紙，技術(shù)條件、工藝規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)，負(fù)責(zé)及時(shí)解決車(chē)間生產(chǎn)中浮現(xiàn)工藝問(wèn)題。配合人力資源部做好部門(mén)內(nèi)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)關(guān)于工作實(shí)行和控制工作，做好本部門(mén)事故、事件調(diào)查分析和報(bào)告，嚴(yán)格執(zhí)行程序文獻(xiàn)規(guī)定。擬定崗位培訓(xùn)需求，實(shí)行對(duì)職工教誨、培訓(xùn)，特別是重要環(huán)境因素崗位培訓(xùn)；做好班組安全環(huán)保學(xué)習(xí)記錄，配合做好員工教誨培訓(xùn)學(xué)習(xí)。配合人力資源部積極做好信息交流和協(xié)商工作，使有關(guān)方規(guī)定得到滿(mǎn)足。做好歸口文獻(xiàn)和資料存檔、發(fā)放、更改管理工作，負(fù)責(zé)本部門(mén)記錄管理。⑸生產(chǎn)部機(jī)電組編制設(shè)備(設(shè))施（涉及環(huán)保專(zhuān)用設(shè)備）控制性文獻(xiàn)，如“保養(yǎng)規(guī)定”、“操作規(guī)程”、“設(shè)備巡邏規(guī)定”、“運(yùn)營(yíng)記錄”等使用管理制度。負(fù)責(zé)管理設(shè)備(施)技術(shù)資料更新和管理、設(shè)備管理卡片、設(shè)備狀態(tài)標(biāo)記、技術(shù)檔案等建立、實(shí)行、更改、整頓工作。提出設(shè)備購(gòu)買(mǎi)規(guī)定、組織、設(shè)備及備件采購(gòu)；組織設(shè)備安裝、調(diào)試、驗(yàn)收移送；負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備(施)運(yùn)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)控和維修，指引和協(xié)助生產(chǎn)設(shè)備(施)保養(yǎng)工作。建立設(shè)備管理制度、操作規(guī)程和運(yùn)營(yíng)檢查記錄等，負(fù)責(zé)年度維護(hù)保養(yǎng)籌劃擬訂。⑹營(yíng)銷(xiāo)部貫徹公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，完畢質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全目的，對(duì)公司合同/訂單、顧客服務(wù)負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)向公司顧客宣傳質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系方針和目的；負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)/國(guó)外銷(xiāo)售、服務(wù)工作；針對(duì)不同地區(qū)制定不同銷(xiāo)售政策；并負(fù)責(zé)對(duì)顧客資信進(jìn)行理解和報(bào)告；負(fù)責(zé)對(duì)顧客規(guī)定辨認(rèn)，組織合同評(píng)審和協(xié)調(diào)工作，在合同或訂單訂立之前，對(duì)每份合同或訂單按規(guī)定進(jìn)行評(píng)審，全面辨認(rèn)顧客需求，在完畢評(píng)審后裔表公司對(duì)外訂立合同或訂單；負(fù)責(zé)組織編制銷(xiāo)售合同告知單，及時(shí)下達(dá)發(fā)貨籌劃并辦理發(fā)貨事宜；做好與有關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)工作，保證顧客需求得到貫徹、解決。跟蹤、督促生產(chǎn)部門(mén)生產(chǎn)進(jìn)度，對(duì)各訂單產(chǎn)品完畢狀況和銷(xiāo)售狀況作出通報(bào)。負(fù)責(zé)產(chǎn)成品控制及成品運(yùn)送控制；負(fù)責(zé)公司成品包裝、運(yùn)送和售后服務(wù)過(guò)程中環(huán)境因素及危險(xiǎn)源得到辨認(rèn)，并采用有效辦法予以控制，避免重大安全和環(huán)境事故發(fā)生。負(fù)責(zé)售后服務(wù)、顧客意看法決；負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿(mǎn)意限度進(jìn)行測(cè)量，跟蹤和反饋市場(chǎng)狀況，對(duì)顧客需求（涉及規(guī)定、建議、意見(jiàn)、抱怨等）進(jìn)行綜合分析，作好必要顧客滿(mǎn)意度分析報(bào)告。按不同狀況及時(shí)報(bào)告（反饋）有關(guān)部門(mén)和總經(jīng)理，及時(shí)將貫徹狀況回答顧客，獲得顧客滿(mǎn)意。負(fù)責(zé)成品庫(kù)收發(fā)及管理工作。負(fù)責(zé)貨款回籠和跟蹤；每月準(zhǔn)時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銷(xiāo)售報(bào)表（合同執(zhí)行狀況、合同承辦狀況、回款狀況、開(kāi)票狀況、應(yīng)收款等），對(duì)的及時(shí)報(bào)出月、年、產(chǎn)、銷(xiāo)售、存貨臺(tái)帳報(bào)表及狀況闡明，嚴(yán)守公司機(jī)密；負(fù)責(zé)收集國(guó)內(nèi)同行業(yè)產(chǎn)品信息及市場(chǎng)信息工作。依照銷(xiāo)售市場(chǎng)動(dòng)態(tài),綜合分析市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品需求狀況和發(fā)展趨勢(shì),為公司擬定產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方向提供市場(chǎng)根據(jù)，保證設(shè)計(jì)方案符合市場(chǎng)及顧客需求。負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素辨認(rèn)，完畢本部門(mén)目的、指標(biāo)和環(huán)境管理方案實(shí)行；負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制辦法擬定，提出職業(yè)健康安全管理方案并實(shí)行；配合體系內(nèi)、外部審核，負(fù)責(zé)關(guān)于不符合項(xiàng)整治工作；負(fù)責(zé)制定與本部門(mén)關(guān)于糾正和防止辦法，并組織實(shí)行；做好歸口文獻(xiàn)和資料存檔、發(fā)放、更改管理工作，負(fù)責(zé)本部門(mén)記錄管理。按規(guī)定對(duì)本部門(mén)管理目的完畢進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，改進(jìn)和提高，保證年度目的達(dá)到。⑺財(cái)務(wù)部切實(shí)貫徹、履行公司管理方針和管理目的，訂立本部門(mén)管理目的，服從主管領(lǐng)導(dǎo)指揮和調(diào)配。負(fù)責(zé)我司財(cái)務(wù)管理并向總經(jīng)理報(bào)告財(cái)務(wù)狀況；做好發(fā)票收票驗(yàn)證、開(kāi)票規(guī)范等工作。參加公司采購(gòu)評(píng)審（價(jià)格評(píng)審）與銷(xiāo)售合同評(píng)審（成本核算）工作；負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)境、安全保護(hù)設(shè)備(施)及管理體系投入記錄,并按月（年）度分類(lèi)記載保存，對(duì)相應(yīng)投入效益進(jìn)行必要核算，為公司有關(guān)決策提供必須參照根據(jù)。參加新產(chǎn)品成本核算與風(fēng)險(xiǎn)分析工作；負(fù)責(zé)核算產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程人工、材料、質(zhì)量、及其他各類(lèi)消耗生產(chǎn)成本，對(duì)生產(chǎn)成本進(jìn)行必要成本分析，并把分析報(bào)告發(fā)到生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)等有關(guān)部門(mén)，督促有關(guān)部門(mén)采用減少成本舉措。組織對(duì)各生產(chǎn)線(xiàn)在制品月度盤(pán)點(diǎn)和定期對(duì)成品庫(kù)盤(pán)點(diǎn)，保證在制品總量平衡和庫(kù)存成品構(gòu)造與總值合理性。提供必要財(cái)力支持和項(xiàng)目成本核算和成本跟蹤管理。保證職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系持續(xù)改進(jìn)所需資金貫徹。配合人力資源部做好職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系中減少能源消耗、減少成本支出審該確認(rèn)工作。參加內(nèi)部審核與管理評(píng)審工作；負(fù)責(zé)制定與本部門(mén)關(guān)于糾正和防止辦法，并組織實(shí)行；負(fù)責(zé)本部門(mén)文獻(xiàn)記錄管理；⑻質(zhì)檢部貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于質(zhì)量法律法規(guī)以及上級(jí)關(guān)于質(zhì)量原則，貫徹公司質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，對(duì)產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量檢查控制及出貨成品售后質(zhì)量跟蹤；負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢查規(guī)范、品質(zhì)管理文獻(xiàn)等編制，申報(bào)責(zé)任部門(mén)發(fā)放，并培訓(xùn)部門(mén)內(nèi)部及有關(guān)崗位遵守品質(zhì)文獻(xiàn)規(guī)定；負(fù)責(zé)組織公司及各生產(chǎn)單位產(chǎn)品質(zhì)量目的分解、監(jiān)測(cè)和驗(yàn)證；負(fù)責(zé)記錄技術(shù)選用，記錄技術(shù)使用培訓(xùn)，對(duì)其實(shí)行效果進(jìn)行監(jiān)督、檢查；負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中品質(zhì)控制，減少?gòu)U品，減少資源揮霍；涉及采購(gòu)、生產(chǎn)過(guò)程、成品實(shí)驗(yàn)及包裝。編制檢查指引書(shū)，做好進(jìn)料、過(guò)程、成品檢查和驗(yàn)證并保持記錄；及時(shí)反饋問(wèn)題，制止問(wèn)題進(jìn)入下道工序。負(fù)責(zé)按檢查規(guī)程進(jìn)行進(jìn)貨、過(guò)程和最后檢查與測(cè)量；記錄檢查測(cè)量成果；負(fù)責(zé)合格品放行，簽發(fā)合格證。負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理。建立監(jiān)督與測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳，負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)設(shè)備維護(hù)和校準(zhǔn)，編制年度校準(zhǔn)籌劃并執(zhí)行校準(zhǔn)或檢定，按期送往權(quán)威部門(mén)校準(zhǔn)年檢。負(fù)責(zé)對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)追蹤解決。負(fù)責(zé)新產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)工作。負(fù)責(zé)不合格品驗(yàn)證和鑒定工作，組織相應(yīng)部門(mén)進(jìn)行處置，當(dāng)產(chǎn)品浮現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，組織對(duì)其進(jìn)行追溯,參加制定相應(yīng)糾正防止和改進(jìn)辦法，并進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證；負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素辨認(rèn)，完畢本部門(mén)目的、指標(biāo)和環(huán)境管理；負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制辦法程序，擬制本部門(mén)目的和管理方案并實(shí)行；制定與本部門(mén)關(guān)于糾正和防止辦法，并組織實(shí)行。按規(guī)定對(duì)本部門(mén)管理目的完畢進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，改進(jìn)和提高，并形成有效糾正和防止辦法，保證年度目的達(dá)到。參加內(nèi)審、管理評(píng)審等工作，配合人力資源部做好部門(mén)內(nèi)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)關(guān)于工作實(shí)行和控制工作。本部門(mén)文獻(xiàn)、記錄管理；⑼倉(cāng)庫(kù)1)負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境因素及危險(xiǎn)源頭控制管理工作；2）執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定規(guī)定，認(rèn)真做好產(chǎn)品防護(hù)及防止火災(zāi)管理工作。

⑽員工代表1）參加公司職業(yè)健康安全與環(huán)境方針制定和評(píng)審；參加公司安全生產(chǎn)檢查；參加公司內(nèi)部傷亡事故和環(huán)境污染事故因素分析。2)貫徹國(guó)家關(guān)于職業(yè)健康安全與環(huán)境方針、政策，并監(jiān)督執(zhí)行，充分發(fā)揮群眾監(jiān)督在安全生產(chǎn)中作用；3)監(jiān)督公司職業(yè)健康安全與環(huán)境管理工作，提出合理化建議或改進(jìn)辦法，并對(duì)任何單位和個(gè)人違法行為有權(quán)檢舉、制止；4)負(fù)責(zé)組織職工開(kāi)展遵章守紀(jì)和防止事故、環(huán)保群眾性活動(dòng)，并參加公司關(guān)于職業(yè)健康安全與環(huán)境管理規(guī)章制度和勞動(dòng)保護(hù)條例制定；5)關(guān)懷員工安全與環(huán)境條件改進(jìn)，加強(qiáng)女工保護(hù)，參加事故解決工作。⑾崗位員工1)認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹公司職業(yè)健康安全與環(huán)境方針，積極參加職業(yè)健康安全與環(huán)境管理工作；2)嚴(yán)格執(zhí)行制定各種安全技術(shù)辦法及環(huán)境污染防止辦法，執(zhí)行崗位操作規(guī)程；3)嚴(yán)格做好本崗位危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制及環(huán)境因素控制管理工作；4)積極參加公司內(nèi)部溝通與協(xié)商工作，對(duì)尋?；顒?dòng)中發(fā)現(xiàn)安全隱患及環(huán)境問(wèn)題按規(guī)定渠道進(jìn)行上報(bào)解決。6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇辦法6.1.1辨認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇在策劃質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，體系涉及范疇、公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)涉及內(nèi)外部環(huán)境、合規(guī)性義務(wù)、有關(guān)方需求和盼望,涉及：也許對(duì)公司目的導(dǎo)致影響變更和趨勢(shì)；與有關(guān)方關(guān)系，以及有關(guān)方理念、價(jià)值觀(guān)；公司管理、戰(zhàn)略?xún)?yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；資源獲得和優(yōu)先供應(yīng)、技術(shù)變更；與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系關(guān)于有關(guān)方規(guī)定。依照風(fēng)險(xiǎn)分析成果，策劃應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇辦法，涉及規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，為謀求機(jī)遇承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，消除風(fēng)險(xiǎn)源，變化風(fēng)險(xiǎn)也許性和后果，分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，或通過(guò)明智決策延緩風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)行新實(shí)踐，推出新產(chǎn)品，開(kāi)辟新市場(chǎng)，贏得新客戶(hù)，建立合伙伙伴關(guān)系，運(yùn)用新技術(shù)以及可以解決組織或其顧客需求其她機(jī)會(huì)。我司建立實(shí)行《組織環(huán)境與有關(guān)方需求控制程序》、《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)辦法控制程序》、《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》、《環(huán)境因素辨認(rèn)與評(píng)價(jià)控制程序》、《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》，明確合用法律法規(guī)和規(guī)定清單，保持需要應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇文獻(xiàn)化信息，擬定需要應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇及應(yīng)對(duì)辦法,擬定需要應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，特別是那些也許具備環(huán)境影響潛在緊急狀況。以便：a）保證質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系可以實(shí)現(xiàn)其預(yù)期成果；b）增強(qiáng)有利影響；c）防止或減少不盼望影響，涉及外部環(huán)境狀況對(duì)組織潛在影響；d）實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。6.1.2環(huán)境因素我司在所界定管理體系范疇內(nèi)，擬定其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中可以控制和可以施加影響環(huán)境因素及其有關(guān)環(huán)境影響。并考慮生命周期觀(guān)點(diǎn)。公司在辨認(rèn)和評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)，已考慮：a）變更，涉及已納入籌劃或新開(kāi)發(fā)，以及新或修改活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)；b）異常狀況和可合理預(yù)見(jiàn)緊急狀況。公司保持?jǐn)M定其重要環(huán)境因素準(zhǔn)則、環(huán)境因素及有關(guān)環(huán)境影響、重要環(huán)境因素等文獻(xiàn)化信息,建立實(shí)行《環(huán)境因素辨認(rèn)與評(píng)價(jià)控制程序》，擬定那些具備或也許具備重大環(huán)境影響環(huán)境因素，即重要環(huán)境因素。以及在其各層次和職能間溝通其重要環(huán)境因素?！董h(huán)境因素辨認(rèn)與評(píng)價(jià)控制程序》內(nèi)容涉及如下信息：a)環(huán)境因素及有關(guān)環(huán)境影響；b）用于擬定其重要環(huán)境因素準(zhǔn)則；c）重要環(huán)境因素。重要環(huán)境因素也許導(dǎo)致與有害環(huán)境影響（威脅）或有益環(huán)境影響（機(jī)會(huì)）有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。6.1.3危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制辦法擬定公司建立、實(shí)行并保持《危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》,對(duì)公司所有活動(dòng)、服務(wù)過(guò)程中危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制辦法擬定并文獻(xiàn)化，以使在公司所有活動(dòng)、服務(wù)過(guò)程中對(duì)職業(yè)健康安全具備或也許具備重大影響危險(xiǎn)源和職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制并及時(shí)更新規(guī)定：管理者代表負(fù)責(zé)審批重大危險(xiǎn)源和不可接受風(fēng)險(xiǎn)；辦公室負(fù)責(zé)匯總危險(xiǎn)源辨識(shí)、登記并組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制辦法擬定，以確認(rèn)重大危險(xiǎn)源和不可接受風(fēng)險(xiǎn)；辨認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)因素范疇必要覆蓋公司所有活動(dòng)、服務(wù)或服務(wù)各個(gè)方面；評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)因素時(shí)應(yīng)考慮對(duì)危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)影響規(guī)模、范疇、發(fā)生頻次、社會(huì)關(guān)注限度、法律法規(guī)符合性及資源消耗等；對(duì)評(píng)價(jià)出重大危險(xiǎn)源因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)，由辦公室負(fù)責(zé)編制“《重要環(huán)境因素及其控制籌劃清單》《不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單》”，上報(bào)管理者代表審批；當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程中活動(dòng)或服務(wù)發(fā)生較大變化、變更以及法律及其她規(guī)定更新時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)有關(guān)職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行補(bǔ)充辨認(rèn)，評(píng)價(jià)并擬定不可接受風(fēng)險(xiǎn)。辦公室組織每年定期補(bǔ)充辨認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)因素、評(píng)價(jià)不可接受風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)記錄并保持危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和擬定控制辦法成果文獻(xiàn)，并定期進(jìn)行更新。并及時(shí)更新。公司在進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)中考慮如下活動(dòng)：公司經(jīng)營(yíng)中常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；所有進(jìn)入公司工作場(chǎng)合人員（涉及承包方人員和訪(fǎng)問(wèn)者）活動(dòng)；工作人員行為、能力和其她人為因素；已辨認(rèn)源于工作場(chǎng)合外，可以對(duì)工作場(chǎng)合內(nèi)組織控制下人員健康安全產(chǎn)生不利影響危險(xiǎn)源；在工作場(chǎng)合附近，由組織控制下工作有關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生危險(xiǎn)源；由我司或外界所提供工作場(chǎng)合基本設(shè)施、設(shè)備和材料；公司及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、使用材料變更，或工作籌劃變更；職業(yè)健康安全管理體系更改，涉及暫時(shí)性變更等，及其對(duì)運(yùn)營(yíng)、過(guò)程和活動(dòng)影響；任何與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)行必要控制辦法有關(guān)合用法律義務(wù)；對(duì)工作區(qū)域、過(guò)程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織設(shè)計(jì)，涉及其對(duì)人能力適應(yīng)性。辨認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)因素要考慮下列類(lèi)型：●物體打擊；●車(chē)輛傷害；●機(jī)械傷害；●觸電；●燙傷；●火災(zāi)；●高處墜落；●化學(xué)爆炸；●物理爆炸；●中毒和窒息；●其她。選取6.1.4合規(guī)義務(wù)我司通過(guò)與關(guān)于部門(mén)聯(lián)系和網(wǎng)上檢索等辦法收集合用法律法規(guī)原則等規(guī)定，組織各部門(mén)對(duì)照規(guī)定逐條核對(duì)，建立合用法律法規(guī)和規(guī)定清單，注明合用條款與詳細(xì)規(guī)定。并依照法規(guī)修改，持續(xù)更新。將這些合規(guī)義務(wù)納入到公司產(chǎn)品、服務(wù)和活動(dòng)管理規(guī)范或原則中；傳遞給員工和有關(guān)方。在建立、實(shí)行、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系時(shí)考慮這些合規(guī)義務(wù)及其變更。做到：（1）擬定并獲取與其環(huán)境因素、危險(xiǎn)源關(guān)于合規(guī)義務(wù)；（2）擬定將這些合規(guī)義務(wù)應(yīng)用于組織；（3）在建立、實(shí)行、保持和持續(xù)改進(jìn)其環(huán)境管理體系時(shí)必要考慮這些合規(guī)義務(wù)。（4）應(yīng)保持其合規(guī)義務(wù)文獻(xiàn)化信息。（5）明確公司合規(guī)義務(wù)也許會(huì)給組織帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。6.1.5策劃應(yīng)對(duì)質(zhì)量和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇（1）組織應(yīng)策劃采用辦法對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行管理：a）重要環(huán)境因素；b）重大危險(xiǎn)源及不可接受風(fēng)險(xiǎn)；c）合規(guī)義務(wù)；d）6.1.1所辨認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。（2）組織應(yīng)策劃如何在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系過(guò)程中整合并實(shí)行這些辦法，評(píng)價(jià)這些辦法有效性。（3）應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇辦法應(yīng)與其對(duì)于產(chǎn)品和服務(wù)符合性潛在影響相適應(yīng)。（4）風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇辨認(rèn)時(shí)機(jī)涉及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系策劃、公司宗旨變化、戰(zhàn)略變化、內(nèi)外部環(huán)境變化、組織及其背景、有關(guān)方需求和盼望變化。（5）當(dāng)策劃這些辦法時(shí)，組織應(yīng)考慮其可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)營(yíng)和經(jīng)營(yíng)規(guī)定。6.1.6．有關(guān)/引用文獻(xiàn)《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)辦法控制程序》《環(huán)境因素辨認(rèn)與重要限度控制程序》《危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制辦法程序》《合規(guī)義務(wù)管理控制程序》6.2目的指標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)策劃6.2.1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目的公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目的見(jiàn)管理手冊(cè)0.5章節(jié)?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布公司質(zhì)量目的、環(huán)境目的和職業(yè)健康安全管理目的。為保證公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目的實(shí)現(xiàn)，公司應(yīng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需有關(guān)職能、層次和過(guò)程設(shè)定分目的，即在有關(guān)部門(mén)建立分目的。這些目的應(yīng)滿(mǎn)足可測(cè)量規(guī)定，并與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針保持一致，內(nèi)容應(yīng)涉及：1)產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定；2)為滿(mǎn)足顧客規(guī)定所進(jìn)行活動(dòng)等；3)目的應(yīng)考慮公司面向市場(chǎng)當(dāng)前和將來(lái)需要，產(chǎn)品和服務(wù)及顧客滿(mǎn)意狀況，體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)規(guī)定。4）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目的策劃，變更和實(shí)行中應(yīng)與方針保持一致；應(yīng)可測(cè)量（可行時(shí)）；5）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目的應(yīng)得到監(jiān)視；可防止環(huán)境事故發(fā)生，能防止人身傷害與健康損害；各部門(mén)每年應(yīng)對(duì)管理目的實(shí)行狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)實(shí)行成果與既有管理目的所示差距，應(yīng)不斷尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)，設(shè)定新管理目的，必要時(shí)予以更新。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目的應(yīng)與有關(guān)部門(mén)及有關(guān)方進(jìn)行必要溝通。在建立和評(píng)審時(shí)，考慮到合用規(guī)定,如；法律法規(guī)規(guī)定和應(yīng)遵守其她規(guī)定及其職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。可選技術(shù)方案，財(cái)務(wù)、運(yùn)營(yíng)和經(jīng)營(yíng)規(guī)定，以及關(guān)于有關(guān)方觀(guān)點(diǎn)。與提供合格產(chǎn)品和服務(wù)以及增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意有關(guān)，予以監(jiān)視；予以溝通；適時(shí)更新。為保證控制效果，對(duì)重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源制度控制方案，予以實(shí)行并評(píng)審，更新。公司保存關(guān)于目的實(shí)行和考核成果記錄。6.2.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目的、指標(biāo)和管理方案制定管理方案，以保證目的實(shí)現(xiàn)，應(yīng)擬定：a）采用辦法；b）需要資源,涉及可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)營(yíng)和經(jīng)營(yíng)規(guī)定,以及有關(guān)方觀(guān)點(diǎn)；c）由誰(shuí)負(fù)責(zé)；d）何時(shí)完畢；e）如何評(píng)價(jià)成果,涉及用于監(jiān)視實(shí)現(xiàn)其可測(cè)量環(huán)境目的進(jìn)程所需參數(shù),并將實(shí)現(xiàn)目的指標(biāo)及管理方案辦法融入到業(yè)務(wù)過(guò)程。6.2.3質(zhì)量、環(huán)境管理方案檢查與修訂●各責(zé)任部門(mén)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理方案實(shí)行狀況進(jìn)行檢查；●在質(zhì)量、環(huán)境目的、指標(biāo)發(fā)生變化或制定辦法不適應(yīng)及浮現(xiàn)新環(huán)境因素等狀況時(shí)需要更改質(zhì)量、環(huán)境管理方案。管理者代表要及時(shí)組織各單位對(duì)環(huán)境管理方案進(jìn)行修訂。修訂后質(zhì)量、環(huán)境管理方案要經(jīng)總經(jīng)理（特殊狀況下可授權(quán)人員）進(jìn)行審批。6.2.4．有關(guān)/引用文獻(xiàn)《方針、目的、指標(biāo)及管理方案控制程序》6.3管理體系變更策劃6.3.1當(dāng)公司擬定需要對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行變更時(shí)，此種變更應(yīng)經(jīng)策劃并系統(tǒng)地實(shí)行（見(jiàn)4.4）。公司變更時(shí)應(yīng)考慮到：a）明確變更目,評(píng)價(jià)變更潛在后果,辨認(rèn)變更風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。b）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行策劃并系統(tǒng)實(shí)行,以保持管理體系完整性。c）辨認(rèn)并保證獲得必要資源。d）責(zé)任和權(quán)限分派或再分派。6.3.2．有關(guān)/引用文獻(xiàn)《組織變更管理控制程序》7.1資源7.1.1總則組織應(yīng)擬定并提供為建立、實(shí)行、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需資源。各部門(mén)依照質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系實(shí)行、保持和改進(jìn)需求進(jìn)行辨認(rèn)，提出所需資源報(bào)總經(jīng)理。總經(jīng)理為達(dá)到如下目，擬定并提供所需資源：為實(shí)行、保持和改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系各過(guò)程；為滿(mǎn)足法律、法規(guī)規(guī)定，滿(mǎn)足顧客規(guī)定，以增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意?？偨?jīng)理在提供質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)營(yíng)所需資源時(shí)，應(yīng)考慮：a)既有內(nèi)部資源能力和約束；b)需要從外部供方獲得資源。所提供資源可涉及：人員、信息、基本設(shè)施、工作環(huán)境等，公司對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)規(guī)定，以達(dá)到滿(mǎn)足顧客規(guī)定目。7.1.2人員辦公室編制《人力資源管理程序》，并組織實(shí)行,保證并提供所需要具備能力人員,以有效實(shí)行QES管理體系運(yùn)營(yíng)和控制其過(guò)程。管理人員負(fù)有完畢管理體系績(jī)效責(zé)任并予以考核,特種作業(yè)人員按國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定持證上崗。7.1.3基本設(shè)施工程部建立和實(shí)行《基本設(shè)施和過(guò)程運(yùn)營(yíng)環(huán)境控制程序》保證、提供和維護(hù)工程施工所需基本設(shè)施,以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)?；驹O(shè)施涉及，a)辦公場(chǎng)合和有關(guān)設(shè)施，b)設(shè)備,涉及硬件和軟件，c)運(yùn)送資源，d)信息和通訊技術(shù)。7.1.3基本設(shè)施1)公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和（或）服務(wù)符合性，擬定所需基本設(shè)施，涉及：工作場(chǎng)合（建筑物）及環(huán)保、消防、安全等相應(yīng)設(shè)施；生產(chǎn)和服務(wù)設(shè)備；監(jiān)視和測(cè)量資源；生產(chǎn)需要支持性服務(wù)（涉及水、電、氣）。安全衛(wèi)生、消防、保衛(wèi)等相應(yīng)設(shè)施。運(yùn)送資源等支持性服務(wù)：如運(yùn)送由客戶(hù)指定或物流公司執(zhí)行。信息系統(tǒng)：計(jì)算機(jī)信息管理系統(tǒng)或進(jìn)銷(xiāo)存?zhèn)}庫(kù)管理軟件等軟件配備由所需部門(mén)提出申請(qǐng)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行。信息系統(tǒng)管理按公司關(guān)于規(guī)定和規(guī)定執(zhí)行。2)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施、搬運(yùn)設(shè)施驗(yàn)收、使用和尋常保養(yǎng)，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量資源控制。3)公司生產(chǎn)和搬運(yùn)設(shè)施驗(yàn)收、維修、管理控制詳見(jiàn)《設(shè)備控制程序》，檢查設(shè)施檢定、使用、維護(hù)詳見(jiàn)《監(jiān)視和測(cè)量資源控制程序》。7.1.4過(guò)程運(yùn)營(yíng)環(huán)境公司對(duì)影響產(chǎn)品和服務(wù)符合性所需工作環(huán)境人和物因素，擬定為：a）社會(huì)因素（如無(wú)歧視、和諧穩(wěn)定、無(wú)對(duì)抗）,公司地處漢族區(qū)域,區(qū)域穩(wěn)定和諧,公司內(nèi)不存在種族歧視,教派沖突對(duì)抗等狀況。b）心理因素,如舒緩心理壓力、防止過(guò)度疲勞、保護(hù)個(gè)人情感。組織公司會(huì)餐、員工座談會(huì)等活動(dòng)減輕員工心理壓力和保持員工心情舒暢,按法定規(guī)定實(shí)行節(jié)假日和工作制，避免過(guò)度疲勞c）物理因素，如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等。公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)均在正常自然條件下實(shí)行,辦公場(chǎng)合配有空調(diào),整潔干凈，環(huán)境舒服。生產(chǎn)車(chē)間通風(fēng)條件良好,配有抽風(fēng)機(jī)、電電扇等。生產(chǎn)部依照關(guān)于法律法規(guī)及關(guān)于原則，對(duì)工作環(huán)境中影響產(chǎn)品和服務(wù)符合性因素組織有關(guān)部門(mén)制定相應(yīng)管理辦法，加以控制，以保證工作環(huán)境支持實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量目的。新建、擴(kuò)建、改建項(xiàng)目，應(yīng)充分考慮工作環(huán)境因素，生產(chǎn)部應(yīng)組織對(duì)項(xiàng)目工作環(huán)境進(jìn)行審核、評(píng)價(jià)。既有和新建設(shè)施環(huán)境應(yīng)加強(qiáng)控制、檢查、改進(jìn)。公司應(yīng)開(kāi)展如下活動(dòng)，調(diào)動(dòng)員工實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目的積極性：加強(qiáng)環(huán)保、工業(yè)衛(wèi)生、安全法規(guī)教誨；減輕勞動(dòng)強(qiáng)度，減少對(duì)員工危害；建立勉勵(lì)機(jī)制，提高員工實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目的積極性；組織開(kāi)展合理化建議活動(dòng)，創(chuàng)造更多參加機(jī)會(huì)。各部門(mén)對(duì)工作環(huán)境中浮現(xiàn)影響產(chǎn)品和服務(wù)符合性因素應(yīng)及時(shí)整治。工作環(huán)境控制詳見(jiàn)有關(guān)管理制度。7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源總則質(zhì)檢部對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)監(jiān)視和測(cè)量規(guī)定和辦法作出規(guī)定，同步要申請(qǐng)配備用于證明產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定規(guī)定監(jiān)視和測(cè)量資源。使用并控制監(jiān)視和測(cè)量設(shè)施，以保證用于監(jiān)視或測(cè)量活動(dòng)來(lái)驗(yàn)證產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理,保證提供用于監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備,并保證其監(jiān)視和測(cè)量成果有效。保證測(cè)量能力與測(cè)量規(guī)定保持一致，從而保證產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定。建立和實(shí)行《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》保證提供用于監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備：a)合用于我司產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)行監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。b)保證恰當(dāng)維護(hù),以保證監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備持續(xù)適合其用途。c)保存監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備有效證據(jù),如第三方檢測(cè)報(bào)告、自校驗(yàn)記錄等。測(cè)量溯源當(dāng)規(guī)定測(cè)量溯源時(shí)，或組織以為測(cè)量溯源是信任測(cè)量成果有效前提時(shí)，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量資源控制應(yīng)：a)對(duì)能溯源到國(guó)際或國(guó)標(biāo)測(cè)量設(shè)備，定期檢定或在使用邁進(jìn)行校正。送外檢定期，應(yīng)選取計(jì)量所或被政府承認(rèn)計(jì)量單位；自己檢定，應(yīng)規(guī)定校準(zhǔn)基準(zhǔn)并記錄，其基本應(yīng)可溯源至國(guó)際或國(guó)標(biāo)；b)予以保護(hù)，防止也許使校準(zhǔn)狀態(tài)和隨后測(cè)量成果失效調(diào)節(jié)、損壞或劣化。為防止因校正不當(dāng)而導(dǎo)致校準(zhǔn)失效，必要時(shí)應(yīng)規(guī)定作業(yè)規(guī)程，涉及工作環(huán)境；c)在搬運(yùn)、維修和儲(chǔ)存時(shí)，應(yīng)妥善保護(hù)、防止損壞失準(zhǔn)；d)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備做好狀態(tài)標(biāo)記并保存檢定記錄；e)當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備不符合預(yù)期用途時(shí),應(yīng)重新評(píng)估先前測(cè)量成果，擬定以往測(cè)量成果有效性與否受到不利影響,必要時(shí)采用恰當(dāng)辦法。f)當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定規(guī)定監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿(mǎn)足預(yù)期用途能力。確認(rèn)應(yīng)在初次使用邁進(jìn)行，必要時(shí)再確認(rèn)。7.1.6公司知識(shí)公司應(yīng)擬定與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)營(yíng)過(guò)程所需知識(shí)，以保證產(chǎn)品和服務(wù)符合性及顧客滿(mǎn)意。對(duì)這些知識(shí)應(yīng)予以保持、保護(hù)、并保證需要時(shí)便于獲取。為應(yīng)對(duì)不斷變化需求和發(fā)展趨勢(shì),在考慮既有知識(shí)基本上,擬定如何獲取更多必須知識(shí),并對(duì)這些知識(shí)實(shí)行更新管理。這些知識(shí)涉及：從失敗、臨近失敗狀況和成功中吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；獲取公司內(nèi)部人員知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)；與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或標(biāo)桿公司比較；與有關(guān)方分享公司知識(shí)，以保證公司發(fā)展可持續(xù)性；依照改進(jìn)成果更新必要公司知識(shí)。其他內(nèi)部資源,獲取組織內(nèi)部存在知識(shí)（隱性和顯性），涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)、得到和分享未形成文獻(xiàn)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn),過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)改進(jìn)成果等。其他外部資源,涉及原則、學(xué)術(shù)交流、專(zhuān)業(yè)會(huì)議以及從顧客、供應(yīng)商和合伙伙伴方面收集知識(shí)；如公司產(chǎn)品原則規(guī)范、合用法律法規(guī)及其她按規(guī)定等。在應(yīng)對(duì)變化需求和趨勢(shì)時(shí)，組織應(yīng)考慮既有知識(shí)基本，擬定如何獲取必須更多知識(shí)。a)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)營(yíng)所需知識(shí)；b)過(guò)程所需知識(shí)；

d)顧客滿(mǎn)意所需知識(shí)；

e)員工崗位技能所需知識(shí)；

f)體系變化時(shí)，評(píng)估所需更多知識(shí)。公司知識(shí)管理按《知識(shí)管理控制程序》關(guān)于規(guī)定實(shí)行，由辦公室歸口負(fù)責(zé)，每年進(jìn)行匯總和更新。7.1.7有關(guān)/引用文獻(xiàn)《人力資源管理程序》《設(shè)備控制程序》《監(jiān)視和測(cè)量資源控制程序》《知識(shí)管理控制程序》7.2人員能力辦公室建立和實(shí)行《人力資源控制程序》,擬定與管理體系有關(guān)培訓(xùn)需求,并提供培訓(xùn)或采用其她辦法,應(yīng)評(píng)價(jià)培訓(xùn)或采用辦法有效性,保證從事影響管理體系績(jī)效和有效性工作人員應(yīng)具備相應(yīng)能力,保證人員能勝任所承擔(dān)工作。對(duì)能力判斷應(yīng)從專(zhuān)業(yè)技能、教誨、培訓(xùn)、經(jīng)歷三個(gè)方面考慮。有關(guān)崗位職責(zé)、權(quán)限和任職資格條件在公司各崗位規(guī)定中作出規(guī)定。按各類(lèi)人員崗位職責(zé)規(guī)定進(jìn)行考核/考核，擬定在公司控制范疇內(nèi)人員所需具備能力符合性,這些人員從事工作影響管理體系績(jī)效和有效性。采用恰當(dāng)辦法可涉及對(duì)在職人員進(jìn)行培訓(xùn)、輔導(dǎo)、實(shí)習(xí)或重新分派工作，或者招聘具備能力人員，使有關(guān)人員具備崗位規(guī)定所需能力,并評(píng)價(jià)辦法有效性。保存恰當(dāng)培訓(xùn)和評(píng)價(jià)辦法文獻(xiàn)或記錄，作為證明有關(guān)人員具備相應(yīng)能力證據(jù)。培訓(xùn)應(yīng)考慮不同層次職責(zé)、能力、語(yǔ)言技能、文化程序以及風(fēng)險(xiǎn)，e)7.3人員意識(shí)辦公室應(yīng)依照培訓(xùn)內(nèi)容和需求，制定和實(shí)行培訓(xùn)籌劃，滿(mǎn)足質(zhì)量活動(dòng)所規(guī)定人員能力需求。培訓(xùn)應(yīng)保證使每一位員工都能結(jié)識(shí)到自己所從事活動(dòng)或工作對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)管理目的作出貢獻(xiàn)。公司通過(guò)培訓(xùn)、溝通、宣傳、會(huì)議、告知等方式保證其控制范疇內(nèi)有關(guān)工作人員知曉：質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全管理方針。有關(guān)質(zhì)量目的、環(huán)境目的和職業(yè)健康安全管理目的。與她們工作有關(guān)重要環(huán)境因素和有關(guān)實(shí)際或潛在環(huán)境影響。她們對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效性貢獻(xiàn)，涉及改進(jìn)質(zhì)量績(jī)效益處；對(duì)提高環(huán)境績(jī)效貢獻(xiàn)；她們?cè)趯?shí)現(xiàn)管理體系規(guī)定,涉及應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)規(guī)定方面作用、職責(zé)和重要性。不符合環(huán)境與職業(yè)安全管理體系規(guī)定，涉及未履行組織合規(guī)義務(wù)后果。培訓(xùn)籌劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，辦公室組織實(shí)行。培訓(xùn)實(shí)行按《人力資源控制程序》執(zhí)行。辦公室組織關(guān)于部門(mén)對(duì)培訓(xùn)有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。7.3.7有關(guān)/引用文獻(xiàn)《人力資源管理程序》7.4溝通、信息交流和參加協(xié)商7.4.1溝通和信息交流辦公室應(yīng)擬定與管理體系有關(guān)內(nèi)部和外部溝通和信息交流,建立、實(shí)行并保持《信息溝通與協(xié)商程序》,擬定溝通內(nèi)容、溝通時(shí)限或頻次、溝通對(duì)象、溝通方式辦法以及溝通職責(zé)。在策劃信息交流過(guò)程時(shí)，應(yīng)考慮：考慮其合規(guī)義務(wù)；保證所交流環(huán)境信息與環(huán)境管理體系形成信息一致且真實(shí)可信。應(yīng)對(duì)其環(huán)境管理體系有關(guān)信息交流做出響應(yīng)。7.4.2內(nèi)部信息交流與溝通公司為保證在不同層次和職能之間就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系過(guò)程及其有效性進(jìn)行內(nèi)部信息交流，恰當(dāng)時(shí)，涉及交流環(huán)境管理體系變更。保證其信息交流過(guò)程能增進(jìn)在其控制下工作人員對(duì)持續(xù)改進(jìn)作出貢獻(xiàn)。保證本組織有關(guān)方環(huán)保和職業(yè)健康安全以及其涉及合規(guī)性義務(wù)規(guī)定,以信息交流表形式告知有關(guān)方,促使有關(guān)方關(guān)注環(huán)境和職業(yè)健康安全面合規(guī)性義務(wù)規(guī)定。公司擬于內(nèi)部溝通活動(dòng)采用形式和工具涉及：綜合管理例會(huì)、協(xié)調(diào)會(huì)、品質(zhì)例會(huì)等會(huì)議、討論、培訓(xùn)；電話(huà)和內(nèi)部虛擬網(wǎng)；布告欄、板報(bào)、報(bào)紙；互聯(lián)網(wǎng)和電子郵件等各部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)行內(nèi)部溝通，保證接口信息傳遞對(duì)的性。7.4.3外部信息交流組織應(yīng)按其建立信息交流過(guò)程規(guī)定及其合規(guī)義務(wù)規(guī)定，就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)信息進(jìn)行外部信息交流。辦公室是信息歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)內(nèi)、外部質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流、回應(yīng)、保存和管理；各部門(mén)負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范疇內(nèi)信息交流，并配合辦公室做好信息交流工作。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量信息、檢測(cè)設(shè)備計(jì)量信息、有關(guān)測(cè)試成果接受、解決、傳遞和回答。辦公室負(fù)責(zé)管理體系內(nèi)外部審核信息接受、傳遞和回應(yīng)保存和管理。辦公室負(fù)責(zé)上級(jí)行政部門(mén)、勞動(dòng)、環(huán)保、安全、疾病控制中心等信息接受、傳遞和回應(yīng)保存和管理。營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息、合同信息和顧客滿(mǎn)意度信息等接受、傳遞和回應(yīng)保存和管理。與進(jìn)入工作場(chǎng)合顧客和其她訪(fǎng)問(wèn)者進(jìn)行溝通。提供適當(dāng)溝通工具，對(duì)全員性關(guān)于信息，可采用會(huì)議、布告、文獻(xiàn)或其他形式進(jìn)行傳遞。通過(guò)員工大會(huì)選舉職業(yè)健康安全事務(wù)代表，提供適當(dāng)渠道和方式，保證職業(yè)健康安全事務(wù)代表能參加到公司職業(yè)健康安全管理過(guò)程中來(lái)。7.4.4參加和協(xié)商辦公室應(yīng)保證公司控制下工作人員參加和協(xié)商職業(yè)健康安全管理,辦公室應(yīng)對(duì)員工參加和協(xié)商作出安排,明確公司職業(yè)健康安全事務(wù)代表,應(yīng)保證：恰當(dāng)參加危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制辦法擬定。恰當(dāng)參加事故調(diào)查。參加方針和目的制定和評(píng)審。對(duì)影響她們職業(yè)健康安全任何變更進(jìn)行協(xié)商。對(duì)職業(yè)健康安全事務(wù)刊登意見(jiàn)。與承包方就影響她們職業(yè)健康安全變更進(jìn)行協(xié)商。保證與有關(guān)外部有關(guān)方就關(guān)于職業(yè)健康安全事務(wù)進(jìn)行。7.4.5有關(guān)/引用文獻(xiàn)《信息交流控制程序》7.5形成文獻(xiàn)信息7.5.1總則公司依照實(shí)際質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系流程需要，保證質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效性所需形成文獻(xiàn)，以及ISO9001：原則及ISO14001：原則、GB/T28001-規(guī)定形成文獻(xiàn)信息，策劃文獻(xiàn)化質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文獻(xiàn)。管理體系形成文獻(xiàn)信息多少與詳略限度取決于公司規(guī)模、以及活動(dòng)、過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)類(lèi)型,過(guò)程復(fù)雜限度及其互相作用,人員能力。我司管理體系文獻(xiàn)涉及：a)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和管理目的。b)管理手冊(cè)。c)管理體系程序文獻(xiàn)。d)為保證過(guò)程策劃、運(yùn)營(yíng)和控制有效性所必須工藝文獻(xiàn)、作業(yè)指引書(shū)、操作規(guī)程、管理制度、職責(zé)權(quán)限、崗位規(guī)定、規(guī)章制度等。e)記錄,證明產(chǎn)品、過(guò)程及有關(guān)活動(dòng)符合規(guī)定證明性文獻(xiàn)。f)外來(lái)文獻(xiàn),涉及法律、法規(guī),國(guó)家、行業(yè)和地方原則,主管部門(mén)文獻(xiàn)和規(guī)定,各類(lèi)檢測(cè)報(bào)告,顧客或有關(guān)方規(guī)定等。7.5.2創(chuàng)立和更新各關(guān)于部門(mén)按《文獻(xiàn)化信息控制程序》組織實(shí)行。文獻(xiàn)格式、標(biāo)記和闡明按《文獻(xiàn)化信息控制程序》中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行：a）標(biāo)記和闡明（如：標(biāo)題、日期、作者、索引編號(hào)等）；b)格式（如：語(yǔ)言、軟件版本、圖示）和媒介（如：紙質(zhì)、電子格式）；文獻(xiàn)編制、審批：管理手冊(cè)編制、審核、批準(zhǔn)見(jiàn)《文獻(xiàn)化信息控制程序》中有關(guān)規(guī)定；程序文獻(xiàn)由歸口管理部門(mén)編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；其她與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系關(guān)于文獻(xiàn)由各部門(mén)負(fù)責(zé)組織編制，部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)審批發(fā)布。7.5.3形成文獻(xiàn)信息控制辦公室建立