采購(gòu)過(guò)程評(píng)估報(bào)告樣本

采購(gòu)過(guò)程評(píng)估報(bào)告起草：周建勛審核：李穩(wěn)周批準(zhǔn)：朱富民時(shí)間：.11.23陜西重型汽車(chē)有限公司目錄1.文獻(xiàn)審核…………12.供方選取與評(píng)價(jià)…………43.供方尋常管理和考核過(guò)程…………184.供方產(chǎn)品試裝過(guò)程…………185.供方產(chǎn)品檢查…………196.采購(gòu)籌劃編制、實(shí)行和控制…………207.供方產(chǎn)品售后服務(wù)過(guò)程…………228.供應(yīng)連網(wǎng)絡(luò)建設(shè)狀況…………229.資源保證、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)分派…………2210.總體分析與評(píng)價(jià)…………2411.總結(jié)…………25采購(gòu)過(guò)程評(píng)估報(bào)告本次采購(gòu)過(guò)程評(píng)估從策劃到現(xiàn)場(chǎng)審核、資料匯總整頓共歷時(shí)七天時(shí)間，在評(píng)估過(guò)程中得到了公司領(lǐng)導(dǎo)和各有關(guān)部門(mén)大力支持和密切配合，使評(píng)估過(guò)程得以按照評(píng)估實(shí)行籌劃安排順利完畢了所有項(xiàng)目和過(guò)程檢查及評(píng)估工作，現(xiàn)將本次評(píng)估檢查成果和評(píng)價(jià)分析結(jié)論報(bào)告如下：一文獻(xiàn)審核現(xiàn)場(chǎng)審核前，評(píng)估小組組織人員對(duì)公司既有支持采購(gòu)過(guò)程所有質(zhì)量體系文獻(xiàn)、公司原則、考核管理制度以及國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)等文獻(xiàn)進(jìn)行了審查，在兩天現(xiàn)場(chǎng)審核過(guò)程中對(duì)其執(zhí)行狀況和實(shí)際運(yùn)作狀況進(jìn)行驗(yàn)證，其目是為了鑒定當(dāng)前公司既有有效文獻(xiàn)完整性、統(tǒng)一性、充分性、對(duì)的性和適當(dāng)性。檢查狀況如下:現(xiàn)同步運(yùn)營(yíng)并有效質(zhì)量體系文獻(xiàn)和公司《供應(yīng)鏈管理辦法》原則中某些名詞術(shù)語(yǔ)解釋不同，如：外購(gòu)件、外協(xié)（包）件、委外、生協(xié)件、外協(xié)配套件。有核心件、重要件和甲類(lèi)件、乙類(lèi)件等；質(zhì)量體系文獻(xiàn)與原則中關(guān)于供方考核與評(píng)價(jià)方式、辦法、內(nèi)容等規(guī)定不相一致。共四種文獻(xiàn)均由技術(shù)管理部編制；既有質(zhì)量體系文獻(xiàn)《供方評(píng)價(jià)與選取控制程序》，在文獻(xiàn)合用范疇中包括原材料、輔助材料、外協(xié)配套件和外包件，但文獻(xiàn)在之后供方選取與評(píng)價(jià)、供方考察、供方產(chǎn)品試裝等流程中，只說(shuō)外協(xié)配套件，對(duì)于其她原材料、輔助材料和外包件沒(méi)有規(guī)定；質(zhì)量體系程序文獻(xiàn)中所規(guī)定某些流程，如：對(duì)供方進(jìn)行尋常管理，對(duì)供方進(jìn)行考察，對(duì)供方進(jìn)行質(zhì)量體系審核等，沒(méi)有詳細(xì)作業(yè)文獻(xiàn)支持，使實(shí)際操作過(guò)程無(wú)章可循，無(wú)法進(jìn)行統(tǒng)一；3c規(guī)定對(duì)核心件、重要件必要進(jìn)行定期確認(rèn)檢查，但供方檢查報(bào)告由哪個(gè)部門(mén)負(fù)責(zé)收集，如何進(jìn)行收集，多長(zhǎng)時(shí)間收集一次等規(guī)定，在有關(guān)文獻(xiàn)中均沒(méi)有規(guī)定；質(zhì)量體系文獻(xiàn)構(gòu)成中包括各部門(mén)內(nèi)部質(zhì)量體系文獻(xiàn)，但在本次檢查評(píng)估過(guò)程中，各單位均不能提供完整本部門(mén)質(zhì)量體系作業(yè)文獻(xiàn)；實(shí)際運(yùn)作過(guò)程中不可以嚴(yán)格按照質(zhì)量體系文獻(xiàn)和原則規(guī)定去做地方較多，如供方選取與評(píng)價(jià)過(guò)程、供方尋常管理過(guò)程、采購(gòu)籌劃編制和控制過(guò)程等。分析與評(píng)價(jià)：既有質(zhì)量體系文獻(xiàn)與公司《供應(yīng)鏈管理辦法》原則有許多不同之處，必要進(jìn)行修改；既有質(zhì)量體系程序文獻(xiàn)《采購(gòu)控制程序》、《供方評(píng)價(jià)與選取控制程序》某些規(guī)定已與現(xiàn)實(shí)際運(yùn)作模式不相符，如：采購(gòu)籌劃編制和審批過(guò)程等，必要進(jìn)行及時(shí)修改；缺少了各部門(mén)質(zhì)量體系作業(yè)文獻(xiàn)支持，使得質(zhì)量體系文獻(xiàn)整體可操作性不強(qiáng)，從而使許多過(guò)程無(wú)法實(shí)行有效控制；文獻(xiàn)整體執(zhí)行力度不夠，大某些人員對(duì)有關(guān)原則和文獻(xiàn)規(guī)定不清晰，因此主線談不上按文獻(xiàn)規(guī)定去做?！豆?yīng)鏈管理辦法》原則沒(méi)有部門(mén)負(fù)責(zé)及時(shí)修訂和完善，也沒(méi)有在公司內(nèi)部進(jìn)行宣貫和培訓(xùn)，必要加強(qiáng)公司原則修訂、完善和宣貫工作。二供方選取與評(píng)價(jià)在對(duì)供方選取與評(píng)價(jià)過(guò)程進(jìn)行檢查和評(píng)估時(shí)，咱們重點(diǎn)檢查了供方（含外包方）選取準(zhǔn)則、選取方式、辦法和過(guò)程，以及供方（含外包方）評(píng)價(jià)準(zhǔn)則、評(píng)價(jià)方式、辦法、內(nèi)容、頻次等，并將其評(píng)價(jià)成果與實(shí)際采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行對(duì)比驗(yàn)證，檢查評(píng)估狀況如下：公司既有合格供方（東廠區(qū)）：STR配套件330家、生產(chǎn)外協(xié)件37家、F件113家、原材料74家，共計(jì)554家。合格外包方無(wú)廠家明細(xì)，現(xiàn)詳細(xì)有多少家外包方，多少產(chǎn)品在外包，無(wú)人能說(shuō)清晰。在采供部檢查合格供方檔案資料，檔案內(nèi)存檔資料不統(tǒng)一，特別是近年來(lái)新進(jìn)供方檔案資料。在采供部檢查STR配套件合格供方檔案，重要內(nèi)容有：供方供貨能力調(diào)查表、供方選點(diǎn)建議、初選供方意見(jiàn)表。某些供方檔案資料有：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、質(zhì)量體系認(rèn)證證書(shū)、質(zhì)量保證合同、有關(guān)產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)報(bào)告。在采供部檢查F件合格供方檔案資料，基本只有初選供方意見(jiàn)表和質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)兩種資料。現(xiàn)場(chǎng)檢查過(guò)程中共抽查了18家前入選合格供方檔案和18家（在冊(cè)只有15家）新入選合格供方檔案資料；其資料數(shù)據(jù)記錄成果見(jiàn)表一和表二。新入18家合格供方檔案資料（技術(shù)部提供）中：每家存檔資料各不相似，其相似點(diǎn)為：所有廠家先在研發(fā)中心進(jìn)行試裝和使用性能實(shí)驗(yàn)，然后填寫(xiě)供方選點(diǎn)建議表和供方初選意見(jiàn)調(diào)查表；供方產(chǎn)品在進(jìn)行試裝和使用性能實(shí)驗(yàn)前均沒(méi)有通過(guò)質(zhì)量管理部進(jìn)行樣品尺寸、材質(zhì)和性能等有關(guān)項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)或檢查；新入選供方在加入前均沒(méi)有與我公司訂立售后服務(wù)合同和質(zhì)量保證合同；供方選點(diǎn)建議表中，選點(diǎn)理由基本都是“開(kāi)發(fā)新供貨廠家，提高產(chǎn)能，減少成本”，只有三家開(kāi)發(fā)理由是“新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)或F國(guó)產(chǎn)化”。但均不能提供當(dāng)前新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品產(chǎn)能分析和價(jià)格分析報(bào)告或根據(jù)。供方考察報(bào)告只有2份，均由技術(shù)管理部編制、審核和批準(zhǔn)，其她單位考察構(gòu)成員沒(méi)有在考察報(bào)告中簽字確認(rèn)。其中一份考察時(shí)間在供方已納入合格供方之后。（技術(shù)管理部提供：技術(shù)管理部共組織各單位對(duì)供方考察22人次）不相似狀況為：1）18家供方檔案中：有“供方選點(diǎn)建議表”13家，有“初選供方意見(jiàn)調(diào)查表”14家，有“試裝使用性能實(shí)驗(yàn)報(bào)告”11家，有研發(fā)中心“試裝報(bào)告”11家。2）供方產(chǎn)品試裝、實(shí)驗(yàn)、小批量裝配告知、供方考察報(bào)告等過(guò)程記錄，零散放在各人文獻(xiàn)夾中，沒(méi)有進(jìn)行統(tǒng)一整頓歸檔，對(duì)于到當(dāng)前為止，共試裝、實(shí)驗(yàn)、小批量試裝了多少個(gè)廠家多少種產(chǎn)品，合格多少家（或批），不合格多少家（或批），沒(méi)有記錄，也沒(méi)法記錄。3）在質(zhì)量部查詢(xún)供方產(chǎn)品小批量試裝告知：有12家供方產(chǎn)品未收到小供方檔案資料情況統(tǒng)計(jì)匯總表（表一）序號(hào)供方名稱(chēng)初選供方意見(jiàn)表供方選點(diǎn)建議質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)國(guó)家級(jí)性能檢測(cè)報(bào)告績(jī)效考評(píng)表供方質(zhì)量能力調(diào)查表陜重汽裝車(chē)使用報(bào)告售后服務(wù)保障合同質(zhì)量保證合同1湖北孝感華中車(chē)燈有限公司有有有有無(wú)有有無(wú)無(wú)2山東魯?shù)秘愜?chē)燈股份有限公司無(wú)有無(wú)無(wú)有無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)3重慶群利汽車(chē)零部件有限責(zé)任公司無(wú)有有無(wú)有有無(wú)有無(wú)4西安飛機(jī)順達(dá)座椅股份有限公司有有有無(wú)有有無(wú)有無(wú)5北京市進(jìn)聯(lián)汽車(chē)剎車(chē)泵有限責(zé)任公司無(wú)有無(wú)無(wú)有有有有無(wú)6亞大塑料制品有限公司無(wú)有無(wú)無(wú)有有無(wú)有無(wú)7北京首創(chuàng)輪胎有限責(zé)任公司無(wú)無(wú)有無(wú)有無(wú)無(wú)有無(wú)8西安油漆廠無(wú)有無(wú)無(wú)無(wú)有無(wú)無(wú)無(wú)9上海金力泰化工股份有限公司無(wú)有有無(wú)無(wú)有無(wú)無(wú)無(wú)10太原鋼鐵集團(tuán)有限公司無(wú)有無(wú)無(wú)無(wú)有無(wú)無(wú)無(wú)11攀枝花鋼鐵集團(tuán)公司無(wú)有無(wú)無(wú)無(wú)有無(wú)無(wú)無(wú)12嘉興新中南汽車(chē)零部件制造有限公司有無(wú)有無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)13青島東洋汽車(chē)散熱器聯(lián)營(yíng)有限公司有有有無(wú)無(wú)有有無(wú)無(wú)14揚(yáng)州嘉和散熱器有限公司無(wú)有無(wú)無(wú)有有有無(wú)無(wú)15滄州惠邦機(jī)電產(chǎn)品制造有限責(zé)任公司有有有無(wú)無(wú)有無(wú)無(wú)無(wú)16張家港港星汽車(chē)配套件有限公司無(wú)有無(wú)無(wú)有有無(wú)無(wú)無(wú)17新疆八鋼汽車(chē)鋼板彈簧廠無(wú)有無(wú)無(wú)無(wú)有無(wú)無(wú)無(wú)18銀川中策橡膠有限公司無(wú)有無(wú)有有有無(wú)無(wú)有無(wú)資料所占比例72%11%56%89%50%17%78%72%94%供方檔案資料情況統(tǒng)計(jì)匯總表（表二）序號(hào)供方名稱(chēng)產(chǎn)品名稱(chēng)（零件號(hào)）公司性質(zhì)質(zhì)保能力調(diào)查表試裝報(bào)告檢查報(bào)告(國(guó)家)實(shí)驗(yàn)報(bào)告供方選點(diǎn)建議檢查報(bào)告(質(zhì)管)初選意見(jiàn)表考察報(bào)告1陜西華臻三產(chǎn)工貿(mào)有限責(zé)任公司無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)2成都西南機(jī)車(chē)配件有限公司空氣冷凝干燥器（DZ）私企有（無(wú)日期）有.2.21.11.2.24未見(jiàn)試裝告知.3.17（技術(shù)管理部/提高產(chǎn)能，開(kāi)發(fā)新供貨廠家）無(wú)3上海耀華大中新材料有限公司雙層頂蓋（DZ）國(guó)營(yíng)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú).7.19技管（藝）--060檢查合格.4.5.8.1（無(wú)/F國(guó)產(chǎn)化）無(wú)4揚(yáng)州市長(zhǎng)運(yùn)汽車(chē)油箱制造有限公司380升汽車(chē)燃油箱（DZ）股份制.5.29.2.23結(jié)論：尺寸和構(gòu)造均與圖紙不符，不符合裝配工藝規(guī)定.10.17/.2.27/.9.4結(jié)論：符合原則規(guī)定.10結(jié)論：“……成果達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)定?！?5.23未見(jiàn)試裝告知.5.25（技術(shù)管理部/減少成本，提高產(chǎn)能）.4.27結(jié)論：“……能滿(mǎn)足我公司需求5南京正皓汽配有限公司組合開(kāi)關(guān)（AZ）私企.11.6.3.25結(jié)論：合格.7.7結(jié)論：合格.2結(jié)論：合格.5.23技管（藝）--034無(wú)報(bào)驗(yàn).5.25（技術(shù)管理部/滿(mǎn)足需求，開(kāi)發(fā)新供貨廠家，提高產(chǎn)能）.5.186丹陽(yáng)市新聯(lián)汽車(chē)配件公司七功能組合燈（AZ/10）私營(yíng).4.18.4.12結(jié)論：無(wú)問(wèn)題共有13份七組合尾燈，使用性及可靠性.1.27結(jié)論：合格無(wú)無(wú)編號(hào)技管告知批準(zhǔn)試裝.8.22.5.25無(wú)

序號(hào)供方名稱(chēng)產(chǎn)品名稱(chēng)（零件號(hào)）公司性質(zhì)質(zhì)保能力調(diào)查表試裝報(bào)告檢查報(bào)告(國(guó)家)實(shí)驗(yàn)報(bào)告供方選點(diǎn)建議檢查報(bào)告(質(zhì)管)初選意見(jiàn)表考察報(bào)告7山東新通橡塑有限公司密封條（/119等共11種）有限公司.4.5.4.12結(jié)論：合格.5.19.3.3.5技管（藝）--053檢查合格.3.18.5.25（技術(shù)管理部/減少成本）無(wú)8廣東科密有限公司ABS防抱死系統(tǒng)有限責(zé)任制.5.27.4.27結(jié)論：“……符合工藝規(guī)定。”.6.6/.4.15結(jié)論：樣車(chē)合格/符合原則規(guī)定.10結(jié)論：“……達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)定?！?5.23未見(jiàn)試裝告知.5.25（研發(fā)中心/新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)）無(wú)9四川郫縣離合器有限責(zé)任公司壓盤(pán)（）離合器從動(dòng)盤(pán)（）有限責(zé)任公司.5.29.2.23結(jié)論：符合規(guī)定.10.20結(jié)論：合格.10.3.5技管（藝）--114檢查合格.8.12.5.30（技術(shù)管理部/開(kāi)發(fā)新廠家，提高產(chǎn)能，減少成本）無(wú)10山東中汽聯(lián)大客車(chē)有限公司無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)緊急采購(gòu)申請(qǐng).6.12無(wú)無(wú)11濱州發(fā)展有色爐料有限公司無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)未見(jiàn)試裝告知無(wú)無(wú)12西安襄達(dá)汽車(chē)零件有限公司撓性軟管（DZ）、組合式排氣管（DZ/DZ/DZ/DZ/DZ）、排氣管總成（DZ）有限責(zé)任公司.6.2無(wú)無(wú)無(wú).6.20未見(jiàn)試裝告知.7.25（研發(fā)中心/解決排氣制動(dòng)差問(wèn)題）無(wú)

序號(hào)供方名稱(chēng)產(chǎn)品名稱(chēng)（零件號(hào)）公司性質(zhì)質(zhì)保能力調(diào)查表試裝報(bào)告檢查報(bào)告(國(guó)家)實(shí)驗(yàn)報(bào)告供方選點(diǎn)建議檢查報(bào)告(質(zhì)管)初選意見(jiàn)表考察報(bào)告13揚(yáng)州華利汽車(chē)散熱器有限公司中冷器（）有限責(zé)任制.5.30.5.16結(jié)論：“……符合裝配工藝規(guī)定?！?12.17結(jié)論：符合原則規(guī)定.1025~.1.6結(jié)論：“……成果達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)定?！?8.22未見(jiàn)試裝告知.8.24（技術(shù)管理部/開(kāi)發(fā)新供貨廠家，提高產(chǎn)能）無(wú)14姜堰市海寧機(jī)械廠（現(xiàn)用名稱(chēng)：江蘇罡陽(yáng)股份有限公司）轉(zhuǎn)向搖臂（DZ）系列股份制.10.14.10結(jié)論：合格.11.7結(jié)論：合格產(chǎn)品：動(dòng)力轉(zhuǎn)向器（DZ）.4.10.18技管（藝）--94檢查合格.7.14無(wú)日期（物資采供部/減少采購(gòu)成本）無(wú)15西安博華機(jī)電股份有限公司ABS防抱死系統(tǒng)民營(yíng)股份制.10.8.6.16結(jié)論：無(wú)問(wèn)題.4.15結(jié)論：符合原則規(guī)定無(wú).10.10未見(jiàn)試裝告知.10.19（技術(shù)管理部/無(wú)）無(wú)16上海豐瑞轉(zhuǎn)向泵有限公司轉(zhuǎn)向油泵中外合資/股份合伙.3.4.11.17結(jié)論：無(wú)問(wèn)題無(wú).9結(jié)論：符合設(shè)計(jì)規(guī)定.10.19無(wú).5.25（技術(shù)管理部/降成本，提高質(zhì)量）無(wú)17上海寶鋼建筑工程設(shè)計(jì)研究院大梁槽鋼國(guó)有公司無(wú)無(wú)無(wú)無(wú).8.23無(wú).1.29（無(wú)/提高產(chǎn)能，減少成本，開(kāi)發(fā)新供貨廠家）.818揚(yáng)州嘉和散熱器有限公司中冷器總成（）無(wú)無(wú)無(wú).12.31.4結(jié)論：符合設(shè)計(jì)規(guī)定無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)注：以上抽查18家新入選供方檔案，均未見(jiàn)試裝和使用性能實(shí)驗(yàn)前陜重汽質(zhì)量管理部出具檢查報(bào)告?，F(xiàn)“檢查報(bào)告”欄內(nèi)容為在質(zhì)量管理部調(diào)查中收集。配套件合格供方情況統(tǒng)計(jì)匯總表（表三）質(zhì)量管理部提供序號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)供方數(shù)量供方名稱(chēng)1增壓中冷器10四川南充康達(dá)汽車(chē)配件制造有限公司青島東洋汽車(chē)散熱器聯(lián)營(yíng)有限公司四川南充康達(dá)汽車(chē)配件制造有限公司國(guó)營(yíng)揚(yáng)州群發(fā)冷卻器廠揚(yáng)州嘉和散熱器有限公司山東匡山集團(tuán)總公司黃河汽車(chē)配件濟(jì)南水箱廠濰坊恒安散熱器有限公司揚(yáng)州華利汽車(chē)散熱器有限公司泰安鼎新冷卻器有限公司(緊急采購(gòu))2排氣消聲器總成7寶雞縣秦峰機(jī)械有限公司平原濾清器有限公司滄州惠邦機(jī)電產(chǎn)品制造有限責(zé)任公司襄樊市東達(dá)汽車(chē)零件有限公司陜西瑞華汽車(chē)工貿(mào)有限責(zé)任公司四川南充康達(dá)汽車(chē)配件制造有限公司通力公司3空氣濾清器8濰坊寶威濾清器有限公司河北固安濾清器有限公司張家港港星汽車(chē)配套件有限公司廊坊市飛宙濾清器汽車(chē)配件有限公司泰興市塑光汽車(chē)內(nèi)飾件廠寶雞秦益有限責(zé)任公司平原濾清器有限公司陜西通力汽車(chē)配件公司4鋼板彈簧10山東汽車(chē)彈簧廠重慶耐德山花特種車(chē)有限責(zé)任公司（非合格供方）青島汽車(chē)零部件廠重慶紅巖長(zhǎng)力汽車(chē)彈簧有限公司山東萬(wàn)眾鋼板彈簧有限公司（非合格供方）青島帥潮汽車(chē)鋼板彈簧廠四川宏術(shù)汽車(chē)鋼板彈簧廠山東華榮機(jī)械公司汽車(chē)配件廠（非合格供方）新疆八鋼汽車(chē)鋼板彈簧廠山西鍛造廠5輪胎13上海輪胎橡膠(集團(tuán))供銷(xiāo)有限公司東風(fēng)金獅輪胎有限公司青島國(guó)人集團(tuán)有限公司青島橡膠(集團(tuán))有限責(zé)任公司河南輪胎股份有限公司貴州輪胎有限公司山東威海三角輪胎股份有限公司銀川中策橡膠有限公司北京首創(chuàng)輪胎有限責(zé)任公司山東成山三角輪胎股份有限公司中外合資雙喜輪胎工業(yè)股份公司長(zhǎng)春輪胎有限責(zé)任公司四川輪胎橡膠(集團(tuán))股份有限公司6制動(dòng)軟管8西北橡膠廠203所河北省景縣尼龍樹(shù)脂管廠山東省夏津縣魯西軟管廠西北橡膠總廠技協(xié)橡膠制品廠山東陳氏橡膠塑料工程有限公司泰州長(zhǎng)力樹(shù)脂管有限公司山東省武城縣汽車(chē)配件廠亞大塑料制品有限公司7閥9山東明水汽車(chē)配件廠山東威明汽車(chē)產(chǎn)品有限公司石首市四聯(lián)制動(dòng)閥有限公司重慶卡福汽車(chē)零部件有限責(zé)任公司湖北萬(wàn)向汽車(chē)零部件有限公司制動(dòng)閥廠萬(wàn)安集團(tuán)有限公司中華人民共和國(guó)航空工業(yè)第一集團(tuán)公司五七一一廠嘉興新中南汽車(chē)零部件制造有限公司北京市進(jìn)聯(lián)汽車(chē)剎車(chē)泵有限責(zé)任公司

序號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)供方數(shù)量供方名稱(chēng)8汽車(chē)座椅7西安華泰汽車(chē)座椅有限責(zé)任公司西安秦泰汽車(chē)座椅有限公司江陰裕華汽車(chē)零部件有限公司中華人民共和國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)商用車(chē)公司座椅廠西安飛機(jī)順達(dá)座椅股份有限公司重慶群利汽車(chē)零部件有限責(zé)任公司湖北華昊9車(chē)燈10山東魯?shù)秘愜?chē)燈股份有限公司株州湘火炬汽車(chē)燈具備限公司江蘇秦龍車(chē)燈有限公司湖北汽車(chē)系統(tǒng)股份有限公司汽車(chē)燈具廠湖北孝感華中車(chē)燈有限公司丹陽(yáng)市新聯(lián)汽車(chē)配件公司西安車(chē)燈廠北京市北燈汽車(chē)燈具備限公司北京海拉車(chē)燈有限公司（非合格供方）江蘇丹陽(yáng)市華美汽車(chē)電器有限公司10油漆6西安油漆廠西安惠安涂料制造有限公司西北永新化工股份有限公司上海金力泰化工股份有限公司西安榕森漆業(yè)有限責(zé)任公司常州汽車(chē)涂料廠11鋼板8武漢鋼鐵集團(tuán)公司太原鋼鐵集團(tuán)有限公司攀枝花鋼鐵集團(tuán)公司鞍山鋼鐵集團(tuán)公司重慶鋼鐵集團(tuán)股份有限公司四川川投長(zhǎng)城特種鋼有限公司寶山鋼鐵集團(tuán)公司重慶特殊鋼股份有限公司注：紅色字體某些為新加入供方和緊急采購(gòu)廠家。批量試裝告知，即12家產(chǎn)品未經(jīng)檢查而進(jìn)行了小批量試裝。調(diào)查過(guò)程中，研發(fā)中心、采供部、質(zhì)量部、銷(xiāo)售公司等單位領(lǐng)導(dǎo)和工作人員均反饋當(dāng)前同一品種零件供方數(shù)量太多，為此，咱們對(duì)合格供方數(shù)量較多供方狀況進(jìn)行調(diào)查和記錄，共抽查了11種配套件，狀況記錄匯總成果見(jiàn)表三。供方評(píng)價(jià)：供方評(píng)價(jià)由技術(shù)管理部于5月12日組織采供部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、銷(xiāo)售公司人員進(jìn)行，評(píng)價(jià)采用會(huì)議評(píng)審形式，由各單位評(píng)價(jià)人員集中評(píng)審，填寫(xiě)“供方復(fù)評(píng)業(yè)績(jī)表”，總體狀況如下：抽查供方業(yè)績(jī)復(fù)評(píng)狀況：技術(shù)管理部共提供“供方復(fù)評(píng)業(yè)績(jī)表”356家，沒(méi)有提供外包方評(píng)價(jià)狀況記錄。所有“供方復(fù)評(píng)業(yè)績(jī)表”沒(méi)有編號(hào)，沒(méi)有資料明細(xì)，因此無(wú)評(píng)價(jià)供方總數(shù)量?！肮┓綇?fù)評(píng)業(yè)績(jī)表”中所有“評(píng)估人”欄采供部、質(zhì)管部等單位人員均未簽意見(jiàn)和姓名，“批準(zhǔn)人”欄無(wú)人簽字?！霸u(píng)估意見(jiàn)”欄所有為“批準(zhǔn)”，無(wú)法對(duì)同一產(chǎn)品不同供貨廠家業(yè)績(jī)優(yōu)劣進(jìn)行比較和區(qū)別。填寫(xiě)人為技術(shù)部一名人員。其她單位人員均未在上面簽字?！肮┓綇?fù)評(píng)業(yè)績(jī)表”所涉及內(nèi)容與體系文獻(xiàn)和原則規(guī)定評(píng)估內(nèi)容不相符，如：樣品鑒定狀況，體系評(píng)價(jià)狀況、質(zhì)量問(wèn)題解決狀況，產(chǎn)品技術(shù)水平、供方市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力等內(nèi)容均在“供方復(fù)評(píng)業(yè)績(jī)表”中未得到體現(xiàn)?！肮┓綇?fù)評(píng)業(yè)績(jī)表”填寫(xiě)內(nèi)容不全，并且所填某些雷同，諸多供方未經(jīng)復(fù)評(píng)。有些供方供貨業(yè)績(jī)?yōu)榱?，即沒(méi)有供貨，而在“服務(wù)態(tài)度、交貨及時(shí)”等欄目填寫(xiě)為“好、及時(shí)”。未能提供供方評(píng)估根據(jù)，且填寫(xiě)人員多不是評(píng)估小構(gòu)成員。咱們抽查其中20家樣本。狀況匯總見(jiàn)表四序號(hào)供方名稱(chēng)評(píng)價(jià)狀況評(píng)估意見(jiàn)評(píng)估人批準(zhǔn)人供貨業(yè)績(jī)其他業(yè)績(jī)采供部質(zhì)管部1青島東洋//////2揚(yáng)州嘉和已評(píng)已評(píng)批準(zhǔn)///3陜西瑞華//////4滄州惠邦//////5廊坊飛宙//////6張家港港星//////7新疆八鋼O已評(píng)批準(zhǔn)///8銀川中策//////9北京首創(chuàng)已評(píng)已評(píng)批準(zhǔn)///10河北亞大已評(píng)已評(píng)批準(zhǔn)///11浙江嘉興新中南已評(píng)已評(píng)批準(zhǔn)///12北京進(jìn)聯(lián)//////13西飛順達(dá)//////14重慶群利已評(píng)已評(píng)批準(zhǔn)///15湖北孝感華中//////16上海全力泰已評(píng)已評(píng)批準(zhǔn)///17西北永科//////18太原鋼鐵已評(píng)已評(píng)批準(zhǔn)///19攀枝花鋼鐵//////20重慶鋼鐵/已評(píng)批準(zhǔn)///未填寫(xiě)供方所占比例60%55%55%100%100%100%供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)狀況匯總表（表四）供方中標(biāo)狀況和實(shí)際供貨數(shù)量狀況在采供部檢查時(shí)，未能提供合格供方中標(biāo)成果書(shū)面有效證據(jù)，因此哪個(gè)供方是主供，哪個(gè)是次供，沒(méi)有證明根據(jù)資料?，F(xiàn)場(chǎng)有籌劃員提供了自己所負(fù)責(zé)廠家供貨數(shù)量分派比例狀況，但這些資料都沒(méi)有能證明是有效和可控標(biāo)記。檢查中，在配套科詢(xún)問(wèn)在場(chǎng)人員供方中標(biāo)成果，無(wú)一人懂得，只說(shuō)自己本人負(fù)責(zé)產(chǎn)品，供方供貨比例是領(lǐng)導(dǎo)安排。所抽查供方和產(chǎn)品，大某些不能提供供方供貨數(shù)量和比例，因此，供方實(shí)際供貨狀況與否按照評(píng)價(jià)成果和年度中標(biāo)成果執(zhí)行無(wú)法得知。調(diào)查了幾種采供部能提供供貨數(shù)量產(chǎn)品和供方，狀況如下：供方名稱(chēng)零件名稱(chēng)（代號(hào)）合同訂貨量實(shí)際采購(gòu)量配送比例新疆八鋼AZ前簧6000架1200架DZ后簧500架0山東汽車(chē)彈簧廠AZ前簧3000200DZ后簧1000300嘉興新中南DZ離合器助力缸10096新思維擋泥板2065206640004000剩余某些總進(jìn)貨量：2065——127942066——13700每月300常州黃河20652066約：約：每月200西歐德2065206610001000停供每月100慈溪銀軟2065206680080010001000每月100寶雞常泰20652066300300已供后不考慮每月50揚(yáng)州群發(fā)中冷器400050%以上總進(jìn)貨量：3134主供6南充康達(dá)/次供4揚(yáng)州嘉和/補(bǔ)充揚(yáng)州群發(fā)中冷器300050%以上總進(jìn)貨量：2149主供6揚(yáng)州嘉和800次供4南充康達(dá)/補(bǔ)充陜西潤(rùn)業(yè)PA-PF25點(diǎn)焊膠569#回天膠4000支支因人員不在未提供河北亞大DZ螺旋管總成4720件抽查合同過(guò)程中發(fā)現(xiàn)如下問(wèn)題：有多份“重大合同審查表”審批結(jié)束時(shí)間晚于合同訂立和生效時(shí)間，如：嘉興市新中南——合同.1.3訂立，1.14生效，1.19審批完；山東汽車(chē)彈簧廠——合同.1.3訂立，1.29生效，2.9審批完。外包方選取與評(píng)價(jià)過(guò)程檢查中，沒(méi)有單位可以提供當(dāng)前公司《合格外包方明細(xì)》，即當(dāng)前公司有多少外包廠家，多少外包過(guò)程或產(chǎn)品，沒(méi)有單位或人員可以提供有效證據(jù)資料或說(shuō)清晰。技術(shù)管理部不能提供合格外包方檔案資料，說(shuō)所有外包方檔案資料在各分廠存檔，后經(jīng)對(duì)車(chē)身廠和汽車(chē)裝備制造廠進(jìn)行查詢(xún)，均未能提供合格外包方檔案。在技術(shù)部辦公桌上偶爾翻起一種文獻(xiàn)夾，見(jiàn)其中有幾分各單位申請(qǐng)產(chǎn)品外包申請(qǐng)書(shū)，即隨機(jī)抽取三個(gè)單位申請(qǐng)單，對(duì)其外包過(guò)程控制狀況進(jìn)行調(diào)查，狀況如下：在技術(shù)管理部抽查了汽車(chē)裝備廠、漢德公司、車(chē)身廠三單位向技術(shù)管理部提出路線轉(zhuǎn)出申請(qǐng)和零件轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。詢(xún)問(wèn)陪伴人員這三份申請(qǐng)單執(zhí)行狀況，回答說(shuō)不清晰。其中.03.03汽車(chē)裝備制造廠申請(qǐng)路線轉(zhuǎn)出零件共涉及2190BQ車(chē)型7種零件、F車(chē)型6種零件、SX2300車(chē)型20種零件、2300A車(chē)型6種零件、2190D車(chē)型5種零件申請(qǐng)轉(zhuǎn)出，技術(shù)管理部領(lǐng)導(dǎo)訂立意見(jiàn)為：“送夏助理，發(fā)生準(zhǔn)二室”。后抽查了其中10種零件在工藝管理部查詢(xún)，10種零件均未轉(zhuǎn)出。（原由于：技術(shù)管理部還沒(méi)有選取好外協(xié)廠家，故尚未告知工藝管理部改路線，）。狀況如下表：序號(hào)零件號(hào)零件名稱(chēng)原路線現(xiàn)路線車(chē)型備注1DZ過(guò)渡接頭體JXDDZ0JXZ0F現(xiàn)電鍍外包2DZ接頭體JXDDZ0JXZ0SX2300現(xiàn)電鍍外包3DZ接頭體JXDDZ0JXZ0SX2300現(xiàn)電鍍外包4DZ接頭體JXDDZ0JXZ0SX2300現(xiàn)電鍍外包5DZ支架總成JXZ0JXZ0SX23006DZ支架總成JXZ0JXZ0SX23007AZ托架CSJXZ0CSJXZ0SX230081104012-B接頭JXDDZ0JXZ0SX2300現(xiàn)電鍍外包92801051后橫梁CSJXC0CSJXC0SX2300A102801052加強(qiáng)梁CSJXC0CSJXC0SX2300A后電話征詢(xún)裝備廠王甲良廠長(zhǎng)，王廠長(zhǎng)說(shuō)由于零件批量太少，沒(méi)有廠家樂(lè)意接受干這些零件，故未能轉(zhuǎn)出，當(dāng)前電鍍工序外包是工藝管理部工藝路線室口頭批準(zhǔn)，漢德公司熱解決電鍍能力已飽和，裝備廠只能自己尋找電鍍廠家。.02.17漢德公司申請(qǐng)下支架連接叉等7種零件申請(qǐng)轉(zhuǎn)出，漢德公司由于生產(chǎn)任務(wù)飽滿(mǎn)，零件不能加工。技術(shù)管理部領(lǐng)導(dǎo)訂立意見(jiàn)為：“夏助理請(qǐng)安排外供”，經(jīng)查，抽查4種零件，3種已轉(zhuǎn)出。零件號(hào)零件名稱(chēng)原路線現(xiàn)路線備注下支架連接叉CQZ0PTP0路線已轉(zhuǎn)支架CQZ0CQZ0踏板臂CQZ0PT路線已轉(zhuǎn)軸承油封蓋CQZ0PTP0路線已轉(zhuǎn).06.09漢德公司申請(qǐng)4種零件路線轉(zhuǎn)出，經(jīng)查，4種零件均已從漢德公司轉(zhuǎn)出。零件名稱(chēng)零件號(hào)原路線現(xiàn)路線備注踏板臂總成CQZ0PTP0路線已轉(zhuǎn)踏板臂總成CQZ0PTP0路線已轉(zhuǎn)AZ踏板臂總成CQZ0PTP0路線已轉(zhuǎn)AZ踏板臂總成CQZ0PTP0路線已轉(zhuǎn)以上狀況因沒(méi)有有關(guān)文字記錄證據(jù)，多為口頭詢(xún)問(wèn)和交談?dòng)涗?，其真?shí)性有待進(jìn)一步驗(yàn)證。外包申請(qǐng)資料由于是零散保管，因此全年收到了多少外包申請(qǐng)單，解決了多少，解決成果如何等狀況沒(méi)有進(jìn)行記錄匯總，也無(wú)法進(jìn)行記錄匯總。詳細(xì)狀況無(wú)法追索。所有已經(jīng)外包出去產(chǎn)品，提供不出將其外包產(chǎn)能分析根據(jù)。分析與評(píng)價(jià)：供方選取過(guò)程，基本上是由技術(shù)管理部填寫(xiě)選點(diǎn)建議，技術(shù)管理部審核，技術(shù)管理部批準(zhǔn)，從而使過(guò)程缺少了其她部門(mén)監(jiān)督，不利于過(guò)程有效控制。當(dāng)前某些產(chǎn)品供方數(shù)量太多，這種做法雖然有助于供方間競(jìng)爭(zhēng)，壓低成本，但同步也給公司產(chǎn)品采購(gòu)控制過(guò)程、質(zhì)量控制過(guò)程、生產(chǎn)管理控制過(guò)程、產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)控制過(guò)程、生產(chǎn)裝配控制過(guò)程和售后服務(wù)控制過(guò)程、財(cái)務(wù)控制過(guò)程等增長(zhǎng)更多難度和管理成本。多家供貨狀況，使許多質(zhì)量穩(wěn)定又有信譽(yù)老供貨廠家對(duì)我公司產(chǎn)生抱怨并失去信任，隨著供貨數(shù)量減少，使許多供方對(duì)供我公司產(chǎn)品不樂(lè)意增長(zhǎng)過(guò)多投資，這不利于供方產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)和產(chǎn)能提高，如果浮現(xiàn)這種狀況，將很不利于公司整體供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展和建設(shè)，這對(duì)我公司來(lái)說(shuō)將是極大損失。一味以減少成本為目而開(kāi)發(fā)新供方，勢(shì)必使供方整體產(chǎn)品質(zhì)量水平下降，這對(duì)公司汽車(chē)產(chǎn)品質(zhì)量和品牌形象會(huì)帶來(lái)無(wú)法預(yù)計(jì)損失。供方選取應(yīng)有一套嚴(yán)格準(zhǔn)入準(zhǔn)則，并必要嚴(yán)格按規(guī)定去執(zhí)行，實(shí)行優(yōu)勝劣汰制度。對(duì)供方進(jìn)行考察，其目是為檢查供方生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證能力等，為與否選入合格供方提供根據(jù)，但當(dāng)前有些供方已選入為合格供方，然后才去考察，從而失去了考察重要意義。供方數(shù)量和廠家應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定，不能有太大或太多調(diào)節(jié)，她們是公司最大資源和質(zhì)量保證系統(tǒng)，很值得去維護(hù)，并應(yīng)以雙方互利為原則，應(yīng)互相協(xié)助，互相增進(jìn)和發(fā)展，這將有助于公司產(chǎn)品質(zhì)量控制和提高，提高公司產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。對(duì)供方進(jìn)行年度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)，是對(duì)供方實(shí)行管理和控制最有效，也是最直接辦法，評(píng)價(jià)應(yīng)有理有據(jù)，真實(shí)可信，不可走過(guò)場(chǎng)。產(chǎn)品外包過(guò)程是采購(gòu)過(guò)程一種大子過(guò)程，應(yīng)當(dāng)和采購(gòu)件同樣實(shí)行有效控制（軍標(biāo)和3C規(guī)定），但當(dāng)前外包方選取、評(píng)價(jià)和尋常管理基本沒(méi)有執(zhí)行有關(guān)文獻(xiàn)和原則規(guī)定。必要加強(qiáng)管理。供方考察報(bào)告是一種記錄，不需要進(jìn)行審核和批準(zhǔn)，但必要得到所有考察構(gòu)成員承認(rèn)，如果要批準(zhǔn)，也應(yīng)由考察小組組長(zhǎng)批準(zhǔn)?？傮w來(lái)說(shuō)，供方選取與評(píng)價(jià)過(guò)程管理比較亂，核心過(guò)程沒(méi)有嚴(yán)格按照質(zhì)量體系文獻(xiàn)和有關(guān)原則規(guī)定去做。三供方尋常管理和考核過(guò)程技術(shù)部沒(méi)有提供對(duì)供方進(jìn)行尋常管理和考核任何證據(jù)資料，陪伴人員說(shuō)此項(xiàng)工作由采供部負(fù)責(zé)，但在采供部檢查時(shí)，采供部也未能提供任何證據(jù)資料。技術(shù)部近來(lái)編制了《供方復(fù)評(píng)管理規(guī)定》體系作業(yè)文獻(xiàn)，11月份已下發(fā)到各單位。但文獻(xiàn)中只闡明供方尋常管理由采供部負(fù)責(zé)，詳細(xì)如何管理，管理內(nèi)容、方式、辦法等沒(méi)有規(guī)定。四供方產(chǎn)品試裝過(guò)程從研發(fā)中心調(diào)查得知：1至10月份共接受技術(shù)部試裝、實(shí)驗(yàn)告知單351份，多數(shù)告知單中涉及好各種零件。有些零件進(jìn)行過(guò)多次試裝和使用性能實(shí)驗(yàn)。同一產(chǎn)品不同廠家必要分別作試裝、實(shí)驗(yàn)。如汽車(chē)行駛記錄儀，現(xiàn)已有5家產(chǎn)品做過(guò)實(shí)驗(yàn)，尚有7-8家產(chǎn)品準(zhǔn)備實(shí)驗(yàn)，當(dāng)前試裝、實(shí)驗(yàn)任務(wù)太重，忙但是來(lái)。供方產(chǎn)品試裝和使用性能實(shí)驗(yàn)流程是：技術(shù)部下發(fā)告知，只告知零件明晰清單和時(shí)間進(jìn)度規(guī)定，沒(méi)有有關(guān)試裝、實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目?jī)?nèi)容、成果反饋形式等控制規(guī)定。技術(shù)部對(duì)試裝、實(shí)驗(yàn)告知單沒(méi)有單獨(dú)進(jìn)行分類(lèi)編號(hào)（與其她工作告知單一起編號(hào)）和歸類(lèi)記錄，對(duì)全年共下發(fā)多少?gòu)S家多少產(chǎn)品試裝、實(shí)驗(yàn)告知，完畢多少項(xiàng)，未完畢多少項(xiàng)等狀況沒(méi)有進(jìn)行記錄和分析。試裝、實(shí)驗(yàn)工作沒(méi)有總體籌劃安排，只有暫時(shí)試裝、實(shí)驗(yàn)告知。技術(shù)部生產(chǎn)準(zhǔn)備科和原工藝科均有也許下發(fā)試裝、實(shí)驗(yàn)告知。研發(fā)中心對(duì)本單位反饋給技術(shù)部試裝、實(shí)驗(yàn)報(bào)告沒(méi)有進(jìn)行匯總、記錄，所有反饋試裝、實(shí)驗(yàn)報(bào)告沒(méi)有編號(hào)，技術(shù)部對(duì)接受到試裝、實(shí)驗(yàn)報(bào)告也沒(méi)有進(jìn)行臺(tái)帳登記和存檔，因此今年共進(jìn)行了多少次和多少種零件試裝、實(shí)驗(yàn)，成果如何，沒(méi)有單位進(jìn)行記錄，也無(wú)法進(jìn)行記錄。對(duì)試裝過(guò)程中所采用裝配順序、裝配辦法、調(diào)節(jié)辦法、檢查辦法、注意事項(xiàng)等工藝信息數(shù)據(jù)，技術(shù)部沒(méi)有提出反饋規(guī)定，研發(fā)中心也沒(méi)有進(jìn)行反饋，所有過(guò)程記錄由工藝員各自在自己本子上記錄。分析與評(píng)價(jià)：質(zhì)量體系文獻(xiàn)中規(guī)定：供方產(chǎn)品試裝、實(shí)驗(yàn)工作必要在供方選點(diǎn)批準(zhǔn)后進(jìn)行，且必要進(jìn)行樣品檢查，現(xiàn)實(shí)際運(yùn)營(yíng)流程沒(méi)有按照規(guī)定執(zhí)行。使研發(fā)中心成為供方產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)場(chǎng)，（實(shí)驗(yàn)不合格就不訂貨）也使產(chǎn)品材質(zhì)和性能實(shí)驗(yàn)等工作沒(méi)有開(kāi)展，這不利于樣件和批量生產(chǎn)件一致性有效控制，今年已多次浮現(xiàn)樣件試裝、實(shí)驗(yàn)合格，而批量裝配時(shí)不合格，查其原由于樣件與批量生產(chǎn)件狀態(tài)不一致。必要進(jìn)行改正。供方產(chǎn)品試裝、實(shí)驗(yàn)合格后，其在試裝、實(shí)驗(yàn)過(guò)程中采用裝配順序、裝配辦法、調(diào)節(jié)辦法、檢查辦法、注意事項(xiàng)等工藝信息數(shù)據(jù)沒(méi)有及時(shí)有效傳遞到后續(xù)裝配過(guò)程中，從而使試裝、實(shí)驗(yàn)成果不能得到充分運(yùn)用，這是一種揮霍，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行流程和控制方式改進(jìn)。五供方產(chǎn)品檢查1.經(jīng)記錄：公司當(dāng)前有STR配套產(chǎn)品約種，F(xiàn)專(zhuān)用件約700種，其她產(chǎn)品約180種。2.對(duì)供方產(chǎn)品檢查大某些采用外觀檢查和尺寸檢查，材質(zhì)檢查、理化性能檢測(cè)、臺(tái)架實(shí)驗(yàn)、疲勞實(shí)驗(yàn)等檢查方式受檢查能力和條件限制采用較少。抽查新增外購(gòu)件14家，檢查其產(chǎn)品檢查狀況，成果為：其中6家（批）通過(guò)質(zhì)量管理部檢查，有鑒定結(jié)論，2家（批）只有試裝告知未報(bào)驗(yàn)，其她6家（批）產(chǎn)品無(wú)任何書(shū)面告知規(guī)定質(zhì)量部檢查。供方產(chǎn)品采用報(bào)驗(yàn)制度，如果報(bào)驗(yàn)單位不報(bào)驗(yàn)，則質(zhì)量部不檢查。調(diào)查中理解到，當(dāng)前某些子公司產(chǎn)品不報(bào)驗(yàn)而直接送線。有時(shí)供方產(chǎn)品也不報(bào)驗(yàn)而直接送線裝配。在質(zhì)管辦檢查供方產(chǎn)品售后質(zhì)量問(wèn)題，現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程中供方產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題約占40~50%（不涉及子公司），信息反饋都較及時(shí)。質(zhì)管辦提供了每月質(zhì)量問(wèn)題記錄分析報(bào)告及《11月止10月份信息聯(lián)系單記錄分析報(bào)》告。分析報(bào)告中反映：11月25日至10月12日共收集信息聯(lián)系單696分，其中供方質(zhì)量問(wèn)題聯(lián)系單329份，占所有信息單47.27%，現(xiàn)已所有解決。六采購(gòu)籌劃編制、實(shí)行和控制采購(gòu)籌劃編制模式：配套科科長(zhǎng)簡(jiǎn)介說(shuō)，當(dāng)前對(duì)于常規(guī)汽車(chē)配套件儲(chǔ)備按月作籌劃，特殊零件在技術(shù)部門(mén)訂立技術(shù)合同后制定采購(gòu)籌劃。規(guī)定提供采購(gòu)籌劃時(shí)，未能提供一份正規(guī)采購(gòu)籌劃。配套科科長(zhǎng)提供采供籌劃是由技術(shù)科在信紙上編制車(chē)型變化某些配套件明細(xì)清單。在此清單上每個(gè)配套件后注有籌劃員姓氏，然后籌劃員依照此進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)籌劃依照計(jì)生告知而編制，但在現(xiàn)場(chǎng)未能查到一份按計(jì)生號(hào)任務(wù)規(guī)定而編制完整某一批生產(chǎn)任務(wù)采購(gòu)籌劃。所有“車(chē)型變化某些配套件明細(xì)清單”零散放置，沒(méi)有編號(hào)，沒(méi)有登記臺(tái)帳和存檔，清單上也沒(méi)有能證明其是有效還是無(wú)效標(biāo)記。提供不出任何一種計(jì)生籌劃安排生產(chǎn)車(chē)輛配套件準(zhǔn)備狀況，完畢狀況記錄記錄，也無(wú)法進(jìn)行記錄。由于沒(méi)有提供一份正式采購(gòu)籌劃，因此關(guān)于“采購(gòu)籌劃完畢率記錄與分析”沒(méi)有進(jìn)行檢查。檢查各供方產(chǎn)品裝車(chē)實(shí)際數(shù)量，配套科科長(zhǎng)說(shuō)：不清晰，究竟哪家供方產(chǎn)品送上了裝配線，由庫(kù)管員決定，對(duì)此狀況籌劃員無(wú)法記錄。技術(shù)科對(duì)此狀況也不清晰。當(dāng)前，配套件采購(gòu)籌劃、采購(gòu)及質(zhì)量問(wèn)題解決所有由采購(gòu)員完畢。分析與評(píng)價(jià)：采供工作不編制采購(gòu)籌劃，籌劃完畢率不進(jìn)行記錄與分析，也無(wú)法進(jìn)行記錄和分析，這種管理狀態(tài)需進(jìn)行改進(jìn)。否則，管理水平不能得到及時(shí)有效提高，持續(xù)改進(jìn)工作無(wú)從下手。將采購(gòu)過(guò)程中籌劃、采購(gòu)和技術(shù)質(zhì)量問(wèn)題解決職能合并一起，一是采購(gòu)員自身與否具備這樣能力，能否保證工作質(zhì)量，二是整個(gè)過(guò)程能否得到有效控制，其中過(guò)程之間監(jiān)督職能如何體現(xiàn)和保證。值得討論。不同供方供貨比例如何規(guī)定并得到保證，需從流程和實(shí)行過(guò)程控制兩個(gè)方面進(jìn)行完善和改進(jìn)。七供方產(chǎn)品售后服務(wù)過(guò)程對(duì)供方產(chǎn)品售后服務(wù)過(guò)程評(píng)估，咱們重要采用與客服中心人員座談方式進(jìn)行。在客服中心服務(wù)調(diào)度科詢(xún)問(wèn)供方售后服務(wù)狀況，科長(zhǎng)說(shuō)沒(méi)有一家服務(wù)態(tài)度好且服務(wù)及時(shí)。對(duì)此沒(méi)有提供證據(jù)資料，也沒(méi)規(guī)定提供。因此對(duì)供方產(chǎn)品售后服務(wù)過(guò)程如果有必要，可在后來(lái)進(jìn)行調(diào)查。八供應(yīng)連網(wǎng)絡(luò)建設(shè)狀況調(diào)查中，現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)技術(shù)管理部主管人員，當(dāng)前公司與否有供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)劃和籌劃。回答說(shuō)：沒(méi)有。詢(xún)問(wèn)對(duì)于配套件貨源開(kāi)發(fā)有無(wú)籌劃，回答是：沒(méi)有籌劃。分析與評(píng)價(jià)：陜汽集團(tuán)作為全國(guó)一種大型重型汽車(chē)集團(tuán)公司，應(yīng)當(dāng)具備自己供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，并且這個(gè)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、開(kāi)發(fā)和維護(hù)必要有籌劃并且按籌劃去實(shí)現(xiàn)，不應(yīng)當(dāng)沒(méi)有目、目的和方向。陜汽集團(tuán)指引方針是：品質(zhì)最優(yōu)、服務(wù)最優(yōu)、全面打造雙優(yōu)品牌；品質(zhì)一流、管理一流、建設(shè)大型公司集團(tuán)。為實(shí)現(xiàn)這一目的，公司供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)建設(shè)質(zhì)量和水平是保證這一目的實(shí)現(xiàn)重要一環(huán)。因此公司應(yīng)當(dāng)具備與公司經(jīng)營(yíng)指引方針和目的相適應(yīng)供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)劃。配套件貨源開(kāi)發(fā)當(dāng)前沒(méi)有籌劃，闡明公司此項(xiàng)工作依然處在被動(dòng)和盲目階段。需進(jìn)行改進(jìn)。九資源保證、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)分派1.與采供部人員座談，反映當(dāng)前采購(gòu)資金比較緊張，欠款數(shù)量較多，下面是采供部提供04、采供資金支付狀況：物資采供部向供應(yīng)商付款狀況（采供部提供）單位：元項(xiàng)目年份年初欠款余額合計(jì)借方合計(jì)貸方期末欠款余額付款率（東廠）264,996,815.472,588,16