礦山生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度

XX礦山安全生產(chǎn)委員會發(fā)布XX礦山礦山生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度2018年04月05日發(fā)布2018年04月29日實施礦山《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度》說明礦山《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度》是按照《生產(chǎn)安全事故隱患排《金屬非金屬露天礦山企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實施指南》,結(jié)合本公司礦山實際情況制定的。制度中規(guī)定了生產(chǎn)安全事故隱患排查治理程序、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)等，要求相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行。本制度由XX礦山礦山管理辦公室制定和解釋。于2018年4月5日發(fā)布，2018年4月29日實施。2018年4月4日 12適用范圍 1 4責(zé)任分工 5管理內(nèi)容 35.1術(shù)語和定義 35.2排查頻次 45.3組織實施 55.3.1排查類型 55.3.2排查要求 65.3.3組織級別 65.3.4治理建議 65.4事故隱患排查治理要求 66重大隱患判定標(biāo)準(zhǔn) 77事故隱患治理程序和要求 87.1事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控 87.2一般隱患治理 97.3重大隱患治理 7.4隱患治理及驗收 8事故隱患排查治理資金使用專項制度 9文件管理和隱患排查的效果 10教育培訓(xùn)管理 11運行管理考核 12持續(xù)改進管理 12.1評審 開展隱患排查治理是安全管理的重要組成部分，是對風(fēng)險控制措施的持通過對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的人的不安全行為、物的不安全以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以便制定整改措施，消除或控制隱患和危險有目的是規(guī)范隱患排查治理行為，保障從業(yè)人員的職業(yè)安全與2適用范圍適用于公司礦山各級安全隱患排(檢)查、整改治理、建檔監(jiān)控、資金3編制依據(jù)《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》《非煤礦山企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則》《金屬非金屬露天礦山企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實施指南》4責(zé)任分工建立健全事故隱患排查治理制度，完善事故隱患自查、自改、自報的管成立由公司總經(jīng)理和有關(guān)職能人員參加的生產(chǎn)安全事故隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、安排礦山范圍內(nèi)的事故隱患進行排查和整改治理，以及礦山管理辦公室是生產(chǎn)安全事故隱患排查治理管理部門，由張立金任主任，周夕軍、韓良田為成員，負(fù)責(zé)礦山生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)1、組長職責(zé)組長是公司礦山隱患排查治理的第一責(zé)任人，對礦山隱患排查治理全面(1)組織建立隱患排查治理體系，督促、檢查隱患排查治理工作，及時(2)組織建立健全隱患排查治理制度及隱患排查治理責(zé)任體系，并督促(3)保證隱患排查治理資金投入的有效實施；(4)至少每年組織召開一次隱患排查治理體系評審工作會議，推進隱患2、常務(wù)副組長職責(zé)(1)組織制定并督促隱患排查治理體系建設(shè)工作方案的實施；(2)組織編制隱患排查項目清單；(3)每年至少組織開展一次隱患排查治理清單的補充完善；(4)負(fù)責(zé)將隱患排查治理體系建設(shè)工作納入安全生產(chǎn)責(zé)任制考核。3、副組長職責(zé)(1)負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的隱患排查治理工作，并按照職責(zé)落實隱患排查治(2)督促并檢查分管職能部門的隱患排查治理責(zé)任落實情況。(1)組織開展職責(zé)范圍內(nèi)的隱患排查，并制定科學(xué)有效的治理措施；(2)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的隱患治理，并檢查治理措施的執(zhí)行情況；(3)負(fù)責(zé)的隱患排查治理的閉環(huán)管理，并及時更新相關(guān)信息資料；(4)負(fù)責(zé)隱患排查信息的通報。5、礦山管理辦公室職責(zé)(1)組織或參與編制隱患排查項目清單；(2)組織或者參與隱患排查治理培訓(xùn)工作；(3)組織或參與擬定隱患排查治理制度及各部門、各崗位隱患排查責(zé)任(4)督促并檢查各區(qū)隊(礦區(qū))、班組(崗位)隱患排查治理工作的開5管理內(nèi)容5.1術(shù)語和定義(1)事故隱患違反安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生、事故后果擴大、人員健康損傷或職業(yè)病發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理(2)隱患分級根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即或很快整改排重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。(3)隱患排查組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員、崗位員工以及其他相關(guān)人員依據(jù)國家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和管理制度，采取一定的方式和方法，對照風(fēng)險分級管控措施的有效落實情況，對本單位的事故隱患進行排查的工作過程。(4)隱患治理消除或控制隱患的活動或過程。對排查出的事故隱患，應(yīng)當(dāng)按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責(zé)分工實施監(jiān)控治理。(5)隱患信息包括隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、可能導(dǎo)致后果及其嚴(yán)重程度、治理目標(biāo)、治理措施、職責(zé)劃分、治理期限等信息的總稱。5.2排查頻次實施隱患排查前，應(yīng)根據(jù)排查類型、人員數(shù)量、時間安排和季節(jié)特點，在排查項目清單中選擇確定具有針對性的具體排查項目，作為隱患排查的內(nèi)容。隱患排查可分為生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查和基礎(chǔ)管理類隱患排查，兩類隱患排查同時進行。本公司礦山生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查頻次為公司級每月一次、車間級每旬一次、區(qū)隊級每周一次，班組級每天至少一次(班前和作業(yè)中隨時檢查)。礦山基礎(chǔ)管理類隱患排查頻次為公司級每季度一次、車間級每月一次。5.3組織實施在排查項目清單中選擇確定具有針對性的具體排查項目，作為隱患排查的內(nèi)5.3.1排查類型排查類型主要包括日常隱患排查、專業(yè)性隱患排查、例行性隱患排查、日常隱患排查：以班組(崗位)員工為基礎(chǔ)，全員參與，在日常作業(yè)活動過程中對身邊操作行為、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、作業(yè)記錄等不安全因素的例行性檢查包括：車間管理按照規(guī)章制度和車間實際情況，定期進行的綜合性隱患排查：重點檢查重大風(fēng)險的控制情況、安全生產(chǎn)責(zé)任制的落季節(jié)專項檢查包括：多雨等影響安全生產(chǎn)的季節(jié)對邊坡、排水、道路等隱患排查應(yīng)做到全面覆蓋、責(zé)任到人，定期排查與日常管理相結(jié)合，專本公司排查組織級別包括公司級、車間(部門)級、區(qū)隊(礦區(qū))級、班組(崗位)級。按照隱患排查治理要求，各相關(guān)層級的部門和單位對照隱患排查清單進(1)針對排查出的每項隱患，明確治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人；(2)經(jīng)排查評估后，提出初步整改或處置建議；(3)依據(jù)隱患治理難易程度或嚴(yán)重程度，確定隱患治理期限。5.4事故隱患排查治理要求隱患治理實行分級治理、分類實施的原則。主要包括班組(崗位)糾正、隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時有效、責(zé)任到人、按時完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研公司根據(jù)生產(chǎn)運行特點，以風(fēng)險分級管控清單為基礎(chǔ)，制定隱患排查計隱患排查清單應(yīng)包括檢查項目、檢查內(nèi)容、檢查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)、檢查結(jié)果等內(nèi)容。隱患排查時應(yīng)按照隱患排查清單內(nèi)容逐項進行檢查，填寫《隱患排(1)頒布實施有關(guān)新的安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、(3)發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認(rèn)識；(5)周邊安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；(4)危害因素辨識結(jié)果有較大變動或識別出新的危害因素。6重大隱患判定標(biāo)準(zhǔn)(1)地下轉(zhuǎn)露天開采，未探明采空區(qū)或未對采空區(qū)實施專項安全技術(shù)措(2)使用國家明令禁止使用的設(shè)備、材料和工藝。(3)未采用自上而下、分臺階或分層的方式進行開采。(4)工作幫坡角大于設(shè)計工作幫坡角，或臺階(分層)高度超過設(shè)計高(5)擅自開采或破壞設(shè)計規(guī)定保留的礦柱、巖柱和掛幫礦體。(6)未按國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對采場邊坡、排土場穩(wěn)定性進行評估。(7)高度200米及以上的邊坡或排土場未進行在線監(jiān)測。(8)邊坡存在滑移現(xiàn)象。(9)上山道路坡度大于設(shè)計坡度10%以上。(10)封閉圈深度30米及以上的凹陷露天礦山，未按照設(shè)計要求建設(shè)防(11)雷雨天氣實施爆破作業(yè)。(12)危險級排土場。(13)違反法律、法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時間長或可能造成較嚴(yán)重危害的。(14)設(shè)區(qū)的市級以上負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)部門認(rèn)定的。7事故隱患治理程序和要求事故隱患治理流程包括：通報隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實施隱患隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要求等信息向從業(yè)人員進行通報。隱患排查組織部門應(yīng)下發(fā)隱患整改通知書，應(yīng)對隱患整改責(zé)任單位、措施建議、完成期限等提出要求。隱患存在單位在實施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對隱患存在的原因進行分析，并制定可靠的治理措施。隱患整改通知制發(fā)部門應(yīng)當(dāng)對隱患整改效果組織驗收。7.1事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控公司每月對事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，并按照規(guī)定的時間和(1)隱患排查應(yīng)認(rèn)真填寫檢查記錄，發(fā)現(xiàn)事故隱患的，立即報告上級領(lǐng)(2)各級領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)職能部門接到事故隱患報告后，應(yīng)立即組織處理。(3)公司級綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、管理人員檢查發(fā)現(xiàn)的隱患和問題，應(yīng)以隱患排查結(jié)果通報的形式公示，嚴(yán)重威脅安全生產(chǎn)和職工健(4)公司級(包括各專業(yè)部門)、車間均應(yīng)建立隱患整改臺帳，對事故隱患進行有效監(jiān)控，落實責(zé)任人。臺帳內(nèi)容包括隱患名稱、檢查日期、原因(5)各級單位應(yīng)當(dāng)定期對安全檢查和隱患治理情況進行統(tǒng)計分析，并向②各部門、車間每月、每年對本專業(yè)部門、本車間事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，并分別于下月初或次年初向公司領(lǐng)導(dǎo)、安全管理辦公室和有關(guān)職能部門報送書面統(tǒng)計分析表。統(tǒng)計分析表由部門、車間主要負(fù)責(zé)人簽③對于重大事故隱患，除依照上述規(guī)定報送外，應(yīng)當(dāng)及時向公司領(lǐng)導(dǎo)、安全領(lǐng)導(dǎo)小組和相關(guān)部門報告，安全領(lǐng)導(dǎo)小組匯總并存檔。重大事故隱患報④安全領(lǐng)導(dǎo)小組每季、每年對事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，統(tǒng)⑤對于重大事故隱患，除依照上述規(guī)定報送外，應(yīng)當(dāng)及時向安全生產(chǎn)監(jiān)(6)事故隱患排查治理檔案應(yīng)當(dāng)包括事故隱患的發(fā)現(xiàn)日期、基本情況、保存1年，重大事故隱患排查治理檔案至少保存3年。7.2一般隱患治理對于一般事故隱患，根據(jù)隱患治理的分級，由各級(公司、車間、區(qū)隊、班組)負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改，整改情況要安排專人進行確認(rèn)。7.3重大隱患治理經(jīng)判定或評估屬于重大事故隱患的，及時組織評估，并編制事故隱患評估報告書。評估報告書包括事故隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險程度以及對事根據(jù)評估報告書制定重大事故隱患治理方案。治理方案應(yīng)包括下列主要(1)治理的目標(biāo)和任務(wù)；(2)采取的方法和措施；(3)經(jīng)費和物資的落實；(4)負(fù)責(zé)治理的機構(gòu)和人員；(5)治理的時限和要求；(6)安全措施和應(yīng)急預(yù)案。7.4隱患治理及驗收實現(xiàn)閉環(huán)管理。重大隱患治理工作結(jié)束后，組織對治理情況進行復(fù)查評估。(1)對于檢查中發(fā)現(xiàn)的所有問題，責(zé)任單位對查出的隱患和問題都要逐(2)對于一般事故隱患，車間、區(qū)隊、班組負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員立即組(3)對嚴(yán)重威脅安全生產(chǎn)和職工健康，有整改條件的隱患項目，應(yīng)下達(4)各專業(yè)檢查和公司級檢查的隱患整改通知單由安全領(lǐng)導(dǎo)小組下達，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后發(fā)出；隱患所在部門負(fù)責(zé)人簽收，不按期整改或由于不抓緊整改而釀成事故的要追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。(5)對于重大事故隱患，公司總經(jīng)理組織制定并實施事故隱患治理方案。(6)各單位在事故隱患治理過程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強維護和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。(7)對因物資、技術(shù)所限暫時不具備整改條件的重大隱患，必須在期限前2天將原因書面報安全領(lǐng)導(dǎo)小組，同時必須采取應(yīng)急的防范措施。公司應(yīng)將此納入年度技措、安措、計劃檢修和大修計劃內(nèi)，限期解決或停產(chǎn)。確因非公司因素而不具備整改能力的，上報政府有關(guān)部門。(8)對隱患和問題的整改情況，應(yīng)進行復(fù)查(驗收),跟蹤督促落實，(9)各項檢查結(jié)果、隱患整改情況、驗收結(jié)果應(yīng)及時報安全部門，安全領(lǐng)導(dǎo)小組登記安全檢查、事故隱患整改臺帳。8事故隱患排查治理資金使用專項制度(1)在年度財務(wù)計劃安排時，將事故隱患排查治理所需資金列入財務(wù)預(yù)算，予以資金保障。(2)按照相關(guān)法律法規(guī)的的要求足額提取安全費用，事故隱患排查治理所需資金，從提取的費用中支付。(3)事故隱患排查治理所需資金，主要包括事故隱患治理的費用、宣傳(4)事故隱患排查治理所需資金，由負(fù)責(zé)隱患治理的相關(guān)部門、下屬單位編制資金使用計劃，經(jīng)安全領(lǐng)導(dǎo)小組審核，單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后使用。(5)財務(wù)部門對事故隱患排查治理所需資金，單獨建帳加強管理。9文件管理和隱患排查的效果在隱患排查治理體系策劃、實施及持續(xù)改進過程中，完整保存體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。包括：隱患排查治理制度、隱患排查治理臺賬、隱患排查項目清單等內(nèi)容的文件成果。重大事故隱患排查、評估記錄，隱患整改復(fù)查驗收記錄等，單獨建檔管通過隱患排查治理體系的建設(shè)，至少在以下方面有所改進：(1)風(fēng)險控制措施全面持續(xù)有效；(2)風(fēng)險管控能力得到加強和提升；(3)隱患排查治理制度進一步完善；(4)各級排查責(zé)任得到進一步落實；(5)員工隱患排查水平進一步提高；(6)對隱患頻率較高的風(fēng)險重新進行評價、分級，并制定完善控制措施；(7)生產(chǎn)安全事故明顯減少；(8)職業(yè)健康管理水平進一步提升。10教育培訓(xùn)管理(1)按照公司制定的教育培訓(xùn)計劃切實認(rèn)真開展隱患排查治理制度、隱患排查治理程序、隱患排查清單等內(nèi)容的教育培訓(xùn)工作。(2)每一年的企業(yè)教育培訓(xùn)計劃中，必須安排有關(guān)于隱患排查治理的專(3)遇工藝、設(shè)備或人員變更等特殊情況，可臨時增加專門針對相關(guān)人員的隱患排查治理培訓(xùn)教育。(4)培訓(xùn)考核不合格的，要重新培訓(xùn)直至合格方可上崗作業(yè)。(5)各部門做好課件、資料、考勤、考試等相關(guān)記錄并存檔備查。(1)本公司每一個崗位都有排查隱患、落實治理措施的責(zé)任。隱患排查治理責(zé)任部門和責(zé)任人未按規(guī)定進行隱患排查和整改，或排查不徹底、整改不到位，責(zé)令及時徹底排查和整改到位，并視情況進行50-500元罰款。(2)對在隱患排查中發(fā)現(xiàn)的問題，責(zé)令及時整改到位，并視情況進行0-1000元罰款。(3)發(fā)現(xiàn)重大隱患未及時上報，或故意隱瞞、拖延上報，視情況進行0-1000元罰款。視情況進行50-500元罰款。(5)鼓勵本單位廣大員工對存在的未排查出或未整改到位的隱患等進行報告，查實屬重大隱患的，視情況給予50-200元獎勵。(6)獎勵方式為在對從業(yè)人員月度、年度考核中予以獎勵，由工資中體為確保隱患排查治理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性本公司每年進行12.2更新根據(jù)以下情況對隱患排查治理體系的影響，及時更新隱患排查治理的范(1)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；(2)政府規(guī)范性文件提出新要求；(3)組織機構(gòu)、勞動定員、工作制度等及安全管理機制發(fā)生變化；(4)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；(5)自身提出更高要求；(6)事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；(7)其他情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進行評審。12.3溝通建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部溝通機制，及時有效傳遞隱患信息，提高隱患排查治理的效果和效率。主動識別內(nèi)