數(shù)據(jù)分析控制程序(修改)-y

重慶長鵬實業(yè)集團開封文件編號：CP/CX-8.4-01版本號/修改碼：A/0控制類別：編寫：年月日審核：年月日批準：年月日分發(fā)號：部門：持有者：年月日發(fā)布年月日實施重慶長鵬實業(yè)集團開封程序文件編號CP/CX-8.4-01數(shù)據(jù)分析控制程序版式A0頁數(shù)第1頁共8頁1.0目的本程序通過收集、分析質(zhì)量管理體系各過程有關(guān)數(shù)據(jù)信息，對質(zhì)量管理體系的適宜性和運行有效性進行分析評價，為持續(xù)改良提供依據(jù)，不斷滿足顧客要求。2.0適用范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系各過程。3.0定義3.1數(shù)據(jù)是指能夠客觀地反映事實的資料和數(shù)字等信息。4.0職責(zé)4.1質(zhì)管部是數(shù)據(jù)信息收集的歸口管理部門，負責(zé)數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計技術(shù)的選用及指導(dǎo)。4.2辦公室是公司行政管理類數(shù)據(jù)信息的收集和分析歸口管理部門。4.3財務(wù)部是公司財務(wù)管理數(shù)據(jù)信息、質(zhì)量本錢信息的收集和分析歸口管理部門。4.4各有關(guān)部門按照本程序規(guī)定的要求，及時收集信息并作相關(guān)分析。重慶長鵬實業(yè)集團開封程序文件編號CP/CX-8.4-01數(shù)據(jù)分析控制程序版式A0頁數(shù)第2頁共8頁5.0程序流程程序流程職責(zé)相關(guān)文件/記錄數(shù)據(jù)收集1.0數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)分析處理數(shù)據(jù)分析處理 提供數(shù)據(jù)評價報告和改良措施改良意見2.0提供數(shù)據(jù)評價報告和改良措施改良意見 措施實施3.0 措施實施處理、改良和反應(yīng)4.0處理、改良和反應(yīng)形成文件并發(fā)布執(zhí)行 形成文件并發(fā)布執(zhí)行5.0相關(guān)部門總經(jīng)理質(zhì)管部辦公室財務(wù)部銷售部供給部生產(chǎn)部技術(shù)部總經(jīng)理需改良部門管理者代表需改良部門責(zé)任部門《顧客滿意控制程序》《內(nèi)部顧客滿意度調(diào)查管理方法》《糾正措施控制程序》《管理評審控制程序》《持續(xù)改良控制程序》《質(zhì)量本錢控制程序》[月度經(jīng)營報告][質(zhì)量體系過程績效報表][整改報告]重慶長鵬實業(yè)集團開封程序文件編號CP/CX-8.4-01數(shù)據(jù)分析控制程序版式A0頁數(shù)第3頁共8頁6.0程序細那么6.1過程績效數(shù)據(jù)和資料的內(nèi)容、測量方法、收集時機或頻次、責(zé)任及相關(guān)部門

COP八大過程過程目標測量方法時機或頻次責(zé)任部門C1市場分析/顧客要求市場占有率目標市場產(chǎn)品銷售份額/目標市場總銷售額新產(chǎn)品是指正常供貨一年內(nèi)產(chǎn)品每季度銷售部C2合同評審/訂單合同/訂單評審率合同/訂單評審率每月銷售部C3設(shè)計和開發(fā)⒈樣件交付及時率按方案完成工程數(shù)/總的方案工程數(shù)半年技術(shù)部⒉PPAP一次提交批準率一次提交的數(shù)/一次批準數(shù)半年3.工藝更改驗證/確認率實際更改確認數(shù)/方案數(shù)每月C4產(chǎn)品生產(chǎn)管理生產(chǎn)方案完成率實際完成數(shù)/方案數(shù)每月生產(chǎn)部成品合格率成品合格數(shù)/月度總成品數(shù)每月質(zhì)管部工序直通率出模產(chǎn)品合格數(shù)/產(chǎn)品總出模數(shù)每月工程部制造不良品損失率不合格品數(shù)/生產(chǎn)總數(shù)每月生產(chǎn)部C5交付交付準時率，交付完成批次/總的交付批次每月銷售部C6結(jié)算應(yīng)收帳款超額運費額3成品庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)財務(wù)部C7效勞售后效勞糾正措施關(guān)閉效率實際完成糾正數(shù)/方案售后效勞糾正數(shù)每半年銷售部C8外部抱怨的處理顧客抱怨處理完成率顧客抱怨處理完成數(shù)/顧客抱怨總數(shù)每季度質(zhì)管部糾正措施有效率糾正措施驗證有效率/采取糾正措施工程數(shù)按《糾正措施控制程序》每季度質(zhì)管部重慶長鵬實業(yè)集團開封程序文件編號CP/CX-8.4-01數(shù)據(jù)分析控制程序版式A0頁數(shù)第4頁共8頁管理過程過程目標測量方法時機或頻次責(zé)任部門M1方針目標管理M1.1經(jīng)營方案管理1.績效目標達成率每月辦公室2.經(jīng)營方案完成率每半年3.銷售增長率每月財務(wù)部M1.2目標管理不良本錢率財務(wù)部M2內(nèi)部溝通M2.1例會內(nèi)部顧客滿意度調(diào)查中關(guān)于內(nèi)部溝通的得分《內(nèi)部顧客滿意度調(diào)查管理方法》每半年辦公室M2.2目視管理工程相關(guān)部門M3管理評審措施關(guān)閉有效率；目標達成率；3.改良工程完成率完成的改良工程數(shù)/總的改良工程數(shù)每年一次辦公室M4人力資源管理M4.1員工招聘1.員工滿意度評分2.員工流失率每半年辦公室M4.2培訓(xùn)控制M4.3員工鼓勵M4.4員工滿意度測量1.培訓(xùn)方案完成率2.培訓(xùn)有效率每季度一次辦公室M4.5崗位能力確定M5設(shè)施管理與工作環(huán)境M5.1工廠、設(shè)施和設(shè)備籌劃設(shè)備故障率設(shè)備維護方案執(zhí)行率新增設(shè)施按期完成率平均故障修復(fù)時間監(jiān)視：對現(xiàn)有過程的有效性評價工程結(jié)束后工程部M5.2設(shè)施和工作環(huán)境管理平安誤工率監(jiān)視：進行內(nèi)審每月工程部M6顧客滿意度控制M6.1內(nèi)部顧客滿意度調(diào)查顧客滿意度測量：調(diào)查每半年辦公室M6.2外部顧客滿意度調(diào)查顧客滿意度顧客反應(yīng)及時回復(fù)率售后效勞糾正措施關(guān)閉有效率測量：調(diào)查每半年銷售部M7質(zhì)量審核控制M7.1體系審核控制1．措施關(guān)閉有效率按審核方案質(zhì)管部M7.2過程審核控制過程審核項次評估分數(shù)測量：進行過程審核按過程審核方案質(zhì)管部M7.3產(chǎn)品審核控制產(chǎn)品審核評定分數(shù)測量：進行產(chǎn)品審核按產(chǎn)品審核方案質(zhì)管部重慶長鵬實業(yè)集團開封程序文件編號CP/CX-8.4-01數(shù)據(jù)分析控制程序版式A0頁數(shù)第5頁共8頁支持過程過程目標測量方法時機或頻次責(zé)任部門M8持續(xù)改良按方案完成率有效率(到達改良效果)每年辦公室M9糾正和預(yù)防措施M9.1糾正措施控制方案完成率糾正措施完成數(shù)/糾正措施方案數(shù)每季度質(zhì)管部S22.2預(yù)防措施控制措施有效率糾正措施驗證有效數(shù)/采取糾正措施工程數(shù)每季度S1文件管理S1.1體系文件管理與控制現(xiàn)場失控文件數(shù)工程標準評審的及時率3.記錄保存完好率內(nèi)審時每年一次質(zhì)管部S1.2技術(shù)文件、資料管理技術(shù)部S1.3質(zhì)量記錄管理質(zhì)管部S2設(shè)備管理故障率測量：根據(jù)報表計算每月一次工程部S3采購管理S3.1采購過程控制到貨準時率材料庫存周轉(zhuǎn)次數(shù)3.進貨檢驗批次合格率不合格批數(shù)/到貨總批數(shù)每月一次供給部S3.2供方選擇與控制主要供給商評估〔合格供給商〕每年一次供給部S4產(chǎn)品防護S4.1產(chǎn)品標識帳物卡相符率監(jiān)視：進行內(nèi)審按內(nèi)審方案工程部S4.2產(chǎn)品搬運S4.3產(chǎn)品包裝因防護不當(dāng)?shù)膿p失率不當(dāng)損失數(shù)/控制總數(shù)每月一次工程部S4.4產(chǎn)品貯存S4.5產(chǎn)品保護S5工裝管理S5.1工裝管理顧客返回PPM錯漏檢率一次驗證合格率合格數(shù)/總驗證數(shù)每季度工程部技術(shù)部S5.2工裝外包過程控制S6顧客財產(chǎn)管理損壞和喪失率監(jiān)視：進行內(nèi)審每月銷售部S7標識和可追溯性S7.1產(chǎn)品標識控制要求符合率內(nèi)審不符合工程數(shù)/總檢查工程數(shù)按內(nèi)審方案工程部質(zhì)管部S7.2狀態(tài)標識控制S8實驗室管理外部實驗室資格審查率每年一次質(zhì)管部S9監(jiān)視和測量裝置控制1．周檢方案完成率2、MSA完成率周檢完成數(shù)/總方案數(shù)按內(nèi)審方案質(zhì)管部重慶長鵬實業(yè)集團開封程序文件編號CP/CX-8.4-01數(shù)據(jù)分析控制程序版式A0頁數(shù)第6頁共8頁支持過程過程目標測量方法時機或頻次責(zé)任部門S10檢驗和試驗S10.1進貨檢驗錯檢率漏檢率測量：進貨檢驗合格率統(tǒng)計/監(jiān)視：查錯漏檢記錄每月質(zhì)管部S10.2過程檢驗和試驗錯檢率漏檢率S10.3產(chǎn)品檢驗和試驗顧客返回PPM每月索賠數(shù)/每月送貨數(shù)每月錯判率漏判率測量；按顧客要求抽查每月S10.4全尺寸檢驗、性能試驗錯判率漏判率測量；按顧客要求抽查每月S10.5最終產(chǎn)品審核錯判率漏判率測量；按顧客要求抽查每季度S11不合格品控制S11.1不合格品控制不合格品處理完成率實際完成數(shù)/總方案處理數(shù)按方案質(zhì)管部6.2提供數(shù)據(jù)評價報告和改良措施改良意見財務(wù)部每月26-28日提供本月和累計銷售金額、庫存金額、貨款回收及質(zhì)量本錢的現(xiàn)況和分析；每6個月做一次“本錢報告”，就本錢現(xiàn)狀、問題、改善意見向總經(jīng)理報告。銷售部每月26-28日提供本月和累計銷售和成品庫存品種、數(shù)量的報告；不定期地編制“市場動態(tài)”、“顧客抱怨狀況分析”、“交付統(tǒng)計報告”就本公司業(yè)務(wù)狀況、行業(yè)和競爭對手信息、合同執(zhí)行和交付能力作說明，并給出改良意見報告分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理。供給部每月26-28日提供本月和累計材料庫存品種、數(shù)量的報告；編制材料庫存報表，并每月對供給商的合同執(zhí)行和交付能力作說明，并給出改良意見報告分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理。質(zhì)管部每月26-28日對收集的質(zhì)量信息進行整理分析，并就采購質(zhì)量、生產(chǎn)質(zhì)量、最終檢驗、退貨產(chǎn)品等進行匯總，形成“質(zhì)量月報”，就存在問題及改良意見在月度例會上報告。生產(chǎn)部每月26-28日報告本月和累計品種、產(chǎn)量、工效等產(chǎn)品信息。技術(shù)部每月26-28日報告本月和累計新產(chǎn)品開發(fā)進展，主要工藝技術(shù)措施的實施情況，過程能力的改良結(jié)果，過程和產(chǎn)品的特性及趨勢；包括采取的預(yù)防措施。重慶長鵬實業(yè)集團開封程序文件編號CP/CX-8.4-01數(shù)據(jù)分析控制程序版式A0頁數(shù)第7頁共8頁6.2.7根底上負責(zé)編寫年度工作總結(jié)。措施實施6.3.1A、顧客的滿意狀況；B、與產(chǎn)品要求的符合性；C、過程和產(chǎn)品的特性及趨勢；包括采取預(yù)防措施的時機；D、供方的產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)、質(zhì)量保證能力及其質(zhì)量體系的有效性。6.3.26.3.26.3.2劃目標的進展進行比擬；本公司的數(shù)據(jù)應(yīng)該與競爭對手、行業(yè)水平以及適當(dāng)?shù)幕鶞驶驑藴实臄?shù)據(jù)進行比擬。通過數(shù)據(jù)的分析和使用，決定采取措施以支持解決下述〔包括但不限于〕問題。確定快速解決顧客相關(guān)問題的優(yōu)先順序。確定與顧客相關(guān)的關(guān)鍵趨勢和相互關(guān)系以支持狀況評審、決策和長期籌劃。6.3動圖等進行分析，并作出綜合評價。6.3.的經(jīng)營狀況、本錢費用、利潤、存貨、應(yīng)收貨款、負債等進行分析，并與上期對應(yīng)工程進行比照，分析變化的原因，必要時提出改良措施。除將各項指標與歷史資料和業(yè)務(wù)方案的縱向比照外，還應(yīng)將指標與競爭對手進行橫向比照。6.4處理、改良和反應(yīng)6.4.1根據(jù)各項指標的重要程度和優(yōu)先次序排序。其中與顧客相關(guān)的指標所反映出的問題應(yīng)優(yōu)先解決和改良。銷售部收集的有關(guān)指標的各項問題應(yīng)在分析會中優(yōu)先討論，優(yōu)先解決。管理者代表以月報或季報的形式向總經(jīng)理及董事會報告公司主要考核指標的完成情況；每年結(jié)合管理評審，對收集的體系運行信息，形成質(zhì)量體系運行的綜合報告。重慶長鵬實業(yè)集團開封程序文件編號CP/CX-8.4-01數(shù)據(jù)分析控制程序版式A0頁數(shù)第8頁共8頁管理者代表根據(jù)數(shù)據(jù)和資料分析報告提供的數(shù)據(jù)，與公司業(yè)務(wù)目標進行比照，確定經(jīng)營狀況運行趨勢，上報總經(jīng)理。各部門對數(shù)據(jù)和資料分析報告中針對本部門的問題應(yīng)采取措施加以整改。整改正程和效果應(yīng)以整改報告的形式反應(yīng)給辦公室并存檔。改良的數(shù)據(jù)應(yīng)在下一次資料和數(shù)據(jù)收集時有所反映。6.5文件的形成與執(zhí)行數(shù)據(jù)和資料經(jīng)統(tǒng)計和分析后形成的文件和報告需由總經(jīng)理確認，然后下發(fā)各有關(guān)部門。相關(guān)文件CP/CX-8.2-01《顧客滿意控制程序》CP/ZY-06《內(nèi)部顧客滿意度