生產(chǎn)過程追溯管理規(guī)定

PAGE生產(chǎn)過程追溯管理規(guī)定生效日期﹕核準(zhǔn)審核制訂文件標(biāo)題生產(chǎn)過程追溯管理規(guī)定文件編號(hào)版本號(hào)A0制訂部門制造部制/修訂日期頁次1/41.目的能有效的管理產(chǎn)品的LOTNO.確保產(chǎn)品能追溯到整個(gè)生產(chǎn)過程，特制定本程序。2.范圍本程序適用于本公司所有產(chǎn)品LOTNO.管理。3.權(quán)責(zé)3.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)物料的檢驗(yàn)；3.2倉庫負(fù)責(zé)物料收貨、物料的LOTNO、物料半成品發(fā)放記錄及完成品出貨的跟進(jìn)記錄；3.3制造部負(fù)責(zé)物料領(lǐng)取、客戶制令單號(hào)、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)數(shù)量的記錄及生產(chǎn)制令的制定。4.定義無。5.作業(yè)內(nèi)容5.1進(jìn)料。5.1.1倉庫依照《倉庫管理程序》驗(yàn)收貨物后，暫收至待驗(yàn)區(qū)放置，并開立“待驗(yàn)通知單”，通知品質(zhì)部IQC進(jìn)行檢驗(yàn)。5.1.2進(jìn)料檢驗(yàn)，參見《進(jìn)料檢驗(yàn)程序》。5.2領(lǐng)料。5.2.1制造部根據(jù)“制令單用料表”開立“領(lǐng)料單”，到倉庫進(jìn)行領(lǐng)料。5.2.2倉庫發(fā)料員根據(jù)物料的品番、規(guī)格、進(jìn)料日期、材料商、物料LOTNO如實(shí)填寫于“生產(chǎn)過程流程卡”上，并交品質(zhì)部IQC確認(rèn)簽名。5.2.3領(lǐng)料時(shí)，由倉庫核對(duì)“制令單用料”和“領(lǐng)料單”進(jìn)行發(fā)料及時(shí)將發(fā)料數(shù)量登記于賬本上，并在“制令單用料表”5.2.4生產(chǎn)責(zé)任者將領(lǐng)料日期、數(shù)量、客戶訂單制令單號(hào)、制令單數(shù)量記錄于“生產(chǎn)過程流程卡”上，同時(shí)確認(rèn)倉庫填寫的“生產(chǎn)過程流程卡”，確認(rèn)OK后隨物料移入制程。5.3制程生產(chǎn)。5.3.1制造責(zé)任者，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃來生產(chǎn)，把生產(chǎn)完成日期定為此批的生產(chǎn)制令號(hào)記錄于“生產(chǎn)過程流程卡”上，并如實(shí)記錄生產(chǎn)日期、生產(chǎn)數(shù)、不良數(shù)（不良品必須要備注不良原因）于“生產(chǎn)過程流程卡”上，簽名確認(rèn)OK后隨“生產(chǎn)過程流程卡”移交到包裝/組裝或倉庫。生產(chǎn)作業(yè)參見《生產(chǎn)過程管理程序》。文件標(biāo)題生產(chǎn)過程追溯管理規(guī)定文件編號(hào)版本號(hào)A0 制定部門制造部制/修訂日期頁次2/45.4電鍍/涂裝。5.4.1電鍍/涂裝之產(chǎn)品，生產(chǎn)責(zé)任者開立“待驗(yàn)通知單”通知品質(zhì)部QA進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后入庫由倉庫進(jìn)行外發(fā)加工。倉庫責(zé)任者把外發(fā)日期、數(shù)量記錄于“生產(chǎn)過程流程卡”上。5.4.2電鍍/涂裝之產(chǎn)品，從供應(yīng)商移回社內(nèi)，倉庫依照《倉庫管理程序》驗(yàn)收貨物后開立“待驗(yàn)通知單”，品質(zhì)部IQC進(jìn)行檢驗(yàn)。倉庫責(zé)任者把外發(fā)加工移回日期、數(shù)量記錄于“生產(chǎn)過程流程卡”上，經(jīng)IQC簽名確認(rèn)OK后隨“生產(chǎn)過程流程卡”移入包裝/組裝。5.5包裝/組裝。5.5.1包裝接到制程“生產(chǎn)過程流程卡”和產(chǎn)品確認(rèn)后進(jìn)行全檢包裝，用制程生產(chǎn)完成日期定為的生產(chǎn)制令號(hào)填寫在包裝箱上的現(xiàn)品票上，并把成品數(shù)量、不良數(shù)（不良品必須要備注不良原因）、包裝日期、入庫數(shù)量記錄于“生產(chǎn)過程流程卡”上。5.5.2組裝根據(jù)完成品所需的零配件進(jìn)行組裝，半成品的生產(chǎn)日期、生產(chǎn)制令號(hào)、數(shù)量、組裝完成后的成品數(shù)、品番記錄于“生產(chǎn)過程流程卡”上。5.5.3包裝/組裝完成后的產(chǎn)品，責(zé)任者確認(rèn)卡物一致后開立“待驗(yàn)通知單”通知品質(zhì)部QA進(jìn)行檢驗(yàn)。判定合格“生產(chǎn)過程流程卡”隨同產(chǎn)品一起入庫。成品檢驗(yàn)參見《成品檢驗(yàn)程序》。5.6倉庫成品入庫，參見《倉庫管理程序》。5.7倉庫每出一批貨由責(zé)任者在“生產(chǎn)過程流程卡”記錄一次，直到此批次產(chǎn)品出貨完成后，此卡由倉庫存檔保管。6．相關(guān)文件6.1《進(jìn)料檢驗(yàn)程序》。6.2《生產(chǎn)過程追溯管理程序》。6.3《倉庫管理程序》。7．相關(guān)記錄7.1待驗(yàn)通知單。7.2制令單用料表。7.3領(lǐng)料單。7.4生產(chǎn)過程流程卡。8．附件8.1生產(chǎn)過程流程圖。文件標(biāo)題生產(chǎn)過程追溯管理規(guī)定文件編號(hào)版本號(hào)A0 制定部門制造部制/修訂日期頁次3/4流程圖進(jìn)料進(jìn)料領(lǐng)料領(lǐng)料制程制程涂裝/電鍍涂裝/電鍍包裝/組裝包裝/組裝倉庫倉庫權(quán)責(zé)單位相關(guān)文件使用表單倉庫、品質(zhì)部進(jìn)料檢驗(yàn)程序待驗(yàn)通知單生產(chǎn)過程流程卡制造部/制令單用料表、領(lǐng)料單生產(chǎn)過程流程卡制造部生產(chǎn)過程管理程序生產(chǎn)過程流程卡倉庫、品質(zhì)部倉庫管理程序生產(chǎn)過