XX奶業(yè)科技服務公司管理制度 匯編

XX奶業(yè)科技服務公司管理制度（一）生產設備管理制度（二）采購質量管理制度（三）文件管理制度（四）人員培訓管理制度（五）檢驗管理制度（六）檢驗設備管理制度（七）不合格管理辦法（八）質量責任制考核辦法（九）生產過程管理與考核制度（十）倉庫管理制度（十一）原（輔）材料驗收細則（一）生產設備管理制度1、車間工作人員要嚴格按照設備的正確操作程序工作，嚴格啟停手續(xù)，由于工作人員的違章操作導致?lián)p壞，由操作者負全部責任。2、每天班前對設備進行一次全面檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時排除、自已解決不了的，立即匯報生產科長聯(lián)系專業(yè)技術人員維修，并做好記錄。3、及時檢查設備的運行情況，做好維護保養(yǎng)工作，提高設備完好率。4、建立健全設備檔案，實行專機專人管理。5、在生產線工作程序開始之前，應保證充足的氣源壓力為0.65-0.85

Mpa，使設備能夠正常工作。6、生產線上的齒條及齒輪上應定期添加潤滑脂，并調整高速鏈條的松緊度。7、設備停止使用時，應先關閉電源開關，然后關閉氣源開關。8、凡接觸生產用純凈水設備、工器具和管道，必須采用無毒、無異味、耐腐蝕、易清洗和不至于改變水質的材料制作，表面應光滑、無吸附性、無凹坑、無剝脫、無縫隙。9、與牛奶接觸的設備、管道應邊角圓滑，不易積垢，不滲漏，便于拆卸、清洗和消毒。（二）采購質量管理制度1、根據(jù)生產科計劃表，選擇證件齊全，有質量保證的正規(guī)大企業(yè)所生產的材料。2、嚴格保證和生產材料的質量，必須依據(jù)《原輔材料驗收細則》進行進貨驗證合格后方可購買，不買低劣材料，規(guī)程型號要正確。3、對采購材料及時入庫，辦理入庫手續(xù)。4、加速資金周轉，堅持“先進先出、快進快出”的原則，并要有采購記錄，不造成積壓浪費。5、及時了解市場，等質、等量、等價采購。6、貨物進廠后仍需進行檢驗，檢驗合格后，方可入庫，并做好記錄，按品種分別堆放整齊，做好標識。7、要熟悉所采購物資的性能、技術指標，貨比三家，保證采購物資質量。同時，達到物美價廉的要求。8、對采購不合格的物資及時退貨，避免不必要的損失。9、嚴格物資管理制度，健全物資管理手續(xù)，所購材料的說明書、卡合格證等要齊全，隨材料一并入庫。（三）文件管理制度1、認真貫徹“以防為主、防治結合”的原則，要有適宜保管文件資料的庫房、文件柜和切實可行和“六防”（防火、防盜、防潮、防塵、防光、防蟲蛀鼠咬）措施。2、文件由***兼職管理，所有文件要定期上繳，如需借閱經(jīng)理簽字批準，必須有關登記記錄。3、對文件統(tǒng)一編號、發(fā)放、修改、回收、存檔，保證各環(huán)節(jié)使用有效版本且清晰、完整。4、由于換版修改作廢的文件，經(jīng)經(jīng)理批準及時收回。5、編制公司文件清單，實施文件控制。（四）人員培訓管理制度1、經(jīng)理組織各部門對不同類別崗位，不同工種的人員采取查證履歷、證書、評議、考核等辦法，評測其所在崗位的能力適應性，以及發(fā)展能力的不適宜處，確定解決措施的需求。2、經(jīng)理根據(jù)公司發(fā)展和實際要求及各部門提報的建議計劃，制定公司職工的年度培訓計劃或招聘等其他計劃。臨時性應急培訓，生產科提出計劃，經(jīng)批準后實施。3、一般崗位人員參加質量管理和崗位技能的培訓。4、從事檢驗工作的人員需參加專業(yè)知識培訓和資格考核，合格者由培訓部門頒發(fā)資格證書方可上崗。5、電工等特殊工種由上級主管部門組織培訓，考核合格后持證上崗。6、對新上崗的人員由公司組織有關部門進行職業(yè)道德、企業(yè)規(guī)章制度、質量管理、安全生產和專業(yè)知識、崗位技能培訓，對轉崗人員進行崗位技能培訓。7、經(jīng)理負責建立培訓考試檔案，并長期由專人保存培訓記錄。（五）檢驗管理制度1、質檢科負責產品檢驗工作，獨立行使檢驗職權，對產品逐批逐次進行檢驗，嚴把質量關，禁止不合格產品或產品不經(jīng)檢驗出廠。2、出廠檢驗時，同一班次、同一品種、同一次投料的產品規(guī)定為一個生產批，對每批產品嚴格按抽樣規(guī)則進行抽樣，經(jīng)出廠檢驗合格后開據(jù)合格檢驗報告方可出廠。3、出廠檢驗指標如有一項不符合規(guī)定要求，不準出廠，應重新自同比產品中抽取兩倍數(shù)量樣品進行復驗，以復驗結果為準，若仍存在不合格，則制定該批產品為不合格。4、檢驗包裝物是否完好無損，不得有臟污和破損現(xiàn)象，有按不合格拒絕出廠。5、檢驗用的儀器設備，應定期到技術監(jiān)督部門檢定，及時維護，處于良好狀態(tài)，以保證檢驗數(shù)據(jù)的準確。6、應按GB5408.2—99及QB1554—92的標準要求和檢驗方法進行檢驗，要逐批次對出廠前的成品進行檢驗，并記錄檢驗結果。檢驗不合格的產品方可出廠。7、滅菌乳每批次必做的出廠檢驗項目是：脂肪、蛋白質、非脂乳固體、酸度、微生物、凈含量、感官、雜質等；含乳飲料每批次必做的出廠檢驗項目是：蛋白質、可溶性固形物、菌落總數(shù)、大腸菌群、凈含量、感官等。8、對于滅菌乳中硝酸鹽、亞硝酸鹽等*號檢驗項目和含乳飲料中脂肪、酸度、總砷、鉛、銅、脲酶試驗、乳酸菌、苯甲酸、山梨酸、糖精鈉、甜蜜素、著色劑等*號檢驗項目，每年5月和11月分別進行一次檢驗，本廠不能檢驗的項目由質檢科委托有檢定資質的實驗室進行檢定。對于質檢部門、衛(wèi)生部門監(jiān)督抽查的檢驗報告中對以上項目進行檢驗的，可相應減少項目的檢驗次數(shù)。9、每年參加一次質量技術監(jiān)督部門組織的出廠檢驗能力對比試驗，保證實驗室數(shù)據(jù)準確有效。10、滅菌乳過程檢驗：根據(jù)牛奶生產需要，牛奶生產過程中設置，原料乳檢驗、凈乳、標準化殺菌（予處理檢驗）、無菌包裝滅菌計量檢驗，由于工業(yè)過程中出現(xiàn)的不合格必須立即糾正，故過程檢驗記錄中只記錄出現(xiàn)上非常現(xiàn)象。過程檢驗的標準：（1）原料乳的檢驗：原料乳滋氣味正常，脂肪、蛋白質達標，酸度≤18°T，酒精試驗陰性，顏色為乳白色或微黃色。（2）予處理檢驗：雜質度≤2ppm，脂肪≥3.1%，蛋白質≥2.9%，酸度≤18°T，酒精試驗陰性，顏色滋氣味正常。（3）無菌包裝滅菌，計量檢驗：超高溫滅菌溫度，均質壓力達到滅菌和均質的要求，包裝容量達標。11、含乳飲料的過程檢驗：（1）原料乳的檢驗：原料乳滋氣味正常，脂肪、蛋白質達標，酸度≤18°T，酒精試驗陰性，顏色滋氣味正常。（2）預處理檢驗：雜質度≤2PPm，脂肪≥1.0%，蛋白質≥0.7%，酸度50°T—85°T，有果奶正常滋氣味。（3）無菌包裝滅菌，計量檢驗：超高溫滅菌溫度138℃，均質壓力20mpa，包裝容量達標。牛奶出廠檢驗中出現(xiàn)的不合格及時報質檢科負責人，按《不合格管理辦法》規(guī)定的程序進行處理。過程檢驗3中的不合格立即糾正，對出現(xiàn)的非正常現(xiàn)象進行記錄，并總結經(jīng)驗。（六）檢驗設備管理制度1、由質檢科負責檢驗設備管理，定期檢定/校準，檢查檢驗人員對檢驗設備的維護保養(yǎng)情況。2、由化驗員每天清除每個崗位的工作臺，實驗臺、儀器設備及器皿上的灰塵，保持清潔。檢驗結束后將儀器、器皿、臺面擦干凈，一切廢物要放入紙簍或廢物箱，并及時處理。3、實驗室內各種儀器、器皿、設備按規(guī)定放置，不能任意堆放、振動。4、電熱高溫爐、烘箱、高壓滅菌器或電熱蒸餾器，使用時嚴格操作規(guī)程進行，使用過程中操作人員不得離崗。5、實驗室高溫電氣設備必須裝有接地線和保險裝置，使用時不得超過允許的溫度范圍。(七)不合格管理辦法1、定期由經(jīng)理召開質量例會，與質量有關的管理人員參與。2、由質量負責人及各科室負責人匯報生產中、銷售過程中出現(xiàn)的存在的問題，對存在的問題，尋找解決辦法，制定糾正預防措施。3、嚴明獎懲制度，對于不按操作規(guī)程造成的質量事故、責任心不強造成的質量事故進行處罰，對提高產品質量、降低損耗人員進行獎勵。4、對外來檢查人員提出的問題及企業(yè)內部查出來的問題及時性時研究，分析原因，及時想辦法，及時提出預防措施，并監(jiān)督實施。5、不合格的處理（1）對于采購原輔材料出現(xiàn)的不合格，應做拒收或退貨處理。（2）對于過程檢驗中：脂肪、蛋白質不達標，雜質度超標，計量不足，滅菌溫度不夠等情況，操作人員應立即采取糾正，保證生產的正常運行。（3）出廠檢驗結果不符合標準時，對不合格項目從該批產品中加倍抽樣復檢，復檢結果仍有一項不符合標準，則制定該批產品為不合格品，應由質檢科對成品庫中該批產品進行辨別和標識，發(fā)《不合格通知書》由生產科對該批產品進行報廢處理，由質檢科長組織生產質檢、化驗等技術人員對不合格原因進行分析，提出糾正和預防措施，由生產科改進后再重新投入生產，不合格品嚴禁出廠銷售，置于不合格區(qū)，設不合格品臺帳，4、包膜包裝箱刷不清、錯印，不完整、臟等該包膜包箱為不合格品，更換包材，將不合格包材置于不合格區(qū)，等后集中處理。5、成品超過保質期為不合格品，置于不合格區(qū)等候集中處理。6、對于不合格的處理，由質檢科向經(jīng)理匯報情況，按規(guī)定由質檢科做相應處理并且對處理要有明確記錄。（八）質量責任制考核辦法為保證企業(yè)的質量管理工作，使全體員工按各項管理制度要求執(zhí)行，做到人盡其責制定本辦法。1、質檢科負責公司的質量管理工作，對出廠的產品負全面責任，有權對各職能部門各崗位人員執(zhí)行質量管理，各項規(guī)定的執(zhí)行情況進行監(jiān)督考核。2、本考核辦法采用打分制度，每月考評一次，每次10分，年終進行總評比（總120分）。3、凡在考核中發(fā)現(xiàn)未按管理制度執(zhí)行未履行職責的部門、車間及個人每發(fā)現(xiàn)一次扣0.5—5分。4、對玩忽職守造成質量損失的要追究其責任，每發(fā)現(xiàn)一次扣10分，對造成重大質量事故的，按不合格處理。5、對質量管理做出貢獻或者避免質量事故發(fā)生的當事人給予1.5—3分的加分，特殊貢獻者經(jīng)廠長批準加5—20分。6、年終總評比總分低于100分，年度考核不合格,扣發(fā)部門年終獎金，高于110分發(fā)給年終獎金，高于120分者由廠長研究決定發(fā)獎金。7、由經(jīng)理對質量目標的落實進行考核，每季度一次，對考核合格的科室進行獎勵，不合格的進行處罰。（九）生產過程的管理與考核制度本公司對生產進行全過程的管理和控制，對所發(fā)生的不合格及時進行糾正和預防，避免上一工序的不合格流入下一工序造成更大面積的不合格和損失。1、工作人員進入車間前，進到更衣室更換工作服、工作帽、水鞋，然后把換下的衣物放置到規(guī)定位置，戴好防護手套并洗手消毒，雙腳通過消毒池，進行車間。2、根據(jù)各自分工，首先應檢查電源、氣源、及所在崗位主要設備工作是否正常，安全可靠。并且檢查各管道連接處閥門開啟狀態(tài)，活接、連接狀況是否正常，以免造成不必要的損失。3、配料員要將配料完畢的乳取樣拿到化驗室化驗，達標后方可進行下一步的生產。4、經(jīng)檢驗合格的標準化乳（配料完畢的乳）經(jīng)巴氏殺菌冷卻打到巴氏奶儲罐暫存。暫存溫度為25℃以下，并且保存時間不易太長，應低于4小時。如果時間稍長，需做蛋白變性試驗，或煮沸試驗，如不變性，即可生產，否則停止生產。5、超高溫滅菌機、均質機、無菌包裝機及管線、閥門等要經(jīng)過徹底清洗、滅菌后方可投入生產。6、每臺包裝機前30袋奶都要毀掉，隨后取6袋奶，其中3袋做蛋白質、脂肪化驗用，并做好記錄；其余3袋做好標記用于保溫試驗。并且在生產過程中每100袋取出1袋做好標記，用于保溫試驗。在包裝過程中，隨時抽樣檢查包裝容量，不合格隨時檢出，并對這段時間的奶進行復檢。同時，調整罐裝機的罐裝容量，直到達標為止。7、裝箱工逐袋檢查包裝物圖案的好壞，是否有漏包、打碼是否清晰，如有問題及時通知操作人員調整。8、包裝機操作人員在生產前一定要對本工作區(qū)域進行空間消毒，并檢查雙氧水的濃度，如低于30%一定要更換，不足要及時補充。9、在生產過程中,嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度和操作規(guī)程，并有檢查、有記錄、有考核。要對各生產過程中各工作崗位的運行程序操作狀況及機械設備的運轉情況，明確到人。殺菌消毒過程要對消毒液的配制比例及消毒時間單獨記錄。質量是企業(yè)命脈，在生產過程中要對關鍵質量控制點進行檢查記錄，設備要做到專人負責，專人保養(yǎng)?？己宿k法：1、以上9條與本《質量手冊》所規(guī)定的各項管理制度和操作規(guī)程共同組成過程管理的考核體系。2、質檢科負責過程管理的考核工作。3、考核的方式：質檢科對于生產過程不合格的管理與控制，同時也是對生產過程的考核。對于發(fā)現(xiàn)的不合格，記入《不合格登記臺帳》，作為年終評價各車間和班組工作業(yè)績的依據(jù)。4、由經(jīng)理每季度組織過程管理考核會議，綜合評議各項不合格的危害及糾正和預防措施是否合理有效，對各班組進行綜合評價和獎罰。（十）倉庫管理制度1、倉庫內溫度、濕度應達到原輔料及成品的存放要求。2、倉庫應有良好的防潮、防火、防鼠、防蟲、防塵等設施，地面平滑無裂縫，衛(wèi)生清潔，物品擺放整齊。3、物品應離地、離墻存放，成品庫中的產品應有“已檢、待檢、不合格”等標識。4、按先進先出的原則出入庫，避免發(fā)生過期變質的現(xiàn)象。5、倉庫內不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。6、倉庫管理人員應認真記錄物品出入庫情況。（十一）原輔材料驗收細則1、材料要求：a、不得使用非食用性原輔材料生產食品。b、使用獲得生產許可證企業(yè)的產品進行生產。c、所購原輔材料、包裝材料要有檢驗報告或質量合格證明，并且檢驗或驗證的手續(xù)，記錄齊全，采購實施生產許可證的產品作為原料時，要查驗其生產許可證。d、食品標簽標識要符合要求。2、輔料驗收標準a、白糖、香精、穩(wěn)定劑必須選用生產許可證、獲證企業(yè)生產的產品，要有隨貨同行的同批次產品的出廠檢驗報告或質檢部門監(jiān)督抽檢驗報告復印件、生產許可證復印件，出廠合格證、執(zhí)行標準，并上網(wǎng)查詢生產許可證的真實性。b、包裝箱、食品袋在定制前應到技術監(jiān)督部門進行食品標準簽備案，驗收時對印刷質量進行查驗、核對，同時核對其檢驗報告合格證明、執(zhí)行標準。c、消毒液應采用殺菌、無色、無味、無毒、無害，高穩(wěn)定性、長效性的食品及消毒液，核對其檢驗報告、合格證明、執(zhí)行標準。3、生鮮牛乳常規(guī)檢驗作業(yè)指導書及驗收標準一、滴定酸度：應按照GB/T5409.2.1—2001檢驗，酸度°T≤18.0。二、酒精試驗于試管內先垂直注入（不要碰管壁）2ml牛乳，然后再垂直注入（不要碰管壁）2ml的70°—75°的酒精（中性）與牛乳混合，勻力振搖5次之后，立刻在自然光下觀察檢驗結果，若發(fā)現(xiàn)有蛋白變性點（或絮片）沿試管壁流下，則制定為酒精實驗陰性乳，則不合格。三、煮沸試驗取約40ml牛乳，放入試管中，置于沸水浴中5ml，取出觀察管壁有無絮片出現(xiàn)或發(fā)生凝固現(xiàn)象。如產生絮片或發(fā)生凝固，表示牛乳已不新鮮，蛋白變性為不合格品。四、理化指標采用MF1200直接測定，合格品：脂肪≥3.1%，蛋白質≥2.9%。五、雜質度的測定按GB/T5413.27檢驗4、進廠生鮮牛奶感官檢驗的原則和方法感官檢驗是決定產品總體質量的重要環(huán)節(jié)，而原料奶的感官檢驗是我們感官質量控制工作中最重要的環(huán)節(jié)之一，甚至占有決定性的地位，所以對進廠生鮮牛奶的感官檢驗工作也是我們檢驗化驗工作中必不可少的一個項目。為了保證原料奶感官檢驗工作的準確性，特作出如下要求：a、化驗員要對所有到工廠里的生鮮牛奶進行感官品償檢驗，檢驗過程如下：將10—15ml的原料奶放入50ml的小燒杯中，迅速加熱至沸騰后冷卻至18—20℃進行感官質量檢驗制度。b、由于舌上的不同部位對種味道的感愛強度有所不同，所以我們在進行感官檢驗時，樣品的量應能夠遍布于整個舌面，以使味覺細胞能充分感受各種味道，而作出明確的綜合判斷。c、感官檢驗前不能吃得過飽，也不能處于饑餓狀態(tài)，不能吃鼓掌過濃或刺激的食物，以免影響食欲和減弱味覺敏感?；瘖y品的使用也是需要注意的問題，頭發(fā)、臉部和手上若是有強烈的化妝品氣味，會給正常品