各種流程圖大全

分供方評價和選擇業(yè)務流程圖業(yè)務室提出供方評價申請業(yè)務室提出供方評價申請報經處長同意后對其進行調查報經處長同意后對其進行調查BB類物資物資到處長審批，A類物資物資處審批后報質管處審批業(yè)務室業(yè)務室依據調查結果填寫供方質量保證實力調查表業(yè)務室填寫企業(yè)評價表審查是否合格業(yè)務室填寫企業(yè)評價表審查是否合格是否檢驗是否檢驗樣品是是列入合格供方名錄選購 列入合格供方名錄選購 樣品后報質管處檢驗放棄檢驗是否合格放棄檢驗是否合格否是質量跟蹤調查質量跟蹤調查是否進行否工藝試驗報技術部進行工藝報技術部進行工藝試驗發(fā)覺質量問題試驗是否合格列入合格分承包方名錄試用是否合格試驗是否合格托付車間試用報工藝所進行工藝試驗試驗是否合格列入合格分承包方名錄試用是否合格試驗是否合格托付車間試用報工藝所進行工藝試驗否是托付托付車間試用試用是否合格試用是否合格是否2物資支配工作業(yè)務流程圖（1）（周轉支配業(yè)務）處辦下達周轉天數(shù)指標處辦下達周轉天數(shù)指標業(yè)務室將指標分解業(yè)務室將指標分解支配支配員編制周轉支配業(yè)務室綜合平衡并編制總周轉業(yè)務室綜合平衡并編制總周轉支配處辦綜合平衡并編制全處周轉處辦綜合平衡并編制全處周轉支配下達執(zhí)行下達執(zhí)行統(tǒng)計室每月上報周轉統(tǒng)計室每月上報周轉支配執(zhí)行狀況年未考核年未考核3物資支配工作業(yè)務流程圖（2）（進貨支配業(yè)務）用料單位提出用料單位提出用料支配處辦公室分割發(fā)送處辦公室分割發(fā)送用料支配業(yè)務室主任業(yè)務室主任支配支配員平衡需求和資源物資發(fā)放程序支配物資發(fā)放程序支配員核實資源是否滿意需求是市場調查：包括貨源、價格、質量等否10萬元以上市場調查：包括貨源、價格、質量等填寫《物資招標選購 填寫《物資招標選購 申報表》報檢察處支配員依據用料支配和庫存編制進貨支配網上選購 物資非招標選購 招標報業(yè)務室主任審批采報業(yè)務室主任審批購物資網上選購 物資網上選購 程序交統(tǒng)計室備案交統(tǒng)計室備案交物價員審核萬元以下的交物價員審核超萬元的報處長審批報處長審批訂貨或選購 訂貨或選購 程序招標選購 程序4物資招標選購 業(yè)務流程圖（業(yè)務室）新制工程技術部簽訂技術協(xié)議技術部簽訂技術協(xié)議編寫標書編寫標書公開招標邀請招標發(fā)布公告發(fā)出標書或通知發(fā)布公告發(fā)出標書或通知供應商接收標書并投標投標商不足三家，重新招標供應商接收標書并投標（新制工程材料選購 經批準可少于三家）資料歸檔評標小組開標資料歸檔評標小組開標評標 是否議標是否議標商務談判否是商務談判新制部新制部技術部物資處訂貨程序訂貨程序確定供應商注：虛線部分為外部業(yè)務5物資訂貨業(yè)務流程圖（業(yè)務室）依據依據批準的進貨支配選擇供貨單位并進行聯(lián)系招標招標選購 程序調查供貨單位的資信狀況進行業(yè)務恰談確定調查供貨單位的資信狀況進行業(yè)務恰談合同文本的起草合同文本的起草處長和業(yè)務室主任對合同文本進行審查處長和業(yè)務室主任對合同文本進行審查審查是否通過交監(jiān)察處備案10審查是否通過交監(jiān)察處備案處長室主任處長室主任否交擋案處歸擋交擋案處歸擋是合同管理員歸檔并錄入微機簽訂正式合同合同管理員歸檔并錄入微機簽訂正式合同（簽字蓋章）監(jiān)督反饋合同正本合同履行合同履行過程中有關問題的處理合同履行合同履行過程中有關問題的處理進口物資進口物資通關程序合同履行完畢進口物資通關程序合同履行完畢物資進廠入庫物資進廠入庫物資選購 物資選購 付款程序合同履行完畢物資驗收程序合同履行完畢合同及有關文件6物資選購 業(yè)務流程圖（業(yè)務室）室主任室主任依據批準的進貨支配下達選購 任務物資物資選購 付款程序選購 選購 人員辦理請車和請款手續(xù)組織物資的裝卸組織物資的裝卸、運輸和結算物資驗收程序物資驗收程序8物資選購 付款業(yè)務流程圖（業(yè)務室）業(yè)務室填寫付款憑證及附聯(lián)業(yè)務室填寫付款憑證及附聯(lián)統(tǒng)計室依據統(tǒng)計室依據支配或合同審核憑證并做好記錄有無問題有無問題有無處長審核簽字處長審核簽字有無問題有有無問題無進口業(yè)務開據信用證財務處辦理付款手續(xù)進口業(yè)務開據信用證財務處辦理付款手續(xù)9物資保管業(yè)務流程圖物資驗收程序物資驗收程序物資入庫物資入庫、碼放立卡（或建立副卡）立卡（或建立副卡）和其它標識填寫物資進貨記錄、登記物資明細賬填寫物資進貨記錄、登記物資明細賬將明細賬和物資驗收入庫單交統(tǒng)計室儲備狀況向業(yè)務室反饋物資交接常常性檢查和物資的維護保養(yǎng)物資交接常常性檢查和物資的維護保養(yǎng)物資的定期盤點和檢查有無問題有無問題有無問題有無問題無無有有交接完成剛好交接完成剛好報告處理10物資發(fā)放業(yè)務流程圖(業(yè)務室)用料單位憑用料用料單位憑用料支配開據物資出庫憑證。領料人持憑證到物資處領料業(yè)務室業(yè)務室支配員審核物資臨時出庫單領料單經處長或倉庫主任審批是否工程用料經處長或倉庫主任審批是否工程用料否是單據分割員審核并與用料單據分割員審核并與用料支配進行核對物資進貨支配物資進貨支配程序（2）是否滿意用料否是代保管物資出庫單倉庫保管員審核出庫憑證倉庫保管員審核出庫憑證領料人審核有無問題領料人審核有無問題剛好報告處理剛好報告處理無物資出庫物資出庫消卡、記帳消卡、記帳將領料單反饋統(tǒng)計室，底聯(lián)交領料人將領料單反饋統(tǒng)計室，底聯(lián)交領料人11物資銷售業(yè)務流程圖購料單位申請銷售5000元以下購料單位申請銷售5000元以上處長審批處長審批報處長和廠長審批支配報處長和廠長審批支配員開據銷售單業(yè)務室主任審核降價物資提出申請批準批準倉庫保管填寫數(shù)量、業(yè)務室核算倉庫保管填寫數(shù)量、業(yè)務室核算價格購料人到財務購料人到財務交款購料人到倉庫購料人到倉庫取料保管員審核銷售單保管員審核銷售單購料人有無問題購料人有無問題有無物資出庫物資出庫消卡、消卡、記賬將銷售單向統(tǒng)計室反饋，出門證交購料人將銷售單向統(tǒng)計室反饋，出門證交購料人12物資盤盈盤虧業(yè)務流程圖微機室打印物資盤點表倉庫盤點微機室打印物資盤點表倉庫盤點保管員填寫物資驗收和儲存問題反饋單保管員填寫物資驗收和儲存問題反饋單保管員向組長反饋保管員向組長反饋組長向倉庫主任反饋向處長匯報另做處理倉庫主任調查向處長匯報另做處理倉庫主任調查緣由重大問題一般問題填寫盤盈盤虧明細表填寫盤盈盤虧明細表做盈虧處理報經處長和主管廠長審批報經處長和主管廠長審批審批是否審批是否通過否否是倉庫保管員填寫倉庫保管員填寫盈虧單盈虧單經倉庫主任審批后保管員下帳消卡盈虧單經倉庫主任審批后保管員下帳消卡將盈虧單向將盈虧單向統(tǒng)計室反饋13物資數(shù)量調整業(yè)務流程圖倉庫盤點倉庫盤點、檢查保管員填寫物資驗收和儲存問題反饋單保管員填寫物資驗收和儲存問題反饋單保管員向組長反饋保管員向組長反饋組長向倉庫主任反饋向處長匯報另作處理倉庫主任調查緣由向處長匯報另作處理倉庫主任調查緣由重大問題一般問題保管員填寫數(shù)量保管員填寫數(shù)量調整單倉庫主任審批倉庫主任審批保管員記帳、消卡保管員記帳、消卡將調整單反饋將調整單反饋統(tǒng)計室14物資價格調整業(yè)務流程圖業(yè)務室提出調價申請業(yè)務室提出調價申請報經處長批準統(tǒng)計室填寫價格調整明細表統(tǒng)計室填寫價格調整明細表報經處長批準報經處長批準報財務處批準報財務處批準統(tǒng)計室填寫價格統(tǒng)計室填寫價格調整單在明細帳上修改價格并核算資金在明細帳上修改價格并核算資金物資統(tǒng)計業(yè)務流程圖（手工統(tǒng)計）統(tǒng)計員收集物資明細帳和各類單據統(tǒng)計員收集物資明細帳和各類單據統(tǒng)計統(tǒng)計建立統(tǒng)計臺帳建立統(tǒng)計臺帳填寫統(tǒng)計報表填寫統(tǒng)計報表報有關領導審批報有關領導審批上報報表上報報表物資核算業(yè)務流程圖（手工統(tǒng)計）料帳員收集物資明細帳和各類單據料帳員收集物資明細帳和各類單據核算價格并記入核算價格并記入明細帳匯總資金表，并報處辦填寫資金表匯總資金表，并報處辦填寫資金表報送財務處報送財務處17物資報損業(yè)務流程圖保管人員填寫報損單選購 保管人員填寫報損單選購 人員填寫報損單倉庫主任審批業(yè)務室主任審批倉庫主任審批業(yè)務室主任審批處長審批處長審批主管廠長審批主管廠長審批倉庫保管員記帳消卡倉庫保管員記帳消卡將報損單反饋統(tǒng)計室將報損單反饋統(tǒng)計室18進口材料（設備）通關及核銷業(yè)務流程船東及供貨商船東及供貨商合同、提單、箱單、發(fā)票貨物到港通知工程合同及來料進料合同合同、提單、箱單、發(fā)票貨物到港通知工程合同及來料進料合同報關員被報關員被托付報關單位代理報關通關報檢辦理海關手冊及手冊增項通關報檢辦理海關手冊及手冊增項進口材料（設備）消耗庫存表物資驗收程序物資進廠入庫進口材料（設備）消耗庫存表物資驗收程序物資進廠入庫海關余料管理核銷海關余料管理核銷物資發(fā)放程序注：虛線部分為外部業(yè)務19修船（改裝）工程物資出口報關業(yè)務流程圖修船分廠修船分廠供應船名、船籍、是否外匯結算。供應外協(xié)件的運用量打印工程消耗材料清單微機打印工程消耗材料清單微機室海關駐廠廠監(jiān)管組審核財務處外匯核銷單海關駐廠廠監(jiān)管組審核財務處外匯核銷單打印工程消耗材料匯總表結匯及退稅單證報關員結匯及退稅單證報關員結匯及退稅單證海關整理數(shù)據、編制報關單證海關整理數(shù)據、編制報關單證報關行報關行艙單及報關單錄入20廢舊物資回收業(yè)務流程圖廢舊物資交送單位廢舊物資交送單位通知交送廢舊物資證明及化驗單廢舊物資證明及化驗單廢舊物資現(xiàn)場銷售廢舊物資保管保管員依據通知現(xiàn)場銷售過磅過磅現(xiàn)場監(jiān)卸現(xiàn)場監(jiān)卸庫主任庫主任開據入庫單扣雜比例和等級記帳記帳21廢舊物資銷售業(yè)務流程交款購貨人9到財務交款購貨人2有關領導和部門廢品庫有關領導和部門廢品庫8103交款后銷售單重車檢重競標或批準交款后銷售單重車檢重競標或批準48保管員保管員料帳員銷售單5510銷售單6空車檢重空車檢重廢舊物資現(xiàn)場監(jiān)裝確定的等級和價格廢舊物資現(xiàn)