各種流程圖大全

分供方評(píng)價(jià)和選擇業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)室提出供方評(píng)價(jià)申請(qǐng)業(yè)務(wù)室提出供方評(píng)價(jià)申請(qǐng)報(bào)經(jīng)處長(zhǎng)同意后對(duì)其進(jìn)行調(diào)查報(bào)經(jīng)處長(zhǎng)同意后對(duì)其進(jìn)行調(diào)查BB類(lèi)物資物資到處長(zhǎng)審批，A類(lèi)物資物資處審批后報(bào)質(zhì)管處審批業(yè)務(wù)室業(yè)務(wù)室依據(jù)調(diào)查結(jié)果填寫(xiě)供方質(zhì)量保證實(shí)力調(diào)查表業(yè)務(wù)室填寫(xiě)企業(yè)評(píng)價(jià)表審查是否合格業(yè)務(wù)室填寫(xiě)企業(yè)評(píng)價(jià)表審查是否合格是否檢驗(yàn)是否檢驗(yàn)樣品是是列入合格供方名錄選購(gòu) 列入合格供方名錄選購(gòu) 樣品后報(bào)質(zhì)管處檢驗(yàn)放棄檢驗(yàn)是否合格放棄檢驗(yàn)是否合格否是質(zhì)量跟蹤調(diào)查質(zhì)量跟蹤調(diào)查是否進(jìn)行否工藝試驗(yàn)報(bào)技術(shù)部進(jìn)行工藝報(bào)技術(shù)部進(jìn)行工藝試驗(yàn)發(fā)覺(jué)質(zhì)量問(wèn)題試驗(yàn)是否合格列入合格分承包方名錄試用是否合格試驗(yàn)是否合格托付車(chē)間試用報(bào)工藝所進(jìn)行工藝試驗(yàn)試驗(yàn)是否合格列入合格分承包方名錄試用是否合格試驗(yàn)是否合格托付車(chē)間試用報(bào)工藝所進(jìn)行工藝試驗(yàn)否是托付托付車(chē)間試用試用是否合格試用是否合格是否2物資支配工作業(yè)務(wù)流程圖（1）（周轉(zhuǎn)支配業(yè)務(wù)）處辦下達(dá)周轉(zhuǎn)天數(shù)指標(biāo)處辦下達(dá)周轉(zhuǎn)天數(shù)指標(biāo)業(yè)務(wù)室將指標(biāo)分解業(yè)務(wù)室將指標(biāo)分解支配支配員編制周轉(zhuǎn)支配業(yè)務(wù)室綜合平衡并編制總周轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)室綜合平衡并編制總周轉(zhuǎn)支配處辦綜合平衡并編制全處周轉(zhuǎn)處辦綜合平衡并編制全處周轉(zhuǎn)支配下達(dá)執(zhí)行下達(dá)執(zhí)行統(tǒng)計(jì)室每月上報(bào)周轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)室每月上報(bào)周轉(zhuǎn)支配執(zhí)行狀況年未考核年未考核3物資支配工作業(yè)務(wù)流程圖（2）（進(jìn)貨支配業(yè)務(wù)）用料單位提出用料單位提出用料支配處辦公室分割發(fā)送處辦公室分割發(fā)送用料支配業(yè)務(wù)室主任業(yè)務(wù)室主任支配支配員平衡需求和資源物資發(fā)放程序支配物資發(fā)放程序支配員核實(shí)資源是否滿(mǎn)意需求是市場(chǎng)調(diào)查：包括貨源、價(jià)格、質(zhì)量等否10萬(wàn)元以上市場(chǎng)調(diào)查：包括貨源、價(jià)格、質(zhì)量等填寫(xiě)《物資招標(biāo)選購(gòu) 填寫(xiě)《物資招標(biāo)選購(gòu) 申報(bào)表》報(bào)檢察處支配員依據(jù)用料支配和庫(kù)存編制進(jìn)貨支配網(wǎng)上選購(gòu) 物資非招標(biāo)選購(gòu) 招標(biāo)報(bào)業(yè)務(wù)室主任審批采報(bào)業(yè)務(wù)室主任審批購(gòu)物資網(wǎng)上選購(gòu) 物資網(wǎng)上選購(gòu) 程序交統(tǒng)計(jì)室備案交統(tǒng)計(jì)室備案交物價(jià)員審核萬(wàn)元以下的交物價(jià)員審核超萬(wàn)元的報(bào)處長(zhǎng)審批報(bào)處長(zhǎng)審批訂貨或選購(gòu) 訂貨或選購(gòu) 程序招標(biāo)選購(gòu) 程序4物資招標(biāo)選購(gòu) 業(yè)務(wù)流程圖（業(yè)務(wù)室）新制工程技術(shù)部簽訂技術(shù)協(xié)議技術(shù)部簽訂技術(shù)協(xié)議編寫(xiě)標(biāo)書(shū)編寫(xiě)標(biāo)書(shū)公開(kāi)招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)發(fā)布公告發(fā)出標(biāo)書(shū)或通知發(fā)布公告發(fā)出標(biāo)書(shū)或通知供應(yīng)商接收標(biāo)書(shū)并投標(biāo)投標(biāo)商不足三家，重新招標(biāo)供應(yīng)商接收標(biāo)書(shū)并投標(biāo)（新制工程材料選購(gòu) 經(jīng)批準(zhǔn)可少于三家）資料歸檔評(píng)標(biāo)小組開(kāi)標(biāo)資料歸檔評(píng)標(biāo)小組開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo) 是否議標(biāo)是否議標(biāo)商務(wù)談判否是商務(wù)談判新制部新制部技術(shù)部物資處訂貨程序訂貨程序確定供應(yīng)商注：虛線部分為外部業(yè)務(wù)5物資訂貨業(yè)務(wù)流程圖（業(yè)務(wù)室）依據(jù)依據(jù)批準(zhǔn)的進(jìn)貨支配選擇供貨單位并進(jìn)行聯(lián)系招標(biāo)招標(biāo)選購(gòu) 程序調(diào)查供貨單位的資信狀況進(jìn)行業(yè)務(wù)恰談確定調(diào)查供貨單位的資信狀況進(jìn)行業(yè)務(wù)恰談合同文本的起草合同文本的起草處長(zhǎng)和業(yè)務(wù)室主任對(duì)合同文本進(jìn)行審查處長(zhǎng)和業(yè)務(wù)室主任對(duì)合同文本進(jìn)行審查審查是否通過(guò)交監(jiān)察處備案10審查是否通過(guò)交監(jiān)察處備案處長(zhǎng)室主任處長(zhǎng)室主任否交擋案處歸擋交擋案處歸擋是合同管理員歸檔并錄入微機(jī)簽訂正式合同合同管理員歸檔并錄入微機(jī)簽訂正式合同（簽字蓋章）監(jiān)督反饋合同正本合同履行合同履行過(guò)程中有關(guān)問(wèn)題的處理合同履行合同履行過(guò)程中有關(guān)問(wèn)題的處理進(jìn)口物資進(jìn)口物資通關(guān)程序合同履行完畢進(jìn)口物資通關(guān)程序合同履行完畢物資進(jìn)廠入庫(kù)物資進(jìn)廠入庫(kù)物資選購(gòu) 物資選購(gòu) 付款程序合同履行完畢物資驗(yàn)收程序合同履行完畢合同及有關(guān)文件6物資選購(gòu) 業(yè)務(wù)流程圖（業(yè)務(wù)室）室主任室主任依據(jù)批準(zhǔn)的進(jìn)貨支配下達(dá)選購(gòu) 任務(wù)物資物資選購(gòu) 付款程序選購(gòu) 選購(gòu) 人員辦理請(qǐng)車(chē)和請(qǐng)款手續(xù)組織物資的裝卸組織物資的裝卸、運(yùn)輸和結(jié)算物資驗(yàn)收程序物資驗(yàn)收程序8物資選購(gòu) 付款業(yè)務(wù)流程圖（業(yè)務(wù)室）業(yè)務(wù)室填寫(xiě)付款憑證及附聯(lián)業(yè)務(wù)室填寫(xiě)付款憑證及附聯(lián)統(tǒng)計(jì)室依據(jù)統(tǒng)計(jì)室依據(jù)支配或合同審核憑證并做好記錄有無(wú)問(wèn)題有無(wú)問(wèn)題有無(wú)處長(zhǎng)審核簽字處長(zhǎng)審核簽字有無(wú)問(wèn)題有有無(wú)問(wèn)題無(wú)進(jìn)口業(yè)務(wù)開(kāi)據(jù)信用證財(cái)務(wù)處辦理付款手續(xù)進(jìn)口業(yè)務(wù)開(kāi)據(jù)信用證財(cái)務(wù)處辦理付款手續(xù)9物資保管業(yè)務(wù)流程圖物資驗(yàn)收程序物資驗(yàn)收程序物資入庫(kù)物資入庫(kù)、碼放立卡（或建立副卡）立卡（或建立副卡）和其它標(biāo)識(shí)填寫(xiě)物資進(jìn)貨記錄、登記物資明細(xì)賬填寫(xiě)物資進(jìn)貨記錄、登記物資明細(xì)賬將明細(xì)賬和物資驗(yàn)收入庫(kù)單交統(tǒng)計(jì)室儲(chǔ)備狀況向業(yè)務(wù)室反饋物資交接常常性檢查和物資的維護(hù)保養(yǎng)物資交接常常性檢查和物資的維護(hù)保養(yǎng)物資的定期盤(pán)點(diǎn)和檢查有無(wú)問(wèn)題有無(wú)問(wèn)題有無(wú)問(wèn)題有無(wú)問(wèn)題無(wú)無(wú)有有交接完成剛好交接完成剛好報(bào)告處理10物資發(fā)放業(yè)務(wù)流程圖(業(yè)務(wù)室)用料單位憑用料用料單位憑用料支配開(kāi)據(jù)物資出庫(kù)憑證。領(lǐng)料人持憑證到物資處領(lǐng)料業(yè)務(wù)室業(yè)務(wù)室支配員審核物資臨時(shí)出庫(kù)單領(lǐng)料單經(jīng)處長(zhǎng)或倉(cāng)庫(kù)主任審批是否工程用料經(jīng)處長(zhǎng)或倉(cāng)庫(kù)主任審批是否工程用料否是單據(jù)分割員審核并與用料單據(jù)分割員審核并與用料支配進(jìn)行核對(duì)物資進(jìn)貨支配物資進(jìn)貨支配程序（2）是否滿(mǎn)意用料否是代保管物資出庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)保管員審核出庫(kù)憑證倉(cāng)庫(kù)保管員審核出庫(kù)憑證領(lǐng)料人審核有無(wú)問(wèn)題領(lǐng)料人審核有無(wú)問(wèn)題剛好報(bào)告處理剛好報(bào)告處理無(wú)物資出庫(kù)物資出庫(kù)消卡、記帳消卡、記帳將領(lǐng)料單反饋統(tǒng)計(jì)室，底聯(lián)交領(lǐng)料人將領(lǐng)料單反饋統(tǒng)計(jì)室，底聯(lián)交領(lǐng)料人11物資銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程圖購(gòu)料單位申請(qǐng)銷(xiāo)售5000元以下購(gòu)料單位申請(qǐng)銷(xiāo)售5000元以上處長(zhǎng)審批處長(zhǎng)審批報(bào)處長(zhǎng)和廠長(zhǎng)審批支配報(bào)處長(zhǎng)和廠長(zhǎng)審批支配員開(kāi)據(jù)銷(xiāo)售單業(yè)務(wù)室主任審核降價(jià)物資提出申請(qǐng)批準(zhǔn)批準(zhǔn)倉(cāng)庫(kù)保管填寫(xiě)數(shù)量、業(yè)務(wù)室核算倉(cāng)庫(kù)保管填寫(xiě)數(shù)量、業(yè)務(wù)室核算價(jià)格購(gòu)料人到財(cái)務(wù)購(gòu)料人到財(cái)務(wù)交款購(gòu)料人到倉(cāng)庫(kù)購(gòu)料人到倉(cāng)庫(kù)取料保管員審核銷(xiāo)售單保管員審核銷(xiāo)售單購(gòu)料人有無(wú)問(wèn)題購(gòu)料人有無(wú)問(wèn)題有無(wú)物資出庫(kù)物資出庫(kù)消卡、消卡、記賬將銷(xiāo)售單向統(tǒng)計(jì)室反饋，出門(mén)證交購(gòu)料人將銷(xiāo)售單向統(tǒng)計(jì)室反饋，出門(mén)證交購(gòu)料人12物資盤(pán)盈盤(pán)虧業(yè)務(wù)流程圖微機(jī)室打印物資盤(pán)點(diǎn)表倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)微機(jī)室打印物資盤(pán)點(diǎn)表倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)保管員填寫(xiě)物資驗(yàn)收和儲(chǔ)存問(wèn)題反饋單保管員填寫(xiě)物資驗(yàn)收和儲(chǔ)存問(wèn)題反饋單保管員向組長(zhǎng)反饋保管員向組長(zhǎng)反饋組長(zhǎng)向倉(cāng)庫(kù)主任反饋向處長(zhǎng)匯報(bào)另做處理倉(cāng)庫(kù)主任調(diào)查向處長(zhǎng)匯報(bào)另做處理倉(cāng)庫(kù)主任調(diào)查緣由重大問(wèn)題一般問(wèn)題填寫(xiě)盤(pán)盈盤(pán)虧明細(xì)表填寫(xiě)盤(pán)盈盤(pán)虧明細(xì)表做盈虧處理報(bào)經(jīng)處長(zhǎng)和主管廠長(zhǎng)審批報(bào)經(jīng)處長(zhǎng)和主管廠長(zhǎng)審批審批是否審批是否通過(guò)否否是倉(cāng)庫(kù)保管員填寫(xiě)倉(cāng)庫(kù)保管員填寫(xiě)盈虧單盈虧單經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主任審批后保管員下帳消卡盈虧單經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主任審批后保管員下帳消卡將盈虧單向?qū)⒂潌蜗蚪y(tǒng)計(jì)室反饋13物資數(shù)量調(diào)整業(yè)務(wù)流程圖倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)、檢查保管員填寫(xiě)物資驗(yàn)收和儲(chǔ)存問(wèn)題反饋單保管員填寫(xiě)物資驗(yàn)收和儲(chǔ)存問(wèn)題反饋單保管員向組長(zhǎng)反饋保管員向組長(zhǎng)反饋組長(zhǎng)向倉(cāng)庫(kù)主任反饋向處長(zhǎng)匯報(bào)另作處理倉(cāng)庫(kù)主任調(diào)查緣由向處長(zhǎng)匯報(bào)另作處理倉(cāng)庫(kù)主任調(diào)查緣由重大問(wèn)題一般問(wèn)題保管員填寫(xiě)數(shù)量保管員填寫(xiě)數(shù)量調(diào)整單倉(cāng)庫(kù)主任審批倉(cāng)庫(kù)主任審批保管員記帳、消卡保管員記帳、消卡將調(diào)整單反饋將調(diào)整單反饋統(tǒng)計(jì)室14物資價(jià)格調(diào)整業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)室提出調(diào)價(jià)申請(qǐng)業(yè)務(wù)室提出調(diào)價(jià)申請(qǐng)報(bào)經(jīng)處長(zhǎng)批準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)室填寫(xiě)價(jià)格調(diào)整明細(xì)表統(tǒng)計(jì)室填寫(xiě)價(jià)格調(diào)整明細(xì)表報(bào)經(jīng)處長(zhǎng)批準(zhǔn)報(bào)經(jīng)處長(zhǎng)批準(zhǔn)報(bào)財(cái)務(wù)處批準(zhǔn)報(bào)財(cái)務(wù)處批準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)室填寫(xiě)價(jià)格統(tǒng)計(jì)室填寫(xiě)價(jià)格調(diào)整單在明細(xì)帳上修改價(jià)格并核算資金在明細(xì)帳上修改價(jià)格并核算資金物資統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)流程圖（手工統(tǒng)計(jì)）統(tǒng)計(jì)員收集物資明細(xì)帳和各類(lèi)單據(jù)統(tǒng)計(jì)員收集物資明細(xì)帳和各類(lèi)單據(jù)統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)建立統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳建立統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳填寫(xiě)統(tǒng)計(jì)報(bào)表填寫(xiě)統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批上報(bào)報(bào)表上報(bào)報(bào)表物資核算業(yè)務(wù)流程圖（手工統(tǒng)計(jì)）料帳員收集物資明細(xì)帳和各類(lèi)單據(jù)料帳員收集物資明細(xì)帳和各類(lèi)單據(jù)核算價(jià)格并記入核算價(jià)格并記入明細(xì)帳匯總資金表，并報(bào)處辦填寫(xiě)資金表匯總資金表，并報(bào)處辦填寫(xiě)資金表報(bào)送財(cái)務(wù)處報(bào)送財(cái)務(wù)處17物資報(bào)損業(yè)務(wù)流程圖保管人員填寫(xiě)報(bào)損單選購(gòu) 保管人員填寫(xiě)報(bào)損單選購(gòu) 人員填寫(xiě)報(bào)損單倉(cāng)庫(kù)主任審批業(yè)務(wù)室主任審批倉(cāng)庫(kù)主任審批業(yè)務(wù)室主任審批處長(zhǎng)審批處長(zhǎng)審批主管廠長(zhǎng)審批主管廠長(zhǎng)審批倉(cāng)庫(kù)保管員記帳消卡倉(cāng)庫(kù)保管員記帳消卡將報(bào)損單反饋統(tǒng)計(jì)室將報(bào)損單反饋統(tǒng)計(jì)室18進(jìn)口材料（設(shè)備）通關(guān)及核銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程船東及供貨商船東及供貨商合同、提單、箱單、發(fā)票貨物到港通知工程合同及來(lái)料進(jìn)料合同合同、提單、箱單、發(fā)票貨物到港通知工程合同及來(lái)料進(jìn)料合同報(bào)關(guān)員被報(bào)關(guān)員被托付報(bào)關(guān)單位代理報(bào)關(guān)通關(guān)報(bào)檢辦理海關(guān)手冊(cè)及手冊(cè)增項(xiàng)通關(guān)報(bào)檢辦理海關(guān)手冊(cè)及手冊(cè)增項(xiàng)進(jìn)口材料（設(shè)備）消耗庫(kù)存表物資驗(yàn)收程序物資進(jìn)廠入庫(kù)進(jìn)口材料（設(shè)備）消耗庫(kù)存表物資驗(yàn)收程序物資進(jìn)廠入庫(kù)海關(guān)余料管理核銷(xiāo)海關(guān)余料管理核銷(xiāo)物資發(fā)放程序注：虛線部分為外部業(yè)務(wù)19修船（改裝）工程物資出口報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)流程圖修船分廠修船分廠供應(yīng)船名、船籍、是否外匯結(jié)算。供應(yīng)外協(xié)件的運(yùn)用量打印工程消耗材料清單微機(jī)打印工程消耗材料清單微機(jī)室海關(guān)駐廠廠監(jiān)管組審核財(cái)務(wù)處外匯核銷(xiāo)單海關(guān)駐廠廠監(jiān)管組審核財(cái)務(wù)處外匯核銷(xiāo)單打印工程消耗材料匯總表結(jié)匯及退稅單證報(bào)關(guān)員結(jié)匯及退稅單證報(bào)關(guān)員結(jié)匯及退稅單證海關(guān)整理數(shù)據(jù)、編制報(bào)關(guān)單證海關(guān)整理數(shù)據(jù)、編制報(bào)關(guān)單證報(bào)關(guān)行報(bào)關(guān)行艙單及報(bào)關(guān)單錄入20廢舊物資回收業(yè)務(wù)流程圖廢舊物資交送單位廢舊物資交送單位通知交送廢舊物資證明及化驗(yàn)單廢舊物資證明及化驗(yàn)單廢舊物資現(xiàn)場(chǎng)銷(xiāo)售廢舊物資保管保管員依據(jù)通知現(xiàn)場(chǎng)銷(xiāo)售過(guò)磅過(guò)磅現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)卸現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)卸庫(kù)主任庫(kù)主任開(kāi)據(jù)入庫(kù)單扣雜比例和等級(jí)記帳記帳21廢舊物資銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程交款購(gòu)貨人9到財(cái)務(wù)交款購(gòu)貨人2有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)廢品庫(kù)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)廢品庫(kù)8103交款后銷(xiāo)售單重車(chē)檢重競(jìng)標(biāo)或批準(zhǔn)交款后銷(xiāo)售單重車(chē)檢重競(jìng)標(biāo)或批準(zhǔn)48保管員保管員料帳員銷(xiāo)售單5510銷(xiāo)售單6空車(chē)檢重空車(chē)檢重廢舊物資現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)裝確定的等級(jí)和價(jià)格廢舊物資現(xiàn)