制程異常處理流程全套

XXXX有限公司三級文件Levelthreefile文件編號FileNumber制程異常處理流程版本Rev.No.頁數(shù)Pages XXXX有限公司制程異常處理流程文件編號D.C.C.No.版本號Rev.No.生效日期EffectiveDate頁數(shù)Pages共4頁(連同封面及修訂履歷)Xxpages(withcoverletterandresumerevision)編制部門Thepreparationofsector編制Prepared審核Reviewer部門會簽（Departmentsign）核準Approved采購部Pur.D.生產(chǎn)部P.D.工程部R.D.財務(wù)部物控部PMC人力資源H.R.品質(zhì)部Q.A.李付中文件修訂履歷BiographicalfilerevisionREV.DCNNO.修改頁碼RevisedPage修訂內(nèi)容ContentsoftheFileRevision修訂日期RevisionDate修訂人RevisedPersonnel批準ApprovalA0首版發(fā)行//1目的：為了規(guī)范、及時、高效地處理制程異常問題，明確各部門的工作職責，確保制程產(chǎn)品品質(zhì)有效的控制。2范圍適用于在生產(chǎn)過程中產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量異常的反饋處理，及其相關(guān)部門和相關(guān)人員在生產(chǎn)過程中處理異常問題的職責等。3定義3.1制程異常分為兩種，一種是輕微異常，另一種是重大異常。3.2輕微異常：①由物料、產(chǎn)品外在的感官差異造成的異常不影響產(chǎn)品組裝、功能、使用。②物料、產(chǎn)品的外在不良或者功能不良影響產(chǎn)品的組裝、功能，1-2小時發(fā)生率低于5%且后續(xù)發(fā)生率低于2%為輕微異常。3.3重大異常：物料、制程或者工夾具造成的異常影響產(chǎn)品外觀或者功能，1-2小時發(fā)生率大于5%或持續(xù)發(fā)生率大于2%為重大異常4職責及權(quán)限4.1工程部：發(fā)生制程異常時，對異常改善及不良品原因分析，并制定臨時對策、改善對策及預(yù)防對策，并于改善后進行效果確認。4.2生產(chǎn)部：負責改善措施的執(zhí)行及不良品的處理。4.3品質(zhì)部：負責異常的跟蹤、反饋、確認及協(xié)助工程分析異常原因5異常分類：5.1物料不良：物料原因?qū)е碌牟涣蓟蛘弋惓?，此類異常由品質(zhì)IQC及QE工程師跟進落實改善。5.2作業(yè)不良：員工作業(yè)導(dǎo)致的不良或者異常，此類異常由導(dǎo)致異常的責任線別組長跟進落實改善。5.3工藝不良：因工藝、設(shè)備原因?qū)е碌牟涣蓟蛘弋惓?，此類異常由PIE工程師跟進落實改善。5.4設(shè)計不良：因產(chǎn)品設(shè)計缺陷導(dǎo)致的不良或者異常，此類異常由項目工程師跟進落實改善。6異常反饋：6.1生產(chǎn)反饋異常：制程出現(xiàn)異常時，各工序（員工，全檢員）有責任將異常及時反饋至所屬線別組長。6.2品質(zhì)IPQC反饋異常：品質(zhì)IPQC在巡檢過程中發(fā)現(xiàn)制程異常，如產(chǎn)品不良比例超出5%、作業(yè)人員與WI要求不符等異常時則立即開出《內(nèi)部品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》交于相關(guān)責任部門分析處理。7異常處理：7.1輕微異常：組長能及時處理解決，則不用開出內(nèi)部品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單。7.1.1組長在30分鐘內(nèi)不能處理解決，則反饋給PIE工程師或者QE工程師協(xié)助解決。7.1.2如判定為輕微可立即糾正的異常時，則立即要求責任單位進行改善，對不良品進行隔離、標示，IPQC跟進異常改善結(jié)果。7.1.3如判定為重大異常時，需立即開出內(nèi)部品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單，并在15分鐘內(nèi)聯(lián)絡(luò)品質(zhì)組長、QE工程師到場確認情況，確認后根據(jù)異常分類，召集相關(guān)責任人進行異常改善。7.1.4PIE工程師界定責任單位并主導(dǎo)進行異常分析，PIE工程師需在30分鐘內(nèi)給出臨時處理對策。7.1.5QE工程師需驗證臨時對策的有效性并回復(fù)結(jié)果，事后PIE工程師需在1個工作日內(nèi)回復(fù)長期改善對策并由QE工程師確認長期對策的有效性，IPQC負責監(jiān)督方案執(zhí)行并跟進（必要時也可PIE和QE工程師共同參與改善）。7.1.6QE工程師需對改善對策的有效性進行確認，如果無效，則責令重改。7.1.7IPQC對改善對策進行落實確認，并確定是否結(jié)案。8制程異常流程圖制程出現(xiàn)異常重大異常輕微異常重大異常輕微異常異常描述確定異常分類，并根據(jù)分類確定相關(guān)責任人進行改善。發(fā)出內(nèi)部品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單并確認異常分類，召集相關(guān)責任人進行改善異常描述確定異常分類，并根據(jù)分類確定相關(guān)責任人進行改善。發(fā)出內(nèi)部品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單并確認異常分類，召集相關(guān)責任人進行改善原因分析原因分析制定、執(zhí)行臨時對策制定、執(zhí)行臨時對策制定、執(zhí)行長期對策制定、執(zhí)行長期對策制定、執(zhí)行預(yù)防對策制定、執(zhí)