TS16949烏龜圖與章魚圖培訓

TS16949烏龜圖與章魚圖培訓由于本人工作能力和接觸項目有限，希望借此機會將自己的體會與大家分享，更希望大家能提出更多更為深刻的意見!謝謝TS16949烏龜圖與章魚圖培訓由于本人工作能力和接觸項目有11、專心聽講（請手機“收聲”）2、積極思維（杜絕“魚眼”現(xiàn)象）3、互動學習（敞開心胸，積極投入）4、些許自由（允許小磕睡、短時外出，但須保持安靜）5、拒絕干擾（非緊急情況下，請勿接受干擾）6、禁止在課室內吸煙。小憩后請準時回到課室切勿流連忘返溫馨提示1、專心聽講（請手機“收聲”）小憩后請準時回到課室切勿流連2第二講TS16949---過程方法

TS16949烏龜圖與章魚圖培訓3目錄第一章、過程方法簡介目錄第一章、過程方法簡介4過程方法過程顧客要求KCC/KPC資源法律法規(guī)輸入輸出合格的產品滿意的服務符合的文件規(guī)定過程實現(xiàn)的方法途徑和步驟程序監(jiān)視測量產品特性過程特性過程績效1、過程（Process）：一組將輸入轉化為輸出的相互關聯(lián)或相互作用的活動過程方法過程顧客要求輸入輸出合格的產品規(guī)定過程實現(xiàn)的5典型的過程模型輸入輸出轉換管理資源測量≠

目標改進行動持續(xù)改進DACP要求第一章:過程方法簡介典型的過程模型輸入輸出轉換管理資源測量≠目標改進行動6過程方法輸出輸入步驟1步驟2步驟3步驟4步驟5步驟N2、過程方法1/4管理過程過程（活動）支持過程顧客滿意具有需求的顧客期望需求被滿足的顧客輸入輸出

組織內諸過程的系統(tǒng)的應用，連同這些過程的識別和相互作用及其管理，可稱之為“過程方法”

過程方法步驟1步驟2步驟3步驟4步驟5步驟N管理過程過程（活7過程化管理輸入輸出過程程序—控制方法過程的有效性有能力達到所確定的目標過程的效率達到目標時所消耗的資源產品---過程的結果包括資源監(jiān)控和測量的時機事前、事中、事后第一章:過程方法簡介過程化管理輸入輸出過程程序—控制方法過程的有效性過程的效率產82、過程方法（Process

approach）：2/4輸入輸出組織過程(Process)過程方法2、過程方法（Processapproach）：2/4輸92過程方法3/4質量管理體系的持續(xù)改進

4.0質量管理體系5.0管理職責8.0測量、分析和改進6.0資源管理7.0產品實現(xiàn)產品顧客滿意顧客要求輸出輸入COP在哪里？過程相互關系與作用102過程方法3/4質量管理體系的持續(xù)改進5.0管過程方法實現(xiàn)過程顧客/相關方要求輸入輸出顧客/相關方滿意管理過程支持過程2過程方法（Process

approach）：4/411過程方法實現(xiàn)顧客/輸入輸出顧客/管理過中世紀攔路搶劫的騎士

每天的作業(yè)流程第一章:過程方法簡介開始起床早餐登上塔樓了望騎馬出發(fā)搶劫商人看見商人了嗎？爬下塔樓掠奪東西拖回結束檢查表從什么上面可以認出商人檢查表行為方式常用的藏身術中世紀攔路搶劫的騎士

每天的作業(yè)流程第一章:過程方法簡介開始12

3汽車行業(yè)的過程方法就是以顧客導向為基礎的過程方法的總稱。包括：

COP過程：顧客導向過程

SP過程：支持過程

MP過程：管理過程3汽車行業(yè)的過程方法就是以顧客導向為基礎的過程方法的總稱13顧客導向的過程的分析OI組織這是一個過程接口組織—外部環(huán)境輸入(I）接口組織—外部環(huán)境

輸出(O）第二章:章魚圖分析方法顧客導向的過程的分析OI組織這是一個過程第二章:章魚圖分析方14過程方法3.1COP過程（CustomerOrientationProcess）：

組織2支持過程1234輸入（I）輸出（O）1顧客導向過程（COP）是增值的為顧客導向過程，指那些通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程。（如產品設計、合同評審、交付等）輸入計劃和項目確定產品設計和開發(fā)過程設計和開發(fā)產品和過程確認反饋/評審糾正措施輸出12345顧客樣件顧客圖紙符合顧客圖紙產品過程方法3.1COP過程（CustomerOrienta15過程方法

組織

組織2支持過程1234輸入（I）輸出（O）1顧客導向過程（COP）是增值的

供方支持過程的子過程DCBA輸入（I）輸出（O）2支持過程3.2SP過程（SupportPro：1/2為支持過程，指支持COP過程實現(xiàn)的過程，可分為若干個層次。如人員培訓、設備維護、品質保證等）過程方法組織21234輸入（I）163.2SP過程（：2/2輸入計劃和項目確定產品設計和開發(fā)過程設計和開發(fā)產品和過程確認反饋/評審糾正措施輸出12345FMEA過程流程圖試生產CP編制作業(yè)文件包裝標準產品實現(xiàn)策劃采購過程顧客要求確定產品實現(xiàn)過程過程是有層次的3.2SP過程（：2/2輸入計劃和產品設計過程設計產品和17過程方法3.3MP過程agementProcess）：1/2

供方組織輸出（O）輸入（I）輸入（I）輸出（O）輸出（O）輸出（O）輸入（I）輸入（I）支持過程支持過程支持過程支持過程支持過程支持過程支持過程支持過程支持過程管理過程指管理過程，為顧客導向的輸入和輸出交接處或COP過程與過程之間的過程（如管理評審、資源配置、數(shù)據(jù)分析等）

過程方法3.3MP過程agementProcess）：118輸入計劃和項目確定產品設計和開發(fā)過程設計和開發(fā)產品和過程確認反饋/評審糾正措施輸出12345階段評審階段評審階段評審階段評審3.3MP過程（ManagementProcess）：2/219輸入計劃和產品設計過程設計產品和反饋/評審輸出12345階段過程方法4IATF規(guī)定效分析的過程方法

―顧客導向過程形成的組織“章魚圖”模式

①②③④⑤⑥⑩⑦⑧⑨IIOO1.市場分析/顧客要求2.投標(成本分析、核算)3.訂單/要求(合同評審)4.產品和過程設計(產品實現(xiàn)、設計和開發(fā))5.產品和過程驗證/確認6.產品生產(供應商)7.交付8.支付(財務追蹤)9.擔保/服務10.銷售/顧客反饋20過程方法4IATF規(guī)定效分析的過程方法①②③④⑤⑥⑩1.市場調研2.產品/過程設計3.產品/過程設計確認4.訂單評審5.生產制造6.交付7.銷售/支付8.售后服務顧客得到需要的產品

②③④⑤⑥⑦OIOIOIOIOII①OIO顧客需求導向顧客調研報告顧客對產品的要求滿足顧客要求的圖紙、工藝文件、設備、工裝等圖紙、文件等產品驗證報告PPAP顧客產品的需求滿足客戶要求的產品顧客需求的產品顧客需求的產品、交付計劃顧客想購買的產品/零件/價格顧客得到的產品和零件并支付顧客需要的服務⑧OIOIO生產計劃、原輔材料顧客得到需要的服務TS16949及過程方法分析應用——“章魚圖”1.市場調研顧客得到需要的產品②③④⑤⑥⑦OIOIOIO21范例超級市場

史密斯先生正在休假,今天下雨,他決定用大部分時間購物.現(xiàn)在他在尋找超級市場.史密斯先生從指路牌上看到一家名叫“不可思議的好吃”的超級市場就在街道的拐角處,就決定去那里.到達超級市場后，史密斯先生找到一個車庫，這樣可以使他的車不被雨淋濕。然后史密斯先生開始尋找購物車，并在他的汽車附近找到一輛。史密斯先生進入超級市場，開始尋找妻子要求他采購的物品。他很容易找到了他們，因為所有的商品已經按類別劃分，并有指示標志方向?，F(xiàn)在史密斯先生準備付款并開始排隊。沒有擁擠，他很快付了款。在停車場指示牌的幫助下，他很快找到了自己的車。把物品放入后備箱內，然后交還了購物車。在下頁我們將看到如何對這個場景使用顧客導向的過程分析方法范例超級市場22COP過程方法圖想找到產品的顧客（I）2拿到購物車的顧客（O）想運送采購物的顧客（I）已經停好車的顧客（O）想要停車的顧客（I）知道“不可思議好吃”超級市場的顧客（O）不知道“不可思議好吃”超級市場的顧客存在（I）已經找到車的顧客存在（O）想要找到車的顧客存在（I）已經付款的顧客（O）想要付款的顧客（I）已經找到產品的顧客（O）13456COP過程方法圖想找到產品的顧客（I）2拿到購物車的顧客237.產品實現(xiàn)7.1策劃7.2與顧客有關的過程7.4采購過程7.3設計和開發(fā)過程方法7.5生產和服務提供過程5產品實現(xiàn)過程247.產品實現(xiàn)7.1策劃7.2與顧客7.4采購過程7.3過程方法6

IATF規(guī)定的組織績效分析的過程方法

―過程分析和過程審核的“烏龜圖”輸出⑦填寫詳細的實際輸出,這可能是產品、文件，而且應該和實際有效性的測量相聯(lián)系輸入⑥填寫詳細的實際輸入,這可能是一份文件、材料、工具、計劃等使用的關鍵準則是什么？（測量/評估）⑤填寫過程有效性的測量，比如矩陣和指標如何做？（實現(xiàn)）②（方法/程序/技術）填寫相關的過程控制，支持過程，程序，方法等的詳細說明誰進行？④（能力/技能/培訓）填寫資源要求，特別注意要求的技能和能力準則，安全培訓等使用什么方式？③（材料/設備）填寫機器（包括試驗設備），材料，計算機系統(tǒng)，過程中所使用的軟件等的詳細說明過程①填寫COP或過程名稱25過程方法6IATF規(guī)定的組織績效分析的過程方法輸出⑦輸6烏龜圖——過程設計開發(fā)示例輸出⑦PPAP資料和合格產品輸入⑥技術規(guī)范開發(fā)協(xié)議適用法規(guī)成本要求戰(zhàn)略計劃服務要求以往經驗交付要求KCC/KPC……使用的關鍵準則是什么？（測量/評估）⑤設計目標質量目標完成進度開發(fā)成本開發(fā)業(yè)績……..如何做？②APQP產品設計程序P-FMEA多方論證方法DOEQFD樣件控制計劃防錯法…..誰進行？④技術人員工程人員營銷人員財務人員質量人員管理人員技能資質培訓……使用什么方式？③CADCAM檢驗試驗設備試制設備試制材料供應商清單試制場地………過程①過程設計6烏龜圖——過程設計開發(fā)示例輸入⑥使用的關鍵準則是什么26過程方法7過程分析/改進過程標準化過程改進YES過程分析合理化？NO尋求最佳實務--BestPractice效果確認YESNO日常管理/過程監(jiān)測過程再造(BPR)過程方法7過程分析/改進過程標準化過程改進YES過程分析合27過程績效和有效性質量目標質量方針數(shù)據(jù)分析過程方法過程監(jiān)控和測量知識管理過程改進經營理念8過程監(jiān)控和測量過程績效和有效性質量目標質量方針數(shù)據(jù)分析過程方法過程監(jiān)控和測28市場營銷分析報告

輸入COP1市場營銷銷售額輸出程序/方法顧客滿意度處置及時率退貨PPM公司客訴次數(shù)評價/監(jiān)控電話/傳真/電腦/國際互聯(lián)網(wǎng)主導：市場營銷部設備、工具誰來做質量體系過程確認版次:A/0市場營銷輸入COP1市場營銷銷售額輸出程序/方法顧客滿意度評29合同正式訂單輸入COP2合同評審合同評審表內部銷售訂單/包裝卡輸出合同/訂單評審控制程序程序/方法評審及時率評價/監(jiān)控電話、傳真、電腦、打印機、評審單、合同章主導：市場營銷部協(xié)助：各相關部門設備、工具誰來做質量體系過程確認版次:A/0合同輸入COP2合同評審合同評審表輸出合同/訂單評審控制程序30顧客要求相關法律法規(guī)類似經驗輸入COP3過程設計特殊特性清單圖紙及技術規(guī)范PPAP文件輸出產品質量先期策劃控制程序程序/方法產品交樣一次合格率樣品交付準時率評價/監(jiān)控統(tǒng)計技術、測量系統(tǒng)分析、計算機網(wǎng)絡技術、CAD軟件、辦公軟件等、以往類似產品的設計資料、設計標準、檢驗/試驗設備主導：技術部設備、工具誰來做質量體系過程確認版次:A/0顧客要求輸入COP3過程設計特殊特性清單輸出產品質量先期策劃31業(yè)務計劃顧客訂單生產計劃生產變更通知單輸入COP4產品生產滿足合同/訂單要求的合格產品輸出產品質量先期策劃控制程序程序/方法生產計劃達成率生產目標達成率制程不良率報廢率評價/監(jiān)控1、臺鉆、車床、滾齒機、滾絲機、銑床、磨床、組裝線、包裝線等2、專用工裝模具、刀具、彈簧夾具、橡膠夾具3、量具、專用測量儀器制造一部制造二部設備、工具誰來做質量體系過程確認版次:A/0業(yè)務計劃輸入COP4產品生產滿足合同/訂單輸出產品質量先期策32顧客訂單合格產品出貨計劃/出貨通知單輸入COP5產品交付交付準時率交付監(jiān)控記錄輸出產品防護與交付控制程序程序/方法交付準時率附加運費發(fā)貨出錯次數(shù)評價/監(jiān)控叉車、貨運車輛、貨運公司營業(yè)部物管部設備、工具誰來做質量體系過程確認版次:A/0顧客訂單輸入COP5產品交付交付準時率輸出產品防護與交付控制33銷售及產品交付情況輸入COP6貨款回收貨款輸出銷售核銷管理辦法程序/方法貨款回收完成率評價/監(jiān)控電話、電算化財務系統(tǒng)、應收帳款對帳、應收帳款帳齡分析主導：市場營銷部管理統(tǒng)計部設備、工具誰來做質量體系過程確認版次:A/0銷售及產品交付情況輸入COP6貨款回收貨款輸34顧客的客戶信息技術服務協(xié)議顧客投訴,抱怨記錄客戶退貨記錄輸入客訴抱怨分析表差異報告表輸出電話/傳真/電腦/國際互聯(lián)網(wǎng)主導：質控部協(xié)助：營銷部技術部

制造部門客訴處理控制程序顧客滿意度控制程序程序/方法顧客滿意度處置及時率退貨PPM公司客訴次數(shù)評價/監(jiān)控COP7服務及顧客信息反饋設備、工具誰來做質量體系過程確認版次:A/0顧客的輸入客訴抱怨分析表輸出電話/傳真/電腦主導：質控部客訴35新產品開發(fā)、內部需求、產品/過程更改、顧客投訴、糾正預防措施改進、文件和資料控制要求體系運作產生的記錄文件輸入1、所有文件和資料的編制、審核、批準、標識、貯存、發(fā)放、使用、修改/更改、處置得到有效控制2、文件資料和記錄的有效性和完整性3、便于查詢輸出內部網(wǎng)絡、計算機、打印機、復印機、資料柜、各種管制印章主導：人力企劃部技術部、質控部協(xié)助：各部門文件及資料控制程序文件制作控制程序技術資料控制程序質量記錄控制程序程序/方法1、文件有效率2、記錄保存完好率評價/監(jiān)控SP1文件、資料/質量記錄控制設備、工具誰來做質量體系過程確認版次:A/0新產品開發(fā)、內部輸入1、所有文件和資料的編制、輸出內部網(wǎng)絡、361、市場資料2、公司經營計劃和公司級數(shù)據(jù)輸入1、成本報告表2、改善措施輸出各質量成本活動查檢表、各部門質量成本月報表主導：管理統(tǒng)計部協(xié)助：各部門質量成本管理控制程序程序/方法1、內部質量損失率2、外部質量損失率評價/監(jiān)控SP2成本控制設備、工具誰來做質量體系過程確認版次:A/01、市場資料輸入1、成本報告表輸出各質量成本活動查檢表、主導371、崗位職責要求2、人員編制表3、培訓記錄輸入1、培訓記錄2、合格人員3、員工檔案輸出電話、傳真、電腦、網(wǎng)絡、招聘廣告、培訓室、投影儀、培訓教材、辦公用品主導：人力企劃部協(xié)助：各部門人力資源管理控制程序程序/方法1、培訓計劃完成率2、人員崗位要求符合率3、員工滿意度評價/監(jiān)控SP3人力資源管理及培訓設備、工具誰來做質量體系過程確認版次:A/01、崗位職責要求輸入1、培訓記錄輸出電話、傳真、電腦、主導：381、生產計劃及交付計劃2、現(xiàn)場突發(fā)事件輸入1、突發(fā)事件應急計劃2、產品的準時交付輸出電話、主導：營業(yè)/生管部市場營銷部協(xié)助：各部門

應急處理控制程序程序/方法1、交付準時率評價/監(jiān)控SP4應急計劃管理設備、工具誰來做質量體系過程確認版次:A/01、生產計劃及輸入1、突發(fā)事件應急計劃輸出電話、主導：營業(yè)/391、顧客訂單及顧客要求2、法律法規(guī)要求3、類似的經驗輸入1、可行性分析報告2、產品設計任務書3、項目計劃輸出統(tǒng)計分析技術、計算機網(wǎng)絡技術、CAXA/CAPP等軟件、試生產設備、檢驗/試驗設備主導：技術部

協(xié)助：營銷、質控、制造、生管、采購、財務等產品質量先期策劃控制程序程序/方法1、評審及時率評價/監(jiān)控SP5可行性分析設備、工具誰來做質量體系過程確認版次:A/01、顧客訂單及顧客要求輸入1、可行性分析報告輸出統(tǒng)計分析技術401、顧客要求2、法律法規(guī)要求輸入1、PFMEA報告2、改進措施輸出統(tǒng)計分析技術、計算機網(wǎng)絡技術、CAXA/CAPP等軟件、辦公設備技術部質控部

PFMEA控制程序程序/方法1、產品交樣一次合格率2、樣品交付準時率評價/監(jiān)控SP6潛在失效模式及其后果分析設備、工具誰來做質量體系過程確認版次:A/01、顧客要求輸入1、PFMEA報告輸出統(tǒng)計分析技術、技術部P411、APQP開發(fā)資料2、顧客要求輸入1、PPAP文件2、產品、過程接收準則輸出統(tǒng)計分析技術、計算機網(wǎng)絡技術、CAXA/CAPP等軟件、試生產設備、檢驗/試驗設備技術部生產件批準控制程序程序/方法1、產品交樣一次合格率2、樣品交付準時率評價/監(jiān)控SP7生產件批準過程設備、工具誰來做質量體系過程確認版次:A/01、APQP開發(fā)資料輸入1、PPAP文件輸出統(tǒng)計分析技術、計421、顧客信息2、成品圖、技術要求輸入1、更改詬合格的產品2、相關的工藝開發(fā)資料輸出統(tǒng)計分析技術、計算機網(wǎng)絡技術、CAXA/CAPP等軟件、辦公設備技術部工程更改控制程序程序/方法1、產品交樣一次合格率2、樣品交付準時率評價/監(jiān)控SP8產品/過程更改設備、工具誰來做質量體系過程確認版次:A/01、顧客信息輸入1、更改詬合格的產品輸出統(tǒng)計分析技術、計算機431、采購資料2、項目進度表計劃3、初始材料清單4、采購通知單/申購單輸入1、采購單2、合格供應商名單3、按時交付滿足采購資料要求的產品4、供應商評價結果輸出電話、電腦、打印機、傳真機、主導：采購部生管部協(xié)助：質控部采購控制程序供方選擇和控制程序托外加工控制程序程序/方法1、進貨檢查批次不合格率2、斷料次數(shù)3、供方體系合格率4、采購成本單價下降率評價/監(jiān)控SP9采購及供應商管理設備、工具誰來做質量體系過程確認版次:A/01、采購資料輸入1、采購單輸出電話、電腦、主導：采購部采購控441、顧客訂單和顧客要求2、月、周生產計劃3、生產工藝文件4、生產變更通知單輸入1、滿足合同/訂單要求的合格產品2、過程監(jiān)控記錄3、過程確認記錄（CPK報告）輸出1、臺鉆、車床、滾齒機、滾絲機、銑床、磨床、組裝線、包裝線等2、專用工裝模具、刀具、彈簧夾具、橡膠夾具3、量具、專用測量儀器制造一部制造二部物管部生產管理控制程序作業(yè)指導書/檢驗指導書程序/方法1、廢品率2、生產計劃達成率3、制程不良率4、生產成本目標達成率評價/監(jiān)控SP10生產過程控制及確認設備、工具誰來做質量體系過程確認版次:A/01、顧客訂單和顧客要求輸入1、滿足合同/訂單輸出1、臺鉆、45顧客訂單和顧客要求輸入準時產付的產品輸出電腦、打印機、復印機機生管部生管控制程序程序/方法1、生產計劃達成率評價/監(jiān)控SP11生產計劃及進度監(jiān)控設備、工具誰來做質量體系過程確認版次:A/0顧客訂單和輸入準時產付的產品輸出電腦、打印機、生管部生管控461、設備增加申請單2、設備保養(yǎng)計劃3、圖紙、技術協(xié)議/技術資料輸入1、設備驗收報告單2、設備臺帳及設備維護記錄表3、設備維護保養(yǎng)記錄4、CMK分析表輸出測量儀器、檢測設備、配件加工設備、專用工具主導：工程部協(xié)助：制造部門設備管理控制程序程序/方法1、設備保養(yǎng)缺失數(shù)2、設備維修返修率3、設備CMK符合率4、設備完好率評價/監(jiān)控SP12設施、設備維護管理設備、工具誰來做質量體系過程確認版次:A/01、設備增加申請單輸入1、設備驗收報告單輸出測量儀器、檢測設471、模具及圖紙技術要求2、模具保養(yǎng)計劃輸入1、完好的模具2、模具維護保養(yǎng)記錄輸出工裝模具加工設備、檢測量具、裝配工具工程部工裝、模具管理控制程序程序/方法1、工裝完好率2、機物料備件斷料次數(shù)評價/監(jiān)控SP12.1工裝模具管理設備、工具誰來做質量體系過程確認版次:A/01、模具及圖紙輸入1、完好的模具輸出工裝模具加工設備、工程部481、生產計劃及交付計劃2、檢驗結果3、現(xiàn)場管理要求輸入1、合格證明2、管理有序的生產現(xiàn)場3、有明確標簽進行標識且可追溯其來源的產品輸出各類標識卡、各類質量記錄表單制造一部制造二部物管部產品標識與可追溯性控制程序程序/方法1、5S考核評分2、工傷事故次數(shù)評價/監(jiān)控SP13標識和可追溯性管理設備、工具誰來做質量體系過程確認版次:A/01、生產計劃及交付計劃輸入1、合格證明輸出各類標識卡、制造一491、顧客提供模具及圖紙技術資料2、模具保養(yǎng)計劃3、易損備件更換計劃輸入1、合格證明2、管理有序的生產現(xiàn)場3、有明確標簽進行標識且可追溯其來源的產品輸出電腦、打印機、叉車、液壓車、倉庫等物管部工程部技術部顧客財產控制程序程序/方法1、工裝完好率評價/監(jiān)控SP14顧客財產設備、工具誰來做質量體系過程確認版次:A/01、顧客提供模具及輸入1、合格證明輸出電腦、打印機、叉車、物501、質量體系要求2、顧客對產品防護要求3、倉庫管理制度輸入1、倉庫報表2、合格的庫存產品輸出倉庫等場地、塑料箱、貨架、油布物管部產品防護與交付控制程序程序/方法1、庫存產品合格率2、帳務準確率3、庫存周轉率評價/監(jiān)控SP15產品防護設備、工具誰來做質量體系過程確認版次:A/01、質量體系要求輸入1、倉庫報表輸出倉庫等場地、塑料箱、物管51測量設備采購計劃測量設備臺帳測量設備周期校驗計劃控制計劃MSA計劃國家有關鑒定校正規(guī)程/量具操作指導書輸入合格的檢驗、測量和試驗設備驗收、校準記錄MSA結果輸出檢驗、實驗和測量設備/電腦主導：計量員協(xié)助：制造部檢測設備控制程序測量系統(tǒng)分析控制程序程序/方法定期校準計劃完成率MSA符合率評價/監(jiān)控SP16計量管理與MSA分析設備、工具誰來做質量體系過程確認版次:A/0測量設備采購計劃輸入合格的檢驗、測量輸出檢驗、實驗和主導：計52產品檢驗計劃顧客要求法律法規(guī)輸入產品檢測報告輸出金相顯微鏡橡膠性能試驗設備萬能試驗機硬度機/投影儀/主導：試驗/檢驗員協(xié)助：制造部采購部實驗室管理程序試驗設備操作規(guī)程程序/方法錯檢率漏檢率定期試驗計劃完成率評價/監(jiān)控SP17試驗室管理設備、工具誰來做質量體系過程確認版次:A/0產品檢驗計劃輸入產品檢測報告輸出金相顯微鏡主導：試驗/檢驗員53送檢通知單待檢驗的產品控制計劃輸入進料檢驗履歷表產品標識輸出游標卡尺、千分尺量塊、偏擺儀、高度尺、深度尺主導：IQC協(xié)助：倉管員《進料檢驗控制程序》外協(xié)檢驗作業(yè)標準外購檢驗作業(yè)標準程序/方法及時率誤檢率漏檢率評價/監(jiān)控SP18-1進料檢驗設備、工具誰來做質量體系過程確認版次:A/0送檢通知單輸入進料檢驗履歷表輸出游標卡尺、千分尺主導：IQC54游標卡尺、千分尺量塊、偏擺儀、高度尺、深度尺、專用量具、量棒、投影儀主導：IPQC協(xié)助：作業(yè)員制程檢驗控制程序制程檢驗作業(yè)標準工藝文件程序/方法及時率誤檢率漏檢率評價/監(jiān)控待檢驗的產品控制計劃輸入首件單自主檢驗報告巡回檢驗報告產品標識輸出SP18-2制程檢驗設備、工具誰來做質量體系過程確認版次:A/0游標卡尺、千分尺主導：IPQC制程檢驗控制程序程序/方法及時55已包裝好的產品發(fā)貨通知單控制計劃輸入產品檢驗報告單照片輸出計算器、數(shù)碼相機主導：OQC協(xié)助：市場營銷部

物管部出貨檢驗控制程序出貨檢驗作業(yè)標準包裝標準程序/方法及時率誤檢率漏檢率評價/監(jiān)控SP18-3出貨檢驗設備、工具誰來做質量體系過程確認版次:A/0已包裝好的產品輸入產品檢驗報告單輸出計算器、數(shù)碼相機主導：O56進料不合格品制程不合格品成品不合格品顧客退回不合格品過期庫存品、可疑產品輸入品質異常報告返工/修單報廢單退貨通知單糾正和預防措施單輸出標簽、隔離區(qū)、有標識的箱子主導：質控部協(xié)助：

制造部、物管部生管部、營銷部不合格品控制程序糾正/預防措施控制程序返工/修作業(yè)指導書程序/方法產品入庫不良率制程不良點評價/監(jiān)控SP19不合格品控制設備、工具誰來做質量體系過程確認版次:A/0進料不合格品輸入品質異常報告輸出標簽、隔離區(qū)、主導：質控部不57過程業(yè)績數(shù)據(jù)/圖表市場信息競爭對手資料輸入業(yè)績狀態(tài)報告持續(xù)改進信息輸出電腦、互聯(lián)網(wǎng)、統(tǒng)計用軟件主導：管理者代表協(xié)助：質控部

統(tǒng)計過程控制程序程序/方法業(yè)績考核完成及時率評價/監(jiān)控SP20數(shù)據(jù)分析設備、工具誰來做質量體系過程確認版次:A/0過程業(yè)績數(shù)據(jù)/圖表輸入業(yè)績狀態(tài)報告輸出電腦、互聯(lián)網(wǎng)、主導：管58信息綜合分析報告競爭對手分析報告顧客滿意度調查分析報告輸入質量成本計劃質量目標計劃生產計劃采購計劃培訓計劃顧客滿意度計劃研究