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#自我質(zhì)量控制流程控制控制事項(xiàng)詳細(xì)描述及說明階段控制Dl1?審計(jì)委員會(huì)對(duì)申計(jì)項(xiàng)目工作方案的內(nèi)容、格式等是否規(guī)范、可行進(jìn)行審核D2.審計(jì)項(xiàng)目組組長確認(rèn)工作底稿和取證材料的真實(shí)性和有效性，以確保真實(shí)反映審計(jì)結(jié)果.審計(jì)項(xiàng)目組組長確認(rèn)審計(jì)報(bào)告和審計(jì)建議的規(guī)范、合理，以確保審計(jì)報(bào)告的質(zhì)量和審計(jì)建議的合理有效，符合實(shí)際D34?審計(jì)部經(jīng)理組織進(jìn)行審計(jì)工作總結(jié)和安排審計(jì)人員培訓(xùn)，以確保審計(jì)人員素質(zhì)和能力不斷提高相關(guān)規(guī)范應(yīng)建規(guī)范nJ內(nèi)部審計(jì)工作制度?《審計(jì)人員工作紀(jì)律要求》a自我質(zhì)量控制制度參照規(guī)范□《中華人民共和國審計(jì)法》7《中華人民共和國審計(jì)法實(shí)施條例》HJ《內(nèi)部審計(jì)基本準(zhǔn)則》文件資料?《審計(jì)工作計(jì)劃》?《審計(jì)項(xiàng)目工作方案》HJ《審計(jì)工作手冊(cè)》責(zé)任部門及責(zé)任人□審計(jì)委員會(huì)、審計(jì)部QJ審計(jì)部經(jīng)理、審計(jì)項(xiàng)目組組長、審計(jì)人員
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