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文檔簡介

#自我質量控制流程控制控制事項詳細描述及說明階段控制Dl1?審計委員會對申計項目工作方案的內容、格式等是否規(guī)范、可行進行審核D2.審計項目組組長確認工作底稿和取證材料的真實性和有效性，以確保真實反映審計結果.審計項目組組長確認審計報告和審計建議的規(guī)范、合理，以確保審計報告的質量和審計建議的合理有效，符合實際D34?審計部經理組織進行審計工作總結和安排審計人員培訓，以確保審計人員素質和能力不斷提高相關規(guī)范應建規(guī)范nJ內部審計工作制度?《審計人員工作紀律要求》a自我質量控制制度參照規(guī)范□《中華人民共和國審計法》7《中華人民共和國審計法實施條例》HJ《內部審計基本準則》文件資料?《審計工作計劃》?《審計項目工作方案》HJ《審計工作手冊》責任部門及責任人□審計委員會、審計部QJ審計部經理、審計項目組組長、審計人員

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