物料管控方案

物料管控方案,,,,,,,,

目的,,為加強和規(guī)范物料的管理與控制，“適時，適量，適質(zhì)”供應物料給生產(chǎn)，預防物料呆滯和積壓，加快物料流轉(zhuǎn)，控制物料成本，特制定本方案,,,,,,

NO,工作模塊,管理項目,管理目標或指標,具體措施或計劃,實施要求,涉及文件/資源,配合部門,備注

1,"物料管理

體系重建","加強MC

物控職能",整合現(xiàn)有資源,"1.目前廠內(nèi)有PMC部MC，生產(chǎn)部MC，職位職能重疊，建議整合現(xiàn)有資源，重組MC，提升MC在全廠物料控制過程中的主導作用，建議取消生產(chǎn)MC，另組成立物料組專職進行生產(chǎn)部內(nèi)部物料管理

2.成立資材部MC組，增加人員配置（4-5人小組），細化分工，從物料需求處理/ECN變更統(tǒng)計/物料欠料追蹤/電子/裝配/空殼/包材物料管控

3.每周召開物控會議，對物料調(diào)度，到料情況，欠料補料，生產(chǎn)損耗，用料統(tǒng)計分析和倉庫庫存稽核狀況進行檢討并定期發(fā)布物控監(jiān)督報告",5月份起,"物料管理控制程序

倉庫作業(yè)管理程序","生產(chǎn)部

管理部",

,,"監(jiān)督體

系建立",物料用量和物料損耗率的確定,1.由生產(chǎn)和資材之外的第三方工程部負責主導建立物料用量（BOM）和物料損耗率，并定期檢討評估，其他部門只有透過聯(lián)絡工程修正用量和調(diào)整損耗率，因品質(zhì)異常導致的超常規(guī)損耗除外,實施中,,工程部,

,,,"MC對生產(chǎn)用

料統(tǒng)計分析","1.長期以來物料管控“外緊內(nèi)松”，“出入不相等”，物料管理較為松散

2.后續(xù)無論自制還是外發(fā)生產(chǎn)訂單（成品/空殼）訂單完工后MC需逐單核算生產(chǎn)領(lǐng)退料情況，原則上生產(chǎn)部門領(lǐng)料+補料數(shù)量-入庫出貨數(shù)量=應退物料數(shù)量（良品或不良品退倉）

3.原則上，各生產(chǎn)部門只有物料的使用權(quán)而無處置權(quán)，余料需盡數(shù)按流程歸倉處理，區(qū)分良品還是不亮品對應退倉即可，委外訂單超出損耗部分需扣回物料成本費用，真正做到“有出有入，出入必相等”，訂單余料“顆粒歸倉”

4.MC定期發(fā)布各生產(chǎn)部門物料核查報告，對差異較大的責任部門需進行對策分析

5.五金自制任務單未能做夠任務單數(shù)量又不屬于用料異常，需與PMC溝通是否補做，如不需補做則需作出書面說明（如對應的不合格品處理報告）補齊數(shù)量差額后，由PMC手工關(guān)賬結(jié)案，未作出書面說明的，不予以關(guān)賬，責任部門需按財務要求時間入夠任務單數(shù)量系統(tǒng)自動關(guān)賬",5月份起,,"生產(chǎn)部

五金部",

,,,"MC對倉庫

庫存賬目的監(jiān)督","1.MC于物料需求計算，ECN變更數(shù)量統(tǒng)計，生產(chǎn)領(lǐng)料異常復核及日常動態(tài)監(jiān)督中對倉庫庫存賬目進行抽查確認并及時反饋異常

2.MC定期發(fā)布對各倉物料抽查報告，對差異較大的責任部門需進行對策分析

3.MC對于倉庫物料涉及訂單變更，ECN變更，帶日期碼的物料要適時提醒倉庫進行處理，以最大程度減少物料呆滯

4.倉庫賬目異常賬務調(diào)整必須及時書面通知PMC，以評估對現(xiàn)有生產(chǎn)訂單的影響",5月份起,,,

,,,財務部對MC，倉庫工作的監(jiān)督,"1.財務定期對倉庫盤點賬目抽盤監(jiān)督并發(fā)布抽盤報告

2.財務對庫存物料周轉(zhuǎn)率的核算考核",5月份起,,財務部,

,,,"物料報廢

流程規(guī)范","1.重新制定物料報廢（僅適用生產(chǎn)物料）流程，明確物料報廢的審批控制過程

2.所有生產(chǎn)物料（廢輔料，邊角廢料，非生產(chǎn)部門領(lǐng)用物料報廢除外）的報廢均由倉庫按規(guī)定申報審批報廢

3.所有待報廢生產(chǎn)物料按流程經(jīng)MRB評審確認并由倉庫匯總成報廢單進行簽批

4.生產(chǎn)物料報廢廢棄區(qū)域需進行門禁限制，由第三方進行監(jiān)督，限定時間開放或集中處理，處理時需抽查核實報廢單及單貨是否相符，數(shù)量是否一致

5.重大或大金額（待定）物料報廢，責任部門需進行說明并經(jīng)總經(jīng)理審批才能實施報廢",5月份起,,"財務部

管理部",

2,各環(huán)節(jié)物料管理規(guī)定,"物料調(diào)

度管理",物料資訊管理,"1.物料訂購交期確認回復，內(nèi)制/外發(fā)生產(chǎn)空殼交期回復

2.品管檢驗周期控制和檢驗時效性控制

3.緊急物料通知及處理體系

4.生產(chǎn)欠料信息反饋

5.鑒于目前來料品質(zhì)不穩(wěn)定，退貨比例高，品質(zhì)檢驗信息溝通等現(xiàn)狀，建議品質(zhì)版塊精簡后上ERP版塊，檢驗未通過不入倉",5月份起,,"品管部

生產(chǎn)部

財務部",

,,,物料提前期管理,"暫定各類物料到料提前期規(guī)定：

1.電子/鋁材距交期約提前3-4周左右交貨

2.裝配物料距交期約提前2-3周左右交貨

3.包材/空殼距交期約提前7-10天左右交貨

4.遇有訂單變更時，適當提前或延后交期",2月份起,,,

,,,"物料流轉(zhuǎn)

效率管理","1.訂單處理時間管理

2.物料需求處理時間

3.采購時間管理

4.生產(chǎn)時間管理

5.ECN處理時間管理

6.檢驗時間管理

7.收發(fā)退料時間管理

8.緊急物料處理辦法",持續(xù)中,,各相關(guān)部門,

,,,物料齊套性管理,"1.物料三日生產(chǎn)剛性齊套率不低于80%并逐步提高

2.大單保證3-7天周轉(zhuǎn)物料",6月份起,,,

,,,最大程度實現(xiàn)系統(tǒng)化作業(yè)，控制和限制手工單據(jù)操作,"1.完善ERP系統(tǒng)模塊，建議品管版塊納入ERP系統(tǒng)，以加強物料狀態(tài)管理和物料檢驗信息溝通（目前檢驗周期較長，異常退貨率高，原有流程對生產(chǎn)和物控構(gòu)成較大困擾）

2.生產(chǎn)正式訂單補料實現(xiàn)系統(tǒng)化操作

3.梳理ERP系統(tǒng)相關(guān)單據(jù)審核權(quán)限，簡化審核層級，強化工作監(jiān)督性審核，如生產(chǎn)領(lǐng)料，生產(chǎn)補料單需經(jīng)過MC審核，防止超前領(lǐng)料，超量領(lǐng)料，做到“適時，適量，適地”供料",待定,,"財務部

生產(chǎn)部

五金部",

,,"物料數(shù)

量管理",,"1.來料數(shù)量除倉庫收貨人員點收將數(shù)量異常記錄于《供應商來料數(shù)量抽查表》外，IQC需落實對來料數(shù)量抽查確認，如有異常寫入進料檢驗報告“包裝”欄目內(nèi)，并反饋給PMC，采購跟進補數(shù)事宜

2.生產(chǎn)領(lǐng)退料時必須雙向點數(shù)交收確認，數(shù)量如有異常則需當面交接確認，交接完成后原則上不接受件數(shù)或大比例短裝異常及補數(shù)要求

3.倉庫組長/主管不定時對來料，發(fā)料，庫存，出貨，盤點等環(huán)節(jié)涉及到的物料數(shù)量進行抽查確認并做好記錄

4.MC不定時對倉庫庫存和生產(chǎn)余料情況進行抽查確認并做好相關(guān)記錄

5.倉管員通過每日流動盤點和月底例行盤點維護庫存賬目的準確性

6.財務定期對倉庫盤點賬目進行抽查確認并做好相關(guān)記錄

7.針對來料短裝行為，除要求補數(shù)外，重復發(fā)生的供應商需進行加量扣數(shù)或補回物料

8.倉庫做好供應商備品管理工作

9.品管部門因檢驗測試（特別是破壞性測試）導致檢驗物料數(shù)量變更的，需及時通知相關(guān)人員更改標簽并及時開出領(lǐng)料單平賬

10.適時增加尾數(shù)箱標識，同款物料同批來料只能保留一個尾數(shù)箱；IQC檢驗抽樣后應盡量保留一個尾數(shù)箱，檢驗完成后需進行歸位",5月份起,"1.抽樣檢驗工作指引

及進料檢驗規(guī)范

2.倉庫作業(yè)管理程序

3.物料管理控制程序","品管部

財務部

生產(chǎn)部

五金部",

,,"物料包裝

和標識規(guī)范",,"1.工程部目前正在重新編制包裝和標識規(guī)范并設計通用周轉(zhuǎn)包材規(guī)格

2.后續(xù)外購/外發(fā)/本廠自制物料需按規(guī)定做好包裝和標識管理，方可接收入庫

3.品管部落實對來料包裝和標識的檢查確認并將異常記入檢驗報告中

4.生產(chǎn)部門做好物料入庫或退料入庫包裝和標識防護",實施中,"供應商來料包

裝和標識規(guī)范","工程部

品管部

五金部

生產(chǎn)部",

,,"物料呆

滯預防",,"物料呆滯定義：6個月沒有進出倉記錄的物料；物料儲存周期：根據(jù)物料特性及儲存環(huán)境，3-12個月不等

1.對于ECN變更物料的處理需及時進行

2.對有日期碼的物料需及時進行處理

3.對超過物料儲存周期的物料及時進行重檢作業(yè)

4.因訂單變更導致物料多出，需及時變更物料交期并尋求已交物料代用消化

5.不接受沒有有效處理意見的物料入倉或變更處理意見

6.控制物料訂購備品率

7.控制超需求訂料或超任務單生產(chǎn)物料",實施中,"物料管理控制程序

倉庫作業(yè)管理程序","品管部

工程部

業(yè)務部",

3,倉庫管理,"倉庫的空

間管理",,"1.功能區(qū)劃分清晰，如收貨區(qū)，出貨區(qū)，備料區(qū)，辦公區(qū)，各倉區(qū)

2.滿足各功能區(qū)使用面積基本需求

3.通過物料上架，搭建平臺等提高立體利用倉庫空間

4.加強物流調(diào)度，加快物料流轉(zhuǎn)，減少物料庫存周期和空間壓力

5.做好物料呆滯預防和呆滯物料處理

6.及時處理退料等異常物料",實施中,"1.物料管理控制程序

2.倉庫作業(yè)管理程序

3.成品裝柜管理程序

4.進料檢驗程序",管理部,

,,"倉庫的倉

位管理",,原材倉/素材倉/空殼倉/電子倉/裝配倉/膠件倉/包材倉/成品倉/化工倉/刀具倉/輔料倉/不良品倉,,,,

,,"倉庫的收

發(fā)管理",,"1.收料時間：周一到周六上午8:15-11:40分，下午13:45-17:00分，加班18:15-21:00，其他時段如有緊急物料則PMC，采購提前聯(lián)絡倉庫人員安排收貨

2.發(fā)料時間：周一到周六上午8:15-11:45分，下午13:45-17:15分，加班18:00-21:00，其他時段如有緊急物料則PMC，生產(chǎn)部提前聯(lián)絡倉庫人員安排發(fā)貨

3.LED倉，工衣發(fā)料時間按以往規(guī)定，暫保持不變

4.物料收發(fā)必須確?！皢呜浲小保皢呜浺恢隆?，非特殊狀況，不接受手工單作業(yè)，特殊情況下手工單臨時發(fā)料的，最遲次日中午前必須補回正式單據(jù)",5月份起,,"生產(chǎn)部

五金部",

,,"庫存物

料準確率",,"2016年倉存物料賬目準確性目標：

1.A類物料（LED/IC/成品/電池/鋁材/刀具等貴料）必須確保賬目100%準確

2.B類物料（空殼/其他電子料/裝配物料/塑膠件/大件包材）準確率96%以上

3.C類物料（小包材/PE袋/氣泡袋等低價值物料）準確率93%以上

4.物料收發(fā)準確率97%以上

5.透過流動盤點，例行盤點，MC，財務抽盤等加強物料賬目的監(jiān)督",實施中,,,

,,倉庫管理,,"1.程序文件：倉庫作業(yè)管理程序和成品裝柜管理程序

2.作業(yè)指導書：貨運車輛管理辦法和叉車使用管理辦法等，待陸續(xù)完善

3.人員培訓考核：進行中

4.管理團隊重建和人才培養(yǎng)儲備",實施中,,管理部,

,,"庫存物

料防護",,"1.各儲存場所依儲存物品特性應注意防潮、防曬、防雨、防腐、防蝕、防火、防靜電、防泄漏等現(xiàn)象；

2.嚴禁將物料直接放在地板上；有溫度/濕度管制的倉庫需每天檢測記錄

3.各倉需注意物料包裝，標識防護，尾數(shù)箱/袋需及時密封保存

4.各類物料儲存周期監(jiān)控，過期物料及時報重檢

5.注意物料堆碼高度限制，堆碼高度必須≤2米，對多次周轉(zhuǎn)使用已明顯變形的紙箱需要求相關(guān)單位更換或降低堆碼高度

6.所有包裝箱必須正向使用和擺放，禁止