管理評審控制程序

管理評審控制程序1目的為了按計劃定期對本公司管理體系進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)的適宜性，充分性和有效性，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于對管理體系適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評價的控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理評審工作，管代、行政部協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審工作；3.2相關(guān)部門配合本程序的實施；4工作程序4.1管理評審的頻次4.1.1在管理體系正常運(yùn)行后，按計劃間隔的時間每年至少進(jìn)行一次管理評審；4.1.2有下述情況之一出現(xiàn)時，總經(jīng)理可決定適時追加管理評審：a企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)，體制發(fā)生重大調(diào)整及管理體系結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變動；b法律法規(guī)及其它要求有較大更改時；c第二方、第三方審核即將進(jìn)行時；d外部環(huán)境條件發(fā)生重大變化，影響企業(yè)的經(jīng)營方向和服務(wù)方向；e社會需求、市場形勢已對企業(yè)的生存發(fā)展發(fā)生影響；f本公司發(fā)生重大質(zhì)量事故或涉及安全和責(zé)任而引起顧客訴訟和提出索賠或相關(guān)方有嚴(yán)重信訪投訴時；g本公司環(huán)境因素發(fā)生重大改變或者環(huán)境因素控制不當(dāng)對環(huán)境造成重大影響；h環(huán)境因素對周圍人居環(huán)境造成影響引起相關(guān)方的抱怨或者投訴時；i總經(jīng)理認(rèn)為有必要時。4.2管理評審的方式管理評審可采取會議/現(xiàn)場評審方式，由總經(jīng)理、管理者代表及相關(guān)部門人員組成管理評審組進(jìn)行，必要時聘請外部專家參加。總經(jīng)理確定每次管理評審的內(nèi)容和方式。4.3管理評審的輸入4.3.1質(zhì)量管理體系a質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況及質(zhì)量目標(biāo)完成情況分析；b質(zhì)量分析；c顧客反饋的顧客滿意度評價分析；d合同執(zhí)行情況分析；e一、二、三方審核結(jié)果分析；f糾正和預(yù)防措施實施效果分析；g上次管理評審提出問題的整改情況分析；h與質(zhì)量目標(biāo)的差距及對質(zhì)量管理體系改進(jìn)建議；i可能影響質(zhì)量管理體系變化的因素分析。4.3.2環(huán)境管理體系a環(huán)境管理體系內(nèi)審報告；b環(huán)境管理體系運(yùn)行的總體評價（包括EMS的適用性；環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的實施情況；環(huán)境法律、法規(guī)的符合性；糾正和預(yù)防措施實施情況；運(yùn)行控制的總體情況）；c客觀的環(huán)境變化情況（包括環(huán)境法律法規(guī)的變化；相關(guān)方的要求、抱怨；公司內(nèi)部環(huán)境情況的變化）；d合規(guī)性評價的結(jié)果；e以往評審的后續(xù)改進(jìn)及措施完成情況；f內(nèi)外審結(jié)果分析。4.3.3職業(yè)健康安全管理體系a職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審和合規(guī)性評價的結(jié)果；b參與和協(xié)商的結(jié)果；c來自外部相關(guān)方的相關(guān)溝通信息，包括投訴；d職業(yè)健康安全績效；e目標(biāo)的實現(xiàn)程度；f事件調(diào)查、糾正和預(yù)防措施的狀況；g以前管理評審的后續(xù)措施；h客觀環(huán)境的變化，包括與職業(yè)健康安全有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展；i改進(jìn)建議。4.4管理評審的實施4.4.1行政部提出《管理評審計劃書》，報總經(jīng)理審批后，形成文件下發(fā)各部門。4.4.2有關(guān)部門或人員接到評審計劃后，及時準(zhǔn)備并提供相關(guān)材料。4.4.3管理評審由總經(jīng)理主持。4.5管理體系的重大改進(jìn)4.5.1重大的改進(jìn)活動在管理評審會上確定。管理者代表提出改進(jìn)需求，總經(jīng)理確定改進(jìn)的內(nèi)容和目標(biāo)。4.5.2改進(jìn)內(nèi)容包括：改進(jìn)對象、計劃的實施進(jìn)度、各階段負(fù)責(zé)人，改進(jìn)的具體步驟及完成時間。4.6管理評審的輸出4.6.1質(zhì)量管理體系a質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性，充分性及總體有效性的評價及改進(jìn)安排；b質(zhì)量管理體系過程有效性的評價及改進(jìn)措施（包括職責(zé)、權(quán)限、質(zhì)量方針和目標(biāo)、程序文件的修改等）。c質(zhì)量管理體系滿足顧客要求的程序評價及改進(jìn)安排；d實施改進(jìn)所需的資源安排。4.6.2環(huán)境管理體系a環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)的適宜性，充分性的評價及改進(jìn)安排；b環(huán)境管理體系過程有效性的評價及改進(jìn)措施（包括重要環(huán)境因素評價充分性及控制措施改進(jìn)活動情況）；c其它改進(jìn)的決策和活動。4.6.3職業(yè)健康安全管理體系管評輸出應(yīng)符合持續(xù)改進(jìn)的承諾，應(yīng)包括以下決策和措施：a職業(yè)健康安全績效；b職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)；c資源d與其他職業(yè)健康安全管理體系要素。4.7行政部負(fù)責(zé)《管理評審記錄》（格式不限）和《管理評審報告》的形成，并提交總經(jīng)理及相關(guān)部門?！豆芾碓u審報告》應(yīng)包括以下內(nèi)容：4.7.1評審的目的，依據(jù)和內(nèi)容；4.7.2管理情況趨勢分析；4.7.3評審過程綜述及結(jié)論；4.7.4評審所提出的問題及改進(jìn)項目，并提出改進(jìn)措施方案。4.8管理評審結(jié)束后，行政部負(fù)責(zé)對評審報告中提出的問題，制定整改方案，并監(jiān)督實施部門制定