倉庫作業(yè)指導(dǎo)書

倉庫作業(yè)指導(dǎo)書文件標(biāo)題企業(yè)工作流程圖手冊文件編號JW-GY-004版本A/2編制部門供應(yīng)制訂人審批人生效日期章節(jié)號2.4章節(jié)名稱倉庫作業(yè)指導(dǎo)書倉庫作業(yè)指導(dǎo)書1．目的：為了使倉管員明確其崗位職責(zé)，規(guī)范作業(yè)程序，使之標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)，以達(dá)成倉庫管理合理化。2．適用范圍：凡公司倉庫各物料收發(fā)、出貨、盤點(diǎn)及異常處理等均屬。3．職責(zé)：3.1.倉庫主管負(fù)責(zé)倉庫各項(xiàng)作業(yè)流程、管理制度的制定及操作培訓(xùn)。3.2.倉庫組長負(fù)責(zé)作業(yè)流程的實(shí)施及各倉管員工作現(xiàn)場現(xiàn)場指導(dǎo)。3.3.各倉管員按照作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作。4.物料的進(jìn)倉流程4．1收供應(yīng)商來料4.1.1倉庫收貨倉管員應(yīng)依據(jù)公司供應(yīng)（采購）部編制的《采購訂單》及供應(yīng)商的《送貨單》接收供應(yīng)商的送貨，不可不按合同內(nèi)容隨意多收或少收、拒收。4.1.2倉庫收貨倉管員在接收供應(yīng)商的送貨時，先確認(rèn)送貨單上有采購人員的簽名后才收貨，如是快遞物料，則由收貨倉管員先簽收快遞單，然后轉(zhuǎn)交采購部簽名確認(rèn)后才收貨，采購員在簽名后需留下一聯(lián)送貨單，以便跟蹤物料回廠情況，收貨時需仔細(xì)核對《送貨單》上的送貨明細(xì)是否與《采購訂單》一致，核對后，方可清點(diǎn)所送物料，清點(diǎn)物料時，應(yīng)先由收貨倉管員按《送貨單》所注明的物料代碼、物料名稱、圖號或型號、數(shù)量與實(shí)物進(jìn)行仔細(xì)的查驗(yàn)，并核查物料標(biāo)貼上是否注明物料代碼和名稱、圖號，查驗(yàn)無誤后在《送貨單》上簽名，然后轉(zhuǎn)倉庫指定的此物料分管倉管員進(jìn)行數(shù)量的核定，核對無誤簽名后，收貨倉管員方可接收，同時需在物料標(biāo)貼上蓋上收貨日期章。4.1.3倉庫分管倉管員與收貨倉管員對供應(yīng)商所送物料清點(diǎn)無誤后，均須在供應(yīng)商《送貨單》上簽名確認(rèn)，收貨倉管員留下一聯(lián)送貨單作存根，需同物料檢驗(yàn)合格后倉庫打印的《外購入庫單》遞交財務(wù)，另一聯(lián)則返還供應(yīng)商，以便供應(yīng)商進(jìn)行貨款結(jié)算。4.1.4收貨完畢后，收貨倉管員必須在4小時內(nèi)把送貨單的內(nèi)容錄入系統(tǒng)，對有檢驗(yàn)要求的物料統(tǒng)一錄入到待檢倉，不需檢驗(yàn)的物料直接錄入原材料倉。4.2物料報檢4.2.1倉庫收貨倉管員在接收供應(yīng)商的物料后，針對有檢驗(yàn)要求的所有生產(chǎn)物料必須在收貨后4小時內(nèi)填寫《來料送檢單》，送來料檢驗(yàn)人員處進(jìn)行報檢，《來料送檢單》上應(yīng)注明供應(yīng)商名稱、送檢的物料名稱、物料代碼、規(guī)格型號、數(shù)量及物料的單位、采購訂單合同號、，以及送貨單號等內(nèi)容，并將待檢物料統(tǒng)一存放在待檢區(qū)域內(nèi)，方便品質(zhì)部人員檢驗(yàn)。4.2.2物料檢驗(yàn)完畢后，品質(zhì)部需把合格與不合格物料分開擺放，物料上需用不同顏色貼紙區(qū)分，并作好標(biāo)示，倉庫分管倉管員應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)人員所反饋的《來料檢驗(yàn)記錄表》，對供應(yīng)商所送物料分別進(jìn)行不同處理。對檢驗(yàn)合格的物料，應(yīng)依據(jù)《來料檢驗(yàn)記錄表》中的合格數(shù)量進(jìn)行點(diǎn)數(shù)，清點(diǎn)無誤后，分管倉管員將物料按物料擺放原則擺放在規(guī)定的物料定置區(qū)域內(nèi)。4.2.3對檢驗(yàn)不合格并判定退貨處理的物料，在清點(diǎn)數(shù)量后，將不合格物料統(tǒng)一擺放在規(guī)定的不合格品存放區(qū)內(nèi)，待供應(yīng)商退貨處理。4.2.4對倉庫有開具《來料送檢單》的物料，品質(zhì)部必須在三天內(nèi)檢驗(yàn)完畢并出具《來料檢驗(yàn)記錄表》判定檢驗(yàn)結(jié)果，對超出三天后的物料倉庫建立《來料檢驗(yàn)未出單一覽表》，于每周三和六上午9：00前于Bigant的形式發(fā)給品質(zhì)部主管、采購主管、生產(chǎn)副總、PMC，要求品質(zhì)部主管在當(dāng)天17：30前回復(fù)處理安排，倉庫根據(jù)回復(fù)內(nèi)容去跟進(jìn)各項(xiàng)事宜，同時也監(jiān)督品質(zhì)部是否按回復(fù)內(nèi)容去執(zhí)行，如有違反則按公司相關(guān)制度處罰。文件標(biāo)題企業(yè)工作流程圖手冊文件編號JW-GY-004版本A/2編制部門供應(yīng)制訂人審批人生效日期章節(jié)號2.4章節(jié)名稱倉庫作業(yè)指導(dǎo)書4.3來料進(jìn)帳4.3.1檢驗(yàn)合格入庫的物料，收貨倉管員必須通過采購訂單的合同號來輸入物料的入庫數(shù)據(jù)，而不是用手動方式或采用其它入庫的方式來輸入數(shù)據(jù)，并且打印《外購入庫單》，《外購入庫單》上要注明供應(yīng)商名稱、物料代碼、物料名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量（對于以包裝形式進(jìn)庫的物料應(yīng)注明每包/件所包含的具體數(shù)量。如多少件及多少重量等）、采購訂單號、送貨單號，然后將待檢倉的物料轉(zhuǎn)為合格品入原材料倉，不合格品入不良品倉?！锻赓徣霂靻巍飞享氂煞止軅}管員及品管部檢驗(yàn)員的簽名，倉庫主管審核加簽生效?！锻赓徣霂靻巍返慕Y(jié)算聯(lián)由倉庫轉(zhuǎn)交財務(wù)，《外購入庫單》一式四聯(lián)，白色聯(lián)倉庫，紅色聯(lián)財務(wù)部，黃色聯(lián)采購部，藍(lán)色聯(lián)PMC。4.3.2檢驗(yàn)合格入庫的物料，在上架擺放完畢后，倉庫分管倉管員須于當(dāng)天將所入物料在存卡上登記上帳，上賬內(nèi)容應(yīng)包括入庫時間、入庫物料名稱、規(guī)格、數(shù)量及供應(yīng)商明細(xì)等，方便查找及清點(diǎn)。4.3.3對需品質(zhì)部檢驗(yàn)的物料，品質(zhì)部在3天內(nèi)出單交倉庫，倉庫在接到品質(zhì)部的《來料檢驗(yàn)記錄表》后必須在當(dāng)天內(nèi)打印好單據(jù)并審核完畢，在第二天上午9：00前交財務(wù)，對免檢的物料倉庫必須在收到貨后當(dāng)天內(nèi)打印好單據(jù)并審核完畢，在第二天上午9：00前交財務(wù)。4.4模具材料的收貨4.4.1倉庫收貨倉管員根據(jù)采購部的模具材料<《采購訂單》>,按要求認(rèn)真核對物料的名稱,規(guī)格尺寸,數(shù)量，核對無誤后在《送貨單》上簽收,然后轉(zhuǎn)倉庫指定的此物料分管倉管員進(jìn)行數(shù)量的核對，核對無誤后在《送貨單》上簽名，收貨倉管員留下一聯(lián)《送貨單》作存根，一聯(lián)《送貨單》當(dāng)天就給采購部，另一聯(lián)則返還供應(yīng)商，以便供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)算。4.4.2模具材料的報檢:,因模具材料的特殊性,對每次來料都由模具師傅進(jìn)行檢驗(yàn),檢驗(yàn)合格后方可接收,并要求模具師傅在《送貨單》上簽名證實(shí)這批物料合格.然后打印《外購入庫單》,入模具材料倉,單據(jù)一式三聯(lián)，白色聯(lián)倉庫，紅色聯(lián)財務(wù)，黃色聯(lián)采購。4.4.3整體模具外借的，按技術(shù)部的《模具管理規(guī)定》執(zhí)行。4.5半成品的入倉4.5.1車間配件組首先開好《生產(chǎn)通知單》交品管部檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可入倉。4.5.2倉庫分管倉管員接到《產(chǎn)品入庫單》時，首先確認(rèn)是否有品管部簽名，否則一律不給進(jìn)倉，然后核對產(chǎn)品名稱、物料代碼、數(shù)量無誤后在《生產(chǎn)通知單》上簽名，確認(rèn)后將物料整齊的擺放在規(guī)定的物料定置區(qū)域內(nèi)。填寫存卡,入電腦賬，并打印《產(chǎn)品入倉單》,入半成品倉，雙方簽名生效，《產(chǎn)品入倉單》一式三聯(lián)，白色聯(lián)倉庫，紅色聯(lián)財務(wù)，黃色聯(lián)車間。4.6成品的入倉4.6.1普工組根據(jù)發(fā)貨通知單的要求打好包裝，裝釘木箱，經(jīng)品管部檢驗(yàn)合格后，開具《產(chǎn)品進(jìn)倉單》，單上要注明客戶名稱，訂單號，機(jī)箱號、數(shù)量，并要品管員簽名生效。4.6.2倉庫分管倉管員接到《產(chǎn)品入倉單》后，認(rèn)真核對實(shí)物和單據(jù)是否相符，核對無誤后在《產(chǎn)品入倉單》上簽名，然后入電腦賬，并打印《產(chǎn)品入倉單》，入成品倉,雙方簽名生效?！懂a(chǎn)品入倉單》一式三聯(lián)，白色聯(lián)倉庫，紅色聯(lián)財務(wù)，黃色聯(lián)車間。4.6.3倉庫對成品庫存數(shù)建立《已入倉未出貨成品明細(xì)表》臺賬，放在共享：192.168.1.254/總經(jīng)辦/品質(zhì)系統(tǒng)報表中，每日9：00前更新，方便各部門查詢。4.6.4所有外購成品機(jī)入庫后，倉庫需在第二天于Bigant形式通知PMC。4.7生產(chǎn)領(lǐng)料文件標(biāo)題企業(yè)工作流程圖手冊文件編號JW-GY-004版本A/2編制部門供應(yīng)制訂人審批人生效日期章節(jié)號2.4章節(jié)名稱倉庫作業(yè)指導(dǎo)書4.7.1各用料部門須嚴(yán)格遵循誰用料、誰開單的原則。倉庫分管倉管員對于出庫物料的發(fā)放上須嚴(yán)格依據(jù)物料《領(lǐng)料單》上內(nèi)容及數(shù)量發(fā)放，《領(lǐng)料單》中須注明物料名稱、物料代碼、圖號或型號、數(shù)量等信息，《領(lǐng)料單》上須有公司指定人員PMC和部門主管人員簽名確認(rèn)，否則倉庫有權(quán)拒絕發(fā)料。在物料發(fā)放時不允許出現(xiàn)無單發(fā)料及多發(fā)、少發(fā)現(xiàn)象。4.7.2對于批量發(fā)放的生產(chǎn)用料，應(yīng)由生產(chǎn)部門統(tǒng)一開出領(lǐng)料單，由倉庫分管倉管員根據(jù)《領(lǐng)料單》中的物料代碼、物料名稱與數(shù)量預(yù)先進(jìn)行必要的備料，備料完成后，由倉庫分管倉管員通知用料部門來倉庫領(lǐng)取物料。4.7.3物料發(fā)放時，倉庫分管分管員須仔細(xì)清點(diǎn)發(fā)放數(shù)量與品種，并要求與領(lǐng)料員當(dāng)面進(jìn)行物料交接，以避免錯發(fā)。核對無誤后，分管倉管員打印《領(lǐng)料單》，雙方簽名生效?！额I(lǐng)料單》一式三聯(lián)，白色聯(lián)倉庫，紅色聯(lián)財務(wù)，黃色聯(lián)領(lǐng)料部門。4.7.4倉庫各類物料在發(fā)放時，倉管人員應(yīng)嚴(yán)格遵循先進(jìn)先出的原則，即先進(jìn)倉的物料在發(fā)放時先發(fā)出，后期進(jìn)倉的物料應(yīng)在先期進(jìn)倉的物料發(fā)放完畢后方能發(fā)放。以避免物料存放周期過長而出現(xiàn)損壞或變異。4.7.5對于由客戶損壞后返回維修的零部件（主要指電氣控制板等元件）,各修部門需開領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)出去維修,經(jīng)公司維修人員維修后，須經(jīng)品管部進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報告后才能辦理入倉手續(xù)。倉庫人員在接收到此類物料進(jìn)倉時須進(jìn)行單獨(dú)標(biāo)識，定點(diǎn)存放，同時此類物料不能發(fā)放給生產(chǎn)現(xiàn)場作正品使用，只能作為維修用料。倉庫在發(fā)放此類物料時須進(jìn)行相關(guān)的發(fā)放記錄,進(jìn)出倉的數(shù)據(jù)全部在售后服務(wù)倉中操作。4.7.6外發(fā)制作部品的不銹鋼板的發(fā)放，按《公司鋼板外發(fā)管理規(guī)定》執(zhí)行，同時倉庫建立不銹鋼板收發(fā)庫存明細(xì)臺賬放共享倉庫文件夾中以便相關(guān)部門查看；需要外發(fā)進(jìn)行工序加工的零部件則按《零件發(fā)外作業(yè)流程》執(zhí)行。4.8成品的發(fā)貨4.8.1外貿(mào)部和內(nèi)銷部在財務(wù)部開好《送貨單》，在《送貨單》上必須注明客戶名稱和客戶訂單號，并交總經(jīng)理簽名。4.8.2倉庫接到手續(xù)齊全的《送貨單》后，必須認(rèn)真核對《送貨單》上的客戶名稱和客戶訂單號和發(fā)貨通知單上的要求是否一致，核對無誤后才可發(fā)貨,發(fā)貨時要檢查外包裝是否完整無損,并在《送貨單》上注明機(jī)箱編號，發(fā)貨日期并加簽姓名，然后點(diǎn)數(shù)裝車發(fā)貨。同時在金蝶系統(tǒng)《銷售出庫單》上做出庫管理并打印此單交銷售人員簽名確認(rèn)，《銷售出庫單》一式四聯(lián)，第一聯(lián)（白色）倉庫，第二聯(lián)（紅色）財務(wù)，第三聯(lián)（黃色）銷售人員。第四聯(lián)（蘭色）PMC。4.8.3倉庫每月1號遞交1份上月《成品實(shí)際出貨統(tǒng)計(jì)表》連同成品《送貨單》和〈〈銷售出庫單〉〉遞交給財務(wù)。同時將《成品實(shí)際出貨統(tǒng)計(jì)表》于Bigant形式發(fā)給PMC、總經(jīng)辦作相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。4.9零部件發(fā)貨4.9.1由加工商包料而由我公司提供零部件的，采購部須根據(jù)《采購訂單》的物料數(shù)量，核算我公司需要提供零部件的名稱、物料代碼、圖號或型號、數(shù)量。制作《配件外發(fā)聯(lián)絡(luò)函》，經(jīng)采購部主管確認(rèn)、財務(wù)部主管審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，財務(wù)部在確認(rèn)收到采購部復(fù)印那份《配件外發(fā)聯(lián)絡(luò)函》之后，才在相應(yīng)的《配件外發(fā)聯(lián)絡(luò)函》簽名確認(rèn)，同時將原件交采購員到倉庫辦理發(fā)貨手續(xù)，倉庫開出《零件外發(fā)加工通知單》，《配件外發(fā)聯(lián)絡(luò)函》如果沒有財務(wù)部的簽字，倉庫不得發(fā)料。如果是供應(yīng)商來我廠拉料的情況，倉庫直接讓供應(yīng)商在《配件外發(fā)聯(lián)絡(luò)函》原件和《零件外發(fā)加工通知單》原件上簽字確認(rèn)零部件的名稱、物料代碼、圖號或型文件標(biāo)題企業(yè)工作流程圖手冊文件編號JW-GY-004版本A/2編制部門供應(yīng)制訂人審批人生效日期章節(jié)號2.4章節(jié)名稱倉庫作業(yè)指導(dǎo)書號、數(shù)量等；如果是采購部將零部件送供應(yīng)商的情況，則由采購部送料人員讓供應(yīng)商在《配件外發(fā)聯(lián)絡(luò)函》和《零件外發(fā)加工通知單》上簽字確認(rèn)零部件的名稱、物料代碼、圖號或型號、數(shù)量。同時倉庫須將《零件外發(fā)加工通知單》和《配件外發(fā)聯(lián)絡(luò)函》的原件交給財務(wù)部。4.10零部件外借4.10.1若有外公司需要借用我公司的生產(chǎn)用料的零部件時，由采購員開出《借出單》，《借出單》上有所借零部件的物料名稱、物料代碼、圖號或型號、數(shù)量、借用公司名稱、借用人等信息，經(jīng)采購部主管確認(rèn)、財務(wù)部主管審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，財務(wù)部在確認(rèn)收到采購部復(fù)印那份《借出單》之后，才在相應(yīng)的《借出單》簽名確認(rèn)，交給倉庫，分管倉管員根據(jù)《借出單》的內(nèi)容打印出《其它出庫單》，《其它出庫單》內(nèi)容應(yīng)包括借出的物料代碼、物料名稱、規(guī)格圖號、數(shù)量、借用公司名稱及備注“借用”字樣，開具好的《其它出庫單》，一式四聯(lián)，讓借用人簽字確認(rèn)，白色聯(lián)倉庫，紅色聯(lián)財務(wù)，蘭色聯(lián)供應(yīng)商，黃色聯(lián)采購?！督璩鰡巍讽氉尳栌萌撕炞植⑸w借用公司的公章，當(dāng)是借用人到我公司借用，借用人就直接在《其它出庫單》上簽字確認(rèn)，并將《借出單》簽字蓋章交給倉庫人員。如果是采購部將零部件送供應(yīng)商的情況，則由采購部送料人員讓供應(yīng)商在《其它出庫單》上簽字和《借出單》上簽字確認(rèn)蓋公章。倉庫須做《零部件外借一覽表》，同時將《借出單》原件交給財務(wù)部作固定資產(chǎn)臺帳。供應(yīng)商返還時，倉庫須開出《其它入庫單》入庫，交紅聯(lián)給財務(wù)部進(jìn)行銷帳。4.10.2公司模具和鋼網(wǎng)的外借，對于由公司購買原材料加工的模具，由于大部分模具是由加工供應(yīng)商自己做模具再由自己加工產(chǎn)品，此模具加工好后通常直接交接給了供應(yīng)商而公司倉庫沒有直接收到來料。此類外發(fā)模具倉庫只做一進(jìn)一出的賬目處理，必須由供應(yīng)采購部具體操作人員在將模具交接給供應(yīng)商，并由供應(yīng)商在我們開具的《其他出庫單》上簽名，加蓋單位公章后，由供應(yīng)采購部具體操作人員把單據(jù)交回公司倉庫人員，倉庫人員在接收到此單時，倉庫才給供應(yīng)商開具外購入庫單。對單據(jù)進(jìn)行確認(rèn)后，將供應(yīng)商的送貨單連同倉庫的外購入庫單和有供應(yīng)商簽名的《其他出庫單》紅色聯(lián)轉(zhuǎn)公司賬務(wù)進(jìn)行相關(guān)作業(yè)，倉庫進(jìn)行臺賬的核銷，鋼網(wǎng)外借按生產(chǎn)用料外借流程執(zhí)行。4.10.3倉庫建立《倉庫模具和鋼網(wǎng)收發(fā)存明細(xì)表》臺賬，此臺賬放共享供應(yīng)/倉庫文件夾中，模具和鋼網(wǎng)有收發(fā)時倉庫需在當(dāng)天完成更新臺賬。4.11壞料的處理4.11.1對于判定是供應(yīng)商所送不合格需退貨的物料，分管倉管員根據(jù)檢驗(yàn)報表的內(nèi)容打印出<退貨出庫單>（金蝶系統(tǒng)上是以《外購入庫單》加蓋“紅字”作為退料單，以下簡稱退貨出庫單）?！赐素洺鰩靻巍祪?nèi)容應(yīng)包括退貨物料代碼、物料名稱、規(guī)格圖號、退貨數(shù)量及供應(yīng)商名稱、《送貨單》號。開具好的〈退貨出庫單〉，一式四聯(lián)，白色聯(lián)倉庫，紅色聯(lián)財務(wù)，藍(lán)色聯(lián)供應(yīng)商，黃色聯(lián)采購。供應(yīng)商在進(jìn)行處理時，倉庫收貨倉管員須辦理相關(guān)的退貨手續(xù)，并要求供應(yīng)商對所退物料進(jìn)行清點(diǎn)，同時在〈退貨出庫單〉上簽名確認(rèn)，加簽日期生效。4.11.2對于判定是供應(yīng)商所送不合格需退貨的物料中，有部分物料需于快遞形式退回供應(yīng)商，針對此物料采購部需提前一天以書面或Bigant的形式通知倉庫打包裝，并告知要求包裝方式（是木箱/紙箱包裝），倉庫嚴(yán)格按要求包裝，注意防護(hù)，并在包裝箱內(nèi)附帶《退貨出庫單》，快遞單倉庫需有一聯(lián)存檔，采購需要求供應(yīng)商在接收到此批物料后在《退貨出庫單》上簽字并回傳，采購接到回傳單后需轉(zhuǎn)交倉庫，倉庫核銷后再交賬務(wù)進(jìn)行相關(guān)項(xiàng)目的核算。4.11.3當(dāng)發(fā)出的物料因各種原因需進(jìn)行退倉時，其退倉物料應(yīng)辦理相關(guān)退倉手續(xù)。由退料部門開出《退倉單》注明退倉原因進(jìn)行退料。對有品質(zhì)要求的退倉物料，尚需由品質(zhì)部門進(jìn)行相關(guān)質(zhì)文件標(biāo)題企業(yè)工作流程圖手冊文件編號JW-GY-004版本A/2編制部門供應(yīng)制訂人審批人生效日期章節(jié)號2.4章節(jié)名稱倉庫作業(yè)指導(dǎo)書量鑒定，判定是來料不良還是生產(chǎn)損壞，并簽署處理意見是報廢還是退供應(yīng)商處理，倉庫必須先確認(rèn)是否有此內(nèi)容并符合要求的物料方能接收退倉。針對符合退倉要求的物料，倉庫各分管倉管員應(yīng)積極配合與接收，并按要求辦理物料入倉手續(xù)同時入電腦賬,打印<退料單>(金蝶系統(tǒng)上是以<領(lǐng)料單>加蓋“紅字”作退料單),合格品入原材料倉，不合格品入不合格品倉,并根據(jù)品管部判定結(jié)果為來料不良的退回供應(yīng)商，生產(chǎn)損壞的統(tǒng)一申請報廢，經(jīng)總經(jīng)理審批簽名后作廢品處理。4.11.4為了不合格品能及時退供應(yīng)商，要求采購部在接到品質(zhì)部不合格評審單后一天內(nèi)回復(fù)倉庫是否退貨，如果是退貨的要注明退貨日期，如沒回復(fù)則定為默認(rèn)退貨，倉庫則按退貨流程操作。4.11.5對判定為退供應(yīng)商的物料，倉庫建立《未退不良品一覽表》臺賬，于每天上午9：00前更新所有內(nèi)容，更新后于Bigant的形式發(fā)給采購主管、生產(chǎn)副總、PMC，要求采購主管在當(dāng)天17：30前回復(fù)退貨處理安排，倉庫根據(jù)回復(fù)內(nèi)容去跟進(jìn)退貨事宜，同時也監(jiān)督采購部是否按回復(fù)內(nèi)容去執(zhí)行，如有違反則按公司相關(guān)制度處罰。4.11.6對有超過一定庫存期限的呆滯物料，倉庫需以《呆滯物料處理申請單》的形式提出申請，經(jīng)技術(shù)部鑒定，結(jié)出處理結(jié)果，倉庫按處理結(jié)果作出相應(yīng)的處理，對有技改要求的通知采購發(fā)供應(yīng)商處理，對有報廢要求的倉庫從金蝶系統(tǒng)中打印〈其他出庫單〉作報廢處理，備注中注明呆滯物料報廢品，經(jīng)技術(shù)審核后交總經(jīng)理簽名，報廢生效，報廢品統(tǒng)一由人事部安排處理。4.12補(bǔ)料流程4.12.1.其它原因需補(bǔ)料的須開具《補(bǔ)料單》，在《補(bǔ)料單》上應(yīng)注明生產(chǎn)訂單號、客戶名稱、物料代碼、產(chǎn)品名稱、規(guī)格圖號并注明補(bǔ)料原因?！堆a(bǔ)料單》一式三聯(lián)、一聯(lián)倉庫，一聯(lián)留底，一聯(lián)財務(wù)。4.12.2.《補(bǔ)料單》須由領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人填寫。4.12.3.若因原材料本身質(zhì)量問題導(dǎo)致的補(bǔ)料須由品管部檢驗(yàn)員在補(bǔ)料單上注明不良原因并簽名。4.12.4.因其它部門引起的補(bǔ)料填寫《補(bǔ)料單》后經(jīng)倉管核對屬實(shí)，可以直接辦理補(bǔ)料手續(xù)；若因本部門本身的原因造成的補(bǔ)料須經(jīng)PMC專員審批后方可補(bǔ)料數(shù),必要時須由生產(chǎn)副總批準(zhǔn)。4.12.5.倉管員補(bǔ)發(fā)料時應(yīng)打印《領(lǐng)料單》，一式三聯(lián)，一聯(lián)交財務(wù)，一聯(lián)給領(lǐng)用部門，一聯(lián)留底。4.13.物料的外發(fā)加工流程4.13.1.PMC部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、外發(fā)加工周期、物料到位狀況等因素編寫物料外發(fā)加工計(jì)劃經(jīng)生產(chǎn)副總審批后發(fā)給倉庫、采購、生產(chǎn)副總各一份。4.13.2.倉庫根據(jù)實(shí)際到廠物料開具《零件外發(fā)加工通知單》交采購。由采購下發(fā)《采購訂單》。4.13.3.倉庫接到采購訂單后，倉管員根據(jù)發(fā)加工單的信