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文檔簡介
附件7,,,,,,,,,,,,,
外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申報(bào)表,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,
納稅人識別號(統(tǒng)一社會信用代碼):,,,,,,申報(bào)年月:年月,,,,,申報(bào)批次:,,
納稅人名稱:,,,,,,,,,,,,,
申報(bào)退稅額:,,,,,,,,,,,,,
其中:增值稅消費(fèi)稅金額單位:元(列至角分),,,,,,,,,,,,,
序號,關(guān)聯(lián)號,"出口
發(fā)票號","出口貨物
報(bào)關(guān)單號","代理出口
貨物證明號","出口
日期","出口商品
代碼","出口商品
名稱","計(jì)量
單位","出口
數(shù)量",美元離岸價(jià),"申報(bào)商品
代碼","退(免)稅
業(yè)務(wù)類型",備注
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,,,,,,,,,,,,,,
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
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"聲明:此表是根據(jù)國家稅收法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定填寫的,本人(單位)對填報(bào)內(nèi)容(及附帶資料)的真實(shí)性、可靠性、完整性負(fù)責(zé)。
納稅人(簽章):年月日",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,
"經(jīng)辦人:
經(jīng)辦人身份證號:
代理機(jī)構(gòu)簽章:
代理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一社會信用代碼:
",,,,,,,,"受理人:
受理稅務(wù)機(jī)關(guān)(章):
受理日期:年月日
",,,,,
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填表說明:,,,,,,,,,,,,,
1.“申報(bào)年月”:本年度出口的,按不大于當(dāng)前申報(bào)期年月填寫;以前年度出口的,統(tǒng)一按上年12月份填寫。,,,,,,,,,,,,,
2.“申報(bào)批次”:按申報(bào)年月的第幾次申報(bào)填寫。,,,,,,,,,,,,,
3.第1欄“序號”:按八位流水號填寫,從00000001到99999999。,,,,,,,,,,,,,
4.第2欄“關(guān)聯(lián)號”:是進(jìn)貨和出口數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)的標(biāo)志。按“申報(bào)年月(6位數(shù)字)+申報(bào)批次(3位數(shù)字)+關(guān)聯(lián)號流水號(1-8位數(shù)字)”的規(guī)則進(jìn)行填寫;每21位出口貨物報(bào)關(guān)單號作為一個(gè)關(guān)聯(lián)號編寫單位。代理出口貨物證明編寫規(guī)則同出口貨物報(bào)關(guān)單。,,,,,,,,,,,,,
5.第3欄“出口發(fā)票號”:按出口發(fā)票的號碼填寫。視同出口等無需開具出口發(fā)票的業(yè)務(wù),按稅務(wù)機(jī)關(guān)要求填寫。,,,,,,,,,,,,,
6.第4欄“出口貨物報(bào)關(guān)單號”:按出口貨物報(bào)關(guān)單上的海關(guān)編號+0+項(xiàng)號填寫,共21位;實(shí)際業(yè)務(wù)無出口貨物報(bào)關(guān)單的按稅務(wù)機(jī)關(guān)要求填寫;委托出口的此欄不填。,,,,,,,,,,,,,
7.第5欄“代理出口貨物證明號”:按《代理出口貨物證明》編號(18位)+兩位項(xiàng)號(01、02…)填寫,項(xiàng)號按《代理出口貨物證明》所列順序編寫,自營出口的此欄不填。,,,,,,,,,,,,,
8.第6欄“出口日期”:按出口貨物報(bào)關(guān)單中的出口日期填寫;經(jīng)保稅區(qū)出口的,填寫出境貨物備案清單上的出口日期;委托出口的,填寫《代理出口貨物證明》上的出口日期;非報(bào)關(guān)出口的,填寫出口發(fā)票或普通發(fā)票開具日期。,,,,,,,,,,,,,
9.第7欄“出口商品代碼”:按出口貨物報(bào)關(guān)單中商品代碼對應(yīng)的退稅率文庫中基本商品代碼填寫。無出口貨物報(bào)關(guān)單的按進(jìn)貨憑證中貨物名稱對應(yīng)的退稅率文庫中的基本商品代碼填寫。,,,,,,,,,,,,,
10.第8欄“出口商品名稱”:按退稅率文庫中商品代碼對應(yīng)的名稱填寫,或按商品實(shí)際名稱填寫。,,,,,,,,,,,,,
11.第9欄“計(jì)量單位”:按出口商品代碼在退稅率文庫中的計(jì)量單位填寫。,,,,,,,,,,,,,
12.第10欄“出口數(shù)量”:按本次申報(bào)的出口數(shù)量填寫,如出口貨物報(bào)關(guān)單上的計(jì)量單位與申報(bào)計(jì)量單位不一致的,應(yīng)按申報(bào)計(jì)量單位折算填寫。,,,,,,,,,,,,,
13.第11欄“美元離岸價(jià)”:按出口貨物報(bào)關(guān)單中的美元離岸價(jià)格填寫。非美元價(jià)格成交或成交方式非FOB的,需折算填寫。,,,,,,,,,,,,,
14.第12欄“申報(bào)商品代碼”:如果屬于按出口商品主要原材料退稅率申報(bào)退稅的,按主要原材料商品代碼填寫。不屬于此類情況的,此欄不填。,,,,,,,,,,,,,
15.第13欄“退(免)稅業(yè)務(wù)類型”:按出口業(yè)務(wù)在《業(yè)務(wù)類型代碼表》中對應(yīng)的“業(yè)
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