質(zhì)量管理體系：管理手冊(cè)編寫(xiě)模板

質(zhì)量管理體系：管理手冊(cè)編寫(xiě)模板目錄 21.1.前言 2 3 31.4.公司簡(jiǎn)介：略 41.5.組織架構(gòu) 42.質(zhì)量方針、目標(biāo) 5 52.2.質(zhì)量目標(biāo) 52.3.核心理念 53.術(shù)語(yǔ)和中英文代碼對(duì)照 64.質(zhì)量管理體系 74.1.范圍和應(yīng)用 74.2.外部支持功能 84.3.按過(guò)程定義的管理體系 84.4.管理體系過(guò)程流程圖 94.5.過(guò)程責(zé)任矩陣圖 4.6.過(guò)程的相互關(guān)系 5.管理過(guò)程 5.1.M1:經(jīng)營(yíng)策劃 5.3.M3:管理評(píng)審 5.4.M4:改進(jìn) 6.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程 6.1.C1:市場(chǎng)機(jī)會(huì)和銷售 6.2.C2:設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程 6.3.C3:變更管理 6.4.C4:生產(chǎn)過(guò)程 6.5.C5:交付和服務(wù)過(guò)程 20第2頁(yè)共33頁(yè)7.支持過(guò)程 217.1.S1:文件資料管理 217.2.S2:人力資源管理 7.3.S3:設(shè)施、環(huán)境管理 237.4.S4:設(shè)備、工裝管理 7.5.S5:監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理 7.6.S6:檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理 7.7.S7:不合格品管理 7.8.S8:供應(yīng)商管理 7.9.S9:采購(gòu)管理 29附件一：過(guò)程、文件與標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照表 附件二：過(guò)程績(jī)效指標(biāo) 公司層級(jí)指標(biāo) 31各過(guò)程績(jī)效指標(biāo) 附件三：顧客特定要求與過(guò)程、標(biāo)準(zhǔn)條款矩陣 附件四：相關(guān)方要求 32附件五：法律法規(guī)清單 1.1.前言本管理手冊(cè)遵循質(zhì)量管理原則，依據(jù)ISO9001:2015《質(zhì)量管理體系要求》和IATF16949:2016《汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織的質(zhì)量管理體系要求》,結(jié)合顧客的要求和我公司的管理要求等編制而成，描述了我公司的管理體系。本手冊(cè)應(yīng)用上述依據(jù)所規(guī)定的概念和術(shù)語(yǔ)定義。本手冊(cè)由質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制、修訂、修改、換版及解釋協(xié)調(diào)，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，分為受控(內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)使用)和非受控文件(經(jīng)打印、電郵或電傳等對(duì)外宣傳用):本管理手冊(cè)是指導(dǎo)我們實(shí)施管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件，是我們與內(nèi)外部相關(guān)方保持良好合作關(guān)系的具有約束力的基石。手冊(cè)是以過(guò)程導(dǎo)向來(lái)組織建立的，識(shí)別了我們運(yùn)行管理系統(tǒng)的過(guò)程，以及各過(guò)程間相互關(guān)系和作用，針對(duì)國(guó)際、國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)及各參考文檔的要求和顧客的要求，并使這些要求以矩陣的形式第3頁(yè)共33頁(yè)質(zhì)量部1.2.頒布令符合ISO9001:2015《質(zhì)量管理體系要求》和IATF16949:2016《汽車特此發(fā)布!第4頁(yè)共33頁(yè)c)在本公司范圍內(nèi)推動(dòng)以顧客為關(guān)注i)定期獲取顧客對(duì)我公司的積分卡和門戶網(wǎng)1.5.組織架構(gòu)第5頁(yè)共33頁(yè)人姿源人姿源物渣部設(shè)重人力源設(shè)盤檢料雖A州間言綿2.質(zhì)量方針、目標(biāo)2)以顧客為導(dǎo)向，以過(guò)程為基礎(chǔ)，以員工為第6頁(yè)共33頁(yè)我們致力于在所進(jìn)入的各個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域中取得并價(jià)值觀-獨(dú)立自主-創(chuàng)新創(chuàng)造術(shù)語(yǔ)中文解釋英文解釋顧客導(dǎo)向過(guò)程(縮寫(xiě)C)管理過(guò)程(縮寫(xiě)M)支持過(guò)程(縮寫(xiě)S)Strength;Weakness;O全面生產(chǎn)維護(hù)TotalProductiveMai產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃AdvancedProductQuali生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序potentialDesignFailureModespotentialProcessFailurMeasurementSystemsAnaly統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制StatisticalProcessCon第7頁(yè)共33頁(yè)術(shù)語(yǔ)中文解釋英文解釋要求聲明客戶特殊要求CustomerServiceRequ潛在供應(yīng)商評(píng)審PotentialSupplierAss可裝配性設(shè)計(jì)可制造性設(shè)計(jì)DesignforManufacturaDesignforManufacturing設(shè)計(jì)驗(yàn)證計(jì)劃DesignVerification生產(chǎn)驗(yàn)證ProductionPartVali防錯(cuò)/防誤，某些場(chǎng)合下同原型件用于驗(yàn)證設(shè)計(jì)的樣件產(chǎn)品工程變更作業(yè)指導(dǎo)書(shū)正式工裝/模具、設(shè)備生產(chǎn)樣品零部件提交保證書(shū)正式生產(chǎn)里程碑階段完成的標(biāo)志4.質(zhì)量管理體系本手冊(cè)規(guī)定了公司體系要求，對(duì)公司質(zhì)量管理方第8頁(yè)共33頁(yè)求在選擇、開(kāi)發(fā)和提高過(guò)程中進(jìn)行識(shí)別和落實(shí)。本體系包括ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)和IATF16949:2016標(biāo)準(zhǔn)的要求，未作本手冊(cè)質(zhì)量管理體系應(yīng)用于本公司汽車發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)序號(hào)支持場(chǎng)所名稱人數(shù)體系狀態(tài)1設(shè)計(jì)中心5第9頁(yè)共33頁(yè)順客高求相關(guān)S其球組織環(huán)境結(jié)果DwS順客高求相關(guān)S其球組織環(huán)境結(jié)果DwS結(jié)果順客清意1)、顧客導(dǎo)向過(guò)程COP2)、管理過(guò)程MP?程。通過(guò)識(shí)別和管理以下COP,以下MP的管理，確保公司有效支持過(guò)程是支持COP功能的必C1:市場(chǎng)機(jī)會(huì)和銷售?M1:經(jīng)營(yíng)策劃?M2:內(nèi)部審核?S3:設(shè)施、環(huán)境管理M4:改進(jìn)?C5:交付和服務(wù)過(guò)程?S6:檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理戰(zhàn)略管理戰(zhàn)略管理績(jī)效評(píng)價(jià)和改進(jìn)M4改進(jìn)C3變更管理C?生產(chǎn)管理過(guò)程戶品戶品2售第10頁(yè)共33頁(yè)4.5.過(guò)程責(zé)任矩陣圖部門鼻裝品生刪昂采量豐產(chǎn)昂人力法涂對(duì)柔吊O★☆OOOOO★☆☆☆OOO☆★OO☆☆☆★☆☆★☆○☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆★O☆☆☆★☆★☆☆☆O☆★☆☆O☆☆★☆☆〇O☆☆★☆O★☆☆□★☆OOOOOOO☆★☆☆O☆OOO☆☆☆☆☆☆☆☆★☆★★☆☆☆☆☆注：★:過(guò)程擁有者：☆:過(guò)程相關(guān)責(zé)任部門；口4.6.過(guò)程的相互關(guān)系★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★M1:益官能劃★★★★★★★★★★★★★★★.★★.我公司在建立質(zhì)量管理體系時(shí)，采用了“過(guò)程方法”,并遵循“PDCA循環(huán)”第12頁(yè)共33頁(yè)經(jīng)評(píng)審決定需要進(jìn)行質(zhì)量管理體系變更時(shí)，根5.管理過(guò)程第13頁(yè)共33頁(yè)-SWOT分析報(bào)告-中長(zhǎng)期規(guī)劃年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃-績(jī)效監(jiān)視、測(cè)量、分析/評(píng)價(jià)報(bào)告本過(guò)程定義了公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和發(fā)展方向的確定、公司方針確定的管理要求最高管理者負(fù)責(zé)組織制定公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)，策劃并批準(zhǔn)公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，審定和批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)?？偨?jīng)理辦公室負(fù)責(zé)組織各部門對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解和動(dòng)態(tài)管理；負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門開(kāi)展調(diào)研，收集、編制公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃必須的數(shù)據(jù)資料；主要流程包括：策劃信息收集>環(huán)境分析計(jì)劃重改進(jìn)1經(jīng)營(yíng)目標(biāo)達(dá)成率總經(jīng)理目標(biāo)不具有挑戰(zhàn)性或難以實(shí)現(xiàn)使用SMART原則第14頁(yè)共33頁(yè)++++++++-顧客抱怨；-質(zhì)量事故；-法律法規(guī)要求；-相關(guān)方要求；-內(nèi)審員資格；-適用的體系標(biāo)準(zhǔn)；-公司的體系文件；-以往的審核結(jié)果。-審核策劃；-年度審核方案；-審核實(shí)施計(jì)劃；一整改確認(rèn)報(bào)告。審按委托審校準(zhǔn)各首次會(huì)議施議審核報(bào)告1內(nèi)審問(wèn)題的關(guān)閉率-無(wú)法發(fā)現(xiàn)深層次、系統(tǒng)性的改進(jìn)機(jī)會(huì)；第15頁(yè)共33頁(yè)-以往管理評(píng)審所采取措施的情況；-顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋；-質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；-監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；-審核結(jié)果；-外部供方的績(jī)效。-資源的充分性；一應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性；-質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；-與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；本過(guò)程定義了對(duì)質(zhì)量體系的持續(xù)有效性和效率進(jìn)行評(píng)審的管理要求。需求、體系的績(jī)效趨勢(shì)、顧客及相關(guān)方對(duì)提供產(chǎn)品績(jī)效的滿意度的評(píng)1措施實(shí)施率總經(jīng)理-輸入資料缺少分析和改進(jìn)措施；-措施執(zhí)行時(shí)資源配置不足。-提供培訓(xùn)，增加要求；-報(bào)告輸出要列出可實(shí)施計(jì)劃。第16頁(yè)共33頁(yè)-各制造過(guò)程的結(jié)果；-合理化建議；-顧客滿意；-有效果的改進(jìn)措施。1改進(jìn)項(xiàng)目完成率-高層支持不足、資源提供不足。-利用多功能小組方式進(jìn)行；-應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)和數(shù)據(jù)分析結(jié)果設(shè)置合理的目6.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程第17頁(yè)共33頁(yè)++++++++-公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃-顧客信息、市場(chǎng)需求信息；-竟?fàn)帉?duì)手信息；-供方信息和生產(chǎn)能力?-產(chǎn)品信息；-市場(chǎng)定位；-市場(chǎng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃；-顧客要求；本過(guò)程定義了市場(chǎng)信息的獲取和分析的要求，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃的制定與實(shí)施，顧客要求的識(shí)別和傳遞，訂單的評(píng)審，銷售計(jì)劃制定等管理要主要流程包括：發(fā)計(jì)劃施市劃1銷售量完成率3資金回籠率營(yíng)銷部-顧客需求的識(shí)別和評(píng)審-利用多功能小組方式進(jìn)行；第18頁(yè)共33頁(yè)公司戰(zhàn)略規(guī)劃-市場(chǎng)定位和分析報(bào)告一產(chǎn)品要求一符合要求的產(chǎn)品特殊特性產(chǎn)品圖紙過(guò)程流程圖產(chǎn)品批準(zhǔn)報(bào)告(PPAP)過(guò)程檢述：本過(guò)程定義了新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程的要求，包括可行性分析、立項(xiàng)、項(xiàng)目管理、產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、過(guò)程的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品過(guò)程批準(zhǔn)、項(xiàng)目認(rèn)定和交接等。主要流程包括：學(xué)光手求目H時(shí)成計(jì)和標(biāo)伴業(yè)產(chǎn)件批1節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成率3一次打樣成功率-項(xiàng)目資源適配；-項(xiàng)目監(jiān)視和評(píng)審；-項(xiàng)目變更；等-項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制□第19頁(yè)共33頁(yè)-供應(yīng)商變更要求、圖紙或協(xié)議?提出更改提出更改更改評(píng)審更改驗(yàn)證更改批準(zhǔn)更改發(fā)布更改實(shí)施無(wú)1工程更改完成率-缺少有關(guān)更改的評(píng)審、驗(yàn)證或確認(rèn)活動(dòng)第20頁(yè)共33頁(yè)-產(chǎn)品特性信息。計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、安全操作規(guī)程等文件)-銷售訂單、生產(chǎn)計(jì)劃，-原材料、零部件，本過(guò)程定義了產(chǎn)品制造過(guò)程的控制要求，包括：過(guò)程和運(yùn)行活動(dòng)的作業(yè)標(biāo)供：過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視文件提供：生產(chǎn)作業(yè)準(zhǔn)備及驗(yàn)證；產(chǎn)品和過(guò)程特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量：特殊過(guò)程和其他制造過(guò)程確認(rèn)；定期評(píng)價(jià)過(guò)程能力；反應(yīng)計(jì)劃；用適當(dāng)?shù)姆椒ê蜏y(cè)量狀態(tài)，并實(shí)現(xiàn)可遍溯性，等等。提出更改更改評(píng)串更改驗(yàn)證更改批準(zhǔn)更改發(fā)布更改實(shí)能三級(jí)文件：1生產(chǎn)計(jì)劃充成率3生產(chǎn)效率，4安全生產(chǎn)，8廢品率(PPM),旗防措施：第21頁(yè)共33頁(yè)-符合要求的產(chǎn)品本過(guò)程定義了產(chǎn)品交付和交付后顧客服務(wù)的控制要求，等交付需求產(chǎn)品出庫(kù)收貨確認(rèn)顧客服務(wù)顧客反慣顧客滿意無(wú)1交付率3投訴響應(yīng)時(shí)間7.支持過(guò)程第22頁(yè)共33頁(yè)體系各層次文件及其更改信息；文件及其更改和記錄；應(yīng)用范及其更改記錄；技術(shù)文件分發(fā)應(yīng)用；一策劃編制審核批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施更改作廢1失效文件未回收次數(shù)-和法規(guī)有關(guān)的質(zhì)量記錄控制-和產(chǎn)品安全有關(guān)的質(zhì)量記錄控制第23頁(yè)共33頁(yè)+F++F+-公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃、中長(zhǎng)期規(guī)劃-人力資源規(guī)劃-崗位說(shuō)明書(shū)及崗位配置狀況識(shí)別-員工個(gè)人職業(yè)生涯規(guī)劃-年度人力資源需求計(jì)劃?-培訓(xùn)需求及計(jì)劃，包括新工/換崗的和管理，課程開(kāi)發(fā)，培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)，員工培訓(xùn)檔案維護(hù)等要?jiǎng)澲筗L.S2.01新員工/換崗員工培訓(xùn)實(shí)1招聘達(dá)成率2人均培訓(xùn)課時(shí)3計(jì)劃達(dá)成率。人力資源部?-特定崗位人員能力。-新工/換崗員工能力-能力獲取的有效性評(píng)價(jià)，第24頁(yè)共33頁(yè)輸λ:-公司經(jīng)營(yíng)大綱要求；-新產(chǎn)品/變更產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃輸出-過(guò)程變更計(jì)劃-設(shè)施和設(shè)備需求報(bào)告-基礎(chǔ)設(shè)施改造計(jì)劃件等生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、生產(chǎn)動(dòng)力配套設(shè)備設(shè)施等。劃購(gòu)買驗(yàn)收移交使用41設(shè)備故障率2平均維修時(shí)間4平均維修費(fèi)用設(shè)備部-特定崗位人員能力。-新工/換肉員工能力-能力獲取的有效性評(píng)價(jià)。第25頁(yè)共33頁(yè)++++++++++-設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)有關(guān)輸出-顧客需求信息工裝模具臺(tái)賬本過(guò)程定義了公司生產(chǎn)運(yùn)行所必需的工裝、模具等的管工裝策劃計(jì)外協(xié)出入庫(kù)維護(hù)無(wú)1故障率設(shè)備部-定期維護(hù)保養(yǎng)、周期性檢測(cè)，第26頁(yè)共33頁(yè)F-設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)有關(guān)輸出維修、封存/啟用、報(bào)廢等過(guò)程的管理和控使用與維護(hù)封存/啟#WLS5.01校準(zhǔn)規(guī)程。1計(jì)量?jī)x器漏檢率4質(zhì)量部第27頁(yè)共33頁(yè)??-檢驗(yàn)和試驗(yàn)的策劃-檢驗(yàn)和試驗(yàn)的可追溯本過(guò)程定義了對(duì)入廠原材料、外協(xié)外購(gòu)件和產(chǎn)品的過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)。策劃應(yīng)用1試驗(yàn)任務(wù)準(zhǔn)時(shí)完成率3零公里故障率(PPM)-復(fù)核、確認(rèn)、第28頁(yè)共33頁(yè)+++千++++千+-返工、返修的要求和控制-不合格品處置及讓步接收準(zhǔn)則不合格品得到控制-返工/返修FMEA/WI-讓步批準(zhǔn)、返工、返修、廢品記錄報(bào)告識(shí)別標(biāo)識(shí)隔離評(píng)審讓步接收返工返修報(bào)廢1不合格品處置及時(shí)率質(zhì)量部?期使用第29頁(yè)共33頁(yè)-供方體系開(kāi)發(fā)計(jì)劃本過(guò)程定義了對(duì)所有外購(gòu)原(輔)材料和外協(xié)件的供方的評(píng)價(jià)和管理控制。WI.S8.01月度績(jī)效評(píng)價(jià)和年度綜合評(píng)1供應(yīng)商績(jī)效評(píng)估采購(gòu)部?第30頁(yè)共33頁(yè)-月度績(jī)效統(tǒng)計(jì)、分析和應(yīng)用本過(guò)程定義了對(duì)所有外購(gòu)原(輔)材料(包含外協(xié)件)的采購(gòu)控制。數(shù)展織計(jì)、分無(wú)1采購(gòu)物資交付及時(shí)率3采購(gòu)原材料周轉(zhuǎn)率?-建立長(zhǎng)期合作伙伴關(guān)系8.3.6、8.5.6、8.5.6.1.1.8.5.5、9.1.2.WI.S5.02環(huán)填管理制度(5S)第31頁(yè)共33頁(yè)448.7,9.1.9.3、10.3.附件二：過(guò)程績(jī)效指標(biāo)公司層級(jí)指標(biāo)1每月2每月3每月456每月7每月8每月，9要公黑世準(zhǔn)率(PPM)每月物后故準(zhǔn)率(PPM)售后市場(chǎng)故質(zhì)項(xiàng)次開(kāi)票數(shù)*1000000(24個(gè)月滾動(dòng)計(jì)算),每月康品率(PFM)。每月各過(guò)程績(jī)效指標(biāo)銷售完成的數(shù)里(金額》/銷售計(jì)劃總數(shù)里(金每月1-(計(jì)劃數(shù)-完成數(shù)比值)/計(jì)劃數(shù)*100每月每月質(zhì)里部，每月新產(chǎn)品節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成的數(shù)里/計(jì)劃數(shù)里*100%,每月每月每月1.工程更改完成率工程更改完成的數(shù)里/工程更改總數(shù)里*100