軍工產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)各階段文件和記錄的要求

2/2軍工產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)各階段文件和記錄的要求

2023-06-1014:381.目的本作業(yè)指導(dǎo)文件為進(jìn)一步明確設(shè)計(jì)開發(fā)全過程中各階段的文件及記錄要求，以進(jìn)一步規(guī)范設(shè)計(jì)開發(fā)流程，確保設(shè)計(jì)開發(fā)全過程受控。

2.適用范圍本要求適用于公司內(nèi)各類產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)全過程，這些產(chǎn)品包括但不限于：軟件、雷達(dá)終端、專用計(jì)算機(jī)等。

設(shè)計(jì)開發(fā)的全過程包含設(shè)計(jì)開發(fā)策劃、方案、概要設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)驗(yàn)證、確認(rèn)、設(shè)計(jì)更改、試制等各個(gè)環(huán)節(jié)。

設(shè)計(jì)開發(fā)活動(dòng)的類別包括但不限于：公司內(nèi)部立項(xiàng)的新項(xiàng)目（產(chǎn)品）、與客戶簽訂合同的研制、改進(jìn)項(xiàng)目、上級(jí)機(jī)關(guān)下達(dá)的研制任務(wù)、產(chǎn)品改進(jìn)項(xiàng)目等。

3.引用文件GJB9001B-2001質(zhì)量管理體系要求EWZGA00—02—2011質(zhì)量手冊(cè)EWZGB7301-2011設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序EWZGB7302-2011軟件設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序EWZGC7341-2011設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審程序EWZGB4131-2011外包過程控制程序首件鑒定程序EWZGB4241—2011質(zhì)量記錄控制程序EWZGC4231—2011圖紙技術(shù)文件管理辦法

4.詳細(xì)要求4.1立項(xiàng)根據(jù)客戶意向立項(xiàng)的，由市場(chǎng)部填寫《立項(xiàng)申請(qǐng)表》；公司內(nèi)部立項(xiàng)的，由項(xiàng)目發(fā)起部門填寫《立項(xiàng)申請(qǐng)表》；研發(fā)總監(jiān)組織立項(xiàng)評(píng)審，填寫《立項(xiàng)評(píng)審報(bào)告》，評(píng)審會(huì)中應(yīng)填寫《會(huì)議簽到表》、《會(huì)議記錄》，立項(xiàng)評(píng)審由技術(shù)副總批準(zhǔn)；根據(jù)客戶合同立項(xiàng)的，應(yīng)進(jìn)行合同評(píng)審，填寫《合同評(píng)審表》，合同評(píng)審作為立項(xiàng)的依據(jù)；確定立項(xiàng)后，由項(xiàng)目主管或綜合管理部計(jì)劃管理人員編制《新產(chǎn)品研制任務(wù)書》，任務(wù)書由研發(fā)總監(jiān)審核，總經(jīng)理簽發(fā)。

4.2設(shè)計(jì)開發(fā)策劃設(shè)計(jì)開發(fā)承接部門在接收到任務(wù)書后，應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)開發(fā)策劃，編制《研制計(jì)劃》、《質(zhì)量保證大綱》、《質(zhì)量計(jì)劃》，計(jì)劃和大綱應(yīng)經(jīng)過研發(fā)總監(jiān)批準(zhǔn)。

如采用了新技術(shù)、新材料，應(yīng)經(jīng)過試驗(yàn)、論證，編制《可行性報(bào)告》，并進(jìn)行評(píng)審。

4.3方案（概要）設(shè)計(jì)在方案階段，應(yīng)明確設(shè)計(jì)的具體要求，形成《設(shè)計(jì)開發(fā)輸入一覽表》、產(chǎn)品規(guī)格書、技術(shù)條件或技術(shù)協(xié)議、檢驗(yàn)大綱、特性分析報(bào)告、研制方案等；研發(fā)總監(jiān)組織方案評(píng)審，填寫《方案評(píng)審報(bào)告》，評(píng)審會(huì)中應(yīng)填寫《會(huì)議簽到表》、《會(huì)議記錄》；所有文件應(yīng)經(jīng)過研發(fā)總監(jiān)審核、技術(shù)副總批準(zhǔn)。

4.4詳細(xì)設(shè)計(jì)詳細(xì)設(shè)計(jì)過程的所有設(shè)計(jì)文件應(yīng)與階段性設(shè)計(jì)輸入相對(duì)應(yīng)，并經(jīng)過標(biāo)準(zhǔn)化和審批。這些設(shè)計(jì)文件包括：系統(tǒng)框圖、分系統(tǒng)框圖、原理圖、PCB板圖、結(jié)構(gòu)圖、流程圖、軟件清單、仿真軟件、仿真數(shù)據(jù)、接口協(xié)議、端口定義、數(shù)據(jù)格式、數(shù)據(jù)庫、設(shè)計(jì)報(bào)告、關(guān)鍵件、重要件明細(xì)表、元件清單、零部件清單、配置清單、接線表、安裝工藝、調(diào)試方法、外協(xié)加工要求、測(cè)試方法、產(chǎn)品驗(yàn)收規(guī)范、使用說明書、技術(shù)說明書、用戶手冊(cè)、可靠性預(yù)計(jì)報(bào)告、維修指南等；設(shè)計(jì)過程中形成的記錄包括實(shí)驗(yàn)記錄、調(diào)試記錄、測(cè)試記錄、聯(lián)試記錄等都應(yīng)妥善保管；適當(dāng)?shù)碾A段應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審，并形成記錄。

4.5設(shè)計(jì)確認(rèn)設(shè)計(jì)確認(rèn)通過實(shí)驗(yàn)和測(cè)試、變換方法計(jì)算、試制、試用、評(píng)審、鑒定等方式進(jìn)行，應(yīng)盡可能邀請(qǐng)客戶參與確認(rèn)。

確認(rèn)過程形成的文件和記錄包括：試驗(yàn)報(bào)告、測(cè)試記錄、設(shè)計(jì)確認(rèn)報(bào)告、試用報(bào)告、交付記錄、評(píng)審報(bào)告、鑒定報(bào)告（結(jié)論）、研制總結(jié)報(bào)告、標(biāo)準(zhǔn)化審查報(bào)告、質(zhì)量分析報(bào)告、用戶使用證明等。

以會(huì)議形式進(jìn)行的確認(rèn)還應(yīng)保持會(huì)議記錄。

4.6設(shè)計(jì)更改需要進(jìn)行設(shè)計(jì)更改時(shí)，首先應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)更改進(jìn)行識(shí)別，如有必要，需填寫設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)，說明更改的原因和更改要達(dá)到的目標(biāo)，經(jīng)過審批方可進(jìn)行；設(shè)計(jì)更改形成的文件和記錄有：設(shè)計(jì)（工藝）更改通知單、設(shè)計(jì)更改報(bào)告、技術(shù)攻關(guān)報(bào)告、對(duì)設(shè)計(jì)更改的驗(yàn)證、測(cè)試記錄、設(shè)計(jì)更改評(píng)審記錄、用戶確認(rèn)報(bào)告等。

4.7試制研制過程中需要進(jìn)行試制的，應(yīng)按照新產(chǎn)品試制要求進(jìn)行控制。試制應(yīng)編寫新產(chǎn)品試制計(jì)劃，試制前應(yīng)進(jìn)行準(zhǔn)備狀態(tài)檢查，填寫準(zhǔn)備狀態(tài)檢查表；試制中應(yīng)進(jìn)行首件鑒定，填寫《首件鑒定目錄》、檢驗(yàn)、測(cè)試記錄、《首件鑒定報(bào)告》、《首件鑒定合格證》；試制完成后應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，記錄評(píng)審過程，形成評(píng)審報(bào)告。

5.設(shè)計(jì)開發(fā)各階段文件、記錄舉例例一：某雷達(dá)控制板設(shè)計(jì)文件、記錄表見附件一例二：某雷達(dá)仿真軟件設(shè)計(jì)文件、記錄表見附件二例三：某雷達(dá)聯(lián)網(wǎng)設(shè)備設(shè)計(jì)文件、記錄表見附件三

附件一某雷達(dá)控制板設(shè)計(jì)文件、記錄表序號(hào)文件、記錄名階段編制審核批準(zhǔn)1立項(xiàng)申請(qǐng)立項(xiàng)階段項(xiàng)目發(fā)起人研發(fā)總監(jiān)技術(shù)副總2立項(xiàng)評(píng)審報(bào)告項(xiàng)目主管技術(shù)副總3立項(xiàng)評(píng)審會(huì)議記錄（附簽到表）技術(shù)文員研發(fā)總監(jiān)技術(shù)副總4新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書綜合管理部研發(fā)總監(jiān)總經(jīng)理5研制計(jì)劃策劃研發(fā)總監(jiān)綜合管理技術(shù)副總6質(zhì)量保證大綱項(xiàng)目經(jīng)理研發(fā)總監(jiān)技術(shù)副總7質(zhì)量計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理研發(fā)總監(jiān)技術(shù)副總8可行性報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理研發(fā)總監(jiān)技術(shù)副總9方案方案項(xiàng)目經(jīng)理研發(fā)總監(jiān)技術(shù)副總10設(shè)計(jì)開發(fā)輸入一覽表項(xiàng)目經(jīng)理研發(fā)總監(jiān)技術(shù)副總11產(chǎn)品規(guī)格書項(xiàng)目經(jīng)理研發(fā)總監(jiān)技術(shù)副總12技術(shù)協(xié)議書項(xiàng)目經(jīng)理研發(fā)總監(jiān)技術(shù)副總13檢驗(yàn)大綱項(xiàng)目經(jīng)理研發(fā)總監(jiān)技術(shù)副總14特性分析報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理研發(fā)總監(jiān)技術(shù)副總15方案評(píng)審報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理研發(fā)總監(jiān)技術(shù)副總16方案評(píng)審會(huì)議記錄（附簽到表）技術(shù)文員研發(fā)總監(jiān)技術(shù)副總17系統(tǒng)框圖項(xiàng)目經(jīng)理研發(fā)總監(jiān)技術(shù)副總18原理圖設(shè)計(jì)師項(xiàng)目經(jīng)理技術(shù)副總19PCB板圖設(shè)計(jì)師項(xiàng)目經(jīng)理技術(shù)副總20流程圖設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)師項(xiàng)目經(jīng)理技術(shù)副總21軟件清單設(shè)計(jì)師項(xiàng)目經(jīng)理技術(shù)副總22仿真軟件、仿真數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)師項(xiàng)目經(jīng)理技術(shù)副總23接口協(xié)議、端口定義、數(shù)據(jù)格式等設(shè)計(jì)師項(xiàng)目經(jīng)理技術(shù)副總24設(shè)計(jì)報(bào)告、設(shè)計(jì)師項(xiàng)目經(jīng)理技術(shù)副總25關(guān)鍵件、重要件明細(xì)表項(xiàng)目經(jīng)理研發(fā)總監(jiān)技術(shù)副總26元件清單、零部件清單、配置清單、設(shè)計(jì)師項(xiàng)目經(jīng)理技術(shù)副總27接線表、設(shè)計(jì)師項(xiàng)目經(jīng)理技術(shù)副總28安裝工藝、設(shè)計(jì)師項(xiàng)目經(jīng)理技術(shù)副總29調(diào)試方法、設(shè)計(jì)師項(xiàng)目經(jīng)理技術(shù)副總30外協(xié)加工要求、設(shè)計(jì)師項(xiàng)目經(jīng)理技術(shù)副總31測(cè)試方法設(shè)計(jì)師項(xiàng)目經(jīng)理技術(shù)副總32產(chǎn)品驗(yàn)收規(guī)范項(xiàng)目經(jīng)理研發(fā)總監(jiān)技術(shù)副總33使用說明書項(xiàng)目經(jīng)理研發(fā)總監(jiān)技術(shù)副總34技術(shù)說明書項(xiàng)目經(jīng)理研發(fā)總監(jiān)技術(shù)副總35用戶手冊(cè)項(xiàng)目經(jīng)理研發(fā)總監(jiān)技術(shù)副總36可靠性預(yù)計(jì)報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理研發(fā)總監(jiān)技術(shù)副總37維修指南項(xiàng)目經(jīng)理研發(fā)總監(jiān)技術(shù)副總38調(diào)試記錄、測(cè)試記錄設(shè)計(jì)師項(xiàng)目經(jīng)理研發(fā)總監(jiān)39聯(lián)試記錄設(shè)計(jì)師項(xiàng)目經(jīng)理研發(fā)總監(jiān)40原理設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)師研發(fā)總監(jiān)技術(shù)副總41原理設(shè)計(jì)評(píng)審記錄技術(shù)文員研發(fā)總監(jiān)技術(shù)副總42電路設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告設(shè)計(jì)師研發(fā)總監(jiān)技術(shù)副總43電路設(shè)計(jì)評(píng)審記錄技術(shù)文員研發(fā)總監(jiān)技術(shù)副總44代碼注釋檢查表測(cè)試工程師設(shè)計(jì)師項(xiàng)目經(jīng)理45程序代碼質(zhì)量要求項(xiàng)目經(jīng)理研發(fā)總監(jiān)技術(shù)副總46單元測(cè)試報(bào)告測(cè)試工程師設(shè)計(jì)師項(xiàng)目經(jīng)理47軟件設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告設(shè)計(jì)師研發(fā)總監(jiān)技術(shù)副總48軟件設(shè)計(jì)評(píng)審記錄技術(shù)文員研發(fā)總監(jiān)技術(shù)副總49試驗(yàn)報(bào)告設(shè)計(jì)確認(rèn)質(zhì)量工程師研發(fā)總監(jiān)技術(shù)副總50測(cè)試記錄測(cè)試工程師設(shè)計(jì)師研發(fā)總監(jiān)51設(shè)計(jì)確認(rèn)報(bào)告、試用報(bào)告*設(shè)計(jì)師研發(fā)總監(jiān)技術(shù)副總52交付記錄綜合管理用戶53設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告設(shè)計(jì)師研發(fā)總監(jiān)技術(shù)副總54鑒定報(bào)告（結(jié)論）項(xiàng)目經(jīng)理研發(fā)總監(jiān)技術(shù)副總55研制總結(jié)報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理研發(fā)總監(jiān)技術(shù)副總56標(biāo)準(zhǔn)化審查報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)化人員研發(fā)總監(jiān)技術(shù)副總57質(zhì)量分析報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理研發(fā)總監(jiān)技術(shù)副總58用戶使用證明用戶59工藝審查報(bào)告工藝工程師研發(fā)總監(jiān)技術(shù)副總60設(shè)計(jì)（工藝）更改通知單、設(shè)計(jì)更改設(shè)計(jì)師項(xiàng)目經(jīng)理研發(fā)總監(jiān)61設(shè)計(jì)更改報(bào)告、設(shè)計(jì)師項(xiàng)目經(jīng)理研發(fā)總監(jiān)62技術(shù)攻關(guān)報(bào)告、設(shè)計(jì)師項(xiàng)目經(jīng)理研發(fā)總監(jiān)63對(duì)設(shè)計(jì)更改的驗(yàn)證、測(cè)試記錄、測(cè)試工程師設(shè)計(jì)師項(xiàng)目經(jīng)理