專題地方課程教材采購教材驗(yàn)收方案

第一節(jié)驗(yàn)收概況 1一、驗(yàn)收人員職責(zé) 1二、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 2三、驗(yàn)收方法分類 3第二節(jié)具體驗(yàn)收方案 5一、驗(yàn)收準(zhǔn)備 5二、驗(yàn)收流程 5三、驗(yàn)收結(jié)果處理 6第一節(jié)驗(yàn)收概況一、驗(yàn)收人員職責(zé)1.嚴(yán)格執(zhí)行公司質(zhì)量管理制度，根據(jù)公司制定的驗(yàn)收管理制度和驗(yàn)收操作規(guī)程，規(guī)范教材驗(yàn)收工作，確保驗(yàn)收環(huán)節(jié)教材質(zhì)量。2.嚴(yán)格按法定標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收操作規(guī)程，完成購進(jìn)教材的驗(yàn)收工作。3.嚴(yán)格按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法和抽樣原則進(jìn)行驗(yàn)收。4.將驗(yàn)收合格、檢驗(yàn)報(bào)告書齊全的教材，在供應(yīng)商隨貨同行單（票）上簽字，并執(zhí)行計(jì)算機(jī)系統(tǒng)驗(yàn)收，操作完成后系統(tǒng)自動(dòng)通知倉庫入庫，同時(shí)將簽字完畢的供應(yīng)商的隨貨同行單（票）交倉庫保管員核查票、實(shí)物對(duì)應(yīng)入庫。5.對(duì)驗(yàn)收不合格的教材應(yīng)當(dāng)場(chǎng)拒收，并做好記錄及時(shí)上報(bào)質(zhì)量管理部。6.對(duì)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量變化情況或質(zhì)量可疑教材不能判斷的，報(bào)質(zhì)量管理部處理。7.成立教材驗(yàn)收記錄并在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中錄入相關(guān)信息確認(rèn)并生成教材驗(yàn)收記錄。質(zhì)量驗(yàn)收記錄及相關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告等資料按規(guī)定至少保存5年。8.定期對(duì)驗(yàn)收情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和上報(bào)。9.收集教材質(zhì)量信息，配合質(zhì)量管理員做好教材質(zhì)量檔案工作。10.其他應(yīng)該由驗(yàn)收員履行的職責(zé)。二、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.貨到后，由用戶負(fù)責(zé)驗(yàn)收。如發(fā)現(xiàn)教材有質(zhì)量、版次、品種、數(shù)量等不合格問題，用戶在1周內(nèi)將有關(guān)情況通過電子郵件或其他方式通知我公司，我公司承諾必須在5個(gè)工作日內(nèi)負(fù)責(zé)處理相關(guān)問題。處理內(nèi)容包括：（1）若教材不合格，在采購人指定時(shí)間內(nèi)及時(shí)更換；（2）若不合格部分的合計(jì)款額超過本次購書總款額的5%，則賣方自動(dòng)放棄本合同中全部書款的索要權(quán)，采購人有權(quán)取消其成交資格。2.若檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)貨物數(shù)量不足，規(guī)格與采購要求不符或開箱時(shí)雖然貨物外包裝完好無損，但箱內(nèi)貨物短缺或損壞，雙方應(yīng)簽署書面形式證明，我公司應(yīng)根據(jù)該證明及時(shí)補(bǔ)足或更換。我公司提供的教材在使用期間發(fā)現(xiàn)有污染、圖文不清、缺頁、倒裝、缺附件等不合格的教材，一律予以退換，退換費(fèi)用由我公司承擔(dān)。三、驗(yàn)收方法分類（一）手工驗(yàn)收教材公司手工驗(yàn)收針對(duì)的是實(shí)體教材，需求方所需的電子版教材并不在其中。手工驗(yàn)收工作主要的任務(wù)是對(duì)購入教材的數(shù)目和質(zhì)量就行檢查，防止教材缺失和損壞問題的出現(xiàn)。教材采購之后，拆開包裝，將實(shí)際的教材數(shù)量與購書清單上面的數(shù)量進(jìn)行對(duì)比，保證教材數(shù)量不存在偏差。檢查完教材數(shù)量之后，對(duì)教材當(dāng)中是否存在較為明顯的瑕疵和損壞進(jìn)行檢查。檢查無誤之后，對(duì)教材進(jìn)行編目，就可以入教材倉庫儲(chǔ)藏了。根據(jù)實(shí)際操作當(dāng)中的經(jīng)驗(yàn)，在新書入教材倉庫前對(duì)其數(shù)目和質(zhì)量進(jìn)行檢查，可以極大地提高檢查的效率，而且此次檢查的效果也要大大地高于后期檢查。拆開包裝之后，可以通過包裝當(dāng)中的配書單對(duì)教材進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，作出相應(yīng)的措施。而且，在檢測(cè)的過程當(dāng)中，可以及時(shí)地發(fā)現(xiàn)教材存在的錯(cuò)誤，如果發(fā)現(xiàn)字跡不清和錯(cuò)頁漏頁等情況，說明教材為盜版，不符合要求，管理人員就可以及時(shí)進(jìn)行處理，保證我方的利益。（二）教材加工教材的初步手工驗(yàn)收之后，要進(jìn)行堆放，堆放的過程要對(duì)教材進(jìn)行分類，按照一定的規(guī)則將教材堆放到預(yù)定的位置。這樣的方式，可以保證教材堆放的合理性，節(jié)約堆放的空間。堆放完成之后，就可以對(duì)教材進(jìn)行粗加工了，所以合理的堆放順序有助于后面的粗加工。教材的粗加工是蓋章、埋磁條、貼條碼等，而現(xiàn)在許多的書商都是將這些加工工作進(jìn)行外包，雖然這些粗加工都比較簡(jiǎn)單，但是仍然需要教材管理人員的重視。實(shí)際操作過程當(dāng)中如填埋磁條就必須隱蔽不能外漏，貼條形碼也要加貼保護(hù)膜等。（三）電腦驗(yàn)收在進(jìn)行教材編目過程當(dāng)中，教材的數(shù)據(jù)會(huì)被輸入到電腦當(dāng)中，電腦會(huì)通過軟件將新書的數(shù)據(jù)與原本庫存的教材進(jìn)行比較，查看此新書是否是重要教材。通過分析數(shù)據(jù)的方式，可以對(duì)教材進(jìn)行定位，方便教材進(jìn)行排序和儲(chǔ)藏。新書購買之后，由于數(shù)量大，種類多，在進(jìn)行驗(yàn)收的時(shí)候難度較大，所以要保證驗(yàn)收的效率，同時(shí)，還要保證驗(yàn)收的嚴(yán)格和準(zhǔn)確。新書初步驗(yàn)收之后，并不能保證教材驗(yàn)收的完整，所以要進(jìn)行二次的驗(yàn)收，進(jìn)行ISBN號(hào)與題名乃至著者名等檢索途徑的查重驗(yàn)收，有效地防止重書過多情況發(fā)生。經(jīng)過上面的幾個(gè)過程，教材的驗(yàn)收基本上完成了，可以通過教材館管理系統(tǒng)打印驗(yàn)收對(duì)賬單，并認(rèn)真與隨書清單進(jìn)行對(duì)比，如果沒有差錯(cuò)就可以交給財(cái)務(wù)進(jìn)行結(jié)算。通常情況下，一般會(huì)出現(xiàn)退書的情況，而對(duì)賬單就可以作為退書的依據(jù)。教材驗(yàn)收完成后，驗(yàn)收人員要對(duì)整個(gè)驗(yàn)收的過程撰寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，報(bào)告的內(nèi)容要包含訂購的數(shù)量及退訂的冊(cè)數(shù)等數(shù)據(jù)。除報(bào)告之外，還要對(duì)驗(yàn)收過程當(dāng)中遇到的問題進(jìn)行歸總。通過對(duì)問題的分析，在以后的工作當(dāng)中避免出現(xiàn)類似問題。第二節(jié)具體驗(yàn)收方案一、驗(yàn)收準(zhǔn)備倉庫接到到貨通知后，應(yīng)根據(jù)教材的性質(zhì)和批量提前做好驗(yàn)收前的準(zhǔn)備工作，大致包括以下內(nèi)容。（一）人員準(zhǔn)備安排好負(fù)責(zé)質(zhì)量驗(yàn)收人員或其他部門的專業(yè)技術(shù)人員，以及配合數(shù)量驗(yàn)收的裝卸搬運(yùn)人員。（二）資料準(zhǔn)備收集并熟悉待驗(yàn)商品的有關(guān)文件，如技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、訂貨合同等。（三）器具準(zhǔn)備準(zhǔn)備好驗(yàn)收用的檢驗(yàn)工具，并校驗(yàn)準(zhǔn)確。（四）貨位準(zhǔn)備確定驗(yàn)收入庫時(shí)存放貨位，計(jì)算和準(zhǔn)備堆碼苫墊材料。（五）設(shè)備準(zhǔn)備大批量教材商品的數(shù)量驗(yàn)收，必須要有裝卸搬運(yùn)機(jī)械地配合，應(yīng)做好設(shè)備的申請(qǐng)調(diào)用。二、驗(yàn)收流程（一）教材采購實(shí)行交叉驗(yàn)收制度。采購人不得兼做驗(yàn)收人。（二）實(shí)行實(shí)物驗(yàn)收制度。根據(jù)實(shí)際收到教材進(jìn)行驗(yàn)收，嚴(yán)禁目錄方式驗(yàn)收。（三）驗(yàn)收過程。驗(yàn)收工作由驗(yàn)收人主持，采購人員同時(shí)在場(chǎng)，驗(yàn)收人將收到的教材逐件進(jìn)行清點(diǎn)登錄，登錄內(nèi)容包括書名、作者、出版社、單價(jià)、復(fù)本、總金額、供應(yīng)商、日期等，驗(yàn)收人、采購人分別在驗(yàn)收清單上簽字，驗(yàn)收清單一式兩份，一份交采購人到財(cái)務(wù)報(bào)賬，另一份由驗(yàn)收人存檔。（四）驗(yàn)收后教材進(jìn)行分類編目。驗(yàn)收完畢后，驗(yàn)收人填寫批驗(yàn)收入庫清單，一式兩份，分別由采購人、驗(yàn)收人保存。驗(yàn)收后到分編前教材管理由驗(yàn)收人負(fù)責(zé)。（五）實(shí)行獨(dú)立驗(yàn)收人制度。教材驗(yàn)收工作指定專人負(fù)責(zé)，驗(yàn)收人在驗(yàn)收工作上直接對(duì)館長(zhǎng)負(fù)責(zé)。年終向館長(zhǎng)提交驗(yàn)收工作總結(jié)報(bào)告。三、驗(yàn)收結(jié)果處理（一）驗(yàn)收結(jié)論為驗(yàn)收合格的，項(xiàng)目部將全部驗(yàn)收教材同意裝訂成冊(cè)并連同相應(yīng)的電子文檔分別報(bào)部長(zhǎng)部門及相關(guān)部