壓力管道安裝質量保證手冊

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威海石島重工有限公司

QG/SZD-A-2011

壓力管道安裝

質量保證手冊

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第一版

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發(fā)放編號：

發(fā)布日期：20n年5月15日實施日期：2011年5月25日

版本號1

威海石島壓力管道安裝質量保證手冊

修訂號0

重工有限公司01批準頁共1頁第1頁

批準頁

編制：

審核：

批準：

威海石島重工有限公司

20n年5月15日

版本號1

威海石島壓力管道安裝質量保證手冊

修訂號0

重工有限公司02質量手冊發(fā)布令共1頁第1頁

壓力管道安裝質量保證手冊

發(fā)布令

為使壓力管道安裝質量滿足國家有關法規(guī)、技術標準和用戶要求，依據TSG

D0001-2009《壓力管道安全技術監(jiān)察規(guī)定》、TSGD3001-2009《壓力管道安裝許可規(guī)則》、

TSGZ0004-2007《特種設備制造、安裝改造、維修質量保證體系基本要求》的規(guī)定，編

制了《壓力管道安裝質量手冊》現(xiàn)予以批準頒布，自2011年5月25日起開始實施。

為保證GC2級壓力管道安裝質量及質量保證體系的正常運轉，特授權質量保證工程

師負責領導和協(xié)調質量保證體系的工作，質量保證工程師在質量保證體系的運行中享有

獨立的權力，當壓力管道安裝質量保證體系或安裝質量有問題或爭議時，由質量保證工

程師裁決。

本《壓力管道安裝質量保證手冊》是公司GC2級壓力管道安裝過程中實施質量活動

的綱領性文件，是公司全體員工在壓力管道安裝、檢驗等過程中實施質量活動的行為準

則和基本法規(guī)，也是向社會、顧客及有關組織證實公司滿足要求的能力及持續(xù)改進GC2

級壓力管道安裝質量保證體系的見證文件。

各部門和各系統(tǒng)人員必須認真學習和嚴格執(zhí)行，強化管理，落實責任，不斷增強為

顧客服務的質量意識，提高工程質量，為實現(xiàn)我公司質量方針和質量目標，安裝出用戶

滿意、質量一流的壓力管道工程而努力工作。

此令

總經理（簽字）:

2011年5月15日

版本號1

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重工有限公司03質量方針和質量目標發(fā)布令共1頁第1頁

質量方針和質量目標發(fā)布令

公司各有關單位：

為貫徹執(zhí)行TSGD0001-2009《壓力管道安全技術監(jiān)察規(guī)程一工業(yè)管道》、TSG

Z0004-2007《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》、《特種設備安

全監(jiān)察條例》等法律、法規(guī)的要求，有效實施并保持GC2級壓力管道安裝質量保證體系

正常、有效的運行，并不斷的持續(xù)改進，確保壓力管道安裝工程滿足顧客要求和期望，

公司制定了切實可行的質量方針和質量目標，從即日起開始發(fā)布和實施，望公司全體員

工周知，并為之努力奮斗！

質量方針：

質量第一，用戶至上。持續(xù)改進，優(yōu)質服務。

質量目標：

焊縫一次拍片合格率達97%以上

產品一次交檢合格率98%以上

竣工工程驗收合格率100%

合同履約率100%

顧客滿意度達96%以上

總經理（簽字）:

2011年5月15日

版本號1

威海石島壓力管道安裝質量保證手冊

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重工有限公司04壓力管道質量保證工程師任命書共1頁第1頁

壓力管道安裝質量保證工程師任命書

根據工作需要，現(xiàn)任命副總經理郝澤祥同志為壓力管道安裝質量保證

工程師，履行質保工程師職責，行使質保工程師權利。

各相關部門應密切配合其工作，使壓力管道安裝質量保證體系不斷完

善，使壓力管道安裝工程質量不斷提高。

此令

總經理（簽字）:

2011年5月15日

版本號1

威海石島壓力管道安裝質量保證手冊

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重工有限公司05壓力管道安裝保證工程師任命書共1頁第1頁

壓力管道安裝責任工程師任命書

公司各單位：

根據公司壓力管道安裝質量保證體系的要求，經研究決定對壓力管道安裝責任工程

師任命如下：

王麗珍任設計、工藝責任師

鄭延忱任材料責任工程師

梅麗明任焊接責任工程師

謝振波任檢驗與試驗責任工程師

張祥任理化檢驗責任工程師

馬惠霞任無損檢測責任工程師

鄭延忱任熱處理責任工程師（兼）

閻峻青任設備責任工程師

王秋萍任計量責任工程師

此令

總經理（簽字）:

2011年4月15日

版本號1

威海石島壓力管道安裝質量保證手冊

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重工有限公司06公司簡介共1頁第1頁

公司簡介

威海石島重工有限公司，座落于膠東半島最東端的榮成石島管理區(qū)，地理位置優(yōu)越,

依山傍海，風景秀麗，氣候宜人，有得天獨厚的水陸交通便利的地理優(yōu)勢。

公司成立于2010年1月，由泰山集團投資興建，注冊資金11000萬元，公司區(qū)占

地200000平方米，規(guī)劃建筑面積100000平方米，生活區(qū)占地面積82600平方米，建設

有宿舍樓，綜合服務樓等附屬設施。公司分兩期建設，一期工程已完成，建筑面積30000

平方米，二期工程正在建設中，2011年底完成。公司現(xiàn)有職工約300人，專業(yè)及工程技

術人員60人（其中教授級高工2人、高級工程師14人、工程師11人、助理工程師16

人、高級技師3人、技師5人、其他9人）。公司于2010年取得Al、A2、A3壓力容器

設計和Al、A2制造許可證，2011年又取得A3壓力容器制造許可證。公司將致力于氣化

爐、加氫反應器、尿素塔、甲醇塔、氨合成塔、球形容器、加壓變換爐、電站輔機、核

二、三級安全容器等產品的開發(fā)與制造。也將為泰山集團鍋爐公司配套制造A級鍋爐部

件（鍋筒和集箱）。

公司現(xiàn)有主要生產設備包括具有國內先進水平的數控鋒銃床、深孔鉆、大立車、壓

力機、數控卷板機、數控切割機、剪切下料機、刨邊機、各型焊機、無損檢測設備、熱

處理裝備、壓力試驗設備、機加工設備等264臺套。辦公設備（電腦、打印機、曬圖儀

等）144臺。

公司擁有焊接試驗室、無損檢測室、理化試驗室。并具有完善的檢驗與試驗設備和

裝置，具有足夠的力學性能檢驗、化學分析、金相檢驗、耐壓和泄漏試驗的能力。

公司根據《特種設備安全監(jiān)察條例》、《壓力管道安裝許可規(guī)則》、《特種設備制

造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》、等有關法規(guī)和標準的規(guī)定，結合公司

實際情況編制了《壓力管道安裝質量保證手冊》，建立了體系管理、系統(tǒng)控制、責任到

人的壓力管道保證體系，確保為顧客提供安全、高效、優(yōu)質的工程和服務。

公司將嚴格按照已制定的《壓力管道安裝質量保證手冊》的要求，開展實施各項質

量工作。通過各職能部門質量職能的落實和各項工作程序的執(zhí)行，使公司質量保證體系

不斷完善，工程質量得到有效改進和不斷提高，從而最終達到社會受益、顧客滿意，企

業(yè)走向持續(xù)繁榮和壯大。

版本號1

威海石島壓力管道安裝質量保證手冊

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重工有限公司07適用范圍共1頁第1頁

適用范圍

1本手冊是依據中華人民共和國國務院令發(fā)布的《特種設備安全監(jiān)察條例》、國家質量監(jiān)

督檢驗檢疫總局頒布的《壓力管道安裝許可規(guī)則》、《特種設備制造、安裝、改造、維修

質量保證體系基本要求》、《特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則》及《壓

力管道安全技術監(jiān)察規(guī)程——工業(yè)管道》等法規(guī)、規(guī)范要求，結合公司實際情況編制。

2本手冊闡述了公司的質量方針、質量目標，對質控系統(tǒng)的各項要求作出了規(guī)定，規(guī)定

了公司壓力管道安裝質量保證體系各要素的管理程序和質量控制方法、措施和資源，適

用于公司壓力管道安裝質量保證體系的控制。

3手冊也適用于對顧客或第三方的監(jiān)督檢驗，以證實公司壓力管道安裝質保體系滿足有

關安全技術規(guī)范、標準和合同要求的質量保證能力，同時作為向顧客的承諾和接受第三

方監(jiān)督檢驗的依據。

版本號1

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重工有限公司08引用的法規(guī)、標準和規(guī)范共1頁第1頁

引用的法規(guī)、標準和規(guī)范

1法規(guī)

1.1中華人民共和國國務院令第549號發(fā)布《特種設備安全監(jiān)察條例》

1.2TSGD3001-2009《壓力管道安裝許可規(guī)則》

1.3TSGZ0004-2007《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》

1.4TSGZ0005-2007《特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則》

1.5TSGD0001-2009《壓力管道安全技術監(jiān)察規(guī)程一工業(yè)管道》

1.6TSGZ6002-2010《特種設備焊接操作人員考核細則》

1.7《特種設備無損檢測人員考核與監(jiān)督管理規(guī)則》

2標準和規(guī)范

2.1GB/T20801-2006《壓力管道規(guī)范工業(yè)管道》

2.2GB50235-2010《工業(yè)金屬管道工程施工規(guī)范》

2.3GB50236-1998《現(xiàn)場設備、工業(yè)管道焊接工程施工及驗收規(guī)范》

上述引用的法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準皆為最新的有效版本，應執(zhí)行的法規(guī)、標準

詳見附錄4-4

版本號1

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重工有限公司09術語和縮寫詞共2頁第1頁

術語與縮寫詞

1公司明確所采用的術語和定義的目的，是為了便于壓力管道安裝質量管理文件的編制、

使用及與外部溝通。

2《壓力管道安裝質量保證手冊》所采用的術語和定義，均遵循壓力管道安裝相關法律

法規(guī)、GB/T19000-2008idtIS09000：2008《質量管理體系基礎和術語》和公司《質

量管理手冊》的規(guī)定。

3公司壓力管道安裝所采用特殊術語和定義如下：

1）建設單位：（業(yè)主）

公司所承建的壓力管道安裝工程的投資人和使用方，既本公司的顧客。

2）監(jiān)理單位：

經國家工程建設行政主管部門資質審查取得相應的監(jiān)理資格，依據國家法律、法規(guī)

和顧客要求，負責顧客委托范圍內的建設工程施工監(jiān)督管理的單位。

3）監(jiān)督檢驗單位

取得監(jiān)督檢驗資格認可并得到相應監(jiān)督檢驗工作任務授權后，從事壓力管道安裝監(jiān)

督檢驗工作的機構。

4）壓力管道安裝

公司所承擔的GC2級工業(yè)管道。

5）特殊工種

依據國家有關規(guī)定，需經專門培訓并取得相應資格后方可上崗作業(yè)的工種。

6）控制點

為‘亍保證工序處于受控狀態(tài)，在壓力管道安裝過程中重點控制的質量特性，關鍵部

位和薄弱環(huán)節(jié)。

7）見證點（E）

指在管道安裝過程中進行各種檢測、驗證的點。

8）審閱點（W）

指通過抽查、檢查或審閱認可方式進行管理的工序點。

9）監(jiān)檢點

作為第三方的監(jiān)督檢驗單位確定的檢查控制點和控制檢驗項目。

10）周檢

對計量器具、試驗設備定期由專業(yè)人員或專業(yè)機構進行校準與鑒定。

11）WPS（WeldingSpecification）

焊接工藝指導書（焊接工藝卡）。

12）PQR（ProcedureQualificationRecord）

焊接工藝評定報告。

13）NDT（Non-destructiveExamination）

無損探傷（檢測）。

14）RT

射線探傷。

15）UT

超聲波探傷。

版本號1

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重工有限公司09術語和縮寫共2頁第2頁

16）MT

磁粉探傷。

17）PT

液體滲透（著色）探傷

18）QG/SZD

QG：企業(yè)質量管理文件

SZ：公司名稱縮寫，即威海石島重工有限公司

D：壓力管道

19）質量保證手冊：壓力管道安裝質量保證手冊

20）管規(guī)

壓力管道安全技術監(jiān)察規(guī)程一工業(yè)管道

目錄

01批準頁........................................................2

02質量手冊發(fā)布令...............................................3

03質量方針和質量目標發(fā)布令....................................4

04壓力管道質量保證工程師任命書..................................5

05壓力管道質量責任師任命書.....................................6

06公司簡介......................................................7

07適用范圍......................................................8

08引用的法規(guī)、標準和規(guī)范.........................................9

09術語和縮寫...................................................10

1管理職責........................................................13

2質量保證體系文件................................................24

3文件和記錄控制.................................................27

4合同控制.......................................................30

5設計控制......................................................32

6材料（零部件）控制............................................33

7作業(yè)（工藝）控制..............................................36

8焊接控制......................................................40

9熱處理控制....................................................45

10無損檢測控制..................................................47

11理化檢驗控制..................................................49

12檢驗與試驗控制...............................................51

13設備和檢驗與試驗裝置控制.....................................54

14不合格品（項）控制...........................................58

15質量改進與服務...............................................61

16人員培訓、考核及其管理.......................................64

17執(zhí)行特種設備許可制度.........................................66

附件1：壓力管道安裝質保體系職能分配表

附件2：組織機構圖、質保體系職能圖

附件3：控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點一覽表

附件4：質控系統(tǒng)程序圖

附件5：程序文件目錄

引用標準目錄

質量記錄表、卡目錄

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威海石島壓力管道安裝質量保證手冊

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重工有限公司1管理職責共12頁第1頁

1總則

明確公司的質量方針和質量目標；確定質量保證體系、管理者和質量保證體系各級

管理人員管理職能和質量責任及相互關系，確保壓力管道安裝質量保證體系有效運行；

為了確保質量保證體系的適應性、充分性和有效性每年進行管理評審。

2質量方針和目標

2.1質量方針：

質量第一，用戶至上。持續(xù)改進，優(yōu)質服務。

2.2質量目標：

焊縫一次拍片合格率達97%以上；

產品一次交檢合格率98%以上；

竣工工程驗收合格率100%；

合同履約率100%;

顧客滿意度達96%以上。

3職責

3.1管理職責由綜合管理處歸口管理。

3.2管理職責和權限由總經理或其授權人批準。

4質量體系組織機構職責和權限

公司組織機構圖見附件2-1,職能分配見附件1《壓力管道質量保證體系職能分配表》，

壓力管道安裝質量保證體系質量職能關系圖見附件2-2。

4.1總經理

4.1.1全面領導公司日常工作，向員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，確定

以顧客為關注焦點的觀念、意識，確保滿足顧客要求。

4.1.2依據國家法律和法規(guī)制定企業(yè)質量方針、質量目標，確保全體員工理解和貫徹實

施質量方針。

4.1.3批準發(fā)布公司《壓力管道安裝質量保證手冊》，并保證貫徹實施。

4.1.4對質量保證體系組織機構設置與調整負責，并負責質量職能分配審批工作。

4.1.5在公司管理層中，任命一名成員為“質量保證工程師“和任命各專業(yè)責任工程師，

并明確其對壓力管道安裝質量保證體系建立、實施、保持和改進的管理職責和權限。

4.1.6對壓力管道安裝工程質量和質量體系的有效運行和持續(xù)改進負責，對質量保證體

系定期組織管理評審。

4.1.7對本公司工程質量安全可靠性負全責，對重大事故和不合格品工程負領導責任。

4.1.8支持管理人員和各系統(tǒng)責任工程師的工作，確保質量體系運行過程中各級人員履

行本崗位職權。

4.1.9對確保壓力管道安裝工程的資源提供保證。

4.1.10嚴格組織貫徹《安裝許可證》制度。

4.1.11有對質量體系運行中的各級崗位人員的任免權、獎懲和處理權

4.2總工程師（技術總負責人）

4.2.1負責壓力管道方面國家法律、法規(guī)、技術標準的貫徹執(zhí)行；

版本號1

威海石島壓力管道安裝質量保證手冊

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重工有限公司1管理職責共12頁第2頁

4.2.2對公司壓力管道安裝等方面的技術質量負全責；

4.2.3負責對各部門人員的技術業(yè)務的管理和考核；

4.2.4對工程質量和技術問題負責組織評定和處理，并提出結論意見。

4.2.5負責《焊接工藝評定報告》、超次焊縫返修的批準；

4.3質量保證工程師

431協(xié)助總經理制定壓力管道安裝質量方針和目標，建立健全壓力管道保證體系；

4.3.2負責公司壓力管道安裝質量保證體系各系統(tǒng)工作，對各系統(tǒng)的工作，按照《壓力

管道安裝質量保證手冊》的規(guī)定進行監(jiān)督和檢查；

4.3.3組織貫徹、執(zhí)行有關壓力管道安裝方面的法規(guī)、標準、技術規(guī)定。

4.3.4嚴格不合格品控制，建立健全內外質量信息反饋和處理系統(tǒng)。

4.3.5定期組織質量分析、質量審核和內部質量審核工作。

4.3.6堅持“質量第一”的原則，行使質量否決權，保證和支持壓力管道安裝質量保證體

系工作人員的工作，有越級向上級行政主管、安全監(jiān)察機構反映質量問題的權力和義務。

4.3.7對壓力管道安裝質量保證體系的工作人員，定期組織教育和培訓。

4.3.8負責組織制定《質量保證手冊》、《程序文件》、管理標準和技術標準等質量體系文

件。

4.3.9審簽安裝質量證明書。

4.3.10壓力管道安裝質量保證工程師有明確的職責、權力和組織上的獨立性，在處理壓

力管道安裝工程質量問題上有高于其他部門的權力。

4.4材料責任工程師

4.4.1在質量保證工程師的領導下，認真貫徹執(zhí)行國家關于壓力管道安裝工程方面的法

規(guī)、標準、為材料質量標準系統(tǒng)負責，并向質量保證工程師報告工作。

4.4.2參加編制、修訂、并負責貫徹《質量保證手冊》材料質量控制的有關文件及制度。

4.4.3按公司材料代用規(guī)定辦理材料代用，審核材料代用單。

4.4.4參加合格供方資格的評定工作。

4.4.5審核公司進入材料的“材料質量證明書”，保證其合法有效；審簽“材料復檢報告”,

確保原材料?、焊接材料入公司按《壓力管道安全技術監(jiān)察規(guī)程》要求進行復檢。

4.4.6監(jiān)督檢查材料質量控制系統(tǒng)的質量控制工作。

4.4.7配合綜合管理處對本系統(tǒng)質量控制人員進行培訓。

4.4.8對本系統(tǒng)所控制的質量活動出現(xiàn)不符合時，負責組織分析并制定整改措施。

4.4.9檢查材料標識的移植，監(jiān)督有關人員對不合格材料進行妥善處理，對不符合技術

法規(guī)要求的原材料、焊材等有權制止其訂貨、驗收和發(fā)放。

4.4.10參與內部質量審核工作。

4.5設計、工藝責任師

4.5.1在質量保證工程師的領導下，負責設計、工藝質量控制系統(tǒng)的建立和運行。定期

向質量保證工程師匯報工作。

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威海石島壓力管道安裝質量保證手冊

修訂號0

重工有限公司1管理職責共12頁第3頁

4.5.2參加編制、修訂、貫徹《質量保證手冊》設計、工藝質量控制系統(tǒng)的有關文件及

制度。

4.5.3組織圖紙會審，對壓力管道安裝圖樣的合理性、可靠性和設計圖樣、技術文件資

料的正確性、完整性負責。

4.5.4負責審核工藝規(guī)程（或工藝過程卡）、工藝守則；負責審核施工工藝文件。負責審

核材料與工時定額。

4.5.5負責組織工藝人員的業(yè)務培訓和對工藝質量的監(jiān)督。

4.5.6組織工藝紀律執(zhí)行情況的檢查。

4.5.7參與內部質量審核。

4.5.8依據設計任務書及設計文件要求，組織編制工藝文件和關鍵工序作業(yè)指導書，確

認工藝裝備等。

4.5.9負責對壓力管道施工工藝技術問題的處理，持續(xù)改進工藝方案。

4.5.10對施工工藝的可靠性、可行性、合理性負責，對編制、校對和審核工程工藝文件

的正確、完整、統(tǒng)一及清晰負責。

4.5.11對工裝設計不合理、產生廢品負責；對編制的工藝文件符合有關標準負責。

4.5.12參與主要管道元件不合格品的評審工作，制定返修工藝文件，并對其符合性和可

操作性負責。

4.5.13有權處理所發(fā)現(xiàn)的工藝及工裝問題，有權停止不按工藝規(guī)定進行的生產，同時向

質量保證工程師傳遞信息，有權對責任人提出處理意見。

4.5.14在工藝問題處理上要取得設計者的同意。

4.5.15配合綜合管理處對本系統(tǒng)質量控制人員進行培訓。

4.6焊接責任工程師

4.6.1在質量保證工程師的領導下，負責公司壓力管道安裝的焊接質量控制系統(tǒng)的運行工

作。

462參加編制、修訂、貫徹《質量保證手冊》焊接質量控制系統(tǒng)的有關文件及制度。

4.6.3負責貫徹執(zhí)行有關壓力管道安裝焊接的法規(guī)、標準；根據需要并結合本廠的實際，

組織編制并審核本廠有關焊接的標準、守則、制度，并監(jiān)督其貫徹執(zhí)行。

4.6.4審核壓力管道安裝焊接工藝性試驗和焊接工藝方案，指導并參加焊接工藝評定工

作，審核焊接工藝指導書和焊接工藝評定報告；對焊接工藝評定的正確性負責。

4.6.5復核焊接工藝的審核，保證焊接工藝的正確性與合理性。對審核會簽的焊接工藝及

工藝文件負責；并確保焊接工藝得到焊接工藝評定的覆蓋。

466監(jiān)督焊接工藝的貫徹執(zhí)行，指導現(xiàn)場“施焊”，解決“施焊過程中遇到的焊接技術

問題。監(jiān)督“焊接試件”的管理。

4.6.7負責焊工技術培訓和考試工作的組織。配合有關部門組織焊工培訓，提高焊工焊接

技術水平。

版本號1

威海石島壓力管道安裝質量保證手冊

修訂號0

重工有限公司1管理職責共12頁第4頁

468解決焊接生產中存在的工藝問題，負責審批一、二次焊縫返修工藝，負責審核“焊

縫超次返修”工藝。

4.6.9監(jiān)督檢查焊接系統(tǒng)的質量控制工作，負責完善焊接質量管理，提高焊接技術水平,

推廣使用新材料、新工藝、新設備，在焊接管理工作和焊接技術工作中推廣使用計算機。

4.6.10向質量保證工程師匯報工作，銜接管理工作和焊接質量控制系統(tǒng)與整個A級壓力

管道控制系統(tǒng)的管理工作。

4.6.11復核焊接材料代用批準及其它代用材料的會簽工作。

4612配合綜合管理處對本系統(tǒng)質量控制人員進行培訓。

4613組織焊接工藝會審，審核焊接技術文件、審核焊接工藝改進方案。

4614對違反焊接工藝試驗方案的試驗，有權責令停止，對不依據焊接工藝評定報告所

編制的焊接工藝有否決權。

4.6.15有權處理一、二次焊縫返修；有權對不執(zhí)行焊接工藝或無焊工證者停止操作，同

時向質量保證工程師傳遞信息；有權對負責人提出處理意見。

4.7檢驗與試驗責任工程師

4.7.1在質量保證工程師的領導下，主持檢驗系統(tǒng)的各項工作，認真貫徹執(zhí)行國家有關質

量法規(guī)、條例、規(guī)程以及國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準。

4.7.2負責編制壓力管道的檢驗規(guī)程，指導檢驗人員實際操作。負責監(jiān)督檢驗、檢測的儀

器、儀表、量具、樣板的完好和定期計量檢定。

4.7.3對壓力管道安裝工程從原材料下料、發(fā)放、工序檢驗、外購分包檢驗、耐壓試驗、

工程最終檢驗、工藝監(jiān)督檢驗、隱蔽工程檢驗等進行技術指導。

4.7.4對安裝中出現(xiàn)的不合格品，按規(guī)定的程序組織進行處理，不合格品不準出廠；行使

質量否決權，保證和支持檢驗人員的工作，有越級向質量監(jiān)督、安全監(jiān)察機構反映工程

質量問題的權利和義務。

475組織收集、整理、校核原始記錄卡，并審核工程歸檔的全部檢驗記錄和檢測報告，

建立工程質量檔案，對工程質量檔案的真實性和工程質量的可追溯性負責。對質量證明

書中各數據的可靠性、完整性負責。

476負責關鍵工序、特殊工序的現(xiàn)場檢查。

4.7.7負責協(xié)助綜合管理處對質量檢驗技術人員和質量檢驗人員進行質量、檢驗技術、質

量控制方面的業(yè)務培訓。

4.7.8定期向質量保證工程師報告檢驗質量控制系統(tǒng)工作。參與內部質量審核。

4.7.9對于貫徹技術文件、法規(guī)、標準等規(guī)章制度不嚴格、工作失職，而出現(xiàn)，遲檢、誤

檢、漏檢負責。

4.7.10對所采用的檢驗手段和檢驗報告的不正確、不完善、不及時負責。

4.7.11對不符合要求的檢查記錄、材質報告、理化試驗報告、無損檢測報告，有權力要

求整改。

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4.7.12對違反技術規(guī)程、標準、《質量保證手冊》、規(guī)章制度，而影響工程質量的操作，

有權制止并立即向檢驗處長或質量保證工程師報告，提出對責任人處理意見。

4.7.13配合綜合管理處對本系統(tǒng)質量控制人員進行培訓。

4714負責復查管道安裝工程質量以及質量檢測資料的齊全性和正確性。

4715參加編制、修訂、貫徹《質量保證手冊》檢驗質量控制系統(tǒng)有關文件及制度。

4.8無損檢測責任工程師

4.8.1在壓力管道安裝質量保證工程師的領導下，負責建立無損檢測質量控制系統(tǒng)。

4.8.2對壓力管道安裝無損檢測系統(tǒng)的組織管理和技術業(yè)務負責。

4.8.3監(jiān)督檢查壓力管道安裝工程無損檢測系統(tǒng)的質量控制工作。

4.8.4貫徹執(zhí)行有關壓力管道安裝工程檢驗標準和規(guī)范，參與編制、修訂、貫徹《壓力

管道安裝質量保證手冊》無損檢測系統(tǒng)的有關文件及制度。

4.8.5組織編寫、修訂并審核無損檢測工藝規(guī)程，確定檢測方法和順序，審定無損檢測

的返修及擴探比例。

4.8.6按《質量保證手冊》和工程質量檢測要求及有關技術標準，組織落實無損探傷工

作，做好對產品無損檢驗質量的監(jiān)督控制。

4.8.7保證法規(guī)、標準和無損檢測工藝使用的正確實施，有權拒絕受理不按法規(guī)標準進

行的任何檢測活動。

4.8.8組織解決無損檢測重大技術問題，研究分析無損檢測技術情況，不斷提出和采用

先進的檢測技術。

4.8.9負責編制無損檢測工藝、有關檢驗規(guī)定，組織貫徹《質量保證手冊》及各種規(guī)程、

工程質量檢驗制度及其專業(yè)技術標準。

4.8.10檢查儀器設備的使用情況，提出儀器設備維修計劃并能夠組織實施。

4.8.11配合綜合管理處對本系統(tǒng)無損檢測人員的技術培訓工作，不斷提高無損檢測人員

的技術業(yè)務能力。

4.8.12審查檢測報告及原始記錄與委托是否相符，抽查射線底片是否符合質量要求，

對底片的評級和報告的正確性負責。

4.8.13負責監(jiān)督、檢查射線底片檔案的管理工作，負責審查無損檢測報告和有關技術文

件。有權對有疑議的檢測報告提出重復檢測指令，分析原因采取適當措施。

4.8.14檢查無損檢測前的技術準備，對沒有達到表面質量要求的焊縫有權制止無損檢

測。

4.8.15負責對無損檢測分包方的評價和對分包項目質量進行控制。提供分包項目的檢驗

手段、方法和相關要求并對其檢驗結果予以認證。

4.8.16參與內部質量審核工作。

4.9理化檢驗責任工程師

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4.9.1在質量保證工程師的領導下，建立健全理化質量控制系統(tǒng)，保證本系統(tǒng)質量控制

正常運轉，定期向質量保證工程師報告工作。

4.9.2參加編制、修訂、貫徹《質量保證手冊》理化質量控制系統(tǒng)的有關文件及制度。

4.9.3負責理化質量控制系統(tǒng)貫徹執(zhí)行《質量保證手冊》及各項程序文件的規(guī)定，并進

行監(jiān)督檢查，正確處理質量技術問題。

4.9.4負責理化質量控制系統(tǒng)貫徹、實施有關壓力管道安裝方面的現(xiàn)行法規(guī)、標準，正

確運用理化試驗方面的標準和規(guī)范。

4.9.5嚴格理化試驗報告的審核和數據信息的處理管理。

4.9.6參與內部質量審核工作。

4.9.7監(jiān)督、檢查理化質量控制系統(tǒng)各級試驗人員的工作，確保試驗數據正確，對數據

和結果的可靠性負責。

4.9.8負責確定理化試驗技術標準，解決試驗輔助工夾具和檢測技術問題。

4.9.9負責審查理化檢測試驗報告和有關技術條件，并對其可靠性負責。

4.9.10做好理化檢測重要項目的試驗及資料檔案保管工作。

4.9.11配合綜合管理處對理化質量控制系統(tǒng)各級試驗人員開展技術業(yè)務培訓工作。

4.9.12負責對理化試驗分包方的評價和對分包項目的控制。提供分包項目的理化檢測手

段、方法和相關要求，并對其檢測結果予以確認簽字。

4.9.13有權對不符合標準要求的試樣拒絕理化試驗，有權對有疑議的試驗報告提出復檢。

4.10熱處理責任工程師

4.10.1在質量保證工程師的領導下，建立健全熱處理質量控制系統(tǒng)，保證本系統(tǒng)質量控

制正常運轉，定期向質量保證工程師報告工作。

4.10.2參加編制、修訂、貫徹《質量保證手冊》熱處理質量控制系統(tǒng)方面的有關文件及

制度，并保證本系統(tǒng)質量控制的正常運轉。

4.10.3負責熱處理的分包控制，負責對承包方的評價提供分包項目熱處理內容、要求等

資料，審核熱處理方案與工藝，并監(jiān)督實施。對其熱處理結果予以確認簽字。

4.10.4審核熱處理記錄及報告，確認熱處理效果，審核熱處理竣工資料。

4.10.5配合綜合管理處對本系統(tǒng)質量控制人員進行培訓。

4.10.6參與內部質量審核工作。

4.11計量責任工程師

4.11.1在質保工程師的領導下，根據計量法律、法規(guī)及相關要求，建立健全計量質量控

制系統(tǒng)，參加壓力管道安裝質量保證體系的相關活動，保證本系統(tǒng)質量控制正常運轉，

定期向質量保證工程師報告工作。

4.11.2參加編制、修訂、貫徹《質量保證手冊》計量質量控制系統(tǒng)方面的有關文件及制

度。

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4.11.3負責計量質量控制系統(tǒng)貫徹執(zhí)行《質量保證手冊》及《程序文件》的規(guī)定，并進

行監(jiān)督檢查。

4.11.4嚴格計量檢定（校準）的管理，按檢測規(guī)范開展檢測活動，確保質量溯源和對不

合格計量器具的控制。

4.11.5定期組織對計量工作質量分析、審核。參與內部質量審核工作。

4.11.6堅持依法開展計量管理，建立必要的規(guī)章制度，明確計量質控人員的職責。

4.11.7配合綜合管理處對本系統(tǒng)質量控制人員進行培訓。

4.11.8組織好量值傳遞工作，保證準確可靠，及時處理計量專業(yè)所發(fā)生的技術問題。

4.11.9負責公司計量儀表、器具的管理，配備、檢定及計劃審核、驗收工作。

4.11.10對由于檢定結論有誤而造成的工程質量事故負責。

4.11.11有權對因不按規(guī)定要求使用計量儀表、器具而造成安裝質量事故的責任人提出

考核意見。

4.11.12有權對違反計量管制部門和個人提出考核意見。

4.12設備責任工程師

4.12.1在質量保證工程師的領導下，建立健全設備質量控制系統(tǒng)，保證本系統(tǒng)質量控制

正常運轉，定期向質量保證工程師報告設備控制系統(tǒng)工作情況。

4.12.2參加編制、修訂、貫徹《質量保證手冊》設備質量控制系統(tǒng)方面的有關文件及制

度。

4.12.3組織制定設備操作規(guī)程并監(jiān)督實施。

4.12.4積極推廣先進設備的應用，提高保證工程質量的能力。

4.12.5組織制定企業(yè)設備更新改造計劃，組織審核設備的大修技術方案，并組織指導實

施。

4.12.6負責處理設備管理工作中的重大技術問題，主持重大設備事故的技術調查分析處

理，有權對不能滿足安裝質量要求的設備提出處理意見。

4.12.7對企業(yè)設備的完好和專管負責，滿足壓力管道工程的安裝、檢驗、檢測、試驗的

需要。

4.12.8負責全廠設備質量保證體系的運行工作，對本廠設備的采購、調撥、安裝、使用、

維修、封存、報廢有集中管理權。

4.12.9制訂設備維修計劃設備日常維護保養(yǎng)制度及設備更新改造計劃等，確保電焊機、

無損檢驗設備、吊車、主要機加設備等設備的能力和完好率。

4.12.10監(jiān)督檢查設備檔案建檔和保管。

4.12.11配合綜合管理處對本系統(tǒng)質量控制人員進行培訓。

4.12.12有權制止違章操作。

4.12.13參與內部質量審核工作。

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5行政組織機構職責（附件2-1）

5.2設計處

5.2.1負責設計體系全面質量控制工作，對管道工程設計方面的質量負全責；

5.2.2組織對外來圖樣和技術文件的法規(guī)標準符合性、安全結構的合理性、工藝可行性評

審工作；

523負責圖樣更改的審核工作，參與合同評審和供方（包括分包方）評價工作；

524配合綜合管理處對設計人員培訓、考核、管理。

5.3.工藝處

5.3.1負責壓力管道安裝作業(yè)（工藝）工作的全權組織管理；

532參與合同評審和供方（包括分包方）評價工作；

5.3.3保證工藝文件中采用現(xiàn)行有效的國家、行業(yè)技術標準和法規(guī)；

5.3.4組織工藝技術交底，嚴格工藝記律，組織工藝紀律檢查。

525配合綜合管理處組織工藝人員進行技術、專業(yè)方面的培訓、考核工作。

5.4.質檢處

5.4.1負責組織實施GC2壓力管道安裝全過程的質量檢驗（包括無損檢測、理化檢驗、壓

力試驗等）工作；

5.4.2嚴格、認真執(zhí)行國家、行業(yè)技術標準、法規(guī)和圖樣要求；

5.4.3出具壓力管道安裝工程質量證明書，并對其齊全、完整、正確負責；

5.4.4負責對分包方提供的檢驗記錄、報告的管理。；

5.4.5負責計量儀表和器具的管理工作，確保使用的均已檢定并在有效期內；

5.4.6組織不合格（項）的評審和處理

5.4.7確保無損檢測人員、質檢人員資格和持證上崗；

5.4.8確保產品全過程和最終的檢驗或檢測記錄、文件齊全、正確，符合圖樣和標準規(guī)定;

5.4.9參與對供方、分包方評價和確認。

5.5.全面質量管理辦公室（全質辦）

5.5.1負責質量管理體系的建立、實施和質量改進的組織和管理；

552負責質量管理體系方面的文件和記錄的編寫和管理；

553配合總經理組織、進行管理評審工作；

5.5.4配合質量保證工程師組織、進行內部質量審核工作；

555組織重大不合格（項）的評審和處理；

556負責組織重大不合格（項）糾正和預防措施的驗證工作。

5.6綜合管理處

5.6.1負責公司行政管理的全面工作；

5.6.2負責公司人員培訓、考核、組織管理工作；

5.6.3負責人力資源需求的保證、工資管理工作；

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5.6.4負責公司的基建管理工作；

5.6.5負責公司安全保衛(wèi)和后勤工作。

5.7.經銷處

5.7.1確保經銷工作符合《合同法》等國家法律、法規(guī)的規(guī)定。

572負責組織合同評審和簽訂合同，并與用戶溝通；

5.7.3負責對用戶合同文件和資料的控制管理，確保其有效、適用和完整正確；

5.7.4負責做好用戶服務和用戶回訪及滿意度調查、統(tǒng)計；

5.7.5參與質量目標、生產計劃的安排、調整；

5.7.6參與對供方、分包方評價和確認。

5.8采購處

5.8.1負責組織對供方評價、確認和選擇以及業(yè)績評定；

5.8.2負責按工程圖樣和材料清單、材料定額，編制采購計劃并采購；

5.8.3確保采購原材料、安全附件等滿足采購技術質量要求以確保工程質量；

5.8.4保證采購原材料、安全附件等的技術文件和質量證明文件、記錄齊全、正確；

585確保全部采購原材料和管道元件、安全附件等符合采購計劃，并及時提供。

5.8.6全權負責公司的倉庫質量管理工作，特別是壓力管道原材料（包括焊接材.料）的質

量管理工作。

5.9.生產處

5.9.1安裝現(xiàn)場的質量安全管理

5.9.2嚴格按質量技術文件的控制要求和生產計劃，組織生產處貫徹實施；組織工程均衡

安裝和安裝現(xiàn)場管理，確保安裝工程合同和質量目標的實施；

5.9.3負責公司設備的全面管理工作，采取相關措施確保生產設備的能力和完好狀態(tài)，滿

足生產需要；

5.9.4宣傳工藝紀律和安全生產，組織安裝人員應該按工藝進行生產操作；

5.9.5組織分包方評價、確認和選擇以及業(yè)績評定；

5.9.6全面管理壓力管道的分包工作，對分包項目的質量負責。

6管理評審

6.1為確保質量保證體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評價質量保證體系改進的機

會和變更的需要（包括質量方針和質量目標），公司總經理主持管理評審活動，質保工程

師負責管理評審的計劃、組織、實施及后續(xù)事宜。全質辦協(xié)助質保工程師做好管理評審

的具體工作。

6.2評審時間

a）管理評審每年進行一次，由全質辦負責管理評審的準備事宜，編制《管理評審計

劃》；

b）出現(xiàn)下列情況之一時，可增加管理評審頻次：

①公司組織結構發(fā)生重大變化；

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②發(fā)生重大工程質量事故；

③市場要求發(fā)生重大變化；

④法律、法規(guī)、標準發(fā)生變化；

⑤其它的必要情況。

C）相關部門根據所承擔的職責，按評審計劃提供相應的數據和有關資料，作為管理

評審的輸入。

6.3評審輸入

6.3.1評審輸入的準備

a）全質辦編制管理評審計劃，報質保工程師審核、總經理批準后，下發(fā)給參加評

審的有關部門。各部門按照分工準備理評審所需的有關資料?；

b）管理評審通常以會議的形式進行，由總經理主持，各部門負責人、各系統(tǒng)責任

工程師參加。參加人員對所提交的報告/資料進行分析和討論。確定不合格改進

項目，并進行原因分析，提出相應的整改/改進措施、計劃和要求，落實責任部

門，全質辦負責做好會議記錄。

6.3.2管理評審的輸入內容

a）各種審核結果；

b）顧客的反饋：包括顧客滿意度的結果、與顧客溝通的結果；

c）各部門質量保證體系運行情況總結；

d）工程質量的符合性：包括過程及產品監(jiān)視和測量的結果；

e）預防和糾正措施的實施狀況；

0以往管理評審后采取措施的跟蹤情況和有效性；

g）可能影響質量保證體系的變化，指公司內外部環(huán)境的變化；

h）上級監(jiān)督部門及全質辦門的監(jiān)督意見；

i）改進的建議。

6.4評審輸出

6.4.1評審會議的召開方式

a）總經理主持會議，參加會議人員對評審輸入做出評價，對存在、潛在的不合格

提出糾正或預防措施，確定責任人/部門和整改時間；并填寫管理評審《會議記錄》;

b）總經理對評審內容做出評審意見，形成有關改進決策或指令，作為管理評審的

輸出。

6.4.2輸出內容：

a）質量保證體系及其過程的改進的決定和措施；

工程改進的決定和措施，對現(xiàn)有工程符合要求的評價，包括是否需要進行安裝過程審核

等評審內容相關的要求；

b）資源需求；

0質量保證體系（包括質量方針和質量目標）的評價結論等。

6.4.3評審報告

a）全質辦在管理評審結束后編寫《管理評審報告》，經質保工程師審核，總經理批

準

b）后由全質辦發(fā)放給參加管理評審的有關部門。

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重工有限公司1管理職責共12頁第12頁

6.4.4對輸出所采取措施及驗證

改進措施計劃經質保工程師批準后由全質辦下發(fā)給相應的責任部門，各責任部門按

要求制定并實施相應的整改措施，整改措施完成后，由全質辦負責組織有關人員對責任

部門的整改措施的實施情況有效性進行驗證，全質辦負責的整改措施由質保工程師負責

驗證。

6.5評審記錄內容

全質辦負責按《文件和記錄控制》的規(guī)定，保存《管理評審計劃》、《管理評審報

告》及有關的記錄。

7相關程序文件

QG/SZD-B-19-2011《管理評審控制程序》

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重工有限公司2質量保證體系文件共3頁第1頁

1總則

為保證壓力管道安裝工程符合國家法律、法規(guī)、規(guī)章、標準的規(guī)定，實現(xiàn)公司質量

方針目標。本公司按TSGZ0004-2007《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體

系基本要求》技術規(guī)范的要求建立、執(zhí)行、保持和改進壓力管道安裝質量保證體系。

2適用范圍

本壓力管道質量保證體系適用于壓力管道保證體系的建立、運行、保持和改進。

本壓力管道安裝質量保證體系，適用于公司壓力管道安裝全過程管理。

3職責

3.1全質辦是壓力管道安裝質量保證體系控制的歸口管理部門，在質量保證工程師的指

導下，按要求建立、運行、保持和改進壓力管道質量保證體系，并負責《質量保證手冊》

的管理。

3.2總經理負責質量保證體系的建立和《質量保證手冊》的批準，質量方針、目標的確

定。具體職責參見《質量保證手冊》第一章《管理職責》中4.1節(jié)。

3.3質量保證工程師負責《質量保證手冊》的審核及按《質量保證手冊》要求組織實施各項

活動，具體職責參見《質量保證手冊》第一章《管理職責》中4.2節(jié)。

3.4質量管理責任工程師負責體系文件的組織編寫及管理。

4壓力管道安裝質量保證體系

4.1根據國務院（2009）第549號令《特種設備安全監(jiān)察條例》和TSGZ0004-2007《特

種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》技術規(guī)范的要求，結合公司特

點，采用“壓力管道安裝質量體系、壓力管道安裝基本要素（控制系統(tǒng)）、壓力管道安

裝控制環(huán)節(jié)和控制點”的思路，建立了公司壓力管道安裝質量保證體系。

4.2質量保證基本要素組成

4.2.1質量管理基本要素（控制系統(tǒng)）：

公司壓力管道安裝質量保證體系含有17個質量體系管理基本要素：

它們是：1）管理職責、2）質量體系文件、3）文件和記錄控制、4）、合同控制5）設計

控制、6）材料、零部件控制、7）作業(yè)（工藝）控制、8）焊接控制、9）熱處理控制、

10）無損檢測控制、11）理化檢驗控制、12）檢驗與試驗控制、13）設備和檢驗與試驗

裝置控制、14）不合格品（項）控制、15）質量改進與服務、16）人員培訓、考核及其

管理、17）執(zhí)行特種設備許可制度。

4.2.2質量控制環(huán)節(jié)：

質量控制環(huán)節(jié)是組成質量控制系統(tǒng)的多個過程中需要控制的重點過程。公司的各控制系

統(tǒng)控制環(huán)節(jié)的確定，采用各系統(tǒng)流程圖展開的方法（具體詳見每一系統(tǒng)流程展開圖）。

4.2.3質量控制點：質量控制環(huán)節(jié)中需要控制的重點活動。

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重工有限公司2質量保證體系文件共3頁第2頁

4.2.4公司GC2級壓力管道安裝質量保證體系設控制環(huán)節(jié)和控制點，其中設相對固定的停

止點4個，分別如下：

1）安裝圖樣審查停止點；2）材料驗收入庫、標記停止點；3）壓力試驗停止點；4）

隱蔽工程施工停止點。

停止點的設置根據工程質量情況，可做變動?？刂骗h(huán)節(jié)、控制點及停止點的設置見

附件3"壓力管道安裝控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點明細表”。

4.3基本要素間相互關系及質量控制模式

4.3.1質量控制17個基本要素間有機的聯(lián)系在一起，形成質量體系不斷循環(huán)改進的管理

模式，公司將以這17個基本要素為根本，對壓力管道安裝全過程實施有效的控制和管

理。

4.3.2公司建立的質量體系實行動態(tài)管理，通過內部質量審核、管理評審、糾正和預防

措施及生產過程的不斷輸入輸出，吐故納新、不斷完善自我，保證質量體系的正常運轉。

4.3.3質量保證體系的建立和保持高效運作是公司最高管理者的責任，同時各級管理者

必須積極配合質量保證工程師的工作。

4.3.4質量保證工程師對質量控制模式的充分性、適宜性和有效性負責。

5質量保證體系文件

5.1對質量保證體系進行總策劃和設計，將質量體