質(zhì)量控制新版系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)明細(xì)

質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制步驟、控制點(diǎn)一覽表名稱(chēng)控制步驟控制點(diǎn)名稱(chēng)控制內(nèi)容責(zé)任人或部門(mén)控制類(lèi)別控制依據(jù)工作見(jiàn)證質(zhì)量確保體系質(zhì)量方針編審①質(zhì)量方針?lè)闲寓谫|(zhì)量方針適宜性③程序總經(jīng)理、辦公室R文件、公布統(tǒng)計(jì)宣貫質(zhì)量方針落實(shí)全方面性總經(jīng)理、質(zhì)保工程師、辦公室R現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證評(píng)審①充足性②適宜性②有效性總經(jīng)理、辦公室R管理評(píng)審匯報(bào)質(zhì)量目標(biāo)制定①質(zhì)量目標(biāo)符合性②質(zhì)量目標(biāo)適宜性③公布程序④質(zhì)量目標(biāo)分解總經(jīng)理、辦公室R文件、公布統(tǒng)計(jì)落實(shí)①質(zhì)量目標(biāo)考評(píng)質(zhì)保工程師、辦公室R考評(píng)統(tǒng)計(jì)評(píng)審①充足性②適宜性②有效性總經(jīng)理、辦公室R管理評(píng)審匯報(bào)管理職責(zé)職責(zé)權(quán)限①控制系統(tǒng)②相互關(guān)系③權(quán)責(zé)明確總經(jīng)理、質(zhì)保工程師、辦公室R任命書(shū)、文件要求、現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證管理評(píng)審評(píng)審計(jì)劃①時(shí)機(jī)②頻次③組織總經(jīng)理、辦公室R評(píng)審計(jì)劃評(píng)審內(nèi)容①輸入信息②程序總經(jīng)理、辦公室R評(píng)審統(tǒng)計(jì)評(píng)審輸出①輸出信息②糾正和預(yù)防方法質(zhì)保工程師、辦公室E評(píng)審匯報(bào)、糾正和預(yù)防方法人力資源控制培訓(xùn)考評(píng)培訓(xùn)①基礎(chǔ)培訓(xùn)②技能培訓(xùn)③專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)質(zhì)保工程師、辦公室R培訓(xùn)計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)考核培訓(xùn)有效性質(zhì)保工程師、辦公室E培訓(xùn)成績(jī)、評(píng)定管理聘用調(diào)配①規(guī)范性②適宜性質(zhì)保工程師、辦公室R勞動(dòng)協(xié)議、檔案特種作業(yè)①規(guī)范性②適宜性質(zhì)保工程師、辦公室R勞動(dòng)協(xié)議、檔案質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制步驟、控制點(diǎn)一覽表名稱(chēng)控制步驟控制點(diǎn)名稱(chēng)控制內(nèi)容責(zé)任人或部門(mén)控制類(lèi)別控制依據(jù)工作見(jiàn)證文件統(tǒng)計(jì)控制文件、統(tǒng)計(jì)編審編制審核①)正確性②完整性③)適宜性質(zhì)保工程師、辦公室R質(zhì)保體系相關(guān)文件、統(tǒng)計(jì)文件、統(tǒng)計(jì)管理文件、統(tǒng)計(jì)發(fā)放、使用①全部文件、統(tǒng)計(jì)發(fā)表前均應(yīng)得到授權(quán)人同意②全部使用文件、統(tǒng)計(jì)部門(mén)、場(chǎng)所均為文件、統(tǒng)計(jì)有效版本。③統(tǒng)計(jì)填寫(xiě)符合要求。質(zhì)保工程師、辦公室R質(zhì)保體系相關(guān)文件、統(tǒng)計(jì)；部門(mén)文件、統(tǒng)計(jì)使用情況文件、統(tǒng)計(jì)更改①更改原因、內(nèi)容②審批程序③更改引發(fā)其它更改控制③定時(shí)評(píng)審程序。質(zhì)保工程師、辦公室R質(zhì)保體系相關(guān)文件、統(tǒng)計(jì)外來(lái)文件、統(tǒng)計(jì)①外來(lái)文件、統(tǒng)計(jì)齊全性、有效性②外來(lái)文件、統(tǒng)計(jì)識(shí)別、分發(fā)使用質(zhì)保工程師、辦公室R質(zhì)保體系相關(guān)文件、統(tǒng)計(jì)法規(guī)、規(guī)范法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)完整、有效性。質(zhì)保工程師、辦公室、技術(shù)部R相關(guān)法規(guī)、、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表文件、統(tǒng)計(jì)借閱、復(fù)制、作廢、銷(xiāo)毀①預(yù)防文件非預(yù)期使用。②文件、統(tǒng)計(jì)借閱、復(fù)制、作廢、銷(xiāo)毀程序質(zhì)保工程師、辦公室R質(zhì)保體系相關(guān)文件、統(tǒng)計(jì)文件、統(tǒng)計(jì)歸檔保留歸檔保留符合相關(guān)要求質(zhì)保工程師、辦公室R保管現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制步驟、控制點(diǎn)一覽表系統(tǒng)控制步驟控制點(diǎn)名稱(chēng)控制內(nèi)容責(zé)任人或部門(mén)控制類(lèi)別控制依據(jù)工作見(jiàn)證材料零部件控制分供（包）方分供（包）方資格、業(yè)績(jī)(①分供方調(diào)查、評(píng)價(jià)②合格分供(包)方選定③合格分供(包)方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定、重新評(píng)價(jià)總經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)施工責(zé)任師R評(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì)、合格供方名目、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定、重新評(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì)采購(gòu)訂貨①采購(gòu)協(xié)議②采購(gòu)技術(shù)文件③采購(gòu)清單工程部、經(jīng)營(yíng)施工責(zé)任師R采購(gòu)協(xié)議采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)貨驗(yàn)收質(zhì)量證實(shí)書(shū)①質(zhì)證書(shū)、合格證及技術(shù)文件②文件存檔工程部、質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師R質(zhì)證書(shū)、合格證及技術(shù)資料實(shí)物檢驗(yàn)①外觀質(zhì)量②)型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量③材料標(biāo)識(shí)④抽樣檢驗(yàn)工程部、質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師E進(jìn)貨檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)匯報(bào)①審核認(rèn)定②進(jìn)貨不合格處理③檢驗(yàn)文件歸檔質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師R不合格處理、檢驗(yàn)（復(fù)驗(yàn)）統(tǒng)計(jì)。倉(cāng)儲(chǔ)保管材料、零部件存放①分區(qū)存放②實(shí)物標(biāo)識(shí)及標(biāo)識(shí)移植確定保管員R分區(qū)標(biāo)識(shí)、實(shí)物標(biāo)識(shí)、標(biāo)識(shí)移植焊材管理①)數(shù)量、規(guī)格②堆放③溫濕度控制④)標(biāo)識(shí)及移植⑤回收保管員、質(zhì)檢員R實(shí)物、料帳、標(biāo)識(shí)、控制統(tǒng)計(jì)材料發(fā)放材料領(lǐng)用、使用名稱(chēng)、材質(zhì)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、標(biāo)識(shí)、標(biāo)識(shí)移植保管員、質(zhì)檢員R領(lǐng)料單材料代用代用審批①合理性②審批手續(xù)工藝責(zé)任師R材料代用單質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制步驟、控制點(diǎn)一覽表名稱(chēng)控制步驟控制點(diǎn)名稱(chēng)控制內(nèi)容責(zé)任人或部門(mén)控制類(lèi)別控制依據(jù)工作見(jiàn)證作業(yè)工藝控制設(shè)計(jì)會(huì)審分包方①分包方評(píng)價(jià)②委托協(xié)議工程部、技術(shù)部、工藝責(zé)任師、R評(píng)價(jià)表、委托協(xié)議圖紙會(huì)審①設(shè)計(jì)資格②(2)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，技術(shù)條件及合理性③標(biāo)準(zhǔn)化程度及完整性、工藝可行性④選材合理性、經(jīng)濟(jì)性。工程部、技術(shù)部、工藝責(zé)任師R會(huì)審統(tǒng)計(jì)工藝編制工藝文件編審①正確性②完整性③可行性工藝責(zé)任師R工藝文件工藝更改①更改原因、內(nèi)容②審批程序工藝責(zé)任師R工藝更改通知單工藝交底①作業(yè)特點(diǎn)②工藝要求③)技術(shù)要求④質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)⑤)安全方法工程部、技檢部、作業(yè)人員、工藝責(zé)任師R工藝交底統(tǒng)計(jì)工藝實(shí)施工藝檢驗(yàn)①工藝紀(jì)律實(shí)施情況②質(zhì)量情況工程部、工藝責(zé)任師E工藝檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)、檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)工裝模具工裝模具設(shè)計(jì)、①正確性②完整性③合理性④優(yōu)異性工程部、技檢部、工藝責(zé)任師R工裝模具設(shè)計(jì)圖工裝模具制造工裝模具制造、驗(yàn)證工程部、技檢部E工裝驗(yàn)證匯報(bào)工裝模具使用①工裝模具日常使用維護(hù)②周期判定③臺(tái)帳管理工程部、技檢部R現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證、工裝模具周期判定統(tǒng)計(jì)、臺(tái)帳

質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制步驟、控制點(diǎn)一覽表名稱(chēng)控制步驟控制點(diǎn)名稱(chēng)控制內(nèi)容責(zé)任人或部門(mén)控制類(lèi)別控制依據(jù)工作見(jiàn)證檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制檢驗(yàn)試驗(yàn)文件、器具檢驗(yàn)文件遍審①檢驗(yàn)過(guò)程②檢驗(yàn)方法③檢驗(yàn)要求④檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)(表、卡)質(zhì)保工程師、質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師R檢驗(yàn)文件、表（卡）檢具、計(jì)量器具管理檢具、計(jì)量器具校驗(yàn)技檢部、計(jì)量管理員、E校驗(yàn)匯報(bào)試驗(yàn)文件編審①)試驗(yàn)范圍③)試驗(yàn)方法④試驗(yàn)要求(4)試驗(yàn)統(tǒng)計(jì)(表、卡)質(zhì)保工程師、質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師R試驗(yàn)文件表卡施工前準(zhǔn)備技術(shù)資料①合格證②監(jiān)檢證書(shū)③圖紙④圖紙說(shuō)明書(shū)等技術(shù)資料技檢部、工程部、E施工統(tǒng)計(jì)施工組織設(shè)計(jì)=1\*GB3①實(shí)施要求=2\*GB3②施工范圍=3\*GB3③采購(gòu)=4\*GB3④施工方法=5\*GB3⑤服務(wù)=6\*GB3⑥檢測(cè)及驗(yàn)收=7\*GB3⑦方法=8\*GB3⑧崗位、職責(zé)、資格要求技檢部、工程部E施工方案接收監(jiān)督①施工通知技檢部、工程部E施工通知書(shū)同意部件清點(diǎn)材料、設(shè)備質(zhì)證文件、數(shù)量和外觀質(zhì)量工程部E設(shè)備清點(diǎn)統(tǒng)計(jì)質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制步驟、控制點(diǎn)一覽表名稱(chēng)控制步驟控制點(diǎn)名稱(chēng)控制內(nèi)容責(zé)任人或部門(mén)控制類(lèi)別控制依據(jù)工作見(jiàn)證檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)基礎(chǔ)驗(yàn)收①幾何尺寸②坐標(biāo)工程部、質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師E部件檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)組合件質(zhì)量驗(yàn)收組合件質(zhì)量符合性工程部、質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師E部件檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)雙梁(單主梁)門(mén)式起重機(jī)組裝偏差工程部、質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師E部件檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)小車(chē)運(yùn)行機(jī)構(gòu)組裝偏差工程部、質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師E部件檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)橋架安裝組裝偏差工程部、質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師E部件檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)大車(chē)運(yùn)行機(jī)構(gòu)組裝偏差工程部、質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師E部件檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)小車(chē)運(yùn)行機(jī)構(gòu)組裝偏差工程部、質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師E部件檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)電器安裝檢驗(yàn)組裝偏差工程部、電控調(diào)試責(zé)任師E部件檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)儀表安裝檢驗(yàn)儀表安裝質(zhì)量符合性工程部、電控調(diào)試責(zé)任師E進(jìn)貨檢驗(yàn)、驗(yàn)證統(tǒng)計(jì)各工序焊接檢驗(yàn)各工序焊接質(zhì)量符合性工程部、質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師試運(yùn)行準(zhǔn)備運(yùn)轉(zhuǎn)前檢驗(yàn)運(yùn)行情況工程部、電控調(diào)試責(zé)任師質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師R試運(yùn)行統(tǒng)計(jì)空負(fù)荷試運(yùn)轉(zhuǎn)運(yùn)行情況工程部、電控調(diào)試責(zé)任師質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師R試運(yùn)行統(tǒng)計(jì)靜負(fù)荷試運(yùn)轉(zhuǎn)運(yùn)行情況工程部、電控調(diào)試責(zé)任師質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師R試運(yùn)行統(tǒng)計(jì)動(dòng)負(fù)荷試運(yùn)轉(zhuǎn)運(yùn)行情況工程部、電控調(diào)試責(zé)任師質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師R試運(yùn)行統(tǒng)計(jì)資料管理資料①齊全②完整③正確工程部、質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師R檔案數(shù)據(jù)分析利用數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析①)產(chǎn)品一次合格率、返修率等信息搜集、整理②適時(shí)制訂預(yù)防方法工程部、質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師R質(zhì)量匯報(bào)、統(tǒng)計(jì)數(shù)字、糾正或預(yù)防方法處理單不合格品項(xiàng)控制進(jìn)貨檢驗(yàn)材料、零部件不合格標(biāo)識(shí)、評(píng)審、處理工程部、質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師E現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證、不合格品處理單過(guò)程檢驗(yàn)作業(yè)工序不合格標(biāo)識(shí)、評(píng)審、處理工程部、質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師E現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證、不合格品處理單出廠檢驗(yàn)成品組裝不合格標(biāo)識(shí)、評(píng)審、處理工程部、質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師E現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證、不合格品處理單內(nèi)審不符合項(xiàng)不符合項(xiàng)分析、處理總經(jīng)理、各責(zé)任師E不符合項(xiàng)匯報(bào)、現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制步驟、控制點(diǎn)一覽表名稱(chēng)控制步驟控制點(diǎn)名稱(chēng)控制內(nèi)容責(zé)任人或部門(mén)控制類(lèi)別控制依據(jù)工作見(jiàn)證設(shè)備和檢驗(yàn)和試驗(yàn)裝置設(shè)備購(gòu)置選型訂購(gòu)①技術(shù)參數(shù)、性能②可靠性工程部、經(jīng)營(yíng)施工責(zé)任師R購(gòu)置申請(qǐng)單設(shè)備管理建帳、建檔①使用說(shuō)明書(shū)、出廠合格證、隨機(jī)附件清單、大修統(tǒng)計(jì)②運(yùn)轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)、檢修、保養(yǎng)、事故、報(bào)廢統(tǒng)計(jì)工程部、經(jīng)營(yíng)施工責(zé)任師R臺(tái)帳、檔案、統(tǒng)計(jì)設(shè)備使用專(zhuān)員專(zhuān)機(jī)①人員資格②定機(jī)定人③專(zhuān)用標(biāo)牌④操作規(guī)程工程部、經(jīng)營(yíng)施工責(zé)任師R臺(tái)帳、專(zhuān)用標(biāo)牌定時(shí)檢驗(yàn)①外觀②齊全完好③清潔、潤(rùn)滑、緊固、防腐④設(shè)備能力工程部、經(jīng)營(yíng)施工責(zé)任師E檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)設(shè)備保養(yǎng)定時(shí)保養(yǎng)①保養(yǎng)計(jì)劃②保養(yǎng)情況③保養(yǎng)統(tǒng)計(jì)工程部、經(jīng)營(yíng)施工責(zé)任師R計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)計(jì)量器具采購(gòu)需求計(jì)劃①計(jì)量器具需求計(jì)劃②計(jì)量器具技術(shù)條件質(zhì)檢員、質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師R配置申請(qǐng)單計(jì)量器具檢定按期周檢①周檢統(tǒng)計(jì)②檢定證書(shū)③周檢結(jié)果質(zhì)檢員、質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師E判定證書(shū)、合格證及技術(shù)資料人員資格取得對(duì)應(yīng)資格證書(shū)質(zhì)檢員、質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師R資格證書(shū)使用維護(hù)定時(shí)檢驗(yàn)①外觀②標(biāo)志③)清潔④能力質(zhì)檢員、質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師E檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)器具管理建帳、建檔計(jì)量器具管理臺(tái)帳、計(jì)量器具新增(變更)臺(tái)帳計(jì)量器具技術(shù)檔案計(jì)量器具報(bào)廢單質(zhì)檢員、質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師R檔案、臺(tái)帳質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制步驟、控制點(diǎn)一覽表名稱(chēng)控制步驟控制點(diǎn)名稱(chēng)控制內(nèi)容責(zé)任人或部門(mén)控制類(lèi)別控制依據(jù)工作見(jiàn)證質(zhì)量改善和服務(wù)質(zhì)量信息信息處理①信息搜集、統(tǒng)計(jì)、分析、反饋處理②采取適時(shí)有效糾正方法質(zhì)保工程師、辦公室R信息處理單、糾正和預(yù)防方法處理單內(nèi)部審核內(nèi)審計(jì)劃①審核頻次、時(shí)機(jī)。②審核標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)保工程師、辦公室R年度內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)審實(shí)施①審核程序、依據(jù)②審核覆蓋范圍質(zhì)保工程師、辦公室R內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃、內(nèi)審檢驗(yàn)表、會(huì)議統(tǒng)計(jì)分析處理①內(nèi)審匯報(bào)②不符合項(xiàng)分布統(tǒng)計(jì)③)不符合項(xiàng)糾正質(zhì)保工程師、辦公室E內(nèi)審匯報(bào)、不符合項(xiàng)匯報(bào)、糾正和預(yù)防方法處理單協(xié)議控制協(xié)議評(píng)審①要求識(shí)別②評(píng)審時(shí)機(jī)③程序、內(nèi)容質(zhì)保工程師、辦公室R協(xié)議評(píng)審統(tǒng)計(jì)協(xié)議修改修改程序、內(nèi)容質(zhì)保工程師、辦公室R協(xié)議修改通知單協(xié)議管理①齊全②完整③正確辦公室R協(xié)議記錄表、用戶檔案為用戶服務(wù)服務(wù)承諾①對(duì)用戶承諾②承諾實(shí)施質(zhì)保工程師、辦公室R用戶檔案、用戶意見(jiàn)咨詢書(shū)用戶滿意度、①用戶意見(jiàn)日常反饋②用戶滿意度調(diào)查質(zhì)保工程師、辦公室R信息處理單、滿意度調(diào)查表、統(tǒng)計(jì)分析匯報(bào)糾正和預(yù)防方法糾正方法①不合格項(xiàng)識(shí)別②糾正方法及驗(yàn)證質(zhì)保工程師、辦公室、技檢部R糾正預(yù)防方法處理單、現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證預(yù)防方法①潛在不合格項(xiàng)識(shí)別②預(yù)防方法及驗(yàn)證質(zhì)保工程師、辦公室、技檢部R糾正預(yù)防方法處理單、現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證許可制度許可證管理使用①符合性②規(guī)范性質(zhì)保工程師、辦公室R現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證監(jiān)督檢驗(yàn)監(jiān)檢接收①主動(dòng)性②真實(shí)性③立即性質(zhì)保工程師、技檢部R相關(guān)統(tǒng)計(jì)、糾正方法質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制步驟、控制點(diǎn)一覽表名稱(chēng)控制步驟控制點(diǎn)名稱(chēng)控制內(nèi)容責(zé)任人或責(zé)任部門(mén)控制類(lèi)別控制依據(jù)工作見(jiàn)證焊接控制焊工管理焊工資格①委外培訓(xùn)考試②資格證書(shū)③實(shí)際作業(yè)外觀、無(wú)損探傷、性能試驗(yàn)焊接責(zé)任人、辦公室R證書(shū)、培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)、檢驗(yàn)匯報(bào)焊工檔案①合格項(xiàng)目②)使用期③業(yè)績(jī)焊接責(zé)任人、辦公室R合格焊工檔案焊評(píng)管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)①)材料②)接頭型式③焊接方法④焊接參數(shù)⑤檢驗(yàn)項(xiàng)目焊接責(zé)任人、技術(shù)部R焊接作業(yè)指導(dǎo)書(shū)評(píng)定匯報(bào)（停點(diǎn)）①焊接參數(shù)②)測(cè)試數(shù)據(jù)③檢驗(yàn)匯報(bào)焊接責(zé)任人、質(zhì)保工程師H焊評(píng)匯報(bào)、原始資料焊材管理焊材保管①數(shù)量、規(guī)格、品種②堆放③溫濕度控制④標(biāo)識(shí)焊材保管員、質(zhì)檢員E臺(tái)帳、溫濕度統(tǒng)計(jì)、標(biāo)識(shí)烘烤、發(fā)放、回收①烘烤溫度②)型號(hào)③規(guī)格④數(shù)量⑤批號(hào)⑥回收處理生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)、車(chē)間E烘烤、發(fā)放、回收、統(tǒng)計(jì)焊接過(guò)程管理焊接工藝文件(卡)①適用范圍②焊接工藝參數(shù)焊接責(zé)任人R焊接工藝文件(卡)焊接設(shè)備①設(shè)備能力②設(shè)備狀態(tài)③設(shè)備部署焊接責(zé)任人、生產(chǎn)部、車(chē)間R現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證施焊①焊工資格②焊接工藝③焊工鋼印焊接責(zé)任人、質(zhì)檢員E施焊統(tǒng)計(jì)焊縫外觀檢驗(yàn)①焊縫形狀、尺寸②焊縫外觀質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)責(zé)任人、質(zhì)檢員E檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)焊縫返修(①缺點(diǎn)定位、清除②返修工藝檢驗(yàn)和試驗(yàn)責(zé)任人、質(zhì)檢員R返修工藝、返修統(tǒng)計(jì)

質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制步驟、控制點(diǎn)一覽表名稱(chēng)控制步驟控制點(diǎn)名稱(chēng)控制內(nèi)容責(zé)任人或部門(mén)控制類(lèi)別控制依據(jù)工作見(jiàn)證熱處理控制委托分包方①分包方評(píng)價(jià)選擇②協(xié)議③重新評(píng)價(jià)熱處理責(zé)任人R第9章評(píng)價(jià)表、協(xié)議、委托核實(shí)①)委托內(nèi)容②)委托實(shí)物熱處理責(zé)任人R第9章委托單熱處理工藝①熱處理類(lèi)型②)熱處理方法③時(shí)間溫度熱處理責(zé)任人R第9章委托單、工藝（卡）人員資格設(shè)備儀器人員資格①資格證書(shū)、操作證②使用期熱處理責(zé)任人R第9章資格證書(shū)設(shè)備、儀器①熱處理設(shè)備②測(cè)量裝置熱處理責(zé)任人R第9章實(shí)施過(guò)程方法選擇①)標(biāo)準(zhǔn)②方法③方案審批熱處理責(zé)任人R第9章委托單統(tǒng)計(jì)匯報(bào)匯報(bào)簽發(fā)①原始統(tǒng)計(jì)②匯報(bào)熱處理責(zé)任人R第9章匯報(bào)、自動(dòng)統(tǒng)計(jì)曲線無(wú)損檢測(cè)控制委托分包方①分包方評(píng)價(jià)選擇②協(xié)議③重新評(píng)價(jià)無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人R第10章評(píng)價(jià)表、協(xié)議、委托核實(shí)①產(chǎn)品類(lèi)別②方法百分比、合格等級(jí)無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人R