質(zhì)量和食品安全管理手冊樣本

0.1手冊目錄0.1手冊目錄………………010.2質(zhì)量和食品安全管理手冊頒布令……………………030.3質(zhì)量和食品安全管理手冊闡明………040.4質(zhì)量和食品安全管理手冊發(fā)放頁……………………060.5質(zhì)量和食品安全管理手冊修改頁……………………070.6任命書…………………080.7公司簡介………………100.8質(zhì)量管理體系及食品安全體系職能分派圖…………110.9方針、目的……………130.10ISO9000、ISO2與質(zhì)量和食品安全管理手冊章節(jié)對照………14范疇………………………18規(guī)范性引用文獻…………18術(shù)語與定義………………19質(zhì)量和食品安全管理體系………………22總規(guī)定…………………22文獻規(guī)定………………22管理職責(zé)…………………26管理承諾………………26以顧客及其她有關(guān)方為關(guān)注焦點……………………26質(zhì)量/食品安全方針和目的…………26策劃……………………27職責(zé)、權(quán)限和溝通……………………27管理評審………………33資源管理…………………36資源提供……………36人力資源………………36基本設(shè)施………………36工作環(huán)境………………37產(chǎn)品實現(xiàn)…………………38產(chǎn)品實現(xiàn)策劃………………………38與顧客關(guān)于過程……………………44設(shè)計和開發(fā)……………44采購……………………44生產(chǎn)和服務(wù)提供……………………46監(jiān)視和測量設(shè)備控制………………48應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)………………………49測量分析改進……………51總則……………………51測量和監(jiān)視……………41不合格品控制…………53數(shù)據(jù)分析及驗證活動成果分析……………………548.5改進……………………55附錄1東莞市宏華飲食有限公司組織機構(gòu)圖……………58附錄2程序文獻清單………………………590.2質(zhì)量和食品安全管理手冊頒布令為了更好滿足顧客規(guī)定，適應(yīng)市場競爭，不斷提高公司食品質(zhì)量衛(wèi)生安全管理水平。東莞市宏華飲食有限公司質(zhì)量＆食品安全管理手冊根據(jù)《質(zhì)量管理體系—規(guī)定》GB/T19001-/ISO9001：原則、《食品安全管理體系食品鏈中各組織規(guī)定》GB/T2—/ISO2：及公司關(guān)于規(guī)定，并結(jié)合我司實際狀況編制而成，闡述了公司質(zhì)量和食品安全方針，質(zhì)量和食品安全目的及質(zhì)量和食品安全管理體系過程、過程關(guān)系及其管理辦法。經(jīng)認(rèn)真審核，符合國際質(zhì)量和食品安全管理原則規(guī)定，適合公司需要，現(xiàn)予頒布。公司質(zhì)量＆食品安全管理手冊對內(nèi)是公司質(zhì)量和食品安全管理體系有效運營，規(guī)范公司持續(xù)改進和提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品服務(wù)大綱性文獻，對外是證明公司有能力穩(wěn)定地提供滿足客戶和法律法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品服務(wù)證明文獻。是質(zhì)量和食品安全管理活動基本根據(jù)；也是全體員工行為規(guī)范準(zhǔn)則，質(zhì)量＆食品安全管理手冊（第A版）定于年5月8日發(fā)布并實行。規(guī)定公司各部門、全體員工必要對的理解并嚴(yán)格執(zhí)行，嚴(yán)格按照手冊規(guī)定貫徹責(zé)任，開展質(zhì)量衛(wèi)生安全管理活動。質(zhì)量＆食品安全管理手冊在實行后也許會修訂，在使用手冊時，應(yīng)注意檢查與否有修訂記錄?？偨?jīng)理（簽名）：二0一三年五月八日0．3質(zhì)量和食品安全管理手冊闡明公司《質(zhì)量＆食品安全管理手冊》（第A版）根據(jù)GB/T19001-/ISO9001：，GB/T2-/ISO2：編寫和修訂，內(nèi)容包括了質(zhì)量管理體系、食品安全管理體系規(guī)定，簡稱為《質(zhì)量＆食品安全管理手冊》。該手冊由公司質(zhì)檢部組織編制，各職能部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表復(fù)審，總經(jīng)理最后批準(zhǔn)?！顿|(zhì)量＆食品安全管理手冊》作為公司管理保證能力證明文獻及第三方管理體系審核根據(jù)。它是貫徹實行管理體系方針、目的大綱性文獻，是公司內(nèi)全體員工行為規(guī)范準(zhǔn)則，也是我司貫徹管理職能和開展管理活動宗旨和指引。本手冊由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號、造冊、登記、分發(fā)及歸口管理，其解釋權(quán)、更改權(quán)歸質(zhì)檢部，更改后由管理者代表審核，總經(jīng)理審批。其他文獻在制定期均不得超越手冊中原則和規(guī)定，在管理體系運營過程中，手冊及有關(guān)支撐性文獻尚需不斷修訂完善，需按程序規(guī)定及時更改或修訂。1.公司總經(jīng)理組織對管理體系進行策劃，將策劃成果形成《質(zhì)量＆食品安全管理手冊》，它是我司質(zhì)量和食品安全管理總方向，全體員工必要遵循執(zhí)行。2.《質(zhì)量＆食品安全管理手冊》編制應(yīng)符合管理體系原則規(guī)定和有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。3.手冊采用活頁裝訂方式，以便于更改換頁。4.手冊發(fā)放和管理手冊發(fā)放范疇：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、管理者代表/食品安全小組組長和各部門；持有者應(yīng)妥善保管手冊，不得在手冊上隨意涂改，不得外借，如發(fā)現(xiàn)遺失追究其責(zé)任；當(dāng)組織機構(gòu)發(fā)生變化時，文獻控制部門應(yīng)對手冊收回；各版手冊均應(yīng)由綜合部永久保存一份，并標(biāo)記存檔。5.手冊修改5.1在執(zhí)行過程中，有如下狀況之一時對手冊進行修改：公司組織機構(gòu)或管理職責(zé)有重大變化；編制手冊所根據(jù)關(guān)于原則、法規(guī)有較大變動；在實行中發(fā)現(xiàn)手冊內(nèi)容不合用于我司實際狀況；其她導(dǎo)致必要修改狀況。5.2手冊修改由管理者代表和食品安全小組組長負(fù)責(zé)組織關(guān)于人員進行，經(jīng)其審核后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。任何部門和個人均無權(quán)擅自對手冊進行修改。6.手冊宣貫手冊解釋權(quán)屬綜合部，并組織宣貫；手冊宣貫應(yīng)做到經(jīng)常性、持久性、形式多樣性；管理者代表和食品安全小組組長負(fù)責(zé)組織對各部門執(zhí)行手冊狀況實行監(jiān)督。本手冊合用于我司各職能部門管理。當(dāng)公司生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化或必要遵守法規(guī)有重大更改等狀況發(fā)生時，則對本手冊進行換版。新版本頒發(fā)時舊版本即行廢止。0.4質(zhì)量和食品安全管理手冊發(fā)放頁發(fā)放對象分發(fā)號份數(shù)版本受控狀態(tài)總經(jīng)理011第A版受控管理者代表021第A版受控副總經(jīng)理031第A版受控質(zhì)檢部042第A版受控生技部051第A版受控廚務(wù)部061第A版受控綜合部071第A版受控認(rèn)證機構(gòu)081第A版非受控0.5質(zhì)量和食品安全管理手冊修改頁序號更改單號更改頁碼更改條款版/次標(biāo)記更改日期發(fā)布日期0.6任命書管理者代表任命書依照ISO9001/ISO2管理體系原則規(guī)定，為建立、實行和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，經(jīng)公司研究決定任命蘇永輝為公司管理者代表，任期三年，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)公司建立、實行和持續(xù)改進公司ISO9001/ISO2管理體系；向公司總經(jīng)理報告管理體系業(yè)績和任何改進規(guī)定；保證在公司內(nèi)提高全體員工滿足顧客規(guī)定意識、以最大限度滿足客戶需要；代表公司就質(zhì)量和食品安全關(guān)于事宜與外部聯(lián)系；審核質(zhì)量＆食品安全管理手冊，批準(zhǔn)程序文獻；主持內(nèi)審，任命審核組長；組織管理評審。但愿公司全體員工在管理者代表帶領(lǐng)下，全力以赴積極參加ISO9001/ISO2管理體系認(rèn)證工作和出眾地完畢本職工作，以保證公司產(chǎn)品滿足顧客規(guī)定并力求超越顧客盼望，樹立公司良好形象，增強公司市場競爭力，使公司不斷地發(fā)展壯大。總經(jīng)理：二O一三年五月八日食品安全小組任命書依照公司ISO9001/ISO2管理體系原則規(guī)定，為建立、實行和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，經(jīng)公司研究決定任命蘇永輝為公司食品安全小組組長（副組長：質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人；成員：生技部、廚務(wù)部、綜合部（業(yè)務(wù)、采購、人事行政、物流）等負(fù)責(zé)人構(gòu)成，任期自5月8日至5月8日，食品安全小組組長職責(zé)為：負(fù)責(zé)編制、驗證前提方案；負(fù)責(zé)描述原輔料材料、成品特性、預(yù)期用途、流程圖、過程環(huán)節(jié)和控制辦法；負(fù)責(zé)進行危害分析，并建立操作性前提方案和HACCP籌劃；負(fù)責(zé)進行預(yù)備信息、前提方案和HACCP籌劃文獻更新；負(fù)責(zé)進行控制辦法及其組合確認(rèn)；負(fù)責(zé)推動和貫徹本部門食品安全管理體系有關(guān)工作；負(fù)責(zé)向食品安全組長和最高管理層報告本部門體系工作狀況；負(fù)責(zé)進行食品安全管理體系驗證。但愿食品安全小組履行其職責(zé)，持續(xù)改進公司質(zhì)量管理水平和服務(wù)能力，為客戶提供更為優(yōu)質(zhì)大益產(chǎn)品及服務(wù)。簽發(fā)：東莞市宏華飲食有限公司二O一三年五月八日0.7公司簡介東莞市宏華飲食有限公司創(chuàng)立于1992年，位于東莞市長安鎮(zhèn)錦廈石寨路8號；從一家蔬菜副食批發(fā)部發(fā)展成為專業(yè)從事團隊伙食承包經(jīng)營公司，通過10近年來對飲食服務(wù)工作不斷摸索，改革，進取中發(fā)展成為最具專業(yè)、最具規(guī)模團膳公司。獨特經(jīng)營理念和品質(zhì)政策，先進管理方式、運作模式和優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

能為各大、中、小型公司提供最為完善膳食服務(wù)。公司建立了一套完整質(zhì)量管理體系。本手冊提供應(yīng)顧客和獨立認(rèn)證機構(gòu)以證明東莞市宏華飲食有限公司有能力滿足合同中食品安全管理原則條款和規(guī)定。我司本著“質(zhì)量第一、服務(wù)至上”公司宗旨，對生產(chǎn)過程力求精益求精，把對客戶承諾作為員工行動，熱誠為客戶服務(wù)，為客戶排憂解難。0.8質(zhì)量管理體系及食品安全體系職能分派圖部門

職責(zé)總經(jīng)理副總經(jīng)理管理代表小組組長食品安全綜合部（業(yè)務(wù)）綜合部（人事）綜合部（物流）質(zhì)檢部廚務(wù)部綜合部（采購）生技部4管理體系規(guī)定●●●●○○○●○○○4.1總規(guī)定●●●●○○○●○○○4.2文獻規(guī)定○○○○○○●○○○4.2.1總則○●○○○○○○○○4.2.2質(zhì)量＆食品安全管理手冊控制○○●●○○○●○○○4.2.3文獻控制○○○●○○○4.2.4記錄控制○○○●○○○5管理職責(zé)●●●●○○○○○○○5.1管理承諾●5.2以顧客其她有關(guān)方為關(guān)注焦點●●●●●●●●●●●5.3質(zhì)量/食品安全方針和目的●●●●●●●●●●●5.4策劃●●●●○○○○○○○5.4.1管理體系目的●●●●●●●●●●●5.4.2質(zhì)量和食品安全管理體系策劃●●●●○○○○○○○5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通●●●●○○○○○○○5.5.1職責(zé)和權(quán)限●●●●○○○○○○○5.5.2管理者代表和食品安全小組組長●●●5.5.3溝通與信息●●●●○○○○○○○5.6管理評審●○●●○○○●○○○6資源管理●●●●○○○○○○○6.1資源提供●●●●○○○○○○○6.2人力資源●●●●○●○○○○○6.3基本設(shè)施●●●●○○○●○●●6.4工作環(huán)境●●●●○●○○○○○7產(chǎn)品實現(xiàn)●●●●●○○●●●○7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃●●●●●○●●●●●部門

職責(zé)總經(jīng)理副總經(jīng)理管理者代表小組組長食品安全綜合部（業(yè)務(wù)）綜合部（人事）綜合部（物流）質(zhì)檢部廚務(wù)部綜合部（采購）生技部7.2與顧客關(guān)于過程●●●●●●●●●●●7.3設(shè)計和開發(fā)（刪除）7.4采購○○○●○●○7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供○○●●●○●7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制○○●●●○●7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)●○●○●7.5.3標(biāo)記和可追溯性○○●●○○○7.5.4顧客財產(chǎn)○○○○●○○7.5.5產(chǎn)品防護○●○●●●7.6監(jiān)視和測量設(shè)備控制●●●●○○○●○○○8測量、分析和改進●●●●○○○●○○○8.1總則●●●●○○○●○○○8.2監(jiān)視和測量○○○○○○○●○○○8.2.1顧客滿意●○○○●○○8.2.2內(nèi)部審核○○○●○○○●○○○8.2.3過程監(jiān)視和測量●●●●●●●8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量○●●○○8.3不符合及不合格品控制○●●●○○8.4數(shù)據(jù)分析●●●●●●○8.5改進○○○●○○○●○○○8.5.1持續(xù)改進策劃○○○●○○○8.5.2糾正辦法和防止辦法○○○●○○○8.6食品安全管理體系確認(rèn)、驗證和改進●●●●●●●●●——主導(dǎo)○——配合0.9方針、目的質(zhì)量食品安全方針：健康安全、優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)、持續(xù)改進、顧客滿意保證餐飲制作及服務(wù)安全合法生產(chǎn)和滿足法律法規(guī)規(guī)定；實現(xiàn)資源循環(huán)，保證清潔生產(chǎn)，并通過全員參加，持續(xù)改進食品質(zhì)量安全管理體系，滿足規(guī)定并力求顧客滿意。質(zhì)量和食品安全目的：序號目的值計算方式數(shù)據(jù)來源A顧客滿意度達到≥95%（回收問卷總數(shù)—不滿意問卷數(shù)）/回收問卷總數(shù)*100%業(yè)務(wù)B食物中毒事故：0次記錄+報告財務(wù)（食品安全因素直接經(jīng)濟損失不不大于元以上）各部門分目的：部門目的值計算方式數(shù)據(jù)來源頻次備注廚務(wù)部工序質(zhì)量抽檢合格率達到97%以上抽檢合格項/抽檢總項*100%質(zhì)量管理月度考核綜合部（物流）庫存物資儲存不合格次數(shù)（經(jīng)濟損失>200元質(zhì)量事故）≤3次/年記錄+報告財務(wù)年度考核質(zhì)檢部成品抽檢不合格次數(shù)為0）記錄+報告廚務(wù)部年度考核綜合部人事生產(chǎn)系統(tǒng)人員健康檢查完畢率達到100%完畢率=（完畢人數(shù)/總?cè)藬?shù)）*100%人事檔案季度考核生產(chǎn)系統(tǒng)有關(guān)人員綜合部人事公司培訓(xùn)籌劃完畢率達到90%完畢率=（完畢次數(shù)/籌劃次數(shù)）*100%人事季度考核生技部工藝流程錯誤次數(shù)≤2次/年記錄+報告生技部季度考核0.10ISO9000/ISO2與質(zhì)量和食品安全管理手冊章節(jié)對照1.范疇1.1總則我司根據(jù)GB/T19001-和GB/T2-原則及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，結(jié)合實際建立、實行和保持持續(xù)改進/更新質(zhì)量、食品安全一體化管理體系（如下簡稱管理體系），以保證并證明公司有能力穩(wěn)定向顧客提供滿足其規(guī)定和盼望、安全產(chǎn)品。通過管理體系有效運營和持續(xù)改進/更新，以滿足增強顧客滿意、保證食品人類消費安全。本手冊在公司內(nèi)作為質(zhì)量和食品安全管理根據(jù)，亦可作為第二方或第三方審核根據(jù)。1.2合用范疇本手冊合用于如下產(chǎn)品與過程、活動范疇質(zhì)量、食品安全管理：我司依照按照行業(yè)規(guī)定進行蔬果批發(fā)、零售及餐飲食品和銷售服務(wù)，除不存在設(shè)計開發(fā)外，適應(yīng)原則所有要素，刪除7.3設(shè)計和開發(fā)要素，并不影響我司為提供滿足客戶法律法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品能力。公司質(zhì)量和食品安全面管理，食品安全危害辨認(rèn)、控制和管理；公司產(chǎn)品食品鏈中供方及其她有關(guān)方。2.規(guī)范性引用文獻下列文獻對于本文獻應(yīng)用是必不可少。凡是注日期引用文獻，僅所注日期版本合用于本文獻。凡是不注日期引用文獻，其最新版本（涉及所有修改單）合用于本文獻。《質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語》GB/T19000-《質(zhì)量管理體系規(guī)定》GB/T19001-《食品安全管理體系食品鏈中各組織規(guī)定》ISO2:《食品安全管理體系餐飲業(yè)規(guī)定》GB/T27306-3.術(shù)語與定義本手冊采用GB/T19000-和GB/T2：、《食品安全管理體系餐飲業(yè)規(guī)定》GB/T27306-中術(shù)語和定義，如下術(shù)語和定義合用于本手冊。除下列術(shù)語和定義外，本手冊采用GB/T19000-中術(shù)語和定義。3.1食品安全foodsafety食品在按照預(yù)期用途進行制備和（或）食用時，不會對消費者導(dǎo)致傷害概念。注：食品安全與食品安全危害（3.3）發(fā)生關(guān)于，但不涉及與人類健康有關(guān)其她方面，如營養(yǎng)不良。3.2食品鏈foodchain從初級生產(chǎn)直至消費各環(huán)節(jié)和操作順序，涉及食品及其輔料生產(chǎn)、加工、銷售、貯存和解決。食品鏈涉及食源性動物飼料生產(chǎn)，和用于生產(chǎn)食品動物飼料生產(chǎn)。食品鏈也涉及與食品接觸材料或原材料生產(chǎn)。3.3食品安全危害foodsafetyhazard食品中所具有對健康有潛在不良影響生物、化學(xué)或物理因素或食品存在狀況。注1：術(shù)語“危害”不應(yīng)和“風(fēng)險”混淆。對食品安全而言，“風(fēng)險”是食品暴露于特定危害時，對健康產(chǎn)生不良影響概率（如生病）與影響嚴(yán)重限度（死亡、住院、缺勤等）之間構(gòu)成函數(shù)。風(fēng)險在ISO/IEC導(dǎo)則51中定義為傷害發(fā)生概率與其嚴(yán)重限度組合。注2：食品安全危害涉及過敏原。注3：對飼料和飼料配料而言，有關(guān)食品安全危害是指也許存在或浮現(xiàn)于飼料和飼料配料中，再通過動物消費飼料轉(zhuǎn)移至食品中，并由此也許導(dǎo)致人類不良健康后果因素。對飼料和食品間接操作（如包裝材料、清潔劑等生產(chǎn)者）而言，有關(guān)食品安全危害是指按所提供產(chǎn)品和（或）服務(wù)預(yù)期用途，也許直接或間接轉(zhuǎn)移到食品中，并由此也許導(dǎo)致人類不良健康后果因素。3.4食品安全方針foodsafetypolicy由組織最高管理者正式發(fā)布該組織總食品安全（3.9）宗旨和方向。3.5終產(chǎn)品endproduct組織不再進一步加工或轉(zhuǎn)化產(chǎn)品。需其她組織進一步加工或轉(zhuǎn)化產(chǎn)品，是該組織終產(chǎn)品或下游組織原料或輔料。3.6流程圖flowdiagram以圖解方式系統(tǒng)地表達各環(huán)節(jié)之間順序及互相作用。3.7控制辦法controlmeasure可以用于防止或消除食品安全危害（3.3）或?qū)⑵錅p少到可接受水平行動或活動3.8前提方案PRP,prerequisiteprogram在整個食品鏈（3.2）中為保持衛(wèi)生環(huán)境所必須基本條件和活動，以適合生產(chǎn)、解決和提供安全終產(chǎn)品和人類消費安全食品；注：前提方案決定于組織在食品鏈中位置及類型(見附錄C)，等同術(shù)語如：良好農(nóng)業(yè)操作規(guī)范（GAP）、良好獸醫(yī)操作規(guī)范（GVP）、良好操作規(guī)范（GMP）、良好衛(wèi)生操作規(guī)范（GHP）、良好生產(chǎn)操作規(guī)范（GPP）、良好銷售操作規(guī)范（GDP）、良好貿(mào)易操作規(guī)范（GTP）。3.9操作性前提方案operationalPRP,operationalprerequisiteprogram為控制食品安全危害（3.3）在產(chǎn)品或產(chǎn)品加工環(huán)境中引入和（或）污染或擴散也許性，通過危害分析擬定必不可少前提方案（3.8）。3.10核心控制點CCP，criticalcontrolpoint可以進行控制，并且該控制對防止、消除某一食品安全危害（3.3）或?qū)⑵錅p少到可接受水平所必須某一環(huán)節(jié)。3.11核心限值criticallimit(CL)區(qū)別可接受和不可接受鑒定值注：設(shè)定核心限值保證核心控制點（CCP）（3.10）受控。當(dāng)超過或違背核心限值時，受影響產(chǎn)品應(yīng)視為潛在不安全產(chǎn)品進行解決。3.12監(jiān)視monitoring為評估控制辦法（3.7）與否按預(yù)期運營，對控制參數(shù)進行策劃并實行一系列觀測或測量活動。3.13糾正correction為消除已發(fā)現(xiàn)不合格所采用辦法。在本原則中，糾正與潛在不安全產(chǎn)品解決關(guān)于，因此可以連同糾正辦法（3.14）一起實行。糾正可以是重新加工，進一步加工，和（或）消除不合格不良影響（如改做其她用途或特定標(biāo)記）等。3.14糾正辦法correctiveaction為消除已發(fā)現(xiàn)不合格或其她不盼望狀況因素所采用辦法。一種不合格可以有若干個因素。糾正辦法涉及因素分析和采用辦法防止再發(fā)生。3.15確認(rèn)validation獲取證據(jù)以證明由HACCP籌劃和操作性前提方案（PRPs）安排控制辦法有效3.16驗證verification通過提供客觀證據(jù)對規(guī)定規(guī)定已得到滿足認(rèn)定。3.17更新updating為保證應(yīng)用最新信息而進行即時和（或）有籌劃活動。4.質(zhì)量和食品安全管理體系4.1總規(guī)定公司根據(jù)ISO9001：《質(zhì)量管理體系規(guī)定》、ISO2：《食品安全管理體系食品鏈中各組織規(guī)定》和有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，結(jié)合公司實際狀況，建立了質(zhì)量和食品安全一體化管理體系，形成文獻，管理體系所涉及部門和關(guān)于人員，應(yīng)按文獻規(guī)定實行和保持，并在體系運營中不斷持續(xù)改進。公司擬定了質(zhì)量食品安全管理體系范疇中所涉及加工地點和產(chǎn)品。地點：廣東省東莞市長安鎮(zhèn)錦廈興業(yè)街21棟166樓2樓。產(chǎn)品：蔬菜、糧油、凍肉、調(diào)味料批發(fā)及餐飲食品和銷售服務(wù)。組織應(yīng)：擬定質(zhì)量和食品安全管理體系所需過程(其中涉及管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)及測量、分析和改進等)及其在公司中應(yīng)用，并保證在體系范疇內(nèi)合理預(yù)期發(fā)生與產(chǎn)品有關(guān)食品安全危害得以辨認(rèn)、評價，并以組織產(chǎn)品不直接或間接傷害消費者方式加以控制；建立溝通過程，保證在食品鏈范疇內(nèi)溝通與食品安全關(guān)于適當(dāng)信息，在組織內(nèi)就食品安全體系建立、實行和更新進行必要信息溝通，以保證滿足本原則規(guī)定食品安全。b）擬定這些過程順序和互相作用，其中涉及：與產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)于過程；與食品安全關(guān)于過程。對上述有關(guān)過程進行統(tǒng)一策劃，根據(jù)PDCA管理模式把它們進行分類，擬定規(guī)劃、實行、驗證、改進等不同階段管理活動。C）擬定為保證這些過程有效運營和控制所需準(zhǔn)則和辦法，其中涉及：有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全法律、法規(guī)規(guī)定；有關(guān)行業(yè)技術(shù)原則或技術(shù)規(guī)范；公司技術(shù)原則、技術(shù)規(guī)范或各種管理制度。d）保證可以獲得必要資源和信息（涉及：在食品鏈范疇內(nèi)溝通與食品安全關(guān)于適當(dāng)信息及在組織內(nèi)就關(guān)于食品安全管理體系建立、實行和更新進行必要信息溝通，以滿足本原則規(guī)定，保證食品安全）；以支持這些過程運營和對這些過程監(jiān)視和測量；e）監(jiān)視、測量和分析這些過程，根據(jù)監(jiān)視、測量和分析成果采用相應(yīng)辦法，以期持續(xù)改進這些過程；f)對食品安全管理體系定期評價，必要時進行更新，保證體系反映組織活動并納入關(guān)于需控制食品安全危害最新信息；g)公司應(yīng)保證控制所選取任何也許影響終產(chǎn)品符合性且源于外部過程，并應(yīng)在食品安全管理體系中加以辨認(rèn)，依照我司運作過程特點，辨認(rèn)外包過程有：運送；公司對所有辨認(rèn)外包過程通過合同約束和定期、不定期抽查等各種方式實行控制，并將控制辦法形成文獻，保證所有也許影響終產(chǎn)品符合性外包過程得到有效控制，（同步公司不免除外包過程應(yīng)負(fù)有責(zé)任）。4.2文獻規(guī)定4.2.1總則管理體系文獻是管理體系運營根據(jù)，起到溝通意圖和統(tǒng)一行動作用。公司管理體系文獻由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)統(tǒng)一造冊、分發(fā)，各部門管理、執(zhí)行，當(dāng)前公司產(chǎn)生體系文獻名稱及文獻內(nèi)容、文獻構(gòu)造如下：層次文獻名稱重要內(nèi)容產(chǎn)生部門/批準(zhǔn)一層文獻質(zhì)量和食品安全管理手冊（涉及方針和目的）方針、目的、管理職責(zé)、組織機構(gòu)、職能分派、體系規(guī)定要素等質(zhì)檢部/總經(jīng)理二層文獻程序文獻文獻控制、記錄控制、內(nèi)部審核控制、管理評審等質(zhì)檢部/管理者代表三層文件前提方案廠區(qū)環(huán)境、廠房及設(shè)施、機器設(shè)備、員工培訓(xùn)教誨及衛(wèi)生規(guī)范、倉儲操作規(guī)定、生產(chǎn)過程操作規(guī)范、化學(xué)品管理操作規(guī)定、廢棄物管理規(guī)定、過程料管理規(guī)定、蟲害控制管理規(guī)定、產(chǎn)品儲存、運送過程管理規(guī)定等方面提出規(guī)定質(zhì)檢部/食品安全小組組長操作性前提方案依照前提方案規(guī)定，提出操作方面指引質(zhì)檢部/食品安全小組組長食品安全籌劃各工序也許存在或引入危害分析及生產(chǎn)中為避免引入危害擬定核心控制點質(zhì)檢部/食品安全小組組長生產(chǎn)工序作業(yè)原則、操作規(guī)程、各類規(guī)定、食品衛(wèi)生知識等各部門詳細(xì)作業(yè)文獻是信息管理一項重要工具各部門/部門負(fù)責(zé)人四層文獻管理體系記錄格工序記錄文獻真實地記錄了各項活動，利于產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性，為浮現(xiàn)問題采用防止和糾正辦法提供根據(jù)各部門/部門負(fù)責(zé)人4.2.2質(zhì)量＆食品安全管理手冊我司根據(jù)ISO9001和ISO2原則，并結(jié)合我司實際，編制和保持質(zhì)量＆食品安全管理手冊，涉及：形成文獻方針和目的；規(guī)定我司管理體系范疇；描述管理體系組織構(gòu)造、職責(zé)和權(quán)限；描述管理體系各過程及互相活動、各過程順序和互相作用，以及食品安全重要要素及互相作用（見本手冊4.1條款及5、6、7、8各章）；描述實行某一過程或重要要素以及有關(guān)活動所需程序及如何引用程序；此外，還提供公司簡介以及本手冊控制規(guī)定。4.2.3文獻控制4.2.3.1綜合部負(fù)責(zé)管理體系文獻總體控制，并組織編制《文獻控制程序》，各部門按照《文獻控制程序》審批、下發(fā)、修訂、換版各類文獻。4.2.3.2文獻控制應(yīng)保證發(fā)布前應(yīng)能得到批準(zhǔn)，以保證其適當(dāng)性和充分性；必要時對文獻進行評審與更新，并再次批準(zhǔn)；保證文獻更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到辨認(rèn)；保證在使用處獲得合用文獻關(guān)于版本；保證文獻保持清晰，易于辨認(rèn)；應(yīng)能防止作廢文獻非預(yù)期使用，對作為參照而保存作廢文獻做恰當(dāng)標(biāo)記以防止誤用；對外來文獻進行統(tǒng)一登記,并建立文獻清單,保證外來文獻得到辨認(rèn),并控制其分發(fā)。4.2.4記錄控制4.2.4.1綜合部負(fù)責(zé)對記錄控制提出總規(guī)定，并組織編寫《記錄控制程序》，各部門詳細(xì)管理控制本部門有關(guān)記錄。4.2.4.2記錄控制應(yīng)保證其可提供產(chǎn)品、過程和體系符合規(guī)定及體系有效運營證據(jù)，具備追溯、證明和根據(jù)記錄采用糾正和防止辦法作用；只要具備證明產(chǎn)品、過程和管理體系與規(guī)定符合性及證明管理體系與否已得到有效運營作用記錄，都得到控制；保持清晰，筆跡清晰，易于辨認(rèn)和檢索；對其進行標(biāo)記、貯存、檢索、保存期限和處置控制。支持性文獻1.《文獻控制程序》2.《記錄控制程序》5管理職責(zé)5.1管理承諾為使質(zhì)量和食品安全管理體系得以有效建立、實行并獲得持續(xù)改進，公司最高管理者通過如下活動，對其建立、實行和持續(xù)改進質(zhì)量和食品安全管理體系承諾提供證據(jù)：貫徹執(zhí)行國家關(guān)于部門及公司方針和政策，批準(zhǔn)和頒布公司質(zhì)量＆食品安全管理手冊，向全體員工及時傳達顧客規(guī)定并闡明其重要性；組織制定公司質(zhì)量和食品安全方針；保證與質(zhì)量和食品安全方針相適當(dāng)質(zhì)量和食品安全目的制定；主持對管理體系進行管理評審，評價體系持續(xù)適當(dāng)性、充分性、有效性；保證獲得管理體系建立與持續(xù)改進關(guān)于必要資源；授權(quán)管理者代表和食品安全小組組長，負(fù)責(zé)公司管理體系建立和持續(xù)有效運營；規(guī)定各部門職能和公司領(lǐng)導(dǎo)管理職責(zé)，教誨和督導(dǎo)各部門負(fù)責(zé)人在體系運營中領(lǐng)導(dǎo)和推動作用，加強其管理意識提高。5.2以顧客及其她有關(guān)方為關(guān)注焦點總經(jīng)理應(yīng)增進公司各部門以滿足法律法規(guī)及顧客規(guī)定為工作責(zé)任，保證公司可以不斷理解并滿足顧客和其他有關(guān)方當(dāng)前和將來需求和盼望，并通過不斷持續(xù)改進爭取超越這些需求，用優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和優(yōu)良服務(wù)贏得市場；公司在建立、保持和改進管理體系時，關(guān)注政府監(jiān)管部門、媒體、消費者對質(zhì)量、食品安全管理規(guī)定，通過食品安全小組有效地實行危害分析，建立相應(yīng)前提方案、操作性前提方案及HACCP籌劃等有關(guān)控制文獻時能充分得到規(guī)定并滿足。5.3質(zhì)量和食品安全方針和目的5.3.1依照我司經(jīng)營宗旨、產(chǎn)品類型、產(chǎn)品實現(xiàn)過程及有關(guān)活動特點以及ISO9001、ISO2原則規(guī)定，總經(jīng)理組織制定質(zhì)量、食品安全方針，以明確公司在質(zhì)量、食品安全面追求、宗旨和方向。我司當(dāng)前所確立和執(zhí)行方針和目的見0.9質(zhì)量和食品安全方針目的。5.3.2方針和目的管理規(guī)定我司質(zhì)量方針和目的制定，依照公司經(jīng)營宗旨，方針和目的經(jīng)管理者代表組織討論后，總經(jīng)理批準(zhǔn)，通過質(zhì)量＆食品安全管理手冊發(fā)布。各部門分目的及評估辦法，由各部門分解后交管理者代表匯總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以文獻形式下發(fā)或通過手冊發(fā)布。我司通過培訓(xùn)、專項學(xué)習(xí)、墻報、內(nèi)部刊物及其她方式使所有人員均能懂得并理解總方針和目的，能在實際工作中遵循。在我司總體方針目的下，每個部門要完畢本部門分解目的，并將部門分解目的不斷提高和更新，以激發(fā)員工創(chuàng)造性呈現(xiàn)自己價值和才華，完畢共同經(jīng)營目的。質(zhì)量和食品安全目的應(yīng)涉及滿足產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定內(nèi)容，并與質(zhì)量方針保持一致；目的指標(biāo)應(yīng)可測量，可行時，應(yīng)予以量化；通過監(jiān)視和測量、內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析、管理評審等目的和指標(biāo)實現(xiàn)進行評價，必要時進行修訂。5.4策劃5.4.1質(zhì)量和食品安全目的策劃依照質(zhì)量和食品安全方針，公司制定可測量質(zhì)量和食品安全目的；依照各部門在質(zhì)量和食品安全管理體系中承擔(dān)職責(zé)，將質(zhì)量和食品安全目的分解貫徹到各職能管理部門。管理者代表根據(jù)公司質(zhì)量和食品安全目的分解到各部門，形成各部門質(zhì)量和食品安全目的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，詳見本手冊0.9《各部門質(zhì)量分目的》。5.4.2管理體系策劃最高管理者組織各職能部門對質(zhì)量和食品安全管理體系進行策劃。5.4.2.1擬定管理體系所需要過程以及覆蓋范疇，以滿足質(zhì)量和食品安全方針和目的規(guī)定。5.4.2.2任命管理者代表、食品安全小組組長，設(shè)立相應(yīng)管理組織機構(gòu)，并明確各部門質(zhì)量和食品安全管理職能，保證管理體系順利建立、實行和持續(xù)改進。5.4.2.3通過對原則學(xué)習(xí)與理解，結(jié)合公司實際狀況，編寫相應(yīng)質(zhì)量和食品安全管理體系文獻，以規(guī)范公司質(zhì)量和食品安全管理體系運營。5.4.2.4當(dāng)公司組織機構(gòu)發(fā)生重大變化、方針目的有重大調(diào)節(jié)、食品安全控制發(fā)生重大變革等狀況浮現(xiàn)，需對公司管理體系調(diào)節(jié)變化時，最高管理者應(yīng)組織對管理體系變化規(guī)定進行策劃和調(diào)節(jié)，保證這種變化不影響產(chǎn)品質(zhì)量及食品安全管理有效實行，保證體系完整性和有效性。5.4.2.5組織食品安全小構(gòu)成員對食品安全管理體系內(nèi)已知潛在危害進行辨認(rèn)評價，并對擬定危害予以控制，形成《操作性前提方案》和《HACCP籌劃》等有關(guān)文獻。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限各崗位職責(zé)見公司《崗位職責(zé)闡明》。管理體系各職能部門職責(zé)如下：5.5.1.1總經(jīng)理職責(zé)和權(quán)限向公司全體成員傳達滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定重要性；制定方針；保證目的制定；進行管理評審；保證資源獲得；增強顧客滿意度，保證顧客規(guī)定得以擬定并予以滿足；指定管理者代表。5.5.1.2各部門通用性職責(zé)和權(quán)限遵守已確認(rèn)合用法律、法規(guī)及其他規(guī)定；目的、指標(biāo)和管理方案制定與實行；申報培訓(xùn)需求，制定并實行本部門培訓(xùn)籌劃；負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范疇內(nèi)外部信息和本部門信息交流；本部門有關(guān)管理體系文獻編寫、修訂及管理工作，并實行公司內(nèi)有關(guān)體系文獻；負(fù)責(zé)本部門運營狀況尋常和定期監(jiān)測，并對不符合現(xiàn)象進行調(diào)查，分析因素，提出并實行糾正與防止辦法；各部門人員有責(zé)任向食品安全小構(gòu)成員報告與食品安全管理體系關(guān)于問題，食品安全小組應(yīng)及時采用辦法，并加以記錄。作好本部門管理記錄并按規(guī)定保存。5.5.1.3生技部職責(zé)和權(quán)限依照生產(chǎn)籌劃，組織實行生產(chǎn)籌劃；保證工序受控，控制人、機、料、法、環(huán)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中材料制品及驗證狀態(tài)標(biāo)記；作業(yè)員訓(xùn)練，生產(chǎn)設(shè)備管理；協(xié)助工程作好產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量控制，反饋信息給質(zhì)檢部；對不合格品進行解決，依照質(zhì)檢部規(guī)定采用糾正與防止辦法并跟蹤實行；組織實行對生產(chǎn)食品安全控制，做到文明生產(chǎn)，安全生產(chǎn)；負(fù)責(zé)工藝文獻制定。維護周邊工作食品安全，實行食品安全保護；保持良好設(shè)備狀態(tài)，減少能資源消耗；環(huán)保設(shè)備發(fā)生故障時，及時采用改進對策，避免或減少對人體健康危害和對食品安全污染；本部門食品安全危害管控；遵守已確認(rèn)之食品安全、法規(guī)及其他規(guī)定；目的、指標(biāo)、食品安全管理方案實行；對本部門發(fā)生不符合現(xiàn)象進行調(diào)查，分析因素，提出并實行糾正與防止辦法；負(fù)責(zé)危險廢棄物解決商選取，負(fù)責(zé)固體廢棄物分類及解決；5.5.1.4質(zhì)檢部職責(zé)和權(quán)限負(fù)責(zé)進料檢查、過程檢查、成品檢查食品安全把關(guān)。保證不合格品不入庫、不交付；對原材料、半成品、成品檢查與實驗狀態(tài)做出明顯標(biāo)記。組織不合格品評審；負(fù)責(zé)制定檢查文獻；依照工藝文獻規(guī)定，參加生產(chǎn)現(xiàn)場工藝監(jiān)督和控制；針對檢查與實驗過程中浮現(xiàn)不合格現(xiàn)象做出糾正、防止辦法規(guī)定。協(xié)助對供應(yīng)商資格進行控制,測試設(shè)備校準(zhǔn)和管理工作。辨認(rèn)并控制涉及本部食品安全危害/重大食品安全危害，對廢棄物分類并收集交行政。依照食品安全管理目的、指標(biāo)、方案實行本部門食品安全改進籌劃，遵守已確認(rèn)食品安全法律、法規(guī)和其他規(guī)定，尋常員工食品安全行為監(jiān)督。負(fù)責(zé)本部業(yè)務(wù)范疇內(nèi)、外信息交流、傳遞、解決；對食品安全不符合現(xiàn)象進行調(diào)查、分析因素，并提出糾正與防止辦法。5.5.1.5綜合部采購職責(zé)和權(quán)限負(fù)責(zé)采購符合食品安全規(guī)定原材料；采購單制定/訂單發(fā)出與跟進供應(yīng)商交期。負(fù)責(zé)組織合力廠商評估(食品安全資格)，建立合格合力廠商名單；對合格供應(yīng)商資格進行持續(xù)控制；辨認(rèn)評價本部門食品安全危害；遵守已確認(rèn)食品安全法律、法規(guī)和其他規(guī)定；目的、指標(biāo)、食品安全管理方案實行；對不符合現(xiàn)象進行調(diào)查、分析因素，并提出實行糾正與防止辦法；供貨商管理及向供貨商施加食品安全影響；向運送服務(wù)商施加食品安全影響，負(fù)責(zé)本部門運營狀況尋常和定期檢查.5.5.1.6綜合部人事職責(zé)和權(quán)限作好本部門管理記錄并按規(guī)定保存。負(fù)責(zé)人力資源配備工作?；驹O(shè)施配備控制。負(fù)責(zé)組織全公司性食品安全/質(zhì)量培訓(xùn)籌劃制定并組織貫徹。公司后勤總務(wù)事項解決。負(fù)責(zé)食品安全文獻控制、建檔工作。負(fù)責(zé)食品安全記錄管理。水、電等能源消耗之記錄；節(jié)約能資源之辦法之制定及監(jiān)督；負(fù)責(zé)本部門食品質(zhì)量安全管理體系實行；辨認(rèn)評價本部門食品安全危害/公司重大食品安全危害匯總及上報管理者代表；法律法規(guī)辨認(rèn)及收集并遵守已確認(rèn)食品安全法律、法規(guī)和其他規(guī)定；負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)范疇、外信息交流、傳遞、解決（與政府及周邊鄰居食品安全規(guī)定交流）；對不符合現(xiàn)象進行調(diào)查、分析因素，并提出實行糾正與防止辦法；配合管理代表以及食品安全監(jiān)測發(fā)現(xiàn)不符合改進驗證;尋常食品安全運營監(jiān)控，負(fù)責(zé)公司緊急狀態(tài)應(yīng)急解決.組織食品安全合規(guī)性評價。5.5.1.7綜合部物流職責(zé)和權(quán)限原材料與成品儲存防護管理；加強物流部管理，定期組織盤點，對盤盈、盤虧、丟失、損失等狀況要查明因素分清責(zé)任，提出解決意見；掌握各類物資收發(fā)動態(tài)、庫存和重要原材料消耗狀況，準(zhǔn)時編報物資供應(yīng)記錄報表及分析報告；負(fù)責(zé)公司內(nèi)物資安全，做好防盜、防火等安全工作。辨認(rèn)評價本部門食品安全危害；遵守已確認(rèn)食品安全法律、法規(guī)和其他規(guī)定；目的、指標(biāo)管理方案實行；負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)范疇內(nèi)、外信息交流、傳遞、解決；對食品安全不符合現(xiàn)象進行調(diào)查、分析因素，并提出實行糾正與防止辦法；化學(xué)危險品貯存管理及化學(xué)危險品緊急狀況應(yīng)急解決；供貨商管理及向供貨商施加食品安全影響；負(fù)責(zé)本部門運營狀況尋常和定期檢查。5.5.1.8廚務(wù)部職責(zé)和權(quán)限作好本部門管理記錄并按規(guī)定保存。依照生產(chǎn)籌劃，組織實行生產(chǎn)籌劃；保證工序受控，控制人、機、料、法、環(huán)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中材料制品及驗證狀態(tài)標(biāo)記；作業(yè)員訓(xùn)練，生產(chǎn)設(shè)備管理；協(xié)助工程作好產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量控制，反饋信息給質(zhì)檢部；對不合格品進行解決，依照質(zhì)檢部規(guī)定采用糾正與防止辦法并跟蹤實行；組織實行對生產(chǎn)食品安全控制，做到文明生產(chǎn)，安全生產(chǎn)；負(fù)責(zé)工藝文獻制定。維護周邊工作食品安全，實行食品安全保護；保持良好設(shè)備狀態(tài)，減少能資源消耗；環(huán)保設(shè)備發(fā)生故障時，及時采用改進對策，避免或減少對人體健康危害和對食品安全污染；本部門食品安全危害管控；遵守已確認(rèn)之食品安全、法規(guī)及其他規(guī)定；目的、指標(biāo)、食品安全管理方案實行；對本部門發(fā)生不符合現(xiàn)象進行調(diào)查，分析因素，提出并實行糾正與防止辦法；負(fù)責(zé)危險廢棄物解決商選取，負(fù)責(zé)固體廢棄物分類及解決；5.5.1.9綜合部業(yè)務(wù)職責(zé)和權(quán)限作好本部門管理記錄并按規(guī)定保存。負(fù)責(zé)跟進客戶訂單，組織合同評審、協(xié)調(diào)，參加合同商務(wù)內(nèi)容評審，保證合同順利執(zhí)行；負(fù)責(zé)與客戶之間接口，認(rèn)真做好顧客投訴解決；負(fù)責(zé)編制、下達客戶合同需求；顧客滿意度調(diào)查。辨認(rèn)評價本部門食品安全危害；遵守已確認(rèn)食品安全法律、法規(guī)及其他規(guī)定；目的、指標(biāo)、管理方案實行；負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)范疇內(nèi)、外信息交流、傳遞、解決；負(fù)責(zé)本部門運營狀況尋常和定期檢查；對食品安全不符合項進行調(diào)查、分析因素，并提出實行糾正與防止辦法；做好本部門記錄并按規(guī)程保存；負(fù)責(zé)向客戶宣傳公司食品質(zhì)量安全方針；負(fù)責(zé)向客戶施加食品安全影響，盡量用無毒、少毒材料代替有毒材料。5.5.1.10綜合部職責(zé)和權(quán)限負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)\人事\財務(wù)\采購\物流工作協(xié)調(diào)；指引下屬質(zhì)量和食品安全管理體系工作。5.5.2管理者代表/食品安全小組組長為建立、實行和保持、改進質(zhì)量和食品安全管理體系，公司以任命書形式任命管理者代表和食品安全小組組長。對于管理者代表和食品安全小組組長，無論在其她方面職責(zé)如何，均具備《管理者代表任命書》和《食品安全小組任命書》規(guī)定職責(zé)，詳見本手冊0.6《任命書》。建立適合公司實際狀況食品質(zhì)量和食品安全管理體系，并督導(dǎo)其正常運作，不斷完善食品質(zhì)量和食品安全管理體系；審核食品安全危害；制定質(zhì)量和食品安全管理手冊，審核公司體系程序文獻，監(jiān)督公司文獻和資料管制；制定內(nèi)部質(zhì)量和食品安全審核年度籌劃，主持內(nèi)部質(zhì)量和食品安全審核；審核公司質(zhì)量和食品安全管理體系程序文獻；審查質(zhì)量和食品安全目的、指標(biāo)和方案；負(fù)責(zé)質(zhì)量和食品安全管理體系運營過程中問題仲裁；審核法規(guī)引用狀況；有責(zé)任理解和掌握合同規(guī)定，需要時有權(quán)參加合同討論和審視關(guān)于合同文獻，有權(quán)直接向總經(jīng)理報告工作。法規(guī)符合性評價，決定食品安全治理和外部監(jiān)測。向最高管理者報告質(zhì)量和食品安全管理體系業(yè)績，涉及改進規(guī)定，保證在我司內(nèi)部整個系統(tǒng)內(nèi)提高對客戶規(guī)定意識，就質(zhì)量和食品安全管理體系關(guān)于事宜保持與外部聯(lián)系。組織主持應(yīng)急演習(xí)；緊急事故發(fā)生后指揮。主管質(zhì)檢部尋常工作。食品安全小構(gòu)成員應(yīng)來自于各有關(guān)職能部門，并涉及各店食品安全危害控制辦法操作人員，必要時，可涉及外聘專家。小構(gòu)成員應(yīng)具備多學(xué)科專業(yè)知識和建立與實行質(zhì)量和食品安全管理體系經(jīng)驗。這些知識和經(jīng)驗涉及，但不需限于組織質(zhì)量和食品安全管理體系范疇內(nèi)產(chǎn)品、過程、設(shè)備食品安全危害，并應(yīng)保持證明食品安全小組具備所規(guī)定知識和經(jīng)驗記錄（見6.2.2）。5.5.3溝通5.5.3.1內(nèi)部溝通公司《職責(zé)與溝通管理程序》建立、實行和保持如下內(nèi)部溝通方式、辦法，在不同部門和層次之間對質(zhì)量和食品安全管理體系運營有效性涉及過程和規(guī)定、食品安全危害信息、目的完畢狀況進行溝通，使用同層次人員都能及時有效地獲取與工作有關(guān)信息。對溝通過程中發(fā)現(xiàn)問題及時解決貫徹，消除質(zhì)量管理體系有效運營障礙。為保證內(nèi)部溝通有效性和持續(xù)改進，溝通過程視需要而定，會議，座談討論、通報、書面材料、記錄、內(nèi)審、管理評審等是可選取辦法。對公司各部門內(nèi)部員工與員工之間，下級與上級之間職責(zé)與權(quán)限溝通，促使各崗位人員對工作合理定位，增進理解和工作效率。勉勵不同崗位之間員工就如何實現(xiàn)目的和工作配合、協(xié)調(diào)進行積極充分溝通。溝通應(yīng)貫穿于整個體系中，對新產(chǎn)品開發(fā)和投放，原料和輔料、生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備、人員資格水平和職責(zé)預(yù)期變化進行明確地溝通，是非常重要。宜特別關(guān)注新法律、法規(guī)規(guī)定、突發(fā)或新食品安全危害及其解決辦法新知識。通過內(nèi)部溝通過程，應(yīng)保證最高管理者和食品安全小組及時獲得涉及但不限于如下方面信息，以用于體系更新和管理評審：產(chǎn)品或新產(chǎn)品；原料、輔料和服務(wù)；生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備；生產(chǎn)場合，設(shè)備位置，周邊環(huán)境；清潔和衛(wèi)生方案；包裝、貯存和銷售系統(tǒng)；人員資格水平和（或）職責(zé)及權(quán)限分派；法律法規(guī)規(guī)定；與食品安全危害和控制辦法關(guān)于知識；組織遵守顧客、行業(yè)和其她規(guī)定；來自外部有關(guān)方關(guān)于詢問；表白與產(chǎn)品關(guān)于食品安全危害抱怨；影響食品安全其她條件。5.5.3.2外部溝通公司建立、實行和保持外部溝通方式，涉及電話、電子郵件、會議、文獻、傳真、信函等，溝通公司產(chǎn)品在食品安全面信息，特別是那些需要由食品鏈中其她組織控制已知食品安全危害。外部溝通由業(yè)務(wù)、物流和食品安全小組負(fù)責(zé)，溝通信息應(yīng)作為體系更新和管理評審輸入，溝通記錄應(yīng)保持。應(yīng)保持溝通外部有關(guān)方及與其溝通內(nèi)容：與供方及其他有關(guān)方溝通關(guān)于質(zhì)量與食品安全信息，如原料、輔料和與食品接觸材料信息。顧客與消費者，特別是與產(chǎn)品信息（包括與預(yù)期用途，特定貯存規(guī)定，以及保質(zhì)期等信息闡明）、合同或訂單解決涉及對其修改，以及顧客反饋，涉及客戶抱怨等方面進行溝通。國家立法和執(zhí)法監(jiān)管部門，溝通技術(shù)發(fā)展信息、法律法規(guī)變化、質(zhì)量和食品安全信息。對質(zhì)量和食品安全管理體系有效性或更新產(chǎn)生影響，或?qū)⒈黄溆绊懪c其她組織溝通有關(guān)信息。5.5.3.3顧客溝通質(zhì)檢部及各有關(guān)部門應(yīng)及時和各關(guān)聯(lián)部門保持聯(lián)系，聽取和接受關(guān)于部門對公司工作意見,涉及經(jīng)銷商和消費者投訴。5.6管理評審5.6.1總則為保證公司質(zhì)量和食品安全管理體系方針貫徹實行和目的實現(xiàn)，滿足ISO9001：《質(zhì)量管理體系—規(guī)定》和ISO2：《食品安全管理體系—合用于食品鏈中各組織規(guī)定》原則規(guī)定，公司編制《管理評審程序》對管理體系進行定期評審，以擬定其充分性、適當(dāng)性和有效性。5.6.1.1管理評審籌劃公司綜合部負(fù)責(zé)編制年度評審籌劃，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，管理者代表（食品安全小組組長）主持評審會議。綜合部負(fù)責(zé)人就體系運營狀況和內(nèi)部審核成果向公司總經(jīng)理進行報告。關(guān)于部門負(fù)責(zé)按評審籌劃準(zhǔn)備資料并報告本部門體系運營狀況。到會人員對公司管理體系持續(xù)運營適當(dāng)性、充分性、有效性和效率進行評價，以尋找體系此后改進方向。5.6.1.2評審時機每年進行一次管理評審（間隔時間不超過12個月），安排在每年監(jiān)督審核前。當(dāng)發(fā)生下列狀況之一時，需對體系適當(dāng)性進行評審：公司組織機構(gòu)有大調(diào)節(jié)，生產(chǎn)工藝有重大變化時；質(zhì)量和食品安全管理體系運營浮現(xiàn)重大波動時；生產(chǎn)設(shè)備不能滿足工藝、環(huán)境規(guī)定期；公司總經(jīng)理以為有必要進行評審時；公司發(fā)生重大食品安全事故時；發(fā)生顧客或有關(guān)方持續(xù)反饋不良信息狀況時；體系方針、目的得不到有效貫徹時。5.6.2管理評審輸入5.6.2.1綜合部應(yīng)提前兩周告知所有部門管理評審時間，并規(guī)定各部門作好資料準(zhǔn)備。5.6.2.2管理者代表依照收集信息，形成管理評審會發(fā)言稿，對管理體系運營狀況、方針、目的實行狀況及需改進方面作報告，并就內(nèi)審中關(guān)注不了不合格項一并提交管理評審。5.6.2.3管理評審會議應(yīng)對如下事項進行評審分析：對質(zhì)量、食品安全管理體系內(nèi)、外部審核成果。內(nèi)外部溝通活動，涉及顧客反饋信息，以及有關(guān)方發(fā)意見。質(zhì)量、食品安全管理體系運營績效，涉及質(zhì)量、食品安全管理體系方針和目的實現(xiàn)狀況，產(chǎn)品實現(xiàn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量控制辦法和成果。糾正和防止辦法狀況。以往管理評審會議跟蹤辦法（如有）。也許影響質(zhì)量、食品安全管理體系變更如內(nèi)、外部環(huán)境變化狀況。對質(zhì)量、食品安全管理體系提出改進建議。食品安全驗證活動成果分析。緊急狀況、事故和召回。評審成果和體系更新活動。外部國家職能監(jiān)督部門產(chǎn)品抽檢成果。5.6.3管理評審輸出5.6.3.1管理評審實行：管理評審由公司總經(jīng)理主持，以會議方式進行，管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人參加。5.6.3.2通過管理評審得出結(jié)論，由綜合部形成“管理評審報告”。5.6.3.3有關(guān)責(zé)任部門按照“管理評審報告”規(guī)定，必要時，制定糾正或防止辦法，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，各部門詳細(xì)實行。由管理者代表對糾正或防止辦法實行狀況組織跟蹤驗證。5.6.3.4管理評審報告應(yīng)涉及如下有關(guān)內(nèi)容：既有質(zhì)量和食品安全管理體系（涉及質(zhì)量/食品安全管理方針、目的）評價結(jié)論；質(zhì)量和食品安全管理體系及其過程改進辦法；對既有產(chǎn)品符合規(guī)定（涉及產(chǎn)品安全規(guī)定）評價；與顧客規(guī)定關(guān)于產(chǎn)品改進辦法，食品安全保證改進辦法；資源需求與配備適當(dāng)性、有效性分析結(jié)論；質(zhì)量/食品安全管理方針和目的適當(dāng)性評價，與否需要對現(xiàn)然方針、目的進行調(diào)節(jié)或修改做出結(jié)論。支持性文獻《管理評審程序》《職責(zé)與溝通管理程序》6.資源管理6.1資源提供6.1.1總經(jīng)理擬定所需資源，涉及：人力資源、基本設(shè)施、和工作環(huán)境、需要技能以及技術(shù)和財務(wù)資源。6.1.2資源提供目：實行保持管理體系并持續(xù)改進其有效性；通過實現(xiàn)方針、目的來滿足管理體系規(guī)定，達到顧客及有關(guān)方滿意。6.2人力資源6.2.1人員配備6.2.1.1我司人員按照崗位職責(zé)闡明和崗位任職規(guī)定，依照人員教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗實行競爭上崗，優(yōu)勝劣汰，以保證在管理體系中具備規(guī)定職責(zé)人員是勝任。6.2.1.2配送、食品安全小組和其她從事影響食品安全活動人員應(yīng)是可以勝任。并受到恰當(dāng)教誨和培訓(xùn)，具備恰當(dāng)技能和經(jīng)驗。6.2.1.3當(dāng)需要外部專家協(xié)助建立、實行、運營或評價質(zhì)量和食品安全管理體系時，應(yīng)在訂立合同或合同中對這些專家職責(zé)和權(quán)限予以規(guī)定。6.2.2能力、意識和培訓(xùn)人事編制《人力資源控制程序》對公司人力資源需求、配備和培訓(xùn)進行控制，保證影響質(zhì)量、食品安全活動人員具備相應(yīng)能力和意識。6.2.2.1各部門制定各崗位人員所必要能力，以保證：擬定各崗位人員所需能力和培訓(xùn)需求，必要時依照實際狀況采用其他辦法滿足這些需求。針對已擬定需求提供培訓(xùn)，制定《年度培訓(xùn)籌劃》，按籌劃實行培訓(xùn)。依照所進行培訓(xùn)項目評價培訓(xùn)有效性，并對必要時依照實際狀況采用其他辦法后有效性進行評價。保持恰當(dāng)教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗記錄。6.2.2.2通過培訓(xùn)和教誨，應(yīng)增長員工有關(guān)意識，涉及結(jié)識到：符合質(zhì)量/食品安全管理體系規(guī)定重要性；在執(zhí)行方針與程序，實現(xiàn)體系規(guī)定，涉及應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)方面作用和職責(zé)；保證理解對食品安全管理體系監(jiān)視、糾正活動以及必要糾正辦法；保證有關(guān)人員結(jié)識到其活動對實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量/食品安全有關(guān)性和重要性；偏離規(guī)定運營程序潛在后果。6.3基本設(shè)施6.3.1總則我司編制《基本設(shè)施控制程序》對基本設(shè)施和有關(guān)設(shè)備進行管理，設(shè)施涉及各部門所屬生產(chǎn)設(shè)備、檢查設(shè)備、支持設(shè)施、管理所需硬件和軟件等，所有設(shè)施應(yīng)當(dāng)滿足食品安全實現(xiàn)需要，基本實行應(yīng)符合《前提方案》規(guī)定。6.3.2設(shè)施擬定我司設(shè)施依照生產(chǎn)需要，在工廠設(shè)計、建設(shè)、技術(shù)改造時確立。6.3.3設(shè)施維護設(shè)施管理依照相應(yīng)管理規(guī)定實行控制，設(shè)施尋常維護由使用部門負(fù)責(zé)，以保證設(shè)施持續(xù)滿足規(guī)定。6.3.4設(shè)施更新改造設(shè)施在運營過程中，依照產(chǎn)品改進、更新?lián)Q代及質(zhì)量改進需要，適時進行更新改造。6.4工作環(huán)境為了保證產(chǎn)品可以滿足規(guī)定，公司制定《工作環(huán)境控制程序》從食品安全規(guī)定、生產(chǎn)流程、技術(shù)和人生理、心理等方面考慮，公司提供恰當(dāng)工作環(huán)境：符合國家法律法規(guī)規(guī)定；舒服，有助于員工健康；工作現(xiàn)場整潔：各崗位現(xiàn)場定期清理、整頓、保持通道暢通，物料排列整潔，產(chǎn)品分類、分狀態(tài)、分規(guī)格存儲和標(biāo)記；工作現(xiàn)場清潔：工作場合周邊經(jīng)常清掃，保持清潔干凈；工作現(xiàn)場有序：各場合人流、物流順暢，光線適度，空氣流通，操作者保持精心、細(xì)心、全心全意精神狀態(tài);安全消防設(shè)施齊備存儲，禁止煙火，無任何安全隱患。積極獲得外界及客戶認(rèn)同，創(chuàng)造良好外部環(huán)境。工作環(huán)境不但限于服務(wù)工作區(qū)或建筑物內(nèi)，還也許涉及周邊及外部區(qū)域狀況，如鄰居活動、重要運送線路和涉及害蟲出沒和其她影響質(zhì)量、衛(wèi)生重要參數(shù)地理位置。工作環(huán)境由各責(zé)任部門負(fù)責(zé)管理：公司領(lǐng)導(dǎo)層就產(chǎn)品質(zhì)量、食品安全保護符合規(guī)定所需工作環(huán)境提供資源配備。配備與質(zhì)量規(guī)定和工作性質(zhì)規(guī)定相適應(yīng)采光、照明、通風(fēng)及溫度、濕度控制設(shè)施。人事負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場工作環(huán)境管理。在生產(chǎn)場合配備各類防護設(shè)施，必要時為設(shè)施使用者提供操作規(guī)程，切實保障員工及各有關(guān)方人員安全。各部門對管轄范疇內(nèi)工作環(huán)境進行維護，保證生產(chǎn)環(huán)境井然有序。支持性文獻：1.《人力資源控制程序》2.《工作環(huán)境控制程序》7.產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃7.1.1我司產(chǎn)品實現(xiàn)過程管理重要由綜合部（業(yè)務(wù)、采購、物流）生技部、廚務(wù)部、質(zhì)檢部等部門按我司質(zhì)量和食品安全管理體系文獻規(guī)定，對其大米、蔬菜、調(diào)味品等物資批發(fā)配送和食品生產(chǎn)過程實行控制。在過程策劃中，針對過程所要實現(xiàn)目的，一方面要分析過程輸入、活動、輸出或成果，以及它們互相之間聯(lián)系和公司內(nèi)部經(jīng)營管理模式，過程成果應(yīng)當(dāng)有助于方針目的實現(xiàn)。同步要考慮質(zhì)量和食品安全管理體系規(guī)定與過程能力關(guān)系，測量過程有效性和效率。7.1.2組織應(yīng)實行和運營所策劃活動及其變更并保證有效，涉及前提方案、操作性前提方案和HACCP籌劃。7.1.3建立過程文獻應(yīng)當(dāng)擬定如下方面恰當(dāng)內(nèi)容：7.1.3.1針對產(chǎn)品辨認(rèn)并擬定其實現(xiàn)過程、所需核心重點環(huán)節(jié)控制所需作業(yè)、制度文獻以及所需設(shè)備、設(shè)施、人員資格等需求；7.1.3.2產(chǎn)品生產(chǎn)所規(guī)定驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢查活動，以及這些產(chǎn)品接受準(zhǔn)則；7.1.3.3為此產(chǎn)品實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足規(guī)定提供證據(jù)所需記錄；7.1.4前提方案（PRPs）7.1.4.1食品安全小組根據(jù)公司有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定、顧客規(guī)定和公司管理控制規(guī)定，對公司實現(xiàn)安全產(chǎn)品生產(chǎn)所需衛(wèi)生環(huán)境條件進行系統(tǒng)策劃，明保證持衛(wèi)生環(huán)境所需基本條件和活動，形成《前提方案》?！肚疤岱桨浮酚兄谌缦驴刂疲河行Э刂苹驕p少食品安全危害通過工作環(huán)境引入產(chǎn)品也許性；對產(chǎn)品生物性、化學(xué)性和物理性污染進行管理，涉及產(chǎn)品之間交叉污染；采用恰當(dāng)控制辦法，控制產(chǎn)品和產(chǎn)品加工環(huán)境食品安全危害水平；7.1.4.2前提方案（PRPs）應(yīng)滿足：《前提方案》應(yīng)滿足公司在食品安全管理及控制方面需求；《前提方案》應(yīng)根據(jù)公司規(guī)模、行業(yè)、生產(chǎn)、產(chǎn)品性質(zhì)和處置規(guī)定制定；保證《前提方案》合用所有普通產(chǎn)品/特定產(chǎn)品或生產(chǎn)線，并能在整個生產(chǎn)系統(tǒng)得到有效實行。《前提方案》最后由食品安全小組獲得批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。7.1.4.3食品安全小組在制定前提方案（PRP(s)）時，必要考慮和運用恰當(dāng)律法規(guī)規(guī)定、顧客規(guī)定、公認(rèn)指南、國際食品法典委員會法典原則和操作規(guī)范，國家、國際或行業(yè)原則信息?！肚疤岱桨浮吩谥贫ㄆ?，食品安全小組應(yīng)考慮如下信息：公司建筑物和有關(guān)設(shè)施構(gòu)造與布局；涉及工作空間和員工設(shè)施在內(nèi)建筑物布局；空氣、水、能源其她基本條件供應(yīng)；廢棄物解決管理；設(shè)備材料、構(gòu)造適當(dāng)性；設(shè)備保養(yǎng)、維護和維修管理；設(shè)備CIP清洗及廠房設(shè)施清潔清洗管理；對原料、輔料、化學(xué)品和包裝材料采購和供應(yīng)管理；對廢棄物、污水解決和產(chǎn)品處置（如貯存和運送）管理；交叉污染防止辦法；清潔和消毒；蟲害控制；員工衛(wèi)生；其她關(guān)于方面。食品安全小組負(fù)責(zé)對前提方案驗證進行策劃，必要時應(yīng)對前提方案進行更改?！肚疤岱桨浮纷兏鼒?zhí)行《文獻控制程序》，由食品安全小組應(yīng)保持驗證和更改記錄。7.1.5實行危害分析預(yù)備環(huán)節(jié)公司成立專門食品安全小組，小構(gòu)成員應(yīng)當(dāng)具備多學(xué)科知識、建立與實行食品安全管理體系經(jīng)驗、涉及食品安全管理體系范疇內(nèi)產(chǎn)品、過程、設(shè)備和食品安全危害知識，由人事保存證明食品安全小組具備所規(guī)定知識和經(jīng)驗記錄。7.1.6產(chǎn)品特性7.1.6.1原料、輔料和與產(chǎn)品直接接觸材料食品安全小組在實行危害分析前，必要組織有關(guān)人員對所有原料、輔料和與產(chǎn)品直接接觸材料進行描述，該描述應(yīng)支持后期危害分析實行，描述內(nèi)容涉及如下方面：原料、輔料與產(chǎn)品直接接觸材料化學(xué)、生物和物理特性；配制輔料成分，涉及添加劑和加工助劑；原料、輔料與產(chǎn)品直接接觸材料產(chǎn)地；原料、輔料與產(chǎn)品直接接觸材料生產(chǎn)辦法；原料、輔料與產(chǎn)品直接接觸材料包裝和交付方式；貯存條件和保質(zhì)期；使用或生產(chǎn)前預(yù)解決；與之相適當(dāng)關(guān)于食品安全接受準(zhǔn)則或規(guī)范；食品安全小組應(yīng)辨認(rèn)與以上方面關(guān)于食品安全法律法規(guī)規(guī)定；食品安全小組保持原材料《產(chǎn)品特性描述表》信息更新，必要時對更新信息進行驗證和確認(rèn)。7.1.6.2終產(chǎn)品特性及預(yù)期用途食品安全小組負(fù)責(zé)編制《終產(chǎn)品特性描述表》，其詳略限度應(yīng)足以支持危害分析。《終產(chǎn)品特性描述表》內(nèi)容涉及如下方面信息：產(chǎn)品名稱及產(chǎn)品系列；重要原料和輔料；產(chǎn)品關(guān)于化學(xué)、生物和物理特性；產(chǎn)品預(yù)期用途、保質(zhì)期、貯存條件和運送條件；產(chǎn)品包裝方式和規(guī)格；終產(chǎn)品預(yù)期用途和合理預(yù)期解決，以及非預(yù)期但也許發(fā)生錯誤處置和誤用；辨認(rèn)每種產(chǎn)品使用群體，并考慮對特定食品安全危害易感消費群體；國家法規(guī)有關(guān)標(biāo)記規(guī)定和食用闡明；銷售零售規(guī)定；以上方面關(guān)于食品安全法規(guī)規(guī)定。食品安全小組保持《終產(chǎn)品特性描述表》信息更新，必要時對更新信息進行驗證和確認(rèn)。7.1.6.3流程圖食品安全小組辨認(rèn)食品安全管理體系所有產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程，并繪制流程圖。為評價也許浮現(xiàn)、增長或引入食品安全危害分析提供根據(jù)。流程圖應(yīng)清晰、精確和足夠詳盡。流程圖涉及如下：操作中所有環(huán)節(jié)順序和互有關(guān)系；源于外部過程和分包工作；原料、輔料和中間產(chǎn)品投入點；返工點和循環(huán)點；終產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和副產(chǎn)品放行點及廢棄物排放點；食品安全小組應(yīng)通過現(xiàn)場核對來驗證流程圖精確性，并保存驗證記錄。7.1.6.4過程環(huán)節(jié)和控制辦法描述食品安全小組應(yīng)描述既有控制辦法、過程參數(shù)和其實行嚴(yán)格限度（嚴(yán)格限度應(yīng)考慮法律法規(guī)、監(jiān)管部門及顧客外部規(guī)定），或影響食品安全程序，該描述應(yīng)支持食品安全小組實行危害分析，并保持有關(guān)信息及時更新。7.1.7危害分析7.1.7.1總則食品安全小組通過實行危害分析，擬定需要控制危害，并明確對食品安全危害控制限度，擬定實行危害控制所需控制辦法和組合。7.1.7.2危害辨認(rèn)和可接受水平擬定食品安全小組實行危害分析，辨認(rèn)產(chǎn)品類別、過程類別和實際生產(chǎn)設(shè)施有關(guān)所有合理預(yù)期發(fā)生食品安全危害，其成果記錄在《產(chǎn)品危害分析表》中。危害分析根據(jù)如下信息：依照本手冊7.1.5所描述預(yù)備信息和數(shù)據(jù)；食品安全小組經(jīng)驗；新聞媒體報道、國內(nèi)外食品安全事件、行業(yè)專家建議及其她歷史數(shù)據(jù)；來自供應(yīng)商、監(jiān)管部門、顧客反饋中也許與原物料、中間產(chǎn)品和終產(chǎn)品安全有關(guān)食品安全危害信息；食品安全分析應(yīng)覆蓋從原料、加工和銷售全過程，并指出也許引入每一食品安全危害環(huán)節(jié)。7.1.7.3食品安全小組在辨認(rèn)危害時，應(yīng)考慮如下方面：每道工序特定操作先后環(huán)節(jié)；涉及有關(guān)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、工裝、人員和周邊環(huán)境等；原輔料及銷售過程有關(guān)危害先后關(guān)聯(lián)。7.1.7.4食品安全小組針對每個辨認(rèn)食品安全危害，只要也許，應(yīng)擬定終產(chǎn)品中食品安全危害可接受水平。擬定水平應(yīng)考慮已發(fā)布法律法規(guī)規(guī)定、監(jiān)管部門和顧客對食品安全規(guī)定、顧客對產(chǎn)品預(yù)期用途以及其她有關(guān)數(shù)據(jù)。7.1.7.5危害評估食品安全小組應(yīng)針對公司對食品安全管理需要制定危害分析評估辦法和準(zhǔn)則，食品安全小組應(yīng)依照食品安全危害導(dǎo)致不良健康后果嚴(yán)重性及其發(fā)生也許性，對每種已辨認(rèn)產(chǎn)品食品安全危害進行評價，以擬定消除危害或?qū)⑽：抵量山邮芩睫k法。食品安全危害評估成果由食品安全小組記錄在《食品危害分析評價表》中。7.1.7.6控制辦法選取和評估食品安全小組危害評估成果選取適當(dāng)控制辦法組合，使食品安全危害得到防止、消除或減少至規(guī)定可接受水平。在選定組合中，應(yīng)對本手冊中7.1.6.4所描述每個控制辦法，評審其控制擬定食品安全危害有效性。食品安全小組對所選取控制辦法進行分類，按照分析成果擬定該控制辦法是通過《操作性前提方案》還是通過《HACCP籌劃》進行管理。食品安全小組運用判斷樹辦法對控制辦法選取和分類，鑒定辦法涉及與如下方面關(guān)于評估：食品安全小組明確控制辦法實行嚴(yán)格限度，擬定控制辦法對食品安全危害控制效果；食品安全小組根據(jù)判斷樹對存在高風(fēng)險危害進行判斷，擬定與否是核心控制點（CCP）,針對CCP制定HACCP籌劃，對非核心控制點建立操作性前提方案，實行控制。食品安全小組應(yīng)評估控制辦法作用失效也許性或過程發(fā)生明顯變異也許性；同步評審控制辦法一旦失效，成果嚴(yán)重限度；評審這些控制辦法消除或明顯減少危害水平；評審《前提方案》《操作性前提方案》及HACCP籌劃協(xié)同效應(yīng)；食品安全小組記錄其評估成果。7.1.8操作性前提方案(PRPs)建立食品安全小組對操作性前提方案應(yīng)形成文獻，其中每個方案應(yīng)涉及如下信息：《操作性前提方案》應(yīng)明確對每種類別、系列產(chǎn)品每個食品安全危害控制；明確每項控制危害詳細(xì)辦法，對這些辦法實行明確詳細(xì)職責(zé)和權(quán)限；對這些危害控制效果建立相應(yīng)監(jiān)視程序，通過實行這些監(jiān)視來證明操作性前提方案實行和有效性；當(dāng)監(jiān)視顯示操作性前提方案失控時,及時采用糾正和糾正辦法；有關(guān)人員保存控制和監(jiān)視記錄。7.1.9HACCP籌劃建立7.1.9.1HACCP籌劃食品安全小組負(fù)責(zé)將HACCP籌劃形成文獻；HACCP籌劃中針對每個核心控制點(CCP)，應(yīng)明確如下方面：每一種核心控制點所控制食品安全危害；控制食品安全危害所必要執(zhí)行控制辦法；針對每個明確詳細(xì)核心限值；針對每項危害控制建立監(jiān)視程序，明確危害控制職責(zé)和權(quán)限；當(dāng)超過核心限值時，應(yīng)采用糾正和糾正辦法；有關(guān)人員必要保存監(jiān)視記錄。7.1.9.2核心控制點（CCPs）擬定食品安全小組依照7.1.7.6評估成果，辨認(rèn)出HACCP籌劃中每個核心控制點，對HACCP籌劃中明確所要控制每種危害，確立核心控制點。7.1.9.3核心控制點核心限值擬定食品安全小組對辨認(rèn)出每個核心控制點擬定其核心限值，并明確恰當(dāng)監(jiān)視程序。這種控制必要能保證終產(chǎn)品安全危害不超過可接受水平。詳細(xì)成果形成《HACCP籌劃》。7.1.9.5核心控制點監(jiān)視系統(tǒng)食品安全小組對每個辨認(rèn)出核心控制點建立監(jiān)視系統(tǒng),保證核心控制點處在受控狀態(tài)。監(jiān)視系統(tǒng)必要明確如下內(nèi)容:對每個核心限值有籌劃測量或觀測頻次和辦法；監(jiān)視系統(tǒng)所根據(jù)有關(guān)程序、指引書和形成記錄；監(jiān)控過程中所使用監(jiān)視裝置；對這些監(jiān)視裝置校準(zhǔn)或點檢規(guī)定；明確監(jiān)視和評價監(jiān)視成果關(guān)于職責(zé)和權(quán)限；詳細(xì)記錄規(guī)定和辦法；監(jiān)視辦法和頻率可以及時擬定核心限值何時超過，以便在產(chǎn)品使用或消費前對產(chǎn)品進行隔離。7.1.9.6監(jiān)視成果超過核心限值時采用辦法在執(zhí)行HACCP籌劃過程中，發(fā)現(xiàn)核心限值超過規(guī)定期，有關(guān)責(zé)任者必要執(zhí)行HACCP籌劃中所規(guī)定糾正和糾正辦法。這些辦法應(yīng)保證：可以查明不符合因素，采用辦法使核心控制點控制參數(shù)迅速恢復(fù)并受控；有效防止此類事件再次發(fā)生；對潛在不安全產(chǎn)品進行了評價，以保證對其進行了恰本地處置和放行；對這種辦法在HACCP籌劃中進行規(guī)定。7.1.10預(yù)備信息更新、規(guī)定前提方案和HACCP籌劃文獻更新食品安全小組制定操作性前提方案和HACCP籌劃后，必要保證此類文獻動態(tài)管理，及時更新有關(guān)信息，這些信息涉及：產(chǎn)品特性；產(chǎn)品預(yù)期用途；生產(chǎn)工藝流程圖；實現(xiàn)產(chǎn)品過程環(huán)節(jié)；采用控制辦法；依照相應(yīng)變化狀況對HACCP籌劃以及描述前提方案程序和指引書進行修改。驗證策劃食品安全小組應(yīng)策劃食品安全驗證活動，并形成驗證記錄，驗證籌劃中應(yīng)規(guī)定驗證活動目、辦法、頻次和職責(zé)。驗證活動內(nèi)容應(yīng)涉及如下：操作性前提方案得以實行和保持；當(dāng)原輔材料、和產(chǎn)品接觸材料、工藝流程、法律法規(guī)等發(fā)生變化時，導(dǎo)致危害分析輸入發(fā)生時，能及時地持續(xù)更新；HACCP籌劃中要素和操作性前提方案得以實行且有效；危害水平與否控制在擬定可接受水平之內(nèi)；食品安全籌劃及有關(guān)文獻得以實行且有效；驗證人員驗證成果記錄必要保存且傳達到；食品安全小組應(yīng)對驗證成果進行分析，必要時更新驗證籌劃；當(dāng)驗證過程中發(fā)現(xiàn)終產(chǎn)品測試樣品未滿足食品安全危害可接受水平時，此批次產(chǎn)品應(yīng)作為潛在不安全產(chǎn)品，按照《不符合控制程序》規(guī)定進行處置。7.2與顧客關(guān)于過程7.2.1與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定擬定我司與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定涉及：顧客在合同中明示規(guī)定，如產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交付方式、支持服務(wù)等；普通隱含條件，即顧客雖然沒有明示，但規(guī)定用途或已知預(yù)期用途所必要規(guī)定；我司合用法律法規(guī)規(guī)定；組織擬定其她附加規(guī)定。7.2.2與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評審針對客戶與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定，公司按《合同評審程序》在對客戶做出承諾（標(biāo)書提交或訂立合同）之前，對其內(nèi)容進行評審，保證：客戶規(guī)定明確，與產(chǎn)品關(guān)于所有規(guī)定均有詳細(xì)界定原則?？蛻魺o書面規(guī)定期，對其規(guī)定應(yīng)先行確認(rèn)，再作承諾?？蛻粢?guī)定如果存在先后矛盾或不一致狀況時，應(yīng)以補充合同或補充合同形式與客戶統(tǒng)一意見，并通過評審后再作承諾。公司有能力滿足規(guī)定規(guī)定。對評審成果及評審引起辦法，由業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)填寫評審登記表并予以保持。當(dāng)客戶規(guī)定更改時，有關(guān)文獻也應(yīng)進行修改，并與有關(guān)部門充分溝通。7.3設(shè)計和開發(fā)刪減闡明見第1章1.2合用范疇描述。7.4采購7.4.1采購過程7.4.1.1由綜合部采購按《采購控制程序》規(guī)定負(fù)責(zé)大米、蔬菜、糧油、調(diào)味品及餐廚具、機備件和計量器械等實物采購和對供方評價、控制，以保證所采購產(chǎn)品、服務(wù)符合質(zhì)量關(guān)于法律法規(guī)規(guī)定。并對提供實物供方合同進行評審。7.4.1.2為了保證目的實現(xiàn)，對合格供方按照產(chǎn)品重要限度和產(chǎn)品價值以及管理過程中其他狀況，對供方進行分類，決定對其控制限度，詳見《采購控制程序》7.4.1.3采購過程涉及如下內(nèi)容：辨認(rèn)采購產(chǎn)品對隨后產(chǎn)品實現(xiàn)或最后產(chǎn)品影響；對供方進行評價選?。粚┓胶贤M行評審；擬定采購籌劃；實行采購；對采購產(chǎn)品進行驗證；對不合格采購產(chǎn)品進行控制；對供方進行評價。7.4.1.4供方評價綜合部采購根據(jù)《采購控制程序》，完畢供方選取、評價及定期評價工作，并對合伙供應(yīng)商實行管理和控制。7.4.1.5供方控制應(yīng)建立每個原輔料（大米、蔬菜、糧油、調(diào)味品等）供方檔案，檔案中應(yīng)涉及：“供應(yīng)商評估記錄”、供方產(chǎn)品合格證、成品檢查報告及質(zhì)量監(jiān)督部門檢測報告，營業(yè)執(zhí)照，生產(chǎn)允許證等等。7.4.1.6對供方評價成果及因評價所引起任何辦法跟蹤與跟蹤成果進行記錄。7.4.2采購信息綜合部采購人員在采購前必要形成采購文獻，如請購單、采購合同、采購清單、外協(xié)合同等。通過采購文獻方式明確如下與采購產(chǎn)品有關(guān)信息規(guī)定：對供方資質(zhì)、生產(chǎn)能力、服務(wù)質(zhì)量、設(shè)備條件、產(chǎn)品法律法規(guī)規(guī)定或衛(wèi)生原則規(guī)定、以往業(yè)績和信譽等規(guī)定。對供方人員資格規(guī)定，對某些特殊崗位應(yīng)按國家關(guān)于法律法規(guī)規(guī)定持證上崗。必要時，對供方質(zhì)量和食品安全管理體系規(guī)定。對在供方現(xiàn)場進行交付產(chǎn)品，應(yīng)有采購文獻規(guī)定產(chǎn)品驗證、接受原則和辦法。在與供方溝通之前，應(yīng)對采購文獻進行審核和批準(zhǔn)，保證其內(nèi)容是充分、適當(dāng)。7.4.3采購產(chǎn)品驗證公司通過檢查供方和產(chǎn)品合格證明，結(jié)合產(chǎn)品抽檢，保證采購產(chǎn)品滿足規(guī)定采購規(guī)定。需在供方貨源處進行驗收時，派出有資格和能力有關(guān)人員進行采購產(chǎn)品驗證，并出具放行文獻。對采購產(chǎn)品驗證辦法和原則應(yīng)在采購文獻中得到規(guī)定。采購產(chǎn)品驗證成果可作為供方評估根據(jù)。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制我司制定《餐食服務(wù)控制程序》、《食品物流配送管理程序》對大米、蔬菜、糧油、調(diào)味品批發(fā)和餐飲服務(wù)生產(chǎn)過程進行受控條件下生產(chǎn)，其受控條件在質(zhì)量和食品安全管理體系文獻和產(chǎn)品實現(xiàn)策劃文獻中進行了規(guī)定，合用時涉及如下內(nèi)容：獲得產(chǎn)品關(guān)于信息，涉及大米、蔬菜、糧油、調(diào)味品等食品產(chǎn)品訂單規(guī)定、菜單和就餐人數(shù)、產(chǎn)品特性和危害分析信息；獲得作業(yè)指引書，并遵守、執(zhí)行其規(guī)定生產(chǎn)操作，涉及操作性前提方案、工藝流程和HACCP籌劃；使用恰當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施和設(shè)備，并獲得設(shè)備操作指南，涉及基本設(shè)施和維護基本方案；使用適當(dāng)監(jiān)視和測量裝置，并獲得其使用指南；對過程和過程產(chǎn)品（半成品和成品）實行監(jiān)視和測量，涉及貫徹控制辦法，防止不合格產(chǎn)品輸出；售后服務(wù)，涉及必要時撤回活動；通過顧客溝通（7.2.3）理解顧客對公司產(chǎn)品和服務(wù)感受，以開展持續(xù)改進活動。公司編制了有關(guān)作業(yè)指引書對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進行控制，保證質(zhì)量和食品安全管理體系是整個產(chǎn)品服務(wù)過程中按策劃安排予以實行。7.5.2生產(chǎn)與服務(wù)提供過程確認(rèn)對于那些輸出不能由后續(xù)監(jiān)視和測量進行驗證過程，應(yīng)對其過程能力實行確認(rèn)。經(jīng)分析，公司食堂窗口服務(wù)過程活動與交付是不可分割，屬于輸出不能由后續(xù)監(jiān)視和測量進行驗證（涉及產(chǎn)品在使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)）過程，應(yīng)對其過程能力實行確認(rèn)。為確認(rèn)和證明這些過程實現(xiàn)所策劃成果能力達到預(yù)期規(guī)定，公司應(yīng)對這些過程做出如下安排：明確窗口服務(wù)規(guī)定；服務(wù)設(shè)施充分并運轉(zhuǎn)良好；工作人員通過有關(guān)培訓(xùn)；規(guī)定明確服務(wù)流程和辦法；過程進行記錄規(guī)定。公司對上述安排與否有效實行進行確認(rèn)，并在一定期間后或安排發(fā)生變化時進行再確認(rèn)，對確認(rèn)成果和過程進行狀況做相應(yīng)記錄并予以保持。7.5.3標(biāo)記和可追溯性公司依照生產(chǎn)作業(yè)規(guī)定和行業(yè)規(guī)定建立《可追溯控制程序》對食堂后廚和用餐現(xiàn)場通過掛牌、標(biāo)簽、記錄、色標(biāo)、區(qū)域定置或具備特定形態(tài)實物自身等標(biāo)記方式在產(chǎn)品實現(xiàn)全