質(zhì)量安全體系管理手冊樣本

引言0.1體系化管理0.1.1體系化辦法采用管理體系辦法對質(zhì)量、安全工作進行管理。以八項質(zhì)量管理原則為指引，根據(jù)GB/T19001-(ISO9000：，IDT）、AQ/9006-原則，并考慮如下因素影響，建立、實行和保持質(zhì)量、安全管理體系：公司所處經(jīng)營施工生產(chǎn)環(huán)境；公司詳細特點，涉及不斷變化需求、詳細目的、提供產(chǎn)品、采用過程、組織規(guī)模和組織構(gòu)造。如下是八項項管理原則及其簡要闡明：——以顧客為關(guān)注焦點：理解和滿足顧客規(guī)定和盼望，并爭取超越顧客盼望?！I導作用：建立公司統(tǒng)一宗旨和方向，創(chuàng)造、保持能使員工充分參加實現(xiàn)經(jīng)營目的和諧環(huán)境。——全員參加：充分發(fā)揮員工技能和經(jīng)驗，以實現(xiàn)公司經(jīng)營目的?！^程辦法：將資源和活動作為過程進行管理，以便更高效地達到預期目的?！芾硐到y(tǒng)辦法：協(xié)調(diào)好各互有關(guān)聯(lián)過程，提高整體管理效率?！掷m(xù)改進：沒有最佳，只有更好。持續(xù)改進是公司永恒目的?！谑聦崨Q策辦法：保證公司決策建立在對經(jīng)營施工生產(chǎn)活動、監(jiān)測分析客觀事實分析基本之上?！c供方互利關(guān)系：通過與供方、分包方建立長期合伙伙伴關(guān)系，增強雙方創(chuàng)造價值能力，實現(xiàn)共贏發(fā)展。0.1.2體系文獻化建立和保持適當管理體系文獻，涉及管理手冊、程序文獻、第三層次支持性文獻和登記表格，以實現(xiàn)如下目或發(fā)揮如下作用：a）描述管理體系，為質(zhì)量、安全管理提供明確和有效運作框架，奠定規(guī)范、穩(wěn)定、持續(xù)基本，并為建立和保持管理體系提供證據(jù)；b）將領導層承諾傳達給員工，促使領導層與員工達到共識；c）為員工提供公開、一致、統(tǒng)一規(guī)定，增進溝通，以達到工作一致性；d）為擬定各項工作業(yè)績提供根據(jù)，并闡明如何才干達到規(guī)定規(guī)定；e）為員工培訓、持續(xù)改進、管理體系審核、評審提供根據(jù)；f）為顧客提供信任，明確對供方和分包方框架規(guī)定。0.2管理手冊編寫、管理與應用0.2.1手冊編寫、管理本手冊根據(jù)GB/T19001-(ISO9000：，IDT）、AQ/T9006-原則編制和修訂，采用相似于GB/T19001-(ISO9000：，IDT）過程模式，將二個原則規(guī)定分別納入有關(guān)章節(jié)和條款。本手冊由機械綜合辦按《文獻管理程序》規(guī)定組織編寫、修改和管理：a）由機械綜合辦組織編寫，各部門會審，管理者代表審核，董事長批準發(fā)布；b）由機械綜合辦負責以書面或OA系統(tǒng)授權(quán)電子文獻等形式發(fā)放到相應部門；手冊發(fā)放范疇為：公司領導、集團公共職能部門、各部門（車間）、其他經(jīng)管理者代表批準批準部門或人員。未經(jīng)管理者代表批準，任何人均不得向公司以外人員提供。c）手冊修改由機械綜合辦組織，并及時告知各有關(guān)部門；d）當手冊作廢時，手簽版式本作出“作廢保存”標記。0.2.2手冊應用本手冊闡明我司質(zhì)量、安全管理宗旨、方向和框架，是質(zhì)量、安全管理大綱性、法規(guī)性文獻。本手冊合用于：a）公司內(nèi)部管理，涉及作為運營管理、監(jiān)測、審核、管理評審等根據(jù)；b）外部第二方審核、第三方審核，為顧客、其他有關(guān)方提供信任。0.3公司簡介質(zhì)量、安全管理手冊發(fā)布令發(fā)布令公司管理手冊根據(jù)ISO9001:《質(zhì)量管理體系規(guī)定》及AQ/T9006-《公司安全生產(chǎn)原則化基本規(guī)范》，結(jié)合機械制造行業(yè)和我司運作特點所編制。管理手冊闡明了我司質(zhì)量、安全方針和質(zhì)量目的，規(guī)定了管理體系整體框架，擬定了過程和其互有關(guān)系及過程控制規(guī)定。管理手冊是公司開展質(zhì)量、安全管理活動大綱性、法規(guī)性文獻，是全體員工開展質(zhì)量、安全活動行為準則。集團公司對組織機構(gòu)進行了調(diào)節(jié)，依照調(diào)節(jié)狀況對管理手冊進行了全面修訂，現(xiàn)為C版管理手冊。本手冊經(jīng)審定，現(xiàn)予以發(fā)布，請公司全體員工遵循執(zhí)行！XXXX有限公司董事長：4月XX日管理者代表任命令任命令茲任命：XX先生為我司管理者代表，按照ISO9001:《質(zhì)量管理體系規(guī)定》及AQ/T9006-《公司安全生產(chǎn)原則化基本規(guī)范》，全面負責組織建立、實行和保持質(zhì)量、安全管理體系，并持續(xù)改進其有效性。管理者代表重要職責和權(quán)限如下：a）保證公司質(zhì)量管理體系所需過程得到建立、實行和保持；b）向董事長報告質(zhì)量管理體系運營狀況和任何改進需求；c）保證在公司內(nèi)提高滿足顧客規(guī)定意識；d）負責公司質(zhì)量、安全管理體系關(guān)于事宜與外部進行聯(lián)系；e）主持公司質(zhì)量、安全管理體系內(nèi)部審核工作；f）組織編制公司質(zhì)量、安全管理體系中有關(guān)文獻。XXXX機械有限公司董事長：4月XX日質(zhì)量方針、安全方針發(fā)布令公司致力于在機械行業(yè)領域做強、做大、做優(yōu)，在提供優(yōu)質(zhì)服務、保證產(chǎn)品質(zhì)量同步，致力于保護員工安全，為此制定如下方針，以指引公司質(zhì)量、安全管理，不斷追求卓越。公司質(zhì)量方針：科技領先，精心制造，持續(xù)改進，顧客滿意。安全方針：以人為本，健康安全；遵章守法，強化管理；綜合治理，持續(xù)改進。安全方針釋義“以人為本，健康安全”以人為本，注重員工健康與安全，不斷改進員工工作環(huán)境和勞動條件，全面實行安全生產(chǎn)原則化管理，大力推動職業(yè)健康安全文化建設，在公司全體員工中形成關(guān)愛生命、關(guān)愛健康氛圍，保持人、機、物、環(huán)境和諧相處。“遵規(guī)守法，強化管理”嚴格遵守國家和政府部門頒布職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他規(guī)定，遵守集團和本單位制定職業(yè)健康安全規(guī)章、安全操作規(guī)程，增強全體員工安全法制觀念，加強對全體員工教誨和培訓，提高全員安全意識和操作技能，規(guī)范員工操作行為，加強尋常管理，增強事故防止能力。“綜合治理，持續(xù)改進”綜合運用科學管理辦法和有效資源及手段，發(fā)揮人們智慧，通過全體員工共同努力，通過改進工藝和設備，創(chuàng)立一種健康安全工作環(huán)境，治理各種事故隱患和安全風險，持續(xù)改進公司職業(yè)健康安全績效。所有員工必要理解這些方針及其內(nèi)涵，在工作中自覺遵守質(zhì)理、安全體系規(guī)定；公司將提供充分資源，并定期評審，保證方針得到執(zhí)行和貫徹。董事長：X月XX日質(zhì)量、安全總目的發(fā)布令為實現(xiàn)質(zhì)量、安全方針，并為制定短期或年度目的、指標提供詳細框架，公司制定如下質(zhì)量、安全總目的，現(xiàn)予以發(fā)布，全體員工應努力為實現(xiàn)這些目的做出貢獻。質(zhì)量目的：建立和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，精心設計，精心制造，提供滿足顧客規(guī)定產(chǎn)品和服務；不斷開發(fā)新產(chǎn)品，應用新工藝和新材料，保證產(chǎn)品技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量處在同行業(yè)領先水平。安全管理總體目的：1、強化風險管理、追求最大限度不發(fā)生各類事故，不損害人身健康，不破壞環(huán)境。2、堅持安全原則化管理規(guī)定，全面貫徹安全原則化流程化管理。3、遵循以人為本原則，加強員工培訓，努力提高員工隊伍安全素質(zhì)。4、在公司建立和形成完善、體系化安全生產(chǎn)長效管理機制。安全管理總體控制指標六個為零：1、死亡及重傷事故（含交通責任事故）為零。2、重大火災（爆炸）事故為零。3、重大設備事故為零。4、急性中毒事故為零。5、員工職業(yè)病發(fā)病率為零。6、危險化學品外泄導致環(huán)境污染事故為零。四個達標：1、員工安全生產(chǎn)教誨培訓率為100%。2、特種作業(yè)持證上崗率為100%。3、事故隱患整治率為100%。4、工作場合職業(yè)病危害因素達標率為100%。董事長：月日安全承諾公司在生產(chǎn)和管理活動中：1）自覺貫徹執(zhí)行關(guān)于安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)章和原則。2）堅持“安全第一、防止為主、綜合治理”安全方針，開展風險管理，定期排查隱患，貫徹隱患整治治理。3）為安全生產(chǎn)工作提供必要和所需一切資源。4）貫徹公司安全生產(chǎn)方針，努力實現(xiàn)安全生產(chǎn)目的。5）堅持持續(xù)改進，不斷提高公司安全生產(chǎn)水平。6）保證員工享有職業(yè)衛(wèi)生健康權(quán)利，切實改進作業(yè)環(huán)境。7）堅持清潔生產(chǎn)，防止環(huán)境污染。8）履行社會責任，履行“責任關(guān)懷”。9）編制應急救援預案，涵蓋生產(chǎn)、使用、儲存、購銷和處置過程中所發(fā)生一切事故，并定期組織演習和評審更新。10）充分發(fā)揮工會組織安全生產(chǎn)監(jiān)督協(xié)調(diào)作用。11）定期組織召開安全生產(chǎn)管理睬議，專項研究布置公司安全生產(chǎn)工作。董事長：月日1范疇1.1總則根據(jù)GB/T19001-(ISO9001：IDT）、AQ/T9006-及有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司管理實踐，建立、實行和保持質(zhì)量和安全生產(chǎn)管理體系，以證明公司具備穩(wěn)定、持續(xù)地按顧客、有關(guān)方和合用法律法規(guī)規(guī)定，優(yōu)質(zhì)高效、安全地提供產(chǎn)品或服務能力；同步，通過實行管理體系，并持續(xù)改進其有效性，增強顧客滿意，提高安全績效，增進有關(guān)方滿意。1.2應用范疇1.2.1合用范疇體系覆蓋產(chǎn)品為：體系覆蓋區(qū)域：。1.2.2刪減闡明我司按照GB/T19001-《質(zhì)量管理體系規(guī)定》(ISO9001：IDT）、AQ/T9006-《公司安全生產(chǎn)原則化基本規(guī)范》原則規(guī)定建立、實行和保持質(zhì)量、安全生產(chǎn)體系，并持續(xù)改進其有效性，無任何刪減條款。2規(guī)范性引用文獻本手冊引用如下原則作為公司質(zhì)量、安全生產(chǎn)管理體系規(guī)定支持：a）GB/T19000-《質(zhì)量管理體系基本與術(shù)語》(ISO9000：，IDT）；b）GB/T19001-《質(zhì)量管理體系規(guī)定》(ISO9001：，IDT）；c）AQ/T9006-《公司安全生產(chǎn)原則化基本規(guī)范》；d）《機械制造公司安全生產(chǎn)原則化評估原則》。3術(shù)語和定義本手冊引用GB/T19000-、AQ/T9006-原則中所擬定術(shù)語和定義，同步另給出了某些術(shù)語和定義，詳細如下：3.1我司所涉及行業(yè)性術(shù)語或縮寫3.1.13.1.23.1.3我司下屬各部門/崗位和集團公共職能部門在泛指狀況下可簡稱為“有關(guān)職能部門”。3.1.4金工車間、板焊車間、電氣車間、自動成套裝備部在泛指狀況下可簡稱為“生產(chǎn)車間”或“生產(chǎn)部門”。3.1.5機械綜合辦所屬質(zhì)檢班可簡稱為“檢查部門”；機械技術(shù)部含機械綜合辦、設計及工藝技術(shù)室在泛指狀況下可簡稱為“技術(shù)部門”，機械技術(shù)部負責人可簡稱技術(shù)負責人；自動成套裝備部可簡稱為“裝配部門”。3.1.6材料庫、半成品庫、成品庫等庫房可簡稱為“倉庫”。3.1.7材料是指我司采購，還需要進行加工才干用于產(chǎn)品物質(zhì)（如：鋼材，銅材等）。3.1.8零配件是指我司采購或已經(jīng)加工完畢可直接用于裝配零件（如：電氣元件，機加工零件、原則件等）3.1.9產(chǎn)品是指由我司生產(chǎn)可直接銷售設備、加工件，以及提供維修、維護服務。3.1.103.1.11新產(chǎn)品為采用新技術(shù)原理、新設計構(gòu)思研制、生產(chǎn)全新產(chǎn)品，或在構(gòu)造、材質(zhì)、工藝等某一方面比原有產(chǎn)品有明顯改進，從而明顯提高了產(chǎn)品性能或擴大了使用功能產(chǎn)品。3.1.12定型產(chǎn)品為我司通過試制及評審并擬定型號產(chǎn)品。涉及構(gòu)造、材質(zhì)、工藝等沒有進行明顯修改多樣化設計產(chǎn)品。4管理體系規(guī)定4.1.總規(guī)定4.1.1公司按照ISO9001:及AQ/T9006-原則規(guī)定由管理者代表，遵循“安全第一、防止為主、綜合治理”方針，采用過程辦法組織有關(guān)職能部門建立質(zhì)量、安全生產(chǎn)管理體系，并形成文獻，加以實行和保持，并持續(xù)改進。公司應在建立和改進管理體系過程中做到：a）領導層作出建立、實行管理體系并持續(xù)改進其有效性承諾；b）制定適當質(zhì)量、安全生產(chǎn)方針，明確管理體系宗旨和方向；c）對管理體系所需過程進行辨認和擬定，并編制相應體系文獻；d）擬定這些過程順序和接口關(guān)系；e）擬定過程運作和控制準則和辦法；（這些準則和辦法涉及有關(guān)程序文獻、規(guī)章制度、施工規(guī)范、檢查原則、作業(yè)原則等）；f）保證獲得必要資源和信息，以支持這些過程有效運作和監(jiān)視；g）測量、監(jiān)視和分析這些過程；h）采用和實行必要辦法，以實現(xiàn)策劃成果和對這些過程持續(xù)改進；i）辨認各過程所需輸入、輸出，以及將輸入轉(zhuǎn)化為輸出所需展開活動和需要投入資源；并進行危險源及風險辨認、評價和控制策劃；j）辨認、獲取質(zhì)量、安全生產(chǎn)合用法律法規(guī)及其他規(guī)定；k）在關(guān)于職能和層次建立適當質(zhì)量、安全目的，制定相應管理籌劃或管理方案；l）建立組織機構(gòu)，規(guī)定職責和權(quán)限，以實行籌劃或方案。4.1.2管理體系所需過程涉及管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量、分析和改進關(guān)于過程。4.1.3我司人力資源管理、財務管理、物資運送等職能由集團公司有關(guān)職能部門按集團公司有關(guān)體系文獻或制度規(guī)定進行控制。4.1.4公司對所選取任何影響產(chǎn)品符合規(guī)定外包過程（如產(chǎn)品監(jiān)視和測量、零配件外協(xié)加工等），應對其進行控制?？刂祁愋秃拖薅葢勒胀獍^程對公司提供滿足規(guī)定產(chǎn)品能力潛在影響、對外包過程控制分擔限度進行策劃，必要時形成相應文獻化作業(yè)文獻。按策劃規(guī)定實行外包過程控制，向外包方提出控制規(guī)定并保存滿足這些規(guī)定有關(guān)證據(jù)。為保證外包過程符合規(guī)定規(guī)定，業(yè)務室、機械綜合辦質(zhì)檢共同負責產(chǎn)品外協(xié)加工方評價和再評價工作控制；業(yè)務室負責外協(xié)加工詳細事務安排和管理工作，檢查部門負責外包檢查實驗過程實行控制。業(yè)務室、檢查部門共同負責產(chǎn)品外協(xié)加工方評價和再評價。業(yè)務室負責擬定產(chǎn)品合格加工供方名錄。機械綜合辦質(zhì)檢負責產(chǎn)品委外檢查供方選取，擬定和實行檢查方案。集團物流中心按照集團公司體系文獻規(guī)定負責產(chǎn)品運送外包方選取、評價和再評價，擬定和實行產(chǎn)品運送交付事宜。4.2文獻規(guī)定及控制質(zhì)量、安全管理體系應形成文獻，加以實行和保持，并持續(xù)改進。4.2.1公司按ISO9001:及AQ/T9006-原則規(guī)定及我司實際運作特點，應編制適當文獻以使質(zhì)量、安全管理體系有效運營。4.2.1.1我司質(zhì)量、安全體系文獻涉及：a)管理手冊：闡述了公司質(zhì)量、安全方針、目的，對管理體系進行系統(tǒng)表述，是貫徹實行管理體系大綱性文獻；b)程序文獻：管理手冊支持性文獻，規(guī)定了詳細實行管理體系過程及其有關(guān)活動目、職責、工作接口、控制流程、控制規(guī)定和辦法；c)支持性文獻：為了保證過程或活動有效策劃、運作和得到控制所編寫有關(guān)文獻(如第三層次管理原則，作業(yè)原則，技術(shù)原則等）；以及針對特定項目文獻，如安裝組織設計、專項安全施工方案等；d)記錄：即對所完畢活動或達到成果提供客觀證據(jù)文獻。4.2.2管理手冊根據(jù)ISO9001:及AQ/T9006-原則和公司實際編制和保持本管理手冊。本管理手冊除管理手冊發(fā)布令和任命書外，還描述了公司基本概況、質(zhì)量及安全方針、質(zhì)量及安全目的、組織機構(gòu)、質(zhì)量及安全管理體系范疇、引用原則、術(shù)語和定義、管理體系以及管理職責和權(quán)限、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)及測量、分析和改進過程規(guī)定。公司管理體系形成文獻程序，涉及ISO9001:200原則中所規(guī)定6個和程序和公司擬定程序共X個程序，以及為支持這些程序編制或引用其他作業(yè)文獻和質(zhì)量記錄。4.2.3文獻控制4.2.3.1總則公司建立并保持《文獻管理程序》，規(guī)定管理體系所規(guī)定文獻和資料控制職責和規(guī)定。記錄作為一種特殊文獻，按本手冊4.2.4規(guī)定予以控制。4.2.3.2文獻控制規(guī)定文獻控制程序應規(guī)定如下方面所需控制：a）為保證文獻充分性和適當性，編制文獻時應評審現(xiàn)行有效有關(guān)文獻規(guī)定并規(guī)定文獻審核、批準權(quán)限人，文獻發(fā)布前得到授權(quán)人審核、批準；b）為保證文獻更改充分性和適當性，文獻更改應得到評審和再次審核、批準；c）為保證文獻更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到辨認，應規(guī)定文獻標記辦法和規(guī)定；d）當組織構(gòu)造、產(chǎn)品類型、工作流程、法律法規(guī)、管理體系原則等發(fā)生變化時，應評審有關(guān)文獻內(nèi)容與否符合這些變化，不適應時予以更新；當文獻內(nèi)容已不符合公司實際時，及時進行相應修訂，以保證文獻有效性。e）為保證文獻使用場合可獲得合用文獻有效版本，應規(guī)定文獻發(fā)放、持有、交接和回收管理控制辦法和規(guī)定；f）為保證文獻保持清晰、易于辨認，文獻不容許隨意劃改、劃線或作記號。g）應保證公司所擬定策劃和運營質(zhì)量管理體系所需外來文獻得到辨認，并控制其分發(fā)；h）為防止作廢文獻非預期使用，及時從使用處收回作廢文獻辦理銷毀手續(xù)并銷毀。如果作為歷史資料而保存作廢文獻，應作明確標記，防止其非預期使用。j）文獻和資料歸檔管理符合國家、行業(yè)、上級規(guī)定和規(guī)定。4.2.4記錄控制編制形成文獻記錄控制程序，以規(guī)定記錄標記、貯存、保護、檢索、保存和處置所需控制，并提供運營過程、管理體系符合規(guī)定和有效運營證據(jù)，并為持續(xù)改進提供支持?？刂苾?nèi)容和規(guī)定應涉及：a）記錄可采用書面文檔和電子文檔形式；b）記錄應按規(guī)定及時、精確、完整地填寫，填寫時筆跡清晰，不得涂改以保持記錄清晰，便于辨認；c）應規(guī)定記錄記錄人、保存人和保存期限。公司有關(guān)職能部門應將形成記錄及時歸檔，并按規(guī)定期限進行保存；d）公司有關(guān)職能部門應對形成記錄進行妥善歸類、貯存，以防止記錄丟失、損壞，并便于查閱、檢索；e）應規(guī)定保存期滿記錄銷毀控制規(guī)定。f）公司內(nèi)部職能部門之間查閱有關(guān)記錄應得到允許；g）公司外部有關(guān)方如需查閱或規(guī)定提供有關(guān)記錄時，應經(jīng)管理者代表批準。5領導與管理策劃5.1領導承諾董事長承諾通過如下活動，對建立、實行質(zhì)理及安全體系并持續(xù)改進有效性承諾提供證據(jù)：a）通過總結(jié)會、公司例會、內(nèi)部報刊、宣傳欄張貼資料、組織培訓、組織合規(guī)性評價等形式，向員工傳達滿足顧客規(guī)定、法律法規(guī)規(guī)定以及有關(guān)方規(guī)定重要性。b）組織制定、批準并發(fā)布質(zhì)量、安全方針和質(zhì)量、安全目的；c）定期進行管理評審，評價管理體系績效，謀求改進、創(chuàng)新機會；d）建立組織機構(gòu)，任命管理者代表，分派職權(quán)，配備必要資源和信息，如人力資源、資金、基本設施和必要工作環(huán)境等。5.2規(guī)定與盼望辨認5.2.1總則公司始終把滿足顧客需求和盼望放在首位，質(zhì)量管理“以顧客為關(guān)注焦點”，持續(xù)增強顧客滿意；安全生產(chǎn)“以人為本”為關(guān)注焦點，尊重員工健康安全。董事長保證公司持續(xù)辨認、理解顧客和其她有關(guān)方對質(zhì)量、安全生產(chǎn)績效需求與盼望，以及法律法規(guī)對生產(chǎn)經(jīng)營活動規(guī)定，并依照這些規(guī)定和盼望建立、實行和改進管理體系。5.2.2顧客及其她有關(guān)方需求與盼望a）通過恰當方式持續(xù)辨認、擬定顧客需求和盼望，并轉(zhuǎn)化為公司內(nèi)部規(guī)定，在公司內(nèi)進行溝通。b）通過總結(jié)會、公司例會、內(nèi)部報刊及其她溝通方式辨認、理解集團公司規(guī)定與盼望，并轉(zhuǎn)化為公司經(jīng)營施工生產(chǎn)規(guī)定。c）通過恰當溝通方式，辨認、理解、擬定其他有關(guān)方規(guī)定與盼望。5.2.3法律法規(guī)及其她規(guī)定建立并保持《合用法律法規(guī)與其她規(guī)定辨認、獲取和確認程序》，以規(guī)定辨認、獲得合用質(zhì)量、安全法律法規(guī)及其他規(guī)定職責、程序和規(guī)定。a）應辨認法律法規(guī)及其他規(guī)定涉及：國際公約、國家法律法規(guī)、地方性法規(guī)、行業(yè)規(guī)定、有關(guān)方規(guī)定、公司內(nèi)部規(guī)定與承諾等。b）通過國家機關(guān)、地方政府、上級主管部門、協(xié)會、報刊雜志、互聯(lián)網(wǎng)等適當渠道獲取合用法律法規(guī)及其她規(guī)定。c）分層次、按職能分別辨認、獲取相應法律法規(guī)及其他規(guī)定，評價合用性，建立合用法律法規(guī)及其他規(guī)定清單，傳遞到有關(guān)場合，依照變化及時更新。d）對照現(xiàn)行管理體系文獻、管理現(xiàn)狀，初步評價合用條款符合性，擬定貫徹執(zhí)行辦法，涉及針對差距采用改進辦法。5.3質(zhì)量、安全方針董事長組織制定質(zhì)量、安全方針，以明確公司在質(zhì)量、安全面追求、宗旨和行動方向。質(zhì)量、安全方針應保證：a）與公司經(jīng)營宗旨、發(fā)展戰(zhàn)略相適應。b）涉及對滿足顧客規(guī)定、法律法規(guī)規(guī)定和持續(xù)改進管理體系有效性做出承諾。c）提供制定和評審質(zhì)量、安全目的框架。d）在公司內(nèi)得到溝通和理解。e）在管理評審或其他場合時，質(zhì)量方針持續(xù)適當性方面得到評審。5.4管理策劃5.4.1質(zhì)量、安全目的a）公司應依照質(zhì)量、安全方針制定與方針相適應總體質(zhì)量、安全目的?？傮w目的應形成文獻，并在本手冊中體現(xiàn)。b）公司應依照總體質(zhì)量、安全目的制定公司年度目的。在每年管理評審結(jié)束后10天內(nèi)，由最高管理者擬定并發(fā)布次年度公司質(zhì)量、安全目的；公司各部門應依照公司年度目的進行分解形成年度部門目的。質(zhì)量目的應具備先進性、可行性、時限性、可測量性，并與質(zhì)量方針保持一致。c）公司和各部門年度質(zhì)量目的按一定形式發(fā)布，各職能部門年度目的應經(jīng)其上級管理部門負責人批準后實行。d）公司建立并保持《安全生產(chǎn)目的管理制度》、《安全生產(chǎn)考核與獎懲制度》等管理制度，并有籌劃地組織經(jīng)常性、定期和專項監(jiān)督、檢查目的實現(xiàn)狀況，并進行考核。e）管理評審時應對年度質(zhì)量、安全目的和分解到各部門目的實現(xiàn)狀況進行評審。5.4.2管理體系策劃管理體系策劃時，應保證：a）董事長負責管理體系策劃決策，管理者代表詳細組織管理體系策劃，保證明現(xiàn)管理方針和目的，并符合本手冊4.1、原則條款ISO9001：“4.1總規(guī)定”及AQ/T9006-“5核心規(guī)定”規(guī)定。b）當在對管理體系變更進行策劃和實行時，通過評審，對變更策劃、實行進行控制，以保證變更后管理體系保持系統(tǒng)性和完整性。5.4.3危險源與風險辨認、評價及控制策劃5.4.3.1總則建立并保持《危險源辨識與控制管理制度》、《安全檢查與隱患排查治理制度》等制度規(guī)定辨認、評價和控制策劃程序、辦法和職責，以保證任何必要消除、減少風險辦法均應在影響、危險狀況發(fā)生之前得到實行。5.4.3.2危險源辨認a）采用現(xiàn)場觀測、查閱文獻、交流等辦法，辨認危險源及其導致安全生產(chǎn)風險。b）危險源辨認應在進行任何一項活動實行之前、新活動引入前、關(guān)于活動任何更改實行之邁進行。5.4.3.3風險評價依照事故發(fā)生也許性、有關(guān)人員暴露于危險環(huán)境頻繁限度、事故發(fā)生產(chǎn)生后果、對公司導致負面影響等，并考慮與法律法規(guī)及其他規(guī)定符合性，對危險源導致風險進行評價，擬定風險級別。5.4.3.4控制策劃5.4.3.4.1控制策劃應遵循原則對于安全生產(chǎn)風險，應優(yōu)先考慮消除危險源；另一方面是減少風險，并控制殘存（剩余）風險；最后再依次考慮整體防護和個人防護。5.4.3.4.2在策劃高中度風險控制時，應擬定如下內(nèi)容（但不限于）：a）消除、減少、控制和應急辦法(如目的與管理方案、運營控制、應急預案)；b）應提供應員工信息，涉及與其工作有關(guān)風險及其控制規(guī)定；c）應對員工實行培訓教誨，涉及其職責與作用、意識、作業(yè)程序、防護等；d）擬定必要組織辦法和職責權(quán)限；5.4.3.4.3在如下狀況下（但不限于），應制定目的和管理方案：a）活動實行前需要消除、或減少影響限度或風險水平；b）法律法規(guī)強制規(guī)定。5.4.3.4.4對于所有高中度風險，均應建立和或保持運營控制辦法。5.4.3.4.5對于潛在緊急狀況或事故，應制定應急預案，進行應急準備。5.4.3.5危險源和風險更新a）依照監(jiān)測、審核成果，通過管理評審或其他方式評價與否需要更新。b）當浮現(xiàn)經(jīng)營范疇、施工過程、法律法規(guī)變化，或采用“四新”（新技術(shù)、新材料、新工藝、新設備）、有關(guān)方規(guī)定變化等狀況時，應重新辨認和評價。c）實行更新后，應及時更改有關(guān)文獻、資料，并傳遞到需使用場合。5.5組織機構(gòu)、職責與溝通5.5.1組織機構(gòu)、職責和權(quán)限5.5.1董事長組織建立、保持管理體系所需組織機構(gòu)；依照對管理體系過程控制規(guī)定，對領導層、職能部門、生產(chǎn)車間進行職能分派，規(guī)定其職責和權(quán)限，保證各項工作責權(quán)到位，有序進行；形成各司其職、各負其責、互相制約工作機制；通過在關(guān)于程序文獻、管理制度中規(guī)定各級各部門過程職責、將部門職責分解貫徹到各崗位、在分包合同或合同中明確規(guī)定分包方相應責任與義務等辦法，對各項職責逐級分解到詳細崗位。5.5.1.2組織機構(gòu)管理體系組織機構(gòu)圖公司按國家規(guī)定成立安全生產(chǎn)領導小組，配備專職安全管理員，從屬于某一種管理部門。安全生產(chǎn)領導小組要定期召開會議，研究和協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)管理各種問題。5.5.1.3職責權(quán)限1）董事長a）保證公司組織建立、實行、保持和持續(xù)改進質(zhì)量、安全管理體系；b）向公司內(nèi)部傳達滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定重要性，并不斷提高內(nèi)部員工質(zhì)量、安全意識，以實現(xiàn)全安生產(chǎn)、顧客滿意為目的；c）任命管理者代表，并授權(quán)；d）主持制定公司質(zhì)量、安全方針和質(zhì)量目的，以及公司年度目的，并發(fā)布實行；e）主持質(zhì)量、安全管理體系管理評審工作；f）保證有關(guān)職能部門職責、權(quán)限得到規(guī)定和溝通；g）提供為體系運營所需資源，以滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定，增強顧客滿意；h）按體系文獻規(guī)定批準或授權(quán)批準有關(guān)體系文獻、合同/訂單、籌劃和報告等；i）必要時參加合同評審。2）管理者代表董事長在管理層中指定一名成員為管理者代表，無論她在其他方面職責如何，應具備如下方面職責和權(quán)限：a）保證公司質(zhì)量、安全管理體系所需過程得到建立、實行和保持；b）負責編制和審核管理手冊和程序文獻，并對公司質(zhì)量管理體系文獻進行歸口管理和控制；c）按體系文獻規(guī)定編制、審核或批準有關(guān)質(zhì)量管理體系文獻、籌劃和報告等；d）主持公司質(zhì)量、安全管理體系內(nèi)部審核工作，協(xié)助董事長組織管理評審工作；e）負責對內(nèi)部審核中不符合項糾正/防止辦法、管理評審中決定需整治辦法以及體系運營過程抽查發(fā)現(xiàn)問題所采用糾正/防止辦法跟蹤驗證；f）向董事長報告質(zhì)量管理體系運營狀況和任何改進需求；g）在公司內(nèi)增進提高安全生產(chǎn)及滿足顧客規(guī)定意識；h）負責到期質(zhì)量記錄銷毀申請審批；i）負責公司管理體系關(guān)于事宜外部聯(lián)系。3）機械制造部a）負責設備及零部件生產(chǎn)、制造；b）按規(guī)定對重要生產(chǎn)設備進行尋常維護、保養(yǎng)和點檢工作，并對過程監(jiān)視和測量設備進行尋常維護和控制；c)按規(guī)定對不合格品進行控制和實行處置，并采用糾正辦法；4）業(yè)務室4）.1a）負責受理客戶詢盤，對客戶提出規(guī)定進行評審，并保存其檔案；b）負責與顧客訂立銷售合同，并就合同有關(guān)事宜保持與客戶溝通；c）負責產(chǎn)品交付準備和交付過程監(jiān)督及結(jié)算工作；d）對產(chǎn)品銷售價格、顧客潛在需求和盼望、市場發(fā)展趨勢等信息進行收集、整頓和分析，并將有關(guān)信息在內(nèi)部恰當場合進行溝通；e）負責顧客滿意狀況、產(chǎn)品售后服務信息收集、記錄和分析，必要時提出改進建議；f）負責外協(xié)加工供方選取、評價和再評價工作；負責外協(xié)加工安排和管理工作。4）.2g）按公司有關(guān)文獻規(guī)定對我司材料供方進行評價、管理與控制；h）與供方就采購事宜保持聯(lián)系，并保存其交易資料；i）對采購價格、市場狀況、發(fā)展趨勢等信息進行收集、整頓和分析，并將有關(guān)信息在內(nèi)部恰當場合進行溝通；j）對供方供貨質(zhì)量信息進行收集、記錄和分析，并將其作為合格供方評價根據(jù)。5）調(diào)度室5）.1a）負責下達生產(chǎn)任務，必要時編制、生產(chǎn)進度籌劃；b）依照生產(chǎn)任務及材料庫存狀況，編制材料采購籌劃，提出材料采購申請；c）跟蹤生產(chǎn)部門生產(chǎn)進度及任務完畢狀況，必要時進行生產(chǎn)協(xié)調(diào)；d）負責生產(chǎn)籌劃、進度及完畢狀況數(shù)據(jù)收集、記錄和分析，必要時提出改進建議；e）必要時依照不合格處置決定規(guī)定，下達不合格品返修派工單；f）負責生產(chǎn)設備維修、保養(yǎng)管理工作；g）負責產(chǎn)品售后服務工作安排；h）必要時參加合同評審；i)負責公司員工工資核算、成本核算。5）.2j)負責各類入庫材料和產(chǎn)品驗收工作，做好倉儲管理工作；k)按文獻規(guī)定對入庫后發(fā)現(xiàn)各類不合格材料和產(chǎn)品進行隔離和標記管理；l)依照審批不合格處置辦法規(guī)定，實行不合格品處置或告知有關(guān)部門處置。5）.3m）負責公司人員需求和培訓歸口管理，協(xié)助人力資源部收集特殊工種崗位人員操作證、資格證復印件；n）負責公司基本設施和工作環(huán)境管理及其他綜合管理事務。6）鈑焊車間a)負責按生產(chǎn)任務組織實行，對生產(chǎn)過程進行控制，必要時提出材料需求申請；b)按規(guī)定對重要生產(chǎn)設備進行尋常維護、保養(yǎng)和點檢工作，并對過程監(jiān)視和測量設備進行尋常維護和控制；c)按規(guī)定對不合格品進行控制和實行處置，并采用糾正辦法。6）金工車間a)負責按生產(chǎn)任務組織實行，對機加工過程進行控制，必要時提出材料需求申請；b)按規(guī)定對重要生產(chǎn)設備進行尋常維護、保養(yǎng)和點檢工作，并對過程監(jiān)視和測量設備進行尋常維護和控制；c)按規(guī)定對不合格品進行控制和實行處置，并采用糾正辦法。7）電氣車間a)負責按生產(chǎn)任務組織實行，對電氣項目及電氣維修服務過程進行控制，并提出材料采購申請；b)按規(guī)定對重要生產(chǎn)設備進行尋常維護、保養(yǎng)和點檢工作，并對過程監(jiān)視和測量設備進行尋常維護和控制；c)按規(guī)定對不合格品進行控制和實行處置，并采用糾正辦法；8)自動成套裝配部a)負責成套設備組裝施工；b)按規(guī)定對重要生產(chǎn)設備進行尋常維護、保養(yǎng)和點檢工作，并對過程監(jiān)視和測量設備進行尋常維護和控制；c)按規(guī)定對不合格品進行控制和實行處置，并采用糾正辦法；d)提出材料采購申請。9）機械技術(shù)部a）收集、分析與公司經(jīng)營、生產(chǎn)業(yè)務有關(guān)國內(nèi)外技術(shù)和市場信息，研究行業(yè)發(fā)展動態(tài)；負責業(yè)務范疇內(nèi)設計及工藝技術(shù)；b）負責業(yè)務范疇內(nèi)質(zhì)量檢查工作；c）負責不合格品評審及審批；d）參加新建工程項目施工調(diào)查、重大風險辨認與風險；e）參加安全、質(zhì)量問題分析解決。10)機械綜合辦a）負責體系原則、管理手冊、程序文獻宣貫、培訓與指引；組織實行內(nèi)部審核，組織原則化管理督導、檢查；配合做好管理評審準備、實行、跟蹤有關(guān)工作；組織接受外審；b）組織辨認、獲取和更新關(guān)于安全生產(chǎn)、質(zhì)量、勞動保護、職業(yè)健康政策、法律法規(guī)、規(guī)范原則，并組織、監(jiān)督貫徹執(zhí)行；c）協(xié)助建立、實行和保持公司質(zhì)量、安全管理體系；負責質(zhì)量、安全管理體系建立、實行和保持、督導、檢查、總結(jié)尋常管理詳細工作；d）負責關(guān)于質(zhì)量、安全規(guī)章制度、原則、細則制定與修訂，督促關(guān)于部門制定適當三級文獻；e）組織危險源辨認、評價與控制策劃；組織應急預案編制；指引參加新建項目施工調(diào)查，研究并審定施工專項安全施工方案；f）必要時組織和召集有關(guān)部門對公司所發(fā)生生產(chǎn)傷亡事故、質(zhì)量事故、職業(yè)病調(diào)查解決；g）負責勞動保護用品穿戴、三違行為監(jiān)督管理；h）負責職責范疇內(nèi)采購件、外協(xié)件、零部件檢查，并做好檢查狀態(tài)標記；i）負責產(chǎn)品質(zhì)量狀況數(shù)據(jù)收集、記錄和分析，并提出改進建議；j）負責計量器具歸口管理和外部校檢聯(lián)系工作；k）必要時參加產(chǎn)品外協(xié)加工方選取、評價和再評價工作。11)設計及工藝技術(shù)室a)負責制定產(chǎn)品設計方案，并繪制初步總圖；b)負責技術(shù)設計，涉及繪制所有零部件和新總圖；c)負責組織設計評審、設計驗證、設計確認；d)負責繪制所有施工圖、制定工藝文獻等所有技術(shù)文獻；e)負責材料籌劃清單擬定和審核；f)負責按規(guī)定對不合格評審，提出不合格處置意見；g)必要時參加合同評審。12）工會a）參加管理體系建立、實行和改進；b）參加職業(yè)健康、安全生產(chǎn)、勞動保護等涉及職工切身利益方案研究、制定，并協(xié)助、監(jiān)督關(guān)于部門貫徹實行；c）做好勞動爭議中涉及職工職業(yè)健康、勞動保護、生產(chǎn)安全面調(diào)解工作；d）參加公司安全生產(chǎn)檢查和較大及以上事故調(diào)查、解決，協(xié)同行政主管部門做好勞動保護工作；各部門通用職責：a）宣傳、學習公司質(zhì)量方針、安全方針和目的規(guī)定；b）制定本部門質(zhì)量、安全目的和實現(xiàn)辦法，并考核完畢狀況；c）負責本部門辦公場合、生產(chǎn)活動及場合危險源與風險評價及其控制管理，d）辨認、擬定本部門培訓需求，并實行培訓；e）對本部門關(guān)于文獻和資料進行控制，做好各種記錄并予妥善保管；f）收集、整頓、分析涉及本部門關(guān)于質(zhì)量、安全信息和管理體系有效性信息，并進行內(nèi)外部溝通與協(xié)商；g）對關(guān)于本部門問題、局限性、差距進行因素分析，制定、實行改進/防止辦法；h）有關(guān)職能部門/崗位詳細職責在程序文獻和相應作業(yè)文獻中進行詳細規(guī)定。5.5.2最高管理者應任命管理者代表，其職責和權(quán)限見5.5.1.3.2）條款管理者代表職責描述。5.5.3內(nèi)部溝通5.5.3.1公司應建立有效內(nèi)部溝通機制，以保證公司內(nèi)部在不同層次和職能部門之間就質(zhì)量、安全管理體系過程，涉及方針、目的完畢狀況，以及管理體系有效性進行溝通，增進內(nèi)部統(tǒng)一結(jié)識，實現(xiàn)全員參加效果，形成全公司凝聚力。5.5.31）信息涉及內(nèi)部信息和外部信息：a）內(nèi)部信息涉及關(guān)于生產(chǎn)、質(zhì)量、安全、財務會計、人員及其變動、技術(shù)創(chuàng)新，綜合管理等方面信息；b）外部信息，涉及關(guān)于政策法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定、經(jīng)濟形勢與行業(yè)動態(tài)、市場競爭、顧客需求與滿意度、供方及分包方等方面信息。2）按職能分層次辨認、收集與管理體系及其過程、活動關(guān)于公司內(nèi)、外部信息，并保證這些信息及時性、可靠性、完整性、精確性、安全性和保密性。5.5.3.3公司有關(guān)職能部門可通過公司內(nèi)部ERP系統(tǒng)、OA系統(tǒng)、各類質(zhì)量記錄、書面告知、口頭交流、電話聯(lián)系和各種會議等方式進行內(nèi)部溝通。慣用溝通方式及時機有：a）運用公司各種定期或不定期會議進行溝通，涉及不但限與公司全體員工大會、班前會、生產(chǎn)調(diào)度例會、安全生產(chǎn)例會、事故分析會、部門協(xié)調(diào)會、各種碰頭會等。當發(fā)生重大質(zhì)量問題或顧客投訴，檢查部門負責人及時上報管理者代表或董事長，召開質(zhì)量分析會議等。當發(fā)生重大安全事故、發(fā)生重傷事故或也許導致嚴重后果事故時，由集團安管辦牽頭組織事故調(diào)查、分析會。b）各部門運用內(nèi)部ERP系統(tǒng)、OA系、電話聯(lián)系等方式負責本部門內(nèi)部及與其她部門之間尋常溝通和協(xié)調(diào)；c）質(zhì)檢員運用各種檢查記錄、報檢單、不合格品解決單等；生產(chǎn)部門運用定期或不定期上報和傳遞各種生產(chǎn)報表；業(yè)務室運用及時下達銷售籌劃或生產(chǎn)任務、將顧客反饋信息傳遞到有關(guān)部門等方式進行溝通；d)其她方式，如：布告欄、簡報、文獻傳閱、標語、告知、警示牌等。5.6管理評審5.6公司建立并保持《管理評審程序》，規(guī)定管理評審時機、頻次、形式、輸入、輸出等方面規(guī)定，以定期評價管理體系持續(xù)適當性、充分性和有效性，并謀求改進機會。最高管理者應按策劃時間間隔，采用書面評價或?qū)ｍ棔h形式，評審管理體系；評審應涉及評價管理體系適當性、充分性和有效性、改進機會和變更需求，并涉及評價質(zhì)量及安全方針、質(zhì)量及安全目的和管理體系；管理評審應保持有關(guān)記錄。5.6.2評審準備與輸入會議主管部門做好會議準備，擬定關(guān)于輸入規(guī)定和籌劃安排，最高管理者審批后告知各部門；各有關(guān)部門按規(guī)定提供輸入資料。管理評審輸入應覆蓋如下信息：a）方針、目的與指標實現(xiàn)狀況；b）監(jiān)督檢查、審核、糾正辦法、防止辦法及以往管理評審改進辦法成果；c）顧客及其他有關(guān)方意見、建議和抱怨，法律法規(guī)及其他規(guī)定遵循狀況；d）生產(chǎn)過程業(yè)績、產(chǎn)品質(zhì)量符合性及其趨勢；危險源及風險控制狀況；e）也許影響管理體系適當性、充分性、有效性其他問題；f）改進建議。5.6.3會議由主持人主持，對議題進行討論；討論對管理體系適當性、充分性、有效性和如下方面改進需要做出決定：a）管理體系及其過程、以及安全核心要素有效性；b）保證產(chǎn)品質(zhì)理滿足顧客規(guī)定，增強顧客滿意；c）實現(xiàn)生產(chǎn)目的，以及關(guān)于資源需求方面。5.6.4改進決定由責任單位組織實行，管理者代表組織有關(guān)部門監(jiān)督、驗證。6資源管理6.1資源提供為實行、保持管理體系并持續(xù)改進其有效性，公司應擬定和提供涉及人力、基本設施和工作環(huán)境三方面資源，以滿足顧客規(guī)定，增強顧客滿意，并提高安全績效。6.2人力資源6.2.1總則依照公司管理體系策劃和體系建立總規(guī)定，我司人力資源總體管理職能由集團公司人力資源部按集團公司有關(guān)體系文獻/制度規(guī)定進行管理和控制。公司應擬定與產(chǎn)品質(zhì)量及安全生產(chǎn)關(guān)于崗位人員能力規(guī)定，以及招聘、培訓、考核和評價控制規(guī)定，并按規(guī)定對員工進行培訓、考核和評價等管理和控制，以保證從事也許影響產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)人員勝任所承擔工作。6.2.2崗位及能力6.2.2.1公司應擬定從事與產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)關(guān)于崗位人員所需能力和任職條件，編制形成“XXXX重要崗位人員能力需求表”（見附件），人員能力和任職條件應從教誨、培訓、技能、經(jīng)驗和法定資格方面進行考慮，并依照發(fā)展需要適時調(diào)節(jié)。6.2.2.2“XXXX重要崗位人員能力規(guī)定表”交集團公司人力資源部，用作我司招聘和安排人員原則。用人需求部門依照“崗位設立及定編表”提出人員配備需要，有關(guān)部門通過OA申報招聘籌劃，經(jīng)分管領導審核、董事長批準后，人力資源部實行招聘。6.2.2.3若人員能力未達到規(guī)定規(guī)定或發(fā)生短缺時，公司有關(guān)職能部門應通過提供培訓或采用其她辦法來滿足需求，使人員能力達到規(guī)定規(guī)定。培訓或采用辦法記錄交集團公司人力資源部保存。6.2.2.4公司有關(guān)職能部門負責人定期對人員能力進行評價，以保證在崗人員能力是符合規(guī)定。6.2.2.5機械綜合辦建立在職人員花名冊及特種作業(yè)人員臺帳。6.2.3培訓教誨培訓教誨實行分級管理；機械綜合辦協(xié)助各部門做好培訓教誨工作，督促各部門做好培訓教誨記錄，督促各部門對培訓效果進行評估及改進，建立有關(guān)教誨培訓檔案。6.2.3.1各部門在分析各種需求和員工既有能力和意識基本上，依照存在問題或差距，對不同崗位，制定針對性培訓教誨籌劃，在擬定培訓需求時應考慮：a）公司重要負責人和安全生產(chǎn)管理人員，必要具備與公司所從事生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應安全生產(chǎn)知識和管理能力，須經(jīng)考核合格后方可任職。b）操作人員進行安全教誨和生產(chǎn)技能培訓；c）新入職人員必要通過三級安全教誨；d）四新投入前應對有關(guān)人員進行專門教誨、培訓；e）特種作業(yè)人員應獲得有關(guān)資格證書；f）對有關(guān)方人員及外來參觀、學習人員進行培訓教誨。6.2.3.2有關(guān)職能部門應按規(guī)定實行我司員工培訓籌劃，并對培訓員工進行考核，公司年度培訓籌劃內(nèi)培訓考核記錄交集團公司人力資源部保存。6.2.3.3公司應通過教誨和培訓，保證公司人員結(jié)識到滿足顧客和保證安全生產(chǎn)重要性以及所從事活動有關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目的安全目的作出貢獻。6.2.4員工意識通過管理體系文獻、崗位職責、工作原則、不符合或事故案例培訓教誨等活動，保證員工結(jié)識到：a）遵循、執(zhí)行質(zhì)量、安全方針和管理體系規(guī)定重要性；b）自身工作與其他關(guān)于活動有關(guān)性、工作中實際或潛在高中度風險，以及個人工作努力和改進所帶來質(zhì)量、職業(yè)健康安全效益；c）在執(zhí)行方針、管理體系文獻，涉及應急準備與響應方面作用和職責；d）未嚴格執(zhí)行法律法規(guī)、管理制度、工作程序、作業(yè)指引書等潛在后果。6.3基本設施與監(jiān)測設備6.3.1依照生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)定，分層次、按職能組織擬定、配備必須設施，以擬定、提供并維護為達到產(chǎn)品符合規(guī)定，保證安全生產(chǎn)所需基本設施；制定并實行設施維修保養(yǎng)制度和更新改造籌劃，保持設施技術(shù)水平和狀態(tài)；辨認并控制因設施而引起職業(yè)健康安全風險。所需設施涉及：辦公、生產(chǎn)、輔助生產(chǎn)、產(chǎn)品貯存、服務所需建筑物；工作場合以及水、電、消防安全等有關(guān)支持性系統(tǒng)；過程設備如生產(chǎn)設備、監(jiān)視和測量設備、特種設備、專用設備及工具等硬件設備和計算機網(wǎng)絡所需軟件（如ERP系統(tǒng)、OA系統(tǒng)等）；以及支持性服務如運送設備或通訊設備等。6.3.2列入固定資產(chǎn)建筑物、生產(chǎn)裝置、生產(chǎn)設備、工藝裝備、工具、監(jiān)視和測量設備、通訊設施、運送裝備、計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)（涉及硬件和軟件）等基本設施請購、驗收、掛牌、標記、建立臺賬、調(diào)撥，按集團公司固定資產(chǎn)管理制度及有關(guān)文獻規(guī)定予以管理和控制。6.3.3公司應建立形成文獻《基本設施控制程序》，以規(guī)定重要生產(chǎn)設備、特種設備、吊索具、可移動電氣設備、手持電動工具、安全設施等設備設施驗收、檢修、維護、保養(yǎng)、報廢、拆除、檢測檢查、工藝技術(shù)及設備設施變更管理和控制規(guī)定，有關(guān)職能部門應按規(guī)定對革本部門設備予以控制，以保證設備設施滿足規(guī)定。6.4工作環(huán)境6.4.1公司應擬定并管理為達到產(chǎn)品符合規(guī)定，保證安全生產(chǎn)工作環(huán)境和條件，涉及人和設施工作環(huán)境。必要時，生產(chǎn)部門應制定書面生產(chǎn)環(huán)境管理規(guī)定，這些規(guī)定和規(guī)定經(jīng)審批后實行。6.4.2工作環(huán)境應配備必要安全和消防設施。并按相應程序、規(guī)范或原則對施工現(xiàn)場污染物、防火防爆、衛(wèi)生防疫、保安、安全設施、警示標記等進行控制。當生產(chǎn)現(xiàn)場也許浮現(xiàn)緊急狀況，制定應急預案，做好應急準備。必要時，公司組織、協(xié)調(diào)好各作業(yè)單位之間活動，與周邊組織、居民等建立良好關(guān)系。6.4.3公司必要提供必須作業(yè)指引書和個人勞動防護品，教誨、監(jiān)督員工對的配戴和使用，保證工作環(huán)境要滿足員工職業(yè)健康安全。6.5安全生產(chǎn)投入公司應建立安全生產(chǎn)投入保障制度，完善和改進安全生產(chǎn)條件，按規(guī)定提取安全費用，專項用于安全生產(chǎn)，并建立完全費用臺帳。7、產(chǎn)品實現(xiàn)及作業(yè)安全產(chǎn)品實現(xiàn)是直接增值過程，使公司獲得增值、顧客滿意產(chǎn)品，覆蓋從擬定顧客對產(chǎn)品規(guī)定開始，直到將完畢產(chǎn)品交付給顧客以及交付后服務。因而應對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行辨認、策劃，辨認也許存在風險，規(guī)定這些過程、風險控制目的、運營原則、監(jiān)控原則以及所需資源。7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃7.1.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃規(guī)定管理者代表應組織有關(guān)職能部門策劃產(chǎn)品實現(xiàn)所需過程，如：與顧客關(guān)于過程、設計和開發(fā)過程、采購過程、生產(chǎn)和服務提供過程、監(jiān)視和測量設備、生產(chǎn)現(xiàn)場管理和生產(chǎn)過程、隱患排查控制過程，涉及這些過程子過程。策劃輸出形式應適合于公司運作方式，并以文獻予以發(fā)布、實行。7.1.2產(chǎn)品實現(xiàn)策劃內(nèi)容公司對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃時，應擬定如下方面恰當內(nèi)容：a）產(chǎn)品質(zhì)量目的和安全等有關(guān)方面規(guī)定；b）針對產(chǎn)品擬定過程、文獻和資源需求；c）產(chǎn)品所規(guī)定確認和檢查活動，以及產(chǎn)品接受準則；d）為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足規(guī)定提供證據(jù)所需記錄。7.1.3特定產(chǎn)品、項目或合同策劃應編制形成產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序文獻。當某一特定產(chǎn)品、項目或合同質(zhì)量特性和規(guī)定、過程及其控制規(guī)定和辦法、管理職責等與既有公司產(chǎn)品規(guī)定不同步，由該項目負責人按上述條款規(guī)定進行策劃。策劃涉及管理策劃和作業(yè)策劃，策劃成果應形成質(zhì)量籌劃。7.2與顧客關(guān)于過程7.2.1與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定擬定公司業(yè)務室在受理顧客詢盤時，應辨認和擬定與產(chǎn)品質(zhì)量、安全關(guān)于規(guī)定，以保證顧客規(guī)定得到充分理解、擬定和滿足。顧客與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定涉及：a）顧客對產(chǎn)品用途或預期用途；b）顧客規(guī)定規(guī)定，涉及產(chǎn)品性能規(guī)定、交付規(guī)定及交付后規(guī)定；c）合用于產(chǎn)品法律法規(guī)規(guī)定；d）公司以為必要任何附加規(guī)定。7.2.2與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評審7.2.2.1為對的理解和確認顧客對產(chǎn)品規(guī)定，并將規(guī)定傳遞到有關(guān)職能部門，保證銷售合同訂立后可以有能力滿足顧客對產(chǎn)品規(guī)定，應編制形成文獻與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評審程序。7.2.2.2與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評審應在向顧客做出提供產(chǎn)品承諾之邁進行(如：訂立合同前、接受訂單前或接受顧客對產(chǎn)品規(guī)定更改前)。7.2.2.3與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評審應做到：a）產(chǎn)品規(guī)定已明確；b）與產(chǎn)品規(guī)定不一致處均已得到協(xié)商解決；c）公司與否有能力滿足產(chǎn)品涉及安全質(zhì)量、交付與保修等關(guān)于規(guī)定。7.2.2.4對與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評審成果及評審所引起辦法應進行記錄并保存。7.2.3顧客溝通7.2.3.1業(yè)務室負責產(chǎn)品交付前、后與顧客保持有效溝通，可采用座談會、走訪顧客、電話溝通等各種形式。溝通內(nèi)容涉及如下：a）產(chǎn)品信息及資料傳遞，顧客對產(chǎn)品需求（涉及潛在需求）和趨勢，以及產(chǎn)品應用、發(fā)展趨勢；b）通報對合同或訂單解決狀況，涉及產(chǎn)品規(guī)定變更等；c）詢問產(chǎn)品交付使用狀況，以及對產(chǎn)品滿意限度狀況；d）接受并解決顧客投訴、意見和反饋其她信息。e）接受到客戶規(guī)定服務需求。7.2.3.2業(yè)務室應做好與顧客溝通狀況記錄。7.3設計和開發(fā)7.3.1設計和開發(fā)策劃公司應編制形成文獻設計和開發(fā)程序，規(guī)定設計和開發(fā)策劃、輸入、輸出、評審、驗證、確認等過程控制程序，保證設計和開發(fā)新產(chǎn)品滿足顧客、安全和合用法律、法規(guī)規(guī)定。7.3.1.1公司應對產(chǎn)品設計和開發(fā)進行策劃和控制。在進行設計和開發(fā)策劃時，公司應擬定：a)設計和開發(fā)階段，如：設計和開發(fā)輸入、輸出、驗證、確認等階段；b)適合于每個設計和開發(fā)階段評審、驗證和確認活動；c)設計和開發(fā)職責和權(quán)限。7.3.1.2組織應對參加設計和開發(fā)不同小組之間接口進行管理，以保證有效溝通，并明確職責分工。7.3.1.3隨設計和開發(fā)進展，在恰當時，策劃輸出應予更新。7.3.1.4公司可依照設計和開發(fā)產(chǎn)品詳細狀況采用單獨或以任意組合方式對設計和開發(fā)進行評審、驗證和確認。7.3.2設計和開發(fā)輸入7.3.2.1由業(yè)務室向機械技術(shù)部進行與產(chǎn)品規(guī)定關(guān)于輸入，并保持記錄。這些輸入應涉及：a)功能和性能規(guī)定；b)合用法律、法規(guī)規(guī)定；c)合用時，此前類似設計提供信息；d)設計和開發(fā)所需其她規(guī)定。7.3.2.2在規(guī)定輸入前應對輸入充分性和適當進行評審，以保證其完整、清晰并且不能自相矛盾。7.3.3設計和開發(fā)輸出7.3.3.1設計和開發(fā)過程輸出方式應適合于對設計和開發(fā)輸入進行驗證，并在放行前得到批準。設計和開發(fā)輸出應：a)滿足設計和開發(fā)輸入規(guī)定；b)給出采購、生產(chǎn)和服務提供恰當信息；c)包括或引用產(chǎn)品接受準則；d)規(guī)定對產(chǎn)品安全和正常使用所必須產(chǎn)品特性。7.3.4設計和開發(fā)評審7.3.4.1機械技術(shù)部應按新產(chǎn)品設計（開發(fā)）籌劃規(guī)定，在恰當階段組織對設計（開發(fā)）輸出成果進行系統(tǒng)評審，以便：a)評價設計和開發(fā)成果滿足規(guī)定能力；b)辨認任何問題并提出必要辦法。7.3.4.2評審參加者應涉及與所評審設計和開發(fā)階段關(guān)于職能代表。7.3.4.3評審成果及采用任何必要辦法記錄要予以保持。7.3.5設計和開發(fā)驗證7.3.5.1根據(jù)所策劃安排對設計和開發(fā)進行驗證，以保證設計和開發(fā)輸出滿足輸入規(guī)定。7.3.5.2驗證成果及采用任何必要辦法記錄要予以保持。7.3.6設計和開發(fā)確認7.3.6.1為保證產(chǎn)品可以滿足規(guī)定使用規(guī)定或已知預期用途規(guī)定，應根據(jù)所策劃安排對設計和開發(fā)進行確認。只要可行，確認應在產(chǎn)品交付或?qū)嵭兄巴戤叀?.3.6.2確認方式可采用由顧客組織外部評審、新產(chǎn)品鑒定會、產(chǎn)品投放之前由顧客對樣品試用確認等方式。7.3.6.3確認成果及采用任何必要辦法記錄要予以保持。7.3.7設計和開發(fā)更改控制7.3.7.1應辨認設計和開發(fā)更改，在恰當時應對設計和開發(fā)更改進行評審、驗證和確認，并在實行前得到批準。7.3.7.2設計和開發(fā)更改評審應涉及評價更改對產(chǎn)品構(gòu)成某些和已交付產(chǎn)品影響。7.3.7.3更改評審成果及采用任何必要辦法記錄要予以保持。7.4采購建立并保持《采購控制程序》，規(guī)定物資（涉及原材料、零配件、危險化學品及勞動防護用品等）采購、驗收、標記、防護、不合格品等控制規(guī)定，保證采購物資符合規(guī)定規(guī)定，防止不合格物資非預期使用；辨認并控制使用物資過程中職業(yè)健康安全風險。7.4.1采購過程7.4.1.1業(yè)務室對我司采購過程進行控制，并按采購訂單實行采購，保證采購產(chǎn)品（材料、零部件）符合有關(guān)規(guī)定規(guī)定。7.4.1.2供方選取、評價和重新評價準則依照不同物資對產(chǎn)品質(zhì)量和安全生產(chǎn)不同影響限度，業(yè)務室編制《供方評價、管理與控制作業(yè)指引書》；7.4.1.3對供方及其提供材料、零部件控制類型和限度取決于所采購產(chǎn)品對隨后產(chǎn)品實現(xiàn)或最后產(chǎn)品影響。板材、型材、安全帽、勞保鞋等重要材料、核心零部件和重要勞保用品應盡量從合格供方采購。7.4.1.4由于客觀因素無法從合格供方進行采購時，業(yè)務室應提出申請，經(jīng)負責人審核、董理長或授權(quán)人批準后從試用供方采購。7.4.1.5為保證采購產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定，由業(yè)務室負責對采購活動實行控制；業(yè)務室負責對采購合格供方進行評價和再評價，負責擬定合格采購供方名錄，保存評價成果及評價所引起任何記錄。7.4.2采購信息7.4.2.1調(diào)度室及物資需求部門依照生產(chǎn)籌劃、技術(shù)文獻及物資庫存狀況，通過NC系統(tǒng)申報采購籌劃，董事長或授權(quán)人審批后，由業(yè)務人員實行采購。采購籌劃應涉及擬采購材料如下信息：a）材料、外購件名稱、型號/規(guī)格、數(shù)量；b)交付期規(guī)定；恰當時還應涉及：c)建議品牌d)對供方產(chǎn)品資格鑒定規(guī)定；e)對供方產(chǎn)品認證規(guī)定或質(zhì)量管理體系規(guī)定；7.4.2.2產(chǎn)品生產(chǎn)階段如遇材料或零部件無法正常使用，由有關(guān)采購籌劃編制部門重新編制。7.4.3采購產(chǎn)品驗證7.4.3.1通過對采購材料實行進貨檢查、查驗供方提供質(zhì)量證明文獻、核對規(guī)格型號或試用驗證，以保證采購產(chǎn)品滿足規(guī)定采購規(guī)定。需要委托外部實驗機構(gòu)進行實驗，應對實驗機構(gòu)資格進行評審，選取有資格進行所需實驗機構(gòu)進行。7.4.3.2所采購材料和零配件由庫管員實行驗收和屬性標記。采購產(chǎn)品驗證詳細規(guī)定見我司《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》。7.4.3.3對于檢查不合格物資，按采購合同商定進行處置。7.5生產(chǎn)和服務提供7.5.1生產(chǎn)和服務提供控制公司應編制形成生產(chǎn)和服務提供控制程序文獻；各部門合理組織生產(chǎn)，監(jiān)控生產(chǎn)過程、高中度風險及危險源關(guān)于運營活動，保證這些過程和活動處在受控狀態(tài)。其受控狀態(tài)涉及：a）管理人員具備相應資格和素質(zhì)，或通過培訓合格；作業(yè)人員通過質(zhì)量、安全培訓合格，具備必須作業(yè)技能和素質(zhì)、特殊作業(yè)人員應持證上崗；b）通過合同評審、設計文獻會審、合用法律法規(guī)（涉及原則、規(guī)范及其他規(guī)定）辨認獲取與學習，精確理解生產(chǎn)規(guī)定以及工期、質(zhì)量、安全生產(chǎn)規(guī)定；c）通過對設計圖紙、技術(shù)辦法、健康安全方案、質(zhì)量保證辦法和作業(yè)文獻等進行逐級交底，保證有關(guān)人員掌握相應設計規(guī)定、驗收原則、管理原則、作業(yè)原則。d）配備、使用生產(chǎn)、檢測、監(jiān)測設備、安全設施經(jīng)鑒定合格，有專人負責維護和保養(yǎng)，并處在良好使用狀態(tài)；e）有籌劃地對生產(chǎn)、過程、工序及有關(guān)活動特性、質(zhì)量特性進行測量、檢查實驗、檢測、監(jiān)控量測，保證生產(chǎn)活動、過程及其成果符合相應規(guī)定；f）依照生產(chǎn)過程變化、變更狀況及存在問題，適時補充、修訂危險源評價成果，對高中度風險及其危險源進行動態(tài)管理和控制；g）與客戶有效溝通與協(xié)商，顧客新規(guī)定或規(guī)定變更能及時得到確認，對于引起顧客不滿意問題能及時改進；h）內(nèi)部溝通與協(xié)商機制有效運轉(zhuǎn)，生產(chǎn)例會、管理評審會以及質(zhì)量、安全專項會等，分析、解決、調(diào)控生產(chǎn)過程中存在問題。7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程確認7.5.2.1由于產(chǎn)品制造時，焊接過程不能由后續(xù)質(zhì)檢加以驗證，僅在產(chǎn)品使用之后問題才顯現(xiàn)，因而應在產(chǎn)品使用后對焊接過程質(zhì)量進行確認。對于需確認過程控制應涉及：a）在施工前應得到充分評審，并經(jīng)項目經(jīng)理或項目總工程師審批；b）在施工前和施工過程中，應對焊接過程施工設備能力和狀態(tài)進行驗證；c）對實行這些過程作業(yè)人員資格與能力進行考核，并持證上崗；d）當實行這些過程資源條件發(fā)生變化時，應進行再確認；e）保存這些過程有關(guān)記錄。7.5.2.2鈑焊車間應對這個過程作出安排，并編制焊接作業(yè)指引書。7.5.3過程、產(chǎn)品、安全標記和可追溯性公司應編制形成標記和可追溯性控制程序文獻，規(guī)定標記辦法、內(nèi)容、合用范疇和有關(guān)規(guī)定，以及對檢查狀態(tài)標記、顧客財產(chǎn)、過程、產(chǎn)品、和危險源標記等做出規(guī)定。7.5.3.1為防止采購材料、零配件和生產(chǎn)過程產(chǎn)品誤用或不合格品非預期使用和交付，應對采購材料、零配件和生產(chǎn)過程產(chǎn)品、最后產(chǎn)品進行標記。7.5.3.2倉庫管理人員負責庫存產(chǎn)品基本屬性標記、產(chǎn)品檢查狀態(tài)標記；生產(chǎn)車間負責過程產(chǎn)品基本屬性標記；業(yè)務室負責對外協(xié)加工產(chǎn)品進行基本屬性標記，負責對客戶提供材料、零部件等進行基本屬性標記。7.5.3.3公司依照作業(yè)場合實際狀況，按照GB2894、GB16179、GBZ158及公司內(nèi)部規(guī)定，在有較大危險因素作業(yè)場合和設備設施上，存在嚴重職業(yè)危害作業(yè)崗位，設立明顯安全警示標志，進行危險提示、警示，告知危險種類、后果、防止及應急救治辦法。7.5.3.4公司在土建項目、設備設施檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場必要設立警戒區(qū)域和警示標志，在檢維修現(xiàn)場坑、井、洼、溝、陡坡等場合設立圍欄和警示標志。7.5.3.5在有可追溯性規(guī)定場合，有關(guān)職能部門應按文獻規(guī)定進行控制并記錄唯一性標記。7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.4.1有關(guān)職能部門應辨認、保護和維護供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一某些顧客財產(chǎn)。若顧客對其財產(chǎn)標記、驗證、貯存和防護有明確規(guī)定期，應按顧客規(guī)定執(zhí)行；若未明確規(guī)定期，應按公司有關(guān)質(zhì)量管理體系文獻規(guī)定執(zhí)行。7.5.4.2當顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不合用狀況時，有關(guān)職能部門應通過內(nèi)部溝通渠道報告業(yè)務室。由業(yè)務室負責向顧客報告，并保持記錄。7.5.5產(chǎn)品防護7.5.5.1物資管理有關(guān)人員應對貯存材料、零部件和成品進行防護，以保證產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定。合用時，這種防護可涉及標記、搬運、包裝、貯存和保護。如：提供必要貯存環(huán)境和設施條件，采用有效管理辦法，以防止產(chǎn)品損壞或包裝破損；對產(chǎn)品包裝后建立并保持恰當防護性標記。7.5.5.2對產(chǎn)品出廠交付至顧客商定地點由顧客接受之前防護由業(yè)務室按《生產(chǎn)提供控制程序》文獻有關(guān)規(guī)定進行控制。7.6監(jiān)視和測量設備控制7.6.1公司建立并保持《基本設施控制程序》，以規(guī)定監(jiān)視和測量設備管理規(guī)定。公司在恰當場合使用符合有關(guān)規(guī)定監(jiān)視和測量設備，擬定所需要實行監(jiān)視和測量，為產(chǎn)品、過程符合規(guī)定規(guī)定提供證據(jù)。7.6.2為保證監(jiān)視和測量活動可行，并與監(jiān)視和測量規(guī)定相一致，機械綜合辦應編制慣用測量器具校驗指引書，定期或在新設備使用前對監(jiān)測設備進行檢定(校準）；為保證成果有效，測量設備應：a）建立監(jiān)測設備臺帳或清單。b）規(guī)定校準或檢定周期，按照規(guī)定期間間隔進行校準或檢定；記錄并保存有關(guān)成果。c）對使用中設備進行必要調(diào)節(jié)或再調(diào)節(jié)，并采用防止監(jiān)測成果失誤辦法。d）進行標記，以擬定其校準狀態(tài)及有效期；防止誤用未經(jīng)檢定或檢定不合格監(jiān)測設備。e）采用防護辦法和提供適當放置條件，防止監(jiān)測設備在搬運、使用、維護和貯存期間損壞或失效。7.6.3當發(fā)現(xiàn)設備不符合規(guī)定期，由有關(guān)使用部門對已往測量成果有效性時進行評價和記錄，對該設備修理并重新檢定或校準，并保持相應記錄應。7.6.4當計算機軟件用于規(guī)定規(guī)定監(jiān)視和測量時，應擬定其滿足預期用途能力。確認應在初次使用邁進行，并在必要時予以重新確認。7.7應急準備與響應7.7.1公司建立并保持《安全應急準備和響應控制程序》，規(guī)定應急準備與響應規(guī)定，以便在事故或緊急狀況發(fā)生時迅速做出響應，消除或減少也許隨著不良影響、傷害或損失。7.7.2事故或緊急狀況辨認依照危險源辨認與評價成果，擬定潛在事故或緊急狀況，如火災、爆炸、坍塌、中毒等。詳細事故或緊急狀況，由各部門組織辨認、擬定。7.7.3應急預案編制與應急準備7.7.3.1分層次、按職能對事故或緊急狀況，制定針對性應急預案或?qū)ｍ楊A案，經(jīng)評審、審批后，傳遞到涉及部門、場合和人員。應急預案重要內(nèi)容應涉及：a）有關(guān)機構(gòu)與人員職責、權(quán)限和義務；b）與內(nèi)、外部機構(gòu)、團隊、個人聯(lián)系與溝通；c)應急物資與設施、器具、急救藥物等需求與配備、維護；d）應急程序、辦法和傷員急救辦法，以及重要設施、記錄資料等保護辦法；e）災后恢復籌劃等。7.7.3.2按應急預案做好應急物資、急救用品等準備和維護，與有關(guān)機構(gòu)進行聯(lián)系與溝通，標記與維護應急路線；對關(guān)于人員進行應急培訓，使其熟悉其職責和作用。7.7.3.3在一定期間間隔內(nèi)或事故發(fā)生后，應相應急預案和應急準備與響應程序進行評審；可行時進行實驗或演習，以評價其適當性和有效性，需要時進行修改。7.7.3.4機械綜合辦組織定期檢查、評估各種也許緊急狀況應急準備狀況；對存在問題或局限性，及時監(jiān)督改進。7.7.4應急響應與改進a）事故或緊急狀況發(fā)生時，相應單位/部門應按應急預案作出響應，以防止或減少其隨著傷害、損失。b）發(fā)生事故或緊急狀況后，應及時評審應急程序與方案有效性，必要時進行修訂，以防止或減少類似現(xiàn)象所隨著傷害、損失。8監(jiān)測、分析和改進8.1總則為了建立質(zhì)量、安全管理體系自我完善機制，及時發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品、過程及其活動和管理體系存在問題并加以改進，公司策劃并實行所需監(jiān)視、測量，收集關(guān)于過程及其活動、產(chǎn)品、管理體系信息，使用適當辦法分析、評價過程及其活動、產(chǎn)品、管理體系符合性，對發(fā)現(xiàn)問題進行處置，并分析因素，采用糾正或防止辦法，持續(xù)改進過程，其中涉及對記錄技術(shù)應用，以保證：a)證明產(chǎn)品符合性；b)過程及其活動安全性；c)保證質(zhì)量、安全管理體系符合性；d）持續(xù)改進質(zhì)量、安全管理體系有效性；8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意為精確理解顧客對產(chǎn)品滿意限度，我司應編制《顧客投訴（抱怨）解決程序》和《顧客滿意度監(jiān)視和測量作業(yè)指引書》，通過與顧客直接溝通、顧客滿意度調(diào)查等辦法收集顧客滿意或不滿意信息，對顧客滿意不滿意信息實行監(jiān)控。8.2.1.1監(jiān)視顧客滿意或不滿意信息范疇應涉及：A公司產(chǎn)品質(zhì)量符合性；B滿足顧客需要和盼望；C產(chǎn)品交付和售后服務狀況。8.2.1.2業(yè)務室、調(diào)度室收集關(guān)于顧客滿意信息和數(shù)據(jù)進行記錄分析，并對顧客滿意或不滿意做出定性結(jié)論，作為質(zhì)量改進根據(jù)之一。8.2.2內(nèi)部審核及評估為建立自我評價及評估、增進自我改進機制。公司應編制并執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》，其目是擬定質(zhì)量、安全管理體系與否滿足下列規(guī)定：a）符合產(chǎn)品實現(xiàn)策劃安排；b）符合原則所規(guī)定質(zhì)量、安全管理體系規(guī)定。c）符合組織所擬定質(zhì)量、安全管理體系規(guī)定。d）質(zhì)量、安全管理體系得到有效實行和保持。內(nèi)部審核控制程序文獻至少應規(guī)定如下方面職責和規(guī)定：審核策劃、審核算施、審核成果報告以及審核記錄保持。8.2.2.1審核方案策劃a）基于擬審核區(qū)域狀況和重要限度以及以往審核成果，對審核方案進行策劃；b）策劃內(nèi)容涉及：審核頻次、目、范疇、準則和辦法等；我司內(nèi)部質(zhì)量、安全管理體系審核每年至少進行一次。c）由管理者代表任命審核組長和經(jīng)培訓合格具備內(nèi)審員資格或具備專業(yè)能力審核員構(gòu)成審核組，分工時保證審核員獨立于受審核部門之外。8.2.2.2審核方案實行，按《內(nèi)部審核控制程序》進行。8.2.2.3公司按《機械制造公司安全生產(chǎn)原則化評估原則》規(guī)定每年至少進行一次自我評估。8.2.2.4各級管理者應對本部門發(fā)現(xiàn)不合格問題在規(guī)定期間內(nèi)采用糾正辦法。8.2.2.5管理者代表應負責糾正辦法跟蹤驗證，并記錄跟蹤驗證成果。8.2.2.6內(nèi)部質(zhì)量體系審核關(guān)于記錄由管理者代表保存，安全生產(chǎn)評估關(guān)于記錄由安全員保存。8.2.3過程監(jiān)視和測量8.2.3.1為保證質(zhì)量、安全管理體系過程能持續(xù)達到策劃效果，公司建立并保持相應程序及作業(yè)文獻，以保證公司對滿足顧客規(guī)定及安全生產(chǎn)所必須過程進行監(jiān)視、測量。當監(jiān)視和測量成果表白未能達到策劃成果時，恰當時，采用糾正和糾正辦法，以保證產(chǎn)品符合性及安全有效性。a）業(yè)務部門通過走訪客戶、信息匯總等方式對產(chǎn)品服務提供過程及采購過程進行監(jiān)視。b）生產(chǎn)部門通過生產(chǎn)設備尋常巡檢、不合格處置再次驗證、糾正/防止辦法驗證等方式對生產(chǎn)過程進行監(jiān)視。c）機械綜合辦通過測量、測試等方式進行監(jiān)視和測量。d）公司通過管理評審、內(nèi)部審核、各類安全檢查、隱患排查、危險源辨識、體系運營尋常檢查、記錄技術(shù)應用及認證機構(gòu)每年監(jiān)督、換證審核等方式進行監(jiān)視和測量。e）有關(guān)職能部門采用檢查、審核、報表記錄、信息匯總分析等適當辦法對所負責過程進行監(jiān)控。8.2.3.2過程監(jiān)視辦法：普通過程，均由有關(guān)負責人按其程序文獻或作業(yè)文獻規(guī)定辦法進行尋常監(jiān)視。8.2.3.3過程測量規(guī)定：對生產(chǎn)過程中核心和/或特殊過程設立控制點，分別為：機加工工序、焊接工序、裝配工序，配備專用測量儀器或規(guī)定專門監(jiān)控辦法。8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量為驗證產(chǎn)品質(zhì)量與否滿足規(guī)定，我司編制并執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》對采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、成品進行監(jiān)視和測量。8.2.4.1機械綜合辦負責按檢查規(guī)程或檢查闡明規(guī)定組織檢查和實驗工作，以便確認產(chǎn)品與否滿足規(guī)定規(guī)定，機械綜合辦質(zhì)檢人員對檢查和實驗成果對的性負責。檢查和實驗工作根據(jù)、項目、辦法、抽樣數(shù)量與頻次以及評估準則均予以明確，檢查記錄格式應作出規(guī)定。8.2.4.2進貨檢查和實驗a）凡購進用于生產(chǎn)材料、零部件、外協(xié)件均需由物管人員進行外觀檢查。證明符合規(guī)定規(guī)定期，才干入庫領用。b）擬定進貨檢查和實驗數(shù)量和性質(zhì)時應考慮廠家提交合格證明文獻.8.2.4.3過程檢查和實驗a）過程檢查可以采用自檢、互檢和專檢方式進行。需要轉(zhuǎn)序過程成品必要通過自檢，必要時由轉(zhuǎn)出工序人員向機械綜合辦質(zhì)檢人員報檢，只有合格過程產(chǎn)品才干進入下一工序。b）檢查規(guī)程或檢查闡明中規(guī)定進行檢查項目沒有進行檢查前不得轉(zhuǎn)序。c）不合格半成品應按不合格品解決規(guī)定進行解決。8.2.4.4最后檢查a）最后檢查應由專職質(zhì)檢員員按產(chǎn)品檢查規(guī)程或檢查闡明規(guī)定實行。b）檢查項目和數(shù)量應考慮在進貨過程中已證明限度和與否會發(fā)生變化等因素。原則上在此前檢查中已得到證明但不會發(fā)生變化普通可以不做或少做。c）只有經(jīng)最后檢查，證明產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定規(guī)定產(chǎn)品才干交付給顧客。d）最后檢查不合格產(chǎn)品應按不合格品處置規(guī)定解決。8.2.4.5記錄a）所有檢查和實驗工作均應建立相應記錄，并妥善保管。b）所有記錄應能證明已按質(zhì)量籌劃完畢了檢查和實驗工作，并作出了結(jié)論，并由授權(quán)質(zhì)檢員簽字，否則作無效解決。c）最后檢查和實驗后合格產(chǎn)品，當顧客需要時，應由質(zhì)檢人員開具質(zhì)量證明書，提交顧客。8.3不合格、事故/事件控制8.3.1總則為保證不符合規(guī)定產(chǎn)品、安全事故/事件得到辨認和控制，防止不合格品非預期使用或交付，減少事故/事件不良影響或危害，我司編制并執(zhí)行《不合格品控制程序》、《安全事故調(diào)查、分析和解決程序》。8.3.2凡材料、零部件、半成品、成品經(jīng)檢查不符合規(guī)定規(guī)定均稱為不合格品。對不合格品應予以控制，并做出相應解決。8.3.2.1依照不合格品控制程序，對不合格品標記、記錄、評價、隔離和處置等實行控制。8.3.2.2不合格品鑒定權(quán)屬質(zhì)檢班，當對鑒定有異議時由有關(guān)部門聯(lián)合檢查進行裁定。8.3.3不合格品評審和處置8.3.3.1評審對不合格品評審劃分如下：a）經(jīng)檢查為不合格但通過返工可達合格、并且技術(shù)文獻已明確描述或單件、少量不合格品評審與鑒定可由質(zhì)檢員負責。b）屬于技術(shù)文獻未明確描述或大量（>5件）不合格品評審與鑒定，由質(zhì)檢員向設計部門申報，設計人員提出解決意見，機械技術(shù)部經(jīng)理批準。c）對不合格品評審根據(jù)是：與否符合關(guān)于原則、規(guī)程、規(guī)范規(guī)定規(guī)定和客戶規(guī)定。8.3.3.2不合格品處置對不合格品處置方式如下：a）進行返工，以達到規(guī)定規(guī)定。b）以返修或不經(jīng)返修，作為讓步接受。c）改作它用。d）拒收或報廢。經(jīng)評估不合格品，應及時采用隔離辦法，并作好相應記錄。8.3.3.3讓步接受對于最后產(chǎn)品不合格品經(jīng)返修或不經(jīng)返修，要作讓步接受解決，需向顧客提出申請，闡明不合格狀況，經(jīng)顧客批準才干辦理讓步接罷手續(xù)并記錄。8.3.3.4重新檢查不合格品經(jīng)返工后，需由返工人員重新向質(zhì)檢員報檢，由質(zhì)檢員按照檢查規(guī)范或檢查規(guī)定行重新檢查，以證明經(jīng)返工產(chǎn)品與否已經(jīng)達到了規(guī)定規(guī)定，并記錄。8.3.4事故/事件控制依照事故/事件嚴重限度、影響范疇，對事故/事件分層次、按職能進行報告、調(diào)查和解決。按照事故報告、事故解決、事故調(diào)查、調(diào)查報告解決程序進行事故調(diào)查解決。事故解決應堅持事故因素不清晰不放過、責任者和員工沒有受到教誨不放過、事故責任者沒有解決不放過、沒有制定防范辦法不放過“四不放過”原則。8.4數(shù)據(jù)分析為證明質(zhì)量、安全管理體系適當性和有效性，并辨認、實行改進機會，公司分部門、按職能收集、分析產(chǎn)品質(zhì)量、體系運營過程、安全生產(chǎn)方面數(shù)據(jù)，以及關(guān)于行業(yè)、競爭對手有關(guān)數(shù)據(jù)。8.4.1數(shù)據(jù)來源8.4.1.1與產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)于數(shù)據(jù)，如產(chǎn)品不合格信息、顧客投訴、產(chǎn)品符合規(guī)定記錄等。8.4.1.2與運營能力關(guān)于數(shù)據(jù)，如過程運營測量監(jiān)控信息、產(chǎn)品實現(xiàn)過程能力、內(nèi)部審核結(jié)論、管理評審輸出等。8.4.1.3與安全生產(chǎn)方面數(shù)據(jù)，涉及三違行為信息、高中度風險關(guān)于運營信息、安全事故信息等。8.4.2數(shù)據(jù)收集8.4.2.1各部門對本部門業(yè)務范疇內(nèi)質(zhì)量記錄按相應作業(yè)文獻保管、歸檔。8.4.2.2機械綜合辦負責產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)收集。8.4.2.3調(diào)度室負責生產(chǎn)過程能力、生產(chǎn)效率、生產(chǎn)進度數(shù)據(jù)收集。8.4.2.4業(yè)務室負責市場信息、競爭對手信息、顧客反饋、顧客投訴、顧客需求方面數(shù)據(jù)及采購質(zhì)量、供方方面數(shù)據(jù)收集。8.4.2.5管理者代表負責內(nèi)部質(zhì)量體系審核，尋常監(jiān)督不合格項數(shù)據(jù)收集。8.4.2.6有關(guān)部門通過對本部門生產(chǎn)狀況記錄、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、三違行為狀況、高中度風險關(guān)于運營狀況、安全事故狀況及部門目的完畢狀況進行收集。8.4.3數(shù)據(jù)分析各部門分別收集和分析有關(guān)數(shù)據(jù)，以證明質(zhì)量管理體系適當性和有效性，并謀求體系改進機會，必要時按《糾正與防止辦法管理程序》執(zhí)行。a）業(yè)務室：通過顧客滿意度調(diào)查數(shù)據(jù)、投訴信息、銷售量變化趨勢等數(shù)據(jù)信息進行分析，形成“銷售信息分析報告”。通過對采購入庫材料、零部件到貨期、檢查和使用信息，進行分析供方服務能力及變化趨勢，形成“采購質(zhì)量信息分析報告”；b）調(diào)度室：通過對收集生產(chǎn)狀況記錄、產(chǎn)品質(zhì)量狀況記錄、產(chǎn)品特性監(jiān)視及變化趨勢等信息進行分析，從而提出糾正辦法和防止辦法機會，形成“生產(chǎn)信息分析報告”；c）機械綜合辦：通過對產(chǎn)品監(jiān)視和測量數(shù)據(jù)進行分析，提出采用防止辦法機會，形成“質(zhì)量信息分析報告”。e）管理者代表：通過對內(nèi)部質(zhì)量體系審核，尋常監(jiān)督不合格項數(shù)據(jù)、目的完畢狀況等數(shù)據(jù)分析，形成“體系運營狀況”報告d）有關(guān)部門：通過對本部門生產(chǎn)狀況、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、三違行為狀況、高中度風險關(guān)于運營狀況、安全事故狀況及部門目的完畢狀況等信息進行分析，從而提出糾正辦法和防止辦法機會，形成“車間信息分析報告”。8.4.3合用時，可使用記錄技術(shù)作為數(shù)據(jù)分析有效辦法。8.4.4信息分析報告所涉及糾正和防止辦法分別按《糾正與防止辦法管理程序》文獻規(guī)定執(zhí)行。8.4.5各類信息分析報告應作為管理評審輸入。8.4.6如有必要，“信息分析報告”可提交公司有關(guān)領導，也可在有關(guān)會議上進行交流，為公司生產(chǎn)、經(jīng)營決策提供根據(jù)。8.4.7各類信息分析報告是公司生產(chǎn)、經(jīng)營活動重要信息資料，編制部門應予以妥善保存，不得外泄。8.5改進8.5.1持續(xù)改進為保證不斷提高工作效率、產(chǎn)品質(zhì)量和安全生產(chǎn)水平，公司不斷謀求改進機會，并對改進過程和活動進行策劃和管理。為此，我司：a)通過質(zhì)量、安全方針建立與實行，營造一種勉