質(zhì)量安全體系管理手冊(cè)樣本

引言0.1體系化管理0.1.1體系化辦法采用管理體系辦法對(duì)質(zhì)量、安全工作進(jìn)行管理。以八項(xiàng)質(zhì)量管理原則為指引，根據(jù)GB/T19001-(ISO9000：，IDT）、AQ/9006-原則，并考慮如下因素影響，建立、實(shí)行和保持質(zhì)量、安全管理體系：公司所處經(jīng)營(yíng)施工生產(chǎn)環(huán)境；公司詳細(xì)特點(diǎn)，涉及不斷變化需求、詳細(xì)目的、提供產(chǎn)品、采用過(guò)程、組織規(guī)模和組織構(gòu)造。如下是八項(xiàng)項(xiàng)管理原則及其簡(jiǎn)要闡明：——以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)：理解和滿足顧客規(guī)定和盼望，并爭(zhēng)取超越顧客盼望?！I(lǐng)導(dǎo)作用：建立公司統(tǒng)一宗旨和方向，創(chuàng)造、保持能使員工充分參加實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目的和諧環(huán)境?！珕T參加：充分發(fā)揮員工技能和經(jīng)驗(yàn)，以實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)目的?！^(guò)程辦法：將資源和活動(dòng)作為過(guò)程進(jìn)行管理，以便更高效地達(dá)到預(yù)期目的?！芾硐到y(tǒng)辦法：協(xié)調(diào)好各互有關(guān)聯(lián)過(guò)程，提高整體管理效率?！掷m(xù)改進(jìn)：沒(méi)有最佳，只有更好。持續(xù)改進(jìn)是公司永恒目的?！谑聦?shí)決策辦法：保證公司決策建立在對(duì)經(jīng)營(yíng)施工生產(chǎn)活動(dòng)、監(jiān)測(cè)分析客觀事實(shí)分析基本之上?！c供方互利關(guān)系：通過(guò)與供方、分包方建立長(zhǎng)期合伙伙伴關(guān)系，增強(qiáng)雙方創(chuàng)造價(jià)值能力，實(shí)現(xiàn)共贏發(fā)展。0.1.2體系文獻(xiàn)化建立和保持適當(dāng)管理體系文獻(xiàn)，涉及管理手冊(cè)、程序文獻(xiàn)、第三層次支持性文獻(xiàn)和登記表格，以實(shí)現(xiàn)如下目或發(fā)揮如下作用：a）描述管理體系，為質(zhì)量、安全管理提供明確和有效運(yùn)作框架，奠定規(guī)范、穩(wěn)定、持續(xù)基本，并為建立和保持管理體系提供證據(jù)；b）將領(lǐng)導(dǎo)層承諾傳達(dá)給員工，促使領(lǐng)導(dǎo)層與員工達(dá)到共識(shí)；c）為員工提供公開(kāi)、一致、統(tǒng)一規(guī)定，增進(jìn)溝通，以達(dá)到工作一致性；d）為擬定各項(xiàng)工作業(yè)績(jī)提供根據(jù)，并闡明如何才干達(dá)到規(guī)定規(guī)定；e）為員工培訓(xùn)、持續(xù)改進(jìn)、管理體系審核、評(píng)審提供根據(jù)；f）為顧客提供信任，明確對(duì)供方和分包方框架規(guī)定。0.2管理手冊(cè)編寫(xiě)、管理與應(yīng)用0.2.1手冊(cè)編寫(xiě)、管理本手冊(cè)根據(jù)GB/T19001-(ISO9000：，IDT）、AQ/T9006-原則編制和修訂，采用相似于GB/T19001-(ISO9000：，IDT）過(guò)程模式，將二個(gè)原則規(guī)定分別納入有關(guān)章節(jié)和條款。本手冊(cè)由機(jī)械綜合辦按《文獻(xiàn)管理程序》規(guī)定組織編寫(xiě)、修改和管理：a）由機(jī)械綜合辦組織編寫(xiě)，各部門(mén)會(huì)審，管理者代表審核，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布；b）由機(jī)械綜合辦負(fù)責(zé)以書(shū)面或OA系統(tǒng)授權(quán)電子文獻(xiàn)等形式發(fā)放到相應(yīng)部門(mén)；手冊(cè)發(fā)放范疇為：公司領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)公共職能部門(mén)、各部門(mén)（車(chē)間）、其他經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)批準(zhǔn)部門(mén)或人員。未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人均不得向公司以外人員提供。c）手冊(cè)修改由機(jī)械綜合辦組織，并及時(shí)告知各有關(guān)部門(mén)；d）當(dāng)手冊(cè)作廢時(shí)，手簽版式本作出“作廢保存”標(biāo)記。0.2.2手冊(cè)應(yīng)用本手冊(cè)闡明我司質(zhì)量、安全管理宗旨、方向和框架，是質(zhì)量、安全管理大綱性、法規(guī)性文獻(xiàn)。本手冊(cè)合用于：a）公司內(nèi)部管理，涉及作為運(yùn)營(yíng)管理、監(jiān)測(cè)、審核、管理評(píng)審等根據(jù)；b）外部第二方審核、第三方審核，為顧客、其他有關(guān)方提供信任。0.3公司簡(jiǎn)介質(zhì)量、安全管理手冊(cè)發(fā)布令發(fā)布令公司管理手冊(cè)根據(jù)ISO9001:《質(zhì)量管理體系規(guī)定》及AQ/T9006-《公司安全生產(chǎn)原則化基本規(guī)范》，結(jié)合機(jī)械制造行業(yè)和我司運(yùn)作特點(diǎn)所編制。管理手冊(cè)闡明了我司質(zhì)量、安全方針和質(zhì)量目的，規(guī)定了管理體系整體框架，擬定了過(guò)程和其互有關(guān)系及過(guò)程控制規(guī)定。管理手冊(cè)是公司開(kāi)展質(zhì)量、安全管理活動(dòng)大綱性、法規(guī)性文獻(xiàn)，是全體員工開(kāi)展質(zhì)量、安全活動(dòng)行為準(zhǔn)則。集團(tuán)公司對(duì)組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)節(jié)，依照調(diào)節(jié)狀況對(duì)管理手冊(cè)進(jìn)行了全面修訂，現(xiàn)為C版管理手冊(cè)。本手冊(cè)經(jīng)審定，現(xiàn)予以發(fā)布，請(qǐng)公司全體員工遵循執(zhí)行！XXXX有限公司董事長(zhǎng)：4月XX日管理者代表任命令任命令茲任命：XX先生為我司管理者代表，按照ISO9001:《質(zhì)量管理體系規(guī)定》及AQ/T9006-《公司安全生產(chǎn)原則化基本規(guī)范》，全面負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)行和保持質(zhì)量、安全管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。管理者代表重要職責(zé)和權(quán)限如下：a）保證公司質(zhì)量管理體系所需過(guò)程得到建立、實(shí)行和保持；b）向董事長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)狀況和任何改進(jìn)需求；c）保證在公司內(nèi)提高滿足顧客規(guī)定意識(shí)；d）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、安全管理體系關(guān)于事宜與外部進(jìn)行聯(lián)系；e）主持公司質(zhì)量、安全管理體系內(nèi)部審核工作；f）組織編制公司質(zhì)量、安全管理體系中有關(guān)文獻(xiàn)。XXXX機(jī)械有限公司董事長(zhǎng)：4月XX日質(zhì)量方針、安全方針發(fā)布令公司致力于在機(jī)械行業(yè)領(lǐng)域做強(qiáng)、做大、做優(yōu)，在提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)、保證產(chǎn)品質(zhì)量同步，致力于保護(hù)員工安全，為此制定如下方針，以指引公司質(zhì)量、安全管理，不斷追求卓越。公司質(zhì)量方針：科技領(lǐng)先，精心制造，持續(xù)改進(jìn)，顧客滿意。安全方針：以人為本，健康安全；遵章守法，強(qiáng)化管理；綜合治理，持續(xù)改進(jìn)。安全方針釋義“以人為本，健康安全”以人為本，注重員工健康與安全，不斷改進(jìn)員工工作環(huán)境和勞動(dòng)條件，全面實(shí)行安全生產(chǎn)原則化管理，大力推動(dòng)職業(yè)健康安全文化建設(shè)，在公司全體員工中形成關(guān)愛(ài)生命、關(guān)愛(ài)健康氛圍，保持人、機(jī)、物、環(huán)境和諧相處。“遵規(guī)守法，強(qiáng)化管理”嚴(yán)格遵守國(guó)家和政府部門(mén)頒布職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他規(guī)定，遵守集團(tuán)和本單位制定職業(yè)健康安全規(guī)章、安全操作規(guī)程，增強(qiáng)全體員工安全法制觀念，加強(qiáng)對(duì)全體員工教誨和培訓(xùn)，提高全員安全意識(shí)和操作技能，規(guī)范員工操作行為，加強(qiáng)尋常管理，增強(qiáng)事故防止能力?！熬C合治理，持續(xù)改進(jìn)”綜合運(yùn)用科學(xué)管理辦法和有效資源及手段，發(fā)揮人們智慧，通過(guò)全體員工共同努力，通過(guò)改進(jìn)工藝和設(shè)備，創(chuàng)立一種健康安全工作環(huán)境，治理各種事故隱患和安全風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)改進(jìn)公司職業(yè)健康安全績(jī)效。所有員工必要理解這些方針及其內(nèi)涵，在工作中自覺(jué)遵守質(zhì)理、安全體系規(guī)定；公司將提供充分資源，并定期評(píng)審，保證方針得到執(zhí)行和貫徹。董事長(zhǎng)：X月XX日質(zhì)量、安全總目的發(fā)布令為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、安全方針，并為制定短期或年度目的、指標(biāo)提供詳細(xì)框架，公司制定如下質(zhì)量、安全總目的，現(xiàn)予以發(fā)布，全體員工應(yīng)努力為實(shí)現(xiàn)這些目的做出貢獻(xiàn)。質(zhì)量目的：建立和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，精心設(shè)計(jì)，精心制造，提供滿足顧客規(guī)定產(chǎn)品和服務(wù)；不斷開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，應(yīng)用新工藝和新材料，保證產(chǎn)品技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量處在同行業(yè)領(lǐng)先水平。安全管理總體目的：1、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理、追求最大限度不發(fā)生各類事故，不損害人身健康，不破壞環(huán)境。2、堅(jiān)持安全原則化管理規(guī)定，全面貫徹安全原則化流程化管理。3、遵循以人為本原則，加強(qiáng)員工培訓(xùn)，努力提高員工隊(duì)伍安全素質(zhì)。4、在公司建立和形成完善、體系化安全生產(chǎn)長(zhǎng)效管理機(jī)制。安全管理總體控制指標(biāo)六個(gè)為零：1、死亡及重傷事故（含交通責(zé)任事故）為零。2、重大火災(zāi)（爆炸）事故為零。3、重大設(shè)備事故為零。4、急性中毒事故為零。5、員工職業(yè)病發(fā)病率為零。6、危險(xiǎn)化學(xué)品外泄導(dǎo)致環(huán)境污染事故為零。四個(gè)達(dá)標(biāo)：1、員工安全生產(chǎn)教誨培訓(xùn)率為100%。2、特種作業(yè)持證上崗率為100%。3、事故隱患整治率為100%。4、工作場(chǎng)合職業(yè)病危害因素達(dá)標(biāo)率為100%。董事長(zhǎng)：月日安全承諾公司在生產(chǎn)和管理活動(dòng)中：1）自覺(jué)貫徹執(zhí)行關(guān)于安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)章和原則。2）堅(jiān)持“安全第一、防止為主、綜合治理”安全方針，開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管理，定期排查隱患，貫徹隱患整治治理。3）為安全生產(chǎn)工作提供必要和所需一切資源。4）貫徹公司安全生產(chǎn)方針，努力實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目的。5）堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，不斷提高公司安全生產(chǎn)水平。6）保證員工享有職業(yè)衛(wèi)生健康權(quán)利，切實(shí)改進(jìn)作業(yè)環(huán)境。7）堅(jiān)持清潔生產(chǎn)，防止環(huán)境污染。8）履行社會(huì)責(zé)任，履行“責(zé)任關(guān)懷”。9）編制應(yīng)急救援預(yù)案，涵蓋生產(chǎn)、使用、儲(chǔ)存、購(gòu)銷(xiāo)和處置過(guò)程中所發(fā)生一切事故，并定期組織演習(xí)和評(píng)審更新。10）充分發(fā)揮工會(huì)組織安全生產(chǎn)監(jiān)督協(xié)調(diào)作用。11）定期組織召開(kāi)安全生產(chǎn)管理睬議，專項(xiàng)研究布置公司安全生產(chǎn)工作。董事長(zhǎng)：月日1范疇1.1總則根據(jù)GB/T19001-(ISO9001：IDT）、AQ/T9006-及有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司管理實(shí)踐，建立、實(shí)行和保持質(zhì)量和安全生產(chǎn)管理體系，以證明公司具備穩(wěn)定、持續(xù)地按顧客、有關(guān)方和合用法律法規(guī)規(guī)定，優(yōu)質(zhì)高效、安全地提供產(chǎn)品或服務(wù)能力；同步，通過(guò)實(shí)行管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，增強(qiáng)顧客滿意，提高安全績(jī)效，增進(jìn)有關(guān)方滿意。1.2應(yīng)用范疇1.2.1合用范疇體系覆蓋產(chǎn)品為：體系覆蓋區(qū)域：。1.2.2刪減闡明我司按照GB/T19001-《質(zhì)量管理體系規(guī)定》(ISO9001：IDT）、AQ/T9006-《公司安全生產(chǎn)原則化基本規(guī)范》原則規(guī)定建立、實(shí)行和保持質(zhì)量、安全生產(chǎn)體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，無(wú)任何刪減條款。2規(guī)范性引用文獻(xiàn)本手冊(cè)引用如下原則作為公司質(zhì)量、安全生產(chǎn)管理體系規(guī)定支持：a）GB/T19000-《質(zhì)量管理體系基本與術(shù)語(yǔ)》(ISO9000：，IDT）；b）GB/T19001-《質(zhì)量管理體系規(guī)定》(ISO9001：，IDT）；c）AQ/T9006-《公司安全生產(chǎn)原則化基本規(guī)范》；d）《機(jī)械制造公司安全生產(chǎn)原則化評(píng)估原則》。3術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)引用GB/T19000-、AQ/T9006-原則中所擬定術(shù)語(yǔ)和定義，同步另給出了某些術(shù)語(yǔ)和定義，詳細(xì)如下：3.1我司所涉及行業(yè)性術(shù)語(yǔ)或縮寫(xiě)3.1.13.1.23.1.3我司下屬各部門(mén)/崗位和集團(tuán)公共職能部門(mén)在泛指狀況下可簡(jiǎn)稱為“有關(guān)職能部門(mén)”。3.1.4金工車(chē)間、板焊車(chē)間、電氣車(chē)間、自動(dòng)成套裝備部在泛指狀況下可簡(jiǎn)稱為“生產(chǎn)車(chē)間”或“生產(chǎn)部門(mén)”。3.1.5機(jī)械綜合辦所屬質(zhì)檢班可簡(jiǎn)稱為“檢查部門(mén)”；機(jī)械技術(shù)部含機(jī)械綜合辦、設(shè)計(jì)及工藝技術(shù)室在泛指狀況下可簡(jiǎn)稱為“技術(shù)部門(mén)”，機(jī)械技術(shù)部負(fù)責(zé)人可簡(jiǎn)稱技術(shù)負(fù)責(zé)人；自動(dòng)成套裝備部可簡(jiǎn)稱為“裝配部門(mén)”。3.1.6材料庫(kù)、半成品庫(kù)、成品庫(kù)等庫(kù)房可簡(jiǎn)稱為“倉(cāng)庫(kù)”。3.1.7材料是指我司采購(gòu)，還需要進(jìn)行加工才干用于產(chǎn)品物質(zhì)（如：鋼材，銅材等）。3.1.8零配件是指我司采購(gòu)或已經(jīng)加工完畢可直接用于裝配零件（如：電氣元件，機(jī)加工零件、原則件等）3.1.9產(chǎn)品是指由我司生產(chǎn)可直接銷(xiāo)售設(shè)備、加工件，以及提供維修、維護(hù)服務(wù)。3.1.103.1.11新產(chǎn)品為采用新技術(shù)原理、新設(shè)計(jì)構(gòu)思研制、生產(chǎn)全新產(chǎn)品，或在構(gòu)造、材質(zhì)、工藝等某一方面比原有產(chǎn)品有明顯改進(jìn)，從而明顯提高了產(chǎn)品性能或擴(kuò)大了使用功能產(chǎn)品。3.1.12定型產(chǎn)品為我司通過(guò)試制及評(píng)審并擬定型號(hào)產(chǎn)品。涉及構(gòu)造、材質(zhì)、工藝等沒(méi)有進(jìn)行明顯修改多樣化設(shè)計(jì)產(chǎn)品。4管理體系規(guī)定4.1.總規(guī)定4.1.1公司按照ISO9001:及AQ/T9006-原則規(guī)定由管理者代表，遵循“安全第一、防止為主、綜合治理”方針，采用過(guò)程辦法組織有關(guān)職能部門(mén)建立質(zhì)量、安全生產(chǎn)管理體系，并形成文獻(xiàn)，加以實(shí)行和保持，并持續(xù)改進(jìn)。公司應(yīng)在建立和改進(jìn)管理體系過(guò)程中做到：a）領(lǐng)導(dǎo)層作出建立、實(shí)行管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性承諾；b）制定適當(dāng)質(zhì)量、安全生產(chǎn)方針，明確管理體系宗旨和方向；c）對(duì)管理體系所需過(guò)程進(jìn)行辨認(rèn)和擬定，并編制相應(yīng)體系文獻(xiàn)；d）擬定這些過(guò)程順序和接口關(guān)系；e）擬定過(guò)程運(yùn)作和控制準(zhǔn)則和辦法；（這些準(zhǔn)則和辦法涉及有關(guān)程序文獻(xiàn)、規(guī)章制度、施工規(guī)范、檢查原則、作業(yè)原則等）；f）保證獲得必要資源和信息，以支持這些過(guò)程有效運(yùn)作和監(jiān)視；g）測(cè)量、監(jiān)視和分析這些過(guò)程；h）采用和實(shí)行必要辦法，以實(shí)現(xiàn)策劃成果和對(duì)這些過(guò)程持續(xù)改進(jìn)；i）辨認(rèn)各過(guò)程所需輸入、輸出，以及將輸入轉(zhuǎn)化為輸出所需展開(kāi)活動(dòng)和需要投入資源；并進(jìn)行危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)、評(píng)價(jià)和控制策劃；j）辨認(rèn)、獲取質(zhì)量、安全生產(chǎn)合用法律法規(guī)及其他規(guī)定；k）在關(guān)于職能和層次建立適當(dāng)質(zhì)量、安全目的，制定相應(yīng)管理籌劃或管理方案；l）建立組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定職責(zé)和權(quán)限，以實(shí)行籌劃或方案。4.1.2管理體系所需過(guò)程涉及管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量、分析和改進(jìn)關(guān)于過(guò)程。4.1.3我司人力資源管理、財(cái)務(wù)管理、物資運(yùn)送等職能由集團(tuán)公司有關(guān)職能部門(mén)按集團(tuán)公司有關(guān)體系文獻(xiàn)或制度規(guī)定進(jìn)行控制。4.1.4公司對(duì)所選取任何影響產(chǎn)品符合規(guī)定外包過(guò)程（如產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量、零配件外協(xié)加工等），應(yīng)對(duì)其進(jìn)行控制?？刂祁愋秃拖薅葢?yīng)依照外包過(guò)程對(duì)公司提供滿足規(guī)定產(chǎn)品能力潛在影響、對(duì)外包過(guò)程控制分擔(dān)限度進(jìn)行策劃，必要時(shí)形成相應(yīng)文獻(xiàn)化作業(yè)文獻(xiàn)。按策劃規(guī)定實(shí)行外包過(guò)程控制，向外包方提出控制規(guī)定并保存滿足這些規(guī)定有關(guān)證據(jù)。為保證外包過(guò)程符合規(guī)定規(guī)定，業(yè)務(wù)室、機(jī)械綜合辦質(zhì)檢共同負(fù)責(zé)產(chǎn)品外協(xié)加工方評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)工作控制；業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)外協(xié)加工詳細(xì)事務(wù)安排和管理工作，檢查部門(mén)負(fù)責(zé)外包檢查實(shí)驗(yàn)過(guò)程實(shí)行控制。業(yè)務(wù)室、檢查部門(mén)共同負(fù)責(zé)產(chǎn)品外協(xié)加工方評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)。業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)擬定產(chǎn)品合格加工供方名錄。機(jī)械綜合辦質(zhì)檢負(fù)責(zé)產(chǎn)品委外檢查供方選取，擬定和實(shí)行檢查方案。集團(tuán)物流中心按照集團(tuán)公司體系文獻(xiàn)規(guī)定負(fù)責(zé)產(chǎn)品運(yùn)送外包方選取、評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)，擬定和實(shí)行產(chǎn)品運(yùn)送交付事宜。4.2文獻(xiàn)規(guī)定及控制質(zhì)量、安全管理體系應(yīng)形成文獻(xiàn)，加以實(shí)行和保持，并持續(xù)改進(jìn)。4.2.1公司按ISO9001:及AQ/T9006-原則規(guī)定及我司實(shí)際運(yùn)作特點(diǎn)，應(yīng)編制適當(dāng)文獻(xiàn)以使質(zhì)量、安全管理體系有效運(yùn)營(yíng)。4.2.1.1我司質(zhì)量、安全體系文獻(xiàn)涉及：a)管理手冊(cè)：闡述了公司質(zhì)量、安全方針、目的，對(duì)管理體系進(jìn)行系統(tǒng)表述，是貫徹實(shí)行管理體系大綱性文獻(xiàn)；b)程序文獻(xiàn)：管理手冊(cè)支持性文獻(xiàn)，規(guī)定了詳細(xì)實(shí)行管理體系過(guò)程及其有關(guān)活動(dòng)目、職責(zé)、工作接口、控制流程、控制規(guī)定和辦法；c)支持性文獻(xiàn)：為了保證過(guò)程或活動(dòng)有效策劃、運(yùn)作和得到控制所編寫(xiě)有關(guān)文獻(xiàn)(如第三層次管理原則，作業(yè)原則，技術(shù)原則等）；以及針對(duì)特定項(xiàng)目文獻(xiàn)，如安裝組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)安全施工方案等；d)記錄：即對(duì)所完畢活動(dòng)或達(dá)到成果提供客觀證據(jù)文獻(xiàn)。4.2.2管理手冊(cè)根據(jù)ISO9001:及AQ/T9006-原則和公司實(shí)際編制和保持本管理手冊(cè)。本管理手冊(cè)除管理手冊(cè)發(fā)布令和任命書(shū)外，還描述了公司基本概況、質(zhì)量及安全方針、質(zhì)量及安全目的、組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量及安全管理體系范疇、引用原則、術(shù)語(yǔ)和定義、管理體系以及管理職責(zé)和權(quán)限、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程規(guī)定。公司管理體系形成文獻(xiàn)程序，涉及ISO9001:200原則中所規(guī)定6個(gè)和程序和公司擬定程序共X個(gè)程序，以及為支持這些程序編制或引用其他作業(yè)文獻(xiàn)和質(zhì)量記錄。4.2.3文獻(xiàn)控制4.2.3.1總則公司建立并保持《文獻(xiàn)管理程序》，規(guī)定管理體系所規(guī)定文獻(xiàn)和資料控制職責(zé)和規(guī)定。記錄作為一種特殊文獻(xiàn)，按本手冊(cè)4.2.4規(guī)定予以控制。4.2.3.2文獻(xiàn)控制規(guī)定文獻(xiàn)控制程序應(yīng)規(guī)定如下方面所需控制：a）為保證文獻(xiàn)充分性和適當(dāng)性，編制文獻(xiàn)時(shí)應(yīng)評(píng)審現(xiàn)行有效有關(guān)文獻(xiàn)規(guī)定并規(guī)定文獻(xiàn)審核、批準(zhǔn)權(quán)限人，文獻(xiàn)發(fā)布前得到授權(quán)人審核、批準(zhǔn)；b）為保證文獻(xiàn)更改充分性和適當(dāng)性，文獻(xiàn)更改應(yīng)得到評(píng)審和再次審核、批準(zhǔn)；c）為保證文獻(xiàn)更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到辨認(rèn)，應(yīng)規(guī)定文獻(xiàn)標(biāo)記辦法和規(guī)定；d）當(dāng)組織構(gòu)造、產(chǎn)品類型、工作流程、法律法規(guī)、管理體系原則等發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)評(píng)審有關(guān)文獻(xiàn)內(nèi)容與否符合這些變化，不適應(yīng)時(shí)予以更新；當(dāng)文獻(xiàn)內(nèi)容已不符合公司實(shí)際時(shí)，及時(shí)進(jìn)行相應(yīng)修訂，以保證文獻(xiàn)有效性。e）為保證文獻(xiàn)使用場(chǎng)合可獲得合用文獻(xiàn)有效版本，應(yīng)規(guī)定文獻(xiàn)發(fā)放、持有、交接和回收管理控制辦法和規(guī)定；f）為保證文獻(xiàn)保持清晰、易于辨認(rèn)，文獻(xiàn)不容許隨意劃改、劃線或作記號(hào)。g）應(yīng)保證公司所擬定策劃和運(yùn)營(yíng)質(zhì)量管理體系所需外來(lái)文獻(xiàn)得到辨認(rèn)，并控制其分發(fā)；h）為防止作廢文獻(xiàn)非預(yù)期使用，及時(shí)從使用處收回作廢文獻(xiàn)辦理銷(xiāo)毀手續(xù)并銷(xiāo)毀。如果作為歷史資料而保存作廢文獻(xiàn)，應(yīng)作明確標(biāo)記，防止其非預(yù)期使用。j）文獻(xiàn)和資料歸檔管理符合國(guó)家、行業(yè)、上級(jí)規(guī)定和規(guī)定。4.2.4記錄控制編制形成文獻(xiàn)記錄控制程序，以規(guī)定記錄標(biāo)記、貯存、保護(hù)、檢索、保存和處置所需控制，并提供運(yùn)營(yíng)過(guò)程、管理體系符合規(guī)定和有效運(yùn)營(yíng)證據(jù)，并為持續(xù)改進(jìn)提供支持?？刂苾?nèi)容和規(guī)定應(yīng)涉及：a）記錄可采用書(shū)面文檔和電子文檔形式；b）記錄應(yīng)按規(guī)定及時(shí)、精確、完整地填寫(xiě)，填寫(xiě)時(shí)筆跡清晰，不得涂改以保持記錄清晰，便于辨認(rèn)；c）應(yīng)規(guī)定記錄記錄人、保存人和保存期限。公司有關(guān)職能部門(mén)應(yīng)將形成記錄及時(shí)歸檔，并按規(guī)定期限進(jìn)行保存；d）公司有關(guān)職能部門(mén)應(yīng)對(duì)形成記錄進(jìn)行妥善歸類、貯存，以防止記錄丟失、損壞，并便于查閱、檢索；e）應(yīng)規(guī)定保存期滿記錄銷(xiāo)毀控制規(guī)定。f）公司內(nèi)部職能部門(mén)之間查閱有關(guān)記錄應(yīng)得到允許；g）公司外部有關(guān)方如需查閱或規(guī)定提供有關(guān)記錄時(shí)，應(yīng)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。5領(lǐng)導(dǎo)與管理策劃5.1領(lǐng)導(dǎo)承諾董事長(zhǎng)承諾通過(guò)如下活動(dòng)，對(duì)建立、實(shí)行質(zhì)理及安全體系并持續(xù)改進(jìn)有效性承諾提供證據(jù)：a）通過(guò)總結(jié)會(huì)、公司例會(huì)、內(nèi)部報(bào)刊、宣傳欄張貼資料、組織培訓(xùn)、組織合規(guī)性評(píng)價(jià)等形式，向員工傳達(dá)滿足顧客規(guī)定、法律法規(guī)規(guī)定以及有關(guān)方規(guī)定重要性。b）組織制定、批準(zhǔn)并發(fā)布質(zhì)量、安全方針和質(zhì)量、安全目的；c）定期進(jìn)行管理評(píng)審，評(píng)價(jià)管理體系績(jī)效，謀求改進(jìn)、創(chuàng)新機(jī)會(huì)；d）建立組織機(jī)構(gòu)，任命管理者代表，分派職權(quán)，配備必要資源和信息，如人力資源、資金、基本設(shè)施和必要工作環(huán)境等。5.2規(guī)定與盼望辨認(rèn)5.2.1總則公司始終把滿足顧客需求和盼望放在首位，質(zhì)量管理“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”，持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意；安全生產(chǎn)“以人為本”為關(guān)注焦點(diǎn)，尊重員工健康安全。董事長(zhǎng)保證公司持續(xù)辨認(rèn)、理解顧客和其她有關(guān)方對(duì)質(zhì)量、安全生產(chǎn)績(jī)效需求與盼望，以及法律法規(guī)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)規(guī)定，并依照這些規(guī)定和盼望建立、實(shí)行和改進(jìn)管理體系。5.2.2顧客及其她有關(guān)方需求與盼望a）通過(guò)恰當(dāng)方式持續(xù)辨認(rèn)、擬定顧客需求和盼望，并轉(zhuǎn)化為公司內(nèi)部規(guī)定，在公司內(nèi)進(jìn)行溝通。b）通過(guò)總結(jié)會(huì)、公司例會(huì)、內(nèi)部報(bào)刊及其她溝通方式辨認(rèn)、理解集團(tuán)公司規(guī)定與盼望，并轉(zhuǎn)化為公司經(jīng)營(yíng)施工生產(chǎn)規(guī)定。c）通過(guò)恰當(dāng)溝通方式，辨認(rèn)、理解、擬定其他有關(guān)方規(guī)定與盼望。5.2.3法律法規(guī)及其她規(guī)定建立并保持《合用法律法規(guī)與其她規(guī)定辨認(rèn)、獲取和確認(rèn)程序》，以規(guī)定辨認(rèn)、獲得合用質(zhì)量、安全法律法規(guī)及其他規(guī)定職責(zé)、程序和規(guī)定。a）應(yīng)辨認(rèn)法律法規(guī)及其他規(guī)定涉及：國(guó)際公約、國(guó)家法律法規(guī)、地方性法規(guī)、行業(yè)規(guī)定、有關(guān)方規(guī)定、公司內(nèi)部規(guī)定與承諾等。b）通過(guò)國(guó)家機(jī)關(guān)、地方政府、上級(jí)主管部門(mén)、協(xié)會(huì)、報(bào)刊雜志、互聯(lián)網(wǎng)等適當(dāng)渠道獲取合用法律法規(guī)及其她規(guī)定。c）分層次、按職能分別辨認(rèn)、獲取相應(yīng)法律法規(guī)及其他規(guī)定，評(píng)價(jià)合用性，建立合用法律法規(guī)及其他規(guī)定清單，傳遞到有關(guān)場(chǎng)合，依照變化及時(shí)更新。d）對(duì)照現(xiàn)行管理體系文獻(xiàn)、管理現(xiàn)狀，初步評(píng)價(jià)合用條款符合性，擬定貫徹執(zhí)行辦法，涉及針對(duì)差距采用改進(jìn)辦法。5.3質(zhì)量、安全方針董事長(zhǎng)組織制定質(zhì)量、安全方針，以明確公司在質(zhì)量、安全面追求、宗旨和行動(dòng)方向。質(zhì)量、安全方針應(yīng)保證：a）與公司經(jīng)營(yíng)宗旨、發(fā)展戰(zhàn)略相適應(yīng)。b）涉及對(duì)滿足顧客規(guī)定、法律法規(guī)規(guī)定和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性做出承諾。c）提供制定和評(píng)審質(zhì)量、安全目的框架。d）在公司內(nèi)得到溝通和理解。e）在管理評(píng)審或其他場(chǎng)合時(shí)，質(zhì)量方針持續(xù)適當(dāng)性方面得到評(píng)審。5.4管理策劃5.4.1質(zhì)量、安全目的a）公司應(yīng)依照質(zhì)量、安全方針制定與方針相適應(yīng)總體質(zhì)量、安全目的?？傮w目的應(yīng)形成文獻(xiàn)，并在本手冊(cè)中體現(xiàn)。b）公司應(yīng)依照總體質(zhì)量、安全目的制定公司年度目的。在每年管理評(píng)審結(jié)束后10天內(nèi)，由最高管理者擬定并發(fā)布次年度公司質(zhì)量、安全目的；公司各部門(mén)應(yīng)依照公司年度目的進(jìn)行分解形成年度部門(mén)目的。質(zhì)量目的應(yīng)具備先進(jìn)性、可行性、時(shí)限性、可測(cè)量性，并與質(zhì)量方針保持一致。c）公司和各部門(mén)年度質(zhì)量目的按一定形式發(fā)布，各職能部門(mén)年度目的應(yīng)經(jīng)其上級(jí)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)行。d）公司建立并保持《安全生產(chǎn)目的管理制度》、《安全生產(chǎn)考核與獎(jiǎng)懲制度》等管理制度，并有籌劃地組織經(jīng)常性、定期和專項(xiàng)監(jiān)督、檢查目的實(shí)現(xiàn)狀況，并進(jìn)行考核。e）管理評(píng)審時(shí)應(yīng)對(duì)年度質(zhì)量、安全目的和分解到各部門(mén)目的實(shí)現(xiàn)狀況進(jìn)行評(píng)審。5.4.2管理體系策劃管理體系策劃時(shí)，應(yīng)保證：a）董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)管理體系策劃決策，管理者代表詳細(xì)組織管理體系策劃，保證明現(xiàn)管理方針和目的，并符合本手冊(cè)4.1、原則條款I(lǐng)SO9001：“4.1總規(guī)定”及AQ/T9006-“5核心規(guī)定”規(guī)定。b）當(dāng)在對(duì)管理體系變更進(jìn)行策劃和實(shí)行時(shí)，通過(guò)評(píng)審，對(duì)變更策劃、實(shí)行進(jìn)行控制，以保證變更后管理體系保持系統(tǒng)性和完整性。5.4.3危險(xiǎn)源與風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)、評(píng)價(jià)及控制策劃5.4.3.1總則建立并保持《危險(xiǎn)源辨識(shí)與控制管理制度》、《安全檢查與隱患排查治理制度》等制度規(guī)定辨認(rèn)、評(píng)價(jià)和控制策劃程序、辦法和職責(zé)，以保證任何必要消除、減少風(fēng)險(xiǎn)辦法均應(yīng)在影響、危險(xiǎn)狀況發(fā)生之前得到實(shí)行。5.4.3.2危險(xiǎn)源辨認(rèn)a）采用現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)、查閱文獻(xiàn)、交流等辦法，辨認(rèn)危險(xiǎn)源及其導(dǎo)致安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。b）危險(xiǎn)源辨認(rèn)應(yīng)在進(jìn)行任何一項(xiàng)活動(dòng)實(shí)行之前、新活動(dòng)引入前、關(guān)于活動(dòng)任何更改實(shí)行之邁進(jìn)行。5.4.3.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)依照事故發(fā)生也許性、有關(guān)人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境頻繁限度、事故發(fā)生產(chǎn)生后果、對(duì)公司導(dǎo)致負(fù)面影響等，并考慮與法律法規(guī)及其他規(guī)定符合性，對(duì)危險(xiǎn)源導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，擬定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別。5.4.3.4控制策劃5.4.3.4.1控制策劃應(yīng)遵循原則對(duì)于安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)優(yōu)先考慮消除危險(xiǎn)源；另一方面是減少風(fēng)險(xiǎn)，并控制殘存（剩余）風(fēng)險(xiǎn)；最后再依次考慮整體防護(hù)和個(gè)人防護(hù)。5.4.3.4.2在策劃高中度風(fēng)險(xiǎn)控制時(shí)，應(yīng)擬定如下內(nèi)容（但不限于）：a）消除、減少、控制和應(yīng)急辦法(如目的與管理方案、運(yùn)營(yíng)控制、應(yīng)急預(yù)案)；b）應(yīng)提供應(yīng)員工信息，涉及與其工作有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)及其控制規(guī)定；c）應(yīng)對(duì)員工實(shí)行培訓(xùn)教誨，涉及其職責(zé)與作用、意識(shí)、作業(yè)程序、防護(hù)等；d）擬定必要組織辦法和職責(zé)權(quán)限；5.4.3.4.3在如下?tīng)顩r下（但不限于），應(yīng)制定目的和管理方案：a）活動(dòng)實(shí)行前需要消除、或減少影響限度或風(fēng)險(xiǎn)水平；b）法律法規(guī)強(qiáng)制規(guī)定。5.4.3.4.4對(duì)于所有高中度風(fēng)險(xiǎn)，均應(yīng)建立和或保持運(yùn)營(yíng)控制辦法。5.4.3.4.5對(duì)于潛在緊急狀況或事故，應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案，進(jìn)行應(yīng)急準(zhǔn)備。5.4.3.5危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)更新a）依照監(jiān)測(cè)、審核成果，通過(guò)管理評(píng)審或其他方式評(píng)價(jià)與否需要更新。b）當(dāng)浮現(xiàn)經(jīng)營(yíng)范疇、施工過(guò)程、法律法規(guī)變化，或采用“四新”（新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備）、有關(guān)方規(guī)定變化等狀況時(shí)，應(yīng)重新辨認(rèn)和評(píng)價(jià)。c）實(shí)行更新后，應(yīng)及時(shí)更改有關(guān)文獻(xiàn)、資料，并傳遞到需使用場(chǎng)合。5.5組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)與溝通5.5.1組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限5.5.1董事長(zhǎng)組織建立、保持管理體系所需組織機(jī)構(gòu)；依照對(duì)管理體系過(guò)程控制規(guī)定，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)層、職能部門(mén)、生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行職能分派，規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限，保證各項(xiàng)工作責(zé)權(quán)到位，有序進(jìn)行；形成各司其職、各負(fù)其責(zé)、互相制約工作機(jī)制；通過(guò)在關(guān)于程序文獻(xiàn)、管理制度中規(guī)定各級(jí)各部門(mén)過(guò)程職責(zé)、將部門(mén)職責(zé)分解貫徹到各崗位、在分包合同或合同中明確規(guī)定分包方相應(yīng)責(zé)任與義務(wù)等辦法，對(duì)各項(xiàng)職責(zé)逐級(jí)分解到詳細(xì)崗位。5.5.1.2組織機(jī)構(gòu)管理體系組織機(jī)構(gòu)圖公司按國(guó)家規(guī)定成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，配備專職安全管理員，從屬于某一種管理部門(mén)。安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組要定期召開(kāi)會(huì)議，研究和協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)管理各種問(wèn)題。5.5.1.3職責(zé)權(quán)限1）董事長(zhǎng)a）保證公司組織建立、實(shí)行、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、安全管理體系；b）向公司內(nèi)部傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定重要性，并不斷提高內(nèi)部員工質(zhì)量、安全意識(shí)，以實(shí)現(xiàn)全安生產(chǎn)、顧客滿意為目的；c）任命管理者代表，并授權(quán)；d）主持制定公司質(zhì)量、安全方針和質(zhì)量目的，以及公司年度目的，并發(fā)布實(shí)行；e）主持質(zhì)量、安全管理體系管理評(píng)審工作；f）保證有關(guān)職能部門(mén)職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通；g）提供為體系運(yùn)營(yíng)所需資源，以滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定，增強(qiáng)顧客滿意；h）按體系文獻(xiàn)規(guī)定批準(zhǔn)或授權(quán)批準(zhǔn)有關(guān)體系文獻(xiàn)、合同/訂單、籌劃和報(bào)告等；i）必要時(shí)參加合同評(píng)審。2）管理者代表董事長(zhǎng)在管理層中指定一名成員為管理者代表，無(wú)論她在其他方面職責(zé)如何，應(yīng)具備如下方面職責(zé)和權(quán)限：a）保證公司質(zhì)量、安全管理體系所需過(guò)程得到建立、實(shí)行和保持；b）負(fù)責(zé)編制和審核管理手冊(cè)和程序文獻(xiàn)，并對(duì)公司質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)進(jìn)行歸口管理和控制；c）按體系文獻(xiàn)規(guī)定編制、審核或批準(zhǔn)有關(guān)質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)、籌劃和報(bào)告等；d）主持公司質(zhì)量、安全管理體系內(nèi)部審核工作，協(xié)助董事長(zhǎng)組織管理評(píng)審工作；e）負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)部審核中不符合項(xiàng)糾正/防止辦法、管理評(píng)審中決定需整治辦法以及體系運(yùn)營(yíng)過(guò)程抽查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題所采用糾正/防止辦法跟蹤驗(yàn)證；f）向董事長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)狀況和任何改進(jìn)需求；g）在公司內(nèi)增進(jìn)提高安全生產(chǎn)及滿足顧客規(guī)定意識(shí)；h）負(fù)責(zé)到期質(zhì)量記錄銷(xiāo)毀申請(qǐng)審批；i）負(fù)責(zé)公司管理體系關(guān)于事宜外部聯(lián)系。3）機(jī)械制造部a）負(fù)責(zé)設(shè)備及零部件生產(chǎn)、制造；b）按規(guī)定對(duì)重要生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行尋常維護(hù)、保養(yǎng)和點(diǎn)檢工作，并對(duì)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行尋常維護(hù)和控制；c)按規(guī)定對(duì)不合格品進(jìn)行控制和實(shí)行處置，并采用糾正辦法；4）業(yè)務(wù)室4）.1a）負(fù)責(zé)受理客戶詢盤(pán)，對(duì)客戶提出規(guī)定進(jìn)行評(píng)審，并保存其檔案；b）負(fù)責(zé)與顧客訂立銷(xiāo)售合同，并就合同有關(guān)事宜保持與客戶溝通；c）負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付準(zhǔn)備和交付過(guò)程監(jiān)督及結(jié)算工作；d）對(duì)產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格、顧客潛在需求和盼望、市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)等信息進(jìn)行收集、整頓和分析，并將有關(guān)信息在內(nèi)部恰當(dāng)場(chǎng)合進(jìn)行溝通；e）負(fù)責(zé)顧客滿意狀況、產(chǎn)品售后服務(wù)信息收集、記錄和分析，必要時(shí)提出改進(jìn)建議；f）負(fù)責(zé)外協(xié)加工供方選取、評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)工作；負(fù)責(zé)外協(xié)加工安排和管理工作。4）.2g）按公司有關(guān)文獻(xiàn)規(guī)定對(duì)我司材料供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、管理與控制；h）與供方就采購(gòu)事宜保持聯(lián)系，并保存其交易資料；i）對(duì)采購(gòu)價(jià)格、市場(chǎng)狀況、發(fā)展趨勢(shì)等信息進(jìn)行收集、整頓和分析，并將有關(guān)信息在內(nèi)部恰當(dāng)場(chǎng)合進(jìn)行溝通；j）對(duì)供方供貨質(zhì)量信息進(jìn)行收集、記錄和分析，并將其作為合格供方評(píng)價(jià)根據(jù)。5）調(diào)度室5）.1a）負(fù)責(zé)下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)，必要時(shí)編制、生產(chǎn)進(jìn)度籌劃；b）依照生產(chǎn)任務(wù)及材料庫(kù)存狀況，編制材料采購(gòu)籌劃，提出材料采購(gòu)申請(qǐng)；c）跟蹤生產(chǎn)部門(mén)生產(chǎn)進(jìn)度及任務(wù)完畢狀況，必要時(shí)進(jìn)行生產(chǎn)協(xié)調(diào)；d）負(fù)責(zé)生產(chǎn)籌劃、進(jìn)度及完畢狀況數(shù)據(jù)收集、記錄和分析，必要時(shí)提出改進(jìn)建議；e）必要時(shí)依照不合格處置決定規(guī)定，下達(dá)不合格品返修派工單；f）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備維修、保養(yǎng)管理工作；g）負(fù)責(zé)產(chǎn)品售后服務(wù)工作安排；h）必要時(shí)參加合同評(píng)審；i)負(fù)責(zé)公司員工工資核算、成本核算。5）.2j)負(fù)責(zé)各類入庫(kù)材料和產(chǎn)品驗(yàn)收工作，做好倉(cāng)儲(chǔ)管理工作；k)按文獻(xiàn)規(guī)定對(duì)入庫(kù)后發(fā)現(xiàn)各類不合格材料和產(chǎn)品進(jìn)行隔離和標(biāo)記管理；l)依照審批不合格處置辦法規(guī)定，實(shí)行不合格品處置或告知有關(guān)部門(mén)處置。5）.3m）負(fù)責(zé)公司人員需求和培訓(xùn)歸口管理，協(xié)助人力資源部收集特殊工種崗位人員操作證、資格證復(fù)印件；n）負(fù)責(zé)公司基本設(shè)施和工作環(huán)境管理及其他綜合管理事務(wù)。6）鈑焊車(chē)間a)負(fù)責(zé)按生產(chǎn)任務(wù)組織實(shí)行，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行控制，必要時(shí)提出材料需求申請(qǐng)；b)按規(guī)定對(duì)重要生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行尋常維護(hù)、保養(yǎng)和點(diǎn)檢工作，并對(duì)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行尋常維護(hù)和控制；c)按規(guī)定對(duì)不合格品進(jìn)行控制和實(shí)行處置，并采用糾正辦法。6）金工車(chē)間a)負(fù)責(zé)按生產(chǎn)任務(wù)組織實(shí)行，對(duì)機(jī)加工過(guò)程進(jìn)行控制，必要時(shí)提出材料需求申請(qǐng)；b)按規(guī)定對(duì)重要生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行尋常維護(hù)、保養(yǎng)和點(diǎn)檢工作，并對(duì)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行尋常維護(hù)和控制；c)按規(guī)定對(duì)不合格品進(jìn)行控制和實(shí)行處置，并采用糾正辦法。7）電氣車(chē)間a)負(fù)責(zé)按生產(chǎn)任務(wù)組織實(shí)行，對(duì)電氣項(xiàng)目及電氣維修服務(wù)過(guò)程進(jìn)行控制，并提出材料采購(gòu)申請(qǐng)；b)按規(guī)定對(duì)重要生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行尋常維護(hù)、保養(yǎng)和點(diǎn)檢工作，并對(duì)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行尋常維護(hù)和控制；c)按規(guī)定對(duì)不合格品進(jìn)行控制和實(shí)行處置，并采用糾正辦法；8)自動(dòng)成套裝配部a)負(fù)責(zé)成套設(shè)備組裝施工；b)按規(guī)定對(duì)重要生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行尋常維護(hù)、保養(yǎng)和點(diǎn)檢工作，并對(duì)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行尋常維護(hù)和控制；c)按規(guī)定對(duì)不合格品進(jìn)行控制和實(shí)行處置，并采用糾正辦法；d)提出材料采購(gòu)申請(qǐng)。9）機(jī)械技術(shù)部a）收集、分析與公司經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)業(yè)務(wù)有關(guān)國(guó)內(nèi)外技術(shù)和市場(chǎng)信息，研究行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)；負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范疇內(nèi)設(shè)計(jì)及工藝技術(shù)；b）負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范疇內(nèi)質(zhì)量檢查工作；c）負(fù)責(zé)不合格品評(píng)審及審批；d）參加新建工程項(xiàng)目施工調(diào)查、重大風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)與風(fēng)險(xiǎn)；e）參加安全、質(zhì)量問(wèn)題分析解決。10)機(jī)械綜合辦a）負(fù)責(zé)體系原則、管理手冊(cè)、程序文獻(xiàn)宣貫、培訓(xùn)與指引；組織實(shí)行內(nèi)部審核，組織原則化管理督導(dǎo)、檢查；配合做好管理評(píng)審準(zhǔn)備、實(shí)行、跟蹤有關(guān)工作；組織接受外審；b）組織辨認(rèn)、獲取和更新關(guān)于安全生產(chǎn)、質(zhì)量、勞動(dòng)保護(hù)、職業(yè)健康政策、法律法規(guī)、規(guī)范原則，并組織、監(jiān)督貫徹執(zhí)行；c）協(xié)助建立、實(shí)行和保持公司質(zhì)量、安全管理體系；負(fù)責(zé)質(zhì)量、安全管理體系建立、實(shí)行和保持、督導(dǎo)、檢查、總結(jié)尋常管理詳細(xì)工作；d）負(fù)責(zé)關(guān)于質(zhì)量、安全規(guī)章制度、原則、細(xì)則制定與修訂，督促關(guān)于部門(mén)制定適當(dāng)三級(jí)文獻(xiàn)；e）組織危險(xiǎn)源辨認(rèn)、評(píng)價(jià)與控制策劃；組織應(yīng)急預(yù)案編制；指引參加新建項(xiàng)目施工調(diào)查，研究并審定施工專項(xiàng)安全施工方案；f）必要時(shí)組織和召集有關(guān)部門(mén)對(duì)公司所發(fā)生生產(chǎn)傷亡事故、質(zhì)量事故、職業(yè)病調(diào)查解決；g）負(fù)責(zé)勞動(dòng)保護(hù)用品穿戴、三違行為監(jiān)督管理；h）負(fù)責(zé)職責(zé)范疇內(nèi)采購(gòu)件、外協(xié)件、零部件檢查，并做好檢查狀態(tài)標(biāo)記；i）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量狀況數(shù)據(jù)收集、記錄和分析，并提出改進(jìn)建議；j）負(fù)責(zé)計(jì)量器具歸口管理和外部校檢聯(lián)系工作；k）必要時(shí)參加產(chǎn)品外協(xié)加工方選取、評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)工作。11)設(shè)計(jì)及工藝技術(shù)室a)負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案，并繪制初步總圖；b)負(fù)責(zé)技術(shù)設(shè)計(jì)，涉及繪制所有零部件和新總圖；c)負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)確認(rèn)；d)負(fù)責(zé)繪制所有施工圖、制定工藝文獻(xiàn)等所有技術(shù)文獻(xiàn)；e)負(fù)責(zé)材料籌劃清單擬定和審核；f)負(fù)責(zé)按規(guī)定對(duì)不合格評(píng)審，提出不合格處置意見(jiàn)；g)必要時(shí)參加合同評(píng)審。12）工會(huì)a）參加管理體系建立、實(shí)行和改進(jìn)；b）參加職業(yè)健康、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)等涉及職工切身利益方案研究、制定，并協(xié)助、監(jiān)督關(guān)于部門(mén)貫徹實(shí)行；c）做好勞動(dòng)爭(zhēng)議中涉及職工職業(yè)健康、勞動(dòng)保護(hù)、生產(chǎn)安全面調(diào)解工作；d）參加公司安全生產(chǎn)檢查和較大及以上事故調(diào)查、解決，協(xié)同行政主管部門(mén)做好勞動(dòng)保護(hù)工作；各部門(mén)通用職責(zé)：a）宣傳、學(xué)習(xí)公司質(zhì)量方針、安全方針和目的規(guī)定；b）制定本部門(mén)質(zhì)量、安全目的和實(shí)現(xiàn)辦法，并考核完畢狀況；c）負(fù)責(zé)本部門(mén)辦公場(chǎng)合、生產(chǎn)活動(dòng)及場(chǎng)合危險(xiǎn)源與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及其控制管理，d）辨認(rèn)、擬定本部門(mén)培訓(xùn)需求，并實(shí)行培訓(xùn)；e）對(duì)本部門(mén)關(guān)于文獻(xiàn)和資料進(jìn)行控制，做好各種記錄并予妥善保管；f）收集、整頓、分析涉及本部門(mén)關(guān)于質(zhì)量、安全信息和管理體系有效性信息，并進(jìn)行內(nèi)外部溝通與協(xié)商；g）對(duì)關(guān)于本部門(mén)問(wèn)題、局限性、差距進(jìn)行因素分析，制定、實(shí)行改進(jìn)/防止辦法；h）有關(guān)職能部門(mén)/崗位詳細(xì)職責(zé)在程序文獻(xiàn)和相應(yīng)作業(yè)文獻(xiàn)中進(jìn)行詳細(xì)規(guī)定。5.5.2最高管理者應(yīng)任命管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限見(jiàn)5.5.1.3.2）條款管理者代表職責(zé)描述。5.5.3內(nèi)部溝通5.5.3.1公司應(yīng)建立有效內(nèi)部溝通機(jī)制，以保證公司內(nèi)部在不同層次和職能部門(mén)之間就質(zhì)量、安全管理體系過(guò)程，涉及方針、目的完畢狀況，以及管理體系有效性進(jìn)行溝通，增進(jìn)內(nèi)部統(tǒng)一結(jié)識(shí)，實(shí)現(xiàn)全員參加效果，形成全公司凝聚力。5.5.31）信息涉及內(nèi)部信息和外部信息：a）內(nèi)部信息涉及關(guān)于生產(chǎn)、質(zhì)量、安全、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、人員及其變動(dòng)、技術(shù)創(chuàng)新，綜合管理等方面信息；b）外部信息，涉及關(guān)于政策法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與行業(yè)動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、顧客需求與滿意度、供方及分包方等方面信息。2）按職能分層次辨認(rèn)、收集與管理體系及其過(guò)程、活動(dòng)關(guān)于公司內(nèi)、外部信息，并保證這些信息及時(shí)性、可靠性、完整性、精確性、安全性和保密性。5.5.3.3公司有關(guān)職能部門(mén)可通過(guò)公司內(nèi)部ERP系統(tǒng)、OA系統(tǒng)、各類質(zhì)量記錄、書(shū)面告知、口頭交流、電話聯(lián)系和各種會(huì)議等方式進(jìn)行內(nèi)部溝通。慣用溝通方式及時(shí)機(jī)有：a）運(yùn)用公司各種定期或不定期會(huì)議進(jìn)行溝通，涉及不但限與公司全體員工大會(huì)、班前會(huì)、生產(chǎn)調(diào)度例會(huì)、安全生產(chǎn)例會(huì)、事故分析會(huì)、部門(mén)協(xié)調(diào)會(huì)、各種碰頭會(huì)等。當(dāng)發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題或顧客投訴，檢查部門(mén)負(fù)責(zé)人及時(shí)上報(bào)管理者代表或董事長(zhǎng)，召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)議等。當(dāng)發(fā)生重大安全事故、發(fā)生重傷事故或也許導(dǎo)致嚴(yán)重后果事故時(shí)，由集團(tuán)安管辦牽頭組織事故調(diào)查、分析會(huì)。b）各部門(mén)運(yùn)用內(nèi)部ERP系統(tǒng)、OA系、電話聯(lián)系等方式負(fù)責(zé)本部門(mén)內(nèi)部及與其她部門(mén)之間尋常溝通和協(xié)調(diào)；c）質(zhì)檢員運(yùn)用各種檢查記錄、報(bào)檢單、不合格品解決單等；生產(chǎn)部門(mén)運(yùn)用定期或不定期上報(bào)和傳遞各種生產(chǎn)報(bào)表；業(yè)務(wù)室運(yùn)用及時(shí)下達(dá)銷(xiāo)售籌劃或生產(chǎn)任務(wù)、將顧客反饋信息傳遞到有關(guān)部門(mén)等方式進(jìn)行溝通；d)其她方式，如：布告欄、簡(jiǎn)報(bào)、文獻(xiàn)傳閱、標(biāo)語(yǔ)、告知、警示牌等。5.6管理評(píng)審5.6公司建立并保持《管理評(píng)審程序》，規(guī)定管理評(píng)審時(shí)機(jī)、頻次、形式、輸入、輸出等方面規(guī)定，以定期評(píng)價(jià)管理體系持續(xù)適當(dāng)性、充分性和有效性，并謀求改進(jìn)機(jī)會(huì)。最高管理者應(yīng)按策劃時(shí)間間隔，采用書(shū)面評(píng)價(jià)或?qū)ｍ?xiàng)會(huì)議形式，評(píng)審管理體系；評(píng)審應(yīng)涉及評(píng)價(jià)管理體系適當(dāng)性、充分性和有效性、改進(jìn)機(jī)會(huì)和變更需求，并涉及評(píng)價(jià)質(zhì)量及安全方針、質(zhì)量及安全目的和管理體系；管理評(píng)審應(yīng)保持有關(guān)記錄。5.6.2評(píng)審準(zhǔn)備與輸入會(huì)議主管部門(mén)做好會(huì)議準(zhǔn)備，擬定關(guān)于輸入規(guī)定和籌劃安排，最高管理者審批后告知各部門(mén)；各有關(guān)部門(mén)按規(guī)定提供輸入資料。管理評(píng)審輸入應(yīng)覆蓋如下信息：a）方針、目的與指標(biāo)實(shí)現(xiàn)狀況；b）監(jiān)督檢查、審核、糾正辦法、防止辦法及以往管理評(píng)審改進(jìn)辦法成果；c）顧客及其他有關(guān)方意見(jiàn)、建議和抱怨，法律法規(guī)及其他規(guī)定遵循狀況；d）生產(chǎn)過(guò)程業(yè)績(jī)、產(chǎn)品質(zhì)量符合性及其趨勢(shì)；危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)控制狀況；e）也許影響管理體系適當(dāng)性、充分性、有效性其他問(wèn)題；f）改進(jìn)建議。5.6.3會(huì)議由主持人主持，對(duì)議題進(jìn)行討論；討論對(duì)管理體系適當(dāng)性、充分性、有效性和如下方面改進(jìn)需要做出決定：a）管理體系及其過(guò)程、以及安全核心要素有效性；b）保證產(chǎn)品質(zhì)理滿足顧客規(guī)定，增強(qiáng)顧客滿意；c）實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)目的，以及關(guān)于資源需求方面。5.6.4改進(jìn)決定由責(zé)任單位組織實(shí)行，管理者代表組織有關(guān)部門(mén)監(jiān)督、驗(yàn)證。6資源管理6.1資源提供為實(shí)行、保持管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，公司應(yīng)擬定和提供涉及人力、基本設(shè)施和工作環(huán)境三方面資源，以滿足顧客規(guī)定，增強(qiáng)顧客滿意，并提高安全績(jī)效。6.2人力資源6.2.1總則依照公司管理體系策劃和體系建立總規(guī)定，我司人力資源總體管理職能由集團(tuán)公司人力資源部按集團(tuán)公司有關(guān)體系文獻(xiàn)/制度規(guī)定進(jìn)行管理和控制。公司應(yīng)擬定與產(chǎn)品質(zhì)量及安全生產(chǎn)關(guān)于崗位人員能力規(guī)定，以及招聘、培訓(xùn)、考核和評(píng)價(jià)控制規(guī)定，并按規(guī)定對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)、考核和評(píng)價(jià)等管理和控制，以保證從事也許影響產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)人員勝任所承擔(dān)工作。6.2.2崗位及能力6.2.2.1公司應(yīng)擬定從事與產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)關(guān)于崗位人員所需能力和任職條件，編制形成“XXXX重要崗位人員能力需求表”（見(jiàn)附件），人員能力和任職條件應(yīng)從教誨、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)和法定資格方面進(jìn)行考慮，并依照發(fā)展需要適時(shí)調(diào)節(jié)。6.2.2.2“XXXX重要崗位人員能力規(guī)定表”交集團(tuán)公司人力資源部，用作我司招聘和安排人員原則。用人需求部門(mén)依照“崗位設(shè)立及定編表”提出人員配備需要，有關(guān)部門(mén)通過(guò)OA申報(bào)招聘籌劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，人力資源部實(shí)行招聘。6.2.2.3若人員能力未達(dá)到規(guī)定規(guī)定或發(fā)生短缺時(shí)，公司有關(guān)職能部門(mén)應(yīng)通過(guò)提供培訓(xùn)或采用其她辦法來(lái)滿足需求，使人員能力達(dá)到規(guī)定規(guī)定。培訓(xùn)或采用辦法記錄交集團(tuán)公司人力資源部保存。6.2.2.4公司有關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人定期對(duì)人員能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，以保證在崗人員能力是符合規(guī)定。6.2.2.5機(jī)械綜合辦建立在職人員花名冊(cè)及特種作業(yè)人員臺(tái)帳。6.2.3培訓(xùn)教誨培訓(xùn)教誨實(shí)行分級(jí)管理；機(jī)械綜合辦協(xié)助各部門(mén)做好培訓(xùn)教誨工作，督促各部門(mén)做好培訓(xùn)教誨記錄，督促各部門(mén)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估及改進(jìn)，建立有關(guān)教誨培訓(xùn)檔案。6.2.3.1各部門(mén)在分析各種需求和員工既有能力和意識(shí)基本上，依照存在問(wèn)題或差距，對(duì)不同崗位，制定針對(duì)性培訓(xùn)教誨籌劃，在擬定培訓(xùn)需求時(shí)應(yīng)考慮：a）公司重要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，必要具備與公司所從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相適應(yīng)安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力，須經(jīng)考核合格后方可任職。b）操作人員進(jìn)行安全教誨和生產(chǎn)技能培訓(xùn)；c）新入職人員必要通過(guò)三級(jí)安全教誨；d）四新投入前應(yīng)對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行專門(mén)教誨、培訓(xùn)；e）特種作業(yè)人員應(yīng)獲得有關(guān)資格證書(shū)；f）對(duì)有關(guān)方人員及外來(lái)參觀、學(xué)習(xí)人員進(jìn)行培訓(xùn)教誨。6.2.3.2有關(guān)職能部門(mén)應(yīng)按規(guī)定實(shí)行我司員工培訓(xùn)籌劃，并對(duì)培訓(xùn)員工進(jìn)行考核，公司年度培訓(xùn)籌劃內(nèi)培訓(xùn)考核記錄交集團(tuán)公司人力資源部保存。6.2.3.3公司應(yīng)通過(guò)教誨和培訓(xùn)，保證公司人員結(jié)識(shí)到滿足顧客和保證安全生產(chǎn)重要性以及所從事活動(dòng)有關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的安全目的作出貢獻(xiàn)。6.2.4員工意識(shí)通過(guò)管理體系文獻(xiàn)、崗位職責(zé)、工作原則、不符合或事故案例培訓(xùn)教誨等活動(dòng)，保證員工結(jié)識(shí)到：a）遵循、執(zhí)行質(zhì)量、安全方針和管理體系規(guī)定重要性；b）自身工作與其他關(guān)于活動(dòng)有關(guān)性、工作中實(shí)際或潛在高中度風(fēng)險(xiǎn)，以及個(gè)人工作努力和改進(jìn)所帶來(lái)質(zhì)量、職業(yè)健康安全效益；c）在執(zhí)行方針、管理體系文獻(xiàn)，涉及應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)方面作用和職責(zé)；d）未嚴(yán)格執(zhí)行法律法規(guī)、管理制度、工作程序、作業(yè)指引書(shū)等潛在后果。6.3基本設(shè)施與監(jiān)測(cè)設(shè)備6.3.1依照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)定，分層次、按職能組織擬定、配備必須設(shè)施，以擬定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合規(guī)定，保證安全生產(chǎn)所需基本設(shè)施；制定并實(shí)行設(shè)施維修保養(yǎng)制度和更新改造籌劃，保持設(shè)施技術(shù)水平和狀態(tài)；辨認(rèn)并控制因設(shè)施而引起職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。所需設(shè)施涉及：辦公、生產(chǎn)、輔助生產(chǎn)、產(chǎn)品貯存、服務(wù)所需建筑物；工作場(chǎng)合以及水、電、消防安全等有關(guān)支持性系統(tǒng)；過(guò)程設(shè)備如生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備、特種設(shè)備、專用設(shè)備及工具等硬件設(shè)備和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)所需軟件（如ERP系統(tǒng)、OA系統(tǒng)等）；以及支持性服務(wù)如運(yùn)送設(shè)備或通訊設(shè)備等。6.3.2列入固定資產(chǎn)建筑物、生產(chǎn)裝置、生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備、工具、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備、通訊設(shè)施、運(yùn)送裝備、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)（涉及硬件和軟件）等基本設(shè)施請(qǐng)購(gòu)、驗(yàn)收、掛牌、標(biāo)記、建立臺(tái)賬、調(diào)撥，按集團(tuán)公司固定資產(chǎn)管理制度及有關(guān)文獻(xiàn)規(guī)定予以管理和控制。6.3.3公司應(yīng)建立形成文獻(xiàn)《基本設(shè)施控制程序》，以規(guī)定重要生產(chǎn)設(shè)備、特種設(shè)備、吊索具、可移動(dòng)電氣設(shè)備、手持電動(dòng)工具、安全設(shè)施等設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收、檢修、維護(hù)、保養(yǎng)、報(bào)廢、拆除、檢測(cè)檢查、工藝技術(shù)及設(shè)備設(shè)施變更管理和控制規(guī)定，有關(guān)職能部門(mén)應(yīng)按規(guī)定對(duì)革本部門(mén)設(shè)備予以控制，以保證設(shè)備設(shè)施滿足規(guī)定。6.4工作環(huán)境6.4.1公司應(yīng)擬定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合規(guī)定，保證安全生產(chǎn)工作環(huán)境和條件，涉及人和設(shè)施工作環(huán)境。必要時(shí)，生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)制定書(shū)面生產(chǎn)環(huán)境管理規(guī)定，這些規(guī)定和規(guī)定經(jīng)審批后實(shí)行。6.4.2工作環(huán)境應(yīng)配備必要安全和消防設(shè)施。并按相應(yīng)程序、規(guī)范或原則對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)污染物、防火防爆、衛(wèi)生防疫、保安、安全設(shè)施、警示標(biāo)記等進(jìn)行控制。當(dāng)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)也許浮現(xiàn)緊急狀況，制定應(yīng)急預(yù)案，做好應(yīng)急準(zhǔn)備。必要時(shí)，公司組織、協(xié)調(diào)好各作業(yè)單位之間活動(dòng)，與周邊組織、居民等建立良好關(guān)系。6.4.3公司必要提供必須作業(yè)指引書(shū)和個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)品，教誨、監(jiān)督員工對(duì)的配戴和使用，保證工作環(huán)境要滿足員工職業(yè)健康安全。6.5安全生產(chǎn)投入公司應(yīng)建立安全生產(chǎn)投入保障制度，完善和改進(jìn)安全生產(chǎn)條件，按規(guī)定提取安全費(fèi)用，專項(xiàng)用于安全生產(chǎn)，并建立完全費(fèi)用臺(tái)帳。7、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及作業(yè)安全產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是直接增值過(guò)程，使公司獲得增值、顧客滿意產(chǎn)品，覆蓋從擬定顧客對(duì)產(chǎn)品規(guī)定開(kāi)始，直到將完畢產(chǎn)品交付給顧客以及交付后服務(wù)。因而應(yīng)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行辨認(rèn)、策劃，辨認(rèn)也許存在風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)定這些過(guò)程、風(fēng)險(xiǎn)控制目的、運(yùn)營(yíng)原則、監(jiān)控原則以及所需資源。7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃7.1.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃規(guī)定管理者代表應(yīng)組織有關(guān)職能部門(mén)策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需過(guò)程，如：與顧客關(guān)于過(guò)程、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程、采購(gòu)過(guò)程、生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理和生產(chǎn)過(guò)程、隱患排查控制過(guò)程，涉及這些過(guò)程子過(guò)程。策劃輸出形式應(yīng)適合于公司運(yùn)作方式，并以文獻(xiàn)予以發(fā)布、實(shí)行。7.1.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃內(nèi)容公司對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)擬定如下方面恰當(dāng)內(nèi)容：a）產(chǎn)品質(zhì)量目的和安全等有關(guān)方面規(guī)定；b）針對(duì)產(chǎn)品擬定過(guò)程、文獻(xiàn)和資源需求；c）產(chǎn)品所規(guī)定確認(rèn)和檢查活動(dòng)，以及產(chǎn)品接受準(zhǔn)則；d）為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足規(guī)定提供證據(jù)所需記錄。7.1.3特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同策劃應(yīng)編制形成產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序文獻(xiàn)。當(dāng)某一特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同質(zhì)量特性和規(guī)定、過(guò)程及其控制規(guī)定和辦法、管理職責(zé)等與既有公司產(chǎn)品規(guī)定不同步，由該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按上述條款規(guī)定進(jìn)行策劃。策劃涉及管理策劃和作業(yè)策劃，策劃成果應(yīng)形成質(zhì)量籌劃。7.2與顧客關(guān)于過(guò)程7.2.1與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定擬定公司業(yè)務(wù)室在受理顧客詢盤(pán)時(shí)，應(yīng)辨認(rèn)和擬定與產(chǎn)品質(zhì)量、安全關(guān)于規(guī)定，以保證顧客規(guī)定得到充分理解、擬定和滿足。顧客與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定涉及：a）顧客對(duì)產(chǎn)品用途或預(yù)期用途；b）顧客規(guī)定規(guī)定，涉及產(chǎn)品性能規(guī)定、交付規(guī)定及交付后規(guī)定；c）合用于產(chǎn)品法律法規(guī)規(guī)定；d）公司以為必要任何附加規(guī)定。7.2.2與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評(píng)審7.2.2.1為對(duì)的理解和確認(rèn)顧客對(duì)產(chǎn)品規(guī)定，并將規(guī)定傳遞到有關(guān)職能部門(mén)，保證銷(xiāo)售合同訂立后可以有能力滿足顧客對(duì)產(chǎn)品規(guī)定，應(yīng)編制形成文獻(xiàn)與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評(píng)審程序。7.2.2.2與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評(píng)審應(yīng)在向顧客做出提供產(chǎn)品承諾之邁進(jìn)行(如：訂立合同前、接受訂單前或接受顧客對(duì)產(chǎn)品規(guī)定更改前)。7.2.2.3與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評(píng)審應(yīng)做到：a）產(chǎn)品規(guī)定已明確；b）與產(chǎn)品規(guī)定不一致處均已得到協(xié)商解決；c）公司與否有能力滿足產(chǎn)品涉及安全質(zhì)量、交付與保修等關(guān)于規(guī)定。7.2.2.4對(duì)與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評(píng)審成果及評(píng)審所引起辦法應(yīng)進(jìn)行記錄并保存。7.2.3顧客溝通7.2.3.1業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付前、后與顧客保持有效溝通，可采用座談會(huì)、走訪顧客、電話溝通等各種形式。溝通內(nèi)容涉及如下：a）產(chǎn)品信息及資料傳遞，顧客對(duì)產(chǎn)品需求（涉及潛在需求）和趨勢(shì)，以及產(chǎn)品應(yīng)用、發(fā)展趨勢(shì)；b）通報(bào)對(duì)合同或訂單解決狀況，涉及產(chǎn)品規(guī)定變更等；c）詢問(wèn)產(chǎn)品交付使用狀況，以及對(duì)產(chǎn)品滿意限度狀況；d）接受并解決顧客投訴、意見(jiàn)和反饋其她信息。e）接受到客戶規(guī)定服務(wù)需求。7.2.3.2業(yè)務(wù)室應(yīng)做好與顧客溝通狀況記錄。7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.3.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃公司應(yīng)編制形成文獻(xiàn)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)程序，規(guī)定設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃、輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)等過(guò)程控制程序，保證設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品滿足顧客、安全和合用法律、法規(guī)規(guī)定。7.3.1.1公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行策劃和控制。在進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃時(shí)，公司應(yīng)擬定：a)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段，如：設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入、輸出、驗(yàn)證、確認(rèn)等階段；b)適合于每個(gè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；c)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)職責(zé)和權(quán)限。7.3.1.2組織應(yīng)對(duì)參加設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)不同小組之間接口進(jìn)行管理，以保證有效溝通，并明確職責(zé)分工。7.3.1.3隨設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)展，在恰當(dāng)時(shí)，策劃輸出應(yīng)予更新。7.3.1.4公司可依照設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)產(chǎn)品詳細(xì)狀況采用單獨(dú)或以任意組合方式對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)。7.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入7.3.2.1由業(yè)務(wù)室向機(jī)械技術(shù)部進(jìn)行與產(chǎn)品規(guī)定關(guān)于輸入，并保持記錄。這些輸入應(yīng)涉及：a)功能和性能規(guī)定；b)合用法律、法規(guī)規(guī)定；c)合用時(shí)，此前類似設(shè)計(jì)提供信息；d)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所需其她規(guī)定。7.3.2.2在規(guī)定輸入前應(yīng)對(duì)輸入充分性和適當(dāng)進(jìn)行評(píng)審，以保證其完整、清晰并且不能自相矛盾。7.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出7.3.3.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程輸出方式應(yīng)適合于對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn)證，并在放行前得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)：a)滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入規(guī)定；b)給出采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供恰當(dāng)信息；c)包括或引用產(chǎn)品接受準(zhǔn)則；d)規(guī)定對(duì)產(chǎn)品安全和正常使用所必須產(chǎn)品特性。7.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審7.3.4.1機(jī)械技術(shù)部應(yīng)按新產(chǎn)品設(shè)計(jì)（開(kāi)發(fā)）籌劃規(guī)定，在恰當(dāng)階段組織對(duì)設(shè)計(jì)（開(kāi)發(fā)）輸出成果進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)審，以便：a)評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)成果滿足規(guī)定能力；b)辨認(rèn)任何問(wèn)題并提出必要辦法。7.3.4.2評(píng)審參加者應(yīng)涉及與所評(píng)審設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段關(guān)于職能代表。7.3.4.3評(píng)審成果及采用任何必要辦法記錄要予以保持。7.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證7.3.5.1根據(jù)所策劃安排對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證，以保證設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出滿足輸入規(guī)定。7.3.5.2驗(yàn)證成果及采用任何必要辦法記錄要予以保持。7.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)7.3.6.1為保證產(chǎn)品可以滿足規(guī)定使用規(guī)定或已知預(yù)期用途規(guī)定，應(yīng)根據(jù)所策劃安排對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。只要可行，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵭兄巴戤叀?.3.6.2確認(rèn)方式可采用由顧客組織外部評(píng)審、新產(chǎn)品鑒定會(huì)、產(chǎn)品投放之前由顧客對(duì)樣品試用確認(rèn)等方式。7.3.6.3確認(rèn)成果及采用任何必要辦法記錄要予以保持。7.3.7設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改控制7.3.7.1應(yīng)辨認(rèn)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改，在恰當(dāng)時(shí)應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)行前得到批準(zhǔn)。7.3.7.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改評(píng)審應(yīng)涉及評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品構(gòu)成某些和已交付產(chǎn)品影響。7.3.7.3更改評(píng)審成果及采用任何必要辦法記錄要予以保持。7.4采購(gòu)建立并保持《采購(gòu)控制程序》，規(guī)定物資（涉及原材料、零配件、危險(xiǎn)化學(xué)品及勞動(dòng)防護(hù)用品等）采購(gòu)、驗(yàn)收、標(biāo)記、防護(hù)、不合格品等控制規(guī)定，保證采購(gòu)物資符合規(guī)定規(guī)定，防止不合格物資非預(yù)期使用；辨認(rèn)并控制使用物資過(guò)程中職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。7.4.1采購(gòu)過(guò)程7.4.1.1業(yè)務(wù)室對(duì)我司采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，并按采購(gòu)訂單實(shí)行采購(gòu)，保證采購(gòu)產(chǎn)品（材料、零部件）符合有關(guān)規(guī)定規(guī)定。7.4.1.2供方選取、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則依照不同物資對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和安全生產(chǎn)不同影響限度，業(yè)務(wù)室編制《供方評(píng)價(jià)、管理與控制作業(yè)指引書(shū)》；7.4.1.3對(duì)供方及其提供材料、零部件控制類型和限度取決于所采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨后產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最后產(chǎn)品影響。板材、型材、安全帽、勞保鞋等重要材料、核心零部件和重要?jiǎng)诒Ｓ闷窇?yīng)盡量從合格供方采購(gòu)。7.4.1.4由于客觀因素?zé)o法從合格供方進(jìn)行采購(gòu)時(shí)，業(yè)務(wù)室應(yīng)提出申請(qǐng)，經(jīng)負(fù)責(zé)人審核、董理長(zhǎng)或授權(quán)人批準(zhǔn)后從試用供方采購(gòu)。7.4.1.5為保證采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定，由業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)實(shí)行控制；業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)合格供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)擬定合格采購(gòu)供方名錄，保存評(píng)價(jià)成果及評(píng)價(jià)所引起任何記錄。7.4.2采購(gòu)信息7.4.2.1調(diào)度室及物資需求部門(mén)依照生產(chǎn)籌劃、技術(shù)文獻(xiàn)及物資庫(kù)存狀況，通過(guò)NC系統(tǒng)申報(bào)采購(gòu)籌劃，董事長(zhǎng)或授權(quán)人審批后，由業(yè)務(wù)人員實(shí)行采購(gòu)。采購(gòu)籌劃應(yīng)涉及擬采購(gòu)材料如下信息：a）材料、外購(gòu)件名稱、型號(hào)/規(guī)格、數(shù)量；b)交付期規(guī)定；恰當(dāng)時(shí)還應(yīng)涉及：c)建議品牌d)對(duì)供方產(chǎn)品資格鑒定規(guī)定；e)對(duì)供方產(chǎn)品認(rèn)證規(guī)定或質(zhì)量管理體系規(guī)定；7.4.2.2產(chǎn)品生產(chǎn)階段如遇材料或零部件無(wú)法正常使用，由有關(guān)采購(gòu)籌劃編制部門(mén)重新編制。7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證7.4.3.1通過(guò)對(duì)采購(gòu)材料實(shí)行進(jìn)貨檢查、查驗(yàn)供方提供質(zhì)量證明文獻(xiàn)、核對(duì)規(guī)格型號(hào)或試用驗(yàn)證，以保證采購(gòu)產(chǎn)品滿足規(guī)定采購(gòu)規(guī)定。需要委托外部實(shí)驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)，應(yīng)對(duì)實(shí)驗(yàn)機(jī)構(gòu)資格進(jìn)行評(píng)審，選取有資格進(jìn)行所需實(shí)驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行。7.4.3.2所采購(gòu)材料和零配件由庫(kù)管員實(shí)行驗(yàn)收和屬性標(biāo)記。采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證詳細(xì)規(guī)定見(jiàn)我司《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。7.4.3.3對(duì)于檢查不合格物資，按采購(gòu)合同商定進(jìn)行處置。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制公司應(yīng)編制形成生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序文獻(xiàn)；各部門(mén)合理組織生產(chǎn)，監(jiān)控生產(chǎn)過(guò)程、高中度風(fēng)險(xiǎn)及危險(xiǎn)源關(guān)于運(yùn)營(yíng)活動(dòng)，保證這些過(guò)程和活動(dòng)處在受控狀態(tài)。其受控狀態(tài)涉及：a）管理人員具備相應(yīng)資格和素質(zhì)，或通過(guò)培訓(xùn)合格；作業(yè)人員通過(guò)質(zhì)量、安全培訓(xùn)合格，具備必須作業(yè)技能和素質(zhì)、特殊作業(yè)人員應(yīng)持證上崗；b）通過(guò)合同評(píng)審、設(shè)計(jì)文獻(xiàn)會(huì)審、合用法律法規(guī)（涉及原則、規(guī)范及其他規(guī)定）辨認(rèn)獲取與學(xué)習(xí)，精確理解生產(chǎn)規(guī)定以及工期、質(zhì)量、安全生產(chǎn)規(guī)定；c）通過(guò)對(duì)設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)辦法、健康安全方案、質(zhì)量保證辦法和作業(yè)文獻(xiàn)等進(jìn)行逐級(jí)交底，保證有關(guān)人員掌握相應(yīng)設(shè)計(jì)規(guī)定、驗(yàn)收原則、管理原則、作業(yè)原則。d）配備、使用生產(chǎn)、檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備、安全設(shè)施經(jīng)鑒定合格，有專人負(fù)責(zé)維護(hù)和保養(yǎng)，并處在良好使用狀態(tài)；e）有籌劃地對(duì)生產(chǎn)、過(guò)程、工序及有關(guān)活動(dòng)特性、質(zhì)量特性進(jìn)行測(cè)量、檢查實(shí)驗(yàn)、檢測(cè)、監(jiān)控量測(cè)，保證生產(chǎn)活動(dòng)、過(guò)程及其成果符合相應(yīng)規(guī)定；f）依照生產(chǎn)過(guò)程變化、變更狀況及存在問(wèn)題，適時(shí)補(bǔ)充、修訂危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)成果，對(duì)高中度風(fēng)險(xiǎn)及其危險(xiǎn)源進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理和控制；g）與客戶有效溝通與協(xié)商，顧客新規(guī)定或規(guī)定變更能及時(shí)得到確認(rèn)，對(duì)于引起顧客不滿意問(wèn)題能及時(shí)改進(jìn)；h）內(nèi)部溝通與協(xié)商機(jī)制有效運(yùn)轉(zhuǎn)，生產(chǎn)例會(huì)、管理評(píng)審會(huì)以及質(zhì)量、安全專項(xiàng)會(huì)等，分析、解決、調(diào)控生產(chǎn)過(guò)程中存在問(wèn)題。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確認(rèn)7.5.2.1由于產(chǎn)品制造時(shí)，焊接過(guò)程不能由后續(xù)質(zhì)檢加以驗(yàn)證，僅在產(chǎn)品使用之后問(wèn)題才顯現(xiàn)，因而應(yīng)在產(chǎn)品使用后對(duì)焊接過(guò)程質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)。對(duì)于需確認(rèn)過(guò)程控制應(yīng)涉及：a）在施工前應(yīng)得到充分評(píng)審，并經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目總工程師審批；b）在施工前和施工過(guò)程中，應(yīng)對(duì)焊接過(guò)程施工設(shè)備能力和狀態(tài)進(jìn)行驗(yàn)證；c）對(duì)實(shí)行這些過(guò)程作業(yè)人員資格與能力進(jìn)行考核，并持證上崗；d）當(dāng)實(shí)行這些過(guò)程資源條件發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)進(jìn)行再確認(rèn)；e）保存這些過(guò)程有關(guān)記錄。7.5.2.2鈑焊車(chē)間應(yīng)對(duì)這個(gè)過(guò)程作出安排，并編制焊接作業(yè)指引書(shū)。7.5.3過(guò)程、產(chǎn)品、安全標(biāo)記和可追溯性公司應(yīng)編制形成標(biāo)記和可追溯性控制程序文獻(xiàn)，規(guī)定標(biāo)記辦法、內(nèi)容、合用范疇和有關(guān)規(guī)定，以及對(duì)檢查狀態(tài)標(biāo)記、顧客財(cái)產(chǎn)、過(guò)程、產(chǎn)品、和危險(xiǎn)源標(biāo)記等做出規(guī)定。7.5.3.1為防止采購(gòu)材料、零配件和生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品誤用或不合格品非預(yù)期使用和交付，應(yīng)對(duì)采購(gòu)材料、零配件和生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品、最后產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)記。7.5.3.2倉(cāng)庫(kù)管理人員負(fù)責(zé)庫(kù)存產(chǎn)品基本屬性標(biāo)記、產(chǎn)品檢查狀態(tài)標(biāo)記；生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)過(guò)程產(chǎn)品基本屬性標(biāo)記；業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)對(duì)外協(xié)加工產(chǎn)品進(jìn)行基本屬性標(biāo)記，負(fù)責(zé)對(duì)客戶提供材料、零部件等進(jìn)行基本屬性標(biāo)記。7.5.3.3公司依照作業(yè)場(chǎng)合實(shí)際狀況，按照GB2894、GB16179、GBZ158及公司內(nèi)部規(guī)定，在有較大危險(xiǎn)因素作業(yè)場(chǎng)合和設(shè)備設(shè)施上，存在嚴(yán)重職業(yè)危害作業(yè)崗位，設(shè)立明顯安全警示標(biāo)志，進(jìn)行危險(xiǎn)提示、警示，告知危險(xiǎn)種類、后果、防止及應(yīng)急救治辦法。7.5.3.4公司在土建項(xiàng)目、設(shè)備設(shè)施檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)必要設(shè)立警戒區(qū)域和警示標(biāo)志，在檢維修現(xiàn)場(chǎng)坑、井、洼、溝、陡坡等場(chǎng)合設(shè)立圍欄和警示標(biāo)志。7.5.3.5在有可追溯性規(guī)定場(chǎng)合，有關(guān)職能部門(mén)應(yīng)按文獻(xiàn)規(guī)定進(jìn)行控制并記錄唯一性標(biāo)記。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.4.1有關(guān)職能部門(mén)應(yīng)辨認(rèn)、保護(hù)和維護(hù)供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一某些顧客財(cái)產(chǎn)。若顧客對(duì)其財(cái)產(chǎn)標(biāo)記、驗(yàn)證、貯存和防護(hù)有明確規(guī)定期，應(yīng)按顧客規(guī)定執(zhí)行；若未明確規(guī)定期，應(yīng)按公司有關(guān)質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)規(guī)定執(zhí)行。7.5.4.2當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不合用狀況時(shí)，有關(guān)職能部門(mén)應(yīng)通過(guò)內(nèi)部溝通渠道報(bào)告業(yè)務(wù)室。由業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)向顧客報(bào)告，并保持記錄。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.5.5.1物資管理有關(guān)人員應(yīng)對(duì)貯存材料、零部件和成品進(jìn)行防護(hù)，以保證產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定。合用時(shí)，這種防護(hù)可涉及標(biāo)記、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。如：提供必要貯存環(huán)境和設(shè)施條件，采用有效管理辦法，以防止產(chǎn)品損壞或包裝破損；對(duì)產(chǎn)品包裝后建立并保持恰當(dāng)防護(hù)性標(biāo)記。7.5.5.2對(duì)產(chǎn)品出廠交付至顧客商定地點(diǎn)由顧客接受之前防護(hù)由業(yè)務(wù)室按《生產(chǎn)提供控制程序》文獻(xiàn)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制。7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制7.6.1公司建立并保持《基本設(shè)施控制程序》，以規(guī)定監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理規(guī)定。公司在恰當(dāng)場(chǎng)合使用符合有關(guān)規(guī)定監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，擬定所需要實(shí)行監(jiān)視和測(cè)量，為產(chǎn)品、過(guò)程符合規(guī)定規(guī)定提供證據(jù)。7.6.2為保證監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行，并與監(jiān)視和測(cè)量規(guī)定相一致，機(jī)械綜合辦應(yīng)編制慣用測(cè)量器具校驗(yàn)指引書(shū)，定期或在新設(shè)備使用前對(duì)監(jiān)測(cè)設(shè)備進(jìn)行檢定(校準(zhǔn)）；為保證成果有效，測(cè)量設(shè)備應(yīng)：a）建立監(jiān)測(cè)設(shè)備臺(tái)帳或清單。b）規(guī)定校準(zhǔn)或檢定周期，按照規(guī)定期間間隔進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定；記錄并保存有關(guān)成果。c）對(duì)使用中設(shè)備進(jìn)行必要調(diào)節(jié)或再調(diào)節(jié)，并采用防止監(jiān)測(cè)成果失誤辦法。d）進(jìn)行標(biāo)記，以擬定其校準(zhǔn)狀態(tài)及有效期；防止誤用未經(jīng)檢定或檢定不合格監(jiān)測(cè)設(shè)備。e）采用防護(hù)辦法和提供適當(dāng)放置條件，防止監(jiān)測(cè)設(shè)備在搬運(yùn)、使用、維護(hù)和貯存期間損壞或失效。7.6.3當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合規(guī)定期，由有關(guān)使用部門(mén)對(duì)已往測(cè)量成果有效性時(shí)進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄，對(duì)該設(shè)備修理并重新檢定或校準(zhǔn)，并保持相應(yīng)記錄應(yīng)。7.6.4當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定規(guī)定監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)擬定其滿足預(yù)期用途能力。確認(rèn)應(yīng)在初次使用邁進(jìn)行，并在必要時(shí)予以重新確認(rèn)。7.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)7.7.1公司建立并保持《安全應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，規(guī)定應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)規(guī)定，以便在事故或緊急狀況發(fā)生時(shí)迅速做出響應(yīng)，消除或減少也許隨著不良影響、傷害或損失。7.7.2事故或緊急狀況辨認(rèn)依照危險(xiǎn)源辨認(rèn)與評(píng)價(jià)成果，擬定潛在事故或緊急狀況，如火災(zāi)、爆炸、坍塌、中毒等。詳細(xì)事故或緊急狀況，由各部門(mén)組織辨認(rèn)、擬定。7.7.3應(yīng)急預(yù)案編制與應(yīng)急準(zhǔn)備7.7.3.1分層次、按職能對(duì)事故或緊急狀況，制定針對(duì)性應(yīng)急預(yù)案或?qū)ｍ?xiàng)預(yù)案，經(jīng)評(píng)審、審批后，傳遞到涉及部門(mén)、場(chǎng)合和人員。應(yīng)急預(yù)案重要內(nèi)容應(yīng)涉及：a）有關(guān)機(jī)構(gòu)與人員職責(zé)、權(quán)限和義務(wù)；b）與內(nèi)、外部機(jī)構(gòu)、團(tuán)隊(duì)、個(gè)人聯(lián)系與溝通；c)應(yīng)急物資與設(shè)施、器具、急救藥物等需求與配備、維護(hù)；d）應(yīng)急程序、辦法和傷員急救辦法，以及重要設(shè)施、記錄資料等保護(hù)辦法；e）災(zāi)后恢復(fù)籌劃等。7.7.3.2按應(yīng)急預(yù)案做好應(yīng)急物資、急救用品等準(zhǔn)備和維護(hù)，與有關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行聯(lián)系與溝通，標(biāo)記與維護(hù)應(yīng)急路線；對(duì)關(guān)于人員進(jìn)行應(yīng)急培訓(xùn)，使其熟悉其職責(zé)和作用。7.7.3.3在一定期間間隔內(nèi)或事故發(fā)生后，應(yīng)相應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序進(jìn)行評(píng)審；可行時(shí)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)或演習(xí)，以評(píng)價(jià)其適當(dāng)性和有效性，需要時(shí)進(jìn)行修改。7.7.3.4機(jī)械綜合辦組織定期檢查、評(píng)估各種也許緊急狀況應(yīng)急準(zhǔn)備狀況；對(duì)存在問(wèn)題或局限性，及時(shí)監(jiān)督改進(jìn)。7.7.4應(yīng)急響應(yīng)與改進(jìn)a）事故或緊急狀況發(fā)生時(shí)，相應(yīng)單位/部門(mén)應(yīng)按應(yīng)急預(yù)案作出響應(yīng)，以防止或減少其隨著傷害、損失。b）發(fā)生事故或緊急狀況后，應(yīng)及時(shí)評(píng)審應(yīng)急程序與方案有效性，必要時(shí)進(jìn)行修訂，以防止或減少類似現(xiàn)象所隨著傷害、損失。8監(jiān)測(cè)、分析和改進(jìn)8.1總則為了建立質(zhì)量、安全管理體系自我完善機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品、過(guò)程及其活動(dòng)和管理體系存在問(wèn)題并加以改進(jìn)，公司策劃并實(shí)行所需監(jiān)視、測(cè)量，收集關(guān)于過(guò)程及其活動(dòng)、產(chǎn)品、管理體系信息，使用適當(dāng)辦法分析、評(píng)價(jià)過(guò)程及其活動(dòng)、產(chǎn)品、管理體系符合性，對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行處置，并分析因素，采用糾正或防止辦法，持續(xù)改進(jìn)過(guò)程，其中涉及對(duì)記錄技術(shù)應(yīng)用，以保證：a)證明產(chǎn)品符合性；b)過(guò)程及其活動(dòng)安全性；c)保證質(zhì)量、安全管理體系符合性；d）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、安全管理體系有效性；8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意為精確理解顧客對(duì)產(chǎn)品滿意限度，我司應(yīng)編制《顧客投訴（抱怨）解決程序》和《顧客滿意度監(jiān)視和測(cè)量作業(yè)指引書(shū)》，通過(guò)與顧客直接溝通、顧客滿意度調(diào)查等辦法收集顧客滿意或不滿意信息，對(duì)顧客滿意不滿意信息實(shí)行監(jiān)控。8.2.1.1監(jiān)視顧客滿意或不滿意信息范疇?wèi)?yīng)涉及：A公司產(chǎn)品質(zhì)量符合性；B滿足顧客需要和盼望；C產(chǎn)品交付和售后服務(wù)狀況。8.2.1.2業(yè)務(wù)室、調(diào)度室收集關(guān)于顧客滿意信息和數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄分析，并對(duì)顧客滿意或不滿意做出定性結(jié)論，作為質(zhì)量改進(jìn)根據(jù)之一。8.2.2內(nèi)部審核及評(píng)估為建立自我評(píng)價(jià)及評(píng)估、增進(jìn)自我改進(jìn)機(jī)制。公司應(yīng)編制并執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》，其目是擬定質(zhì)量、安全管理體系與否滿足下列規(guī)定：a）符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃安排；b）符合原則所規(guī)定質(zhì)量、安全管理體系規(guī)定。c）符合組織所擬定質(zhì)量、安全管理體系規(guī)定。d）質(zhì)量、安全管理體系得到有效實(shí)行和保持。內(nèi)部審核控制程序文獻(xiàn)至少應(yīng)規(guī)定如下方面職責(zé)和規(guī)定：審核策劃、審核算施、審核成果報(bào)告以及審核記錄保持。8.2.2.1審核方案策劃a）基于擬審核區(qū)域狀況和重要限度以及以往審核成果，對(duì)審核方案進(jìn)行策劃；b）策劃內(nèi)容涉及：審核頻次、目、范疇、準(zhǔn)則和辦法等；我司內(nèi)部質(zhì)量、安全管理體系審核每年至少進(jìn)行一次。c）由管理者代表任命審核組長(zhǎng)和經(jīng)培訓(xùn)合格具備內(nèi)審員資格或具備專業(yè)能力審核員構(gòu)成審核組，分工時(shí)保證審核員獨(dú)立于受審核部門(mén)之外。8.2.2.2審核方案實(shí)行，按《內(nèi)部審核控制程序》進(jìn)行。8.2.2.3公司按《機(jī)械制造公司安全生產(chǎn)原則化評(píng)估原則》規(guī)定每年至少進(jìn)行一次自我評(píng)估。8.2.2.4各級(jí)管理者應(yīng)對(duì)本部門(mén)發(fā)現(xiàn)不合格問(wèn)題在規(guī)定期間內(nèi)采用糾正辦法。8.2.2.5管理者代表應(yīng)負(fù)責(zé)糾正辦法跟蹤驗(yàn)證，并記錄跟蹤驗(yàn)證成果。8.2.2.6內(nèi)部質(zhì)量體系審核關(guān)于記錄由管理者代表保存，安全生產(chǎn)評(píng)估關(guān)于記錄由安全員保存。8.2.3過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量8.2.3.1為保證質(zhì)量、安全管理體系過(guò)程能持續(xù)達(dá)到策劃效果，公司建立并保持相應(yīng)程序及作業(yè)文獻(xiàn)，以保證公司對(duì)滿足顧客規(guī)定及安全生產(chǎn)所必須過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量。當(dāng)監(jiān)視和測(cè)量成果表白未能達(dá)到策劃成果時(shí)，恰當(dāng)時(shí)，采用糾正和糾正辦法，以保證產(chǎn)品符合性及安全有效性。a）業(yè)務(wù)部門(mén)通過(guò)走訪客戶、信息匯總等方式對(duì)產(chǎn)品服務(wù)提供過(guò)程及采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視。b）生產(chǎn)部門(mén)通過(guò)生產(chǎn)設(shè)備尋常巡檢、不合格處置再次驗(yàn)證、糾正/防止辦法驗(yàn)證等方式對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視。c）機(jī)械綜合辦通過(guò)測(cè)量、測(cè)試等方式進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。d）公司通過(guò)管理評(píng)審、內(nèi)部審核、各類安全檢查、隱患排查、危險(xiǎn)源辨識(shí)、體系運(yùn)營(yíng)尋常檢查、記錄技術(shù)應(yīng)用及認(rèn)證機(jī)構(gòu)每年監(jiān)督、換證審核等方式進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。e）有關(guān)職能部門(mén)采用檢查、審核、報(bào)表記錄、信息匯總分析等適當(dāng)辦法對(duì)所負(fù)責(zé)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控。8.2.3.2過(guò)程監(jiān)視辦法：普通過(guò)程，均由有關(guān)負(fù)責(zé)人按其程序文獻(xiàn)或作業(yè)文獻(xiàn)規(guī)定辦法進(jìn)行尋常監(jiān)視。8.2.3.3過(guò)程測(cè)量規(guī)定：對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中核心和/或特殊過(guò)程設(shè)立控制點(diǎn)，分別為：機(jī)加工工序、焊接工序、裝配工序，配備專用測(cè)量?jī)x器或規(guī)定專門(mén)監(jiān)控辦法。8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量為驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量與否滿足規(guī)定，我司編制并執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品、成品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。8.2.4.1機(jī)械綜合辦負(fù)責(zé)按檢查規(guī)程或檢查闡明規(guī)定組織檢查和實(shí)驗(yàn)工作，以便確認(rèn)產(chǎn)品與否滿足規(guī)定規(guī)定，機(jī)械綜合辦質(zhì)檢人員對(duì)檢查和實(shí)驗(yàn)成果對(duì)的性負(fù)責(zé)。檢查和實(shí)驗(yàn)工作根據(jù)、項(xiàng)目、辦法、抽樣數(shù)量與頻次以及評(píng)估準(zhǔn)則均予以明確，檢查記錄格式應(yīng)作出規(guī)定。8.2.4.2進(jìn)貨檢查和實(shí)驗(yàn)a）凡購(gòu)進(jìn)用于生產(chǎn)材料、零部件、外協(xié)件均需由物管人員進(jìn)行外觀檢查。證明符合規(guī)定規(guī)定期，才干入庫(kù)領(lǐng)用。b）擬定進(jìn)貨檢查和實(shí)驗(yàn)數(shù)量和性質(zhì)時(shí)應(yīng)考慮廠家提交合格證明文獻(xiàn).8.2.4.3過(guò)程檢查和實(shí)驗(yàn)a）過(guò)程檢查可以采用自檢、互檢和專檢方式進(jìn)行。需要轉(zhuǎn)序過(guò)程成品必要通過(guò)自檢，必要時(shí)由轉(zhuǎn)出工序人員向機(jī)械綜合辦質(zhì)檢人員報(bào)檢，只有合格過(guò)程產(chǎn)品才干進(jìn)入下一工序。b）檢查規(guī)程或檢查闡明中規(guī)定進(jìn)行檢查項(xiàng)目沒(méi)有進(jìn)行檢查前不得轉(zhuǎn)序。c）不合格半成品應(yīng)按不合格品解決規(guī)定進(jìn)行解決。8.2.4.4最后檢查a）最后檢查應(yīng)由專職質(zhì)檢員員按產(chǎn)品檢查規(guī)程或檢查闡明規(guī)定實(shí)行。b）檢查項(xiàng)目和數(shù)量應(yīng)考慮在進(jìn)貨過(guò)程中已證明限度和與否會(huì)發(fā)生變化等因素。原則上在此前檢查中已得到證明但不會(huì)發(fā)生變化普通可以不做或少做。c）只有經(jīng)最后檢查，證明產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定規(guī)定產(chǎn)品才干交付給顧客。d）最后檢查不合格產(chǎn)品應(yīng)按不合格品處置規(guī)定解決。8.2.4.5記錄a）所有檢查和實(shí)驗(yàn)工作均應(yīng)建立相應(yīng)記錄，并妥善保管。b）所有記錄應(yīng)能證明已按質(zhì)量籌劃完畢了檢查和實(shí)驗(yàn)工作，并作出了結(jié)論，并由授權(quán)質(zhì)檢員簽字，否則作無(wú)效解決。c）最后檢查和實(shí)驗(yàn)后合格產(chǎn)品，當(dāng)顧客需要時(shí)，應(yīng)由質(zhì)檢人員開(kāi)具質(zhì)量證明書(shū)，提交顧客。8.3不合格、事故/事件控制8.3.1總則為保證不符合規(guī)定產(chǎn)品、安全事故/事件得到辨認(rèn)和控制，防止不合格品非預(yù)期使用或交付，減少事故/事件不良影響或危害，我司編制并執(zhí)行《不合格品控制程序》、《安全事故調(diào)查、分析和解決程序》。8.3.2凡材料、零部件、半成品、成品經(jīng)檢查不符合規(guī)定規(guī)定均稱為不合格品。對(duì)不合格品應(yīng)予以控制，并做出相應(yīng)解決。8.3.2.1依照不合格品控制程序，對(duì)不合格品標(biāo)記、記錄、評(píng)價(jià)、隔離和處置等實(shí)行控制。8.3.2.2不合格品鑒定權(quán)屬質(zhì)檢班，當(dāng)對(duì)鑒定有異議時(shí)由有關(guān)部門(mén)聯(lián)合檢查進(jìn)行裁定。8.3.3不合格品評(píng)審和處置8.3.3.1評(píng)審對(duì)不合格品評(píng)審劃分如下：a）經(jīng)檢查為不合格但通過(guò)返工可達(dá)合格、并且技術(shù)文獻(xiàn)已明確描述或單件、少量不合格品評(píng)審與鑒定可由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)。b）屬于技術(shù)文獻(xiàn)未明確描述或大量（>5件）不合格品評(píng)審與鑒定，由質(zhì)檢員向設(shè)計(jì)部門(mén)申報(bào)，設(shè)計(jì)人員提出解決意見(jiàn)，機(jī)械技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)。c）對(duì)不合格品評(píng)審根據(jù)是：與否符合關(guān)于原則、規(guī)程、規(guī)范規(guī)定規(guī)定和客戶規(guī)定。8.3.3.2不合格品處置對(duì)不合格品處置方式如下：a）進(jìn)行返工，以達(dá)到規(guī)定規(guī)定。b）以返修或不經(jīng)返修，作為讓步接受。c）改作它用。d）拒收或報(bào)廢。經(jīng)評(píng)估不合格品，應(yīng)及時(shí)采用隔離辦法，并作好相應(yīng)記錄。8.3.3.3讓步接受對(duì)于最后產(chǎn)品不合格品經(jīng)返修或不經(jīng)返修，要作讓步接受解決，需向顧客提出申請(qǐng)，闡明不合格狀況，經(jīng)顧客批準(zhǔn)才干辦理讓步接罷手續(xù)并記錄。8.3.3.4重新檢查不合格品經(jīng)返工后，需由返工人員重新向質(zhì)檢員報(bào)檢，由質(zhì)檢員按照檢查規(guī)范或檢查規(guī)定行重新檢查，以證明經(jīng)返工產(chǎn)品與否已經(jīng)達(dá)到了規(guī)定規(guī)定，并記錄。8.3.4事故/事件控制依照事故/事件嚴(yán)重限度、影響范疇，對(duì)事故/事件分層次、按職能進(jìn)行報(bào)告、調(diào)查和解決。按照事故報(bào)告、事故解決、事故調(diào)查、調(diào)查報(bào)告解決程序進(jìn)行事故調(diào)查解決。事故解決應(yīng)堅(jiān)持事故因素不清晰不放過(guò)、責(zé)任者和員工沒(méi)有受到教誨不放過(guò)、事故責(zé)任者沒(méi)有解決不放過(guò)、沒(méi)有制定防范辦法不放過(guò)“四不放過(guò)”原則。8.4數(shù)據(jù)分析為證明質(zhì)量、安全管理體系適當(dāng)性和有效性，并辨認(rèn)、實(shí)行改進(jìn)機(jī)會(huì)，公司分部門(mén)、按職能收集、分析產(chǎn)品質(zhì)量、體系運(yùn)營(yíng)過(guò)程、安全生產(chǎn)方面數(shù)據(jù)，以及關(guān)于行業(yè)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有關(guān)數(shù)據(jù)。8.4.1數(shù)據(jù)來(lái)源8.4.1.1與產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)于數(shù)據(jù)，如產(chǎn)品不合格信息、顧客投訴、產(chǎn)品符合規(guī)定記錄等。8.4.1.2與運(yùn)營(yíng)能力關(guān)于數(shù)據(jù)，如過(guò)程運(yùn)營(yíng)測(cè)量監(jiān)控信息、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程能力、內(nèi)部審核結(jié)論、管理評(píng)審輸出等。8.4.1.3與安全生產(chǎn)方面數(shù)據(jù)，涉及三違行為信息、高中度風(fēng)險(xiǎn)關(guān)于運(yùn)營(yíng)信息、安全事故信息等。8.4.2數(shù)據(jù)收集8.4.2.1各部門(mén)對(duì)本部門(mén)業(yè)務(wù)范疇內(nèi)質(zhì)量記錄按相應(yīng)作業(yè)文獻(xiàn)保管、歸檔。8.4.2.2機(jī)械綜合辦負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)收集。8.4.2.3調(diào)度室負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程能力、生產(chǎn)效率、生產(chǎn)進(jìn)度數(shù)據(jù)收集。8.4.2.4業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息、顧客反饋、顧客投訴、顧客需求方面數(shù)據(jù)及采購(gòu)質(zhì)量、供方方面數(shù)據(jù)收集。8.4.2.5管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核，尋常監(jiān)督不合格項(xiàng)數(shù)據(jù)收集。8.4.2.6有關(guān)部門(mén)通過(guò)對(duì)本部門(mén)生產(chǎn)狀況記錄、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、三違行為狀況、高中度風(fēng)險(xiǎn)關(guān)于運(yùn)營(yíng)狀況、安全事故狀況及部門(mén)目的完畢狀況進(jìn)行收集。8.4.3數(shù)據(jù)分析各部門(mén)分別收集和分析有關(guān)數(shù)據(jù)，以證明質(zhì)量管理體系適當(dāng)性和有效性，并謀求體系改進(jìn)機(jī)會(huì)，必要時(shí)按《糾正與防止辦法管理程序》執(zhí)行。a）業(yè)務(wù)室：通過(guò)顧客滿意度調(diào)查數(shù)據(jù)、投訴信息、銷(xiāo)售量變化趨勢(shì)等數(shù)據(jù)信息進(jìn)行分析，形成“銷(xiāo)售信息分析報(bào)告”。通過(guò)對(duì)采購(gòu)入庫(kù)材料、零部件到貨期、檢查和使用信息，進(jìn)行分析供方服務(wù)能力及變化趨勢(shì)，形成“采購(gòu)質(zhì)量信息分析報(bào)告”；b）調(diào)度室：通過(guò)對(duì)收集生產(chǎn)狀況記錄、產(chǎn)品質(zhì)量狀況記錄、產(chǎn)品特性監(jiān)視及變化趨勢(shì)等信息進(jìn)行分析，從而提出糾正辦法和防止辦法機(jī)會(huì)，形成“生產(chǎn)信息分析報(bào)告”；c）機(jī)械綜合辦：通過(guò)對(duì)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，提出采用防止辦法機(jī)會(huì)，形成“質(zhì)量信息分析報(bào)告”。e）管理者代表：通過(guò)對(duì)內(nèi)部質(zhì)量體系審核，尋常監(jiān)督不合格項(xiàng)數(shù)據(jù)、目的完畢狀況等數(shù)據(jù)分析，形成“體系運(yùn)營(yíng)狀況”報(bào)告d）有關(guān)部門(mén)：通過(guò)對(duì)本部門(mén)生產(chǎn)狀況、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、三違行為狀況、高中度風(fēng)險(xiǎn)關(guān)于運(yùn)營(yíng)狀況、安全事故狀況及部門(mén)目的完畢狀況等信息進(jìn)行分析，從而提出糾正辦法和防止辦法機(jī)會(huì)，形成“車(chē)間信息分析報(bào)告”。8.4.3合用時(shí)，可使用記錄技術(shù)作為數(shù)據(jù)分析有效辦法。8.4.4信息分析報(bào)告所涉及糾正和防止辦法分別按《糾正與防止辦法管理程序》文獻(xiàn)規(guī)定執(zhí)行。8.4.5各類信息分析報(bào)告應(yīng)作為管理評(píng)審輸入。8.4.6如有必要，“信息分析報(bào)告”可提交公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，也可在有關(guān)會(huì)議上進(jìn)行交流，為公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)決策提供根據(jù)。8.4.7各類信息分析報(bào)告是公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)重要信息資料，編制部門(mén)應(yīng)予以妥善保存，不得外泄。8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)為保證不斷提高工作效率、產(chǎn)品質(zhì)量和安全生產(chǎn)水平，公司不斷謀求改進(jìn)機(jī)會(huì)，并對(duì)改進(jìn)過(guò)程和活動(dòng)進(jìn)行策劃和管理。為此，我司：a)通過(guò)質(zhì)量、安全方針建立與實(shí)行，營(yíng)造一種勉