飼料質(zhì)量安全管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范示范企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收檢查表

飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范示范企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收表企業(yè)名稱：生產(chǎn)許可證號(hào)：生產(chǎn)地址：企業(yè)法定代表人：產(chǎn)品類別：濃縮飼料（畜禽□水產(chǎn)□反芻□幼畜禽□種畜禽□水產(chǎn)育苗□寵物□特種動(dòng)物□)配合飼料（畜禽□水產(chǎn)□反芻□幼畜禽□種畜禽□水產(chǎn)育苗□寵物□特種動(dòng)物□)精料補(bǔ)充料(反芻動(dòng)物□其它□)復(fù)合預(yù)混合飼料（畜禽水產(chǎn)□反芻動(dòng)物□)（固態(tài)□液態(tài)□）微量元素預(yù)混合飼料(畜禽水產(chǎn)□反芻動(dòng)物□)（固態(tài)□液態(tài)□）維生素預(yù)混合飼料(畜禽水產(chǎn)□反芻動(dòng)物□)（固態(tài)□液態(tài)□）日期：年月日填表說明一、本表適適用于申請(qǐng)飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范示范企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。二、現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收教授組組員應(yīng)該熟悉驗(yàn)收內(nèi)容、驗(yàn)收方法和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，明確驗(yàn)收任務(wù)分工。三、本表由驗(yàn)收教授組負(fù)責(zé)填寫。應(yīng)該使用藍(lán)色或黑色簽字筆填寫，字跡工整，不得隨意涂改?，F(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收結(jié)束后，本表由農(nóng)業(yè)部存檔。省級(jí)飼料管理部門和企業(yè)能夠復(fù)制留存。四、驗(yàn)收結(jié)果標(biāo)注符合要求，在表2中“驗(yàn)收結(jié)果”“符合”一欄中標(biāo)注“√”?；A(chǔ)符合要求，在“基礎(chǔ)符合”一欄中標(biāo)注“√”；不符合要求，在“不符合”一欄中標(biāo)注“√”；“基礎(chǔ)符合”和“不符合”，在“存在問題”一欄中具體統(tǒng)計(jì)和驗(yàn)收細(xì)目及標(biāo)準(zhǔn)所對(duì)應(yīng)問題描述和客觀證據(jù)等信息，包含企業(yè)在現(xiàn)場(chǎng)管理和人員方面存在問題(若信息較多可使用附表做對(duì)應(yīng)統(tǒng)計(jì))。如有不包含驗(yàn)收細(xì)目，在“不包含”欄中標(biāo)注“√”。五、驗(yàn)收結(jié)果統(tǒng)計(jì)∑—細(xì)目總數(shù)；F—符合項(xiàng)總數(shù)；J—基礎(chǔ)符合項(xiàng)總數(shù)；B—不包含項(xiàng)總數(shù)；Af—符合項(xiàng)比率，Af=F/(∑-B)×100%；AJ—基礎(chǔ)符合項(xiàng)比率，AJ=J/(∑-B)×100%。六、現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收意見現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收意見分為符合、基礎(chǔ)符合、不符合，在表1對(duì)應(yīng)位置標(biāo)注“√”。具體標(biāo)準(zhǔn)以下：(1)符合：Af≥70%且Af+AJ≥90%，即企業(yè)能夠滿足《飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范》要求;(2)基礎(chǔ)符合：Af≥60%且Af+AJ≥85%，即企業(yè)基礎(chǔ)滿足《飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范》要求;(3)不符合：企業(yè)達(dá)不到上述標(biāo)準(zhǔn)，即企業(yè)還未滿足《飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范》要求。在驗(yàn)收過程中，企業(yè)在原料采購(gòu)和管理、生產(chǎn)過程控制、產(chǎn)品質(zhì)量控制等三個(gè)關(guān)鍵評(píng)價(jià)項(xiàng)目中若存在重大缺點(diǎn)，不能滿足企業(yè)質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行要求，驗(yàn)收意見為“不符合”。

表1現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收教授組組員及現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收意見現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收教授組人員組成姓名職務(wù)/職稱工作單位簽字地方飼料管理部門人員姓名職務(wù)/職稱工作單位簽字驗(yàn)收細(xì)目統(tǒng)計(jì)細(xì)目總數(shù)（個(gè)）符合項(xiàng)（個(gè)）基礎(chǔ)符合項(xiàng)（個(gè)）不符合項(xiàng)（個(gè)）不包含項(xiàng)（個(gè)）符合項(xiàng)比率（％）基礎(chǔ)符合項(xiàng)比率（％）符合項(xiàng)和基礎(chǔ)符合項(xiàng)比率之和（%）213總體評(píng)價(jià)總體評(píng)價(jià)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收教授組意見符合□基礎(chǔ)符合□不符合□教授組組長(zhǎng)簽字：年月日申請(qǐng)驗(yàn)收企業(yè)意見□同意現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收結(jié)論□不一樣意現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收結(jié)論，具體理由以下：企業(yè)責(zé)任人簽字：（公章）年月日表2飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范示范企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收細(xì)目表一、原料采購(gòu)和管理驗(yàn)收內(nèi)容驗(yàn)收方法驗(yàn)收項(xiàng)目驗(yàn)收細(xì)目及標(biāo)準(zhǔn)存在問題驗(yàn)收結(jié)果符合基礎(chǔ)符合不符合不包含(一)原料供給商評(píng)價(jià)1.問詢企業(yè)相關(guān)人員怎樣進(jìn)行供給商評(píng)價(jià)。

2.查閱企業(yè)原料供給商評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)制度、供給商評(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì)、合格供給商名目。

3.抽查庫(kù)存原料或出入庫(kù)統(tǒng)計(jì)對(duì)供給商評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)制度實(shí)施情況進(jìn)行對(duì)照檢驗(yàn)。供給商評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)制度1.有供給商評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)制度。2.供給商評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)制度應(yīng)該要求供給商評(píng)價(jià)及再評(píng)價(jià)步驟、評(píng)價(jià)內(nèi)容、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì)等內(nèi)容。制度內(nèi)容應(yīng)該符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，含有可操作性。原料供給商評(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì)3.有原料供給商評(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì)。4.從原料生產(chǎn)企業(yè)采購(gòu)，供給商評(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì)應(yīng)該包含生產(chǎn)企業(yè)名稱及生產(chǎn)地址、聯(lián)絡(luò)方法、許可證實(shí)文件編號(hào)（評(píng)價(jià)單一飼料、飼料添加劑、藥品飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料、濃縮飼料生產(chǎn)企業(yè)時(shí)填寫)、原料通用名稱及商品名稱、評(píng)價(jià)內(nèi)容、評(píng)價(jià)結(jié)論、評(píng)價(jià)日期、評(píng)價(jià)人等信息。統(tǒng)計(jì)信息應(yīng)該客觀、完整、真實(shí)。5.從原料經(jīng)銷商采購(gòu)，供給商評(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì)應(yīng)該包含經(jīng)銷商名稱及注冊(cè)地址、聯(lián)絡(luò)方法、營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)、原料通用名稱及商品名稱、評(píng)價(jià)內(nèi)容、評(píng)價(jià)結(jié)論、評(píng)價(jià)日期、評(píng)價(jià)人等信息。統(tǒng)計(jì)信息應(yīng)該客觀、完整、真實(shí)。6.企業(yè)統(tǒng)一采購(gòu)原料供分支機(jī)構(gòu)使用，分支機(jī)構(gòu)應(yīng)該復(fù)制、保留供給商評(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì)。合格供給商名目7.有合格供給商名目。8.合格供給商名目應(yīng)該包含供給商名稱、原料通用名稱及商品名稱、許可證實(shí)文件編號(hào)（供給商為單一飼料、飼料添加劑、藥品飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料、濃縮飼料生產(chǎn)企業(yè)時(shí)填寫）、評(píng)價(jià)日期等信息。9.企業(yè)統(tǒng)一采購(gòu)原料供分支機(jī)構(gòu)使用，分支機(jī)構(gòu)應(yīng)該復(fù)制、保留合格供給商名目。人員素質(zhì)10.相關(guān)人員應(yīng)該熟悉規(guī)范要求和相關(guān)業(yè)務(wù)工作。（二）原料驗(yàn)收和查驗(yàn)檢驗(yàn)1.查閱原料采購(gòu)驗(yàn)收制度和原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

2.問詢企業(yè)相關(guān)人員是否在制訂原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)過程中考慮原料中相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)原因。

3.問詢企業(yè)人員查驗(yàn)和檢驗(yàn)具體內(nèi)容。

4.對(duì)于實(shí)施行政許可或注冊(cè)管理國(guó)產(chǎn)(進(jìn)口)原料，抽查原料查驗(yàn)統(tǒng)計(jì)。對(duì)于不需行政許可原料，查閱原料供給商提供質(zhì)量檢驗(yàn)匯報(bào)是或自行檢驗(yàn)結(jié)果或委托檢驗(yàn)匯報(bào)，抽取庫(kù)存原料或出入庫(kù)統(tǒng)計(jì)進(jìn)行對(duì)照檢驗(yàn)。

5.抽查原料關(guān)鍵衛(wèi)生指標(biāo)定時(shí)檢測(cè)結(jié)果及原料安全性評(píng)價(jià)匯報(bào)。委托檢測(cè),查看受委托檢測(cè)機(jī)構(gòu)計(jì)量認(rèn)證或試驗(yàn)室認(rèn)可證書及附表復(fù)印件。原料采購(gòu)驗(yàn)收制度11.有原料采購(gòu)驗(yàn)收制度。12.原料采購(gòu)驗(yàn)收制度應(yīng)該要求采購(gòu)驗(yàn)收步驟、查驗(yàn)要求、檢驗(yàn)要求、原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、不合格原料處理、查驗(yàn)統(tǒng)計(jì)等內(nèi)容。制度內(nèi)容應(yīng)該符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，含有可操作性。原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)13.全部原料全部有原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。14.原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該要求原料通用名稱、主成份指標(biāo)驗(yàn)收值、衛(wèi)生指標(biāo)驗(yàn)收值等內(nèi)容，衛(wèi)生指標(biāo)驗(yàn)收值應(yīng)該符合相關(guān)法律法規(guī)和國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。國(guó)產(chǎn)原料查驗(yàn)15.企業(yè)采購(gòu)實(shí)施行政許可國(guó)產(chǎn)單一飼料、飼料添加劑、藥品飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料、濃縮飼料，應(yīng)該逐批查驗(yàn)許可證實(shí)文件編號(hào)和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證。16.無(wú)許可證實(shí)文件編號(hào)和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證，或經(jīng)查驗(yàn)許可證實(shí)文件編號(hào)不實(shí)，不得接收、使用。17.有原料查驗(yàn)統(tǒng)計(jì)。18.原料查驗(yàn)統(tǒng)計(jì)應(yīng)該包含原料通用名稱、生產(chǎn)企業(yè)、生產(chǎn)日期、查驗(yàn)內(nèi)容、查驗(yàn)結(jié)果、查驗(yàn)人等信息。統(tǒng)計(jì)信息應(yīng)該客觀、完整、真實(shí)。進(jìn)口原料查驗(yàn)19.企業(yè)采購(gòu)實(shí)施登記或注冊(cè)管理進(jìn)口單一飼料、飼料添加劑、藥品飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料、濃縮飼料，應(yīng)該逐批查驗(yàn)進(jìn)口許可證實(shí)文件編號(hào)。20.無(wú)進(jìn)口許可證實(shí)文件編號(hào)，或經(jīng)查驗(yàn)進(jìn)口許可證實(shí)文件編號(hào)不實(shí)，不得接收、使用。21.有原料查驗(yàn)統(tǒng)計(jì)。22.查驗(yàn)統(tǒng)計(jì)應(yīng)該包含原料通用名稱、生產(chǎn)企業(yè)、生產(chǎn)日期、查驗(yàn)內(nèi)容、查驗(yàn)結(jié)果、查驗(yàn)人等信息。統(tǒng)計(jì)信息應(yīng)該客觀、完整、真實(shí)。原料質(zhì)量檢驗(yàn)23.企業(yè)采購(gòu)不需行政許可原料，應(yīng)該依據(jù)原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)逐批查驗(yàn)供給商提供該批原料質(zhì)量檢驗(yàn)匯報(bào)。24.無(wú)質(zhì)量檢驗(yàn)匯報(bào)，企業(yè)應(yīng)該逐批對(duì)原料主成份指標(biāo)進(jìn)行自行檢驗(yàn)或委托檢驗(yàn)。25.不符合原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，不得接收、使用。26.應(yīng)該保留原料質(zhì)量檢驗(yàn)匯報(bào)、自行檢驗(yàn)結(jié)果、委托檢驗(yàn)匯報(bào)。相關(guān)信息應(yīng)該完整、真實(shí)。原料安全控制27.企業(yè)應(yīng)該每3個(gè)月最少選擇5種原料，自行或委托有資質(zhì)機(jī)構(gòu)對(duì)其關(guān)鍵衛(wèi)生指標(biāo)進(jìn)行檢測(cè)，依據(jù)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行原料安全性評(píng)價(jià)，保留檢測(cè)結(jié)果和評(píng)價(jià)匯報(bào)。相關(guān)信息應(yīng)該完整、真實(shí)。28.實(shí)施委托檢測(cè)，有委托檢測(cè)機(jī)構(gòu)計(jì)量認(rèn)證或試驗(yàn)室認(rèn)可證書及附表復(fù)印件。人員素質(zhì)29.相關(guān)人員應(yīng)該熟悉規(guī)范要求和相關(guān)業(yè)務(wù)工作。（三）原料進(jìn)貨臺(tái)賬查閱原料進(jìn)貨臺(tái)賬，和原料出入庫(kù)統(tǒng)計(jì)進(jìn)行對(duì)照檢驗(yàn)原料進(jìn)貨臺(tái)賬30.有原料進(jìn)貨臺(tái)賬。31.原料進(jìn)貨臺(tái)賬應(yīng)該包含原料通用名稱及商品名稱、生產(chǎn)企業(yè)或供貨者名稱、聯(lián)絡(luò)方法、產(chǎn)地、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、查驗(yàn)或檢驗(yàn)信息、進(jìn)貨日期、經(jīng)辦人等信息。32.原料進(jìn)貨臺(tái)賬保留期限不少于2年。（四）原料倉(cāng)儲(chǔ)管理1.查閱原料倉(cāng)儲(chǔ)管理制度、出入庫(kù)統(tǒng)計(jì)、長(zhǎng)久庫(kù)存原料質(zhì)量監(jiān)控制度。

2.問詢企業(yè)相關(guān)人員怎樣制訂庫(kù)位計(jì)劃和長(zhǎng)久庫(kù)存原料怎樣監(jiān)控，抽查監(jiān)控統(tǒng)計(jì)。

3.查看庫(kù)房原料擺放情況和垛位標(biāo)識(shí)卡。

4.查看熱敏性原料、按危險(xiǎn)化學(xué)品管理原料和藥品飼料添加劑貯存管理情況。原料倉(cāng)儲(chǔ)管理制度33.有原料倉(cāng)儲(chǔ)管理制度。34.原料倉(cāng)儲(chǔ)管理制度應(yīng)該要求庫(kù)位計(jì)劃、堆放方法、垛位標(biāo)識(shí)、庫(kù)房盤點(diǎn)、環(huán)境要求、蟲鼠防范、庫(kù)房安全、出入庫(kù)統(tǒng)計(jì)等內(nèi)容。制度內(nèi)容應(yīng)該符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，含有可操作性。原料出入庫(kù)統(tǒng)計(jì)35.有原料出入庫(kù)統(tǒng)計(jì)。36.原料出入庫(kù)統(tǒng)計(jì)應(yīng)該包含原料名稱、包裝規(guī)格、生產(chǎn)日期、供給商簡(jiǎn)稱或代碼、入庫(kù)數(shù)量和日期、出庫(kù)數(shù)量和日期、庫(kù)存數(shù)量、保管人等信息。統(tǒng)計(jì)信息應(yīng)該客觀、完整、真實(shí)。原料垛位

標(biāo)識(shí)卡37.有原料垛位標(biāo)識(shí)卡。38.原料倉(cāng)儲(chǔ)做到“一垛一卡”。39.原料垛位標(biāo)識(shí)卡應(yīng)該標(biāo)明原料名稱、供給商簡(jiǎn)稱或代碼、垛位總量、已用數(shù)量、檢驗(yàn)狀態(tài)等信息。熱敏原料管理40.維生素、微生物和酶制劑等熱敏物質(zhì)貯存溫度符合標(biāo)簽上貯存要求，有溫度監(jiān)控設(shè)施。41.有溫度監(jiān)控統(tǒng)計(jì)。42.溫度監(jiān)控統(tǒng)計(jì)應(yīng)包含設(shè)定溫度、實(shí)際溫度、監(jiān)控時(shí)間、統(tǒng)計(jì)人等信息。統(tǒng)計(jì)信息應(yīng)該客觀、完整、真實(shí)。43.監(jiān)控中發(fā)覺實(shí)際溫度超出設(shè)定溫度范圍，應(yīng)該采取有效方法立即處理。危險(xiǎn)化學(xué)品管理44.按危險(xiǎn)化學(xué)品管理亞硒酸鈉等飼料添加劑有獨(dú)立貯存間或貯存柜。45.有清楚警示標(biāo)識(shí)，采取雙人雙鎖管理。藥品飼料添加劑管理46.藥品飼料添加劑應(yīng)該有獨(dú)立貯存間。長(zhǎng)久庫(kù)存原料質(zhì)量監(jiān)控制度47.有長(zhǎng)久庫(kù)存原料質(zhì)量監(jiān)控制度。48.長(zhǎng)久庫(kù)存原料質(zhì)量監(jiān)控制度應(yīng)該要求監(jiān)控方法、監(jiān)控內(nèi)容、監(jiān)控頻次、異常情況界定、處理方法、處理權(quán)限、監(jiān)控統(tǒng)計(jì)等內(nèi)容。制度內(nèi)容應(yīng)該符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，含有可操作性。長(zhǎng)久庫(kù)存原料質(zhì)量監(jiān)控統(tǒng)計(jì)49.有長(zhǎng)久庫(kù)存原料質(zhì)量監(jiān)控統(tǒng)計(jì)。50.長(zhǎng)久庫(kù)存原料質(zhì)量監(jiān)控統(tǒng)計(jì)應(yīng)該包含原料名稱、監(jiān)控內(nèi)容、異常情況描述、處理方法、處理結(jié)果、監(jiān)控日期、監(jiān)控人等信息。統(tǒng)計(jì)信息應(yīng)該客觀、完整、真實(shí)。人員素質(zhì)51.相關(guān)人員應(yīng)該熟悉規(guī)范要求和相關(guān)業(yè)務(wù)工作。驗(yàn)收結(jié)果小計(jì)二、生產(chǎn)過程控制驗(yàn)收內(nèi)容驗(yàn)收方法驗(yàn)收項(xiàng)目驗(yàn)收細(xì)目及標(biāo)準(zhǔn)存在問題驗(yàn)收結(jié)果符合基礎(chǔ)符合不符合不包含（五）生產(chǎn)基礎(chǔ)文件查閱工藝設(shè)計(jì)文件、生產(chǎn)工藝參數(shù)及相關(guān)資料。工藝設(shè)計(jì)文件52.有工藝設(shè)計(jì)文件。53.工藝設(shè)計(jì)文件應(yīng)該包含生產(chǎn)工藝步驟圖、工藝說明和生產(chǎn)設(shè)備清單等內(nèi)容。生產(chǎn)工藝參數(shù)54.粉碎工藝設(shè)定篩片孔徑；混合工藝設(shè)定混合時(shí)間；制粒工藝設(shè)定調(diào)質(zhì)溫度、蒸汽壓力、環(huán)模規(guī)格、環(huán)模長(zhǎng)徑比、分級(jí)篩篩網(wǎng)孔徑；膨化工藝設(shè)定調(diào)質(zhì)溫度、模板孔徑。（六）生產(chǎn)操作1.查閱生產(chǎn)崗位操作規(guī)程和生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)。

2.抽查并問詢小料配料、中控崗位等關(guān)鍵崗位操作工對(duì)本崗位操作規(guī)程熟悉程度。3.查閱生產(chǎn)配方，和生產(chǎn)配方中添加百分比小于0.2%原料預(yù)混合統(tǒng)計(jì)。崗位操作規(guī)程55.有小料配料崗位操作規(guī)程，要求小料原料領(lǐng)取和核實(shí)、小料原料放置和標(biāo)識(shí)、稱重電子秤校準(zhǔn)和核查、現(xiàn)場(chǎng)清潔衛(wèi)生、小料原料領(lǐng)取統(tǒng)計(jì)、小料配料統(tǒng)計(jì)等內(nèi)容。規(guī)程內(nèi)容應(yīng)該符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，含有可操作性。56.有小料預(yù)混合崗位操作規(guī)程，要求載體或稀釋劑領(lǐng)取、投料次序、預(yù)混合時(shí)間、預(yù)混合產(chǎn)品分裝和標(biāo)識(shí)、現(xiàn)場(chǎng)清潔衛(wèi)生、小料預(yù)混合統(tǒng)計(jì)等內(nèi)容。規(guī)程內(nèi)容應(yīng)該符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，含有可操作性。57.有小料投料和復(fù)核崗位操作規(guī)程，要求小料投放指令、小料復(fù)核、現(xiàn)場(chǎng)清潔衛(wèi)生、小料投料和復(fù)核統(tǒng)計(jì)等內(nèi)容。規(guī)程內(nèi)容應(yīng)該符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，含有可操作性。58.有大料投料崗位操作規(guī)程，要求投料指令、垛位取料、感官檢驗(yàn)、現(xiàn)場(chǎng)清潔衛(wèi)生、大料投料統(tǒng)計(jì)等內(nèi)容。規(guī)程內(nèi)容應(yīng)該符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，含有可操作性。59.有粉粉碎崗位操作規(guī)程，要求篩片錘片檢驗(yàn)和更換、粉碎粒度、粉碎料入倉(cāng)檢驗(yàn)、喂料器和磁選設(shè)備清理、粉碎作業(yè)統(tǒng)計(jì)等內(nèi)容。規(guī)程內(nèi)容應(yīng)該符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，含有可操作性。60.有中控崗位操作規(guī)程，要求設(shè)備開啟和關(guān)閉標(biāo)準(zhǔn)、微機(jī)配料軟件開啟和配方查對(duì)、混合時(shí)間設(shè)置、配料誤差核查、進(jìn)倉(cāng)原料核實(shí)、中控作業(yè)統(tǒng)計(jì)等內(nèi)容。規(guī)程內(nèi)容應(yīng)該符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，含有可操作性。61.有制粒崗位操作規(guī)程，要求設(shè)備開啟和關(guān)閉標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)模和分級(jí)篩網(wǎng)更換、破碎機(jī)軋距調(diào)整、制粒機(jī)潤(rùn)滑、調(diào)質(zhì)參數(shù)監(jiān)視、設(shè)備（制粒室、調(diào)質(zhì)器、冷卻器）清理、感官檢驗(yàn)、現(xiàn)場(chǎng)清潔衛(wèi)生、制粒作業(yè)統(tǒng)計(jì)等內(nèi)容。規(guī)程內(nèi)容應(yīng)該符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，含有可操作性。62.有膨化崗位操作規(guī)程，要求設(shè)備開啟和關(guān)閉標(biāo)準(zhǔn)、調(diào)質(zhì)參數(shù)監(jiān)視、設(shè)備（膨化室、調(diào)質(zhì)器、冷卻器、干燥器）清理、感官檢驗(yàn)、現(xiàn)場(chǎng)清潔衛(wèi)生、膨化作業(yè)統(tǒng)計(jì)等內(nèi)容。規(guī)程內(nèi)容應(yīng)該符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，含有可操作性。63.有包裝崗位操作規(guī)程，要求標(biāo)簽和包裝袋領(lǐng)取、標(biāo)簽和包裝袋查對(duì)、感官檢驗(yàn)、包重校驗(yàn)、現(xiàn)場(chǎng)清潔衛(wèi)生、包裝作業(yè)統(tǒng)計(jì)等內(nèi)容。規(guī)程內(nèi)容應(yīng)該符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，含有可操作性。64.有生產(chǎn)線清洗操作規(guī)程，要求清洗標(biāo)準(zhǔn)、清洗實(shí)施和效果評(píng)價(jià)、清洗料放置和標(biāo)識(shí)、清洗料使用、生產(chǎn)線清洗統(tǒng)計(jì)等內(nèi)容。規(guī)程內(nèi)容應(yīng)該符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，含有可操作性。65.崗位操作工應(yīng)該熟悉本崗位操作規(guī)程。生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表單66.有小料原料領(lǐng)取統(tǒng)計(jì)，包含小料原料名稱、領(lǐng)用數(shù)量、領(lǐng)取時(shí)間、領(lǐng)取人等信息。統(tǒng)計(jì)信息應(yīng)該客觀、完整、真實(shí)。67.有小料配料統(tǒng)計(jì)，包含小料名稱、理論值、實(shí)際稱重值、配料數(shù)量、作業(yè)時(shí)間、配料人等信息。統(tǒng)計(jì)信息應(yīng)該客觀、完整、真實(shí)。68.有小料預(yù)混合統(tǒng)計(jì)，包含小料名稱、重量、批次、混合時(shí)間、作業(yè)時(shí)間、操作人等信息。統(tǒng)計(jì)信息應(yīng)該客觀、完整、真實(shí)。69.有小料投料和復(fù)核統(tǒng)計(jì)，包含產(chǎn)品名稱、接收批數(shù)、投料批數(shù)、重量復(fù)核、剩下批數(shù)、作業(yè)時(shí)間、投料人等信息。統(tǒng)計(jì)信息應(yīng)該客觀、完整、真實(shí)。70.有大料投料統(tǒng)計(jì)，包含大料名稱、投料數(shù)量、感官檢驗(yàn)、作業(yè)時(shí)間、投料人等信息。統(tǒng)計(jì)信息應(yīng)該客觀、完整、真實(shí)。71.有粉碎作業(yè)統(tǒng)計(jì)，包含物料名稱、粉碎機(jī)號(hào)、篩片規(guī)格、作業(yè)時(shí)間、操作人等信息。統(tǒng)計(jì)信息應(yīng)該客觀、完整、真實(shí)。72.有大料配料統(tǒng)計(jì)，包含配方編號(hào)、大料名稱、配料倉(cāng)號(hào)、理論值、實(shí)際值、作業(yè)時(shí)間、配料人等信息。統(tǒng)計(jì)信息應(yīng)該客觀、完整、真實(shí)。73.有中控作業(yè)統(tǒng)計(jì)，包含產(chǎn)品名稱、配方編號(hào)、清洗料、理論產(chǎn)量、成品倉(cāng)號(hào)、洗倉(cāng)情況、作業(yè)時(shí)間、操作人等信息。統(tǒng)計(jì)信息應(yīng)該客觀、完整、真實(shí)。74.有制粒作業(yè)統(tǒng)計(jì)，包含產(chǎn)品名稱、制粒機(jī)號(hào)、制粒倉(cāng)號(hào)、調(diào)質(zhì)溫度、蒸汽壓力、環(huán)?？讖健h(huán)模長(zhǎng)徑比、分級(jí)篩篩網(wǎng)孔徑、感官檢驗(yàn)、作業(yè)時(shí)間、操作人等信息。統(tǒng)計(jì)信息應(yīng)該客觀、完整、真實(shí)。75.有膨化作業(yè)統(tǒng)計(jì)，包含產(chǎn)品名稱、調(diào)質(zhì)溫度、模板孔徑、膨化溫度、感官檢驗(yàn)、作業(yè)時(shí)間、操作人等信息。統(tǒng)計(jì)信息應(yīng)該客觀、完整、真實(shí)。76.有包裝作業(yè)統(tǒng)計(jì)，包含產(chǎn)品名稱、實(shí)際產(chǎn)量、包裝規(guī)格、包數(shù)、感官檢驗(yàn)、頭尾包數(shù)量、作業(yè)時(shí)間、操作人等信息。統(tǒng)計(jì)信息應(yīng)該客觀、完整、真實(shí)。77.有標(biāo)簽領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)，包含產(chǎn)品名稱、領(lǐng)用數(shù)量、班次用量、損毀數(shù)量、剩下數(shù)量、領(lǐng)取時(shí)間、領(lǐng)用人等信息。統(tǒng)計(jì)信息應(yīng)該客觀、完整、真實(shí)。78.有生產(chǎn)線清洗統(tǒng)計(jì)，包含班次、清洗料名稱、清洗料重量、清洗過程描述、作業(yè)時(shí)間、清洗人等信息。統(tǒng)計(jì)信息應(yīng)該客觀、完整、真實(shí)。79.有清洗料使用統(tǒng)計(jì)，包含清洗料名稱、生產(chǎn)班次、清洗料使用情況描述、使用時(shí)間、操作人等信息。統(tǒng)計(jì)信息應(yīng)該客觀、完整、真實(shí)。原料預(yù)混合80.企業(yè)應(yīng)該對(duì)生產(chǎn)配方中添加百分比小于0.2%原料進(jìn)行預(yù)混合。81.應(yīng)該有預(yù)混合作業(yè)場(chǎng)所和專用預(yù)混合機(jī)。預(yù)混合機(jī)(含混合機(jī)緩沖倉(cāng))和物料接觸部分使用不銹鋼制造，其均勻度變異系數(shù)小于5%。（七）預(yù)防污染方法1.抽查含藥品飼料添加劑產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃。

2.問詢相關(guān)人員生產(chǎn)線怎樣清洗,清洗料怎樣處理。抽查生產(chǎn)線清洗統(tǒng)計(jì)。

3.在小料配料間，查看盛放小料及中間品器具或包裝物。

4.停機(jī)狀態(tài)下查看混合機(jī)、配料倉(cāng)溜管等生產(chǎn)設(shè)備清洗效果。

5.查看生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。預(yù)防交叉污染方法82.企業(yè)應(yīng)該根據(jù)“無(wú)藥品在先、有藥品在后”標(biāo)準(zhǔn)制訂生產(chǎn)計(jì)劃。83.生產(chǎn)含有藥品飼料添加劑產(chǎn)品后，生產(chǎn)不含藥品飼料添加劑或改變所用藥品飼料添加劑品種產(chǎn)品，應(yīng)該對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行清洗。84.清洗料回用，應(yīng)該明確標(biāo)識(shí)并回置于同品種產(chǎn)品中。85.盛放飼料添加劑、藥品飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料、含有藥品飼料添加劑產(chǎn)品及其中間產(chǎn)品器具或包裝物應(yīng)該明確標(biāo)識(shí),不得交叉混用。86.設(shè)備定時(shí)清理，立即清除殘余料、粉塵積垢等殘留物。預(yù)防外來污染方法87.生產(chǎn)車間應(yīng)該配置防鼠、防鳥等設(shè)施，地面平整，無(wú)污垢積存。88.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)原料、中間產(chǎn)品、返工料、清洗料、不合格品等應(yīng)該分類存放，清楚標(biāo)識(shí)。89.保持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)清潔，立即清理雜物。90.根據(jù)產(chǎn)品說明書規(guī)范使用潤(rùn)滑油、清洗劑。91.不使用易碎、易斷裂、易生銹器具作為稱量或盛放用具。92.不在飼料生產(chǎn)過程中進(jìn)行維修、焊接、氣割等作業(yè)。人員素質(zhì)93.相關(guān)人員應(yīng)該熟悉規(guī)范要求和相關(guān)業(yè)務(wù)工作。（八）配方管理1.查閱配方管理制度。

2.問詢企業(yè)配方設(shè)計(jì)相關(guān)人員，了解其對(duì)飼料法規(guī)及限制性要求（如《飼料和飼料添加劑管理?xiàng)l例》、《飼料添加劑品種目錄》、《飼料原料目錄》、《飼料添加劑安全使用規(guī)范》、《飼料藥品添加劑使用規(guī)范》等熟悉程度。

3.問詢企業(yè)相關(guān)人員配方管理步驟，并在中控室或配料間抽查配料單。配方管理制度94.有配方管理制度。95.配方管理制度應(yīng)該要求配方設(shè)計(jì)、審核、同意、更改、傳輸、使用等內(nèi)容。制度內(nèi)容應(yīng)該符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，含有可操作性。96.企業(yè)配方設(shè)計(jì)相關(guān)人員應(yīng)該熟悉飼料法規(guī)及限制性要求。97.配料單應(yīng)該表現(xiàn)配方管理制度相關(guān)要求。標(biāo)簽管理1.查閱產(chǎn)品標(biāo)簽管理制度、抽查產(chǎn)品標(biāo)簽。

2.查看產(chǎn)品標(biāo)簽專員專庫(kù)\專柜管理情況。

3.查閱產(chǎn)品標(biāo)簽領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)，問詢標(biāo)簽保管員標(biāo)簽領(lǐng)用程序相關(guān)事宜。

4.有散裝料運(yùn)輸企業(yè)，查看隨車附具產(chǎn)品標(biāo)簽格式。產(chǎn)品標(biāo)簽管理制度98.有產(chǎn)品標(biāo)簽管理制度。99.產(chǎn)品標(biāo)簽管理制度應(yīng)該要求標(biāo)簽設(shè)計(jì)、審核、保管、使用、銷毀等內(nèi)容。制度內(nèi)容應(yīng)該符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，含有可操作性。產(chǎn)品標(biāo)簽存放100.產(chǎn)品標(biāo)簽應(yīng)該專庫(kù)（柜）存放，專員管理。產(chǎn)品標(biāo)簽內(nèi)容101.產(chǎn)品標(biāo)簽內(nèi)容應(yīng)該符合《飼料標(biāo)簽》標(biāo)準(zhǔn)要求?；旌蠒r(shí)間確定和混合均勻度驗(yàn)證1.查閱最好混合時(shí)間試驗(yàn)統(tǒng)計(jì)，混合均勻度驗(yàn)證統(tǒng)計(jì)。

2.問詢相關(guān)工作人員怎樣確定產(chǎn)品最好混合時(shí)間。產(chǎn)品最好混合時(shí)間確定102.有最好混合時(shí)間試驗(yàn)統(tǒng)計(jì)。103.最好混合時(shí)間試驗(yàn)統(tǒng)計(jì)應(yīng)該包含混合機(jī)編號(hào)、混合物料名稱、混合次數(shù)、混合時(shí)間、檢驗(yàn)結(jié)果、最好混合時(shí)間、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)人等信息。統(tǒng)計(jì)信息應(yīng)該客觀、完整、真實(shí)。產(chǎn)品混合均勻度定時(shí)驗(yàn)證104.每6個(gè)月根據(jù)產(chǎn)品類別（添加劑預(yù)混合飼料、配合飼料、濃縮飼料、精料補(bǔ)充料）進(jìn)行最少1次混合均勻度驗(yàn)證。105.有混合均勻度驗(yàn)證統(tǒng)計(jì)。106.混合均勻度驗(yàn)證統(tǒng)計(jì)應(yīng)該包含產(chǎn)品名稱、混合機(jī)編號(hào)、混合時(shí)間、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)結(jié)果、驗(yàn)證結(jié)論、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)人等信息。統(tǒng)計(jì)信息應(yīng)該客觀、完整、真實(shí)。107.混合機(jī)發(fā)生故障經(jīng)修復(fù)投入生產(chǎn)前，應(yīng)該進(jìn)行混合均勻度驗(yàn)證。人員素質(zhì)108.相關(guān)人員應(yīng)該熟悉規(guī)范要求和相關(guān)業(yè)務(wù)工作。(十一)生產(chǎn)設(shè)備及輔助系統(tǒng)管理1.查閱生產(chǎn)設(shè)備管理制度、關(guān)鍵設(shè)備操作規(guī)程。

2.抽查設(shè)備檔案、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)統(tǒng)計(jì)、維修統(tǒng)計(jì)。

3.查看計(jì)量秤、地磅、壓力表等測(cè)定設(shè)備檢定合格證、鍋爐安全檢驗(yàn)證書。

4.問詢相關(guān)人員怎樣保養(yǎng)設(shè)備。生產(chǎn)設(shè)備管理制度109.有生產(chǎn)設(shè)備管理制度。110.生產(chǎn)設(shè)備管理制度應(yīng)該要求采購(gòu)和驗(yàn)收、檔案管理、使用操作、維護(hù)保養(yǎng)、備品備件管理、維護(hù)保養(yǎng)統(tǒng)計(jì)、維修統(tǒng)計(jì)等內(nèi)容。制度內(nèi)容應(yīng)該符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，含有可操作性。生產(chǎn)設(shè)備檔案111.有生產(chǎn)設(shè)備檔案。112.關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)該“一機(jī)一檔”。113.關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備檔案應(yīng)該包含基礎(chǔ)信息表（名稱、編號(hào)、規(guī)格型號(hào)、制造廠家、聯(lián)絡(luò)方法、安裝日期、投入使用日期）、使用說明書、操作規(guī)程、維護(hù)保養(yǎng)統(tǒng)計(jì)、維修統(tǒng)計(jì)等內(nèi)容。關(guān)鍵設(shè)備操作規(guī)程114.有粉碎機(jī)、混合機(jī)、制粒機(jī)、膨化機(jī)、空氣壓縮機(jī)等關(guān)鍵設(shè)備操作規(guī)程。115.設(shè)備操作規(guī)程應(yīng)該要求開機(jī)前準(zhǔn)備、開啟和關(guān)閉、操作步驟、關(guān)機(jī)后整理、日常維護(hù)保養(yǎng)等內(nèi)容。設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)116.有設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)統(tǒng)計(jì)。117.設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)統(tǒng)計(jì)應(yīng)該包含設(shè)備名稱、設(shè)備編號(hào)、保養(yǎng)項(xiàng)目、保養(yǎng)日期、保養(yǎng)人等信息。統(tǒng)計(jì)信息應(yīng)該客觀、完整、真實(shí)。設(shè)備維修118.有設(shè)備維修統(tǒng)計(jì)。119.設(shè)備維修統(tǒng)計(jì)應(yīng)該包含設(shè)備名稱、設(shè)備編號(hào)、維修部位、故障描述、維修方法及效果、維修日期、維修人等信息。統(tǒng)計(jì)信息應(yīng)該客觀、完整、真實(shí)。生產(chǎn)設(shè)備及輔助系統(tǒng)要求120.生產(chǎn)設(shè)備、輔助系統(tǒng)應(yīng)該處于正常工作狀態(tài)。121.鍋爐、壓力容器等特種設(shè)備應(yīng)該經(jīng)過安全檢驗(yàn)，有相關(guān)部門安全檢驗(yàn)證實(shí)文件。122.計(jì)量秤、地磅、壓力表等測(cè)量設(shè)備應(yīng)該定時(shí)檢定或校驗(yàn)，有定時(shí)檢定匯報(bào)或校驗(yàn)統(tǒng)計(jì)。對(duì)于需要強(qiáng)檢測(cè)量設(shè)備，企業(yè)應(yīng)該委托含有資質(zhì)檢定部門進(jìn)行檢定，并保留檢定匯報(bào)；對(duì)于不需要強(qiáng)檢測(cè)量設(shè)備，企業(yè)可自行或委托相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定或校驗(yàn)，并有檢定或校驗(yàn)統(tǒng)計(jì)。其它要求123.消防設(shè)施齊全良好。124.粉塵控制設(shè)施運(yùn)行良好。人員素質(zhì)125.相關(guān)人員應(yīng)該熟悉規(guī)范要求和相關(guān)業(yè)務(wù)工作。驗(yàn)收結(jié)果小計(jì)三、產(chǎn)品質(zhì)量控制驗(yàn)收內(nèi)容驗(yàn)收方法驗(yàn)收項(xiàng)目驗(yàn)收細(xì)目及標(biāo)準(zhǔn)存在問題驗(yàn)收結(jié)果符合基礎(chǔ)符合不符合不包含(十二)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡查1.問詢相關(guān)人員巡查位點(diǎn)和巡查頻次。

2.抽查巡查位點(diǎn)。

3.查閱現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡查制度、巡查內(nèi)容、異常情況界定、處理方法。

4.抽查現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡查統(tǒng)計(jì)，追溯異常處理情況。現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡查制度126.有現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡查制度。127.現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡查制度應(yīng)該要求巡查位點(diǎn)、巡查內(nèi)容、巡查頻次、異常情況界定、處理方法、處理權(quán)限、巡查統(tǒng)計(jì)等內(nèi)容。制度內(nèi)容應(yīng)該符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，含有可操作性?，F(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡查統(tǒng)計(jì)128.有現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡查統(tǒng)計(jì)。129.現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡查統(tǒng)計(jì)應(yīng)該包含巡查位點(diǎn)、巡查內(nèi)容、異常情況描述、處理方法、處理結(jié)果、巡查時(shí)間、巡查人等信息。統(tǒng)計(jì)信息應(yīng)該客觀、完整、真實(shí)。人員素質(zhì)130.相關(guān)人員應(yīng)該熟悉規(guī)范要求和相關(guān)業(yè)務(wù)工作。(十三)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)1.問詢相關(guān)人員出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目、定時(shí)檢驗(yàn)項(xiàng)目。

2.查閱產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

3.抽查產(chǎn)品銷售臺(tái)賬，和產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)做對(duì)照檢驗(yàn)。4.抽查產(chǎn)品定時(shí)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)，核查定時(shí)檢驗(yàn)周期和產(chǎn)品檢驗(yàn)數(shù)量和檢驗(yàn)指標(biāo)。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)131.生產(chǎn)產(chǎn)品若實(shí)施國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)現(xiàn)行有效。生產(chǎn)產(chǎn)品若實(shí)施企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該在立案使用期內(nèi)。產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)132.依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中要求出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行出廠檢驗(yàn)。133.有產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)。134.產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)應(yīng)該包含產(chǎn)品名稱或編號(hào)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、計(jì)算公式中符號(hào)含義和數(shù)值、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)人等信息。統(tǒng)計(jì)信息應(yīng)該客觀、完整、真實(shí)。135.產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)保留期限不少于2年產(chǎn)品定時(shí)檢驗(yàn)136.每七天抽查生產(chǎn)5個(gè)批次產(chǎn)品進(jìn)行主成份指標(biāo)自行檢驗(yàn)。維生素預(yù)混合飼料：兩種以上維生素；微量元素預(yù)混合飼料：兩種以上微量元素；復(fù)合預(yù)混合飼料：兩種以上維生素和兩種以上微量元素；濃縮飼料、配合飼料、精料補(bǔ)充料：粗蛋白質(zhì)、粗灰分、鈣、總磷。若出廠檢驗(yàn)指標(biāo)在定時(shí)檢驗(yàn)要求指標(biāo)中,該指標(biāo)可不再進(jìn)行定時(shí)檢驗(yàn)。137.主成份指標(biāo)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)保留期限不少于2年人員素質(zhì)138.相關(guān)人員應(yīng)該熟悉規(guī)范要求和相關(guān)業(yè)務(wù)工作。(十四)產(chǎn)品留樣觀察1.問詢相關(guān)人員生產(chǎn)品種和產(chǎn)量,留樣種類和數(shù)量,留樣保留時(shí)間。

2.察看留樣觀察室環(huán)境、面積、櫥柜數(shù)量、留樣擺放，必需時(shí)要求展示留樣觀察情形。

3.查閱留樣觀察制度、留樣標(biāo)識(shí)、環(huán)境要求、觀察內(nèi)容、觀察頻次、異常情況界定、處理權(quán)限、處理方法。

4.抽查留樣觀察統(tǒng)計(jì)，追溯異常處理情況。留樣觀察制度139.有產(chǎn)品留樣觀察制度。140.留樣觀察制度應(yīng)該要求留樣數(shù)量、留樣標(biāo)識(shí)、貯存環(huán)境、觀察內(nèi)容、觀察頻次、異常情況界定、處理方法、處理權(quán)限、到期樣品處理、留樣觀察統(tǒng)計(jì)等內(nèi)容。制度內(nèi)容應(yīng)該符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，含有可操作性。留樣觀察統(tǒng)計(jì)141.對(duì)每批次產(chǎn)品實(shí)施留樣觀察。142.有留樣觀察統(tǒng)計(jì)。143.留樣觀察統(tǒng)計(jì)應(yīng)該包含產(chǎn)品名稱或編號(hào)、生產(chǎn)日期或批號(hào)、保質(zhì)截止日期、觀察內(nèi)容、異常情況描述、處理方法、處理結(jié)果、觀察日期、觀察人等信息。統(tǒng)計(jì)信息應(yīng)該客觀、完整、真實(shí)。留樣貯存144.貯存環(huán)境符合產(chǎn)品標(biāo)簽上貯存要求。145.留樣室面積和留樣櫥數(shù)量、空間，滿足其產(chǎn)品種類和數(shù)量需要。146.留樣保留時(shí)間應(yīng)該超出產(chǎn)品保質(zhì)期1個(gè)月。人員素質(zhì)147.相關(guān)人員應(yīng)該熟悉規(guī)范要求和相關(guān)業(yè)務(wù)工作。(十五)不合格品管理1.問詢相關(guān)人員不合格品常見項(xiàng)目和出現(xiàn)頻次。

2.查閱不合格品管理制度,不合格品界定,處理權(quán)限,處理方法。

3.抽查不合格品處理統(tǒng)計(jì)、追溯不合格品處理情況。不合格品管理制度148.有不合格品管理制度。149.不合格品管理制度應(yīng)該要求不合格品界定、標(biāo)識(shí)、貯存、處理方法、處理權(quán)限、處理統(tǒng)計(jì)等內(nèi)容。制度內(nèi)容應(yīng)該符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，含有可操作性。不合格品處理統(tǒng)計(jì)150.有不合格品處理統(tǒng)計(jì)。151.不合格品處理統(tǒng)計(jì)應(yīng)該包含不合格品名稱、數(shù)量、不合格原因、處理方法、處理結(jié)果、處理日期、處理人等信息。統(tǒng)計(jì)信息應(yīng)該客觀、完整、真實(shí)。人員素質(zhì)152.相關(guān)人員應(yīng)該熟悉規(guī)范要求和相關(guān)業(yè)務(wù)工作。(十六)試驗(yàn)室管理1.查閱檢驗(yàn)管理制度、化學(xué)試劑和危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度、儀器設(shè)備操作規(guī)程。

2.抽查檢驗(yàn)儀器設(shè)備檔案,儀器設(shè)備使用統(tǒng)計(jì),危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫(kù)統(tǒng)計(jì)。3.問詢?cè)囼?yàn)室相關(guān)人員試驗(yàn)室管理及儀器設(shè)備管理相關(guān)要求。4.問詢檢驗(yàn)化驗(yàn)員開展檢驗(yàn)工作情況。檢驗(yàn)管理制度153.有檢驗(yàn)管理制度。154.檢驗(yàn)管理制度應(yīng)該要求人員資質(zhì)和職責(zé)、樣品抽取和檢驗(yàn)、檢驗(yàn)結(jié)果判定、檢驗(yàn)匯報(bào)編制和審核、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證簽發(fā)等內(nèi)容。制度內(nèi)容應(yīng)該符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，含有可操作性。儀器設(shè)備操作規(guī)程155.依據(jù)儀器設(shè)備配置情況，制訂分析天平、高溫爐、干燥箱、酸度計(jì)、分光光度計(jì)、高效液相色譜儀、原子吸收分光光度計(jì)等關(guān)鍵儀器設(shè)備操作規(guī)程。156.儀器設(shè)備操作規(guī)程應(yīng)該要求開機(jī)前準(zhǔn)備、開機(jī)次序、操作步驟、關(guān)機(jī)次序、關(guān)機(jī)后整理、日常維護(hù)、使用統(tǒng)計(jì)等內(nèi)容。儀器設(shè)備使用統(tǒng)計(jì)157.有儀器設(shè)備使用統(tǒng)計(jì)。158.儀器設(shè)備使用統(tǒng)計(jì)應(yīng)該包含儀器設(shè)備名稱、型號(hào)或編號(hào)、使用日期、樣品名稱或編號(hào)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、開始時(shí)間、完成時(shí)間、儀器設(shè)備運(yùn)行前后狀態(tài)、使用人等信息。統(tǒng)計(jì)信息應(yīng)該客觀、完整、真實(shí)。檢驗(yàn)儀器檔案159.依據(jù)儀器設(shè)備配置情況，建立分析天平、高溫爐、干燥箱、酸度計(jì)、分光光度計(jì)、高效液相色譜儀、原子吸收分光光度計(jì)等關(guān)鍵儀器設(shè)備檔案。160.儀器設(shè)備檔案應(yīng)該包含儀器基礎(chǔ)信息表（名稱、編號(hào)、型號(hào)、制造廠家、聯(lián)絡(luò)方法、安裝日期、投入使用日期）、使用說明書、購(gòu)置協(xié)議、操作規(guī)程、使用統(tǒng)計(jì)等內(nèi)容。161.儀器設(shè)備應(yīng)實(shí)施“一機(jī)一檔”管理?；瘜W(xué)試劑和危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度162.有化學(xué)試劑和危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度。163.化學(xué)試劑和危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度應(yīng)該要求采購(gòu)、貯存要求、出入庫(kù)、使用、處理等內(nèi)容。制度內(nèi)容應(yīng)該符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，含有可操作性?；瘜W(xué)試劑、危險(xiǎn)化學(xué)品和試驗(yàn)溶液使用164.化學(xué)試劑、危險(xiǎn)化學(xué)品和試驗(yàn)溶液使用，應(yīng)遵照GB/T601、GB/T602、GB/T603和檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)要求。危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫(kù)統(tǒng)計(jì)165.有危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫(kù)統(tǒng)計(jì)。166.危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫(kù)統(tǒng)計(jì)應(yīng)該包含危險(xiǎn)化學(xué)品名稱、入庫(kù)數(shù)量和日期、出庫(kù)數(shù)量和日期、保管人等信息。統(tǒng)計(jì)信息應(yīng)該客觀、完整、真實(shí)。人員素質(zhì)167.相關(guān)人員應(yīng)該熟悉規(guī)范要求和相關(guān)業(yè)務(wù)工作。(十七)檢驗(yàn)?zāi)芰︱?yàn)證1.查閱檢驗(yàn)?zāi)芰︱?yàn)證統(tǒng)計(jì)、評(píng)價(jià)匯報(bào)。2.問詢相關(guān)人員開展檢驗(yàn)?zāi)芰︱?yàn)證工作情況。檢驗(yàn)?zāi)芰︱?yàn)證和評(píng)價(jià)168.每十二個(gè)月選擇5個(gè)檢驗(yàn)項(xiàng)目采取以下一項(xiàng)或多項(xiàng)方法進(jìn)行檢驗(yàn)?zāi)芰︱?yàn)證：（1）同含有法定資質(zhì)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)比對(duì)；（2）利用購(gòu)置標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)或高純度化學(xué)試劑進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)證；（3）在試驗(yàn)室內(nèi)部進(jìn)行不一樣人員、不一樣儀器檢驗(yàn)比對(duì)；（4）對(duì)曾經(jīng)檢驗(yàn)過留存樣品進(jìn)行再檢驗(yàn)；（5）利用檢驗(yàn)質(zhì)量控制圖等數(shù)理統(tǒng)計(jì)手段識(shí)別異常數(shù)據(jù)。169.有檢驗(yàn)?zāi)芰︱?yàn)證統(tǒng)計(jì)。統(tǒng)計(jì)信息應(yīng)該客觀、完整、真實(shí)。170.有檢驗(yàn)?zāi)芰︱?yàn)證評(píng)價(jià)匯報(bào)。相關(guān)信息應(yīng)該客觀、完整、真實(shí)。人員素質(zhì)171.相關(guān)人員應(yīng)該熟悉規(guī)范要求和相關(guān)業(yè)務(wù)工作。驗(yàn)收結(jié)果小計(jì)四、產(chǎn)品貯存和運(yùn)輸驗(yàn)收內(nèi)容驗(yàn)收方法驗(yàn)收項(xiàng)目驗(yàn)收細(xì)目及標(biāo)準(zhǔn)存在問題驗(yàn)收結(jié)果符合基礎(chǔ)符合不符合不包含(十八)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)管理1.查閱產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)管理制度、出入庫(kù)統(tǒng)計(jì)和垛位標(biāo)識(shí)卡。

2.問詢企業(yè)相關(guān)人員怎樣制訂環(huán)境要求。

3.查看產(chǎn)品在庫(kù)房擺放情況。

4.查看不合格產(chǎn)品和過期產(chǎn)品貯存隔離情況。產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)管理制度172.有產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)管理制度。173.產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)管理制度應(yīng)該要求庫(kù)位計(jì)劃、堆放方法、垛位標(biāo)識(shí)、庫(kù)房盤點(diǎn)、環(huán)境要求、蟲鼠防范、庫(kù)房安全、出入庫(kù)統(tǒng)計(jì)等內(nèi)容。制度內(nèi)容應(yīng)該符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，含有可操作性。產(chǎn)品出入庫(kù)統(tǒng)計(jì)174.有產(chǎn)品出入庫(kù)統(tǒng)計(jì)。175.產(chǎn)品出入庫(kù)統(tǒng)計(jì)應(yīng)該包含產(chǎn)品名稱、規(guī)格或等級(jí)、生產(chǎn)日期、入庫(kù)數(shù)量和日期、出庫(kù)數(shù)量和日期、庫(kù)存數(shù)量、保管人等信息。統(tǒng)計(jì)信息應(yīng)該客觀、完整、真實(shí)。產(chǎn)品碼放176.產(chǎn)品碼放規(guī)范，不一樣產(chǎn)品垛位之間應(yīng)該保持合適距離。不合格品存放和標(biāo)識(shí)177.不合格產(chǎn)品和過期產(chǎn)品應(yīng)該隔離存放并有清楚標(biāo)識(shí)。人員素質(zhì)178.相關(guān)人員應(yīng)該熟悉規(guī)范要求和相關(guān)業(yè)務(wù)工作。(十九)產(chǎn)品運(yùn)輸衛(wèi)生控制現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)運(yùn)輸車輛包含罐裝車衛(wèi)生情況。袋裝產(chǎn)品運(yùn)輸179.在產(chǎn)品裝車前應(yīng)該對(duì)運(yùn)輸車輛安全、衛(wèi)生情況實(shí)施檢驗(yàn)。罐裝車運(yùn)輸180.直接銷售給養(yǎng)殖者飼料能夠使用罐裝車運(yùn)輸，罐裝車專車專用。181.使用罐裝運(yùn)輸飼料產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)該隨車附具產(chǎn)品標(biāo)簽和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證。產(chǎn)品標(biāo)簽內(nèi)容應(yīng)該符合《飼料標(biāo)簽》標(biāo)準(zhǔn)要求。182.罐裝車裝運(yùn)不一樣產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)該對(duì)罐體進(jìn)行清理。(二十)產(chǎn)品銷售查閱產(chǎn)品銷售臺(tái)帳，和產(chǎn)品出入庫(kù)統(tǒng)計(jì)做對(duì)照檢驗(yàn)。產(chǎn)品銷售臺(tái)賬183.有產(chǎn)品銷售臺(tái)賬。184.產(chǎn)品銷售臺(tái)賬應(yīng)該包含產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批次、質(zhì)量檢驗(yàn)信息、購(gòu)貨者名稱及其聯(lián)絡(luò)方法、銷售日期等信息。185.銷售臺(tái)賬保留期限不少于2年。驗(yàn)收結(jié)果小計(jì)五、產(chǎn)品投訴和召回驗(yàn)收內(nèi)容驗(yàn)收方法驗(yàn)收項(xiàng)目驗(yàn)收細(xì)目及標(biāo)準(zhǔn)存在問題驗(yàn)收結(jié)果符合基礎(chǔ)符合不符合不包含(二十一)用戶投訴1.問詢產(chǎn)品投訴受理程序、常見問題及處理情況。

2.查閱用戶投訴處理制度、用戶投訴受理、處理權(quán)限、處理措施。

3.抽查投訴處理統(tǒng)計(jì)。用戶投訴處理制度186.有用戶投訴處理制度。187.用戶投訴處理制度應(yīng)該要求投訴受理、處理方法、處理權(quán)限、投訴處理統(tǒng)計(jì)等內(nèi)容。制度內(nèi)容應(yīng)該符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，含有可操作性。用戶投訴處理統(tǒng)計(jì)188.有投訴處理統(tǒng)計(jì)。189.投訴處理統(tǒng)計(jì)應(yīng)該包含投訴日期、投訴人姓名和地址、產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期、投訴內(nèi)容、處理結(jié)果、處理日期、處理人等信息。統(tǒng)計(jì)信息應(yīng)該客觀、完整、真實(shí)。(二十二)產(chǎn)品召回1.問詢產(chǎn)品召回演練情況和演練效果。

2.查閱產(chǎn)品召回制度、產(chǎn)品召回步