質(zhì)量健康安全環(huán)境管理手冊樣本

目錄0.1管理手冊發(fā)布令0.2管理者代表任命書0.3公司簡介0.4管理方針和管理目的0.5管理手冊修改記錄1范疇1.1總則1.2應(yīng)用2引用原則3術(shù)語和定義4質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系4.1總規(guī)定4.2文獻規(guī)定4.2.14.2.4.2.4.2.5管理職責5.1管理承諾5.2關(guān)注有關(guān)方規(guī)定5.2.1以顧客為關(guān)注焦點5.2.2關(guān)注其她有關(guān)方規(guī)定5.3質(zhì)量健康安全環(huán)境方針5.4策劃5.4.1質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系策劃5.4.25.4.5.4.5.4.5.5職責、權(quán)限與溝通5.5.5.5.5.5.5.6管理評審5.6.1總則5.6.2評審輸入5.6.3評審輸出6資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.2.1總則6.2.2能力、意識和培訓6.3基本設(shè)施6.4工作環(huán)境7產(chǎn)品實現(xiàn)和職業(yè)健康安全、環(huán)境運營控制7.1產(chǎn)品實現(xiàn)和職業(yè)健康安全、環(huán)境運營控制策劃7.2與顧客及其她外部有關(guān)方關(guān)于過程7.2.7.2.7.2.3顧客溝通7.2.7.3設(shè)計和開發(fā)（刪減）7.4采購7.4.1采購過程7.4.2采購信息7.4.3采購產(chǎn)品驗證7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.7.5.7.5.7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.7.6監(jiān)視和測量裝置控制7.7職業(yè)健康安全、環(huán)境運營控制7.8應(yīng)急準備和響應(yīng)8測量、分析和改進8.1總則8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意8.2.8.2.8.2.8.2.8.3不符合控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進8.5.8.5.8.5.附錄：附錄1公司管理體系組織構(gòu)造圖附錄2GB/T19001-原則條款對照職能分派表GB/T24001-原則條款對照職能分派表GB/T28001-原則條款對照職能分派表附錄3程序文獻清單附錄4重要環(huán)境因素清單附錄5危險源清單附錄6重大危險源清單附錄7環(huán)境因素清單

管理手冊發(fā)布令依照發(fā)展需要，重慶市實力公路開發(fā)有限公司（如下簡稱“公司”）建立了一體化質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系，組織編寫了本《質(zhì)量健康安全環(huán)境管理手冊》（如下簡稱《管理手冊》）。因公司組織機構(gòu)調(diào)節(jié)、業(yè)務(wù)流程變化及ISO9001：原則應(yīng)用，對《管理手冊》進行了改版。經(jīng)審定，本《管理手冊》符合國家、地方及行業(yè)有關(guān)法律法規(guī)和我司實際狀況，現(xiàn)予以發(fā)布，從6月1日起正式實行D/0版?！豆芾硎謨浴肥俏宜举|(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理大綱性文獻，我司將按其規(guī)定組織工程施工、服務(wù)及其她有關(guān)活動。全體員工必要認真學習，遵循執(zhí)行，并通過實踐不斷對之加以完善和改進。此令重慶市實力公路開發(fā)有限公司總經(jīng)理：6管理者代表任命書為了全面履行和貫徹GB/T19001-、GB/T28001-和GB/T24001-原則，加強對質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理工作領(lǐng)導，茲任命王小凡同志為公司質(zhì)量健康安全環(huán)境管理者代表，行使如下職責和權(quán)限。重要職責：a)保證按三個原則規(guī)定建立、實行、保持和改進質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系；b)向公司總經(jīng)理報告質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系業(yè)績和任何改進需求，以供評審；c)保證全體員工質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境意識提高；d)代表我司就質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系關(guān)于事宜與外部進行聯(lián)系。重要權(quán)限：代表總經(jīng)理解決影響質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系運營關(guān)于問題。重慶市實力公路開發(fā)有限公司總經(jīng)理：6公司簡介重慶市實力公路開發(fā)有限公司，成立于1992年，注冊資本金3020萬元。專業(yè)從事公路、橋梁、隧道工程、交通工程、房屋建筑施工及工程機械設(shè)備租賃等業(yè)務(wù)路橋施工公司。具備公路工程施工總承包貳級資質(zhì)、房屋建筑總承包叁級資質(zhì)、公路路面專業(yè)承包貳級資質(zhì)、公路路基專業(yè)承包貳級資質(zhì)。公路養(yǎng)護甲級資質(zhì)、市政工程維護甲級資質(zhì)。公司前身系重慶公路養(yǎng)護總段下屬二分段，在公路建、管、養(yǎng)方面具備30近年歷史，創(chuàng)造了輝煌業(yè)績，可持續(xù)發(fā)展勢態(tài)良好。公司總部現(xiàn)設(shè)董事會辦公室、行政辦公室、人力資源部、市場營銷事業(yè)部、工程建設(shè)事業(yè)部、設(shè)備租賃站、監(jiān)察審計部和財金資源部，下轄重慶康路房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司、重慶市合同公路開發(fā)有限責任公司、重慶市雙橋區(qū)雙湖度假酒店。公司既有員工能滿足規(guī)定。公司擁有涉及瀝青及水泥混凝土拌和攤鋪設(shè)備等各類公路橋梁工程機械73臺（套），設(shè)備原值約2600萬元。公司堅持走誠信樹品牌，以品牌促發(fā)展之路。公司按照“以人為本，公正和諧、科技管理，優(yōu)質(zhì)高效，誠實守信”公司發(fā)展理念，來，公司經(jīng)營業(yè)績遍及重慶市各大區(qū)縣，合計承建了國內(nèi)各級別公路路基約144.296公里，公路路面約431.7萬平方米，特大、大、中、小橋梁約34座，工程合格率達到100%。在項目建設(shè)中，均因質(zhì)量優(yōu)、進度快、履約強，受到上級主管部門多次好評，得了良好市場信譽，贏得了各項目業(yè)主信任。公司持續(xù)四年被評為“重疊同守信用單位”，現(xiàn)已成為工商銀行行“AA信用公司”重點客戶。，公司通過了ISO9000質(zhì)量管理體系認證；，公司通過了ISO14000環(huán)境管理體系認證和OHSMS職業(yè)健康安全管理體系認證。公司堅持以人為本、科技興司及和諧發(fā)展戰(zhàn)略，用勉勵創(chuàng)新機制，造就了一種團結(jié)誠信領(lǐng)導班子，一支年輕上進員工隊伍，一種能應(yīng)對任何挑戰(zhàn)先進團隊，當前公司正朝著蓬勃興旺、健康向上，機制靈活，效益良好方向發(fā)展。建一流班子，帶一流隊伍，上一流管理，創(chuàng)一流業(yè)績，是實力公司不斷追求。面對新世紀，公司將竭誠與新老朋友一起不斷拓寬發(fā)展領(lǐng)域，以誠信鑄就品牌，用品牌去編織將來！地址：重慶市渝北區(qū)紅金街2號法人代表：程萬里郵編：401120

管理方針和管理目的管理方針：統(tǒng)一思想共進步，競爭比拼顯實力科學管理重績效，精心施工創(chuàng)品牌和諧環(huán)境促優(yōu)質(zhì)，以人為本保健康服務(wù)社會講誠信，持續(xù)改進謀發(fā)展質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理目的：1、單位工程一次交驗合格率100%；2、顧客滿意率達到85%以上；3、施工現(xiàn)場噪聲、污水和粉塵達標排放；4、加強職業(yè)健康安全管理，將死亡率、重傷率和輕傷率均控制在低于行業(yè)原則范疇內(nèi)。

1范疇1.1總則1.1.1我司根據(jù)GB/T19001-、GB/T28001-、GB/T24001-三個原則規(guī)定，結(jié)合我司實際，建立質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系,編制本《管理手冊》。1.1.2本《管理手冊》合用于：a)公司內(nèi)部對質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理以及對管理體系審核、評審和持續(xù)改進；b)向顧客證明我司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和合用法律法規(guī)規(guī)定公路工程施工總承包貳級及公路路基路面專業(yè)承包貳級施工和有關(guān)服務(wù)；c)向顧客和有關(guān)方展示，公司將遵守合用職業(yè)健康安全和環(huán)境法律法規(guī)及其她規(guī)定，對重大危險源和重要環(huán)境因素進行有效控制，能消除或減少職業(yè)健康安全風險和對環(huán)境有害影響；d)為第三方機構(gòu)對我司質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系認證提供根據(jù)。1.2應(yīng)用1.2.1關(guān)于對GB/T19001-原則規(guī)定刪減闡明依照刪減原則：既不影響我司提供滿足顧客和合用法律法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品能力，也不免除我司相應(yīng)責任規(guī)定，對7.3條和7.5.5條局部進行了刪減，其因素如下：a)7.3條“設(shè)計和開發(fā)”，我司為建設(shè)工程施工公司，對公路工程施工總承包貳級及公路路基路面專業(yè)承包貳級施工是依照建設(shè)單位提供設(shè)計圖組織施工，我司沒有產(chǎn)品設(shè)計業(yè)務(wù)，因而進行了刪減，其實質(zhì)內(nèi)容在本《管理手冊》7.1章中體現(xiàn)。b)7.5.5條“產(chǎn)品防護”，由于我司向顧客提供產(chǎn)品為各類工程，不需要對其進行包裝，因而，在7.5.5條“產(chǎn)品防護”中，對包裝規(guī)定進行了刪減。1.2.2我司質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系覆蓋范疇a)產(chǎn)品范疇：我司所承辦公路工程施工總承包貳級及公路路基路面專業(yè)承包貳級施工和有關(guān)服務(wù)；b)地區(qū)范疇：公司本部和各項目部施工現(xiàn)場。2引用原則本手冊引用下列原則：GB/T19000-idtISO9000：《質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語》GB/T19004-idtISO9004：《質(zhì)量管理體系業(yè)績改進指南》GB/T19011-idtISO19011：《質(zhì)量和（或）環(huán)境管理體系審核指南》GB/T24004-idtISO14004：《環(huán)境管理體系原則、體系和支持技術(shù)通用指南》上述原則在本《管理手冊》發(fā)布時均為有效版本。如被修訂，我司將考慮使用其最新版本也許性，并對本《管理手冊》作相應(yīng)修訂。3術(shù)語和定義3.1本手冊采用GB/T19000-《質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語》、GB/T24001-《環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》和GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》原則中術(shù)語和定義。3.2依照行業(yè)特點和我司慣例,本手冊還使用如下術(shù)語和定義：1）顧客----即建設(shè)工程投資人，也稱“甲方”、“建設(shè)單位”、“業(yè)主”，是工程建設(shè)項目建設(shè)全過程總負責方，擁有擬定建設(shè)規(guī)模、功能、外觀、選用材料設(shè)備、按照法律法規(guī)規(guī)定選取承包單位等權(quán)利。顧客可以是法人或自然人，涉及房地產(chǎn)開發(fā)商。2）施工單位----是指通過建設(shè)行政主管部門資質(zhì)審查，獲得相應(yīng)資質(zhì)證書，從事土木工程、建筑工程、公路工程施工承包單位。3）工程監(jiān)理單位----是指通過建設(shè)行政主管部門資質(zhì)審查，獲得相應(yīng)資質(zhì)證書，受建設(shè)單位委托，依照國家法律法規(guī)、技術(shù)原則、規(guī)定和建設(shè)單位規(guī)定，在建設(shè)單位委托范疇內(nèi)對建設(shè)工程進行監(jiān)督管理公司。4）工程項目----是指具備獨立設(shè)計文獻，建成后可以獨立發(fā)揮生產(chǎn)能力或使用效益工程。5）單位工程----是指具備單獨設(shè)計，可以獨立組織施工，但竣工后不能獨立發(fā)揮生產(chǎn)能力或工程效用工程。例如公路路基、路面、橋涵、隧道等各是一種單位工程。6）分部工程----是單位工程構(gòu)成某些，普通是按工程建設(shè)事業(yè)部位、設(shè)備種類和型號、使用材料和工種等不同所作分類。例如土石方分部、樁基分部與基本工程、主體構(gòu)造工程等。7）分項工程----是分部工程構(gòu)成某些，普通是按不同施工辦法、不同材料、不同規(guī)格等等，對分部工程再作進一步劃分，使之分為通過較為簡樸施工過程就能計算出來工程產(chǎn)品。例如路基基本工程可劃分為：石方爆破、機械挖運土石方、回填土等分項工程。8）工程總承包（工程項目管理）----在規(guī)定起始日期/完畢日期內(nèi)，按照規(guī)定成本和進度提供特定工程建設(shè)項目產(chǎn)品。9）施工組織設(shè)計----是指引建設(shè)工程施工準備和施工全過程技術(shù)管理文獻。10）施工方案----針對工程項目中某一種重點部位、核心工序或“四新”（新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備）內(nèi)容等單獨策劃一整套施工辦法、工藝流程、技術(shù)辦法、質(zhì)量規(guī)定以及必要圖紙等所編成施工文獻。11）項目經(jīng)理部----如下簡稱項目部。是施工公司為實行某一承包項目而調(diào)配人員構(gòu)成項目管理組織。它在施工公司監(jiān)控下實行開工準備、施工全過程、竣工驗收等過程，普通是一次性組織。12）技術(shù)交底----建筑施工公司老式技術(shù)管理制度之一。由項目部到施工作業(yè)班組逐級交底，隨接受交底人員崗位不同，交底內(nèi)容也有所不同。交底內(nèi)容大體是：工程概況；設(shè)計規(guī)定；圖紙做法；施工組織設(shè)計與施工方案規(guī)定；設(shè)計變更和洽商（如有時）、規(guī)范、規(guī)程和工法規(guī)定；施工順序；施工辦法；質(zhì)量規(guī)定及驗收原則等。13）施工設(shè)備----建筑施工公司用于工程施工機具設(shè)備，如挖掘機、裝載機、推土機、裝載車輛、空壓機、瀝青拌合樓、周轉(zhuǎn)材料等。14）工程洽商----工程項目施工過程中，由建設(shè)單位或施工單位任何一方提出關(guān)于圖紙、材料、工期、造價、施工辦法等增減或變化，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，由建設(shè)單位發(fā)出洽商告知后開始實行協(xié)商過程。15）隱蔽工程----在施工過程中，下道工序?qū)⑸系拦ば蛲耆采w住，則稱上道工序或被覆蓋分項工程為隱蔽工程。按規(guī)定在隱蔽前，應(yīng)進行隱蔽工程檢查驗收（簡稱隱檢），有關(guān)各方驗收合格后，方可予以隱蔽。16）供方----以合同或合同形式向我司提供原材料、半成品或工程設(shè)備等組織。17）分包商----以合同或合同形式向建筑施工公司承擔某些工程、勞務(wù)、施工機械和施工設(shè)備租賃及操作服務(wù)、材料實驗等單位，是原則中所稱“供方”一種。18）三檢制----施工過程中每道工序竣工后，由操作者自檢，下道工序操作者交接檢以及其他人員互檢。19）石方爆破----路基工程基本開挖爆破、光面爆破、平基爆破等。20）重大風險----指公司通過風險評價，擬定不可容許或不可接受風險。21）危險源----也許導致死亡、傷害、職業(yè)病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些狀況組合根源可狀態(tài)。22）職業(yè)病----指在勞動及其她職業(yè)活動中，接觸職業(yè)因素引起疾病。3.3為減少不必要重復(fù)，使文字更簡潔，在我司《管理手冊》和程序文獻中，“質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系”有時稱作“管理體系”。質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系4.1總規(guī)定4.1.1我司按照GB/T19001-、GB/T28001-和GB/T24001-三個原則規(guī)定，結(jié)合我司實際建立形成文獻質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系，加以實行和保持，并持續(xù)改進其有效性。為此，我司應(yīng)做到：a)辨認公司管理體系覆蓋產(chǎn)品和服務(wù)所需過程及所涉及危險源和環(huán)境因素，并擬定其中核心過程、特殊過程、重大危險源和重要環(huán)境因素；b)合理安排過程順序，擬定過程之間互相作用；c)擬定并提供對上述過程、危險源和環(huán)境因素進行控制所需準則和辦法，涉及策劃和編制管理手冊、程序文獻、作業(yè)文獻，并采用適當外來原則、規(guī)程和其她文獻；d)提供過程運營和對這些過程、危險源和環(huán)境因素進行監(jiān)控必要人力、設(shè)備、設(shè)施、軟件、信息、工作環(huán)境等資源；e)監(jiān)視、測量和分析上述過程（涉及所涉及職業(yè)健康安全和環(huán)境管理及其業(yè)績），并采用必要辦法，以實現(xiàn)策劃成果和管理體系持續(xù)改進。4.1.2我司將按GB/T19001-原則規(guī)定，辨認、控制影響產(chǎn)品符合性外包過程，并針對外包過程所涉及重大危險源和重要環(huán)境因素對分包方施加影響，使其行為符合我司質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系規(guī)定，詳見本手冊“7.4采購”和“7.7職業(yè)健康安全、環(huán)境運營控制”條款及有關(guān)程序。我司采用分包服務(wù)重要有：工程分包、勞務(wù)分包、施工機械設(shè)備租賃和委托實驗分包，該外包過程不能免除公司滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定責任。4.2文獻規(guī)定4.2.1總則在管理者代表主持下，工程建設(shè)事業(yè)部負責策劃、組織編制或收集我司質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系文獻。我司管理體系文獻涉及：管理方針，質(zhì)量目的、職業(yè)健康安全目的和環(huán)境目的；b)管理手冊；c)程序文獻，涉及GB/T19001-、GB/T28001-和GB/T24001-三個原則規(guī)定和我司擬定編制程序文獻（見本手冊附錄3“程序文獻清單”）；d)為保證管理體系有效策劃、運營和控制所需支持性文獻，涉及公司內(nèi)部與質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理關(guān)于各種規(guī)章制度、管理辦法、作業(yè)指引書、操作規(guī)程等作業(yè)文獻，以及有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、原則等外來文獻；e)記錄：三個原則所規(guī)定記錄及我司為證明管理體系符合規(guī)定和有效運營所擬定其她記錄（見“記錄清單”）。我司管理體系文獻采用書面、電子媒體、照片或原則樣品等形式。4.2.2質(zhì)量健康安全環(huán)境管理手冊4.2.2.1我司以GB/T19001-原則為基本，根據(jù)GB/T19001-、GB/T28001-和GB/T24001-三個原則和合用法律法規(guī)，并結(jié)合我司實際編制《管理手冊》。手冊由工程建設(shè)事業(yè)部組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布。4.2.2.2《管理手冊》是我司在質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境方面法規(guī)性、大綱性文獻，是對我司管理體系總體性規(guī)定，全體人員必要認真執(zhí)行。4.2.2.3本手冊內(nèi)容涉及：a)管理體系范疇，涉及闡明我司依照自身實際對質(zhì)量管理體系規(guī)定所作刪減及其理由（見本手冊1.2）；b)對管理體系程序文獻引用；c）對管理體系過程、要素及其互相作用表述；d)提供了與管理體系關(guān)于文獻查詢途徑。4.2.3文獻控制4.2.3.1我司制定并實行《文獻控制程序》，對與管理體系關(guān)于文獻進行控制，保證公司所屬各關(guān)于場合及時得到合用文獻關(guān)于版本，防止誤用作廢文獻，以保證質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系正常有效地運營。4.2.3.2文獻控制職責a)總經(jīng)理負責批準、發(fā)布《管理手冊》及以公司名義發(fā)布作業(yè)文獻;b)管理者代表負責組織編寫體系文獻，審核《管理手冊》、批準程序文獻；c)工程建設(shè)事業(yè)部負責體系文獻歸口管理,詳細負責外來及內(nèi)部以公司名義發(fā)布管理體系文獻管理、有關(guān)法律法規(guī)和其她規(guī)定歸口管理，負責組織管理體系文獻評審；工程建設(shè)事業(yè)部負責外來原則類文獻和內(nèi)部技術(shù)性文獻管理；d)行政辦公室負責公司外部及內(nèi)部以公司名義發(fā)布行政管理方面文獻管理工作；e)各部門按其職責編寫和管理有關(guān)文獻；并負責獲取有關(guān)法律法規(guī)和其她規(guī)定，對其合用性進行初步評價；f)項目部負責施工圖紙與設(shè)計變更，及其她與工程直接有關(guān)文獻管理。4.2.3.3文獻控制規(guī)定a)文獻發(fā)布前應(yīng)按程序規(guī)定報相應(yīng)部門/人員批準或確認，以保證文獻充分性與適當性；b)每年對管理體系文獻進行一次全面評審并在需要時及時評審，必要時對文獻予以更新并報原批準部門/人員再次批準；若指定其她部門批準，該部門應(yīng)得到原批準所根據(jù)背景材料；c)采用注明版本號、修訂次數(shù)等方式，保證文獻更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到辨認；d)通過對文獻發(fā)放范疇批準和及時發(fā)放有效文獻，保證在使用處可獲得合用文獻關(guān)于版本；e)文獻打印或書寫應(yīng)清晰，使用者不在文獻上隨意涂畫，以保證文獻保持清晰、易于辨認；f)建立信息渠道，保證涉及合用法律法規(guī)和其她規(guī)定在內(nèi)外來文獻得到辨認，并按批準范疇分發(fā)；g)通過發(fā)放部門及時收回作廢文獻或?qū)ζ浼右詷擞洠ㄆ诎l(fā)布有效文獻清單，給需保存作廢文獻加蓋“作廢”印章等辦法，防止作廢文獻非預(yù)期使用。4.2.4記錄控制4.2.4.1我司制定并實行《記錄控制程序》，對管理體系運營中形成所有記錄進行有效控制，為工程質(zhì)量、施工過程及其有關(guān)活動符合規(guī)定和體系有效運營提供證據(jù)，并為追溯有關(guān)活動、產(chǎn)品和服務(wù)以及采用糾正/防止/改進辦法提供信息。4.2.4.2工程建設(shè)事業(yè)部負責記錄歸口管理，涉及匯總編制記錄清單、規(guī)定記錄保存期限、對各部門記錄管理進行監(jiān)督檢查。4.2.4.3工程建設(shè)事業(yè)部負責按檔案管理法律法規(guī)和我司有關(guān)文獻規(guī)定，對歸檔記錄實行管理。4.2.4.4各部門/項目部負責各自職責范疇內(nèi)記錄控制和管理。4.2.4.5工程建設(shè)事業(yè)部負責對工程竣工檔案資料完整性、精確性進行審查。4.2.4.6所有記錄應(yīng)筆跡清晰，內(nèi)容真實、精確，具備可追溯性并按規(guī)定保存期限保存。4.2.4.7記錄填寫、標記、收集、編目、歸檔、貯存、保護、查閱和處置按《記錄控制程序》執(zhí)行。5管理職責5.1管理承諾總經(jīng)理通過如下活動，對其建立、實行質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系并持續(xù)改進其有效性承諾提供證據(jù)：a)通過會議宣講、簽發(fā)文獻等形式，向員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定、關(guān)注并盡量滿足有關(guān)方規(guī)定，改進公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境績效重要性；b)在廣泛征求員工意見基本上，制定公司質(zhì)量健康安全環(huán)境方針；c)采用辦法，保證公司和有關(guān)職能、層次質(zhì)量健康安全環(huán)境目的制定；d)按本手冊“5.6”條款規(guī)定e)依照需要批準資源籌劃，保證質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系所需資源提供。5.2關(guān)注有關(guān)方規(guī)定5.2.1以顧客為關(guān)注焦點總經(jīng)理以增強顧客滿意為目，通過組織調(diào)查、辨認，理解顧客需求和盼望；將公司目的與顧客需求和盼望相結(jié)合；在公司各職能和層次之間溝通顧客需求和盼望；組織監(jiān)視顧客滿意，依照監(jiān)視成果采用相應(yīng)辦法，保證顧客規(guī)定得到擬定并予以滿足。5.2.2關(guān)注其她有關(guān)方規(guī)定除顧客外，關(guān)注我司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境績效或受我司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境績效影響有關(guān)方有：員工、投資方、供方、社區(qū)居民、政府部門、金融機構(gòu)等。a)總經(jīng)理堅持“安全第一、防止為主、綜合治理”方針，履行安全文明施工，把職業(yè)健康安全工作納入法制化規(guī)范化軌道，達到保護員工和其她有關(guān)人員健康、安全目；b)總經(jīng)理以保護環(huán)境為己任，遵守環(huán)保法律法規(guī)和其她規(guī)定，注重環(huán)保投入，以技術(shù)進步推動污染防止，從原材料采購到施工、工程交付乃至交付后服務(wù)，努力減少環(huán)境污染，節(jié)約能源資源，做到經(jīng)濟效益、社會效益同步增長。5.3質(zhì)量健康安全環(huán)境方針質(zhì)量健康安全環(huán)境方針是總經(jīng)理批準發(fā)布我司在質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境方面總意圖和方向，體現(xiàn)了我司對滿足產(chǎn)品規(guī)定、控制職業(yè)健康安全風險、污染防止以及遵守法律法規(guī)和其他規(guī)定、持續(xù)改進管理體系有效性承諾，并提供了制定和評審質(zhì)量目的框架。（方針見本手冊0.4）總經(jīng)理應(yīng)保證通過如下方式使方針持續(xù)適當并得以貫徹執(zhí)行：a)通過會議、網(wǎng)絡(luò)、電話、簡報宣傳等方式，將方針傳達到全體員工和有關(guān)人員，涉及為公司或代表公司工作人員。使她們結(jié)識到自己在提高產(chǎn)品質(zhì)量和職業(yè)健康安全、環(huán)境績效方面職責和應(yīng)盡義務(wù)，努力為實現(xiàn)方針做貢獻；b)通過管理評審等方式對方針持續(xù)適當性進行評審，必要時予以修訂，以保證其持續(xù)符合公司質(zhì)量健康安全環(huán)境管理需要；c)管理方針是我司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境方面最高承諾，是公開性文獻，任何組織和公眾需要時可以通過工程建設(shè)事業(yè)部獲取。5.4策劃5.4.1質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系策劃5.4.1.1總經(jīng)理應(yīng)保證依照我司活動、產(chǎn)品和服務(wù)特點，按照GB/T19001-、GB/T28001-和GB/T24001-原則，對質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系進行策劃，使之成為一體化管理體系，以滿足質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境目的及本手冊4.1條款規(guī)定。策劃工作由管理者代表負責，工程建設(shè)事業(yè)部詳細組織，各部門重要協(xié)助和參加。本手冊是策劃成果之一5.4.1.2在對質(zhì)量健康安全環(huán)境5.4.25.4.2.15.4.2.2c)公司采用問卷調(diào)查與其她辦法相結(jié)合方式對危險源進行辨識。辨識時，應(yīng)考慮常規(guī)和非常規(guī)活動、所有進入工作場合人員活動以及工作場合內(nèi)設(shè)施已經(jīng)具備或也許發(fā)生危險；應(yīng)考慮在過去、當前和將來三種時態(tài)，正常、異常和緊急三種狀態(tài)下，物理性、化學性、生物性、心理和生理性、行為性及其她危險危害因素等也許對人員健康和安全導致傷害。d)公司采用是非判斷法和作業(yè)條件危險性評價法（LEC法）對危險源進行評價、分級，策劃其風險控制辦法，擬定需制定用以消除或減少、控制風險管理方案以及需建立運營控制文獻。5.4.2.3a)公司采用問卷調(diào)查與其她辦法相結(jié)合方式對環(huán)境因素進行辨認。辨認時，應(yīng)考慮在過去、當前和將來三種時態(tài)，正常、異常和緊急三種狀態(tài)下，向大氣排放、向水體排放等八個方面也許對環(huán)境導致影響因素。b)公司采用是非判斷和因子打分法對環(huán)境因素進行評價，以擬定重要環(huán)境因素。5.4.2.4工程建設(shè)事業(yè)部負責組織“危險源辨認評價小組”5.4.2.5工程建設(shè)事業(yè)部負責組織“環(huán)境因素辨認評價小組”5.4.2.6在管理體系5.4.3法律法規(guī)和其她規(guī)定5.4.3.1我司建立并保持《法律法規(guī)和其她規(guī)定管理程序》，以保證及時辨認、獲取和更新合用于公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境法律法規(guī)以及公司應(yīng)遵守其她規(guī)定。5.4.3.25.4.3.3工程建設(shè)事業(yè)部是本條款歸口管理部門，負責組織法律法規(guī)和其她規(guī)定合用性評價及更新工作，建立公司5.4.3.4各部門負責在各自職責范疇內(nèi)獲取合用法律法規(guī)和其她規(guī)定，擬定合用范疇并跟蹤其變化，將有關(guān)信息及時反饋到工程建設(shè)事業(yè)部；負責將有關(guān)法律法規(guī)和其她規(guī)定傳達到員工和其她有關(guān)方；并保證在建立、實行和保持質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系時，對這些合用法律法規(guī)和其她規(guī)定予以考慮5.4.4目的和指標5.4.4.1目的和指標制定a)每年年初，管理者代表組織工程建設(shè)事業(yè)部等部門制定我司年度質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境目的和指標；b)制定和評審目的時應(yīng)考慮法律法規(guī)規(guī)定、產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定、重大危險源和風險、重要環(huán)境因素、可選技術(shù)方案、財務(wù)、運營和經(jīng)營規(guī)定以及有關(guān)方觀點；c)目的和指標應(yīng)是可測量，并與我司管理方針相一致；d)目的和指標應(yīng)形成文獻，并經(jīng)總經(jīng)理批準。5.4.4.2目的和指標分解或展開a)公司目的和指標擬定后，行政辦公室負責依照各部門活動、產(chǎn)品及服務(wù)特點將總目的和指標進行分解，形成《目的指標分解考核表》，報管理者代表審核、總經(jīng)理批準后下發(fā)各部門；b)各部門依照需要，可將部門目的、指標進一步分解、貫徹；c)項目部在進行工程策劃時，應(yīng)依照公司目的并結(jié)合本工程特點建立工程質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境目的。5.4.4.3目的和指標實現(xiàn)狀況檢查考核各部門每季度對本部門目的和指標完畢狀況進行一次檢查，工程建設(shè)事業(yè)部每半年對各部門目的和指標完畢狀況進行一次檢查考核，保存檢查考核記錄并針對存在問題組織采用相應(yīng)辦法。5.4.4.4目的和指標評審管理評審時，應(yīng)對公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境目的和指標進行評審，決定與否需要更新。5.4.4.5我司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境目的詳見本手冊0.4條款。5.4.5職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案我司制定并實行職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案，以保證我司職業(yè)健康安全、環(huán)境目的實現(xiàn)。5.4.5.1行政辦公室和工程建設(shè)事業(yè)部負責組織各部門分別制定職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案。管理方案應(yīng)涉及：a）實現(xiàn)職業(yè)健康安全、環(huán)境目的職責；b)實現(xiàn)職業(yè)健康安全、環(huán)境目的應(yīng)采用辦法和辦法；c)實現(xiàn)目的時間表；資金預(yù)算及來源等。5.4.5.2職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后執(zhí)行，總經(jīng)理負責為其提供必要資源。5.4.5.3行政辦公室和工程建設(shè)事業(yè)部每季度分別對管理方案實行狀況進行檢查，填寫《檢查表》，并將檢查成果報管理者代表。5.4.5.4每個管理方案完畢后，責任部門應(yīng)將完畢狀況填入《記錄清單》，連同有關(guān)資料一并報工程建設(shè)事業(yè)部。行政辦公室和工程建設(shè)事業(yè)某些別組織有關(guān)部門和人員對其進行驗收，填寫《記錄清單》相應(yīng)欄目。5.4.5.5當我司活動、產(chǎn)品、服務(wù)或運營條件發(fā)生變化時，行政辦公室和工程建設(shè)事業(yè)部應(yīng)及時組織對管理方案進行修訂。5.4.5.6行政辦公室和工程建設(shè)事業(yè)部每年終分別組織有關(guān)部門對職業(yè)健康安全、環(huán)境目的和指標及相應(yīng)管理方案進行評審和修改，并依照重大危險源和重要環(huán)境因素變化，以及評審中提出或發(fā)現(xiàn)問題制定新職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準后執(zhí)行。5.5職責、權(quán)限與溝通5.5.1職責和權(quán)限公司組織機構(gòu)設(shè)立應(yīng)適應(yīng)生產(chǎn)經(jīng)營和質(zhì)量健康安全環(huán)境管理需要?？偨?jīng)理保證公司各部門、崗位職責、權(quán)限和互有關(guān)系得到規(guī)定和溝通。公司質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系構(gòu)造如附錄1所示。公司領(lǐng)導及各部門在管理體系中職能分派見附錄2。各崗位人員職責和權(quán)限見部門工作手冊。各部門和崗位之間可通過管理體系文獻、網(wǎng)絡(luò)等途徑和會議、培訓等方式互相理解關(guān)于職責和權(quán)限，并通過溝通和協(xié)調(diào)，使職責和權(quán)限規(guī)定得更合理，從而增進我司管理體系有效運營?，F(xiàn)將公司領(lǐng)導、各職能部門在管理體系中重要職責、權(quán)限規(guī)定如下：5.5.1.1總經(jīng)理a)、貫徹執(zhí)行國家、地方及行業(yè)關(guān)于質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方面方針、政策、法令、原則及其她規(guī)定；b)、制定公司質(zhì)量健康安全環(huán)境方針并保證目的建立和實現(xiàn)，批準、發(fā)布《管理手冊》；c)、負責我司組織機構(gòu)設(shè)立與調(diào)節(jié)、職責分派、資源配備決策；d)、任命管理者代表并規(guī)定其職責、權(quán)限，保證質(zhì)量健康安全環(huán)境管理部門獨立行使職權(quán)；e)、定期組織管理評審，保證管理體系持續(xù)適當性、充分性和有效性；f)、領(lǐng)導公司生產(chǎn)經(jīng)營工作，抓好招投標工作，招攬工程任務(wù)，批準對外經(jīng)濟合同；g)、對工程產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、安全和環(huán)保負最高管理責任；h)、保證對質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系全過程進行決策，對我司管理體系建立；i)、批準公司重大安全風險投資方案；j)、實行、保持和改進承擔最后責任。5.5.1.2董事會辦公室a)、本部門是為董事會決策提供綜合服務(wù)部門，負責公司法人治理機構(gòu)高效、平穩(wěn)運作；b)、協(xié)助董事會審核公司年度經(jīng)營籌劃和公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃；c)、負責公司股東會、董事會會務(wù)組織和會議文獻起草、會議記錄，并跟蹤、監(jiān)督股東會、董事會決策執(zhí)行狀況；d)、負責建立健全股東大會、董事會、監(jiān)事會檔案資料并歸檔存儲；e)、協(xié)調(diào)董事會與投資者、監(jiān)事會及總經(jīng)理關(guān)系；f)、負責公司對控股、參股公司管理和外派股權(quán)代表歸口管理；g)、依照董事會有關(guān)規(guī)定，負責對外投資行為論證；h)、依照公司章程及有關(guān)法律法規(guī)建立健全股權(quán)管理制度；i)、負責制定公司年度分紅、轉(zhuǎn)增股本等方案；j)、負責公司股份登記、股權(quán)變動，辦理工商變更手續(xù)；k)、依法向投資者披露公司經(jīng)營信息，負責協(xié)調(diào)投資者關(guān)系，接待股東來訪和征詢；l)、負責督查公司運營狀況及制度貫徹執(zhí)行狀況；m)、《公司章程》規(guī)定和董事會安排其她工作。5.5.1.3行政辦公室a)、本部門是公司綜合行政職能管理部門，負責行政資源系統(tǒng)配備與綜合開發(fā)，對公司總經(jīng)理負責；b)、負責公司發(fā)展規(guī)劃組織擬訂；c)、負責公司年度工作經(jīng)營籌劃或總結(jié)擬訂，以及實行督導；d)、負責公司總經(jīng)理有關(guān)服務(wù)工作；e)、負責公司經(jīng)營及管理信息收集、整頓和傳遞；f)、負責工商資質(zhì)、技術(shù)資質(zhì)和專利、榮譽（證書）申報及管理；g)、負責公司管理體系引進、建立與維護；h)、負責公司公關(guān)活動、對外宣傳組織執(zhí)行；i)、負責公司印章、往來公文、文秘、會務(wù)組織、檔案管理工作；j)、負責公司基本管理制度、運作規(guī)范歸口管理；k)、負責公司信息化管理系統(tǒng)建設(shè)方案擬訂及實行；l)、負責公司形象及品牌體系建設(shè)、推廣與維護；m)、負責公司法律事務(wù)管理；n)、負責公司安全歸口管理工作；o)、負責公司人員來訪、接待和服務(wù)工作；p)、負責公司固定資產(chǎn)、低值易耗品管理工作；q)、負責公司后勤保障管理工作；r)、負責公司總部辦公區(qū)域環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運營管理；s)、負責公司總部年度及重大節(jié)日、大型活動應(yīng)急準備及響應(yīng)方案制定和實行；t)、承辦公司領(lǐng)導交辦其他工作。5.5.1.4人力資源部a)、本部門是公司負責人力資源系統(tǒng)配備與綜合開發(fā)職能管理部門，對公司總經(jīng)理負責；b)、負責公司年度人力資源經(jīng)營管理籌劃擬訂與貫徹；c)、貫徹執(zhí)行國家和上級部門頒發(fā)關(guān)于政策、法規(guī)，制定我司人力資源管理體系及基本管理制度，并貫徹執(zhí)行；d)、負責審訂各職能部門、事業(yè)部定崗定編方案；e)、負責公司人才招聘工作；f)、負責編制公司年度培訓籌劃并組織實行；g)、負責員工薪酬方案擬訂和實行；h)、負責執(zhí)行公司總部各職能部門、事業(yè)部績效考核工作，指引、監(jiān)督公司各職能部門和事業(yè)部內(nèi)部考核工作；i)、負責員工勞動關(guān)系管理；j)、負責公司員工人事檔案和勞動合同管理；k)、負責公司員工社會保險、工傷辦理與實行；l)、負責公司總部辦公用品管理；m)、制定公司職業(yè)病防治籌劃和實行方案，建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和勞動者健康監(jiān)護檔案；n)、組織公司接觸職業(yè)病危害員工，進行崗前、崗間和離崗時職業(yè)健康檢查，并在員工離崗時，向其提供本人職業(yè)健康監(jiān)護檔案復(fù)印件；o)、定期組織關(guān)于人員進行現(xiàn)場勞動保護和安全檢查工作；p)、協(xié)助辦公室對員工進行定期體檢，建立員工職業(yè)病防治工作和員工工傷社會保險；q)、負責未成年工和女工勞動保護工作，建立員工和女工花名冊，動態(tài)進行女工四期保護工作。r)、承辦公司領(lǐng)導交辦其他工作。5.5.1.5市場營銷事業(yè)部a)、本領(lǐng)業(yè)部為公司直屬業(yè)務(wù)經(jīng)營單位，是自主經(jīng)營、獨立核算和相對獨立經(jīng)營實體和利潤中心，對公司總經(jīng)理負責；b)、負責公司年度經(jīng)營籌劃推動完畢；c)、負責市場業(yè)務(wù)拓展和市場渠道建設(shè)及維護；d)、負責與區(qū)域內(nèi)政府各層級及業(yè)主單位公關(guān)與綜合協(xié)調(diào)；e)、統(tǒng)籌業(yè)務(wù)項目營銷工作，并負責會議記錄、內(nèi)部歸檔；f)、負責所有招投標資料及過程文獻整頓、歸檔及招投標信息記錄、公示；g)、負責提供工程造價預(yù)算及招投標標書等工作；h)、負責區(qū)域內(nèi)工程業(yè)務(wù)信息收集、分析及投資價值測算；i)、負責公司投標保證金收、退工作；j)、負責部門綜合性規(guī)章制度擬訂和貫徹執(zhí)行；k)、代表公司對外進行投標、組織合同評審；l)、負責工程項目合同洽談、合同訂立；m)、承辦公司領(lǐng)導交辦其他工作。5.5.1.6工程建設(shè)事業(yè)部a)、本領(lǐng)業(yè)部為公司直屬業(yè)務(wù)經(jīng)營單位，是自主經(jīng)營、獨立核算和相對獨立經(jīng)營實體和利潤中心，對公司總經(jīng)理負責；b)、負責工程建設(shè)項目質(zhì)量、進度和安全歸口工作；c)、負責工程建設(shè)項目合同制定及管理；d)、負責辦理工程建設(shè)項目工程結(jié)算及工程文獻、資料整頓和歸檔；e)、負責提供項目施工過程監(jiān)控管理及竣工檢查服務(wù)；f)、負責提供丙級資質(zhì)中心實驗室質(zhì)量檢測服務(wù)；g)、負責工程項目物料采購與設(shè)備租賃招投標活動組織；h)、負責工程建設(shè)項目成本控制管理工作；i)、負責市場業(yè)務(wù)拓展；j)、負責工程項目供應(yīng)商合同管理等有關(guān)經(jīng)營活動；k)、負責公司環(huán)境、安全、質(zhì)量“三合一”體系貫徹貫徹；l)、負責工程記錄報表及信息報送；m)、負責質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文獻和記錄管理n)、負責組織公司各部門環(huán)境因素辨認、評價、更新管理；o)、負責制定公司總體職業(yè)健康安全目的指標及管理方案并組織實行；p)、負責組織公司各部門危險源辨認、評價、更新管理；q)、參加審核項目部施工組織設(shè)計中安全施工方案；r)、負責公司安全事故、事件和職業(yè)病調(diào)查解決和報告；協(xié)助政府主管部門做好重大事故調(diào)查和解決（必要時）；s)、負責公司管理體系內(nèi)審、管理評審詳細工作，外審聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作；t)、負責獲取、辨認、評價、更新公司合用質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)與其她規(guī)定；u)、負責對項目部勞務(wù)分包合同和大宗材料合同審核與監(jiān)管；v)、負責調(diào)查并反饋業(yè)主對公司工程質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量與否達到規(guī)定規(guī)定信息，對信息進行分析、整頓，做出業(yè)主滿意度記錄；w)、承辦公司領(lǐng)導交辦其他工作。5.5.1.7設(shè)備租賃站a)、本領(lǐng)業(yè)部為公司直屬業(yè)務(wù)經(jīng)營單位，是自主經(jīng)營、獨立核算和相對獨立經(jīng)營實體和利潤中心，對公司總經(jīng)理負責；b)、負責本部門年度經(jīng)營籌劃推動完畢；c)、負責市場業(yè)務(wù)拓展和市場渠道建設(shè)與維護；d)、統(tǒng)籌設(shè)備租賃內(nèi)外客戶關(guān)系協(xié)調(diào)及公關(guān)活動；e)、負責建立健全施工機械設(shè)備管理各項管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行；f)、負責提供公路工程機械、大型設(shè)備及操作人員租賃服務(wù)；g)、負責協(xié)調(diào)各項目部之間以及公司內(nèi)、外部機械使用；h)、負責大型機械設(shè)備安裝技術(shù)方案審批，監(jiān)督現(xiàn)場安裝、試車等技術(shù)管理工作；i)、負責生產(chǎn)性固定資產(chǎn)購買與解決審批、鑒定工作；j)、負責機械設(shè)備整機、零部件供應(yīng)商合同管理等有關(guān)活動；k)、負責監(jiān)督大型施工機械維修工作；l)、負責機械設(shè)備維護、保養(yǎng)；m)、負責及時上報、收集各類機械記錄報表；n)、負責機械設(shè)備安全工作，組織機械設(shè)備事故調(diào)查分析及協(xié)調(diào)解決；o)、負責監(jiān)視和測量裝置外委校驗、檢定和維修，對各項目部使用監(jiān)視和測量裝置進行尋常管理，保證計量器具完好有效、測量精度滿足施工規(guī)定；o)、承辦公司領(lǐng)導交辦其他工作。5.5.1.8財金資源部a)、本部門是負責公司財金資源綜合配備與系統(tǒng)開發(fā)部門，對公司總經(jīng)理負責；b)、負責公司財金資源部中長期開發(fā)規(guī)劃擬訂與貫徹；c)、負責公司財務(wù)管理體系、基本管理制度建立與實行；d)、依照公司年度生產(chǎn)經(jīng)營目的，編制年度財務(wù)預(yù)算和年、季、月資金使用籌劃，籌集、管理和調(diào)度建設(shè)資金；e)、負責公司重大經(jīng)營活動財務(wù)分析；f)、負責公司財金資源配備效率提高和成本控制實行方案策劃與貫徹；g)、負責公司對外貸款籌劃、擔?；I劃制（修）訂及可行性分析；h)、負責公司尋常財務(wù)事項解決（含費用報銷、會計核算、稅務(wù)申報和財務(wù)管理等）；i)、負責公司財務(wù)檔案整頓和保管；j)、負責公司內(nèi)部財務(wù)稽核；k)、定期與各資產(chǎn)管理部門核對資產(chǎn)，及時計提資產(chǎn)折舊；l)、實行財務(wù)監(jiān)督，維護財金紀律，保證資金安全使用；m)、負責提供公司、項目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理所需資金。n)、承辦公司領(lǐng)導交辦其他工作。5.5.1.9監(jiān)察審計部a)、本部門接受公司監(jiān)事會和總經(jīng)理雙重領(lǐng)導，對監(jiān)事會和公司總經(jīng)理負責；尋常工作由總經(jīng)理直接領(lǐng)導，對公司總經(jīng)理和董事會審計由監(jiān)事會領(lǐng)導；b)、貫徹執(zhí)行國家審計法律、法規(guī)和關(guān)于財金制度，擬訂公司內(nèi)部監(jiān)察審計制度，經(jīng)批準后組織實行并監(jiān)督執(zhí)行；c)、負責對公司內(nèi)部各項財務(wù)投資活動和經(jīng)營活動合法性、合規(guī)性進行監(jiān)督審計，并提出相應(yīng)解決方案；d)、對公司及所屬內(nèi)部獨立核算單位財務(wù)收支籌劃、投資和費用預(yù)算、信貸籌劃執(zhí)行以及經(jīng)濟效益進行監(jiān)察審計；e)、對公司及所屬內(nèi)部獨立核算單位基建工程項目概（預(yù)）算執(zhí)行、建設(shè)成本真實性和經(jīng)濟效益進行審計；f)、負責公司經(jīng)濟合同審核與執(zhí)行狀況監(jiān)督；g)、負責公司財務(wù)活動、投融資活動獨立審計；h)、負責公司工程建設(shè)、大修、技改、大宗采購活動等專項審計；i)、負責公司重要或大額財產(chǎn)購買、報損、報廢審計；j)、負責公司固定資產(chǎn)管理監(jiān)督和清查；k)、負責對公司經(jīng)營管理活動中違法違紀行為監(jiān)察解決；l)、負責對公司中高層管理人員侵害公司利益行為監(jiān)察解決；m)、承辦公司領(lǐng)導交辦其他工作。5.5.1.10項目部a)、項目工程承包經(jīng)營組織，是公司派駐現(xiàn)場管理機構(gòu)，全面履行公司與顧客訂立項目承包合同，負責施工過程中與業(yè)主、監(jiān)理接洽與溝通；b)、貫徹公司質(zhì)量健康安全環(huán)境方針，完畢在建工程質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境目的及管理方案；c)、負責組織關(guān)于人員參加圖紙會審，組織編寫《施工方案》，對施工工程項目進行技術(shù)交底和安全環(huán)保教誨；d)、負責依照項目特點，編制施工組織設(shè)計、施工方案和特殊項目施工技術(shù)辦法，對危險源、環(huán)境因素進行補充辨認、評價并制定控制辦法；e)、負責在用施工設(shè)備和監(jiān)測裝置維護、保養(yǎng)和尋常管理；f)、負責直接進入施工現(xiàn)場采購產(chǎn)品驗證工作；g)、負責對采購合格供方評審、工程物資采購及驗收；h)、負責施工籌劃、調(diào)度、施工過程全面控制，涉及組織施工、對需確認過程進行確認、標記和可追溯性管理、顧客財產(chǎn)管理、產(chǎn)品防護、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理、工作環(huán)境管理、過程及工程產(chǎn)品監(jiān)視和測量等；i)、負責對采購不合格品和工程不合格品、與職業(yè)健康安全、環(huán)境關(guān)于不符合控制，以及相應(yīng)糾正/防止辦法管理；j)、對工程質(zhì)量進行控制、管理和監(jiān)督，組織進行工程質(zhì)量評估、隱檢、預(yù)檢及工程報驗；k)、負責組織對工程質(zhì)量事故調(diào)查分析、評審，并采用辦法；l)、負責對技術(shù)原則、操作規(guī)程執(zhí)行檢查貫徹；m)、負責項目施工文獻及記錄管理；n)、負責組織對現(xiàn)場作業(yè)人員教誨培訓、考試及交底；o)、負責執(zhí)行工程保修工作。p)、完畢與管理體系關(guān)于其她工作。5.5.2管理者代表由總經(jīng)理任命管理者代表對管理體系正常有效運作負責，并行使如下職權(quán)：a)按照GB/T19001-、GB/T28001-和GB/T24001-原則規(guī)定，組織建立、實行并保持公司質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系；b)向總經(jīng)理報告管理體系運營狀況，涉及改進需要，及時解決解決運營中各種問題；c)保證提高員工滿足顧客規(guī)定意識和職業(yè)健康安全、環(huán)境意識；d)負責與管理體系關(guān)于組織工作和外部聯(lián)系工作；e)負責策劃和領(lǐng)導管理體系審核工作；f)協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審。5.5.3內(nèi)部協(xié)商和溝通總經(jīng)理應(yīng)保證在公司內(nèi)不同職能和層次之間建立恰當溝通過程，就質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系有效性進行溝通。內(nèi)部協(xié)商和溝通按《協(xié)商與交流控制程序》及其她有關(guān)文獻執(zhí)行。溝通可采用會議、文獻、電話、談話、電子郵件等方式。5.5.3.1體系運營信息：5.5.35.5.3a)工程建設(shè)事業(yè)某些別對工程質(zhì)量、工期等方面遇到問題及時與有關(guān)部門進行協(xié)商與溝通，經(jīng)討論后形成解決問題方案，并與有關(guān)領(lǐng)導/部門溝通工程質(zhì)量監(jiān)督狀況；b)各項目部積極、及時地向有關(guān)領(lǐng)導及工程建設(shè)事業(yè)部報告工程重要信息，協(xié)商解決辦法，接受指引與監(jiān)督。5.5.3.4安全/環(huán)保信息：行政辦公室、工程建設(shè)事業(yè)某些別5.5.3工程建設(shè)事業(yè)部組織員工參加質(zhì)量健康安全環(huán)境方針、目的指標和風險控制等程序制定和評審，參加商討影響工作場合職業(yè)健康安全變化，經(jīng)常收集員工對職業(yè)健康安全及體系其她方面意見和建議，并對重要信息及時上報、反饋、解決。5.5.3a)各部門將收集到外部信息依照職能劃分進行內(nèi)部溝通與交流，對公司制定規(guī)章制度和其她有關(guān)信息通過內(nèi)部網(wǎng)站進行交流，對公司生產(chǎn)經(jīng)營中發(fā)生緊急狀況及時進行傳遞、溝通與反饋，必要時，按《應(yīng)急準備和響應(yīng)程序》解決；b)行政辦公室組織宣傳報道公司內(nèi)部有關(guān)信息。5.6管理評審5.6.1總則總經(jīng)理負責主持管理評審，評價公司質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系改進機會和變更需要，涉及方針、目的修訂，以保證管理體系持續(xù)適當性、充分性和有效性。5.6.1.1管理評審頻次管理評審每年進行一次，時間間隔不超過12個月，普通在內(nèi)部審核之后進行。當發(fā)生下列狀況時，由總經(jīng)理決定進行追加評審:a)組織機構(gòu)、管理體制、經(jīng)營戰(zhàn)略、市場環(huán)境等發(fā)生重大變化時；b)有關(guān)法律法規(guī)、原則及其她規(guī)定發(fā)生重大變更時；c)發(fā)生重大質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境事故，或業(yè)主、其她有關(guān)方有較大影響投訴時；d)總經(jīng)理以為有必要時。5.6.1.2管理評審策劃和準備a)管理評審前，管理者代表組織工程建設(shè)事業(yè)部進行策劃，擬定評審日程安排、參加部門及人員，提出評審輸入資料準備規(guī)定等，形成《管理評審籌劃》，報總經(jīng)理批準后提前10天發(fā)給參加評審部門和人員；b)有關(guān)部門和人員按評審籌劃規(guī)定準備書面評審輸入資料。5.6.1.3管理評審實行管理評審普通采用會議方式進行?？偨?jīng)理主持會議，管理者代表和有關(guān)部門報告管理體系運營狀況，與會人員對管理體系及方針適當性、充分性和有效性進行進行評價，總經(jīng)理作總結(jié)、宣布評審成果。5.6.2評審輸入為管理評審提供充分和精確信息，是管理評審有效實行前提條件。評審前，工程建設(shè)事業(yè)部應(yīng)收集并評審如下輸入信息：a)質(zhì)量健康安全環(huán)境方針貫徹實行狀況和目的指標實現(xiàn)狀況；c)顧客和其她有關(guān)方反饋（涉及投訴、抱怨、意見及規(guī)定信息、滿意和不滿意記錄分析、典型事例等）；d)管理體系運營狀況（涉及產(chǎn)品質(zhì)量、重大危險源和重要環(huán)境因素控制狀況）；e)產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境績效與顧客和有關(guān)方規(guī)定、法律法規(guī)及其她規(guī)定符合性；f)糾正和防止辦法實行狀況及跟蹤驗證成果；g)上次管理評審跟蹤辦法實行狀況；h)也許影響管理體系變更；i)改進建議。5.6.3評審輸出5.6.3.1管理評審成果是總經(jīng)理對管理體系乃至經(jīng)營方針作出戰(zhàn)略決策重要方面，將推動我司管理體系持續(xù)改進。評審輸出應(yīng)涉及如下方面決定和辦法：a)質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系（涉及方針和目的）及其過程有效性改進；c)人力、施工和檢查設(shè)備、環(huán)境和勞動保護及安全文明施工設(shè)施、財務(wù)等資源需求。5.6.3.2工程建設(shè)事業(yè)部匯總管理評審狀況，編制《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準后下發(fā)執(zhí)行。報告重要內(nèi)容為：a)管理評審目、范疇、根據(jù)、時間和參加人員；b)對公司質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系適當性、充分性和有效性評價結(jié)論；c)管理評審作出改進決定和辦法規(guī)定，責任部門及完畢期限；d)管理評審報告發(fā)放范疇等。5.6.3.3有關(guān)部門按《管理評審報告》規(guī)定實行與本部門關(guān)于決定和辦法，工程建設(shè)事業(yè)部5.6.3.4工程建設(shè)事業(yè)部6資源管理6.1資源提供6.1.1資源涉及人力資源、基本設(shè)施、工作環(huán)境、專項技能、信息和財力資源等。6.1.2為建立、實行、保持質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系并持續(xù)改進其有效性，并通過滿足顧客規(guī)定、增強顧客滿意，通過滿足法律法規(guī)和有關(guān)方規(guī)定，增強有關(guān)方滿意，公司保證按本章如下條款和有關(guān)文獻（程序、施工組織設(shè)計等）規(guī)定擬定并提供所需資源。6.2人力資源公司建立并實行《人力資源控制程序》，以滿足質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系對各類人員需求。6.2.1總則對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員以及其工作也許帶來重大職業(yè)健康安全風險或產(chǎn)生重要環(huán)境影響人員所需能力，我司從教誨限度、接受培訓、具備技能和工作經(jīng)驗等方面予以規(guī)定，并保證選取可以勝任工作人員上崗。人力資源部在總經(jīng)理授權(quán)下負責人員安排。6.2.2能力、意識和培訓6.2.2.1人員能力擬定人力資源部組織編制，從教誨、培訓、技能和經(jīng)驗（歷）等方面對人員所需能力作出規(guī)定。6.評價既有人員能力能否滿足相應(yīng)崗位規(guī)定。當不能滿足時,采用招聘、內(nèi)部調(diào)配、培訓等辦法滿足其規(guī)定，并通過考試、現(xiàn)場考核、績效考核等辦法評價所采用辦法有效性。6.2.2.6.2.2.各部門向人力資源部提交培訓需求申請，人力資源部依照公司用人需求及各部門提出培訓申請，編制《年度培訓籌劃》,經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實行。必要時，還需對有關(guān)方人員進行培訓，這應(yīng)在合同、合同、施工組織設(shè)計等文獻中予以明確。6.2.2.a)培訓應(yīng)使為公司或代表公司工作人員都意識到：——所從事活動與工程、職業(yè)健康安全和環(huán)保規(guī)定及她人工作有關(guān)性；自己在管理體系中，涉及在應(yīng)急準備與響應(yīng)狀況下作用與職責；——符合質(zhì)量健康安全環(huán)境方針、程序和符合管理體系規(guī)定重要性；——工作活動中實際或潛在重大質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境風險，以及個人工作改進帶來效益；——偏離規(guī)定運營程序潛在后果。b)培訓應(yīng)使為公司或代表公司工作人員都達到勝任本職工作規(guī)定。c)特種作業(yè)人員，按國家規(guī)定通過培訓考核，并獲得特種作業(yè)資格證書。6.2.2人力資源部b)外部培訓：由人力資源部組織、協(xié)調(diào)培訓工作，提交培訓心得體會和獲取證書等方式評價培訓效果。6.2.2.4人力資源部將公司員工教誨、培訓、技能和經(jīng)歷狀況錄入《員工培訓檔案》，并保存資格6.3基本設(shè)施基本設(shè)施是管理體系有效運營物質(zhì)保證，必要擬定、提供所需基本設(shè)施并對其進行維護和保養(yǎng)。6.3.1基本設(shè)施涉及：a)建筑物、工作場合及有關(guān)水、電、氣等設(shè)施；b)過程設(shè)備（硬件和軟件），涉及施工設(shè)備和工具、安全防護設(shè)施、環(huán)保設(shè)施和監(jiān)視與測量裝置等；c)支持性服務(wù)設(shè)施，如運送、通訊、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)等。6.3.2基本設(shè)施管理6.3.2.1施工現(xiàn)場基本設(shè)施管理a)項目部在施工組織設(shè)計、方案、辦法等文獻中擬定達到工程符合規(guī)定、保護環(huán)境和員工健康及安全文明施工所需基本設(shè)施；b)項目部、設(shè)備租賃站和行政辦公室通過采購、調(diào)度,分別負責提供所需設(shè)施和安全防護設(shè)施；c)項目部負責在有效期間對基本設(shè)施進行必要維護保養(yǎng)，以使其保持良好運營狀態(tài)；d)工程建設(shè)事業(yè)部、設(shè)備租賃站和行政辦公室分別負責設(shè)施和安全防護設(shè)施監(jiān)督管理；e)設(shè)備設(shè)施選型、購買、驗收、建賬、安裝、維護保養(yǎng)、報廢等按《施工機具和工程設(shè)備控制程序》和《監(jiān)視和測量裝置控制程序》執(zhí)行。6.3.2.2公司辦公設(shè)施采購按公司有關(guān)管理制度由分管領(lǐng)導審批，辦公場合及辦公設(shè)施尋常維護管理、車輛維修由統(tǒng)一管理。6.4工作環(huán)境為保證產(chǎn)品質(zhì)量和員工安全、健康，激發(fā)員工積極性，以保證質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系有效運營，我司提供適當工作環(huán)境，總經(jīng)理及各級領(lǐng)導負責提供所需資源。6.4.1項目部在施工組織設(shè)計、方案、辦法等文獻中擬定達到工程符合規(guī)定、保護員工健康及安全文明施工所需工作環(huán)境，重要從如下方面進行管理：a)與工程質(zhì)量有關(guān)工作環(huán)境按有關(guān)規(guī)程、規(guī)范實行控制；b)對施工現(xiàn)場噪聲、粉塵排放和有毒有害氣體等實行控制，以減少對人體危害，防止職業(yè)病和中毒等事故發(fā)生，并提供適當照明、通風、衛(wèi)生、溫度等條件；c)按有關(guān)法律法規(guī)和其她規(guī)定及公司有關(guān)管理制度，為作業(yè)人員提供適當安全防護設(shè)備和防護用品并監(jiān)督其對的使用，以保障其人身安全。6.4.2各部門分別負責各自辦公場合工作環(huán)境管理，配備計算機等辦公設(shè)施，提供適當照明、通風、衛(wèi)生、溫度等條件，以便于員工有效地開展工作。6.4.3總經(jīng)理負責在公司內(nèi)創(chuàng)造良好人文環(huán)境，建立勉勵機制，使員工可以參加公司管理和生產(chǎn)經(jīng)營活動，發(fā)揮創(chuàng)造力，逐漸提高工作效率，為實現(xiàn)公司質(zhì)量健康安全環(huán)境方針和目的盡心竭力。7產(chǎn)品實現(xiàn)和職業(yè)健康安全、環(huán)境運營控制7.1產(chǎn)品實現(xiàn)和職業(yè)健康安全、環(huán)境運營控制策劃7.1.1工程建設(shè)事業(yè)部負責組織項目部按《施工組織設(shè)計編審控制程序》，就如何滿足特定（詳細）產(chǎn)品、項目或合同規(guī)定規(guī)定進行策劃，形成“施工組織設(shè)計”及其她方案、辦法。該策劃應(yīng)與公司質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系其她過程規(guī)定相一致，并應(yīng)擬定：a)工程項目質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境目的和規(guī)定；b)項目組織機構(gòu)，各部門職責和對內(nèi)對外接口；c)該工程項目重要施工過程，以及為實行這些過程所需文獻（如法律法規(guī)、規(guī)范、原則、合同、圖紙、作業(yè)指引書、管理文獻等），需配備人力資源、施工設(shè)備、工藝裝備、監(jiān)視和測量裝置、安全防護設(shè)施、勞動防護用品、環(huán)保設(shè)施、建筑物、工作場合等資源；d)工程各階段所規(guī)定驗證、確認、監(jiān)視、檢查和實驗活動，以及合用于該工程規(guī)范、規(guī)程、驗評原則等；e)為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足規(guī)定提供證據(jù)所需竣工資料和體系運營記錄。7.1.2工程建設(shè)事業(yè)部負責會同各部門對與重大危險源、重要環(huán)境因素關(guān)于運營（涉及緊急狀況）進行策劃，擬定需編制運營控制程序，以保證其在受控條件下進行。7.1.3本章如下各節(jié)及相應(yīng)程序文獻、作業(yè)文獻即為策劃輸出，涉及對與顧客關(guān)于過程、采購過程、生產(chǎn)和交付后服務(wù)過程等產(chǎn)品實現(xiàn)過程以及對與危險源和環(huán)境因素關(guān)于運營控制規(guī)定。7.2與顧客及其她外部有關(guān)方關(guān)于過程7.2.1與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定擬定市場營銷事業(yè)部組織有關(guān)部門/人員辨認、擬定與擬參加投標工程關(guān)于規(guī)定，涉及：a)業(yè)主在招標文獻、合同中規(guī)定工程規(guī)定，涉及對職業(yè)健康安全、環(huán)保、工程交付及交付后保修、服務(wù)規(guī)定；b)業(yè)主雖未在上述文獻中明示，但規(guī)定工程用途或已知預(yù)期用途所必須規(guī)定；c)與工程關(guān)于法律法規(guī)、施工規(guī)范規(guī)程、質(zhì)量驗收原則規(guī)定；d)我司擬定附加規(guī)定：如工期提前、獲得國家或地方某種獎項、達到某些技術(shù)指標、加長保修期等。上述規(guī)定除業(yè)主規(guī)定規(guī)定外，應(yīng)在項目工程投標書中擬定，非招標工程應(yīng)在施工組織設(shè)計中擬定。7.2.2與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評審7.2.2.1在提交投標書、訂立合同或接受合同更改前，市場營銷事業(yè)部應(yīng)按《工程合同評審控制程序》，組織對按7.2.1擬定工程規(guī)定進行評審，以保證：a)工程范疇、工期、質(zhì)量級別、合用施工及驗收規(guī)程、規(guī)范和質(zhì)量驗評原則、物資供應(yīng)范疇、環(huán)保和安全文明施工、我司承諾等規(guī)定已得到規(guī)定；b)組織進行現(xiàn)場踏勘，參加業(yè)主組織標前答疑會，與業(yè)主溝通等，使與此前表述不一致合同規(guī)定得以解決；c)公司在機械設(shè)備、人力、技術(shù)、物資供應(yīng)、施工工期、環(huán)保和安全文明施工技術(shù)辦法等方面有能力滿足規(guī)定規(guī)定。7.2.2.2與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評審可依照工程規(guī)模及難易限度采用不同評審辦法，如會議評審、文獻傳閱會簽、授權(quán)人審批等。7.2.2.3業(yè)主口頭提出工程規(guī)定，在接受前，應(yīng)組織對這些規(guī)定進行評審和確認，并及時形成文獻。7.2.2.4如發(fā)生合同修改，市場營銷事業(yè)部應(yīng)保證有關(guān)文獻得到修改，并保證有關(guān)人員懂得已變更規(guī)定。7.2.2.5如發(fā)生其他形式工程規(guī)定變更（如設(shè)計變更），項目部應(yīng)按《工程施工過程控制程序》中關(guān)于規(guī)定執(zhí)行。7.2.2.6市場營銷事業(yè)部負責保持評審成果及評審所引起辦法記錄。7.2.3顧客溝通顧客溝通按《工程合同評審控制程序》、《工程回訪保修控制程序》和《協(xié)商與交流控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。7.2.3.1產(chǎn)品和職業(yè)健康安全、環(huán)境信息在市場營銷活動和對外聯(lián)系中，與業(yè)主接觸部門應(yīng)對的宣傳公司狀況，不應(yīng)誤導業(yè)主，不做出沒有能力滿足承諾。施工過程中，項目部應(yīng)通過參加設(shè)計交底、圖紙會審、設(shè)計變更、技術(shù)核定、工程質(zhì)量檢查活動、業(yè)主方面協(xié)調(diào)會等，與業(yè)主進行溝通，并向其通報我司質(zhì)量健康安全環(huán)境方針、目的指標、現(xiàn)場環(huán)境管理規(guī)定和職業(yè)健康安全風險控制辦法。7.2.3.2詢問、合同解決，涉及對其修改與業(yè)主接觸各有關(guān)部門應(yīng)接受并回答業(yè)主詢問。在招投標和起草合同過程中，應(yīng)充分與業(yè)主溝通，對業(yè)重規(guī)定加以確認；并負責與業(yè)主協(xié)商解決合同修改問題。7.2.3.3顧客反饋、涉及顧客抱怨在建項目收到業(yè)主關(guān)于質(zhì)量健康安全環(huán)境管理方面投訴、抱怨、意見或建議時，由項目部組織解決，可行時應(yīng)予以書面答復(fù)，重要信息還應(yīng)向工程建設(shè)事業(yè)部報告；工程竣工交付后發(fā)生業(yè)主投訴、報怨或意見，由工程建設(shè)事業(yè)部組織解決并及時答復(fù)。公司所屬各部門/人員接到顧客投訴、意見或建議時，應(yīng)以《信息聯(lián)系單》形式及時傳遞到工程建設(shè)事業(yè)部，由工程建設(shè)事業(yè)部組織項目部解決、反饋。7.2.4與其她外部有關(guān)方信息交流與其她外部有關(guān)方信息交流按《協(xié)商與交流控制程序》及其她有關(guān)文獻執(zhí)行。7.2.4a)行政辦公室分別負責與安全生產(chǎn)主管部門、監(jiān)測站等聯(lián)系，進行法律法規(guī)、監(jiān)督檢查成果及反饋信息收集、整頓，并及時傳遞到有關(guān)領(lǐng)導和部門。b)工程建設(shè)事業(yè)部、項目部負責與地方建委、質(zhì)監(jiān)站、環(huán)保局等聯(lián)系，對有關(guān)政府法規(guī)和工程質(zhì)量檢查狀況進行收集、整頓、反饋，并及時傳遞到各有關(guān)部門。c)行政辦公室負責接受、傳遞、反饋地方政府規(guī)定和其她有關(guān)信息，協(xié)助有關(guān)部門與地方政府進行協(xié)商與交流。7.2.4.2與主管部門溝通a)行政辦公室及工程建設(shè)事業(yè)部收集、整頓上級主管單位/部門下達政策法規(guī)、原則、有關(guān)文獻資料等信息，按《文獻控制程序》及時傳遞到各關(guān)于部門。b)行政辦公室、工程建設(shè)事業(yè)部應(yīng)積極與主管部門聯(lián)系，理解其有關(guān)規(guī)定及信息，就工作中需要主管部門批準、協(xié)助事情進行協(xié)商與溝通，并及時上報及回答主管部門規(guī)定有關(guān)資料。7.2.4.3與供方溝通工程建設(shè)事業(yè)部、項目部、設(shè)備租賃站按其職責分工負責與物資供方和工程分包方進行溝通，解決與物資、工程質(zhì)量關(guān)于問題，并就職業(yè)健康安全、環(huán)境方面規(guī)定施加影響。7.2.4.4工程建設(shè)事業(yè)部、行政辦公室、項目部對外部有關(guān)方關(guān)于職業(yè)健康安全、環(huán)境方面投訴、抱怨和意見，應(yīng)形成文獻、及時組織解決并予以答復(fù)。7.2.4.5各部門及時將收集到其她有關(guān)方規(guī)定和關(guān)于信息進行傳遞與溝通，并反饋。7.3設(shè)計和開發(fā)本手冊不涉及設(shè)計和開發(fā)，保存本條款是為了與GB/T19001-原則條款一致，特此闡明。7.4采購為保證采購產(chǎn)品符合規(guī)定采購規(guī)定，公司編制《采購控制程序》和《供方評審控制程序》，由工程建設(shè)事業(yè)部、項目部和設(shè)備租賃站詳細組織實行。7.4.1采購過程7.4.1.1依照所需采購產(chǎn)品對工程質(zhì)量影響限度，分包工程規(guī)模、數(shù)量和復(fù)雜限度，公司將需要采購物資和分包工程項目進行分類。7.4.1.2上述程序分別規(guī)定了從產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力和業(yè)績、價格、交貨期及售后服務(wù)或資質(zhì)、技術(shù)力量、業(yè)績、報價等方面評價和選取物資供方、工程分包方準則，并規(guī)定了評價辦法。工程建設(shè)事業(yè)部應(yīng)按其規(guī)定組織項目某些別對物資供方及工程分包方進行評價和選取。7.4.1.3項目部負責對供方進行尋常監(jiān)督、控制，向其通報我司對有關(guān)重要職業(yè)健康安全風險和環(huán)境因素管理程序和規(guī)定，并負責向工程建設(shè)事業(yè)部提交供方評價意見；工程建設(shè)事業(yè)部每年分別組織對供方和分包方進行重新評價。7.4.1.4工程建設(shè)事業(yè)部和項目部負責建立《合格供方名單》，并保持評價和重新評價成果及評價所引起任何必要辦法記錄?！逗细窆┓矫麊巍沸鑸蠊竟こ探ㄔO(shè)事業(yè)部審核、總經(jīng)理（或管理者代表）？批準。7.4.2采購信息7.4.2.1我司采購信息由設(shè)備材料需用（采購）籌劃、物資采購合同、分包合同等提供。恰當時，這些文獻中應(yīng)包括如下內(nèi)容：a)物資型號規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量、產(chǎn)品原則、驗收辦法和準則、交貨期、包裝、運送規(guī)定；b)分包工程范疇、工期和質(zhì)量規(guī)定，分項、分部工程檢查、竣工資料規(guī)定；c)施工組織設(shè)計、方案、辦法、作業(yè)指引書、施工過程和設(shè)備批準規(guī)定；d)項目經(jīng)理、施工員、特種作業(yè)等人員資格規(guī)定；e)重要職業(yè)健康安全風險和環(huán)境因素管理程序和規(guī)定；f)質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系規(guī)定。7.4.2.2《采購籌劃》由各項目部負責編制，物資采購合同和分包合同由工程建設(shè)事業(yè)部和項目部擬定。7.4.2.3上述采購信息在與物資供方和分包方溝通之前，應(yīng)經(jīng)工程建設(shè)事業(yè)部經(jīng)理審核，報總經(jīng)理批準，以保證規(guī)定采購規(guī)定是充分與適當。7.4.3采購產(chǎn)品驗證7.4.3.1采購物資應(yīng)依照《采購控制程序》規(guī)定，由工程建設(shè)事業(yè)部或項目部組織，采用如下兩類方式進行驗證，以保證采購物資滿足規(guī)定采購規(guī)定。a)所有物資均須按合同規(guī)定核對規(guī)格、型號、數(shù)量、合格證，檢查外觀質(zhì)量；有還需檢查有效期等。對必要具備產(chǎn)品質(zhì)量證明文獻材料，如鋼材、水泥、瀝青、爆破材料、工程設(shè)備或有特殊質(zhì)量規(guī)定物資等，應(yīng)按照相應(yīng)規(guī)范、原則核對其質(zhì)量證明文獻。b)對規(guī)定必要進行復(fù)驗物資，應(yīng)按規(guī)范、合同或業(yè)主及監(jiān)理工程師規(guī)定取樣復(fù)驗。7.4.3.2分包工程應(yīng)按《供方評審控制程序》和“安全生產(chǎn)目的責任書”，通過對工程質(zhì)量驗收以及對工程進度、安全生產(chǎn)、環(huán)保等考核來驗證，以保證分包工程滿足分包合同規(guī)定。7.4.3.3當我司或業(yè)主擬在供方現(xiàn)場驗證采購物資時，項目部應(yīng)在采購合同中對擬驗證安排和產(chǎn)品放行辦法做出規(guī)定。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供公司編制并實行《工程施工過程控制程序》、《工程回訪保修控制程序》及其她有關(guān)文獻，對路基、路面、公路工程、橋梁工程等從施工準備到工程交付后服務(wù)全過程實行控制。工程建設(shè)事業(yè)部負責過程控制程序制定和實行歸口管理，并對項目部工程進度貫徹狀況進行監(jiān)督檢查；負責對工程項目質(zhì)量、安全、環(huán)保辦法進行監(jiān)督檢查；行政辦公室負責對工程項目安全進行抽查并提出整治規(guī)定；項目部負責施工過程中質(zhì)量、安全、環(huán)保、進度、成本等全面管理。7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制7.5.1.1工程施工項目生產(chǎn)和服務(wù)提供涉及開工準備、項目施工、項目竣工驗收和工程回訪保修等活動。公司按過程控制程序策劃并在受控條件下組織施工和服務(wù)活動，受控條件涉及：a)保證從項目合同、設(shè)計圖紙及有關(guān)技術(shù)文獻、設(shè)計交底、組織對合同交底及附加規(guī)定等文獻和活動中獲得表述產(chǎn)品特性信息；b)獲得施工作業(yè)指引文獻：編制施工組織設(shè)計、施工方案和技術(shù)辦法等，收集與工程有關(guān)規(guī)程、規(guī)范、驗評原則，進行質(zhì)量、安全、環(huán)境技術(shù)交底；c)配備使用適當施工設(shè)備、安全防護設(shè)施、勞動防護用品和環(huán)保設(shè)施，保證對的使用并按《施工機具和工程設(shè)備控制程序》對機械設(shè)備進行維護保養(yǎng)；d)配備并對的使用、維護監(jiān)視和測量裝置；e)對施工過程（參數(shù)）和工程質(zhì)量實行監(jiān)視和測量，通過自檢、互檢、交接檢、預(yù)檢、隱檢、實驗室檢查等各種方式對質(zhì)量進行控制；檢查、驗證不符合規(guī)定產(chǎn)品不得投入使用，不得進入下一道工序，不得與業(yè)主辦理移送手續(xù)（讓步接受除外）；f)按過程控制程序規(guī)定實行放行、交付，按《工程回訪保修控制程序》進行工程回訪、保修、維修服務(wù)和受理業(yè)主意見、建議。7.5.1.2工程質(zhì)量控制應(yīng)突出對核心工序、需確認過程（見本手冊7.5.2）、項目特點難點，以及涉及新構(gòu)造、新材料、新工藝、新設(shè)備過程等方面控制。對這些控制重點，應(yīng)在施工組織設(shè)計、施工方案中進行重點策劃，并在技術(shù)交底及操作監(jiān)控中從嚴管理。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認7.5.2.1我司生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中需要確認過程有：路基石方爆破、防水工程、有強度規(guī)定焊接如：管道焊接、橋梁鋼構(gòu)造焊接、鋼筋預(yù)應(yīng)力張拉等。7.5.2.2公司在過程控制程序中，依照這些過程特點規(guī)定了確認安排。項目部應(yīng)組織對這些過程實行確認，以證明其實現(xiàn)所策劃成果能力。合用時，這些安排涉及：a)規(guī)定評審和批準過程準則，如擬定適當工藝參數(shù)，過程特殊性認定等；b)對施工設(shè)備進行承認和人員資格進行鑒定，需要時還涉及對材料性能、作業(yè)環(huán)境等承認；c)使用特定辦法和程序，如特定工藝辦法，對過程參數(shù)進行持續(xù)監(jiān)視和控制；d)明確對記錄規(guī)定；e)按規(guī)定期間間隔或狀況發(fā)生變化（如操作辦法、施工設(shè)備、材料、操作人員、驗收原則發(fā)生變化）時，對過程進行再確認。7.5.3標記和可追溯性公司編制《工程施工過程控制程序》，對產(chǎn)品、檢查狀態(tài)、職業(yè)健康安全和環(huán)境標記以及可追溯性規(guī)定予以規(guī)定。7.5.3.1標記分類a)產(chǎn)品標記：涉及采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、最后產(chǎn)品標記，目是防止不同產(chǎn)品混淆；b)檢查狀態(tài)標記：分為合格、不合格、待鑒定、待檢標記，目是防止不同狀態(tài)產(chǎn)品混淆、誤用不合格品；c)職業(yè)健康安全和環(huán)境標記：如警示、批示、指令、提示標記，目是防止或減少事故和風險。7.5.3.2標記辦法：可采用標簽、標牌、標記、顏色、圖形、箭頭、分區(qū)域、記錄等辦法進行標記。7.5.3.3標記實行a)采購產(chǎn)品由項目部負責標明產(chǎn)品及其檢查狀態(tài)，業(yè)主提供產(chǎn)品還應(yīng)標明“甲供”；b)工程產(chǎn)品（涉及過程產(chǎn)品和最后產(chǎn)品）由項目部以施工記錄、檢查/驗收評估記錄、過程確認記錄等標記產(chǎn)品及其檢查狀態(tài)；c)職業(yè)健康安全、環(huán)境標記由行政辦公室、工程建設(shè)事業(yè)部和項目部組織實行。7.5.3.4可追溯性a)可追溯性規(guī)定普通來自合同規(guī)定、法律法規(guī)規(guī)定及公司自身控制需要。我司有可追溯性規(guī)定場合普通涉及：——對最后產(chǎn)品質(zhì)量有較大影響產(chǎn)品，如爆破材料、水泥、鋼筋、瀝青混合料、防水材料、設(shè)備、儀表儀器等；——對工程質(zhì)量影響較大過程，如隱蔽工程、需確認過程等；——業(yè)主必要作驗證產(chǎn)品；——采用新材料、新工藝、新構(gòu)造產(chǎn)品；——緊急放行物資；——合同、法律法規(guī)及其她規(guī)定規(guī)定須實現(xiàn)可追溯性規(guī)定狀況。b)為實現(xiàn)可追溯性，應(yīng)保證：——對每個/每批產(chǎn)品進行唯一性標記，并予以記錄；——在貯存、搬運和施工等過程中妥善保護好（或移置）產(chǎn)品標記。7.5.4顧客財產(chǎn)項目部負責按有關(guān)過程控制程序?qū)︻櫩拓敭a(chǎn)實行控制，業(yè)主提供圖紙、文獻等按《文獻控制程序》執(zhí)行。7.5.4.1我司涉及顧客財產(chǎn)涉及：業(yè)主提供構(gòu)成工程一某些工程材料、半成品、工程設(shè)備等以及供公司使用施工圖及有關(guān)資料、施工/監(jiān)測設(shè)備等，也涉及業(yè)主提供未竣工程。7.5.4.2控制規(guī)定a)在訂立合同步，應(yīng)明確規(guī)定顧客財產(chǎn)質(zhì)量、交付規(guī)定以及驗證方式等；b)按合同規(guī)定或有關(guān)原則/規(guī)范規(guī)定對顧客財產(chǎn)進行驗證，形成驗證記錄；c)對顧客財產(chǎn)單獨建帳登記，并做好標記、維護、發(fā)放工作，防止丟失、損壞、變質(zhì)，保證按規(guī)定規(guī)定使用；d)對業(yè)主提供使用工程圖紙資料、設(shè)備、儀器、儀表等，應(yīng)做好驗收、標記及貯存、使用中維護工作，并在使用完畢后及時歸還。e)當發(fā)現(xiàn)顧客財產(chǎn)有丟失、損壞或不合用等狀況時，應(yīng)作好記錄并向業(yè)主報告，與業(yè)主協(xié)商解決。7.5.5產(chǎn)品防護對原材料、加工產(chǎn)品、半成品、成品、顧客財產(chǎn)，項目部均應(yīng)按規(guī)定采用必要防護辦法，工程建設(shè)事業(yè)部監(jiān)督其實行。7.5.5.1搬運物資（材料、構(gòu)件、配件、半成品、工程設(shè)備）搬運必要有防止損壞、變質(zhì)搬運手段和辦法，涉及：選取恰當搬運設(shè)備和工具，并對的使用和維護；有保護產(chǎn)品標記和檢查狀態(tài)標記，防止混淆辦法；對易磕碰損壞產(chǎn)品/部位進行恰當防護（如防護罩、墊等）；對有防震、防潮等規(guī)定產(chǎn)品，應(yīng)有專門防護辦法和搬運辦法；對易燃、易爆等危險品搬運應(yīng)有專門安全辦法；必要時，對特殊、貴重或大型物資、設(shè)備搬運制定搬運作業(yè)指引書。材料員對搬運過程進行監(jiān)督，保證按規(guī)定規(guī)定實行。7.5.5.2貯存對物資（涉及顧客財產(chǎn)）應(yīng)規(guī)定接受、保管和發(fā)放管理辦法，提供安全、適當貯存場地或庫房，涉及：依照產(chǎn)品特點及防護規(guī)定規(guī)定并保持適當貯存條件，采用必要防護辦法；保護產(chǎn)品標記；對有有效期規(guī)定物資，堅持先進先出原則；定期檢查庫存品狀況，以便及時發(fā)現(xiàn)問題，防止物資在貯存期間丟失、損壞或變質(zhì)。7.5.5.3保護a)對易燃易爆、有毒或貴重物資發(fā)放、保管和使用應(yīng)有嚴密管理制度，以對物資、人員和工程提供保護；b)按照施工組織設(shè)計規(guī)定順序施工，在進行每道工序時，按規(guī)定采用必要防護辦法，以避免由于顛倒工序或未防護導致對已竣工程損壞；并建立成品防護交接班制度，明確防護責任，對半成品和成品提供保護；c)工程竣工后應(yīng)采用保護產(chǎn)品質(zhì)量辦法，直至工程交付完畢。7.5.5.4在搬運、貯存、施工中，若發(fā)生產(chǎn)品損壞或變質(zhì)狀況，應(yīng)及時報告關(guān)于部門，并按《不合格品控制程序》解決。7.6監(jiān)視和測量裝置控制公司編制并實行《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，由資產(chǎn)部歸口管理并負責選型、購買、檢定、標記，項目部負責所使用監(jiān)視和測量裝置尋常管理及維護保養(yǎng)，資產(chǎn)部負責進行監(jiān)督管理。7.6.1項目部依照工程質(zhì)量控制規(guī)定及職業(yè)健康安全、環(huán)境管理規(guī)定，擬定需實行監(jiān)視和測量以及所需監(jiān)視和測量裝置，并在施工組織設(shè)計、方案、辦法等文獻中予以規(guī)定，為產(chǎn)品質(zhì)量和職業(yè)健康安全、環(huán)境績效符合擬定規(guī)定提供證據(jù)。7.6.2資產(chǎn)部和項目部應(yīng)建立過程，制定有關(guān)管理制度，7.6.3為保證成果有效，測量設(shè)備應(yīng)：a)按程序規(guī)定期間間隔或在使用前送法定檢定機構(gòu)檢定（A、B類設(shè)備）或自校（C類設(shè)備）；項目部應(yīng)編制自校設(shè)備校準規(guī)程，經(jīng)資產(chǎn)部批準后使用；b)使用者應(yīng)按闡明書對設(shè)備進行調(diào)節(jié)