產(chǎn)品外協(xié)管理詳細規(guī)定

產(chǎn)品外協(xié)加工管理要求1.0目標確保產(chǎn)品外協(xié)加工過程有效控制，確保外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量，滿足生產(chǎn)需要，達成生產(chǎn)高效、合理控制成本之目標。2.0適用范圍2.1用于本企業(yè)生產(chǎn)計劃安排需要時。2.2協(xié)作廠商有專門性技術(shù)、生產(chǎn)能力和質(zhì)量、交期保障。3.0定義3.1產(chǎn)品外協(xié)加工：為滿足用戶需求，因本企業(yè)生產(chǎn)計劃案安排需要，由本企業(yè)提供必需生產(chǎn)物料或產(chǎn)品需求，將本企業(yè)材料、半成品或成品制程按相關(guān)工藝、品質(zhì)標準委托其它企業(yè)來完成一系列過程行為。3.2外協(xié)資料：外協(xié)加工或外協(xié)制造時提供給協(xié)作廠商必需資料，即圖紙和相關(guān)技術(shù)資料。包含工藝圖紙，工序圖，操作標準，檢驗標準，檢驗標準，材料規(guī)格、數(shù)量等。4.0權(quán)責4.1廠部4.1.1生產(chǎn)總監(jiān)負責主導外協(xié)廠商選擇、監(jiān)管、單價跟進；負責《外協(xié)加工協(xié)議》簽署，建立合格《外協(xié)廠商名目》及《外協(xié)廠商管理臺帳》。4.1.2生產(chǎn)副總負責外協(xié)工作協(xié)調(diào)和管理（交期、返工和理賠等）；負責對外協(xié)加工計劃單審核和同意。負責外協(xié)加工實施過程中各個部門領(lǐng)導和監(jiān)督，向董事會匯報。4.2外協(xié)管理4.2.1生產(chǎn)廠長：負責外協(xié)加工產(chǎn)品之申報，產(chǎn)品外協(xié)生產(chǎn)過程控制管理，重大事項進行決議和向副總經(jīng)理匯報。4.2.2技術(shù)部：負責提供外協(xié)加工產(chǎn)品工藝技術(shù)標準和重視點給品質(zhì)部，并解答多種技術(shù)問題。4.2.3生產(chǎn)部理單：負責產(chǎn)品理單和產(chǎn)品成本核實，向生產(chǎn)廠長匯報。4.2.4生產(chǎn)部PMC(物控員和跟單員)：負責外協(xié)加工計劃實施跟蹤，準備外協(xié)產(chǎn)品所需材料，外協(xié)資料分發(fā)、更改和回收，跟催產(chǎn)品進度和交期，確保外協(xié)產(chǎn)品按時按質(zhì)按量返回；4.3生產(chǎn)倉庫4.5.1負責安全庫存定時和即時匯報，跟安全庫存臨界點靠近，即時和定時上報生產(chǎn)部。4.5.2負責外協(xié)產(chǎn)品材料交接，產(chǎn)品收發(fā)管理（出入倉及相關(guān)單據(jù)填寫及數(shù)量驗收），和建立《外協(xié)物料出入庫管理臺帳》。（要求外協(xié)物料帳目要很明晰，出入庫統(tǒng)計、物料存放位置(有可能回料直接在外廠)、材料損耗分析、補領(lǐng)料等，要做到帳、物相符，立即統(tǒng)計立即銷數(shù)）4.4品質(zhì)部4.6.1負責外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督、控制、驗收及質(zhì)量事故處理，幫助協(xié)作工廠改善質(zhì)量、提升交貨能力。負責將產(chǎn)品之品質(zhì)標準、工藝要求、生產(chǎn)重視點等相關(guān)要求,形成文件資料生產(chǎn)部。4.5財務(wù)部4.7.15.0獎罰5.1各倉庫管理員依據(jù)倉庫安全庫存和生產(chǎn)部要求，定時和即時上報安全庫存臨界點產(chǎn)品。誤報、漏報、不立即上報每發(fā)生一次給崗位工資一定扣除，并降低對應(yīng)績效考評積分。5.2弄虛作假，出現(xiàn)假賬或產(chǎn)品失誤除扣除對應(yīng)崗位工資外負擔對應(yīng)產(chǎn)品價格損失。5.3PMC、理單對生產(chǎn)過程跟單控制立即反饋，對報表進行整理匯總。對不立即反饋異常信息和職責范圍內(nèi)不能制訂預(yù)防預(yù)案給對應(yīng)崗位工資扣除并扣發(fā)對應(yīng)考評積分。對相關(guān)程序不能完整推行且不反饋直接弄虛作假申報財務(wù)結(jié)算，給對應(yīng)工資扣除并扣發(fā)當月考評積分，嚴重者給開除處理。5.4技術(shù)部針對反饋問題給立即處理，不能立即處理應(yīng)給回復(fù)明確日期。對問題不立即處理且推諉責任，給對應(yīng)崗位工資扣發(fā)和扣除對應(yīng)考評積分，造成損失加重處罰。5.5生產(chǎn)廠長生產(chǎn)副總對外協(xié)計劃編制、審核、同意應(yīng)公平、公正，針對實際問題給協(xié)調(diào)處理，對不能公正、公平處理或出現(xiàn)問題推諉不主動處理處理扣除對應(yīng)公正和考評積分。對企業(yè)造成一定損失將加重處罰。5.5財務(wù)部對外協(xié)資金結(jié)算要認真落實生產(chǎn)各項報表審核，對缺項、漏項而給私自結(jié)算，將給相同金額百分比罰款。6.0外協(xié)加工步驟和控制關(guān)鍵點外協(xié)加工步驟：1、訂單評審2、生產(chǎn)調(diào)度3、外協(xié)計劃評審4、外協(xié)計劃申報5、外協(xié)計劃實施6、驗收、建帳和結(jié)算。（接下頁）

1、1、訂單評審供銷部門對接2、生產(chǎn)調(diào)度確定生產(chǎn)計劃：自產(chǎn)或外協(xié)計劃3、外協(xié)計劃評審生產(chǎn)、供銷、技術(shù)、品質(zhì)會審4、外協(xié)計劃申報生產(chǎn)理單和各倉庫申報，生產(chǎn)廠長審核，副總經(jīng)理同意業(yè)務(wù)部門每個月每七天《出貨計劃》和《產(chǎn)品安全庫存報表》生產(chǎn)部編制《月/周生產(chǎn)計劃》及或《出貨計劃》5、外協(xié)計劃實施生產(chǎn)部PMC、倉庫組、品質(zhì)部、技術(shù)部6、驗收、建帳和結(jié)算品質(zhì)部、倉庫、生產(chǎn)部、財務(wù)部6.1訂單評審6.1.16.1.2生產(chǎn)部對用戶訂單進行生產(chǎn)產(chǎn)能評審。特殊訂單由生產(chǎn)部組織技術(shù)、總工、6.2生產(chǎn)調(diào)度6.2.1生產(chǎn)部依據(jù)《銷售需求計劃》和《安全庫存報表》6.2.2生產(chǎn)部依據(jù)本廠生產(chǎn)任務(wù)計劃、結(jié)合本廠設(shè)備、生產(chǎn)能力等條件評定和調(diào)配生產(chǎn)，無法在本廠加工或按時按量實現(xiàn)交期訂單，先由倉庫主管和生產(chǎn)車間提議外加工申請，報生產(chǎn)廠長審核6.4外協(xié)計劃申報6.4.2由生產(chǎn)廠長或理單及PMC向生產(chǎn)副總提出申報，經(jīng)相關(guān)部門評審確定簽字，副總經(jīng)理同意后按企業(yè)要求進行外協(xié)協(xié)議實施6.4.3生產(chǎn)部按《外協(xié)加工計劃》擬好《外協(xié)加工協(xié)議》報生產(chǎn)廠長審核，經(jīng)副總經(jīng)理6.4.46.5外協(xié)計劃實施6.5.1外協(xié)加工計劃編制和下達：生產(chǎn)倉庫依據(jù)各類產(chǎn)品及原料安全庫存數(shù)，靠近臨界點時第一時間上報生產(chǎn)部。生產(chǎn)部依據(jù)《供銷計劃》和對應(yīng)《安全庫存流量》審核編制對應(yīng)生產(chǎn)計劃。在本企業(yè)計劃滿足時編制外協(xié)生產(chǎn)計劃。外協(xié)生產(chǎn)計劃確定后生產(chǎn)部應(yīng)立即和外協(xié)廠商簽署《外協(xié)生產(chǎn)加工計劃單6.5.2外協(xié)產(chǎn)品生產(chǎn)進度跟單、巡檢及交期控制：外協(xié)計劃下達前，PMC應(yīng)立即和6.5.3外協(xié)物料出入庫管理：發(fā)往外協(xié)廠商委托加工一切物料，應(yīng)一樣辦理出庫手續(xù)，但須在出庫單上注明，并在《外協(xié)物料出入庫管理臺帳》上進行登記。委托加工材料和產(chǎn)品加工完后入庫手續(xù)類同6.5.4外協(xié)產(chǎn)品加工過程質(zhì)量監(jiān)控：過程質(zhì)量控制是對外協(xié)加工產(chǎn)品質(zhì)量控制關(guān)鍵。品質(zhì)部按產(chǎn)品標準不定時到現(xiàn)場對外協(xié)廠商產(chǎn)品質(zhì)量情況進行檢驗/抽檢，發(fā)覺問題立即反饋并提出改善要求。技術(shù)部6.5.5外協(xié)產(chǎn)品生產(chǎn)現(xiàn)場問題協(xié)調(diào)和處理：外協(xié)廠商生產(chǎn)現(xiàn)場出現(xiàn)影響交期、質(zhì)量、成本、事故等較大問題時，生產(chǎn)部6.5.66.6驗收、建帳和結(jié)算6.6.1外協(xié)生產(chǎn)產(chǎn)品(材料、半成品、成品)由品質(zhì)部負責對產(chǎn)品合格性進行驗收并簽字確定，驗收合格后由倉庫辦理入庫手續(xù)，在相關(guān)單據(jù)上簽字后，交財務(wù)部進行結(jié)算。外協(xié)產(chǎn)品驗收出現(xiàn)質(zhì)量問題時，品質(zhì)部要立即奔赴外協(xié)廠現(xiàn)場處理。品質(zhì)部要填報《外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗情況表》報生產(chǎn)部及副總6.6.2PM6.6.3全部外協(xié)加工作業(yè)應(yīng)于簽署采購訂單之前經(jīng)過生產(chǎn)總監(jiān)組織相關(guān)部門合理制訂外協(xié)加工單位價格6.6.4外發(fā)加工物料發(fā)生丟失時，倉庫或PMC應(yīng)填寫《物料損壞/損失處理單》，報相關(guān)6.6.5外協(xié)廠商應(yīng)于每個月*前（財務(wù)定）向我企業(yè)發(fā)送外發(fā)加工物料收發(fā)存對帳單和倉庫或PMC6.6.6外協(xié)加工費結(jié)算時由生產(chǎn)部及PMC審核《外協(xié)加工單》、《采購訂單》、《送貨單》和《外協(xié)加工入庫單》及《物料損壞/損失處理單》（發(fā)生時），《外協(xié)加工質(zhì)量檢驗合格確定單》，經(jīng)副總經(jīng)理同意后整理報表6.6.77.0附件《外協(xié)加工協(xié)議》、《外協(xié)廠商名目》、《外協(xié)廠商管理臺帳》、《外協(xié)加工計劃》、《外協(xié)加工單》、《采購訂單》、《外協(xié)產(chǎn)品