X被服企業(yè)質(zhì)量環(huán)境管理手冊范本

編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第頁XXXX被服制造有限公司質(zhì)量環(huán)境一體化手冊(A/0)編寫：辦公室審核：XXX批準(zhǔn)：XXX受控號：2013-11-27發(fā)布2013-11-27實施 XXXX被服制造有限公司發(fā)布目錄章節(jié)標(biāo)題頁次章節(jié)標(biāo)題頁次0.1封面6.4工作環(huán)境20-210.2目錄17.0產(chǎn)品實現(xiàn)220.3公司簡介27.1生產(chǎn)實現(xiàn)過程策劃220.4手冊發(fā)布令37.2與顧客有關(guān)的過程22-231.0體系覆蓋范圍47.3產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)23-242.0引用標(biāo)準(zhǔn)57.4采購243.0術(shù)語和定義67.5生產(chǎn)和服務(wù)提供24-254.0質(zhì)量、環(huán)境管理管控體系77.6檢驗與測試設(shè)備254.1總要求77.7環(huán)境的運行控制264.2文件要求7-87.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)265.0管理管控職責(zé)98.0測量、分析和改進(jìn)275.1管理管控承諾98.1總則275.2以顧客為關(guān)注焦點9-108.2監(jiān)控和測量27-285.3質(zhì)量方針、環(huán)境方針108.3不合格控制285.4質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)10-128.4數(shù)據(jù)分析28-295.5職責(zé)與權(quán)限12-188.5改進(jìn)295.6管理管控評審18-199.0附件（一～五）6.0資源管理管控206.1資源的提供206.2人力資源206.3基礎(chǔ)設(shè)施20公司簡介XXXX被服制造有公司是一家集床上用品和工作服為一體的加工企業(yè)，成立于2013年11月。譽久公司堅持以誠信、雙贏、創(chuàng)新為宗旨。憑借自己的實力、豐富的經(jīng)驗、科學(xué)的管理管控、專業(yè)的服務(wù)、不斷創(chuàng)新、滿足各個行業(yè)的追求，為各個行業(yè)提供更專業(yè)的服務(wù)。專業(yè)從事床上用品和工作服的生產(chǎn)和銷售。擁有一支優(yōu)秀的精英團(tuán)隊，完善的服務(wù)體系，建立了良好的合作伙伴，并在不斷發(fā)展壯大。日益發(fā)展的公司具有訓(xùn)練有素的員工和技術(shù)管理管控骨干，為了公司管理管控科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、程序化、并在各個方面能達(dá)到更高層次的服務(wù)和管理管控水平，本公司全面貫徹推行ISO9001:2008質(zhì)量管理管控體系與ISO14001：2004環(huán)境管理管控體系。

展望未來，XXXX被服制造有公司充滿信心！我們將一如既往地以嚴(yán)格的管理管控、更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品回報新老顧客、廣交天下客商，也為發(fā)展民族工業(yè)，做出我們應(yīng)有的貢獻(xiàn)。我們的宗旨是“信譽第一，顧客至上，真誠合作，共求發(fā)展”及堅持“以人為本”的管理管控理念。公司全體員工熱誠歡迎國內(nèi)外客商、友人前來考察、合作，共創(chuàng)美好未來。公司地址：河南省滎陽市高村鄉(xiāng)馬溝村聯(lián)系人：XXX電話總機真編：450101/環(huán)境管理管控手冊頒布令公司組織各有關(guān)部門，依據(jù)GB/T19001-2008idtISO9001:2008《質(zhì)量管理管控體系-要求》標(biāo)準(zhǔn)和GB/T24001-2004idtISO14001:2004《環(huán)境管理管控體系規(guī)范及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司的實際情況建立質(zhì)量、環(huán)境管理管控體系并編制本手冊A/0版、現(xiàn)予發(fā)布實施?！顿|(zhì)量環(huán)境管理管控手冊》是闡述公司質(zhì)量方針、環(huán)境方針、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的綱領(lǐng)性文件，是質(zhì)量、環(huán)境活動和質(zhì)量、環(huán)境管理管控體系運行應(yīng)遵循的基本法規(guī)。我們要通過不斷的實踐和改進(jìn)，使我公司的服務(wù)質(zhì)量達(dá)到持續(xù)滿足顧客當(dāng)前和未來的需求?！顿|(zhì)量環(huán)境管理管控手冊》總體描述了我公司的質(zhì)量、環(huán)境管理管控體系，是我公司向顧客作出的服務(wù)質(zhì)量保證、保護(hù)和改善生活環(huán)境、生態(tài)環(huán)境的意圖和宗旨以及滿足顧客合理的期望和在污染預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)等方面的承諾，對內(nèi)是質(zhì)量、環(huán)境體系審核或評價的依據(jù)。《質(zhì)量環(huán)境管理管控手冊》自實施之日起執(zhí)行，要求各部門、全體員工嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。XXXX被服制造有限公司總經(jīng)理：日期:1.應(yīng)用范圍1.1總則1.1.1本體系適用于公司、各部門的質(zhì)量/環(huán)境管理管控，以達(dá)到顧客滿意并滿足相關(guān)環(huán)境及產(chǎn)品法律、法規(guī)的要求。1.1.2本體系適用于公司床上用品及棉衣的加工.1.1.3本體系適用于本公司所有管理管控運作.1.1.4本體系適用于第三方體系認(rèn)證。1.1.5本體系可作生產(chǎn)與顧客之間的合同合約條件。1.1.6本公司按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和客戶要求進(jìn)行加工、生產(chǎn)，不涉及設(shè)計開發(fā)，因此刪減7.3《設(shè)計和開發(fā)》條約條款，對這個條約條款的刪減不影響公司提供滿足顧客及法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任。2.引用標(biāo)準(zhǔn)2.1質(zhì)量/環(huán)境管理管控體系標(biāo)準(zhǔn)2.1.1GB/T19000-2005idtISO9000:2005質(zhì)量管理管控體系-基礎(chǔ)和術(shù)語2.1.2GB/T19001-2008idtISO9001:2008質(zhì)量管理管控體系-要求2.1.3GB/T19004-2009idtISO9004:2009質(zhì)量管理管控體系-業(yè)績改進(jìn)指南2.1.4GB/T24001-2004idtISO14001:2004環(huán)境管理管控體系-規(guī)范及使用指南2.1.5GB/T24004-2004idtISO14004:2004環(huán)境管理管控體系原則、體系和支持技術(shù)通用指南當(dāng)以上國際標(biāo)準(zhǔn)修訂或改版時，公司及時按最新版本的標(biāo)準(zhǔn)修訂體系。2.2適用的質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與法律法規(guī)相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)請見收集的環(huán)境法律法規(guī)及產(chǎn)品法律法規(guī)一覽表2.3適用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)2.3.1技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)采用企業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)，如特殊要求以與顧客商定的標(biāo)準(zhǔn)；2.3.2公司定型產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定于相應(yīng)的生產(chǎn)運作程序及作業(yè)指導(dǎo)書中。3．術(shù)語和定義3.1公司質(zhì)量/環(huán)境體系采用ISO9001:2008質(zhì)量/ISO14001:2004環(huán)境管理管控體系－基本原則和術(shù)語的定義。3.2為方便公司人員使用，摘要如下術(shù)語和定義：3.2.1本公司：“XXXX被服制造有限公司”的簡稱。3.2.2客戶：公司提供產(chǎn)品的接受者。3.2.3供方：向公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的單位。3.2.4合格：滿足要求。3.2.5不合格：不滿足要求。3.2.6環(huán)境:組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人以及它們之間的相互關(guān)系。3.2.7環(huán)境因素：一個組織的活動、產(chǎn)品、服務(wù)中能與環(huán)境相互作用的要素；重大環(huán)境因素是指具有或能夠具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。3.2.8環(huán)境影響：全部或部分地有組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。3.2.9分包方：按照合同合約的要求為組織提供業(yè)務(wù)服務(wù)，將其服務(wù)單位稱為分包方。3.2.10相關(guān)方：關(guān)注組織的環(huán)境表現(xiàn)（行為）或受其環(huán)境表現(xiàn)（行為）影響個人或團(tuán)體。3.2.11質(zhì)量/環(huán)境管理管控手冊：簡稱“質(zhì)量環(huán)境手冊”。3.2.12質(zhì)量/環(huán)境管理管控程序文件：簡稱“程序文件”。3.2.13過程：將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動.3.2.14缺陷：未滿足與預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的要求.3.2.15糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施.3.2.16預(yù)防措施：為消除潛在不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施.3.2.17QEM：質(zhì)量環(huán)境管理管控體系4.質(zhì)量/環(huán)境管理管控體系4.1總要求 4.1.1公司根據(jù)質(zhì)量/環(huán)境方針、質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)、產(chǎn)品特點以及達(dá)到顧客滿意并滿足法律、法規(guī)的要求，建立符合ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量/ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)境管理管控體系；體系應(yīng)予貫徹執(zhí)行、積極維護(hù)并持續(xù)改進(jìn)。4.2體系文件要求4.2.1公司質(zhì)量/環(huán)境管理管控體系應(yīng)予文件化(以下簡稱體系文件)。4.2.2體系文件應(yīng)詳細(xì)描述質(zhì)量/環(huán)境管理管控體系過程，過程的順序及其相互接口關(guān)系；規(guī)定過程有效運作及控制的準(zhǔn)則和方法；過程的監(jiān)測、分析和改進(jìn)的方法。4.2.3體系文件應(yīng)包括ISO9001:2008及ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的文件化程序和必要的文件化程序。4.2.4公司的體系文件包括:公司的體系文件詳見《質(zhì)量/環(huán)境體系文件一覽表》。a)質(zhì)量/環(huán)境管理管控手冊b)質(zhì)量/環(huán)境程序文件c)工作指導(dǎo)書、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)4.2.5質(zhì)量/環(huán)境手冊管理管控者代表負(fù)責(zé)《質(zhì)量環(huán)境手冊》的編制,由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。質(zhì)量/環(huán)境管理管控手冊包括但不限于：質(zhì)量/環(huán)境管理管控體系的范圍；描述質(zhì)量/環(huán)境管理管控體系各要素及其相互關(guān)系；體系程序或其它引用文件；d)《質(zhì)量環(huán)境手冊》的管理管控見《質(zhì)量環(huán)境文件與記錄控制程序》。4.2.6文件資料控制建立《質(zhì)量環(huán)境文件與記錄控制程序》，以控制質(zhì)量/環(huán)境管理管控體系運行所要求的書面文件，包括：適用法律、法規(guī)、體系文件、技術(shù)文件。程序確保：a)文件發(fā)布前進(jìn)行批準(zhǔn)，保證其適用性.b)必要時應(yīng)對文件進(jìn)行評審、更新并予以重新批準(zhǔn)；文件更改由該文件原審批職能部門審批。c)編制質(zhì)量/環(huán)境體系文件一覽表，用于識別現(xiàn)行文件的版本/修訂狀況。d)在對質(zhì)量/環(huán)境管理管控體系有效運行起重要作用的場所，都能得到相應(yīng)的有效文件.e)規(guī)定文件編號規(guī)則，使之容易識別和檢索。f)對外來文件進(jìn)行標(biāo)識和登錄，規(guī)定發(fā)放范圍。g)從所有發(fā)放或使用場所撤出的作廢文件，用于積累知識或其它目的所保留的應(yīng)在保留的作廢文件上蓋“作廢”章予以標(biāo)識。4.2.7質(zhì)量/環(huán)境記錄的控制執(zhí)行《質(zhì)量環(huán)境文件與記錄控制程序》，控制質(zhì)量/環(huán)境管理管控體系所需的質(zhì)量/環(huán)境記錄,并維護(hù)記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存、處置；保存適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量/環(huán)境記錄,以證明符合要求及有效的實施質(zhì)量/環(huán)境管理管控體系。4.3證實質(zhì)量/環(huán)境管理管控體系的有效運行及運行的符合性，本公司保留質(zhì)量/環(huán)境記錄以提供證據(jù)至少應(yīng)保留ISO9001:2008及ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的質(zhì)量/環(huán)境記錄。5.管理管控職責(zé)5.1管理管控承諾5.1.1公司質(zhì)量/環(huán)境管理管控體系的發(fā)展和不斷完善總經(jīng)理作出鄭重承諾,體現(xiàn)在：a)向公司人員灌輸實現(xiàn)顧客及相應(yīng)法律、法規(guī)要求的重要性；b)確定質(zhì)量/環(huán)境方針、質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)；c)主持管理管控評審；d)保證必要的資源。5.1.2本公司管理管控層負(fù)責(zé)人員在此鄭重承諾：帶領(lǐng)全體員工貫徹執(zhí)行本質(zhì)量環(huán)境管理管控手冊，實現(xiàn)公司質(zhì)量/環(huán)境方針和質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)，確保向顧客提供最佳品質(zhì)的、合符環(huán)保要求的產(chǎn)品。5.1.3公司質(zhì)量/環(huán)境體系組織結(jié)構(gòu)圖：（見附件一）5.1.4質(zhì)量/環(huán)境屬于公司的每一位成員，各級人員都必須清楚地理解本公司的質(zhì)量/環(huán)境方針并堅決貫徹執(zhí)行；在公司中，從總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人、直至員工，每個人都對產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境負(fù)有相應(yīng)責(zé)任。5.1.5各部門管理管控人員都應(yīng)遵照質(zhì)量/環(huán)境管理管控手冊、質(zhì)量/環(huán)境程序和作業(yè)指導(dǎo)書的要求，開展各項質(zhì)量/環(huán)境管理管控活動和作業(yè)，使每個員工確保工作一開始就符合要求。一旦發(fā)現(xiàn)問題能采取有效的糾正和預(yù)防措施，防止和預(yù)防不合格的產(chǎn)品生產(chǎn)，給予公司顧客切實的質(zhì)量/環(huán)境保證，各級管理管控人員應(yīng)能提供本職工作中滿足規(guī)定要求的有效證據(jù)和記錄。5.2以客戶為中心5.2.1總經(jīng)理應(yīng)確保顧客的需求與期望能予以確定，同時應(yīng)考慮到相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，以實現(xiàn)達(dá)到顧客滿意的目的。5.2.2根據(jù)公司產(chǎn)品的市場定位及客戶的普遍需求與期望，規(guī)定公司提供產(chǎn)品的基本要求如下： a)提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品;b)持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量/環(huán)境、更好滿足顧客的需要和期望;c)按期交付產(chǎn)品.5.2.3客戶的具體需求應(yīng)在簽約前明確并保證認(rèn)識一致，當(dāng)現(xiàn)有體系不足以滿足客戶要求，應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃。5.2.4公司通過顧客意見反饋等信息來源，對顧客需求及期望進(jìn)行分析、評估，在管理管控評審中予以補充規(guī)定或修訂。5.3質(zhì)量/環(huán)境方針（見附件二）總經(jīng)理應(yīng)確保本公司的質(zhì)量方針和環(huán)境方針達(dá)到如下要求；與公司的經(jīng)營方針相適應(yīng)并協(xié)調(diào)一致，適合于公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模、服務(wù)活動與環(huán)境影響；從滿足產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境保護(hù)條約要求及持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的角度出發(fā)，對社會、顧客和相關(guān)方做出承諾；對遵守有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和組織應(yīng)遵守的其它要求的承諾；提供建立和評審質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的框架；通過組織學(xué)習(xí)，使全體員工熟悉、理解并在各自的崗位上落實；為不斷適應(yīng)內(nèi)、外部環(huán)境的變化，應(yīng)定期對質(zhì)量方針、環(huán)境方針進(jìn)行評審。需要時，質(zhì)量方針、環(huán)境方針的修改按原來制定和審批的程序進(jìn)行向相關(guān)方宣傳公司的環(huán)境方針，并可為公眾所獲取，希望能得到他們的理解和支持，詳見《采購管理管控程序》5.4策劃5.4.1質(zhì)量、環(huán)境管理管控體系策劃為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和環(huán)境指標(biāo)，公司領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人、下屬單位主管對所需求的各項活動和資源進(jìn)行識別和策劃。公司總經(jīng)理應(yīng)確保對質(zhì)量、環(huán)境管理管控體系的策劃，設(shè)立相應(yīng)的組織機構(gòu)，明確各部門的質(zhì)量和環(huán)境管理管控職能；b.識別和確定產(chǎn)品提供過程并予以控制，同時配備適宜的資源，以滿足實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和環(huán)境指標(biāo)及質(zhì)量體系的總要求，確保質(zhì)量、環(huán)境管理管控體系的適宜性、充分性和有效性；c.在質(zhì)量、環(huán)境管理管控體系的運行過程中，公司按《質(zhì)量環(huán)境體系監(jiān)控程序》、《糾正與預(yù)防措施控制程序》、《環(huán)境因素識別與評價控制程序》、《法律法規(guī)收集及合規(guī)性評價控制程序》的要求進(jìn)行評價，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)；在對質(zhì)量、環(huán)境管理管控體系的更改進(jìn)行策劃和實施時，要按《質(zhì)量環(huán)境文件與記錄控制程序》和采取相應(yīng)的措施，以保持質(zhì)量、環(huán)境管理管控體系的完整和有效地運行。5.4.2環(huán)境因素a.識別環(huán)境因素的范圍必須覆蓋公司活動和服務(wù)的全過程及日常管理管控活動的各個方面；b.各部門在識別環(huán)境因素時應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)和七種類型；c.各部門在評價環(huán)境因素時應(yīng)考慮對環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、相關(guān)方的關(guān)心程度、資源消耗及法律法規(guī)的要求；d.當(dāng)公司在活動和服務(wù)發(fā)生較大變化或法律法規(guī)及其它要求更新時，各部門及其下屬應(yīng)及時對環(huán)境因素進(jìn)行補充識別，及時報對口部門評價，以重新確定重要環(huán)境因素；e.有關(guān)環(huán)境因素的識別與評價的詳細(xì)合適的內(nèi)容見《環(huán)境因素識別與評價控制程序》。5.4.3法律及其它要求5.4.3.I各部門按《法律法規(guī)收集及合規(guī)性評價控制程序》的有關(guān)要求獲取適用的環(huán)境法律法規(guī)及其它要求。5.4.3.2辦公室負(fù)責(zé)匯編適用的法律、法規(guī)及其它要求的文件。5.4.3.3辦公室負(fù)責(zé)跟蹤法律法規(guī)及其它要求的變化，并及時更新相應(yīng)的法律法規(guī)及其它求的文件的匯編。5.4.4質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)總經(jīng)理在策劃建立質(zhì)量、環(huán)境管理管控體系的同時，根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境方針的合適的內(nèi)容，制定公司的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。5.4.4.1質(zhì)量目標(biāo)：根據(jù)公司的質(zhì)量方針,公司制定總的質(zhì)量目標(biāo)，為保證公司質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)及滿足社會、顧客和相關(guān)方的要求，公司根據(jù)各部門、各下屬單位在質(zhì)量管理管控體系中的職責(zé)進(jìn)行目標(biāo)分解和落實，詳見附件三“年度質(zhì)量目標(biāo)”。5.4.4.2環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)：公司制訂環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的依據(jù)：a.公司的環(huán)境方針；b.要考慮技術(shù)的先進(jìn)性和可選合適的方案：c.相關(guān)方的期望和要求、法律法規(guī)的要求；d.經(jīng)營管理管控與競爭的要求，市場狀況，經(jīng)濟條件； 5.4.4.3目標(biāo)、指標(biāo)的檢查與修訂：a.辦公室組織有關(guān)部門每半年對公司目標(biāo)、指標(biāo)的實施情況進(jìn)行一次檢查。b.當(dāng)目標(biāo)、指標(biāo)需要修訂時，相關(guān)部門應(yīng)及時報管理管控者代表，并提交管理管控評審會議，根據(jù)評審結(jié)果對其進(jìn)行相應(yīng)的修訂。有關(guān)環(huán)境管理管控目標(biāo)和指標(biāo)詳見《環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理管控合適的方案控制程序》。5.4.5環(huán)境管理管控合適的方案5.4.5.l各部門負(fù)責(zé)根據(jù)重要環(huán)境因素制定相應(yīng)的環(huán)境管理管控合適的方案。5.4.5.2制定、修訂后的環(huán)境管理管控合適的方案要形成文件報管理管控者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.4.5.3由環(huán)境管理管控合適的方案中規(guī)定的執(zhí)行部門負(fù)責(zé)環(huán)境管理管控合適的方案的具體實施，并由相關(guān)責(zé)任部門對環(huán)境管理管控合適的方案的實施運行情況進(jìn)行監(jiān)控。5.4.5.4管理管控合適的方案的修訂：a.管理管控合適的方案應(yīng)隨公司活動和服務(wù)的變化及時調(diào)整和修訂。b.環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生重大變化時，后勤、品管等相關(guān)部門應(yīng)組織有關(guān)職能部門對管理管控合適的方案進(jìn)行修訂或補充。5.4.5.5環(huán)境管理管控合適的方案的合適的內(nèi)容見《環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理管控合適的方案控制程序》。5.5職責(zé)和權(quán)限5.5.1公司質(zhì)量/環(huán)境體系結(jié)構(gòu)圖（見附頁一）。5.5.2職責(zé)和權(quán)限見質(zhì)量環(huán)境管理管控手冊,標(biāo)準(zhǔn)要素職能分配表(見附件四)5.5.3質(zhì)量/環(huán)境職責(zé)及權(quán)限： 總經(jīng)理:1)規(guī)劃公司的發(fā)展相關(guān)計劃和質(zhì)量/環(huán)境管理管控水平，貫徹公司的經(jīng)營方針，組織實施公司年度經(jīng)營相關(guān)計劃和投資合適的方案。2)制定公司的組織結(jié)構(gòu)，決定各職能部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)。3)制定公司質(zhì)量/環(huán)境方針、質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)，頒布質(zhì)量/環(huán)境管理管控手冊。4)委任管理管控者代表，授權(quán)他對質(zhì)量/環(huán)境體系的有效運行和適合性進(jìn)行監(jiān)督檢查。5)主持管理管控評審、監(jiān)督檢查部門質(zhì)量/環(huán)境職責(zé)的履行情況，積極協(xié)調(diào)各職能部門組織接口關(guān)系，保證質(zhì)量/環(huán)境體系的正常、有效運行。6)負(fù)責(zé)提供充分資源以滿足質(zhì)量/環(huán)境管理管控系統(tǒng)的有效運行。7)配合政府部門進(jìn)行社會活動，建立良好溝通渠道。8)制定公司年度營業(yè)目標(biāo)及年度相關(guān)計劃. 辦公室: 1）人員招聘及解聘；2）人員出勤、考核、晉升的管理管控與作業(yè)；3）教育訓(xùn)練之相關(guān)計劃與實施；4）人事規(guī)章制度的規(guī)劃、制定、檢討、修訂；5）員工各類保險與證件辦理。6）工衣發(fā)放與宿舍分配；7）消防設(shè)施的管理管控與安全檢查；8)本部門環(huán)境因素識別及協(xié)助評價重要環(huán)境因素；9)協(xié)助各部門對各種廢棄物進(jìn)行識別、分類；10)監(jiān)督各部門對廢棄物的管理管控實施狀況及公司廢棄物的處理；11)監(jiān)督各部門對可節(jié)約、再利用資源的實施效果。12)負(fù)責(zé)對工廠所有的消防設(shè)施進(jìn)行點檢，維護(hù)保養(yǎng)；13)確保各消防設(shè)施放置處及通道暢通無阻；14)組織工廠各部門定期進(jìn)行消防演習(xí)；15)負(fù)責(zé)與政府部門（環(huán)保局、消防局、衛(wèi)生局）的信息的交流；16)發(fā)生火災(zāi)時配合當(dāng)?shù)叵狸犝归_滅火、搶救工作；17)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)發(fā)展、擴大規(guī)模和新的建設(shè)相關(guān)項目及法律法規(guī)要求變化后環(huán)境管理管控活動的評估；18)負(fù)責(zé)對廠區(qū)內(nèi)所轄水體、大氣、噪音進(jìn)行管理管控，以及配套的設(shè)備進(jìn)行維護(hù)經(jīng)營部:1）分析公司原材料市場品質(zhì)、價格等行情；2）開發(fā)生產(chǎn)物料之供應(yīng)商，并應(yīng)進(jìn)行是否合格評估。3）與供應(yīng)商洽談，安排工廠參觀，建立供應(yīng)商的資料；4）要求報價，進(jìn)行議價，并作出比價；5）采購生產(chǎn)所需物料。6）跟蹤每日來料，依采購合約或協(xié)議控制協(xié)調(diào)交貨期；7）對供應(yīng)商的價格、品質(zhì)、交期、配合度進(jìn)行評估；8）不合格進(jìn)料處理9)本部門環(huán)境因素識別及協(xié)助評價重要環(huán)境因素；10)識別客戶的環(huán)境物質(zhì)調(diào)查要求；11）化學(xué)品的購買；12)負(fù)責(zé)向原材料商及化學(xué)品要求提供材料的MSDS；13)部門環(huán)境教育培訓(xùn)的實施；14)合約、訂單之審查及核對；15)客戶訂單處理；16)客戶管理管控與服務(wù)；17)客戶意見/投訴接收與回復(fù)；18)客戶滿意度調(diào)查；19）訂單整體相關(guān)計劃的制訂及訂單進(jìn)度的跟蹤；20）產(chǎn)品的市場拓展及新客戶開發(fā)；21）帳款催收工作，出貨的管理管控22)部門廢棄物分類的管理管控；23)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理管控合適的方案的實施；24)負(fù)責(zé)本部門用電、用水、用紙的管理管控；倉庫:1)依據(jù)訂單規(guī)定點收物料；2)將品管驗收的物料依儲存位置予存放；3)做好存量管制，及時提供物料存量異常信息及物料請購;4)存放場所整理、整頓、清潔，符合5S要求，防止品質(zhì)變壞；5)依據(jù)領(lǐng)料或備料單配發(fā)物料；6)料帳出入庫存記錄與定期、不定期的盤點；7)呆滯物料的定期管理管控及不良物料之處理；8)倉庫規(guī)劃9）化學(xué)品的儲存與使用；10）本部門環(huán)境因素識別及協(xié)助評價重要環(huán)境因素；11）部門廢棄物分類的管理管控；12）負(fù)責(zé)本部門用電、用水、用紙的管理管控；13）環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理管控合適的方案的實施；生產(chǎn)部：1）生產(chǎn)相關(guān)計劃制定與整體調(diào)控，各項生產(chǎn)指令的下達(dá)與監(jiān)督；2）生產(chǎn)所需資料的追蹤取得以及生產(chǎn)物料的調(diào)度與跟進(jìn)；3）生產(chǎn)進(jìn)度跟進(jìn)，解決生產(chǎn)中各項因素及問題對相關(guān)計劃進(jìn)度的影響，確保相關(guān)計劃完成；4）配合經(jīng)營部完成出貨相關(guān)計劃；5）協(xié)助業(yè)務(wù)、品質(zhì)解決顧客投訴；6）監(jiān)督車間生產(chǎn)效率與改善，督促車間5S管理管控與安全生產(chǎn)。7）本部門環(huán)境因素識別及協(xié)助評價重要環(huán)境因素；8）部門廢棄物分類的管理管控；9）負(fù)責(zé)本部門用電、用水、用紙的管理管控；10）環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理管控合適的方案的實施；質(zhì)檢部: 1）品質(zhì)制度的訂立與實施； 2）進(jìn)料、在制品、成品檢驗規(guī)范的制定；3)進(jìn)料檢驗與控制; 4）制程品質(zhì)的巡回檢驗與控制；5）客戶投訴與退貨的調(diào)查、原因分析及協(xié)助責(zé)任單位改善措施擬訂；6）成品檢驗和試驗；7）公司品質(zhì)異常的仲裁與處理；8）供應(yīng)商考核與供應(yīng)商品質(zhì)能力輔導(dǎo)；9）品質(zhì)資訊的收集、傳導(dǎo)與回復(fù)；10）本部門環(huán)境因素識別及協(xié)助評價重要環(huán)境因素；11）部門廢棄物分類的管理管控；12）負(fù)責(zé)本部門用電、用水、用紙的管理管控；13）環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理管控合適的方案的實施；生產(chǎn)部門：1）維護(hù)生產(chǎn)組的正常運作，對于生產(chǎn)組的異常問題與相關(guān)部門協(xié)同解決 2）提高公司的生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本 3）按生產(chǎn)相關(guān)計劃做好系統(tǒng)、合理的生產(chǎn)安排，確保生產(chǎn)相關(guān)計劃按質(zhì)、按量、按期完成4）指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督各組長及技術(shù)員的操作程序規(guī)范化，協(xié)助解決生產(chǎn)、技術(shù)難題5）加強各組/車間之間的5S正常運行和部門的工作溝通與協(xié)調(diào)6）加強生產(chǎn)調(diào)度，合理安排人員7）加強與各部門之間的工作溝通、協(xié)調(diào)8）監(jiān)督并督促物料的供應(yīng)，保證物料充足以滿足生產(chǎn)需要 9）隨時到生產(chǎn)線上檢查,注意員工是否按作業(yè)指導(dǎo)書操作 10）根據(jù)巡檢報表，分析不良原因，并采取相應(yīng)措施改善，以提高產(chǎn)量和質(zhì)量11）每天上班前10分鐘召集線上員工開早會，總結(jié)工作中存在的問題及公布當(dāng)天的生產(chǎn)相關(guān)計劃 12）積極做好生產(chǎn)日報表，及時跟進(jìn)生產(chǎn)線的用人數(shù)量，協(xié)助主管統(tǒng)籌安排好生產(chǎn)人力資源13）負(fù)責(zé)生產(chǎn)線的生產(chǎn)輔料、工具、文具的請購、領(lǐng)用、退換等，每月底做好工具盤點表及時上報14）引導(dǎo)各部門建立相應(yīng)工作目標(biāo)15）協(xié)同生產(chǎn)部改善工藝流程，控制生產(chǎn)成本16）督導(dǎo)并跟進(jìn)相關(guān)部門對ISO9001的推行進(jìn)度，并提高全體員工的管理管控理念17)本部門環(huán)境因素識別及協(xié)助評價重要環(huán)境因素；18)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理管控合適的方案的實施19)部門廢棄物分類的管理管控；20)化學(xué)物品的使用；21)部門環(huán)境教育培訓(xùn)的實施；22)負(fù)責(zé)本部門用電、用水、用紙的管理管控；文管：1)組織實施環(huán)境因素識別及評價；2)獲取并識別適用的環(huán)境法律法規(guī)及其它要求；3)協(xié)助環(huán)境管理管控者代表組織公司全員全面推進(jìn)環(huán)境管理管控體系，并持續(xù)改進(jìn)之；4)負(fù)責(zé)體系文件的編制、分發(fā)、回收和管理管控，確保各使用文件均為最新有效版本；5)負(fù)責(zé)監(jiān)查公司環(huán)境管理管控體系運行情況，負(fù)責(zé)改善、建設(shè)環(huán)境管理管控體系的職責(zé)；6)協(xié)助行政人事部年度培訓(xùn)相關(guān)計劃的制定及環(huán)境教育培訓(xùn)的實施跟蹤；7)協(xié)助各部門向全體員工宣傳節(jié)約意識；財務(wù)部：1）執(zhí)行公司財務(wù)會計制度及作業(yè)程序； 2）完成公司之預(yù)算，協(xié)調(diào)調(diào)度資金； 3）協(xié)調(diào)完成與稅務(wù)政府部門的業(yè)務(wù)工作； 4）完成上級指定任務(wù)及協(xié)調(diào)與其它公司的會計業(yè)務(wù)； 5）審核會計部門的內(nèi)外報表和財務(wù)分析； 6）履行主管財務(wù)督導(dǎo)與監(jiān)督職能 7）審核各公司各部門的收支，監(jiān)督公司資金運行情況。8）本部門環(huán)境因素識別及協(xié)助評價重要環(huán)境因素；9）部門廢棄物分類的管理管控；10）負(fù)責(zé)本部門用電、用水、用紙的管理管控；11）環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理管控合適的方案的實施；5.5.4管理管控者代表總經(jīng)理指定管理管控層中的成員作為管理管控者代表（見管代任命書）,并授以明確職責(zé)：a)確保按ISO9001:2008/ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、保持質(zhì)量/環(huán)境管理管控體系；b)向總經(jīng)理報告有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境管理管控體系的實施情況，包括改進(jìn)需要；c)確保公司及時獲得并理解相關(guān)法律、法規(guī)的實施要求，并了解顧客的要求；d)就公司質(zhì)量/環(huán)境管理管控體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。5.5.5內(nèi)部溝通建立和執(zhí)行《信息溝通控制程序》，規(guī)范質(zhì)量/環(huán)境管理管控體系及其有效性在各部門之間的內(nèi)部交流活動。5.6管理管控評審5.6.1制定《質(zhì)量環(huán)境體系監(jiān)控程序》?？偨?jīng)理每年至少召開一次管理管控評審會議對質(zhì)量/環(huán)境管理管控體系進(jìn)行評審，以確保持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理管控評審應(yīng)對質(zhì)量/環(huán)境方針和目標(biāo)的實現(xiàn)程度進(jìn)行評價并審議，是否需要對公司質(zhì)量/環(huán)境管理管控體系進(jìn)行修訂或改進(jìn)。5.6.2評審輸入管理管控評審的輸入包括目前體系運行情況和改進(jìn)的需要：質(zhì)量、環(huán)境管理管控體系的審核結(jié)果（包括外審和內(nèi)審結(jié)果）及合規(guī)性評價；顧客反饋；服務(wù)過程的業(yè)績、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和環(huán)境指標(biāo)的實現(xiàn)情況；對違章的處理與調(diào)查及所采取糾正和預(yù)防措施方面的情況；前一次管理管控評審所確定的跟蹤措施的實施情況；可能影響質(zhì)量、環(huán)境管理管控體系的變化（包括組織結(jié)構(gòu)、體制的調(diào)整；服務(wù)范圍的改變；發(fā)生的質(zhì)量、環(huán)境事故；不確定因素造成質(zhì)量和環(huán)境的變化等）f)以往管理管控評審的的蹤蹤措施；g)改進(jìn)的建議；5.6.3評審輸出管理管控評審的輸出包括與以下活動有關(guān)的措施：a)質(zhì)量/環(huán)境管理管控體系的改進(jìn)；b)公司提供產(chǎn)品過程的改進(jìn)以適應(yīng)法律、法規(guī)的要求和顧客的需求。c)所需的資源。5.6.4管理管控評審期間處理的事項及決議均應(yīng)形成文件，由辦公室保存。5.6.5管理管控者代表負(fù)責(zé)管理管控評審會議決定中所提糾正和預(yù)防措施的跟蹤并予以記錄.管理管控評審活動具體按《質(zhì)量環(huán)境體系監(jiān)控程序》執(zhí)行。6.資源管理管控6.1資源的提供公司為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，達(dá)到顧客滿意和質(zhì)量、環(huán)境管理管控體系的持續(xù)改進(jìn)，在《質(zhì)量環(huán)境手冊》中明確實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境管理管控體系目標(biāo)所需的資源，并配備這些資源。在整個公司的經(jīng)營服務(wù)運作過程中，對每一個具體的環(huán)節(jié)，都制訂了相應(yīng)的程序文件或工作文件，確定完成此環(huán)節(jié)任務(wù)所需的各種資源配置，包括適宜的組織機構(gòu)、充分的人力資源、資金和相應(yīng)的工作環(huán)境等。6.2人員配置6.2.1公司根據(jù)人員的學(xué)歷、技能和資歷，委派在質(zhì)量/環(huán)境管理管控體系中承擔(dān)規(guī)定職責(zé)的人員，確保能勝任其工作。6.2.2培訓(xùn)、意識和能力公司應(yīng)：a)鑒別從事影響質(zhì)量/環(huán)境的活動的人員的能力需求；b)提供培訓(xùn)，以滿足所確定的需求；c)對所提供培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評價；d)確保所有員工知道他們的活動的關(guān)聯(lián)性和重要性，以及如何通過自己的努力來達(dá)到質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)。e)保存有關(guān)培訓(xùn)、技能和資歷的記錄。詳見《人力資源管理管控程序》。6.3設(shè)施:公司設(shè)施主要包括生產(chǎn)、檢驗及搬運設(shè)施。詳見《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》6.4工作環(huán)境:公司創(chuàng)建一個全體員工互相關(guān)心、互相支持和共同提高的工作氛圍，建立激勵機制，樹立先進(jìn)典型，鼓勵員工學(xué)先進(jìn)、趕先進(jìn)，主動發(fā)揮積極性，為質(zhì)量、環(huán)境管理管控體系的持續(xù)改進(jìn)多提合理化建議，并做到獎罰分明，為員工創(chuàng)造一個良好的、融洽的工作環(huán)境,并識別和管理管控所需工作環(huán)境中人和物的因素，以實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性。a.辦公場所：整潔、明亮、有序。b．生產(chǎn)車間1．整潔、明亮，每天清潔保持地面衛(wèi)生清潔，2.工作臺面保持干凈，不許堆放雜物，3.對環(huán)境有要求的場地應(yīng)符合要求。 c．各部門負(fù)責(zé)定期對環(huán)境檢查。公司還努力取得上級主管部門對公司業(yè)務(wù)的支持和認(rèn)同，爭取政府有關(guān)部門在政策方面的支持，創(chuàng)造了良好的外部工作環(huán)境。7.產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃7.1.1本章及與本章相應(yīng)的程序文件、操作規(guī)程規(guī)定了公司提供產(chǎn)品所需的過程及其接口關(guān)系.7.1.2產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃應(yīng)與質(zhì)量/環(huán)境管理管控體系的其它要求保持一致性。應(yīng)確定以下相應(yīng)的方面：a)產(chǎn)品的質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)和要求；b)建立所需的過程文件，并提供產(chǎn)品特定的資源和設(shè)施；c)驗證和確認(rèn)各項活動的結(jié)果，并制定接收準(zhǔn)則；d)過程和產(chǎn)品的符合性提供需要的相關(guān)記錄；e）產(chǎn)品生產(chǎn)和使用過程對環(huán)境的影響；7.2與客戶有關(guān)的過程7.2.1客戶要求的識別經(jīng)營部應(yīng)隨時掌握市場動態(tài)，了解市場信息，明確當(dāng)前市場和顧客的要求，各部門在服務(wù)相關(guān)項目策劃、服務(wù)提供過程中均應(yīng)明確顧客的要求，這些要求包括對產(chǎn)品交付和交付后的規(guī)定：明確對公司服務(wù)的要求，包括服務(wù)質(zhì)量等要求；顧客雖未明確提出，但按常規(guī)或預(yù)期用途是必須要求做到的；公司規(guī)定的附加要求也要適時向顧客明示，公司的任何附加要求均與質(zhì)量、環(huán)境管理管控體系文件保持一致。7.2.2產(chǎn)品要求的評審 在向客戶承諾提供產(chǎn)品前，應(yīng)進(jìn)行評審以確保：a)明確客戶的具體需求；b)合同合約或訂單中與以前表述不一致的地方已經(jīng)解決；C)公司有能力滿足已明確的要求；必要時，應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量/環(huán)境策劃。7.2.3顧客溝通公司保持與客戶的聯(lián)系，以保證公司了解顧客的需求，顧客了解公司提供的產(chǎn)品及服務(wù)。與顧客的交流應(yīng)涉及：a)產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境信息；b)聽取和接受客戶合同合約更改、處理以及對公司的意見,包括顧客投訴；詳見《與顧客過程有關(guān)的控制程序》。7.3設(shè)計和開發(fā)合理刪減。7.4采購7.4.1采購控制公司對物料和服務(wù)的采購進(jìn)行控制，以確保采購的產(chǎn)品符合要求?？刂频念愋秃统潭雀鶕?jù)采購的物料和服務(wù)對公司提供產(chǎn)品的實際影響而定。公司根據(jù)供方提供產(chǎn)品的能力及質(zhì)量/環(huán)境來評價并選擇合格供方；選擇和定期評定的準(zhǔn)則詳見《采購管理管控程序》公司每月對供貨商進(jìn)行考核，評定的結(jié)果及跟蹤措施予以記錄.7.4.2采購信息采購訂單應(yīng)說明所訂購物料的信息及要求，需要的話可包括：a)對下列所述方面進(jìn)行認(rèn)可或資格認(rèn)定的要求：產(chǎn)品、過程、設(shè)備能力、人員.b)質(zhì)量/環(huán)境管理管控體系要求。7.4.3采購產(chǎn)品的驗證采購訂單在發(fā)放前，由相關(guān)人員對訂單中所列要求的充分性進(jìn)行審批。公司應(yīng)確定并實施對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗證所必需的活動。當(dāng)公司或顧客提出在供方貨源處進(jìn)行驗證時，公司應(yīng)在采購文件中規(guī)定預(yù)期的驗證安排和產(chǎn)品的放行方法。詳見《采購管理管控程序》、《產(chǎn)品監(jiān)視與測量控制程序》7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制公司對產(chǎn)品生產(chǎn)過程的運作進(jìn)行控制，保證生產(chǎn)質(zhì)量/環(huán)境。生產(chǎn)控制應(yīng)通過：a)制定產(chǎn)品生產(chǎn)的相關(guān)計劃及生產(chǎn)準(zhǔn)備；b)使用和維護(hù)適合的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施；c)具備并使用測量和監(jiān)視設(shè)施；d)必要的作業(yè)指導(dǎo)書；e)實施檢驗活動；f)嚴(yán)格實施規(guī)定的放行和交付程序。詳見《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》7.5.2公司應(yīng)對特殊過程確認(rèn)作出安排。重點是：a)確定工作流程；b)生產(chǎn)作業(yè)人員的資格并開展繼續(xù)教育；c)規(guī)定適宜的設(shè)備，并定期維護(hù)和鑒定；d)充分的標(biāo)識和記錄；e)需要時再確認(rèn)。f)本公司暫無特殊制程；詳見《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》7.5.3標(biāo)識和可追溯性 公司規(guī)定并實施產(chǎn)品標(biāo)識的方法及標(biāo)識合適的內(nèi)容，包括產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識及檢測狀態(tài)的標(biāo)識;需追溯時查看響應(yīng)狀態(tài)標(biāo)識及質(zhì)量記錄.詳見《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》7.5.4顧客財產(chǎn)組織應(yīng)愛護(hù)在組織控制或組織使用的顧客財產(chǎn)。組織應(yīng)識別、保護(hù)和維護(hù)其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)。若顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況，應(yīng)報告顧客，并保持記錄。7.5.5產(chǎn)品的防護(hù)為保證公司產(chǎn)品自生產(chǎn)至交付到合同合約規(guī)定的交付地，對采購物資和公司產(chǎn)品進(jìn)行有效的防護(hù)，對采購物資和產(chǎn)品的標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護(hù)進(jìn)行規(guī)定和控制。7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制公司根據(jù)產(chǎn)品特性規(guī)定要做的測量作業(yè)，同時規(guī)定用于證實產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢測與試驗設(shè)備。使用并控制檢測與試驗設(shè)備，以保證測量能力與測量要求保持一致詳見《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》。7.7環(huán)境的運行控制7.7.1本公司制訂了《環(huán)境活動變化環(huán)境影響評估控制程序》、《采購控制程序》、《化學(xué)品控制程序》、《廢棄物管理管控程序》、《水體大氣噪音土壤防治污染控制程序》《資源節(jié)約控制程序》，并在其內(nèi)確定與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動和服務(wù)有關(guān)的活動，并對其運行標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行控制。7.7.2根據(jù)評價出的重要環(huán)境因素，各部門主管負(fù)責(zé)確定對環(huán)境有重大影響或潛在重大影響的運行和活動，7.7.3對所確定的運行和活動，制定相關(guān)程序，并由有關(guān)部門制定作業(yè)指導(dǎo)書。7.7.4必要時公司相關(guān)部將相關(guān)的文件通報給重要相關(guān)方。7.7.5與重要環(huán)境因素有關(guān)活動的相關(guān)崗位，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)程序和相關(guān)支持性文件。7.7.6管理管控及服務(wù)中，公司應(yīng)按《采購控制程序》的有關(guān)要求通知對環(huán)境具有影響的相關(guān)方。7.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)7.8.1本公司制訂了《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》以確定潛在事故或緊急情況，并對其采取相應(yīng)措施加以控制，預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響。7.8.2辦公室定期對所管轄區(qū)域的潛在環(huán)境事故因素和緊急情況作出預(yù)防控制并落實所需的器材、工具。7.8.3事故發(fā)生后，按《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》執(zhí)行。7.8.4事故發(fā)生后應(yīng)對文件的操作性和效果進(jìn)行評價，并及時予以更新。8.測量、分析和改進(jìn)8.1策劃公司通過策劃，對顧客是否滿意的信息、服務(wù)過程、服務(wù)和環(huán)境管理管控是否符合要求，對不合格的控制、開展內(nèi)部審核、實施糾正和預(yù)防措施，質(zhì)量、環(huán)境管理管控體系持續(xù)改進(jìn)等活動制定了相關(guān)文件，規(guī)定了開展這些活動的條件和方法，以實現(xiàn)以下目的：通過對服務(wù)的測量和對環(huán)境的監(jiān)測，推動公司的業(yè)務(wù)發(fā)展和管理管控水平；保證質(zhì)量、環(huán)境管理管控體系符合ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)和ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)的要求；實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境管理管控體系的有效改進(jìn)。公司在開展上述活動前亦應(yīng)對這些活動進(jìn)行策劃。在實施過程，應(yīng)采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)，對所收集的資料和數(shù)據(jù)進(jìn)行整理、分析，以便及時改進(jìn)公司的工作。8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意度 應(yīng)收集客戶對公司產(chǎn)品滿意或不滿意的信息，作為質(zhì)量/環(huán)境管理管控體系成效的一種測量手段；應(yīng)規(guī)定收集并分析這些信息的方法。詳見《與顧客過程有關(guān)的控制程序》。8.2.2內(nèi)部審核8.2.2.1公司應(yīng)每年進(jìn)行兩次內(nèi)部審核，以證實體系： a)符合ISO9001:2008/ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)的要求。 b)得到有效實施并保持。8.2.2.2制定審核相關(guān)計劃時，應(yīng)考慮到被審核過程和區(qū)域的狀況和重要性,以及以前審核的結(jié)果，必要時增加針對性的審核(由總經(jīng)理批準(zhǔn))；應(yīng)明確審核的范圍、頻次和方法；審核時注意審核員的獨立性。8.2.2.3審核程序應(yīng)包括實施審核的職責(zé)和要求，確保審核的獨立性，記錄審核結(jié)果并向被審核方的管理管控者報告。8.2.2.4被審核方管理管控者要對在審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項及時采取糾正措施，跟蹤措施應(yīng)包括糾正措施的實施情況的驗證和結(jié)果的報告。詳見《質(zhì)量環(huán)境體系監(jiān)控作業(yè)程序》。8.2.3過程的監(jiān)視和測量對滿足客戶要求所必須的產(chǎn)品實現(xiàn)過程進(jìn)行測量和監(jiān)視，以證實過程是否持續(xù)地滿足其預(yù)期的目的。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視與測量對物料、半成品及成品的性能進(jìn)行測量和監(jiān)視，以驗證產(chǎn)品是否滿足要求。應(yīng)制定檢驗規(guī)則，在實現(xiàn)產(chǎn)品的過程的規(guī)定階段中實施。符合所使用的接收準(zhǔn)則的證據(jù)均應(yīng)予以文件化。記錄應(yīng)表明產(chǎn)品放行的責(zé)任人。詳見《產(chǎn)品監(jiān)視與測量控制程序》。8.2.5環(huán)境監(jiān)測與測量公司制定《環(huán)境監(jiān)測與測量控制程序》，對可能具有重大環(huán)境影響的運行與活動的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測與測量，以確定環(huán)境管理管控體系的運行是否適應(yīng)與有效。a.監(jiān)測和測量的相關(guān)項目：1).環(huán)境績效2).有關(guān)的運行控制3).環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)的執(zhí)行情況4).法律法規(guī)遵循情況b.監(jiān)測和測量的執(zhí)行依據(jù)《環(huán)境監(jiān)測與測量控制程序》執(zhí)行；c.監(jiān)測中出現(xiàn)的不符合糾正情況依據(jù)《糾正與預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。8.3不合格品控制應(yīng)確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別并處于受控狀態(tài)，以防止非預(yù)期使用或交付。包括:a)不合格生產(chǎn)過程應(yīng)及時糾正;b)不合格產(chǎn)品應(yīng)經(jīng)評審，決定處理合適的方案并實施；c)當(dāng)不合格產(chǎn)品在交付或投入使用后發(fā)現(xiàn)，公司應(yīng)對不合格品采取適當(dāng)措施;d)不合格品經(jīng)過相應(yīng)處理,需經(jīng)再次確認(rèn)OK后方能投入使用或交付.詳見《不合格品控制程序》。8.4資料分析應(yīng)收集和分析適用資料，以確定質(zhì)量/環(huán)境管理管控體系的適用性和有效性，并規(guī)定采取的改進(jìn)措施。包括通過測量和監(jiān)視活動以及其它相關(guān)來源所產(chǎn)生的資料。公司應(yīng)分析這些資料，以獲得下列信息： a)客戶的滿意或不滿意； b)客戶要求的符合性； c)過程、產(chǎn)品以及其趨勢的特性；d)供方供貨交期及品質(zhì)狀況。詳見《數(shù)據(jù)分析控制程序》8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)的策劃管理管控者代表應(yīng)策劃和管理管控用于質(zhì)量/環(huán)境管理管控體系的持續(xù)改進(jìn)所必須的過程。管理管控者代表應(yīng)通過使用質(zhì)量/環(huán)境方針、質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)、審核結(jié)果、資料分析、糾正和預(yù)防措施和管理管控評審來促進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境管理管控體系的持續(xù)改進(jìn)。8.5.2糾正措施公司采取糾正措施以消除不合格的原因，防止不合格再次發(fā)生；糾正措施應(yīng)與所發(fā)現(xiàn)問題的影響程度相適應(yīng)。糾正措施的文件化程序應(yīng)規(guī)定：a)識別不合格(包括顧客投訴)；b)確定不合格的原因；c)評價所需采取的措施，以確保不合格不再發(fā)生；d)確定和實施所需采取的糾正措施e)記錄所采取措施的結(jié)果；f)評審所采取的糾正措施的成效。8.5.3預(yù)防措施應(yīng)采取預(yù)防措施以消除不合格的潛在原因，防止不合格發(fā)生；預(yù)防措施應(yīng)與所發(fā)現(xiàn)問題的影響程度相適應(yīng)。對于預(yù)防措施的文件化程序應(yīng)規(guī)定:a)識別潛在的不合格及其原因；b)評價防止不合格發(fā)生的措施的需求；c)確定所需要的預(yù)防措施的實現(xiàn)；d)記錄所采取措施的結(jié)果；e)評審所采取的預(yù)防措施的成效。詳見《糾正與預(yù)防措施控制程序》附錄1管理管控組織機構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理