食品生產(chǎn)企業(yè)QS認(rèn)證質(zhì)量手冊(cè)第二部分樣本

食品生產(chǎn)公司QS認(rèn)證質(zhì)量手冊(cè)第一某些(-08-3121:23:27)質(zhì)量管理手冊(cè)

目

錄

序號(hào)

名稱

頁(yè)碼1

質(zhì)量方針質(zhì)量目的

22

任命書

33

組織機(jī)構(gòu)圖

44

各級(jí)各類人員崗位責(zé)任制

5-65

原輔材料采購(gòu)驗(yàn)證控制

76

員工培訓(xùn)制度

8-97

文獻(xiàn)管理制度

10-118

生產(chǎn)過(guò)程檢查控制

129

設(shè)備管理制度

13-1610

計(jì)量器具管理制度

1711

不合格品控制程序

18-1912

檢測(cè)設(shè)備管理制度

20-2113

產(chǎn)品質(zhì)量檢查管理制度

22-2314

文獻(xiàn)資料控制

2415

生產(chǎn)衛(wèi)生管理辦法

2516

衛(wèi)生管理組織制度

26-3217

倉(cāng)庫(kù)、儲(chǔ)存管理制度

34-3718

*號(hào)項(xiàng)目檢查籌劃

38

質(zhì)量方針

質(zhì)量第一、客戶第一、服務(wù)第一、顧客滿意。質(zhì)量目的

產(chǎn)品生產(chǎn)合格率100%顧客投訴解決率100%顧客滿意度逐年提高

任

命

書

為保持質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營(yíng)，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客規(guī)定，經(jīng)研究決定，自即日起由XXX同志擔(dān)任我司質(zhì)量負(fù)責(zé)人，具備如下職責(zé)和權(quán)限：1、協(xié)助經(jīng)理貫徹關(guān)于法律、法規(guī)和規(guī)章，制定并實(shí)行我司質(zhì)量方針、質(zhì)量目的：2、負(fù)責(zé)我司質(zhì)量管理體系建立、實(shí)行和保持，組織質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)、各項(xiàng)管理制度編制、實(shí)行，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門質(zhì)量職能執(zhí)行狀況；3、負(fù)責(zé)解決生產(chǎn)過(guò)程中與質(zhì)量關(guān)于問(wèn)題，對(duì)產(chǎn)品最后質(zhì)量負(fù)全責(zé)；4、提出質(zhì)量工作籌劃和質(zhì)量改進(jìn)需求；5、代表本公司就質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量方面事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)系。

總經(jīng)理簽字：

XXX（蓋章）年

月

日

各級(jí)各類人員崗位責(zé)任制1、目

明確規(guī)定各級(jí)各類人員崗位職責(zé)，保證我司產(chǎn)品質(zhì)量體系順利進(jìn)行。2、合用范疇

合用于我司各級(jí)各類人員崗位責(zé)任明確。3、職責(zé)各級(jí)各類人員必要嚴(yán)格執(zhí)行和遵守各自崗位制度。4、工作程序4．1總經(jīng)理4．1．1負(fù)責(zé)在我司中貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量法律、法規(guī)、方針、政策等。4．1．2擬定并頒布我司衛(wèi)生質(zhì)量方針和目的，組織建立衛(wèi)生質(zhì)量體系，并使之持續(xù)有效地運(yùn)營(yíng)。4．1．3負(fù)責(zé)配備建立及運(yùn)營(yíng)衛(wèi)生質(zhì)量體系所需資源。4．14負(fù)責(zé)主持對(duì)衛(wèi)生質(zhì)量體系內(nèi)部審核。4．15抓好我司和產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)于各項(xiàng)基本管理工作。4．2質(zhì)量副總經(jīng)理4．2．1協(xié)助總經(jīng)理管理衛(wèi)生質(zhì)量各方面工作，詳細(xì)負(fù)責(zé)尋常事務(wù)。4．2．2負(fù)責(zé)貫徹總經(jīng)理下達(dá)關(guān)于技術(shù)管理、衛(wèi)生質(zhì)量及檢查方面批示或指令。4．2．3協(xié)助總經(jīng)理解決生產(chǎn)中浮現(xiàn)重大工藝、技術(shù)問(wèn)題和重大產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量問(wèn)題。4．2．4協(xié)助總經(jīng)理抓好生產(chǎn)管理，檢查衛(wèi)生質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)狀況，并定期向總經(jīng)理報(bào)告。4．3質(zhì)量部長(zhǎng)4．3．1負(fù)責(zé)組織我司衛(wèi)生質(zhì)量體系尋常運(yùn)作管理，負(fù)責(zé)組織我司衛(wèi)生質(zhì)量管理文獻(xiàn)編寫、修改和尋常使用管理。4．3．2負(fù)責(zé)組織質(zhì)量部按規(guī)定程序?qū)υo材料、包裝材料、半成品和成品衛(wèi)生質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行抽樣檢查。4．3．3負(fù)責(zé)安排按程序?qū)ιa(chǎn)用水進(jìn)行尋常監(jiān)測(cè)，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備工器具清潔進(jìn)行監(jiān)督檢查。4．3．4負(fù)責(zé)組織制定我司產(chǎn)品檢查規(guī)程。4．3．5負(fù)責(zé)組織對(duì)公司檢查計(jì)量?jī)x器定期校準(zhǔn)工作。4．3．6積極組織開展群眾性衛(wèi)生質(zhì)量管理活動(dòng)。4．3．7負(fù)責(zé)組織我司新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)，新技術(shù)，新工藝研究及推廣應(yīng)用、收集信息、改進(jìn)和提高產(chǎn)品質(zhì)量。4．3．8負(fù)責(zé)組織制定工藝規(guī)程和崗位技術(shù)衛(wèi)生操作規(guī)程。4．3．9負(fù)責(zé)組織制定設(shè)備和工器具清潔制度及清潔消毒規(guī)程。4．3．10組織HACCP小組制定HACCP籌劃。4．3．11擬定我司使用各類衛(wèi)生質(zhì)量原則。4．3．12負(fù)責(zé)組織解決產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中環(huán)節(jié)浮現(xiàn)工藝問(wèn)題及衛(wèi)生質(zhì)量核心問(wèn)題。4．4檢查人員4．4．1嚴(yán)格按各檢查規(guī)程準(zhǔn)時(shí)對(duì)各原輔料、包裝物料、半成品和成品衛(wèi)生質(zhì)量進(jìn)行檢查，并依照檢查成果鑒定合格否。4．4．2嚴(yán)格按程序?qū)ιa(chǎn)用水進(jìn)行尋常監(jiān)測(cè)、對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、工器具清潔狀況進(jìn)行檢查。4．14．3檢查人員進(jìn)入車間時(shí)，應(yīng)遵守車間各個(gè)衛(wèi)生質(zhì)量管理制度。4．4．4對(duì)的使用檢查設(shè)備儀器，并做好維護(hù)保養(yǎng)工作。4．5生產(chǎn)部長(zhǎng)崗位責(zé)任制4．5．1負(fù)責(zé)按質(zhì)按量地完畢公司里下達(dá)各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)。4．5．2負(fù)責(zé)詳細(xì)組織實(shí)行各項(xiàng)生產(chǎn)過(guò)程衛(wèi)生質(zhì)量控制辦法。4．5．3負(fù)責(zé)保持廠區(qū)環(huán)境、車間、生產(chǎn)設(shè)備及工器具清潔工作。4．5．4負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)加工人員尋常衛(wèi)生監(jiān)督。4．5．5負(fù)責(zé)完畢各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。4．5．6認(rèn)真搞好車間各項(xiàng)管理。4．6班、組長(zhǎng)4．6．1負(fù)責(zé)組織全體職工按質(zhì)按量完畢車間下達(dá)各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)。4．6．2完畢車間下達(dá)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。4．6．3負(fù)責(zé)職工尋常衛(wèi)生檢查、監(jiān)督。4．6．4負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查職工遵守關(guān)于崗位衛(wèi)生操作規(guī)程、清潔規(guī)程及各種衛(wèi)生質(zhì)量管理制度狀況，保證加工質(zhì)量。4．6.5督促操作者對(duì)的使用各種設(shè)備、工具器，并做好維護(hù)保養(yǎng)工作。4．7生產(chǎn)工人4．7．1努力完畢車間或線段下達(dá)品種、質(zhì)量、數(shù)量籌劃。4．7．2嚴(yán)格按照關(guān)于工藝規(guī)程、崗位衛(wèi)生操作規(guī)程、清潔規(guī)程進(jìn)行操作和生產(chǎn)。4．7．3嚴(yán)格遵守各個(gè)衛(wèi)生質(zhì)量管理制度。4．7．4對(duì)的使用各種設(shè)備、工具器，并做好維護(hù)保養(yǎng)工作。4．8企管部部長(zhǎng)4．8．1負(fù)責(zé)組織對(duì)職工衛(wèi)生培訓(xùn)工作。4．8．2負(fù)責(zé)組織建立職工健康檔案和定期健康體檢工作。4．8．4負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)和人事安排工作4．9物流部長(zhǎng)4．9．1負(fù)責(zé)依照采購(gòu)籌劃安排原料、輔料及其他物資采購(gòu)，保證所購(gòu)材料質(zhì)量。4．9．2負(fù)責(zé)組織對(duì)分供方評(píng)審。4．9．3負(fù)責(zé)對(duì)原材料、半成品、成品入庫(kù)驗(yàn)收、貯存、搬運(yùn)、包裝、防護(hù)與交付等方面衛(wèi)生質(zhì)量管理。4．10設(shè)備部部長(zhǎng)崗位責(zé)任制4．10．1負(fù)責(zé)我司機(jī)械動(dòng)力設(shè)備統(tǒng)一管理。4．10．2負(fù)責(zé)組織全廠機(jī)械動(dòng)力設(shè)備尋常維護(hù)和保養(yǎng)工作。4．10．3負(fù)責(zé)保證全廠用電、用水供應(yīng)。4．10．4負(fù)責(zé)組織制定設(shè)備維護(hù)籌劃，并組織進(jìn)行機(jī)械設(shè)備維修工作。4．10．5組織各種調(diào)和事故調(diào)查、分析工作，并提出解決意見。4.7.6負(fù)責(zé)公司計(jì)量器具管理工作。4.11銷售部部長(zhǎng)職責(zé)4.11.1負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品銷售工作4.11.2負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品銷售記錄及產(chǎn)品質(zhì)量追蹤信息收集和提供。4.11.2負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品售后服務(wù)工作。

原輔材料采購(gòu)、驗(yàn)證控制1、

目為保證采購(gòu)原輔材料能滿足我司產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定。2、范疇合用于我司對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量原輔材料采購(gòu)控制。3、

職責(zé)a)

物流部依照生產(chǎn)部門提供《采購(gòu)籌劃》報(bào)批并實(shí)行采購(gòu)?fù)剿魅　叭C”（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生允許證、檢查報(bào)告）。b)

質(zhì)量部負(fù)責(zé)提供采購(gòu)產(chǎn)品技術(shù)原則及規(guī)定同步驗(yàn)證。c)

倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)進(jìn)貨報(bào)檢和存儲(chǔ)管理。d)

總經(jīng)理負(fù)責(zé)《采購(gòu)籌劃》審批。4、工作流程4．1所進(jìn)貨品入廠后，由保管員及時(shí)報(bào)檢，填寫《請(qǐng)驗(yàn)單》送達(dá)質(zhì)量部。4．2質(zhì)檢員接到《請(qǐng)驗(yàn)單》后，應(yīng)及時(shí)做好檢查與實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備工作，并簽名確認(rèn)。4．3檢查4．3．1正常狀況下，采用正常檢查方式。4．3．2若供應(yīng)方不按合同規(guī)定控制質(zhì)量、提供質(zhì)量合格證明文獻(xiàn)局限性時(shí)，則加嚴(yán)檢查，但須經(jīng)質(zhì)量部長(zhǎng)批準(zhǔn)。4．3．3若供應(yīng)嚴(yán)格按合同規(guī)定控制質(zhì)量且質(zhì)量合格證明文獻(xiàn)齊全，則可放寬檢查，但需經(jīng)質(zhì)量部長(zhǎng)批準(zhǔn)。4．3．4抽樣、檢查和鑒定按有關(guān)原則執(zhí)行。4．3．5通過(guò)檢查與鑒定后，合格出具合格證明，不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。4．4《原輔材料檢查報(bào)告單》4．4．1《原輔材料檢查報(bào)告單》涉及但不限如下內(nèi)容：（1）、檢查時(shí)間（2）、檢查內(nèi)容（3）、檢查成果（4）、檢查人（5）、審批人4．4．2《原輔材料檢查報(bào)告單》一式二份，檢查員填寫，質(zhì)量部長(zhǎng)確認(rèn)簽名，一份送倉(cāng)庫(kù)，一份留底。4．5倉(cāng)管人員接到《原輔材料檢查報(bào)告單》后，對(duì)合格品可辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。4．6緊急放行：普通不容許使用未經(jīng)檢查合格進(jìn)貨產(chǎn)品，確因生產(chǎn)急需而又不及檢查時(shí)。若不符合規(guī)定又能及時(shí)追回，方可放行。4．6．1緊急放行必要由生產(chǎn)部申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)量部長(zhǎng)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4．6．2質(zhì)量部長(zhǎng)指定生產(chǎn)車間檢查員進(jìn)行監(jiān)督，以便進(jìn)行檢查解決。

員工培訓(xùn)制度1、籌劃編制與實(shí)行1．1企管部負(fù)責(zé)編寫與實(shí)行《年度員工培訓(xùn)籌劃》。1．2籌劃實(shí)行期為每年生產(chǎn)停機(jī)期。1．3企管部于每期培訓(xùn)后進(jìn)行考試、考核或予以資格確認(rèn)。1．4企管部定期對(duì)班組或個(gè)人質(zhì)量目的完畢狀況進(jìn)行考核1、5合部每年對(duì)培訓(xùn)考核員工做出資格認(rèn)定。1．6各部門提出本部門提出籌劃，并報(bào)請(qǐng)企管部配合實(shí)行。2.行政管理人員培訓(xùn)2、1參加人員與質(zhì)量關(guān)于行政管理人員（重要為部門負(fù)責(zé)人）。2．2培訓(xùn)內(nèi)容質(zhì)量管理基本知識(shí)，質(zhì)量體系有關(guān)文獻(xiàn)、內(nèi)部質(zhì)量體系審核。2．3考試（核）2．3．1考試同培訓(xùn)內(nèi)容3、技術(shù)人員培訓(xùn)3、1參加人員技術(shù)、檢（試）驗(yàn)人員以及市場(chǎng)調(diào)研、物流、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人。3．2培訓(xùn)內(nèi)容3．2．1質(zhì)量管理專業(yè)知識(shí)，涉及質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量程序文獻(xiàn)、作業(yè)文獻(xiàn)、質(zhì)量記錄、SSOP、HACCP原理及應(yīng)用。3．2．2記錄技術(shù)應(yīng)用，涉及工序能力研究、記錄抽樣檢查質(zhì)量控制圖。3．2．3再提高教誨，涉及辦公自動(dòng)化，專業(yè)新知識(shí)新技術(shù)。3．3考試（核）3．3．1考試同培訓(xùn)內(nèi)容3．3．2考核本專業(yè)（崗位）或本部門質(zhì)量指標(biāo)完畢狀況。4、

生產(chǎn)監(jiān)督管理人員和操作工及維修工4．1參加人員生產(chǎn)車間、設(shè)備部員工4．2培訓(xùn)內(nèi)容4．2．1作業(yè)文獻(xiàn)涉及設(shè)備、儀器工器具操作規(guī)程、作業(yè)指引書、檢（試）驗(yàn)原則、產(chǎn)品原則、生產(chǎn)工藝文獻(xiàn)、生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生和安全管理制度、安全生產(chǎn)常識(shí)。4．2．2崗位技能涉及常用故障解決辦法、叉車駕駛。4．3考試（核）4．3．1考試同培訓(xùn)內(nèi)容4．3．2考試（核）和崗位技能考核均合格予以資格確認(rèn)。5、新員工上崗和轉(zhuǎn)崗5．1參加人員新員工、原員工轉(zhuǎn)崗5．2培訓(xùn)內(nèi)容5．2．1新員工培訓(xùn)內(nèi)容涉及有關(guān)崗位職責(zé)與作業(yè)規(guī)定、生產(chǎn)衛(wèi)生與安全規(guī)定、質(zhì)量意識(shí)。5．2．2轉(zhuǎn)崗員工培訓(xùn)內(nèi)容為有關(guān)崗位職責(zé)與作業(yè)規(guī)定。5．3由用人部門負(fù)責(zé)上述員工培訓(xùn)。5．4考試（核）5．4．1新員工經(jīng)試用期考核，期滿進(jìn)行崗位技能和操作考試。5．4．2轉(zhuǎn)崗員工經(jīng)培訓(xùn)考試。6、特定工程6．1參加人員特定工種（工作）員工[核心工序（位）、特殊工種（鍋爐、電氣、駕駛）、檢（實(shí)驗(yàn)）、質(zhì)量審核]。6．2培訓(xùn)內(nèi)容新員工培訓(xùn)內(nèi)容涉及有關(guān)崗位職責(zé)與作業(yè)規(guī)定、生產(chǎn)衛(wèi)生與安全規(guī)定、質(zhì)量意識(shí)。6．3考試（核）6．3．1考試同培訓(xùn)內(nèi)容采用部門或外聘培訓(xùn)、內(nèi)部和社會(huì)結(jié)合考核，并獲得相應(yīng)證明及進(jìn)行資格確認(rèn)。7、全員培訓(xùn)7．1參加人員全體員工7．2培訓(xùn)內(nèi)容7．2．1質(zhì)量意識(shí)和工作質(zhì)量及崗位責(zé)任與影響。7．2．2其他7．3考核個(gè)人或班組完畢質(zhì)量目的狀況。8．培訓(xùn)安排8．1由部門提出人員、內(nèi)容、時(shí)間規(guī)定。8．2企管部綜合平衡編制籌劃。8．3部門配合詳細(xì)實(shí)行。8．4以停機(jī)期重點(diǎn)安排，詳細(xì)時(shí)間依培訓(xùn)內(nèi)容擬定。9、獎(jiǎng)罰9．1依照培訓(xùn)考試和崗位技能考核成績(jī)予以獎(jiǎng)懲。9．2培訓(xùn)考試和考核均合格予以崗位資格確認(rèn)，準(zhǔn)予正式定崗或轉(zhuǎn)崗。9．3考試或考核不合格限期補(bǔ)考，仍未合格予以試崗培訓(xùn)或調(diào)離崗位，直到予以辭退。9．4特定工種（工作）員工考試不合格不予補(bǔ)考，予以調(diào)離崗位或辭退。

文獻(xiàn)管理制度1、目為保證本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)關(guān)于文獻(xiàn)得到控制，使各使用場(chǎng)合均能得到相應(yīng)文獻(xiàn)有效版本，特制定本制度。2、合用范疇本制定合用于本公司與質(zhì)量管理體系關(guān)于所有文獻(xiàn)管理。3、職責(zé)3．1企管部是文獻(xiàn)控制歸口管理部門，負(fù)責(zé)管理性文獻(xiàn)和技術(shù)、作業(yè)文獻(xiàn)發(fā)放和管理；3．2各部門負(fù)責(zé)本部門關(guān)于各種文獻(xiàn)編寫和控制；3．3外來(lái)文獻(xiàn)由企管部負(fù)責(zé)有關(guān)文獻(xiàn)收集、備案、發(fā)放及跟蹤管理。4、工作程序4．1文獻(xiàn)分類4．1．1質(zhì)量管理文獻(xiàn)a、

質(zhì)量手冊(cè)：指引公司質(zhì)量行為大綱文獻(xiàn)；b、

質(zhì)量管理程序，管理制度：闡述本公司對(duì)各質(zhì)量管理過(guò)程規(guī)定，明確控制目、范疇、各部門職責(zé)和詳細(xì)工作程序文獻(xiàn)；4．1．2技術(shù)性文獻(xiàn)：原材料質(zhì)量原則、產(chǎn)品技術(shù)原則、工藝規(guī)程、各工序崗位作業(yè)指引書、工藝衛(wèi)生實(shí)行細(xì)則、檢查辦法原則、儀器設(shè)備操作規(guī)程，檢查籌劃、檢查驗(yàn)收規(guī)則等技術(shù)作業(yè)文獻(xiàn)；4．1．3外來(lái)文獻(xiàn)：涉及本公司合用法律、法規(guī)、規(guī)章及有關(guān)國(guó)家、行業(yè)原則及國(guó)外原則，接受顧客提供原則、資料、規(guī)范等。4．2文獻(xiàn)編寫、審核、批準(zhǔn)4．2．1文獻(xiàn)編寫：各類文獻(xiàn)由各分管部門組織人員進(jìn)行編寫、質(zhì)量手冊(cè)，質(zhì)量方針，質(zhì)量目的由總經(jīng)理提出。4．2．2文獻(xiàn)審批4.2.2.1文獻(xiàn)審批人員對(duì)文獻(xiàn)合用性和有效性負(fù)責(zé)。4.2.2.2審批部門或人員有權(quán)將不符合規(guī)定文獻(xiàn)注明因素后退回起草部門重新修訂。4．3文獻(xiàn)發(fā)放4．3．1依照文獻(xiàn)使用范疇，由文獻(xiàn)管理部門在“文獻(xiàn)發(fā)放審批登記表”中擬定發(fā)放范疇和發(fā)放數(shù)量。4．3．2受控文獻(xiàn)發(fā)放前標(biāo)記經(jīng)批準(zhǔn)管理性、技術(shù)性、外來(lái)文獻(xiàn)，由發(fā)放部門加蓋“受控”章，并注明分發(fā)號(hào)，做好發(fā)放記錄，便于追溯。4．4文獻(xiàn)更改4．4．1更改文獻(xiàn)：在原文獻(xiàn)上直接劃改，將原文獻(xiàn)更改某些換頁(yè)，將原文獻(xiàn)換版。4．4．2在使用中發(fā)既有不合用條文時(shí)，使用部門可提出更改申請(qǐng)。填寫“文獻(xiàn)更改申請(qǐng)”單，注明提出部門、文獻(xiàn)名稱、編號(hào)、更改因素、文獻(xiàn)原內(nèi)容、建議更改內(nèi)容等，報(bào)文獻(xiàn)原編制部門，由其按規(guī)定進(jìn)行審批。4．5文獻(xiàn)銷毀、4．5．1受控文獻(xiàn)作廢或失效時(shí)，由文獻(xiàn)管理部門及時(shí)從所有發(fā)放或使用現(xiàn)場(chǎng)收回并作好記錄。4．5．2已作廢文獻(xiàn)有參照價(jià)值需要存檔，應(yīng)加蓋“作廢”章。4．5．3作廢文獻(xiàn)集中銷毀，報(bào)原文獻(xiàn)批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，并作好銷毀記錄。4．6文獻(xiàn)尋常管理4．6．1文獻(xiàn)使用部門和人員，不得隨意涂改或損壞文獻(xiàn)，不容許丟失。4．6．2未經(jīng)文獻(xiàn)發(fā)放部門允許，使用者不準(zhǔn)擅自復(fù)印文獻(xiàn)，更不準(zhǔn)外借。4．6．3文獻(xiàn)編制部門為該文獻(xiàn)歸檔部門，對(duì)存檔文獻(xiàn)應(yīng)注意防火、防潮、防蛀和防盜，保持文獻(xiàn)清晰，便于查閱。4．6．4對(duì)于各種時(shí)效性文獻(xiàn)、暫時(shí)性文獻(xiàn)，如各類籌劃、工藝告知書等，按有效期予以以控制，過(guò)期自動(dòng)失效。4．7外來(lái)文獻(xiàn)控制對(duì)于外來(lái)文獻(xiàn)經(jīng)辨認(rèn)、確認(rèn)后由主管部門進(jìn)行文獻(xiàn)發(fā)放和管理。食品生產(chǎn)公司QS認(rèn)證質(zhì)量手冊(cè)第二某些生產(chǎn)過(guò)程檢查控制1、目規(guī)范并保持我司過(guò)程檢查程序，保證我司質(zhì)量體系，覆蓋產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中符合規(guī)定規(guī)定，避免不合格品流入下道工序。2、合用范疇合用于我司質(zhì)量體系覆蓋產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)量檢查。3．職責(zé)3．1質(zhì)量部依照生產(chǎn)工藝擬定各檢查點(diǎn)。3．2質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制車間過(guò)程工藝作業(yè)指引書，車間檢查員按照過(guò)程工藝作業(yè)指引書進(jìn)行檢查，并負(fù)責(zé)實(shí)行。3．3關(guān)于生產(chǎn)崗位操作人員負(fù)責(zé)崗位自檢。4、工作流程4．1檢查員及檢查控制辦法設(shè)定。4．1．1質(zhì)量部依照生產(chǎn)工藝負(fù)責(zé)擬定各檢查點(diǎn)及檢查項(xiàng)目，應(yīng)在相應(yīng)工藝原則中闡明清晰。4．1．2質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制過(guò)程作業(yè)指引書，并經(jīng)質(zhì)量副總或總經(jīng)理審批實(shí)行。4．1．3過(guò)程工藝作業(yè)指引書應(yīng)涉及如下內(nèi)容：品種、檢查項(xiàng)目、抽樣辦法、檢查辦法、檢查根據(jù)、使用儀器設(shè)備、鑒定準(zhǔn)則、檢查頻率、記錄格式。4．2過(guò)程檢查4．2．1車間檢查員應(yīng)做好生產(chǎn)前檢查準(zhǔn)備與交接班工作。4．2．2生產(chǎn)之前，生產(chǎn)崗位人員對(duì)原輔料（涉及飲料用水）進(jìn)行確認(rèn)并記錄，車間檢查員進(jìn)行監(jiān)督。4．2．3生產(chǎn)過(guò)程中車間檢查員負(fù)責(zé)抽檢并記錄。4．2．4對(duì)上下班余下半成品和本班半成品，車間檢查員根據(jù)工藝作業(yè)指引書進(jìn)行復(fù)檢，復(fù)檢鑒定合格后方可恢復(fù)生產(chǎn)并做相應(yīng)記錄。4．2．5經(jīng)檢查鑒定不合格半成品，生產(chǎn)崗位人員按相應(yīng)不合格品解決作業(yè)指引書控制。避免不合格品流入下道工序，并做好記錄。4．2．6對(duì)于實(shí)際存在或潛在不合格因素，檢查員會(huì)同生產(chǎn)班長(zhǎng)必要及時(shí)進(jìn)行糾正，避免導(dǎo)致更多損失，并做好記錄。

設(shè)備管理制度機(jī)器設(shè)備是公司進(jìn)行生產(chǎn)重要物質(zhì)技術(shù)基本，是公司生產(chǎn)力三大要素之一，也是衡量公司生產(chǎn)規(guī)模和技術(shù)水平一種重要標(biāo)志。設(shè)備完好限度，將影響到加工產(chǎn)品數(shù)量和質(zhì)量、原材料、動(dòng)力能源消耗，影響到生產(chǎn)安全，從而影響到產(chǎn)品成本。因而為了做好設(shè)備管理工作，提高設(shè)備完好限度和運(yùn)用率，減少產(chǎn)品成本，提高經(jīng)濟(jì)效益制定本制度。1．0目與范疇對(duì)全公司設(shè)備申購(gòu)、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收、維護(hù)保養(yǎng)、維修、報(bào)廢、技術(shù)資料管理等作出規(guī)定。2．0術(shù)語(yǔ)2．1固定資產(chǎn)：，凡能獨(dú)立完畢一項(xiàng)以上生產(chǎn)規(guī)定機(jī)電設(shè)備，原購(gòu)買價(jià)值（涉及設(shè)備價(jià)值、運(yùn)費(fèi)、安裝費(fèi)等）在元以上均列為固定資產(chǎn)。2．2設(shè)備使用費(fèi)用：指設(shè)備折舊費(fèi)用、運(yùn)營(yíng)消耗零配件費(fèi)用和維護(hù)保養(yǎng)、籌劃?rùn)z修所發(fā)生人工費(fèi)用總和。2．3新增設(shè)備（含更新設(shè)備）：為改進(jìn)產(chǎn)品性能，提高產(chǎn)品質(zhì)量和擴(kuò)大生產(chǎn)能力而添置設(shè)備。2．4設(shè)備改進(jìn)：為延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命，提高自動(dòng)化限度，變化薄弱環(huán)節(jié)，改進(jìn)操作條件，促使維修備品備件系列化，而變化設(shè)備技術(shù)狀況技術(shù)辦法。2．5設(shè)備改裝：為滿足生產(chǎn)工藝規(guī)定，擴(kuò)大工藝使用范疇，提高產(chǎn)品質(zhì)量與加工精度而變化設(shè)備技術(shù)狀況技術(shù)辦法。2．6尋常保養(yǎng)（也叫例行保養(yǎng)）：重要內(nèi)容是在班前班后對(duì)設(shè)備進(jìn)行清潔、潤(rùn)滑，緊固已松動(dòng)螺絲，檢查零部件完整狀況；班中認(rèn)真觀測(cè)設(shè)備運(yùn)營(yíng)狀況，及時(shí)排除細(xì)小故障，改進(jìn)運(yùn)轉(zhuǎn)條件等。2．7一級(jí)保養(yǎng)：依照設(shè)備使用狀況，對(duì)某些零部件進(jìn)行拆卸、清潔；對(duì)設(shè)備某些配合間隙進(jìn)行恰當(dāng)調(diào)節(jié)；清除設(shè)備表面銹跡、油污，疏通油路，防止泄露；清掃電器裝置，清洗附件和冷卻裝置，緊固安全防護(hù)裝置等。2．8二級(jí)保養(yǎng)：依照設(shè)備使用狀況，對(duì)設(shè)備進(jìn)行某些解體檢查和清洗各傳動(dòng)、潤(rùn)滑、冷卻系統(tǒng)，進(jìn)行清洗、換油；對(duì)電氣系統(tǒng)進(jìn)行檢查、整修；檢查、整修設(shè)備精度和水平等。2．9小修：是對(duì)設(shè)備進(jìn)行局部修理，工作量較小。不所有拆卸設(shè)備，只修復(fù)或更換設(shè)備某些磨損較快零件，調(diào)節(jié)設(shè)備運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)，以保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，滿足工藝規(guī)定。2．10中修：是工作量較大一種籌劃修理。不但要修復(fù)或更換設(shè)備重要零部件和較多磨損件，同步，還要檢查整個(gè)機(jī)械系統(tǒng)，緊固所有機(jī)件，消除擴(kuò)大了各種配合間隙，換油、校正設(shè)備基準(zhǔn)備，以保證設(shè)備能恢復(fù)和達(dá)到應(yīng)有原則和技術(shù)規(guī)定。2．11大修：是工作量最大一種籌劃修理。涉及將設(shè)備所有解體，進(jìn)行檢查修復(fù)或更換所有磨損零部件，校正和調(diào)節(jié)整個(gè)設(shè)備，以全面恢復(fù)設(shè)備原有精度、性能和生產(chǎn)效率，配備安全裝置和必要附件，并對(duì)設(shè)備外表重新噴漆。3．0管理職責(zé)3．1公司設(shè)備部長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)公司設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一管理。3．2公司所有重要及核心設(shè)備均應(yīng)由設(shè)備部長(zhǎng)組織人員進(jìn)行分類、編號(hào)和建立臺(tái)帳、檔案。設(shè)備技術(shù)資料原件由企管部歸檔保管。設(shè)備使用單位原則上使用復(fù)印件。3．3設(shè)備使用單位負(fù)責(zé)建立本單位所有設(shè)備臺(tái)帳、檔案，并報(bào)企管部備案。用好、管好維護(hù)好設(shè)備。協(xié)同財(cái)務(wù)部門做好設(shè)備維護(hù)、維修等使用費(fèi)用記錄工作。3．4財(cái)務(wù)部門設(shè)立使用帳戶，與使用部門做好設(shè)備拆舊、維護(hù)保養(yǎng)、維修等費(fèi)用記錄工作，以便以必要時(shí)對(duì)設(shè)備進(jìn)行經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。4．0工作流程4．1設(shè)備申購(gòu)、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收、停用、移裝、調(diào)撥和報(bào)廢。4．1．1設(shè)備購(gòu)買A、遇有公司要進(jìn)行年度更新改造籌劃項(xiàng)目時(shí)，由設(shè)備部長(zhǎng)組織有關(guān)部門對(duì)需購(gòu)買設(shè)備進(jìn)行選型定廠，填寫相應(yīng)《設(shè)備購(gòu)買申請(qǐng)書》，報(bào)企管部審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。B、公司依照工藝規(guī)定，需要更新設(shè)備時(shí)，由公司設(shè)備部長(zhǎng)負(fù)責(zé)填寫《設(shè)備購(gòu)買申請(qǐng)書》，企管部審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。C、物流部依照批準(zhǔn)《設(shè)備購(gòu)買申請(qǐng)書》進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)?fù)戤吅?，將《設(shè)備購(gòu)買申請(qǐng)書》返還企管部歸檔保管。D、新設(shè)備到位后，設(shè)備部門應(yīng)及時(shí)清點(diǎn)驗(yàn)收，如不便開箱驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)記好裝箱清單，并告知設(shè)備部及物流部。4．1．2設(shè)備安裝、調(diào)試及驗(yàn)收A當(dāng)合同規(guī)定由設(shè)備供應(yīng)商派員安裝時(shí)，由設(shè)備部派人協(xié)助，由供應(yīng)商或其代表主持開箱。開箱時(shí)所有零配件由公司倉(cāng)庫(kù)部門派人核對(duì)，并登記技術(shù)資料以便追索歸檔。B、當(dāng)合同規(guī)定由公司自行安裝時(shí)，設(shè)備安裝由公司組織設(shè)備部人員安裝。C、新設(shè)備安裝完畢后，使用部門時(shí)試車。試車完畢，公司組織驗(yàn)收，并簽定意見。D、設(shè)備驗(yàn)收合格后，由公司開出《設(shè)備投產(chǎn)移送單》一式三聯(lián)。使用車間憑移送單使用新設(shè)備。財(cái)務(wù)部門憑移送單進(jìn)行折舊提成。另一聯(lián)與其她有關(guān)技術(shù)資料歸檔保管、使用部門建立設(shè)備臺(tái)帳。4.1.3設(shè)備停用和啟用A、因生產(chǎn)任務(wù)局限性或其她因素，設(shè)備將閑置一定期間時(shí)，由設(shè)備使用部門提出申請(qǐng)，總經(jīng)理訂立意見，報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，并填寫《設(shè)備停封單》，一聯(lián)轉(zhuǎn)使用部門，一聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部門，設(shè)備部長(zhǎng)負(fù)責(zé)做好設(shè)備停用記錄，歸檔企管部。B、使用部門憑單停用設(shè)備。停用期間應(yīng)派人定期做好設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作。由總經(jīng)理負(fù)責(zé)或派人監(jiān)督檢查維護(hù)保養(yǎng)工作狀況。C、使用部門規(guī)定啟用已停用封存設(shè)備時(shí)，應(yīng)先提出申請(qǐng)，總經(jīng)理作出意見，董事長(zhǎng)審批后，并出具《設(shè)備啟用單》，一聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部門恢復(fù)設(shè)備折舊，一聯(lián)轉(zhuǎn)設(shè)備使用部門告知啟用，一聯(lián)歸檔企管部。4.1.4設(shè)備移裝和調(diào)撥A、設(shè)備使用部門需要對(duì)某些設(shè)備做內(nèi)部移裝，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。B、設(shè)備在各公司間調(diào)劑時(shí)，由調(diào)入方提出申請(qǐng)，與調(diào)出方協(xié)商后，報(bào)企管部批準(zhǔn)。C、企管部核對(duì)狀況后，填寫《設(shè)備調(diào)撥單，一聯(lián)轉(zhuǎn)到調(diào)出公司，一聯(lián)存檔。設(shè)備調(diào)出公司應(yīng)把該臺(tái)設(shè)備臺(tái)帳一起調(diào)撥到調(diào)入公司。4.1.5設(shè)備報(bào)廢A、生產(chǎn)設(shè)備符合下列條件之一，可按規(guī)定申請(qǐng)報(bào)廢。①已超過(guò)使用年限，重要構(gòu)造和部件嚴(yán)重磨損，精度、效能減少無(wú)法滿足最低工藝規(guī)定，且不能改進(jìn)、改裝。②因不可抗力導(dǎo)致設(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞，無(wú)法修復(fù)而無(wú)法繼續(xù)使用。③腐蝕、磨損過(guò)甚，無(wú)修復(fù)價(jià)值或繼續(xù)使用易發(fā)生危險(xiǎn)。④技術(shù)落后，性能低劣，無(wú)改進(jìn)價(jià)值。B、符合報(bào)廢條件設(shè)備，由使用單位提出申請(qǐng)，公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)訂立意見后，報(bào)企管部審批。批準(zhǔn)報(bào)廢后由設(shè)備部長(zhǎng)填寫《設(shè)備報(bào)廢單》一式三聯(lián)，一聯(lián)轉(zhuǎn)使用部門，一聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部門，一聯(lián)歸檔企管部。各部門在固定資產(chǎn)帳或設(shè)備臺(tái)帳上注銷報(bào)廢設(shè)備。C、設(shè)備經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢后，由所屬公司解決?？蛇\(yùn)用零部件回收，其她部件由倉(cāng)庫(kù)部門作廢品解決。設(shè)備報(bào)廢解決狀況報(bào)企管部備案。4.2設(shè)備使用、維護(hù)、保養(yǎng)和修理4.2.1設(shè)備使用4.2.1.1新設(shè)備在投入使用前，使用部門應(yīng)依照設(shè)備使用闡明書和生產(chǎn)工藝制定出設(shè)備操作規(guī)程，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.1.2設(shè)備部長(zhǎng)組織人員依照設(shè)備維護(hù)闡明書和生產(chǎn)狀況，制定相應(yīng)設(shè)備維護(hù)規(guī)程。4.2.1.3設(shè)備操作規(guī)程和維護(hù)規(guī)程除一份存檔外，應(yīng)發(fā)到設(shè)備使用部門相應(yīng)崗位上。4.2.1.4設(shè)備操作規(guī)程應(yīng)涉及且不限于下列內(nèi)容：①設(shè)備技術(shù)性能和容許極限，如最大轉(zhuǎn)速、負(fù)荷、壓力、溫度、電壓、電流等。②設(shè)備交接規(guī)定。應(yīng)對(duì)設(shè)備運(yùn)營(yíng)異常狀況，原有缺陷變化，運(yùn)營(yíng)參數(shù)變化，故障及解決等設(shè)備運(yùn)營(yíng)狀況進(jìn)行交接。③緊急狀況解決規(guī)定。④安全注意事項(xiàng)，涉及非本機(jī)操作人員未經(jīng)容許不得操作本機(jī)，任何人不得隨意拆掉或放寬安全保護(hù)裝置等。4.2.1.5維護(hù)規(guī)程應(yīng)涉及且不限于下列內(nèi)容：①設(shè)備尋常、例行維護(hù)保養(yǎng)關(guān)于部位、規(guī)定或圖表。②設(shè)備定期清掃規(guī)定及部位。③設(shè)備使用過(guò)程中各項(xiàng)檢查規(guī)定，涉及路線、部位、內(nèi)容、原則狀況參數(shù)、周期（時(shí)間）。周期普通分為日、月、季、年等。④運(yùn)營(yíng)中常用故障排除辦法。⑤維修中安全注意事項(xiàng)。4.2.1.6當(dāng)準(zhǔn)備采用新工藝、新技術(shù)時(shí)，使用單位應(yīng)依照設(shè)備新使用、維護(hù)規(guī)定對(duì)原有規(guī)程進(jìn)行修改，使用近年、內(nèi)容修改較多，則應(yīng)進(jìn)行修訂。4.2.1.7新設(shè)備投入使用前，使用部門應(yīng)組織設(shè)備操作人員認(rèn)真學(xué)習(xí)規(guī)程，并經(jīng)考試和實(shí)際操作考核合格后方能上崗操作設(shè)備。4.2.1.8使用設(shè)備時(shí)，操作人員必要嚴(yán)格按操作規(guī)程操作設(shè)備。當(dāng)發(fā)現(xiàn)規(guī)程內(nèi)容不完善時(shí)，應(yīng)及時(shí)上報(bào)反映。使用部門核算狀況后對(duì)規(guī)程進(jìn)行修改，并報(bào)公司審批、備案。4.2.1.9當(dāng)設(shè)備發(fā)生缺陷而不能及時(shí)修復(fù)時(shí)，使用部門應(yīng)制定可靠暫時(shí)規(guī)程，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。設(shè)備缺陷修復(fù)后，暫時(shí)規(guī)程作廢。4.2.1.10總經(jīng)理負(fù)責(zé)或派員對(duì)設(shè)備使用狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)違背操作規(guī)程操作有權(quán)制止。4.2.2設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)和修理4.2.2.1設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)和修理工作遵循“防止為主、維護(hù)與修理并重”方針，采用“兩保三修”形式，即例行保養(yǎng)、一級(jí)保養(yǎng)、小修、中修、大修等．對(duì)核心設(shè)備和普通設(shè)備重點(diǎn)部位，采用防止性維修；對(duì)非核心設(shè)備和突發(fā)性故障，采用事后維修。4.2.2.2設(shè)備操作人員在每日交接班時(shí)，應(yīng)按相應(yīng)維護(hù)規(guī)程做好尋常例行保養(yǎng)，設(shè)備部長(zhǎng)負(fù)責(zé)或派員進(jìn)行監(jiān)督和檢查。4.2.2.3設(shè)備使用部門每月依照生產(chǎn)狀況、設(shè)備運(yùn)營(yíng)狀況，制定保養(yǎng)籌劃，報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)，并安排人員對(duì)核心設(shè)備、普通設(shè)備重點(diǎn)部位進(jìn)行一級(jí)保養(yǎng)．針對(duì)故障多發(fā)設(shè)備，由使用部門編制籌劃，并安排專業(yè)人員或使用部門人員進(jìn)行保養(yǎng)，保養(yǎng)完畢應(yīng)做記錄。4.2.2.4設(shè)備、設(shè)施大、中、小修，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織專業(yè)人員和設(shè)備使用部門依照生產(chǎn)狀況、設(shè)備技術(shù)狀況和運(yùn)營(yíng)狀況，制定修理籌劃，由專業(yè)人員進(jìn)行修理或?qū)I(yè)人員和使用部門相應(yīng)操作人員共同進(jìn)行修理。如我司技術(shù)力量局限性以進(jìn)行此項(xiàng)修埋工作，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)系維修力量。維修籌劃完畢后做好記錄。4.2.2.5對(duì)普通性設(shè)備故障或核心、重要設(shè)備突發(fā)性故障，由使用部門報(bào)告公司派人維修或使用部門具備資格人員自行維修。4.2.2.6在維修中，對(duì)于生產(chǎn)較忙，不能長(zhǎng)時(shí)間停機(jī)時(shí)，故障部件有相似型號(hào)備品備件，可先換上，以盡快恢復(fù)生產(chǎn)。更換下來(lái)零部件要盡快修復(fù)，做好標(biāo)記并返還使用部門或倉(cāng)庫(kù)。如無(wú)法修復(fù)，則做好記錄以便納入備品備件購(gòu)買籌劃。4.2.2.7當(dāng)生產(chǎn)較緊，故障部件無(wú)法修好，且無(wú)備品備件時(shí)，由使用部門申請(qǐng)，經(jīng)公司審核，可從停用相似型號(hào)設(shè)備上拆用該型號(hào)部件進(jìn)行代換，執(zhí)行人員做好記錄和標(biāo)記。使用部門盡快提出購(gòu)買籌劃。新零部件到位后，本著誰(shuí)拆誰(shuí)裝原則，由原執(zhí)行人裝回原處。4.3設(shè)備運(yùn)營(yíng)動(dòng)態(tài)管理及設(shè)備改進(jìn)、改裝4.3.1設(shè)備運(yùn)營(yíng)動(dòng)態(tài)管理4.3.1.1設(shè)備使用和操作人員負(fù)責(zé)對(duì)本崗位使用設(shè)備，按維護(hù)規(guī)程做好尋常維護(hù)保養(yǎng)和一級(jí)保養(yǎng)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不能繼續(xù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)向當(dāng)班負(fù)責(zé)人反映。由其聯(lián)系機(jī)電維修人員進(jìn)行維修。對(duì)于不影響運(yùn)轉(zhuǎn)普通隱患或缺陷，則在完畢維護(hù)保養(yǎng)后做好記錄，以備下次維護(hù)保養(yǎng)時(shí)有針對(duì)性解決。4.3.1.2使用部門每月對(duì)不能即時(shí)解決隱患或缺陷進(jìn)行匯總，自留一份，一份報(bào)公司，以便制定檢修籌劃時(shí)納入其中，做進(jìn)一步修理。4.3.1.3使用部門每月對(duì)設(shè)備或生產(chǎn)線運(yùn)營(yíng)時(shí)間、完好狀況進(jìn)行匯總并報(bào)告公司。4.3.2設(shè)備改進(jìn)4.3.2.1在設(shè)備存在下列薄弱環(huán)節(jié)時(shí)，可考慮立項(xiàng)加以改進(jìn)：A、設(shè)備運(yùn)營(yíng)中經(jīng)常發(fā)生故障致停機(jī)，而重復(fù)修理無(wú)效部位。B、生產(chǎn)線運(yùn)營(yíng)中經(jīng)常影響產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量設(shè)備或部位。C、存在安全隱患，也許危及人身或設(shè)備安全，且尋常維護(hù)和修理無(wú)法解決設(shè)備或部位。4.3.2.2設(shè)備改進(jìn)工作由使用部門依照運(yùn)營(yíng)狀況資料，提出申請(qǐng)，由公司有關(guān)人員進(jìn)行審議，提出可行改進(jìn)方案，審定后列入檢修籌劃。4.3.2.3設(shè)備改進(jìn)工作由專業(yè)人員或使用部門維修人員執(zhí)行。使用部門應(yīng)指派該機(jī)臺(tái)操作人員協(xié)助。改進(jìn)工作完畢后，使用部門對(duì)運(yùn)營(yíng)效果進(jìn)行考察，做出評(píng)價(jià)意見，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后存入設(shè)備檔案。4.3.3設(shè)備改裝4.3.3.1當(dāng)設(shè)備已不能滿足工藝規(guī)定，或者為了提高產(chǎn)品加工精度時(shí)，由使用部門提出設(shè)備改裝申請(qǐng)，填寫《設(shè)備改裝報(bào)告表》，工藝技術(shù)部門會(huì)簽后送總經(jīng)理審批。4.3.3.2設(shè)備改裝申請(qǐng)應(yīng)注明設(shè)備現(xiàn)行技術(shù)條件，經(jīng)改裝后預(yù)期達(dá)到技術(shù)條件，需改裝部件，改裝原理，籌劃需要零部件。電氣元件及成本預(yù)算等。4.3.3.3改裝申請(qǐng)被批準(zhǔn)后，使用部門擬定所需材料籌劃，經(jīng)公司負(fù)責(zé)人審核，報(bào)企管部審批后安排購(gòu)買。4.3.3.4改裝條件成熟后，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織專業(yè)人員或使用部門維修人員進(jìn)行改裝，改裝申請(qǐng)部門應(yīng)指派該機(jī)操作人員協(xié)助。4.3.3.5設(shè)備改裝完畢后，由公司組織有關(guān)專業(yè)人員及使用部門關(guān)于人員進(jìn)行驗(yàn)收，辦理交接及啟用手續(xù)，設(shè)備方可投入試運(yùn)營(yíng)。試運(yùn)營(yíng)期間，使用部門應(yīng)及時(shí)把關(guān)于狀況報(bào)告公司。試運(yùn)營(yíng)以六個(gè)班次為準(zhǔn)。4.3.3.6試運(yùn)營(yíng)結(jié)束后，由公司組織對(duì)運(yùn)營(yíng)效果進(jìn)行確認(rèn)，鑒定意見，修改相應(yīng)技術(shù)圖紙，存入設(shè)備檔案。4.4設(shè)備事故解決4.4.1設(shè)備事故定義：機(jī)器設(shè)備因非正常磨損（或因素）損壞，致使停產(chǎn)，效能減少或喪失功能，均為設(shè)備事故。4.4.2事故嚴(yán)重限度分類A、重大設(shè)備事故：損失及修理費(fèi)用5萬(wàn)元以上。B、較大設(shè)備事故：損失及修理費(fèi)用五至5萬(wàn)元之間。C、普通設(shè)備事故：損壞及修理費(fèi)用1萬(wàn)元如下。4.4.3事故性質(zhì)區(qū)別A、因人為因素，如違背操作規(guī)程、維護(hù)保養(yǎng)不當(dāng)?shù)纫蛩刂率乖O(shè)備損壞停產(chǎn)、效能減少或喪失某些功能者，屬責(zé)任事故。B、因設(shè)備、設(shè)施制造不良或檢修、安裝不當(dāng)導(dǎo)致設(shè)備損壞、停產(chǎn)和效能減少者，屬質(zhì)量事故。C、因不可抗力致使設(shè)備損壞停產(chǎn)、效能減少或喪失功能者，屬自然事故。4.4.4發(fā)生設(shè)備事故后，操作人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告本部門負(fù)責(zé)人，并保持現(xiàn)場(chǎng)。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)寫明：事故發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、班組、設(shè)備名稱、編號(hào)、受損部位、損壞限度、報(bào)告人。4.4.5普通設(shè)備事故由公司和設(shè)備使用部門負(fù)責(zé)解決，分析因素，制定防止辦法，并做好記錄，存入設(shè)備檔案。4.4.6較大以上設(shè)備事故，由事故部門負(fù)責(zé)人及維修人員，必要時(shí)主管領(lǐng)導(dǎo)及其她使用部門負(fù)責(zé)人也參加，對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查分析，找出事故因素，分清責(zé)任，制定防止和糾正辦法，做出最后解決意見，報(bào)企管部審批，并填寫《設(shè)備事故解決報(bào)告》存入設(shè)備檔案。4.4.7事故解決原則A、盡快恢復(fù)設(shè)備原有技術(shù)條件，恢復(fù)生產(chǎn)，把損失降到最低。B、要分析因素，分清責(zé)任，嚴(yán)肅處埋，達(dá)到教誨責(zé)任者和其她員工目。4.5設(shè)備備品、備件購(gòu)買、使用、保管4.5.1設(shè)備備品、備件儲(chǔ)備量按經(jīng)驗(yàn)記錄法，由所屬公司依照備品、備件消耗記錄資料，估算出恰當(dāng)儲(chǔ)備量。儲(chǔ)備量應(yīng)能保證在訂貨周期內(nèi)不致中斷而影響生產(chǎn)。4.5.2設(shè)備備品、備件可以在廠內(nèi)加工，在廠內(nèi)自制，別的再外購(gòu)。在同等功能條件下，能在國(guó)內(nèi)加工，應(yīng)優(yōu)先在國(guó)內(nèi)加工，以減少備品、備件成本，減少維修費(fèi)用。4.5.3使用部門依照倉(cāng)庫(kù)告知或檢修籌劃需要，制定配件購(gòu)買籌劃，報(bào)告公司負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)企管部審批后進(jìn)行購(gòu)買。4.5.4外購(gòu)備品、備件到位后，由倉(cāng)庫(kù)告知使用部門進(jìn)行驗(yàn)收，合格品辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格品應(yīng)出具相應(yīng)文字闡明，交由倉(cāng)庫(kù)部門解決；對(duì)于數(shù)量不夠應(yīng)補(bǔ)齊，對(duì)于型號(hào)不對(duì)而無(wú)法使用或材質(zhì)不好，應(yīng)規(guī)定供應(yīng)商更換。4.5.5所有備品備件均由使用單位統(tǒng)一分類管理，原則上各部門備品備件不得互用，而應(yīng)按籌劃用途使用。特殊狀況需使用其她部門同型號(hào)可互換備品備件時(shí)，應(yīng)由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則倉(cāng)庫(kù)不得發(fā)放。4.5.6用于各部門備品備件，倉(cāng)庫(kù)每月結(jié)算時(shí)，與各部門及財(cái)務(wù)核對(duì)，做好成本記錄，備品備件費(fèi)用歸入使用部門設(shè)備使用費(fèi)用。4.6設(shè)備使用費(fèi)用管理4.6.1財(cái)務(wù)部門按不同使用部門設(shè)立設(shè)備使用費(fèi)用帳戶，對(duì)設(shè)備（或生產(chǎn)線）折舊、零配件、潤(rùn)滑油脂、維修人工費(fèi)用及改裝、改進(jìn)費(fèi)用等進(jìn)行分項(xiàng)記錄，為進(jìn)行設(shè)備經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)積累資料。4.6.2各使用部門及倉(cāng)庫(kù)每月對(duì)各使用部門消耗零配件、潤(rùn)滑油脂、維修人工費(fèi)等與財(cái)務(wù)核算人員核對(duì)，進(jìn)行分項(xiàng)匯總，報(bào)送給財(cái)務(wù)部門。財(cái)務(wù)部門每季或年對(duì)各使用部門設(shè)備使用費(fèi)進(jìn)行列表。4.6.3維修人工費(fèi)原則上指各生產(chǎn)設(shè)備（或生產(chǎn)線）及輔助設(shè)備進(jìn)行一級(jí)保養(yǎng)、籌劃?rùn)z修、故障排除所發(fā)生費(fèi)用。各部門進(jìn)行一級(jí)保養(yǎng)及籌劃?rùn)z修時(shí)，其費(fèi)用應(yīng)經(jīng)所屬公司審核批準(zhǔn)。故障排除發(fā)生費(fèi)用則是各使用部門動(dòng)用機(jī)電維修人員修理而發(fā)生費(fèi)用。4.7設(shè)備技術(shù)資料及檔案管理4.7.1設(shè)備技術(shù)資料收集途徑：第一是公司所有生產(chǎn)設(shè)備及輔助設(shè)備方面設(shè)備資料，第二是為便于維修而需添加工具書及公共圖書，第三是外部廠家寄送關(guān)于資料。4.7.2設(shè)備檔案建立以核心設(shè)備、重要設(shè)備為主，進(jìn)行單獨(dú)建檔。檔案內(nèi)容涉及但不限于設(shè)備出廠質(zhì)量檢查單、設(shè)備附件清單、設(shè)備安裝調(diào)試、驗(yàn)收記錄、設(shè)備移送使用部門記錄、設(shè)備維修籌劃、設(shè)備歷次修理記錄、設(shè)備改裝改進(jìn)、調(diào)撥遷移記錄、設(shè)備事故記錄、設(shè)備報(bào)廢記錄等。4.7.3新設(shè)備開箱安裝時(shí)，檔案管理人員應(yīng)到場(chǎng)對(duì)隨機(jī)資料進(jìn)行登記，對(duì)安裝需要使用，由使用部門辦理借用手續(xù)留用。設(shè)備安裝完畢后，所有移送到綜合辦。由工作人員按設(shè)備編號(hào)對(duì)其資料進(jìn)行編號(hào)、建檔、建立臺(tái)帳等。4.7.4對(duì)設(shè)備運(yùn)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生關(guān)于記錄，由使用部門每月匯總后送綜合辦保管。4.7.5為便于維修工作而需購(gòu)買工具書及圖書，由使用者提出申請(qǐng)報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、企管部審批后購(gòu)買。工具書或圖書購(gòu)回后由綜合辦進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)和加蓋印章，以與私人圖書區(qū)別，便于管理。4.7.6所有設(shè)備資料、工具書及公共圖書，均應(yīng)分類編目、建立書名錄錄、借閱卡。凡我司員工，均可憑辨認(rèn)證辦理借閱手續(xù)，借閱資料和圖書。原則上工具書不辦理外借，僅供查閱。孤本、正本從嚴(yán)控制，必要時(shí)應(yīng)采用復(fù)印件。4.7.7設(shè)備資料借書期限為二個(gè)月，公共圖書為半月。如因工作需要，不能按期歸還，應(yīng)攜書前來(lái)辦理續(xù)借手續(xù)，續(xù)借期限不得超過(guò)一種月。4.7.8所有借閱圖書、資料人員應(yīng)認(rèn)真保管，防止圖書資料缺失、破損、涂污。按期歸還，特別是孤本資料或圖書，以提高運(yùn)用率。員工離職時(shí)，必要辦理圖書、資料歸還手續(xù)，否則按關(guān)于規(guī)定進(jìn)行懲罰。4.7.9在設(shè)備報(bào)廢時(shí)，其資料和檔案，除有參照價(jià)值予以保存外，別的應(yīng)銷毀。銷毀時(shí)由綜合辦列出銷毀清單，公司領(lǐng)導(dǎo)審批后銷毀并做好記錄。銷毀人員應(yīng)簽名確認(rèn)銷毀狀況。4.7.10設(shè)備資料和檔案管理員調(diào)動(dòng)上作時(shí)，應(yīng)辦理交接手續(xù)。食品生產(chǎn)公司QS認(rèn)證質(zhì)量手冊(cè)第三某些計(jì)量器具管理制度1、目：建立完善計(jì)量器具管理制度。2、范疇：公司所有計(jì)量器具。3、責(zé)任：設(shè)備部及計(jì)量器具使用部門。4、規(guī)程4.1計(jì)量器具定義：凡能用以直接或間接測(cè)出被測(cè)對(duì)象量值裝置，如儀器儀表和用于統(tǒng)一量值原則物質(zhì)，涉及計(jì)量基準(zhǔn)器具和計(jì)量原則器具．4.2三計(jì)量器具領(lǐng)發(fā)和使用4.2.1公司計(jì)量器具必要有設(shè)備部統(tǒng)一編號(hào)、入冊(cè)，并建立臺(tái)帳、登記卡和檔案，簽發(fā)合格證后，方可使用。4.2.2各部門領(lǐng)用計(jì)量器具室，必要經(jīng)檢定登記后方可使用。4.2.3嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)量器具檢定周期，未經(jīng)檢定、檢定后不合格、超過(guò)檢定周期計(jì)量器具不準(zhǔn)使用，送檢率規(guī)定達(dá)到100%。4.2.4設(shè)備部依照國(guó)家規(guī)定做好周期檢定籌劃，并做到帳物相符。4.2.5各部門計(jì)量器具應(yīng)按使用闡明書及原則操作規(guī)程對(duì)的使用和維護(hù)，對(duì)于共用計(jì)量器具，指定專人保管，并如實(shí)及時(shí)填寫使用記錄。4.2.6未經(jīng)保管人批準(zhǔn)或領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，其她人不準(zhǔn)動(dòng)用。4.2.7計(jì)量器具在檢定周期內(nèi)使用時(shí)，如懷疑失準(zhǔn)，有計(jì)量器具如分析天平因工作需要搬離工作地點(diǎn)，應(yīng)及時(shí)送檢或請(qǐng)檢。4.3計(jì)量器具封存、報(bào)廢4.3.1公司內(nèi)各部門之間計(jì)量器具實(shí)際需要不平衡時(shí)，設(shè)備部負(fù)責(zé)進(jìn)行調(diào)節(jié)。4.3.2工閑置計(jì)量器具需封存時(shí)，使用部門應(yīng)提出書面申請(qǐng)，闡明理由，經(jīng)設(shè)備部批準(zhǔn)后，方可辦理封存手續(xù)進(jìn)行封存，并在封存計(jì)量器具上掛上狀態(tài)標(biāo)示。4.3.3被封存計(jì)量器具應(yīng)存儲(chǔ)于符合技術(shù)規(guī)定環(huán)境中，并保持清潔干燥，定期檢查。4.3.4使用部門需啟封使用時(shí)，應(yīng)先提出申請(qǐng)，經(jīng)設(shè)備部批準(zhǔn)后方可啟封使用；新啟封計(jì)量器具由設(shè)備部負(fù)責(zé)送檢，獲得合格證后方可使用。4.3.5計(jì)量器具喪失原有精度無(wú)法修復(fù)、修復(fù)經(jīng)濟(jì)價(jià)值不大時(shí)或自身質(zhì)量不良時(shí)，應(yīng)予以報(bào)廢。4.3.6報(bào)廢計(jì)量器具由設(shè)備部統(tǒng)一解決，不得繼續(xù)使用。4.4計(jì)量器具檢修和保養(yǎng)4.4.1設(shè)備部負(fù)責(zé)公司計(jì)量器具檢修工作，使用人員不得擅自拆修。不具備檢修條件計(jì)量器具，由設(shè)備部人員統(tǒng)一送檢。4.4.2二計(jì)量器具浮現(xiàn)非正常損壞時(shí)，（如自行拆卸、碰撞導(dǎo)致?lián)p壞等），使用部門要及時(shí)查明因素，寫出書面報(bào)告，設(shè)備部方可修理。4.4.3修理后計(jì)量器具應(yīng)符合國(guó)家檢定規(guī)程擬定精度級(jí)別。4.4.4攜帶運(yùn)送精密儀器儀表時(shí)，應(yīng)妥善包裝，防震、防碰撞。4.4.5計(jì)量器具使用單位應(yīng)按原則操作規(guī)程使用計(jì)量器具，并做好計(jì)量器具防震、防塵、防潮、防霉、防光、防腐蝕、防磁化尋常維護(hù)工作。4.4.6使用計(jì)量器具時(shí)，不得隨意拆卸。

不合格品控制程序1、目保證我司質(zhì)量體系覆蓋不合格原材料、半成品和成品被隔離，防止不合格品誤用或出廠。2、合用范疇合用于我司質(zhì)量體系覆蓋全過(guò)程產(chǎn)品不合格品控制。3、職責(zé)3.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)鑒定不合格品，并進(jìn)行分級(jí)鑒定。3.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審。3.3關(guān)于部門負(fù)責(zé)對(duì)所屬范疇內(nèi)不合格進(jìn)行隔損，并按經(jīng)評(píng)審處置方案，進(jìn)行解決并記錄。4、工作流程4.1不合格品鑒定4.1.1原輔料不合格品鑒定質(zhì)檢員對(duì)原輔料不合格品鑒定按《進(jìn)貨檢查與實(shí)驗(yàn)控制程序》進(jìn)行關(guān)于原輔料檢查成果實(shí)行。4.1.2二半成品不合格品鑒定車間檢查員對(duì)半成品不合格鑒定按《過(guò)程檢查與實(shí)驗(yàn)控制程序》進(jìn)行關(guān)于半成品檢查成果實(shí)行。4.1.3成品不合格品鑒定最后檢查員對(duì)成品不合格品鑒定，按《最后檢查與實(shí)驗(yàn)控制程序》進(jìn)行關(guān)于成品檢查成果實(shí)行。4.2不合格品分級(jí)不合格品按不合格項(xiàng)缺陷程序可分為三級(jí)。4.2.1一級(jí)不合格品指普通特性超差不合格品，限于下述范疇：（1）不影響產(chǎn)品性能普通特性超差；（2）非成批性普通特性超差。4.2.2二級(jí)不合格品指重要特性超差不合格品，限于下述范疇：（1）涉及產(chǎn)品性能重要特性超差；（2）成批性普通特性超差。4.2.3三級(jí)不合格品指核心特性超差不合格品，限于下還范疇：（1）涉及產(chǎn)品性能核心性超差；（2）成批性重要特性超差。4.3不合格品經(jīng)確認(rèn)后，質(zhì)量部負(fù)責(zé)進(jìn)行標(biāo)記，并做好記錄，標(biāo)記辦法按《檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)控制程序》進(jìn)行。4.4不合格品隔離不合格品一經(jīng)檢出和確認(rèn)應(yīng)及時(shí)隔離。不同型不合格品應(yīng)由有關(guān)部門劃出區(qū)域進(jìn)行隔離存儲(chǔ)。4.5不合格品評(píng)審4.5.1一級(jí)評(píng)審當(dāng)班班長(zhǎng)和現(xiàn)場(chǎng)檢查員評(píng)審:A、一級(jí)不合格品B、明顯報(bào)廢品4.5.2二級(jí)評(píng)審由質(zhì)量部部長(zhǎng)和有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)評(píng)審：A、M級(jí)不合格品B、有爭(zhēng)議一級(jí)不合格品4.5.3三級(jí)評(píng)審由質(zhì)量管理委員會(huì)組織評(píng)審A、三級(jí)不合格品B、有爭(zhēng)議二級(jí)不合格品4.6不合格品處置4.6.1對(duì)原輔料不合格品解決（1）對(duì)一級(jí)不合格未入庫(kù)原輔料，由質(zhì)量部提出處置意見，總經(jīng)理審批，應(yīng)由財(cái)物部向分承包方指出，以免下次供貨再次浮現(xiàn)。（2）對(duì)二級(jí)、三級(jí)不合格且未入庫(kù)原輔料，應(yīng)作退貨或相放解決。（3）對(duì)一級(jí)不合格已入庫(kù)原輔材料，如未完全喪失使用性能，可作轉(zhuǎn)售解決，移作她用。（4）對(duì)M級(jí)、三級(jí)不合格已入庫(kù)原輔材料，如完全喪失使用性能，應(yīng)作報(bào)廢解決。廢品應(yīng)按規(guī)定在指定區(qū)域堆放和解決，并做好記錄。4.6.2半成品不合格品處置（l）返工對(duì)能進(jìn)行返工不合格品均應(yīng)作返工解決，返工后經(jīng)檢查合格可流產(chǎn)下道工序。不合格品作次品或廢品。（2）次品不能返工一級(jí)、二級(jí)不合格半成品，由生產(chǎn)部門申請(qǐng)質(zhì)量部部長(zhǎng)審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)批準(zhǔn)，方可流入下道工序，但生產(chǎn)出成品只能作次品解決，隔離存儲(chǔ)并標(biāo)記。次品普通公司內(nèi)部使用。（3）廢品三級(jí)不合格半成品，如無(wú)返工價(jià)值作廢品解決。廢品應(yīng)按規(guī)定在指定區(qū)域堆放和解決，并做發(fā)記錄。4.6.3成品不合格品處置（1）次品一級(jí)、二級(jí)不合格成品為次品，限內(nèi)部使用，禁止外銷。（2）廢品三級(jí)不合格成品視為廢品，廢品一律作銷毀解決，并做好記錄。4.7關(guān)于職責(zé)任解決4.7.1在產(chǎn)品交接時(shí)，檢查浮現(xiàn)問(wèn)題由交付單位負(fù)責(zé)，在接受后發(fā)現(xiàn)外觀缺陷由接受單位負(fù)責(zé)，檢查員負(fù)漏檢責(zé)任。4.7.2工藝技術(shù)文獻(xiàn)差錯(cuò)、漏掉導(dǎo)致不合格品，文獻(xiàn)編制者負(fù)直接責(zé)任，審核批準(zhǔn)者負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。4.7.3由于內(nèi)部管理不善導(dǎo)致質(zhì)量事故，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)。4.7.4不經(jīng)檢查轉(zhuǎn)下道工序或不交檢查導(dǎo)致不合格品，由操作人員及主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，生產(chǎn)中發(fā)生問(wèn)題，不報(bào)告不解決，由檢查員和操作員共同負(fù)責(zé)。

檢測(cè)設(shè)備管理制度１.目。為了加強(qiáng)檢測(cè)儀器設(shè)各管理，保證儀器設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，設(shè)施條件滿足檢查過(guò)程能力規(guī)定。２.合用范疇。本程序規(guī)定了檢測(cè)設(shè)備選配、驗(yàn)收、報(bào)廢以及檢測(cè)設(shè)備、設(shè)施在使用過(guò)程中尋常保養(yǎng)、衛(wèi)生清理和檢查維修等一系列規(guī)定。本程序合用于我司檢測(cè)設(shè)備、設(shè)施控制。３.職責(zé)。由化驗(yàn)室負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備、設(shè)施管理工作，并按照周期檢定籌劃申請(qǐng)計(jì)量檢定?；?yàn)員負(fù)責(zé)按規(guī)定規(guī)定操作執(zhí)行，并負(fù)責(zé)本檢測(cè)設(shè)備、設(shè)施尋常維護(hù)和衛(wèi)生清理。４.工作程序。４.１檢測(cè)設(shè)備選配、安裝、調(diào)試及驗(yàn)收。４.１.１大型或重要設(shè)備選購(gòu)由化驗(yàn)室依照產(chǎn)品檢測(cè)策劃安排，組織調(diào)查研究，進(jìn)行技術(shù)、經(jīng)濟(jì)論證，定出最佳配備、采購(gòu)方案，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。４.ｌ.２新購(gòu)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)公司由質(zhì)檢員組織進(jìn)行開箱檢查；組織關(guān)于操作人員在技術(shù)人員指引下進(jìn)行安裝調(diào)試。４.１.３檢測(cè)設(shè)備安裝調(diào)試完畢，由總經(jīng)理、質(zhì)檢員負(fù)責(zé)人及設(shè)備生產(chǎn)廠家共同進(jìn)行驗(yàn)收，運(yùn)營(yíng)效果達(dá)到出廠技術(shù)規(guī)定，并填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，驗(yàn)收合格后辦理移送手續(xù)，形成文獻(xiàn)及出廠技術(shù)資料入檔保存。４．2檢測(cè)設(shè)備使用尋常維護(hù)化驗(yàn)室實(shí)行嚴(yán)格設(shè)備使用崗位責(zé)任制，實(shí)行定人定機(jī)管理，化驗(yàn)室必要貫徹執(zhí)行儀器設(shè)備操作規(guī)程和設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度。４.２.３化驗(yàn)室應(yīng)加強(qiáng)設(shè)備尋常保養(yǎng)和維修工作，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行清潔、調(diào)節(jié)。４.３設(shè)備、設(shè)施檢查４.3.1化驗(yàn)室檢測(cè)設(shè)備、設(shè)施負(fù)責(zé)人每天不少于一次對(duì)檢測(cè)設(shè)備狀況巡回檢查。４.3.2對(duì)持續(xù)浮現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題檢測(cè)設(shè)各、設(shè)施，認(rèn)真檢查維修，分析因素，做好記錄。４.3.3檢測(cè)設(shè)備、設(shè)施發(fā)生事故，化驗(yàn)室應(yīng)填寫“設(shè)備、設(shè)施事故報(bào)告單”報(bào)公司負(fù)責(zé)人，組織有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查分析，查明因素，及時(shí)采用辦法。4.4檢測(cè)設(shè)備、設(shè)施維修4.4.1檢測(cè)設(shè)備、設(shè)施檢修應(yīng)堅(jiān)持“防止為主”方針，推選以狀態(tài)監(jiān)測(cè)為基本全員防止維修技術(shù)，提高檢修水平，縮短檢修時(shí)間，減少檢修成本。4.4.2化驗(yàn)室依照設(shè)備出廠規(guī)定和運(yùn)營(yíng)狀態(tài)；對(duì)儀器設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，并做好記錄。4.4.3大修籌劃由化驗(yàn)室編制初步籌劃，報(bào)總經(jīng)理?yè)?jù)此并依照設(shè)備、設(shè)施運(yùn)營(yíng)及歷年檢修狀況，編制全廠大修籌劃，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行。大修完畢，由化驗(yàn)室關(guān)于人員構(gòu)成驗(yàn)收小組，按照關(guān)于原則規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收、校準(zhǔn)，經(jīng)驗(yàn)收合格后填寫設(shè)備大修交接單。4.5檢測(cè)設(shè)備報(bào)廢4.5.1檢測(cè)設(shè)備具備下列情形之一者予以報(bào)廢：ａ、已超過(guò)規(guī)定使用年限老舊設(shè)備，設(shè)備效能已達(dá)不到最低使用規(guī)定，不能修復(fù)者。ｂ、型號(hào)過(guò)于老舊，設(shè)備效能達(dá)不到最低使用規(guī)定，無(wú)法提高效能。c、嚴(yán)重影響檢查，繼續(xù)使用會(huì)引起危險(xiǎn)、事故，且不能修復(fù)。ｄ、因意外事故使設(shè)備受到嚴(yán)重?fù)p壞，無(wú)法使用，修復(fù)。4.6檢測(cè)設(shè)備、設(shè)施衛(wèi)生管理4.6.1化驗(yàn)室與設(shè)施要有必要防鼠、防蠅辦法。4.6.2化驗(yàn)員檢測(cè)先后應(yīng)進(jìn)行衛(wèi)生清理，防止設(shè)備、設(shè)施中滯留物料，發(fā)生霉變；4.6.3按衛(wèi)生實(shí)行細(xì)則規(guī)定定期打掃化驗(yàn)室環(huán)境衛(wèi)生，并定檢檢查食品生產(chǎn)公司QS認(rèn)證質(zhì)量手冊(cè)第四某些產(chǎn)品質(zhì)量檢查管理制度1.目：

為對(duì)原輔材料、成品質(zhì)量進(jìn)行檢查、鑒定和報(bào)告，以保證出廠檢查順利實(shí)行，保證只有檢查合格產(chǎn)品才干出廠。２.范疇：

規(guī)定了對(duì)原輔材料、成品檢查和實(shí)驗(yàn)控制規(guī)定，合用于進(jìn)貨檢查、成品檢查和出廠控制３.職責(zé)：３.1化驗(yàn)室負(fù)責(zé)原輔料、包裝物檢查、嚴(yán)整、成品檢查和實(shí)驗(yàn)３.2物流部和車間予以配合３.3化驗(yàn)人員職責(zé)、任務(wù)

(1).嚴(yán)格按檢查籌劃和檢查規(guī)程進(jìn)行產(chǎn)品抽檢工作，按檢查質(zhì)量原則對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行外觀、理化、衛(wèi)生指標(biāo)檢查，做出檢查結(jié)論；

（２）.完畢本崗位肩負(fù)檢查和暫時(shí)性實(shí)驗(yàn)工作，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)報(bào)告；

(3).保證檢查項(xiàng)目齊全、數(shù)據(jù)精確，檢查記錄填寫筆跡清晰、真實(shí)，檢查成果應(yīng)及時(shí)告知關(guān)于部門、崗位；

（４）.按規(guī)定辦法取樣，保證取樣有代表性，留樣標(biāo)記清晰、對(duì)的。４檢查工作程序４.１貨到后，由物流部倉(cāng)庫(kù)管理員告知化驗(yàn)室進(jìn)行檢查，并對(duì)其數(shù)量、規(guī)格、品種做好登記?；?yàn)室根據(jù)相應(yīng)檢查籌劃實(shí)行進(jìn)貨檢查，由原材料檢查員按原則和檢查規(guī)程抽樣，檢查合格方可辦理人庫(kù)。4.2添加劑和包裝等產(chǎn)品，由質(zhì)檢員按檢查籌劃規(guī)定項(xiàng)目進(jìn)行檢查，并對(duì)供方所提供產(chǎn)品質(zhì)量證明（產(chǎn)品合格證、檢查報(bào)告單等）進(jìn)行驗(yàn)證，符合規(guī)定后方可入庫(kù)。４.３入庫(kù)過(guò)程中，由倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)核對(duì)并檢查到貨規(guī)格、數(shù)量、級(jí)別與否與發(fā)貨單和我司采購(gòu)合同一致，有無(wú)運(yùn)送損壞；驗(yàn)證無(wú)誤后，辦理入庫(kù)手續(xù)。４.４檢查員依照檢查成果，出具完整檢查報(bào)告，明確鑒定合格與否，由檢查人員簽名，檢查報(bào)告經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核簽字后有效。４.５檢查報(bào)告報(bào)送有關(guān)部門，合格由倉(cāng)庫(kù)據(jù)此辦理入庫(kù)手續(xù)。對(duì)不合格品，倉(cāng)庫(kù)不予人庫(kù)，不容許投入生產(chǎn)使用（讓步產(chǎn)品除外）。對(duì)特殊狀況下，先入庫(kù)后檢查產(chǎn)品，倉(cāng)庫(kù)要做出待檢標(biāo)記，經(jīng)檢查合格后，方可辦理人庫(kù)手續(xù)。不合格產(chǎn)品按《不合格品管理制度》執(zhí)行。４.６我司不具備檢查條件進(jìn)貨產(chǎn)品，物流部負(fù)責(zé)索取質(zhì)量證明及使用指引類文獻(xiàn)，作為進(jìn)貨驗(yàn)證店據(jù)。４.７過(guò)程檢查涉及水質(zhì)、配料、灌裝等過(guò)程半成品檢查，由各車間或工段按檢查籌劃規(guī)定取樣并進(jìn)行標(biāo)記，存儲(chǔ)于適當(dāng)環(huán)境中，檢查人員到指定地點(diǎn)取回進(jìn)行檢查。４.８半成品檢查由質(zhì)檢員按檢查籌劃和檢查規(guī)程執(zhí)行。４.９在所規(guī)定檢查未完畢之前或檢查未通過(guò)，生產(chǎn)車間不得將產(chǎn)品放行。特殊狀況，經(jīng)批準(zhǔn)后可將產(chǎn)品例外放行，但仍要檢查，若檢查不合格，執(zhí)行《不合格品管理制度》。4.10設(shè)備容器清洗后衛(wèi)生指標(biāo)檢查，按《檢查籌劃》關(guān)于規(guī)定進(jìn)行。4.11對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)不合格品，由質(zhì)檢員做好標(biāo)記和記錄，并按《不合格品管理制度》進(jìn)行評(píng)審處置。4.12各種檢查報(bào)告由質(zhì)檢員報(bào)送關(guān)于部門和人員，并負(fù)責(zé)檢查記錄保存。4.13成品檢查和實(shí)驗(yàn)，必要在所有規(guī)定進(jìn)貨檢查、過(guò)程檢查均己完畢，、成果滿足規(guī)定規(guī)定后才干進(jìn)行。4.14分裝車間在分裝前和浮現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，及時(shí)告知檢查人員，由質(zhì)檢員成品質(zhì)檢員接檢查籌劃和原則進(jìn)行抽樣檢查。4.15檢查人員每天對(duì)各生產(chǎn)線產(chǎn)品外觀質(zhì)量進(jìn)行巡回檢查，做好巡檢記錄，隨機(jī)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)通報(bào)生產(chǎn)車間，杜絕因整批漏檢而浮現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題。4.16

成品檢查后，質(zhì)檢員及時(shí)將檢查報(bào)告報(bào)送關(guān)于部門和人員。質(zhì)量合格由質(zhì)檢員填寫“質(zhì)量合格告知單”，告知倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨。無(wú)“質(zhì)量合格告知單”產(chǎn)品，倉(cāng)庫(kù)不準(zhǔn)發(fā)貨。成品不合格按《不合格品管理制度》執(zhí)行。

4.5

只有在檢查籌劃中規(guī)定各項(xiàng)檢查都所有完畢，關(guān)于檢查成果符合規(guī)定，數(shù)據(jù)、文獻(xiàn)都得到審批承認(rèn)后，產(chǎn)品寸能發(fā)出。5.產(chǎn)品檢查項(xiàng)目及內(nèi)容:出廠檢查項(xiàng)目:(1)感官

(2)蛋白質(zhì)

(3)凈含量（4）二氧化硫殘留(5)菌落總數(shù)

(6)大腸菌群

序號(hào)檢查項(xiàng)目技術(shù)原則規(guī)定1感管正常2蛋白質(zhì)

公司原則3凈含量公司原則4二氧化硫殘留公司原則5菌落總數(shù)公司原則6大腸菌群(mpn/100g)≤30

文獻(xiàn)資料控制１.目

為保證公司所有質(zhì)量管理文獻(xiàn)資料完整、合法、有效。２.范疇

合用于本公司所有外部及內(nèi)部文獻(xiàn)管理，涉及《質(zhì)量管理制度》、《質(zhì)量控制程序》、《工藝作業(yè)指引書》、《設(shè)備操作及維護(hù)保養(yǎng)制度》、《衛(wèi)生管理制度》及所有與產(chǎn)品關(guān)于國(guó)標(biāo)、公司原則（經(jīng)技術(shù)監(jiān)督局備案）。３.規(guī)定３.總經(jīng)理負(fù)責(zé)（或指定某部門）對(duì)《質(zhì)量管理制度》、《質(zhì)量控制程序》、《衛(wèi)生管理制度》制定和修改，總經(jīng)理監(jiān)督執(zhí)行。３.２設(shè)備部負(fù)責(zé)《設(shè)備操作及維護(hù)保養(yǎng)制度》制定和修改并經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)，生產(chǎn)部長(zhǎng)監(jiān)督執(zhí)行。3.３質(zhì)量部長(zhǎng)負(fù)責(zé)《工藝作業(yè)指引書》及所有與產(chǎn)品關(guān)于國(guó)標(biāo)、公司原則收集、制定、修改、登記注冊(cè)，總經(jīng)理監(jiān)督執(zhí)行。3.4生產(chǎn)班長(zhǎng)有義務(wù)對(duì)《工藝作業(yè)指引書》提出修改意見，由質(zhì)量部長(zhǎng)確認(rèn)并修訂，質(zhì)量副總經(jīng)理理監(jiān)督執(zhí)行。3.5行政主管負(fù)責(zé)所有有效證件管理（辦證及年審），涉及：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼、衛(wèi)生允許證、條形碼等。

生產(chǎn)衛(wèi)生管理辦法1、廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理1.1廠區(qū)內(nèi)道路、庭院應(yīng)隨時(shí)保持清潔。硬地面應(yīng)保持良好狀態(tài)，無(wú)積水，不起塵埃。1.2廠區(qū)綠化良好，除硬地面外均應(yīng)覆蓋草坪，不得有裸露泥地．草木要經(jīng)常灌溉，定期修剪。1.3廠房、廠門、圍墻、路燈柱及其他設(shè)施應(yīng)經(jīng)常維護(hù)，保持良好衛(wèi)生狀況。1.4污水井及管道每年春、秋兩季各清理一次，隨時(shí)保持暢通，不得有淤泥蓄積。1.5廠區(qū)內(nèi)禁止不必要器材、物品亂堆亂放。1.6生產(chǎn)中廢棄物應(yīng)放在廠區(qū)內(nèi)指定廢棄物存儲(chǔ)所，其中下腳料、廢標(biāo)、廢箱等垃圾應(yīng)及時(shí)清理出廠。1.7應(yīng)避免有害氣體、廢水、廢棄物、噪音等產(chǎn)生，以免導(dǎo)致公害。1.8廠區(qū)內(nèi)禁止吸煙，禁止亂扔煙頭、雜物，禁止隨處吐痰。1.

9廠區(qū)內(nèi)劃分衛(wèi)生責(zé)任區(qū)，責(zé)任者每班清掃整頓。2、車間環(huán)境及設(shè)備衛(wèi)生管理2.1生產(chǎn)車間地面、墻壁、地溝要經(jīng)常清理、擦洗，保持清潔。2.2車間消毒池使用高錳酸鉀或漂白粉消毒液。2.3排風(fēng)系統(tǒng)、排引風(fēng)機(jī)、濾網(wǎng)及風(fēng)道，每季度徹底清洗一次，保持清潔。2.4生產(chǎn)設(shè)備操作人員，按崗位責(zé)任分工，對(duì)自己所負(fù)責(zé)設(shè)備、容器、管道，必要隨時(shí)擦洗，保持設(shè)備清潔，做到無(wú)塵、無(wú)雜。2.5生產(chǎn)所用工、器具，必要隨時(shí)擦洗、消毒，定點(diǎn)存儲(chǔ)，避免外部污染。2.

6工作器具和雙手采用75％酒精或100PPM漂白粉溶液消毒。3、員工個(gè)人衛(wèi)生管理3.1每個(gè)員工進(jìn)公司工作必要持有縣級(jí)以上衛(wèi)生防疫站體檢合格證并每年接受一次體檢。3.2員工每日上班要衣著整潔干凈、精神飽滿。男性不留長(zhǎng)發(fā)，不蓄胡須；女性不留長(zhǎng)指甲，不涂指甲油。3.3員工上班前按不同崗位穿戴好公司規(guī)定工作服，工作鞋，工作帽，規(guī)定穿戴整潔。3.4凡與食品直接接觸員工工作時(shí)不得戴手表、戒及其他飾物，女工頭發(fā)不外露，不涂抹化妝品，以防頭發(fā)、頭屬及外來(lái)雜物落入食品、食品接觸表面或內(nèi)包裝材料中。3.5進(jìn)入生產(chǎn)車間必要通過(guò)消毒，不得吸煙、吃食物及其他也許污染食品行為。3.6管理人員進(jìn)入車間，須按規(guī)定穿戴工作服、鞋、帽，按規(guī)定路線進(jìn)人。3.7未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任何人不得帶領(lǐng)非我司人員進(jìn)人生產(chǎn)區(qū)域。3.

8員工入廁后應(yīng)嚴(yán)格洗手，通過(guò)消毒后回到車間崗位。4、衛(wèi)生責(zé)任分工4.1廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生按衛(wèi)生責(zé)任區(qū)由部門組織完畢，總經(jīng)理召集各部門負(fù)責(zé)人檢查，行政負(fù)責(zé)人抽查。4.2車間環(huán)境及設(shè)備衛(wèi)生由生產(chǎn)部組織完畢，質(zhì)量部檢查，總經(jīng)理抽查。4.3員工個(gè)人衛(wèi)生由個(gè)人完畢，生產(chǎn)部長(zhǎng)檢查，總經(jīng)理抽查。4.4生產(chǎn)車間內(nèi)配電柜、線橋等由設(shè)備部負(fù)責(zé)完畢，總經(jīng)理檢查。

衛(wèi)生管理組織制度一、衛(wèi)生質(zhì)量方針與目的

1、衛(wèi)生質(zhì)量方針

始終堅(jiān)持“第一次就把事情做好”原則，生產(chǎn)零缺陷、健康產(chǎn)品，

真情報(bào)國(guó)，奉獻(xiàn)于人類社會(huì)。

2、衛(wèi)生質(zhì)量目的

完善衛(wèi)生質(zhì)量保證體系，并使之保持有效運(yùn)營(yíng)。產(chǎn)品出廠合格率達(dá)100％。

二、衛(wèi)生管理構(gòu)造及職責(zé)

衛(wèi)生管理構(gòu)造實(shí)行總經(jīng)理負(fù)貢制，組織構(gòu)造圖如下所示：

l、衛(wèi)生管理構(gòu)造圖：

質(zhì)量副總經(jīng)理總經(jīng)理質(zhì)量部長(zhǎng)生產(chǎn)部長(zhǎng)廠區(qū)衛(wèi)生負(fù)責(zé)人物流部長(zhǎng)

2、各組織機(jī)構(gòu)衛(wèi)生職責(zé)

（1）總經(jīng)理衛(wèi)生職責(zé)

負(fù)責(zé)制定我司衛(wèi)生質(zhì)量目的和方針，以及各職能部門衛(wèi)生職能、責(zé)任，組織建立衛(wèi)生質(zhì)量體系，并對(duì)我司產(chǎn)品衛(wèi)生狀況負(fù)責(zé)。

（2）質(zhì)量副總經(jīng)理衛(wèi)生職責(zé)

全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品衛(wèi)生管理，組織協(xié)調(diào)各職能部門衛(wèi)生質(zhì)量上作，并負(fù)責(zé)監(jiān)督。

（3）質(zhì)量部長(zhǎng)衛(wèi)生職責(zé)

分管生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量工作，詳細(xì)負(fù)責(zé)尋常質(zhì)量管理，衛(wèi)生質(zhì)量文獻(xiàn)起草、修改、解釋。負(fù)責(zé)新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品開發(fā)研究和推廣，并負(fù)責(zé)監(jiān)督。

（4）生產(chǎn)部長(zhǎng)衛(wèi)生職責(zé)

協(xié)助總經(jīng)理執(zhí)行生產(chǎn)籌劃和勞動(dòng)力調(diào)配，保證準(zhǔn)時(shí)完畢生產(chǎn)任務(wù)，并負(fù)責(zé)車間工生、

設(shè)備、設(shè)施維護(hù)、保養(yǎng)、更新、改造。

（5）質(zhì)量部衛(wèi)生職貢

部是我司質(zhì)量主管部門，是公司衛(wèi)生質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組尋常辦事機(jī)構(gòu)，詳細(xì)職責(zé)：認(rèn)真貫徹衛(wèi)生質(zhì)量方針、目的，制定產(chǎn)品工藝、原則，認(rèn)真做好過(guò)程控制工藝衛(wèi)生、廠區(qū)衛(wèi)生管理，對(duì)接觸產(chǎn)品設(shè)備、工器具清潔狀況進(jìn)行抽查，并負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)。

（6）廠區(qū)衛(wèi)生負(fù)責(zé)人衛(wèi)生職責(zé)

負(fù)責(zé)監(jiān)督廁所清洗、道路綠化、水溝衛(wèi)生，并做好防蠅、防鼠等工作。

（7）物流部長(zhǎng)衛(wèi)生職責(zé)做好倉(cāng)管物資出入庫(kù)記錄，保持倉(cāng)庫(kù)整潔、通風(fēng)良好。三、SSOP籌劃（一）加工用水安全1、檢測(cè)1、1質(zhì)量部每半年送加工用水到衛(wèi)生防疫站作水質(zhì)衛(wèi)生全項(xiàng)目檢測(cè)一次，符合國(guó)家飲用水原則（GB5749－）后方可投入生產(chǎn)。1、2二質(zhì)量部每月對(duì)加工用水進(jìn)行常規(guī)項(xiàng)目檢測(cè)一次，檢測(cè)項(xiàng)目涉及：色、嗅、味、PH值、可見物、余氯、細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群等。1、3國(guó)家飲用水原則：GB5749－。1、4微生物檢查原則。

細(xì)菌總數(shù)、大腸菌數(shù)檢測(cè)按：GB/T4789.5－。1、5微生物檢查成果中有一項(xiàng)不合格則判為不合格。1、6工藝操作規(guī)程中各需要加氯工序，操作人員每天按規(guī)定進(jìn)行檢測(cè)。1、7用于清洗空罐水也必要符合國(guó)家飲用水原則。1、8用于配湯水必要經(jīng)解決符合純凈水原則。2、排水道2、1車間污水排放暢通，排水道內(nèi)無(wú)垃圾，下腳料、原料等雜物，并且按規(guī)定清洗消毒，做好記錄。2、2廠區(qū)污水排放暢通。3、蓄水池應(yīng)密封、防塵和安全，保證所貯水源不受污染，蓄水池每三個(gè)月進(jìn)行一次清洗消毒。清洗消毒程序如下：清除雜物——刷去青苔——水沖洗——用300ppth有效氯溶液噴灑——用水沖洗干凈，并做好余氯、pH值檢測(cè)記錄。4、標(biāo)記4、1依照用水管線鋪設(shè)實(shí)際狀況，畫出加工車間供水網(wǎng)絡(luò)圖和污水排放管道分布圖。4、2加工用水管線、純凈水管線、蒸汽管線分別用綠、藍(lán)、紅色加以區(qū)別。車間使用軟水管用后盤掛于墻上。4、3每只水管出水口都編號(hào)，掛永久性標(biāo)記牌。5、對(duì)在加工用水管線和純凈水管線及污水管線間硬管道有問(wèn)題交叉連接進(jìn)行定期檢查，每半月一次。6、糾正辦法6、1如發(fā)現(xiàn)使用水源已不符合規(guī)定，必要立即終結(jié)使用水源并對(duì)使用此水源產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)估。對(duì)此水源重新檢測(cè)合格后才干繼續(xù)使用。平時(shí)如檢查不合格需制定消毒方案，并持續(xù)監(jiān)控，待指標(biāo)正常后再正常檢查。6、2必要使用安裝防虹吸裝置水龍頭，來(lái)防止虹吸管回流導(dǎo)致污染。7、記錄7、1控中心出具水質(zhì)分析報(bào)告。7、2定期水質(zhì)衛(wèi)生檢測(cè)記錄。7、3每日衛(wèi)生檢查記錄。

（二）食品接觸表面衛(wèi)生控制1、車間地面、工器具、工作臺(tái)及設(shè)備。11班前用清水沖刷地面，用82℃以上熱水或用具有效氯100－200ppm消毒液沖洗工器具、工作臺(tái)、設(shè)備，再用清水沖凈l、2生產(chǎn)過(guò)程中，運(yùn)用4——8小時(shí)休息間隙沖洗消毒一次，以保證車間地面及工器具、上作臺(tái)、設(shè)備清潔衛(wèi)生。1、3班后先用清水沖洗地面、上器具、設(shè)備、上作臺(tái)，然后用具有效氯100－200pl）m消毒液消毒，10分鐘后用清水洗凈。2、工人手、手套、工作服、帽、靴。2、1工人在進(jìn)入車間此前要遵守下列洗手消毒程序：清水洗手——用皂液洗手——用清

水洗手——用具有效氯100ppo消毒液浸泡30秒——沖洗——用干手器吹干。

如果需要戴手會(huì)，則需要按六步洗手消毒程序?qū)⑹纸鉀Q后再戴手會(huì)，之后將手套進(jìn)行清洗，用具有效氯100ppm消毒液浸泡后才可以工作。2、2質(zhì)控人員要定期對(duì)工人手做微生物檢測(cè)，并將檢查成果記錄在《微生物檢查記錄》中。2、3加工人員進(jìn)入車間都按照規(guī)定程序穿戴整潔，工作服（涉及鞋、帽、發(fā)網(wǎng)）要保持整潔。2、4加上人員進(jìn)入車間前要通過(guò)具有20OPPIn有效氯消毒池中進(jìn)行充分鞋底、鞋面消毒。3、糾正辦法31對(duì)清洗效果達(dá)不到規(guī)定要重新進(jìn)行清洗消毒。3二質(zhì)控員要對(duì)消毒液有效濃度定期進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)消毒液有效液濃度不夠或清洗水溫度不夠都要依照狀況及時(shí)調(diào)節(jié)。33如果對(duì)上人手、手套等微生物檢測(cè)成果超標(biāo)，則需要重新清洗消毒，合格后方可進(jìn)行生產(chǎn)。4、記錄4、1每日衛(wèi)生檢查記錄。4、2微生物檢查記錄。4、3車間衛(wèi)生消毒記錄（三）防止交叉污染1、個(gè)人衛(wèi)生1、1工廠制定有個(gè)人衛(wèi)生管理制度，并發(fā)布上墻。1、2加工人員進(jìn)入車間，不得戴手表和飾品，不得化妝，不得留長(zhǎng)指甲，頭發(fā)不得外露。1、3不得將與生產(chǎn)無(wú)關(guān)物品帶入車間。1、4車間內(nèi)禁止吸煙、吃東西。1、5進(jìn)廁所必要脫下上作服、鞋、帽，去廁所后手要清洗消毒。1、6離開車間時(shí)必要脫下工作服、鞋、帽。1、7車間里設(shè)專人檢查個(gè)人衛(wèi)生，并有記錄。2、手2、1加工人員進(jìn)入車間都要按“六步洗手法”消毒。其環(huán)節(jié)為：清水沖洗——皂液沖洗

——清水沖洗——消毒（100ppi有效氯溶液浸泡30秒）——清水沖洗——干手。2、2加工過(guò)程中每4小時(shí)沖洗消毒一次（100pp有效氯溶液消毒），被污染后及時(shí)進(jìn)行清洗消毒。2、3上廁所后應(yīng)將于清洗消毒后方可繼續(xù)加工產(chǎn)品。2、4專職衛(wèi)生監(jiān)督員要定期檢查洗手設(shè)施與否處在良好狀態(tài)，消毒液與否充分，工人是否按規(guī)定進(jìn)行洗手。3、車間廢棄物投入指定地點(diǎn)，并及時(shí)解決。4、原料、輔料、包裝物及空罐要單獨(dú)存儲(chǔ)，保持清潔衛(wèi)生，不受污染。5、車間5、l車間地面平整、無(wú)灰塵、通風(fēng)良好。5、2車間門口、進(jìn)料口及廢物出口均安裝水幕或塑料簾。5、3車間門窗、管道、排風(fēng)口、排水溝出n設(shè)有嚴(yán)格防蠅、防蟲設(shè)施，防止蟲鼠進(jìn)入。6、糾正辦法6、1專職衛(wèi)生監(jiān)督員如果發(fā)現(xiàn)工人不按照規(guī)定程序洗手消毒應(yīng)責(zé)令其返回洗手消毒，并對(duì)其進(jìn)行衛(wèi)生教誨。6、2如果產(chǎn)品與地面、窗口、下腳料等不清潔物品接觸而導(dǎo)致了污染，則必要對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行徹底清洗消毒，證明合格后方可繼續(xù)加工。6、3定期對(duì)使用工器具、設(shè)備做徹底清洗消毒，如果加工前衛(wèi)生檢查成果不合格，則必要重新清洗消毒。6、4空罐在裝罐過(guò)程中如被發(fā)現(xiàn)被污染，則必要進(jìn)行重新清洗。7、記錄7、1每日衛(wèi)生檢查記錄。7、2車間衛(wèi)生消毒記錄。

（四）手部清潔、消毒和廁所設(shè)施保持

1、洗手消毒設(shè)施保持。

1、1洗手消毒設(shè)施布置在車間入口、衛(wèi)生間。

1、2二使用非手動(dòng)開關(guān)洗手，洗手應(yīng)提供必要皂液、一次性紙巾、垃圾容器。

1、3每隔4小時(shí)檢測(cè)一次消毒液濃度，保持良好消毒效果。

2、衛(wèi)生間保持2、1采用水沖式，設(shè)專人管理，保持清潔衛(wèi)生，排污暢通。2、2工人入廁要遵守一定程序：脫下工作服和鞋——換上拖鞋——入廁——洗手消毒——換上上作服和鞋——進(jìn)入車間。

2、3衛(wèi)生設(shè)施齊全有效，以便清潔，污水排放暢通，門不能直接開向車間。

3、糾正辦法

31當(dāng)專職管理員發(fā)現(xiàn)廁所、洗手設(shè)施衛(wèi)生用品缺少或使用不當(dāng)時(shí)，應(yīng)立即修理?yè)p壞

設(shè)備和補(bǔ)充用品。

3、2消毒液濃度不夠時(shí)，應(yīng)當(dāng)規(guī)定工人重新對(duì)手消毒，并且對(duì)所生產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)估。

3、3質(zhì)控員定期對(duì)工人于微微生物檢測(cè)，以便驗(yàn)證消毒液濃度有效性。

4、記錄

4、1消毒液配制記錄。

4、2每日衛(wèi)生檢查記錄。（五）防止摻雜物污染1、摻雜物是指潤(rùn)滑油、燃料、清潔劑、殺蟲劑、消毒劑、金屬碎塊、玻璃以及其她化

學(xué)、物理或生物污染物。2、殺蟲劑、清潔劑、消毒劑存儲(chǔ)于專用倉(cāng)庫(kù)中，有專人管理，領(lǐng)用有記錄《有毒有害

物品領(lǐng)用記錄｝）。

3、在清洗消毒時(shí)，濃度要恰當(dāng)，應(yīng)將食品、食品接觸面、包裝材料移開或蓋住，避免直接噴灑或間接煙霧污染食品。濃度配制要符合進(jìn)n國(guó)殘留規(guī)定。4、生產(chǎn)設(shè)備準(zhǔn)時(shí)維護(hù)保養(yǎng)，及時(shí)做好清洗消毒，以免機(jī)油污染食品。5、排風(fēng)、排汽系統(tǒng)上常，及時(shí)啟動(dòng)，防止冷凝水形成污染食品。6、車間不能存有死水和被污染水，以免腳和交通工具通過(guò)時(shí)產(chǎn)生迸濺。7、直接用于洗滌產(chǎn)品水管不能拖在地上，防止污染。8、車間內(nèi)不得存儲(chǔ)與生產(chǎn)無(wú)關(guān)物品。非加工人員未經(jīng)允許禁止入內(nèi)，要在車間進(jìn)口設(shè)立醒目警示標(biāo)志。9、車間照明采用有防護(hù)罩燈具。10、糾止辦法10、1如果發(fā)現(xiàn)與食品直接或間接接觸不衛(wèi)生表面有冷凝水現(xiàn)象，可以采用調(diào)節(jié)空氣流通和車間溫度，以減少凝集，或及時(shí)去除不衛(wèi)生表面凝結(jié)物。10、2發(fā)現(xiàn)區(qū)域有污水要及時(shí)清除地面積水。10、3如果在加工過(guò)程中不恰當(dāng)使用了有毒化學(xué)物質(zhì)應(yīng)對(duì)產(chǎn)生影響產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)估，并加強(qiáng)對(duì)工人使用化學(xué)藥物培訓(xùn)。11、記錄11、l有毒有害物品存儲(chǔ)領(lǐng)用記錄。11、2每日衛(wèi)生檢查記錄。（六）有毒化合物標(biāo)記、儲(chǔ)存及使用

1、有毒化合物重要是指清洗劑、消毒劑、滅鼠劑、殺蟲劑、機(jī)器潤(rùn)滑油、食品添加劑等。

2、針對(duì)有毒化合物控制，公司專門制定《有毒有害物品管理制度》。

3、所有化學(xué)用品原包裝器具必要要標(biāo)有生產(chǎn)廠家、使用闡明和對(duì)的批號(hào)。所有藥物應(yīng)盛放于密閉衛(wèi)生容器中。

4、用于清潔、消毒解決化學(xué)物質(zhì)以及殺蟲劑、滅鼠劑應(yīng)儲(chǔ)藏在遠(yuǎn)離食品解決和加工區(qū)域，并單獨(dú)存儲(chǔ)在一種上鎖小屋，鑰匙由專人保管。5、清潔用物質(zhì)與殺蟲劑、火鼠劑分開存儲(chǔ)，以免混合或誤用；食品級(jí)與非食品級(jí)別化學(xué)藥物分開貯水6、有毒化合物不能放在食品設(shè)備、工器具或包裝材料上。對(duì)于取自原液清潔劑、消毒劑之類分裝容器一定要衛(wèi)生干凈。曾用來(lái)裝過(guò)有毒有害化合物器具不能用來(lái)儲(chǔ)存、運(yùn)送或銷售食品及食品輔料，也不能用來(lái)貯存那些也許與食品接觸面接觸清潔劑之類東西。用來(lái)盛裝清潔劑、消毒劑分裝容器也不能用來(lái)裝食品。7、對(duì)化合物使用設(shè)有專人保管，嚴(yán)格按照注冊(cè)商標(biāo)上使用闡明使用。8、在上常生產(chǎn)狀況下，每天對(duì)有毒化合物監(jiān)測(cè)一次，保證前一次使用過(guò)有毒物質(zhì)在生產(chǎn)前均己被放回原處，以保證成天加工過(guò)程避免有毒化合物污染。

9、有毒化合物使用要符合規(guī)定，不能導(dǎo)致危害和污染。

10、食品添加劑應(yīng)單獨(dú)存儲(chǔ)，不能受到有害物質(zhì)、不清潔物質(zhì)污染。

11、糾正辦法

11、1資料不全或不合用有毒物質(zhì)應(yīng)單獨(dú)存儲(chǔ)。

11、2儲(chǔ)存不恰當(dāng)化學(xué)物應(yīng)移到適當(dāng)位置。有開店容器應(yīng)重新密封。

11、3錯(cuò)誤使用化學(xué)物工人應(yīng)接受培訓(xùn)，對(duì)于受污染食品要重新評(píng)估。

12、有關(guān)記錄

12、1有害、有毒物品存儲(chǔ)領(lǐng)用記錄。

12、2每日衛(wèi)生檢查記錄。（七）加工人員健康狀況控制

1、公司建有加工人員健康檔案。

2、加工人員每年進(jìn)行一次體檢，由本地衛(wèi)生主管部門辦理，必要時(shí)做暫時(shí)體檢，新進(jìn)員上

經(jīng)體檢合格后方可上崗。

3、加工人員上崗前要參加崗前安全衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)，能自學(xué)遵守各項(xiàng)安全制度。

4、若患有下列疾病之一者，應(yīng)調(diào)離食品加工崗位。

4、1傳染性肝炎。

4、2活動(dòng)性肺結(jié)核Z

4、3化膿性或滲出性皮膚?。?/p>

4、4手有外傷者；

4、5腸道傳染病或腸道傳染病帶菌者；

4、6其他有礙食品衛(wèi)生疾??；

5、糾正辦法

5、l如果擬定某工人有疾病癥狀，或帶有其她也許污染食品傳染病，應(yīng)及時(shí)讓其離開加

工區(qū)。

5、2如果發(fā)現(xiàn)上人有外傷，則應(yīng)重新分派任務(wù)，遣返回家或在其傷口上包裹不透水覆蓋

物。

6、記錄

6、1健康檔案表。（八）蟲害清除

1、廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理按照《廠區(qū)衛(wèi)生管理制度》執(zhí)行，每周檢查一次，并做好記

錄。

2、車間窗戶設(shè)有窗紗，排風(fēng)排汽系統(tǒng)設(shè)有鐵絲網(wǎng)，排水溝出口設(shè)有鐵絲網(wǎng)，以防飛蟲。

飛鳥、老鼠侵入。

3、廠區(qū)衛(wèi)生間、車間衛(wèi)生間設(shè)有防蠅蟲設(shè)施。

4、在倉(cāng)庫(kù)、廠區(qū)設(shè)有捕鼠器。

5、糾正辦法

如果在廠區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)害蟲，必要查找因素從主線上解決問(wèn)題。

6、有關(guān)記錄

6、1車間防蠅、防鼠記錄。食品生產(chǎn)公司QS認(rèn)證質(zhì)量手冊(cè)第五某些倉(cāng)庫(kù)、儲(chǔ)存管理制度1

倉(cāng)庫(kù)清潔規(guī)程1、1庫(kù)房周邊清潔

1、l、l庫(kù)房周邊應(yīng)做到無(wú)雜物