紅沙灣汽車影視公園商業(yè)計劃書樣本

紅沙灣生態(tài)汽車公園項目商業(yè)籌劃書-3-18

目錄第一章項目概況 31.1項目建設(shè)構(gòu)想 41.2項目建設(shè)內(nèi)容 71.3用地規(guī)劃 81.4建設(shè)工期 8第二章項目建設(shè)背景及條件 82.1項目市場分析 82.2項目目的人群 92.3項目建設(shè)背景及有利條件 92.4項目建設(shè)區(qū)概況 12第三章項目建設(shè)方案 143.1總體建設(shè)思路 143.2項目建設(shè)方案 153.2.1基本設(shè)施建設(shè)方案 153.2.2汽車賽道建設(shè)方案 183.2.3汽車影院建設(shè)方案 193.2.4主題商業(yè)項目建設(shè)方案 213.2.5配套商業(yè)設(shè)施建設(shè)方案 22第四章項目經(jīng)營管理與勞動定員 244.1項目經(jīng)營管理 244.2機構(gòu)設(shè)立與人員培訓(xùn) 25第五章項目實行進度與管理 265.1項目實行進度 265.2項目實行管理 26第六章投資估算與效益分析 276.1投資估算與資金籌措 276.1.1投資估算 276.1.2資金籌措 286.2經(jīng)營成本分析 286.3年經(jīng)濟效益分析 296.3.1經(jīng)濟效益預(yù)測 296.3.2投資利潤率 31第七章項目商業(yè)模式 327.1經(jīng)營構(gòu)造 327.2商業(yè)模式 32第八章風險預(yù)測 348.1政策風險 348.2市場風險 358.3資金風險 358.4人才風險 36第九章可持續(xù)性發(fā)展 36

第一章項目概況主題公園是環(huán)繞著一種或一組主題,通過人工建造出相應(yīng)民俗、歷史、文化等展示和游樂空間從而使旅游者產(chǎn)生相應(yīng)感受和體驗旅游目地。隨著經(jīng)濟迅速發(fā)展和人們生活水平提高，全球旅游產(chǎn)業(yè)迅速升溫，使得某些旅游地內(nèi)容和形式都發(fā)生了很大變化，美國洛杉磯1955年建成迪斯尼游樂園成為了世界上第一種真正意義主題公園，從此后來，主題公園作為一種新旅游資源浮現(xiàn)。1989年深圳“錦繡中華”微型景區(qū)建成，啟動了國內(nèi)主題公園先河，日后又興建了“中華人民共和國民俗文化村”“世界之窗”“歡樂谷”，江蘇常州近年興建了更有影響力“中華恐龍園”、“常州嬉戲谷”……這些主題公園積極把握市場，成功實現(xiàn)了一次又一次奔騰，給旅游業(yè)帶來了震撼性影響，給開發(fā)公司帶來了雄厚利潤。我市作為國際、國內(nèi)知名重點旅游都市，在自然風旅游基本上，需要具備特色旅游文化項目為其增添光彩，同步也需要上檔次、上規(guī)模全民娛樂文化項目來補充都市肌體，豐富群眾生活，創(chuàng)造多元效益，主題公園正是我市市需求項目。近幾年，隨著汽車工業(yè)發(fā)展，汽車迅速進入家庭，以汽車為載體旅游、運動、休閑、文化活動等越來越受人們關(guān)注，同步某些汽車制造公司也看到了其中好處。以汽車為主題，注重挖掘汽車深層文化，結(jié)合建筑、景觀、藝術(shù)、科技等開發(fā)主題公園及文化廣場。讓人們在理解汽車文化同步親身體驗汽車樂趣。因而該項目實行將成為我市旅游文化產(chǎn)業(yè)市場化一種新亮點，從而引領(lǐng)我市消費文化新潮流。項目名稱：紅沙灣生態(tài)汽車公園項目實行地點：紅沙灣國家旅游景區(qū)項目總投資：1500萬1.1項目建設(shè)構(gòu)想本項目構(gòu)思是以生態(tài)旅游、家庭自駕度假為核心，強調(diào)全新都市綠色生態(tài)運動和體驗式外出文化游互相融合與鏈接新概念。依托我市龍頭渚、紅沙灣景區(qū)天然優(yōu)越自然環(huán)境與農(nóng)莊特色，將建設(shè)完畢一期汽車公園項目、二期期別墅度假村、三期旅游商業(yè)街整套大型景區(qū)項目，涵蓋運動休閑、家庭約會、生態(tài)旅游、農(nóng)家度假等旅游功能。本項目作為一期項目，是針對國內(nèi)汽車時代到來，引進風靡歐美汽車娛樂文化，結(jié)合本地旅游資源進行整合，該項目建成后將成為位于我市市邊沿規(guī)模最大、項目最全、體驗式、量販式綜合性汽車休閑文化活動中心。其中，汽車公園當前在上海、深圳、沈陽等大都市正在建設(shè)中，當前該項目在我市旅游市場尚為空白。項目涵蓋汽車電影院、汽車賽道、汽車游樂場、汽車俱樂部、汽車酒店、汽車餐廳等汽車主題旅游文化項目，使其經(jīng)營特色更加凸顯，具備目的客戶群大，經(jīng)營方式靈活多樣，收益穩(wěn)定，經(jīng)濟效益明顯特點。圖1-1汽車公園功能規(guī)劃圖1-2汽車公園功能區(qū)域規(guī)劃圖1-3汽車公園功能區(qū)實景汽車影院汽車賽道小朋友汽車游樂園汽車足球場駕駛體驗營汽車運動培訓(xùn)汽車改裝俱樂部越野俱樂部汽車4S店與配飾店汽車婚紗照相基地汽車婚禮汽車主題餐廳汽車主題旅館汽車博物館汽車展1.2項目建設(shè)內(nèi)容基本配套：景觀帶、環(huán)衛(wèi)建設(shè)、消防設(shè)施建設(shè)、物業(yè)安保管理等。超級汽車電影院：可停放500輛各種品牌私家車，以及6塊影視屏進行安裝投放；汽車賽道：占地800畝。含原則賽道、越野賽道、實驗場地等；其她主題項目：、4S區(qū)、名車展示、二手車交易、培訓(xùn)中心；綜合配套：汽車公寓、連鎖餐飲、超市、特色小吃街、休閑宿營地、會員俱樂部等；生態(tài)農(nóng)業(yè)：農(nóng)家生態(tài)種植園、農(nóng)家茶飯莊、魚塘休閑。1.3建設(shè)工期項目籌劃2年內(nèi)完畢。預(yù)測底竣工。第二章項目建設(shè)背景及條件2.1項目市場分析中華人民共和國社會進入21世紀以來，整體市場形態(tài)逐漸趨向健康良性發(fā)展狀態(tài)，人民生活基本進入小康水平，消費趨向從滿足人們溫飽為主導(dǎo)向滿足人們?nèi)找嬖鲩L物質(zhì)與精神享有轉(zhuǎn)變，第三產(chǎn)業(yè)得到了極大地發(fā)展，消費形式在不斷變化，老式守舊三產(chǎn)，在滾滾邁進市場浪潮中無力適應(yīng)迅速變化，缺少經(jīng)營靈活性、項目規(guī)模和個性特色公司，將逐漸被裁減出局，消費者將更加挑剔，更加蘇醒，富有獨特文化色彩項目，將具備巨大市場潛力。江蘇作為中華人民共和國率先實現(xiàn)基本當代化大省，經(jīng)濟發(fā)達，文化繁華，GDP總量穩(wěn)居全國前列，居民生活水平處在全國前列。江蘇汽車產(chǎn)業(yè)歷史悠久，發(fā)展迅猛，已成為中華人民共和國重要汽車生產(chǎn)制造基地。江蘇私家車保有量高，汽車一族對車訴求不再局限于代步功能，更多文化需求（如汽車運動）逐漸涌現(xiàn)，而整個江蘇尚沒有一家功能齊全汽車主題公園，落后于其她同類省份。綜上所述：單純自然狀態(tài)旅游資源開發(fā)已無法滿足消費需求；農(nóng)家院、游樂場、拓展等旅游休閑形式千篇一律，特色汽車主題定位可使其更具競爭力；汽車品牌致力于“后銷售”時代，非購車人群消費空間有待挖掘。2.2項目目的人群圖2-1項目目的人群分析2.3項目建設(shè)背景及有利條件項目建設(shè)地點位于我市紅沙灣內(nèi)。我市地處中華人民共和國江蘇省東南部、中華人民共和國經(jīng)濟最發(fā)達長江三角洲地區(qū)，全市總面積4788平方公里，全市常住人口599.21萬。我市持續(xù)近年經(jīng)濟總量位列全國前十位，以約占全國萬分之五土地，千分之三點五人口，創(chuàng)造了全國1.56%經(jīng)濟總量，人均地區(qū)生產(chǎn)總值達到8962美元。本項目最大特色是將汽車主題與我市地方豐富旅游資源融合，充分發(fā)揮汽車產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)蓬勃發(fā)展有利條件，借助駕車一族對出行、娛樂渴求心理，運用景區(qū)可運用資源，發(fā)揮天然景觀優(yōu)勢，打造我市獨一無二大型生態(tài)文化休閑景區(qū)。就我市來說，旅游行業(yè)市場體現(xiàn)特點如下：一、自然風光、歷史、文化是構(gòu)成我市市旅游市場三大主力，從“太湖佳絕處”黿頭渚，到國內(nèi)唯一穿城而過古運河；從有著“天下第二泉”、《二泉映月》、寄暢園等名泉名曲名園錫惠公園，到錫山、惠山、青龍山、山軍嶂山等秀麗山巒；從“滔滔長江東流去，濱江風情別樣美”，到“陶古都、竹海洋、茶綠洲、洞世界”。此外，我市尚有靈山勝境、影視基地、薛福成故居、東林書院等一批國內(nèi)一流文化旅游景區(qū)和太湖高爾夫、南禪寺、崇安寺等一批休閑旅游新品。蠡湖新景、十八灣成為華東地區(qū)最大免費景區(qū)，有著優(yōu)越都市環(huán)境。我市有良好旅游產(chǎn)業(yè)基本，有國家級和省級旅游區(qū)各一種；4A級景區(qū)5個，擁有數(shù)在全國地級市中名列第一。二、文化休閑廣受我市及長三角市民愛慕，但長三角整體大環(huán)境偏重于景區(qū)觀光，富有文化體驗戶外休閑項目少，運作形式老式，沒有市場化，主線無法滿足全民需求。當前，有規(guī)模上檔次體育場館經(jīng)營重要是政府行為，以舉辦大型比賽為主，而完全開放式市場運作影院、活動中心、文化館等又太單一。休閑重要以郊區(qū)溫泉、農(nóng)家樂等普通項目為主，競爭力不強。這種現(xiàn)況與作為長三角經(jīng)濟重心我市迅速發(fā)展社會經(jīng)濟和文化需求極不相稱，本項目開發(fā)建設(shè)正好彌補了這項空白，為廣大消費者提供了一種上規(guī)模，上檔次，項目全，一站式旅游，全體驗式休閑所在，不論是社會效益，還是經(jīng)濟效益都是一種抱負項目。本項目另一種重要特點是，在汽車電影城和各類汽車主題體育休閑項目之外，還建有獨具特色商業(yè)配套項目，環(huán)繞汽車操作餐廳、酒吧、旅館、目是對兩大主題項目完善與補充。與其她同類項目相比，該項目內(nèi)容更豐富，服務(wù)更周全，市場競爭力更強，符合市場發(fā)展趨勢。而汽車產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，無疑為本項目帶來可持續(xù)發(fā)展動力。當前全球汽車保有量約為10億輛，中華人民共和國占據(jù)了其中10%。中華人民共和國汽車保有量已經(jīng)超過日本，成為僅低于美國(2.4億輛)世界第二大汽車保有國。據(jù)中華人民共和國機械工業(yè)聯(lián)合會副會長張小虞簡介，自加入世界貿(mào)易組織以來，國內(nèi)汽車工業(yè)發(fā)展迅猛，汽車產(chǎn)量從200萬輛增長至1800萬輛，進入了汽車制造工業(yè)大國行列。“十一五”期間，國內(nèi)汽車產(chǎn)銷量保持高速增長，年均增速為25%，汽車產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量23.5%。業(yè)內(nèi)預(yù)測，國內(nèi)汽車保有量將突破2億輛。近年來，隨著我市都市經(jīng)濟迅速增長，汽車進家庭步伐加快，都市機動車發(fā)展迅猛。據(jù)我市市車輛管理所提供數(shù)據(jù)，截至年終，我市機動車保有量為127.8萬輛（其中市區(qū)57.3萬輛），汽車87.4萬輛（其中市區(qū)51.5萬輛）。全年新增汽車14萬輛（增幅達18.9%）。當前錫城新車掛牌量仍以平均每天400輛左右速度增長，底已突破100萬輛。2.4項目建設(shè)區(qū)概況本項目實行地點選定在距我市市郊紅沙灣生態(tài)景區(qū)，

紅沙灣生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光區(qū)座落于太湖山水城旅游度假區(qū)南部，梅梁湖與外太湖交匯處，占地面積4平方公里，核心區(qū)域1.46平方公里。這里，太湖浩淼，弦月湖灘，林果漫山，茶花香溢，是一種自然天成生態(tài)觀光園。

觀光區(qū)有翠冠梨、醉李、冬棗、楊梅、枇杷、柑桔、茶園等近千畝四季果品自采園，有太湖好望角、金線牽葫蘆、沿湖觀光小道、湖上草亭、煙波浩淼亭等多處觀光景點，尚有垂釣怡情區(qū)、劉灣休閑服務(wù)區(qū)、自駕游野營基地、燒烤樂園、水上娛樂等休閑娛樂場合。紅沙灣生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光區(qū)已成為集果茶生產(chǎn)功能、旅游觀光功能、農(nóng)事體驗功能、娛樂休閑功能于一體綜合生態(tài)觀光園。獨特自然景觀和生態(tài)人文景觀可以極大豐富汽車主題公園內(nèi)涵。圖2-2紅沙灣農(nóng)業(yè)生態(tài)園該景區(qū)緊鄰我市太湖，與黿頭渚、三國水滸影視城、龍寺生態(tài)園接壤，道路交通四通八達，驅(qū)車從我市市區(qū)只用不到半小時即到，環(huán)太湖公路一路風景秀麗，是我市知名觀光線路，同步與常州、蘇州風景主線相似通，是長三角有車一族自駕出行絕佳路線。景區(qū)內(nèi)各項配套設(shè)施完善，桔園飯店、紅沙灣農(nóng)家樂等口碑皆佳，有著建設(shè)該項目各種資源、環(huán)境及其她有利條件。圖2-3景區(qū)交通線路第三章項目建設(shè)方案3.1總體建設(shè)思路本項目將依托紅沙灣所在區(qū)域便利條件與環(huán)境優(yōu)勢，按照高起點、高水平、高檔次、高效益原則，以文化休閑為主，兼顧生態(tài)度假與戶外運動，以汽車出行度假和太湖風光兩大主題特色占領(lǐng)市場，以體驗式服務(wù)感動顧客，以科學當代營銷管理增進項目發(fā)展，通心合力，追求最佳，打造我市市體驗式主題文化公司第一品牌，創(chuàng)造全新旅游度假理念，特點重要體當前：一、挖掘家庭自駕旅游和文化娛樂強大生命力，創(chuàng)立旅游產(chǎn)業(yè)新經(jīng)營業(yè)態(tài)。二、以汽車自駕游和紅沙灣農(nóng)業(yè)生態(tài)園為雙翼，以其他休閑娛樂為補充構(gòu)筑本項目三維立體運營模式。這種模式是當代社會自駕旅游文化項目精華濃縮，是通過充分市場調(diào)查后一種科學組合，是針對不同消費者尋常休閑不同步段，不同興趣而創(chuàng)立，它將戶內(nèi)、室外，白天、黑夜，都市、田園，中與西，雅與俗進行了完美結(jié)合。三、采用全新體驗式服務(wù)形式、突破老式服務(wù)行業(yè)冷面孔式管理行為。體驗經(jīng)濟繼服務(wù)經(jīng)濟之后將成為第四個經(jīng)濟發(fā)展階段，而本項目特別體現(xiàn)了“體驗服務(wù)”創(chuàng)新精髓。所謂體驗，即公司以服務(wù)為舞臺，以商品為道具，環(huán)繞消費者，創(chuàng)造出值得消費者回憶活動。當前，人們不但愿被動接受服務(wù)，而但愿自己能自由而高興來親身去體驗一回。然而，商品服務(wù)對消費者來說，是被動，沒有新意，但體驗是存在于顧客心中，是顧客在形體、情緒、感知、精神、知識上積極積極自由參加所得，它將通過體驗使顧客產(chǎn)生深刻印象。四、采用會員制，并建立無限制會員俱樂部，對會員提供景區(qū)一站式、量販式旅游休閑、文化服務(wù)項目。3.2項目建設(shè)方案本項目位于紅沙灣農(nóng)業(yè)生態(tài)景區(qū)。以汽車賽道和汽車影院為項目核心建設(shè)內(nèi)容，輻射配套其她功能區(qū)域。3.2.1基本設(shè)施建設(shè)方案根據(jù)太湖山水城旅游度假區(qū)總體規(guī)劃，以發(fā)展環(huán)太湖觀光農(nóng)業(yè)為理念，將太湖山水景觀資源與本地特色果茶農(nóng)業(yè)資源結(jié)合在一起，山水城旅游度假區(qū)投入5000萬元，通過調(diào)節(jié)農(nóng)業(yè)種植構(gòu)造，改造林相環(huán)境，完善道路、水系等設(shè)施，完畢了紅沙灣生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光區(qū)一期工程建設(shè)，于3月開園，形成了林果生產(chǎn)、旅游觀光、農(nóng)事體驗、休閑度假以及科技示范等功能。項目規(guī)劃在景區(qū)基本上進行基本設(shè)施完善，修建景區(qū)道路、水道清淤、生態(tài)停車場、游客中心、公共衛(wèi)生間、水電循環(huán)系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、環(huán)保衛(wèi)生系統(tǒng)等。（1）給排水工程：依照功能需求，籌劃在項目場地內(nèi)鋪設(shè)供水管道米，排污管道米。當前紅沙灣景區(qū)已有水系設(shè)施，籌劃項目供水管線與景區(qū)供水管網(wǎng)相接。（2）路網(wǎng)建設(shè)工程：景區(qū)內(nèi)設(shè)立入口5處、鋪設(shè)車道、人行道3000米。（3）供電工程：籌劃安裝變壓器2臺，建設(shè)配電房1座、配電箱20個，鋪設(shè)電力線路米，架設(shè)路燈100盞。（4）消防工程：項目場地內(nèi)消防通道與景區(qū)內(nèi)主、次干道通用。籌劃在現(xiàn)場設(shè)立消防栓設(shè)施20套。（5）公共服務(wù)基本設(shè)施：籌劃在建設(shè)辦公場合1000㎡（含游客服務(wù)中心），入口管理房200㎡；公共衛(wèi)生間500㎡；籌劃設(shè)立廣播系統(tǒng)1套，鋪設(shè)廣播線路3000m；籌劃建設(shè)垃圾中轉(zhuǎn)站1座300㎡；（6）公共小品：服務(wù)小品：規(guī)劃建設(shè)遮陽亭、廊架、座椅，電話亭、環(huán)境衛(wèi)生廢物箱等，這些小品設(shè)施兼具實用功能之外還應(yīng)體現(xiàn)主題特色。圖3-1公園服務(wù)小品展示小品：各種布告欄、導(dǎo)游圖、指路標牌、賽事、影視預(yù)告牌等，起到一定宣傳、批示、教誨作用。同步作為廣告招商基本設(shè)施，為汽車、房地產(chǎn)等品牌做有償宣傳。圖3-2公園展示小品照明小品：以草坪燈、廣場燈、景觀燈、庭院燈等為主燈飾小品，照明系統(tǒng)是主題公園景觀。3.2.2汽車賽道建設(shè)方案汽車運動競賽區(qū)可視為汽車是試駕場地和賽車場地，來此游客，能在這里身臨其境體驗賽場極速狂飆。內(nèi)部還設(shè)有可以容納3000人以上觀演平臺。游客可以觀賞她人比賽，也可以親身參加到比賽中。3.2.2.1短道賽道建設(shè):規(guī)劃中賽道全長約2公里，直線段寬至12米，共有8個左彎和6個右彎，其中4個彎道更寬至16米；可以舉辦涉及重型卡車比賽超級賽道，是一條集挑戰(zhàn)性、觀賞性和趣味性于一體賽道。3.2.2.2越野賽道建設(shè):封閉型式越野場地，規(guī)劃項目涉及：持續(xù)坡、單邊橋、輪胎陣、平滑池、深水池、蹺蹺板、七星堆、“之”字路、炮彈坑、巨石堆、轉(zhuǎn)角沙池、“V”型谷、淺水池、30度側(cè)斜坡等。眾多越野迷、SUV車型試乘試駕、戶外項目擁躉人群活動場地選取之一。3.2.2.3實驗場地建設(shè):規(guī)劃長度300米、最大寬度45米實驗場內(nèi)，同步籌劃建造了寬5米、長30米平滑水磨石地面。不但可以進行各類汽車品牌和有關(guān)配套產(chǎn)業(yè)（如輪胎、改裝產(chǎn)品）產(chǎn)品性能測試、體驗和表演活動，同步可舉辦各種形式音樂會、產(chǎn)品展覽、聯(lián)歡等眾多戶外項目活動多功能廳及新聞中心；3.2.2.4看臺及輔助設(shè)施以及與其配套多功能廳、賓客包廂、新聞中心、千人看臺、巨型帳篷、卡丁車、電子游戲賽車、民用車輛、專業(yè)音響、等離子電視、遙控車、汽車影院等設(shè)施。3.2.2.5主題會所規(guī)劃建筑面積1000平方米汽車運動特色主題會所，廣大車迷在這里不但可以欣賞到高水平賽車比賽，進行賽車實踐，還可以在這里理解汽車及賽車有關(guān)知識。同步在其中設(shè)立賓客包廂，用于賓客休息、觀看賽事活動、會務(wù)、餐飲、培訓(xùn)、講座沙龍等。3.2.3汽車影院建設(shè)方案（1）擬建可容納500輛小轎車同步觀看露天電影廣場，占地規(guī)劃為3000平方米；其中，影院主區(qū)2100平方米，900平方米為機動規(guī)劃區(qū)。（2）擬建超大凹型全鋼銀幕，共6塊，其中主屏一面。（3）輔助建設(shè)兩間高科技放映室。（4）購買電影放映機及其配套設(shè)備。（5）申請設(shè)立并購買小型電影音響發(fā)射設(shè)施。表3-1設(shè)備清單產(chǎn)品型號產(chǎn)圖（參照）規(guī)格參數(shù)數(shù)量備注數(shù)字放映機（YS-560DH加強版）38000流明DLP技術(shù)燈、泡壽命4000小時、：1對比度、DVI數(shù)字接（可轉(zhuǎn)換成HDMI）內(nèi)置320G盤播放器支持720解碼。支持AVI、MPEG2、MPEG4、DVD、VOB、ASF、WMA、RM、RMVB、MKV等各種視頻格式解碼播放.內(nèi)置DVD播放器內(nèi)置雙聲道100W數(shù)字功放、數(shù)字卡啦Ok支持1080P高清放映支持字幕插播流動字幕、支持插播視頻廣告短片。內(nèi)置雙5寸觀片監(jiān)視屏。支持連接臺式電腦、筆記本、DVD、機頂盒、多媒體播放器等設(shè)備1本機特點：操作簡樸質(zhì)量可靠、性能穩(wěn)定可流動放映、單人即可操作，內(nèi)置功放直接外接100W音箱即可伴音。滿足500-1000人操場放映需要。放映尺寸最大350寸足球場地或操場即可開展放映.可選配流動放映幕布實現(xiàn)戶外操場放映.無線立體聲伴音還原設(shè)備7W，立體聲，雙聲道，發(fā)射1公里可調(diào)頻收聽。高保真，超越電臺。1發(fā)射頻率須調(diào)到與本地電臺無沖突頻道。無線發(fā)射增益天線，15米饋線，傘狀、發(fā)射1公里。1220V汽車供電系統(tǒng)12V轉(zhuǎn)1000W功率逆變器。放映機支架1-1.6米升降調(diào)節(jié)。帶托盤。1套可即用即展開。以便，便攜。線材輔料DVI線HDMI轉(zhuǎn)接頭等1套不用布線了。流動放映音箱100W高質(zhì)量音響一對.含支架1對選配。流動放映銀幕16：9.300英寸，亮度增益1.1。銀幕寬6.64米*銀幕高3.74米1塊不含支架，帶支架需加1000元。圖3-3汽車影院規(guī)劃圖3.2.4主題商業(yè)項目建設(shè)方案（1）4S區(qū)：規(guī)劃面積約150畝，一期籌劃引入4S店3~6家；（2）主題服務(wù)區(qū)：規(guī)劃用地約100畝，引進金融、租賃、保險、二手市場、美容/保養(yǎng)/維修、配件流通等業(yè)態(tài)；圖3-4主題服務(wù)區(qū)業(yè)態(tài)展示（3）主題推廣區(qū)：規(guī)劃80畝汽車運動休閑區(qū)，提供越野汽車、摩托車改裝、裝飾服務(wù)，在這里參賽車、改裝車可在這里進行展銷。涵蓋并引進如下業(yè)態(tài)——汽車改裝店——在產(chǎn)業(yè)氛圍下，集聚NAA，形成產(chǎn)業(yè)集中地，成改裝文化；改裝件廠——匯集、提供改裝店配件；戶外用品店——匯集、提供戶外用品。3.2.5配套商業(yè)設(shè)施建設(shè)方案（1）規(guī)劃具備江南特色景觀式綜合配套商業(yè)區(qū)，建設(shè)固定商業(yè)門店25家，內(nèi)引進餐飲、超市等連鎖業(yè)態(tài)。表3-2籌劃引進商業(yè)業(yè)態(tài)及品牌業(yè)態(tài)品牌數(shù)量餐飲快餐類：肯德基、7+7、王興記等4-6休閑類：COCO奶茶、雞排、冷飲、休閑食品等5文化類：酒吧、啤酒屋、茶座、主題餐廳2-4超市可、好德、喜士多等3銀行（ATM）工商、建設(shè)、招行、交通、中信5圖3-3汽車公園商業(yè)形態(tài)（2）商業(yè)區(qū)內(nèi)設(shè)立特色商業(yè)街一條，建設(shè)簡易商鋪20面，流動商攤30個。重要招商附近居民入駐，以經(jīng)營農(nóng)家特色飯、地方老式小吃、土特產(chǎn)、手工藝制品為主。（3）規(guī)劃景觀宿營地，占地面積約1000平米，內(nèi)設(shè)景觀小品、VIP休閑中心（含賓客休息室、小包廂、洗浴中心等）、家庭宿營地。圖3-4汽車公園宿營地3.2.6生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游第四章項目經(jīng)營管理與勞動定員4.1項目經(jīng)營管理本項目建成后將按照當代公司制度進行運作和經(jīng)營管理。將本著以市場為導(dǎo)向，以滿足引導(dǎo)顧客詳細需求，以簡捷實用，恰當超前為原則，為公司量身定做內(nèi)外兼修管理方略。即以營銷管理為公司核心管理，以基本管理為側(cè)翼，帶動公司整體管理水平提高。從而實現(xiàn)以優(yōu)勢管理及優(yōu)勢項目帶動公司優(yōu)勢發(fā)展。營銷管理是公司核心管理，解決是公司市場問題，它決定本項目發(fā)展，其特點是公司能隨時理解市場變化，能使公司迅速作出各種有效反映，科學運用公共關(guān)系，廣告、促銷等手段來系統(tǒng)管理各項工作管理模式。基本管理是公司側(cè)翼管理，解決是內(nèi)部現(xiàn)場問題，它決定本項目生存。即公司尋常例行管理，作用重要是公司秩序維護，管理是公司員工規(guī)范和公司核心穩(wěn)定。4.2機構(gòu)設(shè)立與人員培訓(xùn)（1）機構(gòu)設(shè)立機構(gòu)設(shè)立依照公司組織系統(tǒng)服從公司管理戰(zhàn)略原則，及一種上級原則，扁平化原則，權(quán)責一致原則，既無重疊又無空白原則，制定本項目組織機構(gòu)圖如下：董事長（1人）董事長（1人）總經(jīng)理（1人）總經(jīng)理（1人）副總經(jīng)理（1人）副總經(jīng)理（1人）副總經(jīng)理（1人）副總經(jīng)理（1人）副總經(jīng)理（1人）副總經(jīng)理（1人）系統(tǒng)部2人管理部6人采購部1系統(tǒng)部2人管理部6人采購部1人賽道部10人影視部4人營銷部4人工程部10人財務(wù)部2人安保部20人（2）員工培訓(xùn)公司員工服務(wù)水平和素質(zhì)對項目建成后生產(chǎn)經(jīng)營水平和經(jīng)濟效益有直接影響。為了使本項目建成后經(jīng)營管理建立在服務(wù)規(guī)范，管理科學，市場發(fā)展有序基本上，需在項目建設(shè)期對員工進行業(yè)務(wù)技術(shù)，服務(wù)素質(zhì)及經(jīng)營管理知識培訓(xùn)，實行員工培訓(xùn)和工程建設(shè)同步，通過業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)，形成一支高水平經(jīng)營管理和業(yè)務(wù)技術(shù)骨干隊伍，為項目建成后高水平經(jīng)營管理奠定夯實基本。第五章項目實行進度與管理5.1項目實行進度項目建設(shè)實行，籌劃在2年內(nèi)完畢。重要完畢前期報建、工程實行、設(shè)備入場調(diào)試、招商、試營業(yè)等。表5-1項目實行工期表項目周期實行內(nèi)容2月4月6月8月10月12月14月16月18月20月22月24月前期報建（消防、環(huán)保、衛(wèi)生等）基本工程實行影視工程實行（含設(shè)備采購）賽道工程實行（含設(shè)備采購）主題商業(yè)項目實行配套商業(yè)建設(shè)設(shè)備調(diào)試商業(yè)招商入駐試營業(yè)5.2項目實行管理為保證本項目順利實行建設(shè)，將構(gòu)成專門工程指揮部，詳細負責項目實行與建設(shè)管理。工程指揮部將在公司領(lǐng)導(dǎo)下，分工協(xié)作，密切配合，認真負責組織好項目實行。項目可行性報告經(jīng)批準后，及時選取技術(shù)力量強，有技術(shù)資質(zhì)勘察設(shè)計單位進行項目施工圖設(shè)計。項目施工按設(shè)計圖組織實行建設(shè)，工程監(jiān)理和竣工驗收，影院建設(shè)將進行公開招標選取有建設(shè)資質(zhì)技術(shù)力量強單位來承擔工程施工任務(wù)，所有工程實行監(jiān)理制度。保證本項目建設(shè)從勘察設(shè)計、施工建設(shè)等各個環(huán)節(jié)達到優(yōu)良工程和符合國際原則。該項目建設(shè)將設(shè)立專用帳戶，按實行進度編制詳細資金使用安排籌劃，并嚴格地執(zhí)行專款專用原則，建立使用審批及財務(wù)報帳制度，保證資金使用合理。項目實行管理辦公室將工程建設(shè)資金使用狀況和工程實行進度及時向公司報告，自覺接受監(jiān)督，工程竣工后將全面組織質(zhì)量驗收及資金使用審計，提高資金使用效果。第六章投資估算與效益分析6.1投資估算與資金籌措6.1.1投資估算本項目總投資涉及工程建設(shè)投資，設(shè)備投資和項目建成投入生產(chǎn)經(jīng)營所需流動資金三大某些。進行項目財務(wù)分析投資總資金為1500萬元。其中：建設(shè)投資980萬元、所有流動資金520萬元。表6-1項目總投資使用籌劃單位：萬元序號項目12345項目總投資1500其中：建設(shè)投資980流動資金520鋪底流動資金30010100表6-2項目建設(shè)投資估算表單位：萬元序號工程或費用名稱工程費用設(shè)備購買費用其她費用共計投資比例1基本設(shè)施1.1水電鋪設(shè)及配套設(shè)施3030606.12%1.2道路鋪設(shè)40404.08%1.3配套環(huán)保設(shè)施10101.02%1.4消防、安保系統(tǒng)10101.02%1.5公共服務(wù)設(shè)施2020404.08%1.6各類公共小品1010202.04%2賽道建設(shè)30020050051.02%3影院建設(shè)費1030404.08%4主題商業(yè)建設(shè)904013013.27%5商業(yè)配套建設(shè)費7010808.16%6其她6.1設(shè)計、征詢、前期費用10101.02%6.2招標、監(jiān)理、環(huán)評等10101.02%6.3辦公及生活家具采購30303.06%共計=SUM(ABOVE)570=SUM(ABOVE)310=SUM(ABOVE)100=SUM(ABOVE)980100%6.1.2資金籌措本項目建設(shè)所需資金將采用股東自籌形式，自籌1500萬元，后期依照建設(shè)需求與項目擴張狀況考慮申請銀行貸款。本項目預(yù)測可申請銀行貸款1000-萬元。6.2經(jīng)營成本分析表6-3年總成本費用估算表單位：萬元序號成本費用名稱金額（萬元）1燃料動力1502工資和福利費1603賽道運營03.1其中：道路維護修整費803.2設(shè)備維護費1004影院放映04.1其中：設(shè)備折舊費154.2維護費205設(shè)施維護費506管理費用407財務(wù)費用208營業(yè)費用（市場宣傳、交通、招待等）40總成本費用=SUM(ABOVE)6751固定成本4752可變成本2006.3年經(jīng)濟效益分析6.3.1經(jīng)濟效益預(yù)測（1）賽道收入總計410萬元賽事活動俱樂部將參照汽車場地賽規(guī)制定賽車競賽規(guī)則，自主定期舉辦賽車場地賽（涉及公開賽、選拔賽、錦標賽）和場地越野賽（涉及短道拉力賽、超級短道賽）。同步接受各社會團隊委托，為其舉辦有關(guān)汽車場地賽。俱樂部開業(yè)首年擬籌劃舉辦2場大型賽事活動。其參賽者報名費和裝備費租賃費最低估算為60萬元。車手培訓(xùn)俱樂部將會充分運用既有賽場資源和有關(guān)車輛引進各類培訓(xùn)學校。培訓(xùn)抽成收入：1000/人/年×200人=20萬元駕車體驗活動為更好地激發(fā)人們激情，俱樂部賽道將全年（定期）提供這種自駕活動服務(wù)。經(jīng)預(yù)測其駕車體驗（首年）最低收入值為60萬元。員工勉勵活動俱樂部將十分注重并努力提供以員工勉勵活動為特色各種團隊消費服務(wù)。通過業(yè)務(wù)拓展，俱樂部全年至少可覺得公司組織100次“員工勉勵活動”。收入：均價8000元×100次=80萬元廣告業(yè)務(wù)俱樂部將充分運用賽車運動形象、熱情和獨有資源與公司合伙，為其進行品牌推廣。通過“賽道內(nèi)廣告牌”、“路演活動”、“媒體發(fā)布”、“現(xiàn)場產(chǎn)品陳列”和“產(chǎn)品分銷平臺“等各種有效途徑、全方位開展廣告業(yè)務(wù)。經(jīng)測算（首年可）實現(xiàn)廣告收入利潤最低值為150萬元?？磁_票（第一期）賽車場看臺座位數(shù)設(shè)計為15000-0個；VIP包廂30-50個。第一期工程完畢后（首年）看臺票最低收入為100萬元。賽事用品銷售涉及出售具備紀念意義年歷、運動服、帽子、手套、鑰匙扣等。（首年暫不計算），預(yù)測每年銷售凈利潤80萬元。（2）汽車影院收入汽車影院掛牌價為100元/車，按市場實際操作，預(yù)測60元/車收入：60元/車×120車位（日均）×350天=252萬元（3）場地租賃0元/天×60天=120萬元（4）商鋪租賃固定商鋪：第一年以平均5000元/月×12月×25家=150萬元次年后來以平均10000元/月×12月×25家=300萬元簡易商鋪：第一年以平均元/月×12月×20家=48萬元次年后來以平均5000元/月×12月×20家=120萬元流動商攤：第一年免費招商入駐次年后來以平均元/月×12月×30家=72萬元（5）商業(yè)休閑宿營地帳篷租賃：20元/小時×8小時×30個/天×350天=168萬元VIP休閑中心：3000元×350天=105萬元本項目年收入共計為1687萬元，扣除總成本（詳見總成本費用估算表）費用675萬元，公司年可實現(xiàn)利潤總額1012萬元。6.3.2投資利潤率投資利潤率=凈利潤/總投資×100%=1012/1687×100%=59.99%經(jīng)測算投資回收期為2年。第七章項目商業(yè)模式7.1經(jīng)營構(gòu)造本項目由投資方與我市濱湖區(qū)山水城共同負責園區(qū)項目規(guī)劃建設(shè)。其中，土地由山水城免費提供，一并提供景區(qū)可運用基本設(shè)施。7.2商業(yè)模式本項目通過整合旅游景點（景區(qū)）內(nèi)旅游資源，提供相應(yīng)服務(wù)獲得收益是賺錢第一層次，另一方面出讓隨著著旅游者到來也許商業(yè)機會；第三是對旅游開發(fā)中資本投入所帶來經(jīng)濟溢出進行輔助開發(fā)或者服務(wù)提供。（1）咱們面對是一種龐大，潛力無限市常如何在擬定一種長期戰(zhàn)略目的基本上，制定出超常規(guī)發(fā)展商業(yè)模式，是保持咱們處在市場領(lǐng)先者地位及具備核心競爭力核心。如何做到市場規(guī)模迅速擴大和品牌價值提高；最后保持賺錢能力增長則成為經(jīng)營核心。所有經(jīng)營者是要用優(yōu)良經(jīng)營業(yè)績實現(xiàn)咱們使命，回報股東。（2）模式一方面來自于自身，對于汽車公園經(jīng)營者來講，汽車項目生存發(fā)展已不能只注重某一項活動。而是從更遼闊“汽車公園”經(jīng)營思路為出發(fā)點，是以多角度、寬泛運做理念做主導(dǎo)，體現(xiàn)綜合特性。將長期項目與短期活動捆綁經(jīng)營，以商家活動、展覽展示、場地出租、場地廣告、生態(tài)旅游、賽事贊助、娛樂服務(wù)等內(nèi)容保障場地規(guī)模發(fā)展。圖7-1本項目商業(yè)優(yōu)勢（3）將紅沙灣生態(tài)汽車影視公園與我市太湖山水游艇俱樂部互動經(jīng)營，該游艇俱樂部落戶我市，當前是我市唯一游艇俱樂部，其消費群體狹小，但配套設(shè)施完善，活動場地寬闊，兩方都以戶外運動娛樂為主，因而，雙方合伙可以使兩個場地共同發(fā)展，將引領(lǐng)國內(nèi)汽車運動項目經(jīng)營方式最新潮流。（4）本項目作為一種典型以汽車為主題公園項目，需要不斷推陳出新，只有這樣主題公園才干永遠保持對游客新鮮感，生命周期得以延長。為此在項目景觀設(shè)計、旅游產(chǎn)品開發(fā)、活動策劃等后續(xù)更新方面必要走在市場前列。我市紅沙灣生態(tài)汽車公園選取了以汽車為主題是一種較為新穎主題定位。其汽車運動、汽車娛樂、汽車會展、影視活動等延伸項目可覺得主題公園提供源源不斷新內(nèi)容和新產(chǎn)品。同步在進一步挖掘汽車這一主題定位基本上還將發(fā)展創(chuàng)意、生態(tài)等新興產(chǎn)業(yè)由此將帶來更為豐富旅游產(chǎn)品。圖7-2景區(qū)場地多范疇經(jīng)營現(xiàn)場效果第八章風險預(yù)測本報告對本項目所涉及到政策、投資、市場、人才諸方面都進行了充分調(diào)研與進一步論證，對也許遇到風險作如下分析。8.1政策風險分析研究成果表白，建設(shè)本項目符合國家關(guān)于加快發(fā)展國內(nèi)旅游產(chǎn)業(yè)和加快建設(shè)國內(nèi)文化娛樂基本設(shè)施發(fā)展政策及投資方向。同步，依照《我市市旅游發(fā)展總體規(guī)劃-》，本項目所在景區(qū)是我市市重點扶持建設(shè)旅游景點，在此后較長一段時間內(nèi)將獲得地方政府配套建設(shè)、以及有關(guān)政策勉勵與支持。8.2市場風險本項