鄭璞珂市場部管理新規(guī)制度

市場部管理制度目標(biāo)：規(guī)范本部門人職員作范圍及方法適用范圍：本部門全部些人員職責(zé)內(nèi)勤來電接聽、傳真收發(fā)及處理銷售協(xié)議簽定、實施、歸檔發(fā)貨和跟蹤各類銷售檔案管理銷售臺帳管理銷售信息搜集及反饋用戶定時進行電話回訪網(wǎng)絡(luò)宣傳行業(yè)展會信息搜集、反饋文案處理各部門間相關(guān)工作信息接收和傳達銷售用具管理上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦其它工作成品庫庫管員成品庫產(chǎn)品保管成品入、出庫成品庫保管帳登記機加車間入庫產(chǎn)品包裝庫房產(chǎn)品擺放及標(biāo)識成品庫相關(guān)報表統(tǒng)計3.市場部部長業(yè)務(wù)報表匯總歸檔年、季、月銷售結(jié)果統(tǒng)計年、月生產(chǎn)計劃貨款催收、查收和確定關(guān)鍵用戶、重大項目標(biāo)跟蹤制訂部門月計劃，總結(jié)部門月工作內(nèi)容團體建設(shè)和管理部門間工作溝通、協(xié)調(diào)本部門相關(guān)管理制度制訂、補充、完善上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦其它工作業(yè)務(wù)管理協(xié)議實施過程1.1、協(xié)議生成1.1.1、接聽來電、接收傳真、收發(fā)郵件后，了解用戶需求，確定發(fā)貨、付款方法等，統(tǒng)計1.1.2、了解庫存及生產(chǎn)情況，價格、交貨期、付款方法等達成共識后，由內(nèi)勤專門人員編制正式協(xié)議，或以口頭訂貨統(tǒng)計單形成協(xié)議正式協(xié)議：通常為需款到付貨用戶、單次訂貨金額較大用戶、非定型產(chǎn)品用戶口頭訂貨統(tǒng)計單協(xié)議：通常為往來數(shù)次用戶、月結(jié)用戶、累計結(jié)款用戶、金額較少用戶1.1.3、協(xié)議類型確實定：有庫存：可直接發(fā)貨，按協(xié)議要求正常操作，為A類協(xié)議無庫存，屬我方正常生產(chǎn)產(chǎn)品，按之前和生產(chǎn)部門溝通情況，下《生產(chǎn)任務(wù)通知單》，登記，跟蹤，產(chǎn)成后按協(xié)議要求正常操作，為B類協(xié)議，非定型、首次生產(chǎn)產(chǎn)品，簽署協(xié)議前需填寫《產(chǎn)品要求評審表》，和相關(guān)部門溝通，根據(jù)《產(chǎn)品要求評審表》結(jié)果，給用戶報價及交貨期，達成共識后根據(jù)“無庫存”情況正常操作，為C類協(xié)議B類、C類協(xié)議所下生產(chǎn)任務(wù)應(yīng)專門登記，并有專員跟蹤生產(chǎn)情況，如協(xié)議部分現(xiàn)貨，部分需生產(chǎn)情況，需下《備貨單》給庫房，提前準(zhǔn)備現(xiàn)貨產(chǎn)品。1.1.4、協(xié)議編制后，需由市場部部長查對，再由銷售廠長審批后方可正式實施1.1.5、形成正式協(xié)議后，由專員編號，根據(jù)協(xié)議類型進行分類，并進行協(xié)議登記編號方法：LG****（四位年份）-***（本年度總序號）協(xié)議登記：根據(jù)協(xié)議編號，有序進行登記，協(xié)議記錄表要求內(nèi)容填寫完整對于不能直接付款用戶，需登記手工賬本，將用戶付款情況和發(fā)票情況等均統(tǒng)計清楚1.2、協(xié)議實施1.2.1、協(xié)議簽署后，根據(jù)協(xié)議確定日期，進行發(fā)貨安排，由專員填寫《發(fā)貨通知單》，《發(fā)貨通知單》內(nèi)容要求填寫具體正確1.2.2、接到發(fā)貨通知單后，由專員根據(jù)協(xié)議要求填寫出庫單，部門責(zé)任人簽字后，到成品庫進行出庫，出庫后，對照協(xié)議內(nèi)容填寫裝箱單，一式兩份，根據(jù)裝箱單內(nèi)容對照貨物后，裝箱；然后根據(jù)發(fā)貨通知單內(nèi)容和協(xié)議要求填寫郵單，通知快遞企業(yè)，發(fā)貨1.2.3、發(fā)貨后填寫發(fā)貨登記（電子版），并對應(yīng)將對應(yīng)協(xié)議發(fā)貨方法及日期填寫在《協(xié)議登記》上，3~4以后和用戶聯(lián)絡(luò)，確定貨物接收情況，并做好統(tǒng)計1.2.4、對于臨時提貨用戶，付貨時應(yīng)認(rèn)真清點貨物，以后根據(jù)協(xié)議生成相關(guān)程序操作1.3、協(xié)議回款實施1.3.1、依據(jù)用戶類型確定付款方法：新用戶及部分老用戶均應(yīng)以款到付貨結(jié)款方法；十二個月以上，三年以下用戶最晚不能超出30天結(jié)款，且月欠款額不能超出1.5萬元；三年以上老用戶最晚不能超出季度結(jié)款，且季度欠款不能超出5萬元；未遵守上述條件用戶，均由銷售廠長在出庫單上審批后方可繼續(xù)發(fā)貨。需款到付貨協(xié)議，必需和財務(wù)人員確定款項入賬后，方可安排發(fā)貨月結(jié)用戶：月初開具上月往來產(chǎn)品發(fā)票，并要求用戶于月末前將發(fā)票開具金額付清，如未按約定付款用戶，取消其月結(jié)付款形式季度結(jié)款用戶:在約定付款月份，月初提醒用戶本月應(yīng)付款項，并定時對賬（對賬期限最晚不低于2個月）1.3.2、應(yīng)有專員負責(zé)款項催收及確定2、售前和售后2.1、售前咨詢、詢價2.1.1、應(yīng)了解用戶基礎(chǔ)自然情況，如產(chǎn)品用處、首次和未來使用量、之前使用情況等，確定用戶種類2.1.2、如需提供報價，根據(jù)報價管理制度對應(yīng)用戶種類報價，報價人員應(yīng)立即跟蹤，確定最終止果目標(biāo)用戶用戶信息應(yīng)有專員進行統(tǒng)計歸檔，并跟蹤確定最終止果2.2、樣件及資料提供2.2.1、對于需提供樣件用戶，需由內(nèi)勤人員或員工填寫《樣件申請表》后，審批后方可提供2.2.2、每次提供樣件規(guī)格不能超出5種，單規(guī)格數(shù)量不高于10件，部門責(zé)任人簽字生效，高于此數(shù)量須由銷售廠長審批工具不能作為樣件提供，如有需要，須由銷售廠長審批技術(shù)參數(shù)資料及樣本可正常提供寄樣件只可發(fā)一般快遞，且記入所屬部門銷售費用中樣件及資料提供后，經(jīng)手人應(yīng)立即跟蹤，確定最終止果2.3．售后2.3.1、新用戶：產(chǎn)品售出后，需由專員進行回訪，以了解用戶使用情況，并做好統(tǒng)計2.3.2、老用戶：需有專員定時進行電話回訪，或直接造訪，并做好統(tǒng)計2.3.3、相關(guān)用戶對于產(chǎn)品使用方法及技術(shù)方面相關(guān)咨詢，常規(guī)問題可直接解答，需由專業(yè)技術(shù)人員解答問題，必需由技術(shù)部相關(guān)產(chǎn)品專題責(zé)任人員進行解答2.3.4、用戶如有產(chǎn)品質(zhì)量問題反饋，需具體填寫《產(chǎn)品問題處理單》，和相關(guān)部門協(xié)調(diào)后，再和用戶溝通，處理時間最晚不能超出2個工作日2.3.5、相關(guān)現(xiàn)場服務(wù)：服務(wù)人員必需全方面掌握產(chǎn)品相關(guān)知識，處理問題后，需填寫《現(xiàn)場服務(wù)統(tǒng)計單》用戶來訪時，接待人員應(yīng)禮貌，耐心全部和和用戶溝通電話統(tǒng)計，均應(yīng)統(tǒng)計于《用戶溝通統(tǒng)計表》中3、帳務(wù)管理3.1、和用戶往來帳目應(yīng)有專員負責(zé)統(tǒng)計，對于月結(jié)和季度結(jié)款用戶應(yīng)統(tǒng)計在往來手記賬本上，需將已結(jié)和未結(jié)款項統(tǒng)計清楚，臨時往來未結(jié)清賬目（已開發(fā)票未付款或已付款未開發(fā)票等情況）也應(yīng)統(tǒng)計清楚，直至雙方賬目結(jié)清后，方可銷賬。其它相關(guān)操作參考本章1.3協(xié)議回款實施3.2、收款現(xiàn)金（含銀行卡付款）收款：需有專員配合財務(wù)部收款，并以收款收據(jù)形式雙方（本部門和財務(wù)部）確定，本部門按類別統(tǒng)計于《月收款明細》后，進行銷賬支票收款：收款后，統(tǒng)計于《月收款明細》中，交于財務(wù)，財務(wù)簽字確定，本部門進行銷賬匯款：定時由專員和財務(wù)部確定用戶付款情況，統(tǒng)計于《月收款明細》中，并進行銷賬3.3、日常現(xiàn)金使用管理本部門日常見款，通常包含非月結(jié)運費；由專員到財務(wù)部借款，單次借款上限為1000元；借款后，由專員負責(zé)登記于《現(xiàn)金使用明細》中，將每筆支出統(tǒng)計清楚，并附對應(yīng)發(fā)票，無發(fā)票，需由經(jīng)手人簽字以收據(jù)形式記賬，單次借款用完后，將《現(xiàn)金使用明細》及所對應(yīng)發(fā)票同時到財務(wù)部銷賬后，再重新借款3.4、快遞企業(yè)月結(jié)款結(jié)算收到快遞企業(yè)月結(jié)款對賬單后，由專員進行查對，并以代墊和支出明細表形式，附快遞企業(yè)發(fā)票，部門查對后，根據(jù)財務(wù)部報銷程序進行月結(jié)款領(lǐng)取，后交予快遞企業(yè)業(yè)務(wù)人員進行月結(jié)款結(jié)算。4、計劃、報表4.1、月生產(chǎn)銷售計劃（絲套、機加）依據(jù)庫存及協(xié)議情況于每個月28日報下月《庫存及協(xié)議待入庫》，分機加和絲套（絲套可分為上半月和下半月進行）兩部分，以做為生產(chǎn)部門下月生產(chǎn)計劃指導(dǎo)4.2、銷售報表4.2.1、月報表：于每個月5日前報上月銷售情況統(tǒng)計，含當(dāng)月銷售明細、當(dāng)月回款情況、月末余額對照表、新用戶情況統(tǒng)計表、銷售總報表、當(dāng)月入庫明細表、月末庫存情況統(tǒng)計表、財務(wù)所需對照表4.2.2、季度報表：每一季度結(jié)束后，于下季度初10日前報上季度銷售情況統(tǒng)計，含季度銷售明細、季度新用戶情況統(tǒng)計、季度銷售總表4.2.3、年報表：年度結(jié)束后，于下年初10日前報上年度銷售情況統(tǒng)計，含年銷售明細、年銷售總表、年入庫明細、年末庫存情況統(tǒng)計報表應(yīng)由專員負責(zé)整理，根據(jù)要求日期前完成，并確保質(zhì)量4.3、質(zhì)量月報于當(dāng)月5日前由專員負責(zé)報上月質(zhì)量月報，內(nèi)勤及成品庫質(zhì)量報表合并，確保報表真實性。4.4、相關(guān)軟件錄入除日常表單填寫，應(yīng)于每日將前日所發(fā)生表單（發(fā)貨單、銷售出庫、銷售發(fā)票、收款）錄入相關(guān)軟件，并有專員審核、進行后續(xù)操作，認(rèn)為所需報表提供基礎(chǔ)及對照5、銷售檔案歸檔銷售檔案包含廠內(nèi)傳送文件、用戶往來各類文件、質(zhì)量管理體系相關(guān)文件、業(yè)務(wù)人員日常表單、用戶各類檔案。應(yīng)有專員負責(zé)文件歸檔及質(zhì)量管理體系相關(guān)文件整理，根據(jù)類別存檔。6、銷售用具管理銷售用具包含：資質(zhì)文件、樣本、辦公用具應(yīng)有專員負責(zé)管理及發(fā)放，并建立臺賬庫房管理8.1、成品庫庫管員負責(zé)庫房產(chǎn)品保管，并負責(zé)產(chǎn)品出庫及入庫，入庫產(chǎn)品應(yīng)有對應(yīng)入庫單，出庫產(chǎn)品依據(jù)市場部內(nèi)勤所開單據(jù)，根據(jù)要求認(rèn)真清點數(shù)量。借用產(chǎn)品應(yīng)做好統(tǒng)計，并由經(jīng)手人簽字，一定時間后，應(yīng)將所借產(chǎn)品催回。成品庫需建立保管帳，并做好保管帳登記，包含正常出入庫及非銷售出庫，確保賬物相符，每個月月底將非銷售出庫整理后，報本部門內(nèi)勤成品庫負責(zé)機加入庫產(chǎn)品包裝，包裝要求依據(jù)技術(shù)工藝要求8.4、庫房產(chǎn)品擺放要求整齊合理，全部規(guī)格均應(yīng)標(biāo)識清楚8.5、成品庫庫管員負責(zé)成品庫相關(guān)報表統(tǒng)計，包含當(dāng)月入庫明細，當(dāng)月出庫明細，非銷售出庫統(tǒng)計五.獎勵考評措施1、適用范圍：本部門2、獎勵考評周期：每個月1~31日3、獎勵考評兌現(xiàn)時間：周期結(jié)束后一市場部管理制度目標(biāo)：規(guī)范本部門人職員作范圍及方法適用范圍：本部門全部些人員職責(zé)內(nèi)勤來電接聽、傳真收發(fā)及處理銷售協(xié)議簽定、實施、歸檔發(fā)貨和跟蹤各類銷售檔案管理銷售臺帳管理銷售信息搜集及反饋用戶定時進行電話回訪網(wǎng)絡(luò)宣傳行業(yè)展會信息搜集、反饋文案處理各部門間相關(guān)工作信息接收和傳達銷售用具管理上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦其它工作成品庫庫管員成品庫產(chǎn)品保管成品入、出庫成品庫保管帳登記機加車間入庫產(chǎn)品包裝庫房產(chǎn)品擺放及標(biāo)識成品庫相關(guān)報表統(tǒng)計3.市場部部長業(yè)務(wù)報表匯總歸檔年、季、月銷售結(jié)果統(tǒng)計年、月生產(chǎn)計劃貨款催收、查收和確定關(guān)鍵用戶、重大項目標(biāo)跟蹤制訂部門月計劃，總結(jié)部門月工作內(nèi)容團體建設(shè)和管理部門間工作溝通、協(xié)調(diào)本部門相關(guān)管理制度制訂、補充、完善上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦其它工作業(yè)務(wù)管理協(xié)議實施過程1.1、協(xié)議生成1.1.1、接聽來電、接收傳真、收發(fā)郵件后，了解用戶需求，確定發(fā)貨、付款方法等，統(tǒng)計1.1.2、了解庫存及生產(chǎn)情況，價格、交貨期、付款方法等達成共識后，由內(nèi)勤專門人員編制正式協(xié)議，或以口頭訂貨統(tǒng)計單形成協(xié)議正式協(xié)議：通常為需款到付貨用戶、單次訂貨金額較大用戶、非定型產(chǎn)品用戶口頭訂貨統(tǒng)計單協(xié)議：通常為往來數(shù)次用戶、月結(jié)用戶、累計結(jié)款用戶、金額較少用戶1.1.3、協(xié)議類型確實定：有庫存：可直接發(fā)貨，按協(xié)議要求正常操作，為A類協(xié)議無庫存，屬我方正常生產(chǎn)產(chǎn)品，按之前和生產(chǎn)部門溝通情況，下《生產(chǎn)任務(wù)通知單》，登記，跟蹤，產(chǎn)成后按協(xié)議要求正常操作，為B類協(xié)議，非定型、首次生產(chǎn)產(chǎn)品，簽署協(xié)議前需填寫《產(chǎn)品要求評審表》，和相關(guān)部門溝通，根據(jù)《產(chǎn)品要求評審表》結(jié)果，給用戶報價及交貨期，達成共識后根據(jù)“無庫存”情況正常操作，為C類協(xié)議B類、C類協(xié)議所下生產(chǎn)任務(wù)應(yīng)專門登記，并有專員跟蹤生產(chǎn)情況，如協(xié)議部分現(xiàn)貨，部分需生產(chǎn)情況，需下《備貨單》給庫房，提前準(zhǔn)備現(xiàn)貨產(chǎn)品。1.1.4、協(xié)議編制后，需由市場部部長查對，再由銷售廠長審批后方可正式實施1.1.5、形成正式協(xié)議后，由專員編號，根據(jù)協(xié)議類型進行分類，并進行協(xié)議登記編號方法：LG****（四位年份）-***（本年度總序號）協(xié)議登記：根據(jù)協(xié)議編號，有序進行登記，協(xié)議記錄表要求內(nèi)容填寫完整對于不能直接付款用戶，需登記手工賬本，將用戶付款情況和發(fā)票情況等均統(tǒng)計清楚1.2、協(xié)議實施1.2.1、協(xié)議簽署后，根據(jù)協(xié)議確定日期，進行發(fā)貨安排，由專員填寫《發(fā)貨通知單》，《發(fā)貨通知單》內(nèi)容要求填寫具體正確1.2.2、接到發(fā)貨通知單后，由專員根據(jù)協(xié)議要求填寫出庫單，部門責(zé)任人簽字后，到成品庫進行出庫，出庫后，對照協(xié)議內(nèi)容填寫裝箱單，一式兩份，根據(jù)裝箱單內(nèi)容對照貨物后，裝箱；然后根據(jù)發(fā)貨通知單內(nèi)容和協(xié)議要求填寫郵單，通知快遞企業(yè)，發(fā)貨1.2.3、發(fā)貨后填寫發(fā)貨登記（電子版），并對應(yīng)將對應(yīng)協(xié)議發(fā)貨方法及日期填寫在《協(xié)議登記》上，3~4以后和用戶聯(lián)絡(luò)，確定貨物接收情況，并做好統(tǒng)計1.2.4、對于臨時提貨用戶，付貨時應(yīng)認(rèn)真清點貨物，以后根據(jù)協(xié)議生成相關(guān)程序操作1.3、協(xié)議回款實施1.3.1、依據(jù)用戶類型確定付款方法：新用戶及部分老用戶均應(yīng)以款到付貨結(jié)款方法；十二個月以上，三年以下用戶最晚不能超出30天結(jié)款，且月欠款額不能超出1.5萬元；三年以上老用戶最晚不能超出季度結(jié)款，且季度欠款不能超出5萬元；未遵守上述條件用戶，均由銷售廠長在出庫單上審批后方可繼續(xù)發(fā)貨。需款到付貨協(xié)議，必需和財務(wù)人員確定款項入賬后，方可安排發(fā)貨月結(jié)用戶：月初開具上月往來產(chǎn)品發(fā)票，并要求用戶于月末前將發(fā)票開具金額付清，如未按約定付款用戶，取消其月結(jié)付款形式季度結(jié)款用戶:在約定付款月份，月初提醒用戶本月應(yīng)付款項，并定時對賬（對賬期限最晚不低于2個月）1.3.2、應(yīng)有專員負責(zé)款項催收及確定2、售前和售后2.1、售前咨詢、詢價2.1.1、應(yīng)了解用戶基礎(chǔ)自然情況，如產(chǎn)品用處、首次和未來使用量、之前使用情況等，確定用戶種類2.1.2、如需提供報價，根據(jù)報價管理制度對應(yīng)用戶種類報價，報價人員應(yīng)立即跟蹤，確定最終止果目標(biāo)用戶用戶信息應(yīng)有專員進行統(tǒng)計歸檔，并跟蹤確定最終止果2.2、樣件及資料提供2.2.1、對于需提供樣件用戶，需由內(nèi)勤人員或員工填寫《樣件申請表》后，審批后方可提供2.2.2、每次提供樣件規(guī)格不能超出5種，單規(guī)格數(shù)量不高于10件，部門責(zé)任人簽字生效，高于此數(shù)量須由銷售廠長審批工具不能作為樣件提供，如有需要，須由銷售廠長審批技術(shù)參數(shù)資料及樣本可正常提供寄樣件只可發(fā)一般快遞，且記入所屬部門銷售費用中樣件及資料提供后，經(jīng)手人應(yīng)立即跟蹤，確定最終止果2.3．售后2.3.1、新用戶：產(chǎn)品售出后，需由專員進行回訪，以了解用戶使用情況，并做好統(tǒng)計2.3.2、老用戶：需有專員定時進行電話回訪，或直接造訪，并做好統(tǒng)計2.3.3、相關(guān)用戶對于產(chǎn)品使用方法及技術(shù)方面相關(guān)咨詢，常規(guī)問題可直接解答，需由專業(yè)技術(shù)人員解答問題，必需由技術(shù)部相關(guān)產(chǎn)品專題責(zé)任人員進行解答2.3.4、用戶如有產(chǎn)品質(zhì)量問題反饋，需具體填寫《產(chǎn)品問題處理單》，和相關(guān)部門協(xié)調(diào)后，再和用戶溝通，處理時間最晚不能超出2個工作日2.3.5、相關(guān)現(xiàn)場服務(wù)：服務(wù)人員必需全方面掌握產(chǎn)品相關(guān)知識，處理問題后，需填寫《現(xiàn)場服務(wù)統(tǒng)計單》用戶來訪時，接待人員應(yīng)禮貌，耐心全部和和用戶溝通電話統(tǒng)計，均應(yīng)統(tǒng)計于《用戶溝通統(tǒng)計表》中3、帳務(wù)管理3.1、和用戶往來帳目應(yīng)有專員負責(zé)統(tǒng)計，對于月結(jié)和季度結(jié)款用戶應(yīng)統(tǒng)計在往來手記賬本上，需將已結(jié)和未結(jié)款項統(tǒng)計清楚，臨時往來未結(jié)清賬目（已開發(fā)票未付款或已付款未開發(fā)票等情況）也應(yīng)統(tǒng)計清楚，直至雙方賬目結(jié)清后，方可銷賬。其它相關(guān)操作參考本章1.3協(xié)議回款實施3.2、收款現(xiàn)金（含銀行卡付款）收款：需有專員配合財務(wù)部收款，并以收款收據(jù)形式雙方（本部門和財務(wù)部）確定，本部門按類別統(tǒng)計于《月收款明細》后，進行銷賬支票收款：收款后，統(tǒng)計于《月收款明細》中，交于財務(wù)，財務(wù)簽字確定，本部門進行銷賬匯款：定時由專員和財務(wù)部確定用戶付款情況，統(tǒng)計于《月收款明細》中，并進行銷賬3.3、日?，F(xiàn)金使用管理本部門日常見款，通常包含非月結(jié)運費；由專員到財務(wù)部借款，單次借款上限為1000元；借款后，由專員負責(zé)登記于《現(xiàn)金使用明細》中，將每筆支出統(tǒng)計清楚，并附對應(yīng)發(fā)票，無發(fā)票，需由經(jīng)手人簽字以收據(jù)形式記賬，單次借款用完后，將《現(xiàn)金使用明細》及所對應(yīng)發(fā)票同時到財務(wù)部銷賬后，再重新借款3.4、快遞企業(yè)月結(jié)款結(jié)算收到快遞企業(yè)月結(jié)款對賬單后，由專員進行查對，并以代墊和支出明細表形式，附快遞企業(yè)發(fā)票，部門查對后，根據(jù)財務(wù)部報銷程序進行月結(jié)款領(lǐng)取，后交予快遞企業(yè)業(yè)務(wù)人員進行月結(jié)款結(jié)算。4、計劃、報表4.1、月生產(chǎn)銷售計劃（絲套、機加）依據(jù)庫存及協(xié)議情況于每個月28日報下月《庫存及協(xié)議待入庫》，分機加和絲套（絲套可分為上半月和下半月進行）兩部分，以做為生產(chǎn)部門下月生產(chǎn)計劃指導(dǎo)4.2、銷售報表4.2.1、月報表：于每個月5日前報上月銷售情況統(tǒng)計，含當(dāng)月銷售明細、當(dāng)月回款情況、月末余額對照表、新用戶情況統(tǒng)計表、銷售總報表、當(dāng)月入庫明細表、月末庫存情況統(tǒng)計表、財務(wù)所需對照表4.2.2、季度報表：每一季度結(jié)束后，于下季度初10日前報上季度銷售情況統(tǒng)計，含季度銷售明細、季度新用戶情況統(tǒng)計、季度銷售總表4.2.3、年報表：年度結(jié)束后，于下年初10日前報上年度銷售情況統(tǒng)計，含年銷售明細、年銷售總表、年入庫明細、年末庫存情況統(tǒng)計報表應(yīng)由專員負責(zé)整理，根據(jù)要求日期前完成，并確保質(zhì)量4.3、質(zhì)量月報于當(dāng)月5日前由專員負責(zé)報上月質(zhì)量月報，內(nèi)勤及成品庫質(zhì)量報表合并，確保報表真實性。4.4、相關(guān)軟件錄入除日常表單填寫，應(yīng)于每日將前日所發(fā)生表單（發(fā)貨單、銷售出庫、銷售發(fā)票、收款）錄入相關(guān)軟件，并有專員審核、進行后續(xù)操作，認(rèn)為所需報表提供基礎(chǔ)及對照5、銷售檔案歸檔銷售檔案包含廠內(nèi)傳送文件、用戶往來各類文件、質(zhì)量管理體系相關(guān)文件、業(yè)務(wù)人員日常表單、用戶各類檔案。應(yīng)有專員負責(zé)文件歸檔及質(zhì)量管理體系相關(guān)文件整理，根據(jù)類別存檔。6、銷售用具管理銷售用具包含：資質(zhì)文件、樣本、辦公用具應(yīng)有專員負責(zé)管理及發(fā)放，并建立臺賬庫房管理8.1、成品庫庫管員負責(zé)庫房產(chǎn)品保管，并負責(zé)產(chǎn)品出庫及入庫，入庫產(chǎn)品應(yīng)有對應(yīng)入庫單，出庫產(chǎn)品依據(jù)市場部內(nèi)勤所開單據(jù)，根據(jù)要求認(rèn)真清點數(shù)量。借用產(chǎn)品應(yīng)做好統(tǒng)計，并由經(jīng)手人簽字，一定時間后，應(yīng)將所借產(chǎn)品催回。成品庫需建立保管帳，并做好保管帳登記，包含正常出入庫及非銷售出庫，確保賬物相符，每個月月底將非銷售出庫整理后，報本部門內(nèi)勤成品庫負責(zé)機加入庫產(chǎn)品包裝，包裝要求依據(jù)技術(shù)工藝要求8.4、庫房產(chǎn)品擺放要求整齊合理，全部規(guī)格均應(yīng)標(biāo)識清楚8.5、成品庫庫管員負責(zé)成品庫相關(guān)報表統(tǒng)計，包含當(dāng)月入庫明細，當(dāng)月出庫明細，非銷售出庫統(tǒng)計五.獎勵考評措施1、適用范圍：本部門2、獎勵考評周期：每個月1~31日3、獎勵考評兌現(xiàn)時間：周期結(jié)束后下一月考勤日同工資一同結(jié)算考評項目4.1、銷售目標(biāo)完成率：月實際銷售金額/月目標(biāo)銷售金額*100%，結(jié)果大于80%時，即視為完成銷售任務(wù)；（考評相關(guān)人員：部門責(zé)任人、銷售內(nèi)勤）回款目標(biāo)完成率：月實際回款額/月實際銷售金額*100%結(jié)果大于等于90%，即視為完成回款任務(wù)（考評相關(guān)人員：部門責(zé)任人）日常工作正確率：要求正確率為100%（考評相關(guān)人員：部門責(zé)任人、銷售內(nèi)勤）部門當(dāng)月發(fā)生費用：包含業(yè)務(wù)傭金、展會費、宣傳費、支出運費（參與考評人員：全部參與考評人員）4.5、新用戶開發(fā)情況（考評相關(guān)人員：部門責(zé)任人、銷售內(nèi)勤）考評方法及分配5.1、銷售目標(biāo)完成率考評及分配5.1.1、考評周期內(nèi)必需根據(jù)考評項目完成銷售任務(wù)，相關(guān)人員方有資格進行銷售目標(biāo)完成率獎勵考評5.1.2、銷售目標(biāo)完成應(yīng)得獎勵金額基數(shù)為當(dāng)月銷售總額減去部門當(dāng)月發(fā)生費用5.1.3、應(yīng)得獎勵全部相關(guān)人員平均分配5.1.4銷售目標(biāo)完成獎勵金額為應(yīng)得獎勵金額基數(shù)千分之三，其中千分之二在獎勵考評兌現(xiàn)時間內(nèi)兌現(xiàn)，，千分之一為年度結(jié)束后，且完成整年銷售回款任務(wù)后一次性兌現(xiàn)，獎勵金額不設(shè)上限5.2、回款目標(biāo)完成率考評及分配5.2.1、考評周期內(nèi)必需根據(jù)考評項目完成回款任務(wù)，相關(guān)人員方有資格進行回款目標(biāo)完成率獎勵考評5.2.2、獎勵金額為回款目標(biāo)千分之零點五，如未完成月回款目標(biāo)，年度結(jié)束后，完成整年回款目標(biāo)，可補發(fā)應(yīng)得獎勵，獎勵金額不設(shè)上限5.3、日常工作正確率考評及分配當(dāng)月日常工作以相關(guān)人員單次錯誤率為基數(shù)，每一次錯誤視情節(jié)根據(jù)應(yīng)得獎勵扣減，最高10%，最低3%，超三次取消其當(dāng)月考評資格，且將扣減獎勵列入總獎勵金額中，其它相關(guān)人員平均分配5.4、新用戶開發(fā)考評及分配5.4.1、新用戶為首次形成用戶，且首次交易額為500元以上用戶5.4.2、獎勵金額為新用戶交易金額百分之一5.4.3、新用戶回款率為95%，方可進行獎勵分配5.4.4、本年度開發(fā)用戶下十二個月不在獎勵范圍內(nèi)6、考評人員所含有條件6.1、參與考評人員當(dāng)月出勤率不低于20天，不然不參與考評6.2、新入職人員3個月內(nèi)不參與考評報價管理制度目標(biāo)：規(guī)范我廠產(chǎn)品市場價格，統(tǒng)一管理適用范圍：我廠全部形式常規(guī)產(chǎn)品對外報價報價相關(guān)人員職責(zé)市場部內(nèi)勤：負責(zé)了解新用戶基礎(chǔ)情況而確定用戶種類、報價需求；向用戶提供報價員工：負責(zé)了解新用戶基礎(chǔ)情況而確定用戶種類、報價需求；向用戶提供報價市場部部長：負責(zé)用戶種類最終確定及報價單審核銷售副廠長：負責(zé)報價單審核后同意報價依據(jù)、方法1..近期價格分類：軍品價格、民品少許價格、大用戶民品價格、經(jīng)銷商民品價格（注：工具不分軍民品）2.用戶種類：2.1老用戶:定時或連續(xù)采購，相互間已形成穩(wěn)定合作關(guān)系十二個月以上用戶；分為軍品和民品用戶鋼絲螺套：實施之前價格百分比，是否含運費視情況而定配套工具：實施之前價格百分比2.2新用戶：終端用戶2.2.1一般用戶：第一次合作，臨時性或初步意向用量不多，鋼絲螺套產(chǎn)品單次訂貨、單規(guī)格數(shù)量高于200件，總數(shù)量低于件用戶鋼絲螺套：民用用戶實施民品少許價格，如需含運費每件+0.05元；軍用用戶實施軍品價格，可折扣至8.5折，單次訂貨滿500元，可含一般快件運費。配套工具（不含塞規(guī)）：實施軍品價格表中正常價格，可折扣至8.8折2.2.2大用戶：第一次合作，初步意向為未來產(chǎn)品長久使用或正在使用，鋼絲螺套產(chǎn)品單次訂貨、單規(guī)格高于件，或總數(shù)量不低于5000件且單次訂貨規(guī)格不超出10種用戶鋼絲螺套：民用用戶實施大用戶民品價格+17%稅點，如需含運費每件+0.01元；軍用用戶實施軍品價格，可折扣至8折，可含一般快件運費配套工具（不含塞規(guī)）：實施軍品價格表中正常價格，可折扣至8.5折2.3經(jīng)銷商用戶：非直接使用用戶2.3.1經(jīng)銷商大用戶：鋼絲螺套產(chǎn)品單次訂貨、單規(guī)格高于1000件，或總數(shù)量不低于5000件用戶或月平均采購金額不低于3000.00元用戶鋼絲螺套：實施經(jīng)銷商民品價格+17%稅點，如需含運費每件+0.01元；軍品螺套實施軍品價格5折+10%稅點。配套工具（不含塞規(guī)）：實施軍品價格表中正常價格，可折扣至7折+10%稅點2.3.2經(jīng)銷商一般用戶：鋼絲螺套單次訂貨、單規(guī)格高于500件，總數(shù)量低于1000件用戶鋼絲螺套：實施經(jīng)銷商民品價格*1.5倍+17%稅點，如需含運費每件+0.01元；軍品螺套實施軍品價格6.5折+10%稅點。配套工具（不含塞規(guī)）：實施軍品價格表中正常價格，可折扣至7折+10%稅點（如首次采購均不在以上范圍，則實施2.2.1用戶價格或2.5用戶價格）2.4外貿(mào)用戶：非中國用戶鋼絲螺套：實施大用戶民品價格，不含運費及稅點配套工具（不含塞規(guī)）：實施軍品價格表中正常價格，可折扣至7折，不含運費及稅點（注：這類別用戶單規(guī)格必需超出500件以上，方可按以上方法實施報價）2.5修理、零售用戶：鋼絲螺套產(chǎn)品單規(guī)格低于200件終端用戶，或臨時采購低于一般經(jīng)銷商用戶范圍用戶鋼絲螺套：實施軍品價格6.5折，不含稅